NURMEKSEN JA VALTIMON TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

Liite 1 / Hall 19.03.2015 NURMEKSEN JA VALTIMON TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014

1. PERUSTIEDOT KUNTAYHTYMÄSTÄ... 1 2. TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS... 1 2.1 Ylilääkärin katsaus... 1 2.2. Organisaatio... 3 2.3. Tarkastuslautakunta... 4 2.4. Kuntayhtymän hallitus... 4 2.5. Yhteistyötoimikunta... 5 2.6. Johtoryhmä... 5 2.7. Yleisjohto ja toimisto... 6 2.8. Terveyskeskuksen huolto... 6 2.9. Terveysneuvonta Nurmes ja Valtimo... 6 2.10. Sairaanhoito... 7 Ensiapu ja päivystys... 7 Vastaanotot Nurmes... 7 Vastaanotot Valtimo... 7 Kotisairaanhoito Nurmes... 8 Kotisairaanhoito Valtimo... 8 2.11. Mielenterveysyksikkö... 8 2.12. Päiväkeskus... 8 2.13. Vuodeosastohoito... 9 Nurmes, vuodeosasto 1... 9 Nurmes vuodeosasto 2... 10 Valtimon vuodeosasto... 10 2.14. Ensihoito... 10 2.15. Hammashuolto... 10 2.16. Työterveyshuolto... 11 2.17. Muu vastaanottotoiminta... 12 2.18. Täydentävät palvelut... 12 Laboratorio... 12 Röntgen... 12 Kuntoutus Nurmes ja Valtimo... 12 2.19. Erikoissairaanhoidon menot... 14 Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitopäivien ja avohoitokäyntien kehitys... 14 2.20. Ympäristöterveydenhuolto... 15 2.21. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys... 15 2.22. Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa... 15 2.23. Henkilöstö... 15 2.24. Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä... 15 2.25. Selonteko sisäisestä valvonnasta... 16 3. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN, TOIMINNAN RAHOITUS JA TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY.. 17 3.1 Tavoitteiden toteutuminen... 18 3.2 Talousarvion toteutumisvertailut... 20 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 1.1.-31.12.2014... 21 Talousarvion toteutumisvertailu määrärahatasolla käyttötalousmenot 2014... 22 Talousarvion toteutumisvertailu määrärahatasolla investointimenot 2014... 25 Rahoitusosan toteutumisvertailu 2014... 26 Rahoituslaskelma... 27 4.TULOSLASKELMA, TASE JA RAHOITUSLASKELMA... 28 Tuloslaskelma 2014-2013... 29 Tase 2014-2013... 30 Rahoituslaskelma 2014-2013... 32 5. LIITETIEDOT... 33 Tilinpäätöstaulukot... 34 Muut osakkeet ja osuudet... 37 Peruspääoma... 38 Kokonaistulot ja -menot... 39 Poistosuunnitelma 2014... 40 Pysyvät vastaavat 31.12.2014... 41 Peruskunnilta laskutetut käynnit ja hoitopäivät... 42 Peruskuntien maksuosuudet... 43 Tunnusluvut 2014-2013... 44 Käytetyt kirjanpitokirjat ja tositelajit... 45 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnät... 46

1 1. PERUSTIEDOT KUNTAYHTYMÄSTÄ Perustamisajankohta kuntainliittona 01.01.1973 kuntayhtymänä 01.01.1993 Toiminnan tarkoitus Terveydenhuollon kuntayhtymä toimii Nurmes - Valtimon väestön terveydentilan edistämiseksi, pyrkien tarjoamaan väestön fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet huomioiden ihmisläheisiä, korkeatasoisia ja joustavasti saatavia palveluja. Kansanterveystyön toteutuksessa noudatetaan säädettyjä lakeja, ohjeita ja kunnallisten viranomaisten päätöksiä. Käytännön työssä pyritään määrätietoisesti taloudellisiin ja järkeviin tuloksiin huomioiden omat voimavarat, väestön tarpeet ja odotukset. Jäsenkunnat Nurmeksen kaupunki Valtimon kunta Asukasluku 31.12.2014 Kokonaispinta-ala Sijainti Nurmes 8.084 Valtimo 2.361 Yhteensä 10.445 Nurmes 1.854,56 km 2 Valtimo 838,17 km 2 Yhteensä 2.692,73 km 2 Terveydenhuollon kuntayhtymän omistajakunnat Nurmes ja Valtimo sijaitsevat Itä- Suomen läänin Pohjois-Karjalan maakunnan pohjoisosassa. Matka Helsinkiin maanteitse on 500 km, Joensuuhun131 km ja Kuopioon, lähimmälle reittiliikenteen lentokentälle n. 115 km. Vastaavat matkat Valtimolta ovat 17 km pitemmät. 2. TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS 2.1 Ylilääkärin katsaus Lääketieteen mahdollisuudet ja väestön odotukset sairauksien hoitoa kohtaan lisääntyvät jatkuvasti. Seurauksena on terveyspalvelujen kysynnän ja kustannusten kasvu. Kuntayhtymässä väestön ikääntyminen lisää hoitotarpeita enemmän, kuin väestötappio niitä vähentää. Lisääntyvä tietotekniikka on toistaiseksi lisännyt kustannuksia laitteistojen ja ohjelmien hankintaan ja ylläpitoon sekä koulutuksiin liittyen. Käyttöön otettu tietotekniikka ja kansalliset vaatimukset potilastietojen kirjaamiseen ja arkistointiin liittyen ovat myös valitettavasti vähentäneet lääkäreillä ja hoitajilla potilaan kohtaamiseen ja hoitamiseen käytettävissä olevaa aikaa. Toimintojen kehittämisellä ja yhteistyöllä pyritään näitä ongelmia jatkossa korjaamaan.

Lääkäritilanne vuoden 2014 aikana oli tyydyttävä. Säästösyistä oli päätetty, että uusia lääkäreitä palkataan korkeintaan sijaisiksi lomakausien ajalle. Tosin kesäksi 2014 ei saatu yhtään vastaanottotyöhön kelpoista lääkäriä sijaiseksi. Virkalääkäreitä oli työssä 6,5. Työterveyslääkäri Tapio Hyvärinen toimii 50 % työajalla. Lisäksi työterveyslääkärin työaikaa ostettiin 2 päivää viikossa Terveystori Ky:ltä. Kaikki lääkäripäivystys ostettiin edelleen Attendo Oy:ltä. Lääkärin vastaanoton järjestämisessä jatkettiin kolmiportaista kiireellisyyteen perustuvaa toteutusmallia. Lääkärin ei-kiireelliselle vastaanotolle odotusajat olivat pääsääntöisesti 4-6 viikkoa, mutta venyivät ajoittain, etenkin lomakausina, yli 2 kuukauden pituisiksi. Kaikki lakisääteiset terveydenhuollon palvelut pystyttiin järjestämään; tosin puheterapiassa hoitoon pääsy ajoittain ylitti 3 kuukauden rajan palvelun järjestämisen vaikeuksista johtuen. Pitkäaikaissairaiden hoidon seuranta ja rutiinikontrollit toteutettiin entiseen tapaan pääsääntöisesti näihin perehtyneiden hoitajien toimesta. Omassa terveyskeskuksessa erikoislääkäripalveluja kuntayhtymän asukkaille tarjottiin suunnilleen entisessä laajuudessaan 9 konsultoivan erikoislääkärin voimin. Terveyskeskuksessa konsultoitavia erikoisaloja olivat sisätaudit, yleis- ja vatsaelinkirurgia, ortopedia, anestesiologia, neurologia, korva-, nenä- ja kurkkusairaudet, gynekologia, psykiatria ja videoneuvotteluteitse ihotaudit. Tähystys- ja monia muita erikoistutkimuksia tehtiin edelleen paljon ja loppuvuodesta aloitettiin rasitus-ekg:t muutaman vuoden tauon jälkeen jälleen omana toimintana. Nurmeksen vuodeosastolla toteutettiin keinomunuaishoitoja ja reumasairauksien biologisia hoitoja Pohjois-Karjalan keskussairaalan kanssa sovitun työnjaon mukaisesti. Kuntarakennelain mukaiset yhdistymisselvitykset Lieksan, Nurmeksen, Juuan ja Valtimon välillä eivät johtaneet kuntien yhdistymisiin Pielisen-Karjalassa. Kuntayhtymän peruskuntien yhteinen virkamiestyöryhmä päätyi keväällä 2014 varauksin esittämään sosiaali- ja terveystoimen yhdistämistä alueella vuoden 2016 alusta. Myöhemmin Nurmeksen valtuusto päätyi siihen, että toiminnot tulee yhdistää Nurmeksessa jo 1.7.2015. Valtimon valtuusto linjasi kuntayhtymän talousarviokäsittelyn yhteydessä marraskuussa, että Valtimon sosiaalitointa ei yhdistetä kuntayhtymään 1.7.2015 alkaen sote-järjestämislain valmistelun ollessa keskeneräinen. Sote-järjestämislain valmistelun perusteella sairaanhoitopiirin kunnat ovat aloittaneet yhteistyössä valmistelun yhteisestä sote-tuotantoalueesta lain astuessa voimaan. Valtimon vuodeosaston lievään vajaakäyttöön ja etenkin hoivaperusteisten potilaiden korostuneeseen osuuteen perustuen sen toimintaa selvitettiin ja suunniteltiin vuoden 2014 aikana kuntayhtymän taloussuunnitelman mukaisesti. Neuvotteluja käytiin kuntayhtymän molempien peruskuntien edustajien kesken ja niissä päädyttiin Valtimon vuodeosaston paikkaluvun puolittamiseen 15 potilaspaikkaan vuoden 2015 alusta lähtien. Ratkaisuun liittyen osa potilaista ja hoitajista siirtyi Valtimolle valmistuneeseen palvelutalo Kotorantaan. Selvittelyjä Valtimon vuodeosaston muuttamisesta kokonaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi ja terveyskeskuksen osastohoidon keskittämisestä kokonaan Nurmekseen päätettiin jatkaa vuoden 2015 aikana. Kyseinen järjestely edellyttäisi nykyistä tehokkaampia hoiva-asumisenpalveluja myös Nurmeksessa. 2

3 2.2. Organisaatio NURMEKSEN JA VALTIMON TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIOKAAVIO 2014 Valtimon valtuusto Nurmeksen valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Talousosasto Terveyskeskusosasto Talouspäällikkö Taloustoimisto Toimistonhoitaja Ylilääkäri Hammashuollon vastuualue Vastaava hammaslääkäri Hoitotyön vastuualue Johtava hoitaja Terv.hoitaja t Varastonhoitaja Eläinlääkärin avustaja Kuntoutumisja päiväkeskus Mielenterveys-yksikkö Työterveyshuolto Fysioterapeutti Osastosihteeri Sairaanhoitajat Osastosihteeri Sairaanhoitajat Psykologi Erikoisammatti-miehet Toimistosihteerit Puheterapeutti Terveyskeskus-lääkärit Terveyskeskushammaslääkärit Hammashuoltajat Poliklinikka Välinehuoltajat Kotisairaanhoito Nurmes Terveysneuvonta Terveydenhoitajat Sairaanhoitajat Kuntoutus Röntgen Valtimon terveysasema Röntgenhoitajatasema Fysioterapeutit terveysasema Kuntohoitaja Hammashoitajat Osastonhoitaja Sairaanhoitajat Lvmsair.kulj. Osastosihteerit Sairaanhoitajat Perushoitajat Nurmeksen vuodeosastot Osastonhoitaja terveysasema Terv.hoitaja t Sairaanhoitajat Osastonhoitaja Perushoitajat terveysasema Laitoshuoltajat terveysasema Osastosihteeri terveysasema

4 2.3. Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän tarkastuslautakunnassa ovat vuonna 2014 olleet seuraavat henkilöt Varsinainen Varalla Mustonen Lahja, puheenjohtaja Pellikka Matti, jäsen Hämynen Aune, varapuheenjohtaja Mäkkeli Mari Naakka Jarmo Pelkonen Maija Vastuunalainen tilintarkastaja Malinen Pentti, HTM, JHTT 2.4. Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän hallitukseen ovat vuonna 2014 kuuluneet seuraavat jäsenet: Varsinainen jäsen, Nurmes 1. Timonen Matti, puheenjohtaja 2. Moilanen Leena 3 Puoskari Seija 4 Pääkkönen Hannu 5. Makkonen Merja, ll varavpj. 6. Meriläinen Hannu Henkilökohtainen varajäsen 1. Laaninen Seppo 2. Kokkonen Kaija 3. Tiainen Martti 4. Pikkarainen Jorma 5. Honkanen Liisa 6. Ovaskainen Teuvo Varsinainen jäsen, Valtimo 1. Hölttä Anna 2. Määttä Tapio 1 varapuheenjohtaja 3. Suhonen Keijo

5 Henkilökohtainen varajäsen 1. Härkin Anne 2. Turpeinen Jarmo 3. Rautiainen Tuula Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Matti Timonen, I varapuheenjohtajana Tapio Määttä ja II varapuheenjohtajana Merja Makkonen sekä sihteerinä talouspäällikkö Juhani Hiltunen. Hallitus on valmistellut peruskuntien valtuustossa käsiteltävät kuntayhtymän toimialaan kuuluvat asiat ja täytäntöön pannut valtuustojen päätökset, antanut siltä pyydetyt lausunnot eri viranomaisille ja hoitanut muut juoksevat asiat. Hallituksen kokouksia on ollut kertomusvuonna 10 ja käsiteltyjä asioita 80. Ylilääkäri, johtava hoitaja, talouspäällikkö, vastaava hammaslääkäri ja hallituksen puheenjohtaja ovat tehneet toimivaltansa rajoissa viranomaispäätöksiä. 2.5. Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikuntaan ovat vuonna 2014 kuuluneet seuraavat jäsenet: Varsinainen jäsen Leena Moilanen Tapio Määttä Jyri Ilen Juhani Hiltunen Erja Valjus Leena Ruokolainen Pirjo Leinonen Tuula Kettunen Päivi Pitkänen Henkilökohtainen varajäsen Matti Timonen Anna Hölttä Riitta-Liisa Peltola Leena Saastamoinen Anna-Liisa Nevalainen Sari Heikkinen Auli Kohio Laura Kettunen Helena Pyykönen Yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana on toiminut Leena Moilanen ja sihteerinä Leena Saastamoinen. Yhteistyötoimikunnan kokouksia on ollut kertomusvuonna 2 ja käsiteltyjä asioita 13. 2.6. Johtoryhmä Johtoryhmään ovat vuonna 2014 kuuluneet Ylilääkäri Jyri Ilen Johtava hoitaja Riitta-Liisa Peltola Talouspäällikkö Juhani Hiltunen Vastaava hammaslääkäri Matti Kämäräinen Henkilökunnan edustaja Tuula Kettunen Johtoryhmä on kokoontunut lähes viikoittain ja on valmistellut hallituksen käsittelemät asiat.

2.7. Yleisjohto ja toimisto 6 Yleisjohto ja toimisto henkilöstö on valmistellut ja pannut täytäntöön kuntayhtymän hallituksen käsittelemät asiat sekä hoitanut kuntayhtymän yleishallinto- ja taloustehtävät. 2.8. Terveyskeskuksen huolto Terveyskeskuksen huolto käsittää ravintohuollon, laitoshuollon, vaatehuollon, materiaalihuollon ja kiinteistöhuollon tehtävät. Kuntayhtymä osti kertomusvuonna vuodeosastojen tarvitsemat ravintohuollon palvelut peruskunnilta sekä Nurmeksen osalta laitoshuollon palvelut ostettiin Nurmeksen kaupungilta. Kiinteistönhuollon palvelut Valtimon terveysasemalle on ostettu kertomusvuonna Valtimon kunnalta. Nurmeksen terveysaseman tarvitseman kiinteistönhuollon kuntayhtymä on tuottanut itse. Materiaalihuolto toimi edellisvuosien tapaan palvellen myös peruskuntien sosiaalitoimia. Vaatehuollon palvelut kuntayhtymä on kilpailutuksen tuloksena ostanut Pohjolan Tekstiilihuolto Oy:ltä. Kuntayhtymän vaatehuolto on järjestetty pääosin ns. vuokravaatevaihtoehdon mukaisesti. 2.9. Terveysneuvonta Nurmes ja Valtimo Perhesuunnitteluneuvolan, äitiysneuvolan, lastenneuvolan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, aikuisneuvolan sekä ikääntyvien neuvolan palvelut järjestettiin pääsääntöisesti entisessä laajuudessa vuonna 2014. Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastusten tekemistä jatkettiin, ja niiden kysyntä on lisääntynyt. Elokuussa 2013 aloitettu ennaltaehkäisevä perhetyö loppui heinäkuussa 2014 työntekijän irtisanouduttua tehtävästä. Uutena palvelumuotona palvelulle ei ollut riittävästi kysyntää ja vapautunut tehtävä jätettiin toistaiseksi täyttämättä. Tähän vaikutti myös tulevat sosiaali - ja terveydenhuollon yhteistyösuunnitelmat. Perhetyön tavoitteena ollutta ennaltaehkäisevää varhaisen tuen antamista pienten lasten perheille yhteistyössä äitiys- ja lastenneuvolan sekä sosiaali- ja kasvatustoimen kanssa kehitetään jatkossa. Syntyvyys on pysynyt viime vuosien tasolla kuntayhtymän alueella. Nurmekseen syntyi 59 lasta, mikä on neljä vähemmän kuin edellisenä kertomusvuonna ja Valtimolle syntyneitä oli 21 lasta eli kolme enemmän kuin edellisenä kertomusvuonna. Valtimon äitiysneuvolan asiakkaat on hoidettu Nurmeksen äitiysneuvolan terveydenhoitajan toimesta pääsääntöisesti Valtimolla. Perhevalmennuksia ja synnytyksen jälkeisiä kotikäyntejä on pystytty pitämään entiseen tapaan. Valtimon neuvolatyö painottuu Nurmesta enemmän sairaanhoitoon erityisesti diabeteshoitajan ja verenpaine- ja sydänhoitajan tehtävien osalta.

2.10. Sairaanhoito 7 Ensiapu ja päivystys Lääkäripäivystys on hoidettu ostopalvelujen turvin. Tavoite hoitaa päivystystapaukset saman päivän aikana saavutettiin ja potilaiden yhteydenotto terveydenhuollon ammattihenkilöön hoidontarpeen arvioimiseksi vuorokauden sisällä toteutui. TAULUKKO ENSIAVUN KÄYNTIMÄÄRÄSTÄ 2014 Lääkäri Muu ammattihk Yhteensä Päivävastaanotto Ilta-, yö- ja viikonloppuvast.otto Nurmeslaiset 4246 3757 6178 14181 Valtimolaiset 1075 940 541 2556 Ulkokuntalaiset 298 461 408 1167 Yhteensä 5619 5158 7127 17904 Vastaanotot Nurmes Ajanvarausvastaanoton jonotusaika oli noin 3-7 viikkoa vaihdellen lääkäritilanteen mukaan. Ajanvarausvastaanoton potilaskäyntejä oli 4344 (ed. vuosi 4871). Lääkärissäkäynnit ensiavussa pysyivät vuoden 2013 tasossa, käynnit muun ammattihenkilön luona lisääntyivät 297. Erikoislääkäreiden konsultaatiokäyntejä oli seuraavasti: gynekologi 49, kirurgi 101, ortopedi 167, neurologi 303, korvalääkäri 179 ja sisätautilääkäri 62. Toimenpiteitä vastaanotoilla tehtiin seuraavasti: Gastroskopioita 102, sigmoido- /kolonoskopioita 125, kystoskopioita 14. Leikkauksia tehtiin 24 kpl kirurgin ja 30 ortopedin toimesta. Lisäksi päivittäin tehtiin pienkirurgisia toimenpiteitä. Sydänhoitajan ja diabeteshoitajien vastaanotot jatkuivat edellisten vuosien tapaan. Aikuistyypin diabeetikkojen määrä on edelleen lisääntynyt ja uusi hoitosuositus lisää insuliininkäyttöä ja potilaiden opetustarvetta. Diabeteshoitajilla oli 2186 potilas ja sydänhoitajilla 1607. Vuoden 2013 alusta muistihoitajan toimi on ollut kokopäiväinen. Muistihoitaja pitää vastaanottoa Valtimolla kahtena päivänä kuukaudessa. Tehtävään kuuluu lisäksi kuulonhuoltoyhteyshenkilönä toimiminen sekä tähystyshoitajan tehtäviä. Pitkäaikaissairaiden hoidon kehittämistä kokonaisvaltaiseksi jatkettiin edelleen. Vastaanotot Valtimo Toimintavuoden aikana Valtimon terveysasemalla oli kokoaikainen lääkäri. Lääkärin vastaanotolla lääkärille ja hoitajille kertyi potilaskäyntejä 4033 (ed. vuosi 3043). Käynnit lisääntyivät 990 edellisestä vuodesta. Ajanvarausasiakkaat ovat päässeet lääkärin vastaanotolle n. 4 6 viikossa. Vastaanoton sairaanhoitaja on tehnyt ns. päivystävän sairaanhoitajan tehtäviä ja hoidontarpeen arviointia. Päivystysasiakkaat on ohjattu sovitun toimintamallin mukaisesti Nurmeksen päivystysvastaanotolle.

8 Kotisairaanhoito Nurmes Vuonna 2014 kotisairaanhoidossa oli kotikäyntejä yhteensä 5052 (ed. vuosi 5009) ja asiakkaina oli 407 (ed. vuosi 533). Koneellinen lääkkeenjako jatkui apteekeissa ja on osaltaan vapauttanut hoitajien työaikaa muihin tehtäviin. Muu lääkkeenjako on pitkälti tapahtunut kotipalvelun työntekijöiden toimesta. Koneellista lääkkeenjakoa on tarkoitus lisätä tulevien vuosien aikana. Kotisairaanhoitoa työllistävät avoterveydenhuollon vaippa- ja katetritilaukset sekä hoitokotien laboratoriotutkimuspyynnöt. Kotisairaanhoito Valtimo Valtimon kotisairaanhoidon vastaanotto- ja kotikäyntejä oli 2909 (ed. vuosi 2532 lisäystä 377 ). Kotisairaanhoito toimi entiseen tapaan yhteistyössä kunnan kotipalvelun kanssa keskittyen sairaanhoitoa vaativiin tehtäviin ja tarvittaessa ohjaamaan kotipalvelun työntekijöitä potilaan hoitoon liittyvissä asioissa. 2.11. Mielenterveysyksikkö Mielenterveysyksikkö vastaa kuntayhtymän aikuisväestön psykiatrisen avohoidon palveluista. Konsultoiva psykiatri on käynyt kahtena päivänä viikossa. Psykiatrisen hoitajan vastaanottoa Valtimolla hoidettiin entiseen tapaan kahtena päivänä viikossa. Vuoden 2014 aikana valmistui mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille 2013-2016 yhteistyössä peruskuntien kanssa. Mielenterveysyksikössä on käynyt toimintavuoden aikana 484 potilasta, joista Valtimon vastaanoton potilaita oli 39. Hoitokäyntejä oli 2740 (ed. vuosi 2805), joista Valtimon vastaanotolla 229. Käyntejä psykiatrin vastaanotolla on ollut 704. Psykiatrista sairaalahoitoa on tarvittu entiseen tapaan. Mielenterveysyksikön työntekijät ovat tehneet yhteistyötä eri tahojen kanssa omaan sektoriinsa liittyen. 2.12. Päiväkeskus Päiväkeskuksen toiminta vastaa pitkään sairastaneiden mielenterveyskuntoutujien päivätoimintojen järjestämisestä. Asiakkaiden mahdollisimman itsenäistä selviytymistä avohoidossa on tuettu toimintaterapeuttisin, lääkehoidollisin, tukea antavin keskusteluin ja yhteisöhoidollisin keinoin sekä kotikäynnein. Vertaistuki on toiminut vahvana hoidollisena elementtinä asiakkailla. Toinen päiväkeskuksen sairaanhoitaja on pitänyt vastaanottoa Valtimolla kahtena päivänä viikossa. Päiväkeskuksella oli käyntejä 2678 (ed.vuosi 2517) ja asiakkaita 137, joista 33 uusia.

2.13. Vuodeosastohoito 9 Nurmes, vuodeosasto 1 Vuoden 2014 osaston keskimääräinen käyttöaste oli 88 % % (ed.v.101 %). Lyhytaikaishoidon keskimääräinen hoitoaika oli 4,5 päivää, vaihtuvuuden ollessa keskimäärin 9,4 potilasta/päivä. Hoitopäiviä kertyi tulopäivä mukaan lukien 7685 päivää. Hoidonporrastuksen yhteistyötä jatkettiin peruskuntien sosiaalitoimien kanssa ja hoidonporrastus toimi kohtalaisen hyvin. Jonotuspäiviä erikoissairaanhoidosta Nurmeksen osalle ei tullut. Osastolla hoidettiin monenlaista akuuttihoitoa, tarkkailua, kuntoutusta ja terminaalihoitoa tarvitsevia potilaita sekä terveyskeskuksen omia leikkauspotilaita. Keinomunuaishoitopotilaiden hoito jatkui ennallaan. Erikoislääkeainetiputukset vuodeosastolla lisääntyivät. Sairaanhoitajista oli ajoittain pulaa, erityisesti vuosiloma-aikaan. Tilastoituja suoritteita v.2011 v.2012 v.2013 v. 2014 Hemodialyysihoitoja 414,joista ulkokuntalaisille119 529, hoidossa ei ollut ulkokuntalaisia 458, joista ulkokuntalaisille 14 315, joista ulkokuntalaisille 16 Leikkauspotilaita 69 70 75 50 (nurmeslaisia 37 ja valtimolaisia 13) Erikoislääkeaineinfuusiot 51 51 56 59 Laskimoporttihuuhtelut 0 0 0 0 Sydäninfarktipotilaiden liotushoitoja Sydämen rytmin kääntöjä lääkkeellä Verensiirtoja / potilaita - - - - muutamia ei ole tilastoitu 59 pt/113 pss ollut muutamia ei tilastoitu 42 pt/89 pss ollut muutamia, ei tilastoitu 29 pt/64 pss Lonkkamurtuma- 19 15 13 16 /proteesipotilaita Polviproteesipotilaita 3 4 3 3 Selkäleikkauspotilaita 1 5 1 Muut murtumat 4 5 10 8 Alkoholiongelmaisten katkaisuhoito 31 39 39 57 muutamia, ei tilastoitu ei tilastoitu

10 Nurmes vuodeosasto 2 Kuntouttavan osaston käyttöaste oli 84 % ja hoitoaika keskimäärin 29,5 vrk (edellisenä vuonna 33 vrk). Hoitopäiviä kertyi 6110 (ed. v.6274) joten edelliseen vuoteen verrattuna hoitopäiviä oli 164 vähemmän. Tavoitteena oli, että pitkäaikaishoitopäätöksellä hoidossa olevia potilaita olisi vain neljä vuoden lopussa. Tavoite ei toteutunut, heitä oli kuusi. Osa heistä ei olisi tarvinnut terveyskeskustasoista vuodeosastohoitoa, mutta muuta hoitopaikkaa ei löytynyt. Valtimon vuodeosasto Osaston käyttöaste oli 78 % (ed.v.75 %). Hoitopäiviä oli yhteensä 8557 (ed.v.8338) eli nousua 219 hoitopäivää edellisestä kertomusvuodesta. Akuuttipotilaiden keskimääräinen hoitoaika oli 14,6 vrk. Potilasvaihtuvuus oli n.1,47 hlö/vrk. Potilaat erikoissairaanhoidosta on otettu ilman jonotusta. Syksyn aikana Valtimon vuodeosaston tulevaa käyttöä pohdittiin yhdessä peruskuntien kanssa. Kertomusvuoden aikana päätettiin, että Valtimon vuodeosasto muutetaan 15 paikkaiseksi kuntouttavan lyhytaikaishoidon yksiköksi 1.1.2015 alkaen. Vuodeosaston tulevaa käyttöä selvitetään edelleen. Sairaanhoitajien ja perushoitajien sijaisista on ollut yhä enenevässä määrin pulaa Valtimolla. Vuodeosaston henkilöstön virka-ajan ulkopuolella suorittamia avosairaanhoidon potilaiden hoitoja oli 128. 2.14. Ensihoito Ensihoito ja sairaankuljetus siirtyivät sairaanhoitopiirin vastuulle 1.1.2013 alkaen. 2.15. Hammashuolto Hammashuollossa otettiin käyttöön vuoden 2014 alussa maakunnallinen Mediatritietojärjestelmä ja sen hammashuollon MediOral-osio. Alkuvaiheessa ohjelmassa oli virheitä ja niiden selvittäminen vei aikaa koko henkilökunnalta. Järjestelmän toimivuus on parantunut, mutta vieläkin puutteita löytyy. Suurin hyöty järjestelmästä on tiedonkulun parantuminen sekä perusterveydenhuollon eri sektoreiden että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Toimintavuoden aikana Nurmeksessa työskenteli 3 hammaslääkäriä ja Valtimolla yksi. Kesälomien ajaksi (kesä-heinäkuu) saatiin sijaiseksi hammaslääketieteen kandidaatti. Valtimon hammaslääkäri on työskennellyt loppuvuodesta kahtena päivänä viikossa Nurmeksessa. Suuhygienistejä on kuntayhtymässä kaksi. Toinen suuhygienisteistä käy kahtena päivänä viikossa Valtimolla. Kuntayhtymän väestö on päässyt hoitoon kiireellisyyden mukaan. Kiireelliseen hoitoon on päässyt arkisin saman päivän aikana ja viikonloppujen osalta päivystys tapahtuu keskitetysti Siilaisen hammashoitolassa Joensuussa. Ei-kiireelliseen hoitoon odotus-

11 ajat vaihtelevat kahdesta kahdeksaan viikkoon riippuen vastaanotosta ja vuodenajasta. Hoitotakuun aikarajat hoitoon pääsyn osalta alittuvat kuitenkin selvästi. Ennaltaehkäisevään hoitoon panostetaan. Oikomishoitoa tekee kaksi hammaslääkäriä konsultoivan erikoishammaslääkärin ohjauksessa. Suurin osa suukirurgisista toimenpiteistä on tehty omissa hammashoitoloissa. Proteettisia hoitoja on tehnyt kaksi hammaslääkäriä. Aikuisväestöä on hoidettu yksilöllisten hoitosuunnitelmien mukaisesti. Järkevää ja tehokasta työnjakoa eri ammattiryhmien kesken kehitetään ja arvioidaan jatkuvasti. Vuositilastojen tunnuslukuja: tarkastettu hoidon hoidettu käynti- laskutettu asiakkaita tarve valmiiksi kerrat as. maksuja 2005 3114 2215 2215 9561 141070 4341 2006 2629 2157 2157 11057 165127 4633 2007 3509 2110 2010 11742 180394 4815 2008 3550 2037 2037 12546 231165 4980 2009 3117 1853 1853 12316 241570 5029 2010 2909 1545 1752 12483 298324 5141 2011 2680 1575 1658 11575 276455 4625 2012 2456 1545 1500 11943 266288 4460 2013 2758 1730 1725 12517 277524 4732 2014 1857 10297 273693 4274 DMF-indeksin (vaurioitunut, puuttuva tai paikattua hammasta, keskiarvo) kehitys kuntayhtymän 12-vuotiailla 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0,84 1,00 0,96 1,11 0,89 1,07 0,85 0,86 0,82 1,00 0,9 Tietojärjestelmän vaihtumisen vuoksi kaikkia aikaisemmin raportoituja tunnuslukuja ei ole käytettävissä ja tietojärjestelmän vaihtuminen on hidastanut toimintaa. Tarkastettujen potilaiden määrä on selvästi pienempi kuin edellisinä vuosina. Tämä selittyy pitkälti sillä, että uudessa potilastietojärjestelmässä aikaisempien vuosien merkintöjä ei voi käyttää uusien pohjana, jolloin statuksen teko on hidasta. Usein potilaalla on selvästi havaittavaa hoidon tarvetta ja esim. korjaava hoito katsotaan statuksen tekoa kiireellisemmäksi. Käyntien määrässä näkyy myös jonkin verran laskua. 2.16. Työterveyshuolto Työterveyshuollossa työskenteli kaksi osa-aikaista työterveyslääkäriä. Kokoaikaisia työterveyshoitajia oli kaksi ja lisäksi yksi osa-aikainen. Työfysioterapeutti oli osa-aikainen. Työterveyshuollossa työskenteli yksi kokoaikainen osastosihteeri. Työpaikoilla ongelmien painopiste siirtyi yhä enemmän henkisiin ongelmiin ja työilmapiiriongelmiin. Työnantajat joutuvat hankkimaan yksityiseltä palvelujen tuottajalta työpsykologin palvelut. Työterveyslääkärin työ painottui sairaanhoitoon. Työterveyshoitajan ja työfysioterapeutin työ painottui enemmän terveydenhoitoon.

TYKY-palavereiden ja B-lausuntojen määrä lisääntyi edelleen. 12 Työnantaja-asiakkaita työterveyshuollossa oli 358 kpl, joista yrittäjiä 188. Yhteensä työterveyshuollon piirissä oli työntekijäasiakkaita 2163 kpl. Työterveyshuollon toimintatuottoja kertyi kirjanpidon mukaan kertomusvuonna 411.594. 2.17. Muu vastaanottotoiminta Kuntayhtymä on tukeutunut sosiaalityössä peruskuntien sosiaalitoimiin. Puheterapiapalvelut järjestettiin ostopalveluna ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Puheterapiatyön pääpaino on edelleen ollut lapsiasiakkaissa. Lastenpsykologin palvelut Valtimon neuvolan tarpeisiin hankittiin ostopalveluna. Nurmeksen neuvola tukeutuu kaupungin kasvatus- ja perheneuvolan palveluihin tältä osin. Kuntayhtymä on ostanut ravitsemusterapeutin palveluja 1-2 päivää kuukaudessa sairaanhoitopiiriltä. 2.18. Täydentävät palvelut Laboratorio Laboratoriopalvelut ostettiin Itä- Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymältä toimintavuoden aikana. Palvelusta maksettiin noin 460 000 euroa. Röntgen Röntgentutkimuksia tehtiin kertomusvuonna 4210 (ed.v.4334), joista röntgenlääkärin suorittamia UÄ-tutkimuksia oli 181 (ed.v.140). Edellisten vuosien tapaan röntgenin ns. takahuoneessa tehtiin myös tähystyksiä viikoittain ja seulontamammografiatutkimukset keväällä Terveystalo Oy:n toimesta. Röntgenhoitajat tekivät toimintavuoden aikana diabeetikkojen silmänpohjakuvauksia röntgenkuvausten ohella. Juukalaisia kävi röntgenkuvauksissa koko vuoden ajan. Kuntoutus Nurmes ja Valtimo Fysioterapiaosaston toiminta painottui edelleen ryhmäkuntoutukseen ja yksilölliseen fysioterapiaan/ohjaukseen ja neuvontaan sekä polikliinisesti että vuodeosastoilla. Apuvälineasiat työllistivät entiseen tapaan. Fysioterapiakäyntien (lukuun ottamatta työfysioterapiakäyntejä) kokonaismäärä (suluissa v. 2013 käynnit) oli 5482 (6733). Apuvälinekäyntejä oli 1805 (1800). Kotikäyntejä tehtiin 229 (246), joista 110 Nurmeksessa ja 119 Valtimolla. Suurin osa kotikäynneistä oli apuvälineiden tarvearvioon ja käytön seurantaan sekä asunnonmuutostöihin liittyviä käyntejä. Ryhmissä kävi 2249 (1820) asiakasta. Suurimpina ryhminä olivat ikäihmisten liikuntaryhmät, joita pidettiin Nurmeksessa kaksi ryhmää viikossa ja Valtimolla yksi ryhmä viikossa. Nurmeksessa oli 215 (190) ja Valtimolla 56 (49) ryhmätilaisuutta. Ryhmiä olivat mm. aivohalvaus-, Parkinson-, työikäisten niska- ja selkäryhmät sekä ikäihmisten ja ikä-

13 miesten liikuntaryhmät, ylipainoisten voimisteluryhmä eli XXL- ryhmä. Valtimolla kokoontui ikäihmisten liikuntaryhmän lisäksi työikäisten niska / selkäryhmä ja painonhallintaryhmä. Asiakkaille pystyttiin antamaan ohjaus/neuvonta/fysioterapia/apuvälineen sovitusaika 2-4 viikon sisällä ja akuutit fysioterapiaa tarvitsevat asiakkaat saivat ajan viikon sisällä. Kuntayhtymä on ostanut maksusitoumuksilla yksityisiltä palvelutuottajilta fysioterapian avokuntoutuspalvelua pääasiassa aivohalvaus-, Parkinson-, ja reumapotilaille sekä sotaveteraaneille.

14 2.19. Erikoissairaanhoidon menot 2010 2011 2012 2013 2014 Ta Tot Ta Tot Ta/alkup. Tot Ta/alkup. Tot Ta/alkup. Tot. Nurmes 6 977 030 7 161 282 7 000 000 7 422 305 7 388 000 7 628 576 7 500 000 7 931 269 7 936 000 8 279 969 Valtimo 2 042 022 2 449 146 2 098 000 2 406 534 2 278 000 2 326 450 2 326 450 2 511 713 2 398 000 2 541 846 Yht 9 019 052 9 610 428 9 098 000 9 828 839 9 666 000 9 955 026 9 955 026 10 442 982 10 334 000 10 821 815 Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitopäivien ja avohoitokäyntien kehitys 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Hoitopäivät Perusterveydenhuolto 31702 30692 28928 30753 28220 22956 24840 23068 23348,5 23734 Esh 11097 11566 10647 9816 9584 10552 10092 9417 8025 7371 Avohoitokäynnit Perusterveydenhuolto 114018 119459 115413 119752 121590 115119 82985 78009 81359 80371 Esh 8210 8352 8089 8903 8549 9573 9996 9628 10331 9268 Henkilökunta Perusterveydenhuolto 152 153 150 148 151 152 156 158 143 142 Atk-muutoksesta johtuen perusterveydenhuollon käynnit vuodesta 2011 alkaen eivät ole vertailukelpoiset aiempiin vuosiin nähden; uudesta Mediatri atk-järjestelmästä ei saatu laboratoriokäyntejä.

15 2.20. Ympäristöterveydenhuolto Eläinlääkärit ja terveystarkastaja ovat siirtyneet Joensuun kaupungin palvelukseen osaksi Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuoltoa. Eläinlääkärin osa-aikainen avustaja jäi kuntayhtymän palvelukseen tehden edelleen entisiä tehtäviään. 2.21. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Maailmanlaajuinen talouden hidastuminen ja taantuma eivät vaikuttaneet kuntayhtymän toimintaan ja talouteen kertomusvuoden aikana merkittävästi. Peruskunnat maksoivat maksuosuutensa ajallaan ja kuntayhtymä pystyi tältä osin suorittamaan perustehtävänsä normaalissa järjestyksessä. 2.22. Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa Nurmes - Valtimo alueen väestön määrä on jatkanut vähentymistään, väestön ikärakenne on vanhuspainotteinen ja sairastavuus varsin suurta. Koulutetusta henkilöstöstä oli kertomusvuoden aikana puutetta. Yleislääkäripäivystys jouduttiin hankkimaan lääkärityövoimaa välittävien yritysten avulla. Kertomusvuoden aikana tehtiin kuntarakennelain mukaiset yhdistymisselvitykset naapurikuntien kanssa. Selvitykset eivät johtaneet kuntaliitoksiin. Sote- selvittelyt jatkuivat edelleen sekä paikallisesti, maakunnallisesti että valtakunnallisesti. Mahdolliset vaikutukset näkyvät myöhemmin. Kertomusvuoden aikana uusittiin taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon ohjelmat. Lisäksi hammashuolto siirtyi MediOral hammashuollon sähköisen potilastieto - ohjelman käyttöön. Kertomusvuoden aikana selviteltiin Valtimon vuodeosaston tulevaa käyttötarkoitusta. Selvittelytyö jatkuu. Sähköisen arkistoinnin valmistelua jatkettiin. Sähköistä asiointia kehitettiin. 2.23. Henkilöstö Kuntayhtymällä oli kertomusvuoden lopussa 150 virkaa ja tointa. Kertomusvuoden lopussa kuntayhtymän palveluksessa oli 142 vakinaista henkilöä ja 45 määräaikaista henkilöä. Henkilöstötilinpäätös laaditaan erikseen, jossa ovat tarkemmat henkilöstöä koskevat tiedot. 2.24. Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Taantumasta toipuminen, euron vaikeudet, valtion velan kasvu ja muut vastaavat ulkoiset tekijät johtavat talouden kiristymiseen ja vaatimuksiin toiminnan ja talouden supistamiseksi. Samanaikaisesti työttömyys aiheuttaa syrjäytymistä ja palvelutarpeen kasvua.

Henkilöstön ikääntyminen voidaan nähdä riskinä mm. sairauspoissaolojen ja eläköitymisten lisääntymisen johdosta. Koulutetun henkilökunnan puute vaikeuttaa rekrytointia ja aiheuttaa ongelmia toimintojen järjestämiselle. Palkoilla kilpailu nostaa kustannuksia. Vanhusten määrä väestössä on suuri ja tämä aiheuttaa sairaanhoidon palvelujen kysynnän pysymisen korkealla tasolla ja yhdessä taantumasta toipumisen pitkittymisen kanssa voi aiheuttaa tilanteen, jossa taloudelliset voimavarat eivät anna mahdollisuutta vastata terveyspalvelujen kysynnän kasvuun. Vastaavalla tavalla riskinä voidaan pitää elintapamuutoksista johtuvien sairauksien lisääntymistä väestössä, eritoten ellei terveyden edistämisessä onnistuta. Väestön määrän pieneneminen jatkuessaan johtaa paikkakunnan erityispalvelujen järjestämisen taloudellisuuden kyseenalaiseksi. Epävarmuustekijöinä ovat myös valmisteilla olevat valtionosuusuudistukset sekä soteuudistus. 16 2.25. Selonteko sisäisestä valvonnasta Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä ja menetelmiä, joilla pyritään toiminnan tuloksellisuuden (taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden) ylläpitämiseen, edistämiseen ja parantamiseen, toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen, kirjanpidon ja muiden informaatiojärjestelmien luotettavuuden varmistamiseen, erehdysten, virheiden ja väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn ja toteamiseen sekä varojen huolelliseen ja taloudellisen hoidon turvaamiseen. Sisäinen valvonta on ennen kaikkea riskien hallintaa. Se on osa operatiivista johtamista. Riskien kartoitusta on toteutettu ja merkittävimmistä riskeistä on arvio edellisessä luvussa. Riskienhallintapolitiikan osalta vastuita ja tehtäviä olisi edelleen selvennettävä ja raportoinnissa olisi parannettavaa. Suunniteltuina kehittämistoimenpiteinä nähdään edellä esitettyjen puutteiden korjaaminen ja sisäistä valvontaa koskevan dokumentoinnin parantaminen. Sisäinen tarkastus hoidetaan osana normaalia työtä. Erillistä sisäistä tarkastusta ei ole. Sisäisen valvonnan riittävyys ja asianmukaisuus on kuntayhtymässä tyydyttävällä tasolla huomioiden käytettävissä olevat resurssit.

17 3. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN, TOIMINNAN RAHOITUS JA TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Kuntayhtymän menot Kuntayhtymän toimintakulut olivat yhteensä 24.755.095 ylittäen talousarvion 451.278. Talousarvion toteutumisprosentti oli 101,9. Hallinnon osalta menot olivat 9.062 edellistä vuotta pienemmät. Menojen toteumaprosentti oli 61,0 %. Kansanterveystyön osalta menot nousivat edelliseen kertomusvuoteen verrattuna 44.123 eli 0,32 %. Menojen toteutumisprosentti oli 99,8. Tarkoitukseen varatut määrärahat alittuivat 34.179. Luvut on ilmoitettu ilman poistoja. Kuntayhtymän erikoissairaanhoidon palvelujen oston menot kasvoivat edelliseen kertomusvuoteen verrattuna 378.833 eli 3,6 %. Menojen toteutumisprosentti oli 104,6. Menot ylittivät talousarvion 487.815. Nurmeksen osalta erikoissairaanhoidon menot ylittivät talousarvion 343.969, toteutumisprosentin ollessa 104,3. Valtimon osalta erikoissairaanhoidon menot ylittivät talousarvion 143.846, toteutumisprosentin ollessa 106. Asuntojen osalta menot ylittivät talousarvion 19.055 eurolla johtuen ylimääräisestä yhtiövastikkeesta. Kuntayhtymän menojen kasvu johtuu lähes kokonaan palvelujen ostoon varattujen määrärahojen ylittymisestä. Investointimenot Talousarviossa oli investointimenoihin varattu yhtensä 181.000,00 euroa. Hoitajakutsujärjestelmän toteutus jatkuu vuoden 2015 puolella. Erikoisammattimiesten käyttöön hankittu pakettiauto kirjaantuu vuoden 2015 menoksi. Kertomusvuodelle kertyi investointimenoista kustannuksia 116.159. Toimintatulot Kuntayhtymän toimintatuotot olivat yhteensä 25.724.635 ylittäen talousarvion 941.214. Talousarvion toteutumisprosentti oli 103,8. Kuntayhtymän tuloista suurimman osan muodostivat myyntituotot 24.291.911, joka on kaikista tuloista noin 94,15 % ja talousarvion toteuma oli 102,9 %. Suurin yksittäinen myyntituottojen talousarviokohta on jäsenkuntien maksuosuudet 23.532.857 ja toteuma 102,3 %.

Kotikuntakorvauksiin oli talousarviossa 82.700 euron tuloerä. Kotikuntakorvauksia kertyi 248.912 euroa ja kotikuntakorvaukset ylittivät talousarvion 166.212 eurolla, talousarvion toteuma oli tältä osin 301,0 %. Perusterveydenhuollon laitoshuollon maksutuloja kertyi 635.965, joka on kaikista tuloista noin 2,47 % toteuma 107,8 %. Perusterveydenhuollon avohuollon maksutuloja kertyi 514.334, joka on noin 2,0 % kaikista tuloista toteuma 106,7 %. Asiakasmaksujen osuus kaikista tuloista on noin 4,58 %. Tukia ja avustuksia (mm. Kelalta) kertyi 30.736. Asuntojen osalta toimintatuloja oli talousarviossa 32.600. Toteuma oli 151.078. Kuntayhtymä myi kertomusvuoden aikana kolme huoneistoa. Kuntayhtymän maksuvalmius oli kertomusvuoden aikana hyvä. Kuntayhtymällä ei ollut kertomusvuoden lopussa pankkilainaa. Kolmannella vuosineljänneksen hinnoittelua peruskunnille alennettiin terveyskeskuksen maksuosuuksista 5 %, ja neljännellä vuosineljänneksellä 2 %. Alennusten vaikutus oli noin 218.000. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 494.875,22 kirjataan tilikauden ylijäämä/alijäämätilille. 18 3.1 Tavoitteiden toteutuminen Terveydenhuollon kokonaiskustannusten määrän sijoittuminen maakunnan keskitasoon tai sen alle ei toteutunut vuoden 2013 tilastojen mukaan. Nurmeksessa terveydenhuollon menot asukasta kohti olivat 2099 ja Valtimolla 2640. Pohjois-Karjalan maakunnan terveydenhuollon keskimääräinen kustannus asukasta kohden oli 2002. Ilmoitetut luvut pitävät sisällään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kustannukset. Tavoite saada puhelinyhteys terveydenhuollon ammattihenkilölle välittömästi toteutui takaisinsoittojärjestelmän käyttöönoton myötä. Tavoite lääkärin ajanvarausvastaanoton odotusajasta alle 3 viikkoa ei toteutunut vaan ylittyi molemmissa peruskunnissa. Odotusaika oli Nurmeksessa keskimäärin 3-7 viikkoa ja Valtimolla 4-6 viikkoa lääkäritilanteesta riippuen. Tavoite, ettei erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon vuodeosastoille tulisi jonotuspäiviä, toteutui. Tavoitteen tulos, että jonotusvuorokaudet perusterveydenhuollosta kevyempään hoitopaikkaan olisivat 0, jäi selvittämättä. Vain hoivaa tarvitsevia potilaita on hoidettu vuodeosastoilla Nurmeksessa ja Valtimolla. Tavoite, jonka mukaan Nurmeksen vuodeosastolla olisi 4 pitkäaikaispotilasta vuoden 2014 lopussa, ei toteutunut. Pitkäaikaispotilaita oli 6.

Tavoite, jonka mukaan akuuttiosaston keskimääräinen hoitoaika Nurmeksessa on alle 6 vrk, toteutui sillä lyhytaikaishoidon keskimääräinen hoitoaika oli 4.5 vrk. Tavoite, että Valtimon akuuttipotilaiden keskimääräinen hoitoaika olisi alle 10 vrk, ei toteutunut (toteuma oli 14,6 vrk). Tavoite yksilöllisten tarkastusvälien toteutumisesta hammashuollossa toteutui. Tavoite päästä hammaslääkärille neljässä viikossa Nurmeksessa ja Valtimolla ei toteutunut. Odotusaika hammaslääkärille vaihteli 2 8 viikkoon vuodenajasta ja vastaanotosta riippuen. Erikoissairaanhoidossa tavoitteena oli sopimusmenettelyssä pysyminen seuraavasti: Nurmeksen tavoite 7.936.000, toteuma oli 8.279.969. Tavoite ei toteutunut, vaan menot ylittyivät 343.969. Valtimon tavoite 2.398.000, toteuma oli 2.541.846. Tavoite ei toteutunut, menot ylittyivät 143.846 Asiakastyytyväisyyskyselyä ei tehty vuonna 2014. Kuntayhtymän ja peruskuntien asettamien väestöterveyden tavoitteiden toteutumista seurattiin mm. poikkihallinnollisessa terveyden edistämisen työryhmässä, joka kokoontui kolme kertaa vuoden 2014 aikana. Nurmeksen ryhmässä laadittiin sähköistä hyvinvointikertomusta. Alkoholin liikakäytön ja alkoholihaittojen vähentämiseksi puheeksi ottoa ja miniintervention käyttöön ottoa on tehostettu eri toimipisteissä. Painonhallintaryhmien toimintaa on kehitetty mm. hyödyntämällä uusia toimintatapoja (Verkkopuntari-koulutus). Terveystapaamisissa seurataan painoindeksiä ja ohjataan tarvittaessa elämäntavoissa. 19

20 3.2 Talousarvion toteutumisvertailut Tuloslaskelman toteutumisvertailu Talousarvion toteutumisvertailu määrärahatasolla käyttötalousmenot Talousarvion toteutumisvertailu määrärahatasolla investointimenot Rahoitusosan toteutumisvertailu

21 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 1.1.-31.12.2014 EI RAJATTU TOIMINTATUOTOT Alkuper. talousarvio EI RA- JATTU Tamuutos EI RAJATTU 1 Talousarvio muutosten jälk. Toteutuma 1-12 / 2014 Poikkeama MYYNTITUOTOT 23 607 821 0 23 607 821 24 291 910,94-684 089,94 102,9% MAKSUTUOTOT 1 084 800 0 1 084 800 1 179 921,27-95 121,27 108,77% TUET JA AVUSTUKSET 23 000 0 23 000 30 736,45-7 736,45 133,64% MUUT TOIMINTATUOTOT 67 800 0 67 800 222 066,32-154 266,32 327,53% Tot-% TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 24 783 421 0 24 783 421 25 724 634,98-941 213,98 103,8% TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -8 591 597 0-8 591 597-8 312 391,21-279 205,79 96,75% PALKAT JA PALKKIOT -6 415 984 0-6 415 984-6 171 389,06-244 594,94 96,19% HENKILÖSIVUKULUT -2 175 613 0-2 175 613-2 141 002,15-34 610,85 98,41% ELÄKEKULUT -1 811 087 0-1 811 087-1 844 112,17 33 025,17 101,82% MUUT HENKILÖSIVU- -364 526 0-364 526-296 889,98-67 636,02 81,45% KULUT PALVELUJEN OSTOT -14 257 620 0-14 257 620-15 093 203,90 835 583,90 105,86% AINEET, TARVIKKEET JA TA- -1 327 000 0-1 327 000-1 194 768,81-132 231,19 90,04% VARAT MUUT TOIMINTAKULUT -127 600 0-127 600-154 730,95 27 130,95 121,26% TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -24 303 817 0-24 303 817-24 755 094,87 451 277,87 101,86% TOIMINTAKATE 479 604 0 479 604 969 540,11-489 936,11 202,15% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 10 000 0 10 000 2 098,81 7 901,19 20,99% MUUT RAHOITUSTUOTOT 1 500 0 1 500 2 680,11-1 180,11 178,67% MUUT RAHOITUSKULUT -800 0-800 1 255,14-2 055,14-156,89% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 10 700 0 10 700 6 034,06 4 665,94 56,39% VUOSIKATE 490 304 0 490 304 975 574,17-485 270,17 198,97% POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ -490 355 0-490 355-480 698,90-9 656,10 98,03% -490 355 0-490 355-480 698,90-9 656,10 98,03% TILIKAUDEN TULOS -51 0-51 494 875,27-494 926,27-970 343,67% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -51 0-51 494 875,27-494 926,27-970 343,67% KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT 0 0 0 0,00 0,00

22 Talousarvion toteutumisvertailu määrärahatasolla käyttötalousmenot 2014 3100 HALLINTO TOIMINTAKULUT Alkuperäinen ta Tamuutokset Ta muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Tot-% 400 PALKAT JA PALKKIOT -15050 0-15050 -10852-4198 72,10 % 401 HENKILÖSIVUKULUT -2844 0-2844 -460-2384 16,16 % 430 PALVELUJEN OSTOT -25520 0-25520 -9762-15758 38,25 % 450 AIN.,TARV. JA TAV. 0 0 0-21 21 482 MUUT TOIM.KULUT -10700 0-10700 -11913 1213 111,34 % YHTEENSÄ -54114 0-54114 -33008-21106 61,00 % TOIMINTAKATE -54114 0-54114 -33008-21106 61,00 % 3200 TALOUSOSASTO TOIMINTATUOTOT 306 MYYNTITUOTOT 550 0 550 0 550 0,00 % 350 MUUT TOIM.TUOTOT 1000 0 1000 58832-57832 5883,21 % YHTEENSÄ 1550 0 1550 58832-57282 3795,62 % TOIMINTAKULUT 400 PALKAT JA PALKKIOT -394244 0-394244 -379904-14340 96,36 % 401 HENKILÖSIVUKULUT -129152 0-129152 -124679-4473 96,54 % 430 PALVELUJEN OSTOT -263900 0-263900 -287606 23706 108,98 % 450 AIN.,TARV. JA TAV. -60600 0-60600 -59346-1254 97,93 % 482 MUUT TOIM.KULUT -14200 0-14200 -15326 1126 107,93 % YHTEENSÄ -862096 0-862096 -866861 4765 100,55 % TOIMINTAKATE -860546 0-860546 -808029-52517 93,90 % 3300 AVOHOITO TOIMINTATUOTOT 306 MYYNTITUOTOT 8107264 0 8107264 8292921-185657 102,29 % 320 MAKSUTUOTOT 477400 0 477400 509508-32108 106,73 % 330 TUET JA AVUSTUKSET 23000 0 23000 30414-7414 132,24 % 350 MUUT TOIM.TUOTOT 32900 0 32900 7187 25713 21,84 % YHTEENSÄ 8640564 0 8640564 8840030-199466 102,31 % TOIMINTAKULUT 400 PALKAT JA PALKKIOT -3116292 0-3116292 -2935583-180709 94,20 % 401 HENKILÖSIVUKULUT -1064104 0-1064104 -1066590 2486 100,23 % 430 PALVELUJEN OSTOT -2539500 0-2539500 -2839499 299999 111,81 %

450 AIN.,TARV. JA TAV. -704600 0-704600 -614727-89873 87,24 % 482 MUUT TOIM.KULUT -37800 0-37800 -48113 10313 127,28 % YHTEENSÄ -7462296 0-7462296 -7504511 42215 100,57 % 23 TOIMINTAKATE 1178268 0 1178268 1335519-157251 113,35 % 3400 VUODEOSASTOHOITO TOIMINTATUOTOT 306 MYYNTITUOTOT 5137107 0 5137107 5124716 12391 99,76 % 320 MAKSUTUOTOT 591000 0 591000 637708-46708 107,90 % 350 MUUT TOIM.TUOTOT 1000 0 1000 4275-3275 427,48 % YHTEENSÄ 5729107 0 5729107 5766699-37592 100,66 % TOIMINTAKULUT 400 PALKAT JA PALKKIOT -2573780 0-2573780 -2534487-39293 98,47 % 401 HENKILÖSIVUKULUT -877860 0-877860 -848066-29794 96,61 % 430 PALVELUJEN OSTOT -998100 0-998100 -1019157 21057 102,11 % 450 AIN.,TARV. JA TAV. -523400 0-523400 -486757-36643 93,00 % 482 MUUT TOIM.KULUT -27700 0-27700 -29519 1819 106,57 % YHTEENSÄ -5000840 0-5000840 -4917986-82854 98,34 % TOIMINTAKATE 728267 0 728267 848713-120446 116,54 % 3500 TÄYDENTÄVÄT PALVELUT TOIMINTATUOTOT 306 MYYNTITUOTOT 1300 0 1300 24799-23499 1907,61 % 320 MAKSUTUOTOT 16400 0 16400 32705-16305 199,42 % 330 TUET JA AVUSTUKSET 0 0 0 322-322 350 MUUT TOIM.TUOTOT 300 0 300 695-395 231,60 % YHTEENSÄ 18000 0 18000 58521-40521 325,12 % TOIMINTAKULUT 400 PALKAT JA PALKKIOT -293941 0-293941 -288892-5049 98,28 % 401 HENKILÖSIVUKULUT -96563 0-96563 -96536-27 99,97 % 430 PALVELUJEN OSTOT -96400 0-96400 -108822 12422 112,89 % 450 AIN.,TARV. JA TAV. -38000 0-38000 -32717-5283 86,10 % 482 MUUT TOIM.KULUT -5400 0-5400 -5032-368 93,19 % YHTEENSÄ -530304 0-530304 -531999 1695 100,32 % TOIMINTAKATE -512304 0-512304 -473478-38826 92,42 % 3600 ERIKOISSAIRAANHOITO TOIMINTATUOTOT 306 MYYNTITUOTOT 10334000 0 10334000 10821815-487815 104,72 % YHTEENSÄ 10334000 0 10334000 10821815-487815 104,72 %

24 TOIMINTAKULUT 430 PALVELUJEN OSTOT -1E+07 0-1E+07-10821815 487815 104,72 % YHTEENSÄ -1E+07 0-1E+07-10821815 487815 104,72 % TOIMINTAKATE 0 0 0 0 0 3700 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TOIMINTATUOTOT 306 MYYNTITUOTOT 27600 0 27600 27660-60 100,22 % YHTEENSÄ 27600 0 27600 27660-60 100,22 % TOIMINTAKULUT 400 PALKAT JA PALKKIOT -22577 0-22577 -21672-905 95,99 % 401 HENKILÖSIVUKULUT -5067 0-5067 -4670-397 92,17 % 430 PALVELUJEN OSTOT 0 0 0-922 922 450 AIN.,TARV. JA TAV. 0 0 0-73 73 YHTEENSÄ -27644 0-27644 -27337-307 98,89 % TOIMINTAKATE -44 0-44 323-367 -733,41 % 3800 ASUNNOT TOIMINTATUOTOT 350 MUUT TOIM.TUOTOT 32600 0 32600 151078-118478 463,43 % YHTEENSÄ 32600 0 32600 151078-118478 463,43 % TOIMINTAKULUT 400 PALKAT JA PALKKIOT -100 0-100 0-100 0,00 % 401 HENKILÖSIVUKULUT -23 0-23 0-23 0,00 % 430 PALVELUJEN OSTOT -200 0-200 -5622 5422 2810,80 % 450 AIN.,TARV. JA TAV. -400 0-400 -1128 728 282,12 % 482 MUUT TOIM.KULUT -31800 0-31800 -44827 13027 140,97 % YHTEENSÄ -32523 0-32523 -51578 19055 158,59 % TOIMINTAKATE 77 0 77 99500-99423 129221,26 %

25 Talousarvion toteutumisvertailu määrärahatasolla investointimenot 2014 Projektiryhmä2 - Projektiryhmä - Projekti ( - Menot ja Tulot ) Alkuperäinen ta Ta muutokset Ta muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Tot-% 30 Uusinvestoinnit 316 UI / Koneet ja kalusto 9010 Pakettiauto erik.amm.miesten k -36000 0-36000 0-36000 0,00 % Menot -36000 0-36000 0-36000 0,00 % Tulot 0 0 0 0 0 9030 Rasitusekg -laitteisto -15000 0-15000 -14630-370 97,53 % Menot -15000 0-15000 -14630-370 97,53 % Tulot 0 0 0 0 0 9050 Hoitajakutsujärjestelmä -65000 0-65000 -50765-14235 78,10 % Menot -65000 0-65000 -50765-14235 78,10 % Tulot 0 0 0 0 0 9051 Hoitajakutsujärjestelmä -65000 0-65000 -50765-14235 78,10 % Menot -65000 0-65000 -50765-14235 78,10 % Tulot 0 0 0 0 0 316 UI / Koneet ja kalusto yht. -181000 0-181000 -116159-64841 64,18 % Menot -181000 0-181000 -116159-64841 64,18 % Tulot 0 0 0 0 0 Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien myynnit 0 0 0 0 0 30 Uusinvestoinnit yhteensä -181000 0-181000 -116159-64841 64,18 % Menot -181000 0-181000 -116159-64841 64,18 % Tulot 0 0 0 0 0 Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien myynnit 0 0 0 0 0 RAPORTTI YHTEENSÄ -181000 0-181000 -116159-64841 64,18 % Menot -181000 0-181000 -116159-64841 64,18 % Tulot 0 0 0 0 0 Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien myynnit 0 0 0 0 0

26 Rahoitusosan toteutumisvertailu 2014 Alkuperäinen ta Tamuutokset Ta muutosten jälkeen Toteutuma 1-12 / 2014 Poikkeama Tot-% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 10000 0 10000 2098,81 7901,19 20,99 % 6020 Korkotuot. sijoituksista ja ta 10000 0 10000 1339,62 8660,38 13,40 % 6030 Maksuliikennetilien korot 0 0 0 759,19-759,19 MUUT RAHOITUSTUOTOT 1500 0 1500 2680,11-1180,11 178,67 % 6130 Viivästyskorot 1500 0 1500 1527,44-27,44 101,83 % 6170 Muut rahoitustuotot 0 0 0 1152,67-1152,67 MUUT RAHOITUSKULUT -800 0-800 1255,14-2055,14-156,89 % 6320 Viivästyskorot ja korotukset -500 0-500 -83,29-416,71 16,66 % 6380 Muut rahoituskulut -300 0-300 1338,43-1638,43-446,14 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT. 10700 0 10700 6034,06 4665,94 56,39 %

27 27 Rahoituslaskelma Alkuperäinen ta Tamuutokset Ta muuosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Tot-% TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE 490304,00 0 490304,00 975574,17-485270,17 198,97 % TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT 0,00 0 0,00-108092,24 108092,24 490304,00 0 490304,00 867481,93-377177,93 176,93 % INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -181000,00 0-181000,00-116159,15-64840,85 64,18 % PYSYV. VAST. HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT 0,00 0 0,00 132395,2-132395,2-181000,00 0-181000,00 16236,05-197236,05-8,97 % TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 309304,00 0 309304,00 883717,98-574413,98 285,71 % RAHOITUKSEN RAHAVIRTA MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIM.ANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUT. 0,00 0 0,00-12661,25 12661,25 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS 0,00 0 0,00 8916,33-8916,33 SAAMISTEN MUUTOS 0,00 0 0,00-100840,01 100840,01 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS 0,00 0 0,00 252361,22-252361,22 0,00 0 0,00 147776,29-147776,29 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 0,00 0 0,00 147776,29-147776,29 RAHAVAROJEN MUTOS 309304,00 0 309304,00 1031494,27-722190,27 333,49 % RAHAVARAT 31. 12. 2443049,55 1. 1. 1411555,28 1031494,27

4.TULOSLASKELMA, TASE JA RAHOITUSLASKELMA 28

29 Tuloslaskelma 2014-2013 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 24 291 910,94 23 367 764,34 * Maksutuotot 1 179 921,27 1 095 117,38 * Tuet ja avustukset 30 736,45 40 092,79 * Muut toimintatuotot 222 066,32 131 321,01 ** Toimintatuotot yhteensä 25 724 634,98 24 634 295,52 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -6 171 389,06-6 305 012,01 Henkilösivukulut * Eläkekulut -1 844 112,17-1 841 778,98 * Muut henkilösivukulut -296 889,98-304 754,96 * Palvelujen ostot -15 093 203,90-14 527 655,23 * Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 194 768,81-1 200 983,62 * Avustukset 0,00-4 789,05 * Muut toimintakulut -154 730,95-189 933,02 ** Toimintakulut yhteensä -24 755 094,87-24 374 906,87 TOIMINTAKATE 969 540,11 259 388,65 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 2 098,81 2 205,93 * Muut rahoitustuotot 2 680,11 1 363,29 * Muut rahoituskulut 1 255,14 5,90 VUOSIKATE 975 574,17 262 963,77 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -480 698,90-446 841,99 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 494 875,27-183 878,22 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 494 875,27-183 878,22