Kuntayhtymän tavoitteet ja mittarit 216 Hallinto- ja tukipalvelujen sekä talous-, tieto- ja kehittämistoiminnan vastuualueiden tavoitekategorioidenn yhteenveto: 1. Turvallisuus 2. Henkilöstö 3. Vaikuttavuus, laatu ja saatavuus 4. Kustannustehokkuus Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Marraskuu 216 15 Sote TA 216 Ta-muutos 216 2.1.217 TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot 158 1 855 2 4 16 5 855 145 76 71 9,4 145 34 349 Myyntituotot 142 44 158 2 144 44 158 13 134 6 9,3 13 429 848 Maksutuotot 12 84 68 4 13 24 68 12 238 759 92,7 12 133 141 Tuet ja avustukset 1 935 32 1 935 32 1 517 716 78,4 1 643 459 Muut toimintatuotot 1 316 769 1 316 769 1 186 228 9,1 1 133 91 Toimintakulut -156 375 62-2 4-158 775 62-144 974 42 91,3-145 794 158 Henkilöstökulut -66 16 684 644 48-65 462 24-6 257 239 92, -59 13 141 Palkat ja palkkiot -52 92 537 54 336-52 398 21-48 18 453 91,8-47 565 627 Henkilösivukulut -13 24 147 14 144-13 64 3-12 148 786 93, -11 537 514 Eläkekulut -9 955 271 123 933-9 831 338-9 51 121 92,1-8 877 12 Muut henkilösivukulut -3 248 876 16 211-3 232 665-3 97 666 95,8-2 66 412 Palvelujen ostot -71 99 144-2 558 136-73 657 28-67 158 328 91,2-66 638 16 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 467 9-114 5-5 581 95-5 347 782 95,8-5 4 154 Avustukset -8 638 357-347 844-8 986 21-7 468 7 83,1-1 24 72 Muut toimintakulut -5 62 977-24 45-5 87 427-4 742 623 93,2-4 448 2 Marraskuun alijäämä on pienentynyt n. 24 verrattuna lokakuun alijäämään (1,6 milj ). Ostetun erikoissairaanhoidon marraskuun ennakko laskutuksessa on saatu palautusta 373. Toimintatuotot alittavat ta:n,4 % 2 milj ja Menot alittavat ta:n,4 % 635 Toimintakate 1 725 793 1 725 793 12 668 5,9-453 89 Rahoitustuotot ja -kulut -322 893-322 893-27 68 83,6-244 45 Korkotuotot 23 23 9 365 4,7 17 936 Muut rahoitustuotot 11 7 11 7 11 527 98,5 27 751 Korkokulut -41 7-41 7-635 1,5-1 493 Muut rahoituskulut -315 893-315 893-29 326 91,9-288 599 Vuosikate 1 42 9 1 42 9-167 4-11,9-698 214 Poistot ja arvonalentumiset -1 42 9-1 42 9-1 241 92 88,5-1 311 123 Suunnitelman muk. poistot -1 42 9-1 42 9-1 241 92 88,5-1 311 123 Tilikauden tulos -1 48 492 ***** -2 9 337 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 48 492 ***** -2 9 337 2
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDETLOKAKUU 216 MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Kuntayhtymä yhteensä PALVELU TA216 Korjattu ennuste marraskuu Tot.% TP 15*) TA216 Korjattu ennuste marraskuu Tot.% TP 15*) TA216 Korjattu ennuste marraskuu Tot.% TP15*) TA216 Korjattu ennuste marraskuu Tot.% TP 15*) TA216 Korjattu ennuste marraskuu Tot.% TP 15*) Aikuispsykosos. 4577 4372 95,5 4397 1962 1818 92,6 1961 862 766 88,8 781 612 569 92,9 597 814 7525 93,9 7737 Aikuissosiaalityö 2581 257 79,7 241 688 536 77,8 596 296 26 87,8 284 185 164 88,6 176 375 317 8,4 3457 ESH oma tuotteistettu 7455 6856 92, 7188 2219 233 91,6 2188 172 1777 13,3 1677 1322 139 99, 1199 12716 11975 94,2 12253 ESH ostettu 1731 16761 96,8 17414 765 7164 94,2 7266 373 3793 12,5 468 313 39 97, 324 3172 3727 96,9 31951 Hoito ja hoiva 18249 1627 87,8 18118 1824 13 92,7 1984 57 538 88,4 5712 3872 366 93,1 462 38646 3471 89,8 38876 Kuntoutus 942 873 92,7 987 359 26 72,4 332 23 176 76,3 19 154 123 79,7 176 1686 1432 85, 1686 Perhepalvelut 483 4911 11,7 4988 1982 1937 97,7 2132 664 58 76,5 634 752 869 115,6 894 8228 8224 1, 8648 Suun terveydenh. 165 1246 75,5 1539 729 545 74,8 582 378 295 78,1 32 378 249 65,9 296 3134 2335 74,5 2737 Työterveyshuolto -15-58 -11-8 14-1 5-9 -7-85 Vammaispalvelut 6571 6374 97, 742 3253 328 98,6 3632 1627 1514 93,1 1717 159 127 84,2 1555 12959 12366 95,4 13946 Vastaanotto 6421 573 89,2 6664 2879 2646 91,9 375 1376 1355 98,5 1538 1136 993 87,4 195 11812 1724 9,8 12372 Ympäristötoimi**) 955 859 9, 934 388 347 89,3 384 194 172 88,5 188 175 155 88,6 171 1712 1533 89,5 1678 PALVELUT YHT 71539 665 92,3 71612 3289 3513 92,8 33125 16749 15667 93,5 1799 13197 12321 93,4 13418 134376 124551 92,7 135255 Hallinto seudulliset***) 276 177 64, 94 127 81 64,1 43 65 42 64,3 22 51 34 65,7 18 519 333 64,2 177 Kunnittaiset 2 11 25-1 9 4 53 14 MAKSUOSUUS ilman YTY:n alijäämää 71816 66248 92,2 7176 3316 3619 92,7 33168 16814 1577 93,4 17122 13248 12363 93,3 13436 134895 124938 92,6 135446 Ennakot 65831 3141, 15413, 12144, 123529, Erotus 417 478, 295, 219, 148, YTY:n alijäämän kattaminen****) 9 1, 23, 14 1, 22 1, 148 1, ESH ostettu 1731 16761 96,8 17414 765 7164 94,2 7266 373 3793 12,5 468 313 39 97, 324 3172 3727 96,9 31951 YTY:n alijäämä 9 1, 23 1, 14, 22, 148 1, Oma toiminta 5451 49487 9,8 54292 25283 23456 92,8 2592 13111 11914 9,9 1354 1145 9354 92,2 1232 1339 94211 91,4 13494 *) TA+muutos216 ja Tp215 eivät ole vertailukelpoisia. **) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna ***) Seudulliset kustannukset jaettu jäsenkunnille tilausten suhteessa ****)Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän (YTY:n) alijäämän kattaminen vuosilta 24-29. Tavoitetoteuma-% tasaisen taulukon mukaan olisi 91,7 %. 3
Iisalmi Poikkeama Aikuispsykosos. 176 Aikuissosiaalityö -38 ESH oma tuotteistettu 23 ESH ostettu 893 Hoito ja hoiva -71 Kuntoutus 1 Perhepalvelut 484 Suun terveydenh. -267 Työterveyshuolto -15 Vammaispalvelut 35 Vastaanotto -155 Ympäristötoimi**) -16 PALVELUT YHT 473 1 8 6 4 2-2 -4 1764-38435 22894 Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Iisalmi 893172 9648 1 48365-266715 -15489 3531-155487 -15747 472638-6 -8-71114 Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Työterveyshuolto Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT Kiuruvesi Poikkeama Aikuispsykosos. 19 Aikuissosiaalityö -95 ESH oma tuotteistettu -1 ESH ostettu 192 Hoito ja hoiva 18 Kuntoutus -69 Perhepalvelut 12 Suun terveydenh. -123 Työterveyshuolto -11 Vammaispalvelut 226 Vastaanotto 7 Ympäristötoimi**) -9 PALVELUT YHT 364 4 3 2 1-1 -2 1929-9523 -991 Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Kiuruvesi 192366 17653 12155-6976Poikkeama -123143-114 226223 6963-911 36414 Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Työterveyshuolto Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT 4
Sonkajärvi Poikkeama Aikuispsykosos. -25 Aikuissosiaalityö -11 ESH oma tuotteistettu 2 ESH ostettu 4 Hoito ja hoiva -188 Kuntoutus -35 Perhepalvelut -11 Suun terveydenh. -51 Työterveyshuolto 14 Vammaispalvelut 23 Vastaanotto 94 Ympäristötoimi**) -6 PALVELUT YHT 313 4 3 2 1 199914 39952 Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Sonkajärvi 1433 23155 9363 313391-1 -24553-11413 Poikkeama -35283-51177 -654-2 -187651-1972 Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Työterveyshuolto Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT Vieremä Poikkeama Aikuispsykosos. 8 Aikuissosiaalityö -6 ESH oma tuotteistettu 97 ESH ostettu 165 Hoito ja hoiva 57 Kuntoutus -18 Perhepalvelut 18 Suun terveydenh. -97 Työterveyshuolto 5 Vammaispalvelut -113 Vastaanotto -49 Ympäristötoimi**) -5 PALVELUT YHT 223 25 2 15 1 5 769 9732 165482 Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Vieremä 56679 179614 4966 223345-5 -56-18387 Poikkeama -541-1 -97321-11337 -48577-15 Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Työterveyshuolto Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT 5
Yhteensä Poikkeama Aikuispsykosos. 846 Aikuissosiaalityö -18 ESH oma tuotteistettu 1379 ESH ostettu 4294 Hoito ja hoiva 2496 Kuntoutus 27 Perhepalvelut 1368 Suun terveydenh. -277 Työterveyshuolto -7 Vammaispalvelut 1567 Vastaanotto 881 Ympäristötoimi**) 16 PALVELUT YHT 12571 14 12 1 8 6 4 84623 1378792 4293873 Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain kuntayhtymä yhteensä 249641 27363 136838 1566583 8886 16333 12571463 2-2 -18188 Poikkeama -277155-7224 Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Työterveyshuolto Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT 6
7
8
Hallinto- ja tukipalvelujen sekä talous-, tieto ja kehittämistoiminnan tavoitteet ja mittarit 216 Tuloslaskelma 2.1.217 Tammikuu-Marraskuu 216 1 Hallinto- ja tukipalvelut TA 216 Ta-muutos 216 TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot 13 15 412 29 8 13 135 212 11 662 64 88,8 11 156 489 Myyntituotot 1 917 961 29 8 1 947 761 9 675 32 88,4 9 227 791 Tuet ja avustukset 387 387 275 189 71,1 276 965 Muut toimintatuotot 1 8 451 1 8 451 1 712 383 95,1 1 651 733 Toimintakulut -13 23 363 169 536-12 853 827-11 596 84 9,2-1 593 516 Henkilöstökulut -8 4 844 169 536-7 835 38-6 912 618 88,2-6 528 831 Palkat ja palkkiot -6 468 5 121 53-6 346 52-5 561 569 87,6-5 282 56 Henkilösivukulut -1 536 794 48 6-1 488 788-1 351 49 9,7-1 246 775 Eläkekulut -1 145 523 4 318-1 15 25-997 424 9,2-956 85 Muut henkilösivukulut -391 271 7 688-383 583-353 625 92,2-289 97 Palvelujen ostot -2 684 635-2 684 635-2 586 48 96,3-2 231 469 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 361 841-1 361 841-1 17 965 86, -1 174 983 Avustukset, Muut toimintakulut -972 43-972 43-927 29 95,4-658 232 Toimintakate 82 49 199 336 281 385 65 764 23,4 562 973 Rahoitustuotot ja -kulut -22 755-22 755-2 863 91,7-17 66 Muut rahoitustuotot 11 ***** Muut rahoituskulut -22 755-22 755-2 875 91,7-17 66 Vuosikate 59 294 199 336 258 63 44 9 17,4 545 313 Poistot ja arvonalentumiset -578 1-578 1-521 98 9,3-467 442 Suunnitelman muk. poistot -578 1-578 1-521 98 9,3-467 442 Tilikauden tulos -518 86 199 336-319 47-477 8 149,3 77 872 Tilikauden ylijäämä (alij.) -518 86 199 336-319 47-477 8 149,3 77 872 9
Tuloslaskelma 2.1.217 Tammikuu-Marraskuu 216 15 Talous-,tieto ja kehittämistoiminta TA 216 Ta-muutos 216 TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot 138 597 152 1 9 14 497 152 127 55 356 9,4 127 627 938 Myyntituotot 138 577 152 1 9 14 477 152 127 14 538 9,4 127 599 594 Maksutuotot 4 ***** Tuet ja avustukset 13 846 ***** 9 26 Muut toimintatuotot 2 2 26 932 134,7 19 318 Toimintakulut -3 682 18 142 95-3 539 23-3 195 93 9,3-2 912 441 Henkilöstökulut -1 256 878 22 95-1 233 928-1 135 47 92, -1 26 97 Palkat ja palkkiot -1 16 127 13 88-1 3 39-918 262 91,5-83 287 Henkilösivukulut -24 751 9 862-23 889-217 145 94, -196 621 Eläkekulut -179 539 9 34-17 55-158 728 93,1-15 78 Muut henkilösivukulut -61 212 828-6 384-58 417 96,7-45 841 Palvelujen ostot -2 311 412 12-2 191 412-1 947 266 88,9-1 77 199 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 13-19 13-13 694 71,6-8 84 Muut toimintakulut -94 76-94 76-98 725 14,2-16 531 Toimintakate 134 914 972 2 42 95 136 957 922 123 86 263 9,4 124 715 497 Rahoitustuotot ja -kulut -7 25-7 25 19 51-277,6 14 12 Korkotuotot 23 23 9 365 4,7 17 936 Muut rahoitustuotot 334 593 334 593 37 52 91,9 29 697 Korkokulut -41 7-41 7-635 1,5-1 493 Muut rahoituskulut -322 918-322 918-296 731 91,9-293 2 Vuosikate 134 97 947 2 42 95 136 95 897 123 879 764 9,5 124 729 617 Poistot ja arvonalentumiset -148 5-148 5-132 16 88,9-264 927 Suunnitelman muk. poistot -148 5-148 5-132 16 88,9-264 927 Tilikauden tulos 134 759 447 2 42 95 136 82 397 123 747 748 9,5 124 464 691 Tilikauden ylijäämä (alij.) 134 759 447 2 42 95 136 82 397 123 747 748 9,5 124 464 691 1
Hallinto- ja tukipalvelujen mittareiden yhteenveto Tavoite Vastuualueen kehityshankkeet etenevät suunnitellusti. Vastuualueen projektisalkku on laadittu. Kehityshankkeiden eteneminen suhteessa tavoitteeseen. Projektisalkku laadittu/ei laadittu. Kehityshankkeet ovat menneet pääsääntöisesti suunnitellusti eteenpäin. Joitakin kehityshankkeita ei ole käynnistetty lainkaan joko suunnitelman hylkäämisen tai rahoituksen epäämisen vuoksi. Projektisalkkuluonnos on valmistunut ja sitä jatkokehitetään. Tavoite Hallinto- ja tukipalveluiden toiminnan ulkoiset nettokustannukset pysyvät talousarviossa Kustannukset pystyvät talousarviossa/eivät pysy Toiminnan ulkoiset nettokustannukset ovat alle talousarvion. 11
Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualueen tavoitteet ja mittarit 216 Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualueen tavoitekategorioiden yhteenveto: 1. Turvallisuus - raportoidaan kvartaaleittain 2. Henkilöstö, - raportoidaan kvartaaleittain 3. Vaikuttavuus, laatu ja saatavuus, - raportoidaan hoitotakuu/ 3 x/vuosi, hoivatakuu 2x/vuosi 4. Kustannustehokkuus - raportoidaan kvartaaleittain Tuloslaskelma 2.1.217 Tammikuu-Marraskuu 216 25 Hoito- ja hoivapalvelut TA 216 Ta-muutos 216 TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot 12 911 465 288 3 13 199 765 11 916 854 9,3 12 112 562 Myyntituotot 2 888 314 2 888 314 2 547 976 88,2 2 48 498 Maksutuotot 9 196 343 288 3 9 484 643 8 674 727 91,5 9 6 442 Tuet ja avustukset 7 68 7 68 11 681 152,1 8 826 Muut toimintatuotot 819 128 819 128 682 47 83,3 616 796 Toimintakulut -55 43 65-18 364-55 449 14-5 425 576 9,9-5 941 259 Henkilöstökulut -24 938 643-231 394-25 17 37-23 775 671 94,5-23 847 491 Palkat ja palkkiot -19 853 859-222 93-2 75 952-18 99 94 94,6-19 216 111 Henkilösivukulut -5 84 784-9 31-5 94 85-4 784 766 93,9-4 631 381 Eläkekulut -3 869 54 4 338-3 865 22-3 566 832 92,3-3 57 36 Muut henkilösivukulut -1 215 244-13 639-1 228 883-1 217 934 99,1-1 61 74 Palvelujen ostot -25 384 166 215 93-25 168 236-22 311 18 88,6-22 64 15 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -666 784-8 -674 784-714 223 15,8-756 867 Avustukset -1 815 81 5 1-1 89 981-1 21 674 66,4-1 18 82 Muut toimintakulut -2 625 976-2 625 976-2 422 99 92,3-2 515 948 Toimintakate -42 519 185 269 936-42 249 249-38 58 722 91,1-38 828 697 Rahoitustuotot ja -kulut -113 192-113 192-13 764 91,7-11 569 Muut rahoituskulut -113 192-113 192-13 764 91,7-11 569 Vuosikate -42 632 377 269 936-42 362 441-38 612 486 91,1-38 93 266 Poistot ja arvonalentumiset -141 5-141 5-14 448 99,3-97 77 Suunnitelman muk. poistot -141 5-141 5-14 448 99,3-97 77 Tilikauden tulos -42 773 877 269 936-42 53 941-38 752 933 91,2-39 27 973 Tilikauden ylijäämä (alij.) -42 773 877 269 936-42 53 941-38 752 933 91,2-39 27 973 12
Hoito- ja hoivavastuualueen tavoitteet ja mittarit Kustannustehokkuus Talousarvion toteutuminen Nettokustannus % 12 1 8 6 4 2 Nettokustannukset % 8/216 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Kuukaudet Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Tavoite Nettokustannukset % 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Iisalmi 23,16 47,9 Kiuruvesi 24,18 49,6 Sonkajärvi 22,36 48,3 Vieremä 25,46 51,4 Yhteensä 23,56 32, 4,4 48,8 58, 66,8 75,1 83, 91,2 Tavoite 25, 33,33 41,66 5, 58,33 66,66 75, 83,33 91,66 1, * Vastuualueen talousarvion alitus,49 % * Tasaisen toteuman mukaan talousarvion toteuma vuoden loppuun on 99 % (- 228 ) * Ylitystä selittää osastopalvelujen ylitys 7,9 %??? * Asiakasmaksutuottojen lisäys, ennakoimattomat kustannukset ja toteutumattomat säästöt yhteensä 51 * Tuotot Asiakasmaksutuottojen lisäys toteutuu 11 kk 264 (vuosi 288 287 ) * Kulut Ennakoimattomattomat kustannukset 35 Vierihoitokustannukset 82 Laitoshoidon ostopalvelut Kiuruvesi 215 17 5 Hoitorinki Iisalmi 21 Poistumisturvallisuus 184 Toteutumattomat säästöt osastopalveluissa 15 * Omaishoidon hoitopalkkioiden toteuma alittuu alhaisen asiakasmäärän ja 1 kk hoitopalkkioiden vuoksi. Riski vuoden loppuun: 968 * Poistumisturvallisuus 189 * Toteutumattomat säästöt 15 * Sijaismäärärahat 489 * Kotihoidon henkilöstökustannnukset Kiuruvedellä 8 ja Vieremän kotihoito 6 * Osastopaikkojen vähentäminen - 5 ss viikonloppuna Ylä-Savon osasto 1 1.1. 216 ja Kiuruveden vuodeosastolta - 2, 1.1.216. - 6 * Tarvepohjainen henkilöstösuunittelu * Ennakoimattomien kustannusten minimointi (poistumisturvallisuuden arviointi päivittäin) * Määrärahan siirto henkilöstöhallinnosta 78 (korvaaviin tehtäviin)i 13
Kotihoidon tehtäväalueen tavoitteet ja mittarit Kustannustehokkuus Tavoite Määrärahasidonnaiset palvelut toteutuvat suunnittelusti. Omaishoidon tuen hoitopalkkion ja liikkumista tukevien palveluiden toteutuminen käyttötaloudessa. Ennuste vuoden toteutumisesta. Omaishoidon tuki Iisalmi Omaishoidon tuki Kiuruvesi Omaishoidon tuki Sonkajärvi Omaishoidon tuki Vieremä Omaishoidon tuki SOTE Liikkumista tukevat palvelut Liikkumista Iisalmi tukevat palvelut Kiuruvesi Liikkumista tukevat palvelut Sonkajärvi Liikkumista tukevat palvelut Vieremä Liikkumista tukevat palvelut SOTE TA16 11/216 Ennuste tasaisella kulutuksella TP16 % 78 798 483 721 58 465 68,25 393 783 317 318 38 782 8,58 217 5 167 973 21 568 77,23 21 5 123 25 147 846 61,14 1 521 581 1 92 21 1 31 652 71,78 TA16 11/216 Ennuste tasaisella kulutuksella TP16 % 18 9 97 1 88 55,4 13 14 135 16 962 18,73 1 5 681 6 817 56,81 11 15 3 18 36 136,64 52 44 753 53 74 86,6 Omaishoidon tuen hoitopalkkio toteutunut 1 kuukauden osalta, jonka pohjalta ennuste näyttää, että määrärahat alittuvat Iisalmessa, Sonkajärvellä ja Vieremällä. Liikkumista tukevien palvelut toteutuneet 11 kuukauden osalta ja tulevat ylittymään Kiuruvellä ja Vieremällä. Kyseessä määrärahasidonnainen palvelu. Omaishoidon tuen osalta arvioidaan kustannusten kehittymistä kuukausittain. Vahvistetaan omaishoidon tukea palveluohjauksessa hoivan järjestämisen vaihtoehtona ja tehdään toimenpidesuunnitelma omaishoidon tuen palvelukokonaisuuden kehittämiseksi. Liikkumista tukevissa palveluissa tehostettu ohjausta ensisijaisiin palveluihin mm. Pali, mikä näkyy osin ennakoitua vähäisempänä kulutukena. Liikkumista tukevien palveluiden osalta arvioidaan osana TA17 valmistelua yhteistaksien mahdollisuus palveluiden järjestämisessä. Kiuruvedellä tehty 1 kielteinen päätös määrärahajasidonnaisuuden vuoksi. Liikkumista tukevien palveluiden toteutuminen Omaishoidon tuen toteutuminen 6 2 4 15 2 1 Liikkumista tukevat palvelut Iisalmi Liikkumista tukevat palvelut Kiuruvesi Liikkumista tukevat palvelut Sonkajärvi Liikkumista tukevat palvelut Vieremä TA16 11/216 Ennuste tasaisella kulutuksella TP16 Liikkumista tukevat palvelut SOTE 5 - Omaishoidon tuki Iisalmi Omaishoidon tuki Kiuruvesi Omaishoidon tuki Sonkajärvi Omaishoidon tuki Vieremä Omaishoidon tuki SOTE 14
Palvelujen kohdentuminen Tavoite Asiakas asuu omassa kodissa riittävin palveluin. Kotiin järjestettävien palveluiden ensijaisuus toteutuu kohdentamalla palveluiden runsaati apua tarvitseville. Kumulatiivinen asiakasmäärä. Säännöllisen kotihoidon tavoite näyttäisi toteutuvan Kiuruvedelle ja Vieremällä. Asiakasmäärä yllittyy Sonkajärvellä ja alittuu Iisalmessa ja kutayhtymä yhteensä tasolla. Säännöllisen kotihoidon piirissä olevat asiakkaat (kumulatiivinen luku). 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12, 1, Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.11/216 Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden toteuma-% Kotihoidon myöntämisperusteet ja palvelukuvaus on vahvistettu syyskuussa ja uutta ohjetta ollaan jalkauttamassa. Arviointijakso-toimintamallia kehitetään ja kotikuntoutuken roolia prosessissa vahvistetaan. Kaikissa kunnissa kotihoidon kohdentamista raskaampaan hoivaan jatketaan. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Ta 216 Tot.11/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi 411 324 78,8 1 Kiuruvesi 23 25 89,1 1 Sonkajärvi 128 135 15,5 1 Vieremä 77 74 96,1 1 Yhteensä 846 738 87,2 1 8, 6, 4, 2,, Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Tot-% Tavoite % 15
Asumispalveluiden tavoitteet ja mittarit: Kustannustehokkuus Tavoite Riittävät asumispalvelupaikat - sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito, tehostettu palveluasuminen ja tavallinen palveluasuminen sekä lyhytaikaishoito Hoitopäivien toteutuminen jäsenkunnittain suhteessa asetettuihin hoitopäivätavoitteisiin - oma tuotanto 35 3 25 2 15 1 5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoidon hoitopäivät Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.11/216 Tot-% Tavoite % Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät, oma tuotanto Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.11/216 Tot-% Tavoite % 12 1 8 6 4 2 12 1 98 96 94 92 9 88 86 84 82 8 Sosiaalihuoltolain mukaisen laitoshoidon hoitopäivät alittuu hieman Iisalmessa, mutta tulevat tasoittumaan toiminnalliseen muutokseen liittyen.iisalmen laitoshoidon hoitopäivissä Ta16 on n. 1 hoitopäivää tehostettuun palveluasumiseenkuuluvia (Aamunkajon toiminnallinen muutos jo 1.1.216 eikä 1.5.216). Vieremän yhtälyhytaikaispaikkaa on tarveperusteisesti käytetty pitkäaikaishoidon paikkana. 1.5.216 lukien Iisalmen Palvelukeskus KIrkonsalmen laitoshoitopaikat ovat vähentyneet - 18 ja tehostetun palveluasumisen paikat lisääntyneet + 12. Kiuruveden Veikkolan laitoshoitopaikat ovat vähentyneet - 24 ja tehostetun palveluasumisen paikat lisääntyneet + 14 paikkaa. Vieremän Palvelvelukeskus Sotkanhelmen Vienolaon muuttunut laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen 1.8.216 lukien. Asiakkaat Ta 216 Tot.11/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi 17 865 15 59 84 1 Kiuruvesi 9 474 8 299 88 1 Sonkajärvi Vieremä 3 195 2 645 83 1 Yhteensä 3 534 26 3 85 1 Tehostetun palveluasumisenhoitopäivät Iisalmea lukuunottamatta alittuvat hieman kaikissa kunnissa, mutta tulevat tasoittumaan toiminnalliseen muutokseen liittyen (Kirkonsalmi ja Veikkola 1.5.216 ja Sotkanhelmi 1.8.216 lukien).iisalmessa tehostetun palveluasumisen hoitopäivissä Ta16 on n. 1 hoitopäivää laitoshoitoon kuuluvia kts. edellä ((Aamunkajon toiminnallinen muutos jo 1.1.26 eikä 1.5.216). Sonkajärvellä toteumaa selittää Palvelukeskus Tuulikanteleen peruskorjaus ja Kts. Edellä sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito. Asumispalvelujen tarvearvio Ta217. Asiakkaat Ta 216 Tot.11/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi 24 37 22 81 94 1 Kiuruvesi 23 491 21 447 91 1 Sonkajärvi 22 63 19 822 88 1 Vieremä 14 982 13 166 88 1 Yhteensä 84 573 77 245 91 1 16
6 Tavallisen palveluasumisen hoitopäivät 12, Tavallinen palveluasumisen hoitopäivät alittuvat Iisalmessa, koska kesä- heinäkuussa ei ollut tarvetta 2-3 asumispalvelupaikalle. 5 1, 4 3 2 8, 6, 4, Tavallisen palveluasumsien tarvearvio Ta 217. 1 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.11/216 Tot-% Tavoite % Lyhytaikaishoidon hoitopäivät 2,, Asiakkaat Ta 216 Tot.11/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi 5 475 4 68 84,2 1 Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä, Yhteensä 5 475 4 68 84,2 1 12 1 8 6 12, 1, 8, 6, Lyhytaikaishoidon hoitopäivät alittuvat erityisesti Kiruvedellä ja Vieremällä. Kiuruvedellä on omaisten lakisääteisiin vapaisiin riittänyt 5 paikkaa (-1) ja Vieremällä 3 paikkaa (-1). Molemissa kunnissa lyhytaikasihoitoon varattuja paikkoja on käytetty pitkäaikaishoidon paikkoina, jolloin on säästetty ostopalveluissa. 4 4, 2 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.11/216 Tot-% Tavoite % 2,, Lyhytaikaishoidon paikkojen tarvearvio Ta217 kaikissa kunnissa; omaishoito, kotihoitoa tukeva lyhytaikaishoito. Asiakkaat Ta 216 Tot.11/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi 4 745 3 826 8,6 1 Kiuruvesi 2 19 1 354 61,8 1 Sonkajärvi 2 19 1 656 75,6 1 Vieremä 1 46 839 57,5 1 Yhteensä 1 585 7 675 72,5 1 17
Hoitopäivien toteutuminen jäsenkunnittain suhteessa asetettuihin hoitopäivä- ja määrärahatavoitteisiin - ostopalvelut Tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen hoitopäivät alittuvat kaikissa kunnissa; Iisalmi -4,5, Kiuruvesi - 9,4, Sonkajärvi -3,2 ja Vieremä -1,2 laskennallista paikkaa tarveperusteisesti. Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät - ostopalvelu 8 7 6 5 4 3 2 1 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Asiakkaat Ta 216 Tot.11/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi 53 655 47 68 87,7 1 Kiuruvesi 12 41 8 831 71,2 1 Sonkajärvi 4 15 2 64 64,9 1 Vieremä 1 825 1 261 69,1 1 Yhteensä 71 95 59 764 83,1 1 Ta 216 Tot.11/216 Tot-% Tavoite % Tavallisen palveluasumisen hoitopäivät - ostopalvelu 8 7 6 5 12, 1, 8, Tavallisen palveluasumisen ostopalvelut ylittyvät hieman Iisalmessa tasaantuen paikkojen vapautuessa tarpeenarvioinnin kautta. Tavallisen palveluasumisen paikat ovat vähentyneet Iisalmessa. 4 6, 3 2 1 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä 4, 2,, Rava analyysin ja hoidon tarpeen arvioinnin mukaiset palvelupäätökset. Rava poikkileikkausatutkimus tehty syksyllä 216 analyysi siitä tulossa vuoden 217 alussa. Ta 216 Tot.11/216 Tot-% Tavoite % Asiakkaat Ta 216 Tot.11/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi 7 3 6 883 94,3 1 Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä, Yhteensä 7 3 6 883 94,3 1 18
9 8 7 6 5 4 3 2 1 Asumispalveluiden ostot Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Kotikuntalain sijoitusten kaikki kulut eivät vielä näy ostopalveluissa. Jatkossa tehdään jaksotus laskuttamattomista kotikuntalain sijoituksista. Tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkojen hoitopäivät ovat vähentyneet koko kuntayhtymätasolla syyskuun loppuun mennessä yhteensä noin 4 9 hoitopäivää (paikoiksi muutettuna laskennalliseesti - 18 paikkaa). Ostopalvelujen tarvearvio Ta217. Ta 216 Tot.11/216 Tot-% Tavoite % Ostot Ta 216 Tot.11/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi 6 6 146 5 385 457 88,9 1 Kiuruvesi 1 75 896 877 934 81,6 1 Sonkajärvi 49 36 27 746 66,1 1 Vieremä 154 319 128 87 83,5 1 Yhteensä 7 699 667 6 662 944 86,5 1 19
Osastopalvelujen tavoitteet ja mittarit Tavoite Riittävät akuuttiosastopalvelut kuntayhtymän alueella. Akuuttiosastojen kuormitusprotentti osastoittain kuukausittain, hoitopäivien määrä talousarvioon asetetusta Osastojen kuormitusprosentti 98% ja hoitopäivien määrä 1, 95, 9, 85, 8, 75, 7, Keskim. kuormitus-% Osastopaikkojen määrä on Ylä-Savon SOTEssa vielä korkea siihen nähden, mitä laskennallinen tarve osoittaa. Vaihtelu kuukauden sisällä on suurta, mutta keskimääräinen kuukauden kuomitusprosentti on pysynyt koko vuoden kaikilla osastoilla kohtuullisen alhaisena verrattuna aiempiin vuosiin. Toiminnan kehittäminen omalla tehtävä- ja vastuualueella, sekä terveyspalveluiden kotisairaalaan panostaminen ja leikkaustoiminnan kehittäminen ovat vähentäneet osastohoitopäivien määrää entuudestaan. Potilaiden tasainen sijoittaminen niin, ettei minnekään synny ns turhia ylipaikkatilanteita. Tarkastellaan sairaansijojen tarvetta kriittisesti ja sopeutetaan toimintaa tarvittaessa. Ylä- Savo Osasto 2 vähennettin elokuun alussa 2 sairaansijaa ja syyskuun alussa osasto 3:lta 1 sairaansija. Lokakuun alusta Ylä-Savo osasto 1 on toiminut viikonloppuisin 27 paikkaisena, jolloin ylimääräisen poistumisturvallisuushenkilön tarvetta ei ole ollut. Kiuruveden osasto on toiminut lokakuun alusta 3 paikkaisena. Tavoitteena on tuotta riittävä määrä palvelua, ei keinotekoisesti kasvattaa käyttöä. Osastoille on otettu käyttöön ns kotiutushoitajamalli, joka ohjaa potlasvirtoja osastojen ja Kysin välillä. Tämä malli on osaltaan parantanut paikkojen riittävyyttä. Paikat riittävät vähennysten jälkeenkin, kun paikkoja käytetään seudullisesti. Keskim. kuormitus% Tavoite 212 213 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Ylä-Savon osasto 3 97,9 11, 98,8 16,3 92,5 97, 89,6 96,2 92,4 93,9 96,8 99, 93,3 Itk vo3 kuormitus% 98,1 13,5 12,1 12,2 K-vesi kuormitus% 9,9 92,4 93,3 99,8 97,3 96, 72,9 87,5 97,7 85,4 84,3 88,6 9,8 Vetrea kuormitus% 99,9 99,9 15,8 118, 111, 67,3 116,1 12,7 111,6 17,3 sis Ylä.Savon osasto 1 9,4 88,7 86,3 87,7 87,1 84,7 8,7 89,8 8,1 81,2 85,8 97,7 82,8 oper Ylä-Savon osasto 2 87,2 85,5 83,3 87,7 85, 7,8 68,5 68,4 99,2 69,8 86,4 84,8 91,2 Keskim. kuormitus% Tavoite 92,9 94,2 94, 97,3 93,5 93,3 84,5 81,8 92,3 82,6 88,3 92,5 89,5 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98 98 98 Hoitopäivät yhteensä Tavoite % tavoitteesta 212 213 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 56 876 47 668 41 254 41 89 9 997 13 173 16 38 19 123 22 1 24 963 27 956 31 217 34 284 61 78 46 671 41 89 41 815 9 372 12 496 15 62 18 744 21 868 24 992 28 116 31 24 34 364 37 488 93,12 % 12,14 % 98,48 % 99,99 % 16,67 % 15,42 % 12,68 % 12,2 % 1,65 % 99,88 % 99,43 % 99,93 % 99,77 %, % 2
Tavoite Hoitojakson pituus perusterveydenhuollossa 1 vrk Toteutuu tavoitteen mukaisesti. Kunnittaiset erot kuitenkin huomattavat. Ero lyhyimmän ja pisimmän välillä 27 vuorokautta. Hoitojakson pituus, vrk Keskim. hoitojakson pituus pth Yksittäiset hoitojaksot ovat tavoitteen mukaisia. Keskiarvoa nostaa muutama pitkäaikainen vierihoito ja saattohoidot, sekä erityisryhmien asiakkaiden jatkohoitoselvittelyjen pitkittyminen. Kiuruvedellä välillä ollut pidempään Vieremäläisiä asiakkaita jatkohoitojen 3 25 2 15 1 5 212 213 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1216/11216/12 Keskim. Hoitojakson pituus Tavoitejakson pituus Iisalmi os 1/Ylä-Savon Iisalmi os 3 tot. Kiuruvesi tot. Keskim. Hoitojakson Tavoitejakson pituus 212 213 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 54,9 23,1 13,4 17,2 12,9 11,5 9,1 9,2 9,2 9, 9,1 9,4 9,9 14,8 23,3 13,2 8,9 12, 11,7 11, 11,5 13,1 14, 12,5 13,4 13,2 9,9 9,6 1,2 11,9 27,2 19,4 12,5 12,5 13, 12,7 1,8 11,3 11,2 9,5 9,4 9,8 1,9 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 1 1 21
Tavoite Hoitojakson pituus eríkoissairaanhoito 4 vrk Hoitojakson pituus Leikotoiminnan aloitus näkyy lyhyempinä hoitojaksoina operatiivisen osaston puolella. Totetutuu asetetun tavoitteen mukaisesti tai jopa paremmin. Jatkohoitopaikan jonottajia ei ole ollut erikoissairaanhoidon puolella. Keskim.hoitojakson pituus esh 5 4 3 2 1 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Keskim.hoitojakson pituus Tavoite Sisät./Ylä-Savon osasto Kir./Ylä-Savon osasto 2 Keskim.hoitojakson Tavoite 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 4,1 5,4 4,1 4,2 4,1 4, 4, 3,9 4,1 3,9 3,9 4,1 3,5 2,4 2,3 2,4 2,3-2,2 2, 2,1 2,1 4,1 4,5 3,3 3,3 3,2 3,1 4, 3,1 3,1 3, 3, 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 22
Hyvinvointipalvelujen vastuualueen tavoitteet ja mittarit 216 Hyvinvointipalvelujen vastuualueen tavoitekategorioiden yhteenveto: 1. turvallisuus: Seuranta kvartaaleittain. Seuraavan kerran raportointi tilinpäätöksessä. 2. henkilöstö: Seuranta kvartaaleittain. Seuraavan kerran raportointi tilinpäätöksessä. 3. vaikuttavuus, laatu ja saatavuus: Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Palvelurakenteen muutokset kehitysvammaisilla on toteutettu. Haasteena on ollut erityisesti lapsiperheiden kotipalvelun kysyntä ja asiantuntijoiden rekrytointivaikeudet. 4. kustannustehokkuus: Seuranta kvartaaleittain. Seuraavan kerran raportointi tilinpäätöksessä. TALOUDESSA suurimmat haasteet ovat sosiaalityössä. Lasten kodin ulkopuolisten sijoitusten kulut ovat alkuvuoden jälkeen tasaantuneet, mutta talousarviomuutoksissa määrärahaa on lisätty vuoden aikana Iisalmeen 5, Kiuruvedelle 19 ja Vieremälle 1. Lisäksi henkilökohtaisen tuen kuluihin Kiuruvedelle on lisätty 1. Muut talousarviomuutokset, perhesosiaalityöhön, vammaispalveluihin sekä mielenterveys- ja päihdepalveluihin, on tehty vastuualueen sisällä. Vastuualueen tuloksen arvioidaan olevan noin 3 alijäämäinen erityisesti tuottojen toteuman vuoksi. Tuloslaskelma 2.1.217 Tammikuu-Marraskuu 216 2 Hyvinvointipalvelut TA 216 Ta-muutos 216 TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot 6 119 934 32 4 6 152 334 5 249 151 85,3 5 128 494 Myyntituotot 3 179 814 3 179 814 2 717 219 85,5 2 622 47 Maksutuotot 1 12 62 32 4 1 153 2 1 76 19 93,3 867 622 Tuet ja avustukset 1 54 64 1 54 64 1 217 79, 1 345 788 Muut toimintatuotot 278 86 278 86 238 913 85,7 292 676 Toimintakulut -41 165 244-913 232-42 78 476-38 492 396 91,5-4 929 923 Henkilöstökulut -13 423 687 2 178-13 421 59-12 391 651 92,3-12 81 771 Palkat ja palkkiot -1 665 685-9 46-1 675 145-9 794 34 91,7-9 637 99 Henkilösivukulut -2 758 2 11 638-2 746 364-2 597 617 94,6-2 443 862 Eläkekulut -2 81 9 1 754-2 7 255-1 97 366 95,2-1 889 918 Muut henkilösivukulut -676 993 884-676 19-627 251 92,8-553 944 Palvelujen ostot -19 719 916-536 966-2 256 882-18 736 725 92,5-18 88 285 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -245 837-1 5-246 887-22 471 82, -217 255 Avustukset -6 486 976-352 944-6 839 92-5 924 998 86,6-8 737 294 Muut toimintakulut -1 288 828-24 45-1 313 278-1 236 55 94,2-1 85 319 Toimintakate -35 45 31-88 832-35 926 142-33 243 245 92,5-35 81 429 Rahoitustuotot ja -kulut -93 213-93 213-85 45 91,7-72 773 Muut rahoituskulut -93 213-93 213-85 45 91,7-72 773 Vuosikate -35 138 523-88 832-36 19 355-33 328 695 92,5-35 874 22 Poistot ja arvonalentumiset -11 3-11 3-31 31 277, -7 834 Suunnitelman muk. poistot -11 3-11 3-31 31 277, -7 834 Tilikauden tulos -35 149 823-88 832-36 3 655-33 359 996 92,6-35 882 36 Tilikauden ylijäämä (alij.) -35 149 823-88 832-36 3 655-33 359 996 92,6-35 882 36 23
Vaikuttavuus, laatu, saatavuus Tavoite Lapsiperheiden kotipalvelun käynnit, tavoite 7 käyntimäärä Lapsiperheiden kotipalvelussa kysyntä on suurempaa kuin tarjonta, mikä näkyy tavoitteen ylittävinä käyntimäärinä. Työntekijöiden poissaoloihin on palkattu sijainen, mikä osaltaan nostaa kustannuksia. Koska suurelle osalle asiakkaista palvelu myönnetään sosiaalityön kautta maksuttomana, maksutuottoja ei kerry suhteessa käyntimääriin. 1 8 6 4 2 Lapsiperheiden kotipalvelun käynnit 215 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Kolmas työntekijä kotipalveluun ensi vuoden alusta korjannee tilannetta. Perhesosiaalityön kanssa voidaan pohtia palvelun maksuttomuuden perusteita. Tot. Käynnit Tavoite käynnit Tot. Käynnit Tavoite käynnit 215 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 386 31 76 11 276 333 497 586 648 712 752 828 2 58 116 174 232 29 348 46 464 522 58 638 7 24
Tavoite Henkilökohtainen apu kunnittain, 8 6 4 Henkilökohtainen apu Henkilökohtaisen avun kustannuksissa on mukana työnantajamallin avustukset ja omana toiminnan henkilöstömenot. Toteumat ylittyvät kaikissa kunnissa, mutta noudattelevat vuoden 215 kulutusta. Omaa henkilöstöä tällä hetkellä 9 työntekijää. Vammaispalvelulain mukainen lakisääteinen palvelu, johon asiakkaalla subjektiivinen oikeus. Palvelu järjestetään yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti. Oman toiminnan osuus on noin 3 % avustustyöstä. Lisämäärärahaesitys Kiuruvedelle 13. Lisäksi Kiuruveden henkilökohtaiseen apuun siirretty sosiaalityön sisällä yhteensä 91 vammaisten palveluasumisesta ja laitoshoidosta. Vieremällä siirretty 28 kehitysvammaisten palveluasumisesta. Iisalmessa siirretty 12 perustoimeentulotuesta. 2 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Iisalmi tot. Kiuruvesi tot. Sonkajärvi tot. Vieremä tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tavoite Vieremä tavoite Iisalmi tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tot. Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tot. Sonkajärvi tavoite Vieremä tot. Vieremä tavoite 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 47347 98315 186115 257 319285 383442 459699 479412 584729 664269 73837 4912 9824 14736 19648 24551 294612 343714 392816 441918 4912 54122 589224 2333 5727 94988 134786 17874 223231 26676 275799 354854 397113 451556 2547 4194 61641 82188 12735 123282 143829 164376 184923 2547 22617 246564 5788 12277 17944 25634 35495 5276 6389 6549 7657 83133 9486 8333 16667 25 33333 41667 5 58333 66667 75 83333 91667 1 3311 1876 38229 53571 7512 81769 9475 13712 119523 13984 147359 11667 23333 35 46667 58333 7 81667 93333 15 116667 128333 14 25
Tavoite Lastensuojelun sijaishuolto (ostopalvelut), kunnittain, 2 15 1 5 Ls sijaishuolto (ostopalvelut) Lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelumenot ylittyvät uusien sijoituksien vuoksi Iisalmessa, Kiuruvedellä ja Vieremällä. Kustannukset nousevat vain Iisalmessa tilinpäätökseen 215 nähden. Sonkajärvellä on tulossa säästöä 4. Kevään talousarviomuutoksissa lisättiin määrärahaa sijaishuoltoon Iisalmeen 2, Kiuruvedelle 1 ja Vieremälle 1. Alkuperäiseen talousarvioon nähden Iisalmen lisämäärärahatarve koko vuodelle on 6, Kiuruveden 215 ja Vieremän 128. Alitusta edellisen vuoden tilipäätökseen on Kiuruvedelle 15 ja Vieremälle 6 ; Iisalmessa ylitystä 223. Lisämäärärahaesitys syksyllä lastensuojelun laitoshoitoon: Iisalmi 4 ja Kiuruvesi 115. Vieremällä ylityslisäys on 28 mikä katetaan mtt-palveluasumisesta. 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Iisalmi tot. Kiuruvesi tot. Sonkajärvi tot. Vieremä tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tavoite Vieremä tavoite Iisalmi tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tot. Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tot. Sonkajärvi tavoite Vieremä tot. Vieremä tavoite 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 133325 294578 438652 576392 731346 86358 962695 181552 1198116 131984 1465318 79167 158333 2375 316667 395833 475 554167 633333 7125 791667 87833 95 79712 15952 21872 27442 344232 378323 42167 461989 497784 543554 578529 325 65 975 13 1625 195 2275 26 2925 325 3575 39 665 665 1663 1995 266 3325 399 4655 4655 532 5985 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 26911 68674 112178 15346 23829 2627 284818 311155 33656 37182 39458 2428 48417 72625 96833 12142 14525 169458 193667 217875 24283 266292 295 26
Tavoite Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut, kunnittain, 5 4 3 2 1 Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Vieremän ja Sonkajärven koko vuoden ennuste on vuoden 215 tilipäätöksen mukainen. Kiuruvedellä noin 11 nousua edelliseen vuoteen, Iisalmessa laskua saman verran. Vuoden 216 talousarvion ylitysennuste Iisalmeen 55 ja Kiuruvedelle 92. Kiuruvedellä vahvistetaan palveluliikenteen käyttöä vpl-kuljetuksissa. Kuljetuspäätökset tarkistetaan ja ohjataan asiakkaita palveluliikenteeseen erityisesti maaseudulla. Tarkistus on tehty marraskuun loppuun mennessä. Iisalmessa määrärahaa siirretty yhteensä 56 kehitysvammaisten ja mttpalveluasumisesta, Kiuruvedellä 92 kehitysvammaisten palveluasumisesta, Sonkajärvellä 21 toimeentulotuesta,vieremällä 13 kehitysvammaisten palveluasumisesta. 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Iisalmi tot. Kiuruvesi tot. Sonkajärvi tot. Vieremä tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tavoite Vieremä tavoite Iisalmi tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tot. Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tot. Sonkajärvi tavoite Vieremä tot. Vieremä tavoite 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 3133 62891 9796 131355 165277 196821 229134 291652 33749 364348 399268 32667 65333 98 13667 163333 196 228667 261333 294 326667 359333 392 4332 7665 113727 15143 1928 2294 2653 32113 337172 373231 48962 29167 58333 875 116667 145833 175 24167 233333 2625 291667 32833 35 14256 27655 42541 56741 71788 87719 13638 117754 132458 147665 161652 12917 25833 3875 51667 64583 775 9417 13333 11625 129167 14283 155 9948 19332 29889 38196 5667 6115 71786 84238 9644 1774 118927 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 27
Tavoite Nuorten perhekotikuntoutus, kunnittain, 25 2 15 1 5 Nuorten perhekotikuntoutus, 215 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Iisalmelaisia nuoria ja nuoria aikuisia on ollut perhekotikuntoutuksessa alkuvuodesta yhteensä seitsemän. Useimmat maksusitoumukset päättyivät kesäkuun tai elokuun loppuun. Yksi maksusitous päättyy marraskuun loppussa ja toinen joulukuun loppussa. Kiuruvedellä on ollut kaksi nuorta perhekotikuntoutuksessa, toinen maksusitoumus päättyi elokuun loppuun ja toinen jatkuu vuoden loppuun. Sonkajärvellä perhekotikuntoutuksessa olevan nuoren maksusitoumus on vuoden 217 loppuun. Vieremällä ensimmäinen maksusitoumus alkoi lokakuussa 216. IIsalmen perhekotikuntoutuksen määrärahoihin on siirretty 3 ja Vieremän 15. Maksusitoumuksen kestoja on vaikea arvioida. Iisalmi tot. Kiuruvesi tot. Sonkajärvi tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tavoite Vieremä tot. Vieremä tavoite Iisalmi tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tot. Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tot. Sonkajärvi tavoite Vieremä tot. Vieremä tavoite 215 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 166315 1674 35412 5574 73331 89149 1251 11483 12716 129865 13348 136525 2 8333 16667 25 33333 41667 5 58333 66667 75 83333 91667 1 18856 1925 16245 37812 5859 64287 75339 79931 85949 9446 9538 99536 14 16667 33333 5 66667 83333 1 116667 133333 15 166667 183333 2 149 8265 1653 26746 3641 45621 54347 6222 69232 78527 87253 96548 8333 16667 25 33333 41667 5 58333 66667 75 83333 91667 1 76 285 28
Tavoite Avohoidon ensisijaisuuden lisääntyminen Vuoden aikana ilmenee normaalia vaihtelua hoitopäivien määrässä. Lokakuun lopussa ollaan tavoitteen mukaisella tasolla (2,2 % ylitys tavoitteeseen nähden). Psykiatrisen osastohoidon hoitopäivien määrä enintään 63 jäsenkunnissa. Ei korjaavia toimenpiteitä. Psykiatrisen osaston jäsenkuntien hpv:t 12 1 8 6 4 2 Hoitopäivien määrä Tavoite 211 212 213 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 7672 656 6182 6463 759 1795 292 2585 34 362 418 4759 5369 5895 98 822 782 59 57 1575 21 2625 315 3675 42 4725 525 5775 63 29
Terveyspalvelujen vastuualueen tavoitteet ja mittarit 216 Terveyspalvelujen vastuualuen tavoitekategorioiden yhteenveto: 1. turvallisuus: toteutunut tyydyttävästi, tavoiteasettelu on haasteellinen. 2. henkilöstö: toteutunut tavoitteiden mukaisesti 3. vaikuttavuus, laatu ja saatavuus: toteutunut tavoitteiden mukaisesti 4. kustannustehokkuus: Varattujen määrärahojen ennakoidaan ylittyvän jaettavien hoitotarvikkeiden osalta (näkyy tuloslaskelmassa aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden ylittymisenä). Hoitotarvikejakelu sinällään on kustannustehokkaasti järjestetty, mutta määrärahoja ei toimintamallin muuttuessa hajautetusta keskitetyksi osattu arvioida talousarviota laadittaessa oikein: ylitys kyetään kattamaan talousarvion oman toiminnan sisältä. Ostettu erikoissairaanhoito tulee ylittymään oleellisesti (näkyy tuloslaskelmassa palvelujen ostossa) ja ylitystä ei kyetä kattamaan talousarvion sisältä; yhtymähallitus on 27.9. päättänyt pyytää jäsenkunnilta lausuntoa asian johdosta. Tuloslaskelma 2.1.217 Tammikuu-Marraskuu 216 3 Terveyspalvelut TA 216 Ta-muutos 216 TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot 17 61 143 179 3 17 789 443 16 666 264 93,7 15 942 986 Myyntituotot 15 13 998 1 15 23 998 14 15 634 93,1 13 66 172 Maksutuotot 2 487 645 79 3 2 566 945 2 494 856 97,2 2 262 716 Tuet ja avustukset, 2 854 Muut toimintatuotot 18 5 18 5 2 773 112,3 17 244 Toimintakulut -71 644 771-1 81 69-73 455 461-67 195 79 91,5-65 532 72 Henkilöstökulut -17 91 865 681 21-16 41 655-14 684 934 89,5-14 313 851 Palkat ja palkkiot -13 857 31 61 271-13 255 76-11 854 367 89,4-11 637 371 Henkilösivukulut -3 234 834 79 939-3 154 895-2 83 568 89,7-2 676 48 Eläkekulut -2 392 682 59 489-2 333 193-2 77 637 89, -2 37 952 Muut henkilösivukulut -842 152 2 45-821 72-752 931 91,6-638 528 Palvelujen ostot -49 59 76-2 386 9-51 977 66-47 534 24 91,5-46 289 213 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 125 16-15 -3 23 16-3 29 89 99,4-3 212 525 Avustukset -31 3-31 3-32 34 16,3-256 651 Muut toimintakulut -1 535 884-1 535 884-1 446 475 94,2-1 46 48 Toimintakate -54 34 628-1 631 39-55 666 18-5 528 815 9,8-49 589 733 Rahoitustuotot ja -kulut -82 988-82 988-76 82 91,7-63 362 Muut rahoituskulut -82 988-82 988-76 82 91,7-63 362 Vuosikate -54 117 616-1 631 39-55 749 6-5 64 897 9,8-49 653 95 Poistot ja arvonalentumiset -487 7-487 7-43 137 82,7-453 118 Suunnitelman muk. poistot -487 7-487 7-43 137 82,7-453 118 Tilikauden tulos -54 65 316-1 631 39-56 236 76-51 8 33 9,7-5 16 213 Tilikauden ylijäämä (alij.) -54 65 316-1 631 39-56 236 76-51 8 33 9,7-5 16 213 3
Vaikuttavuus, laatu, saatavuus Tavoite Hoitoon pääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: vastaanottoaikaa odottavien (jonopotilaat) määrä vähenee kolmanneksella vuoden 216 aikana. Jonopotilaiden määrä Vuoden 215, eikä tammi-helmikuun 216 tilastoa ei ole saatavissa järjestelmistä jälkikäteen. Näin ollen jo vuodenvaihteessa tehdyt toimenpiteet eivät näy. Jonotilasto sisältää kaikki jonot mukaan lukien kontrolli- ja muut hoitotakuun ulkopuolella olevan jonot. 4, 3, 2, 1,, -1, Vastaanottoaikaa odottavien määrä 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee Lähetteettömien ja ajanvaraukseen perustuvien käytäntöjen kehittäminen erikoissairaanhoidossa. Jonokäytäntöjen läpikäyminen toiminnoittain ja niiden lopettaminen. Vähennys % Tavoite% Jonopotilaat Tavoite vähennys Tavoite Vähennys % Tavoite% 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 951 8669 8678 8772 892 838 8536 8695 8885 754 16 1258 151 1762 214 2266 2518 277 317 8297 845 7793 7541 7289 737 6785 6533 6281 634 4,22 4,12 3,8 1,65 7,41 5,69 3,93-2,39 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 31
Tavoite Hoitoon pääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) terveyskeskuslääkärin vastaanotolle 3 viikkoa Odotusaika kiireettomään hoitoon (keskiarvo) terveyskeskuslääkärin vastaanotolle Tavoite on toteutunut Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee - Terveyskeskuslääkärille kiireettömän hoidon odotusaika 25 2 15 1 5 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Odotusaika pv Tavoiteodotusaika pv Odotusaika pv Tavoiteodotusaika pv 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 8,37 9,89 9,52 9,42 8,95 9,5 9,15 9,23 9,27 9,3 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 32
Tavoite Hoitoon pääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo)hammaslääkärin vastaanotolle 3 kuukautta Odotusaika kiireettomään hoitoon (keskiarvo) hammaslääkärin vastaanotolle Alkuvuodesta todettu virhe, joka aiheutuu kirjaamisen virheestä hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä. Virhe korjaantunut vuoden aikana, koska ei kirjausta/annettua aikaa kiireettömään hoitoon samalla päivälle. Jokaiselle päivälle on käytössä päivystysaikoja. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee - Hammaslääkärille kiireettömän hoidon odotusaika 1 8 6 4 2 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Odotusaika pv Tavoiteodotusaika pv Odotusaika pv Tavoiteodotusaika pv 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 14 3 8 1 12 13 23 24 26 26 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 33
Tavoite Hoitoon pääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: vastaanottoaika kiireettömään hoitoon on saatavissa terveyskeskuslääkärille alle 3 viikon kuluessa ja hammaslääkärin vastaanotolle alle 3 kuukauden kuluessa. Kiuruvedelle rekrytoitu ostopalveluna lääkäripalvelua. Suun terveydenhuollossa Kiuruvedellä ja Vieremällä hoitoonpääsy kiireettömään hoitoon on pidenytmässä pysyen kuitenkin edelleen tavoitetasossa. Poikkileikkauspäivänä katsottuna vuorokausien lukumäärä seuraavaan sellaiseen päivään, jolloin varattavissa on 3 vapaata aikaa terveyskeskuslääkärille/hammaslääkärille. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee Aktiivinen seuranta ja nopea reagoiminen poikkeamiin. Hammaslääkäriresurssin kohdentaminen toiminnan mukaan seudullisesti. Alkuvuodesta käynnistetään hammaslääkäreiden lisärekrytointi. Kaksi lääkärin virkaa on ollut haettavana tuloksetta. 6 Terveyskeskuslääkärille hoitoonpääsy poikkileikkauspäivänä Terveyskeskushammaslääkärille hoitoonpääsy poikkileikkauspäivänä 5 4 3 2 12 1 8 6 4 1 2 24.3.216 28.4.216 26.5./2.6. 23.6.216 28.7.216 25.8.216 29.9.216 27.1.216 24.11.216 1.4.216 1.5.216 1.6.216 1.7.216 1.8.216 1.9.216 1.1.216 1.11.216 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä 24.3.216 28.4.216 26.5./2.6. 23.6.216 28.7.216 25.8.216 29.9.216 27.1.216 24.11.216 Iisalmi 7 6 5 1 3 12 14 12 7 Kiuruvesi 7 3 18 8 22 25 28 11 18 Sonkajärvi 13 3 12 15 13 21 6 13 Vieremä 6 4 48 29 1 1 4 4 4 28.4.216 26.5.216 3.6.216 28.7.216 25.8.216 29.9.216 27.1.216 24.11.216 Iisalmi 45 45 37 3 3 44 48 48 Kiuruvesi 49 46 46 68 61 68 7 77 Sonkajärvi 7 53 49 45 25 26 25 25 Vieremä 96 91 87 6 56 52 62 71 34
Tavoite Enskan asiakastyytyväisyys: 75 % asiakkaista kokee saamansa palvelun erittäin hyväksi tai hyväksi. Suunta oikea, lokakuun asiakastyytyväisyys parantunut syyskuusta. Kyselyautomaatti: Miten tänään onnistuimme enskassa? Hymynaamat, % vastauksista: 4 = erittäin hyvä, 3=hyvä, 2=huono, 1=erittäin huono Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee Ruuhkahuippujen vähentäminen henkilöstösuunnittelun kautta, koska keskeisin tyytymättömyyden aihe on ollut jonotusaika. Kiuruveden Enskan toimintaa kehitetään yhdessä toimittajan kanssa. 1 8 6 4 2 Miten onnistuinne tänään Enskassa? Asiakastyytyväisyys %:na asiakkaista toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu 1 2 3-4 1 2 3-4 3 4 ka toukokuu 14,63 7,32 78,5 19,51 58,54 toukokuu 3,22 kesäkuu 24,34 5,31 7,35 18,58 51,77 kesäkuu 2,98 heinäkuu 23,76 7,73 68,51 17,68 5,83 heinäkuu 2,96 elokuu 23,31 13,16 63,54 21,43 42,11 elokuu 2,82 syyskuu 15,46 8,25 76,3 19,59 56,71 syyskuu 3,18 lokakuu 12,18 6,6 81,22 23,35 57,87 lokakuu 3,27 marraskuu 14,75 6,56 78,69 21,86 56,83 marraskuu 3,21 joulukuu joulukuu 3,4 3,3 3,2 3,1 3 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 Enskan hymynaamat, ka toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu 35
Tavoite Enskan keskimääräinen odotusaika on alle 6 min ja maksimissaan odotusaika on 12 Iisalmessa maksimiodotusajan osalta tavoiteeseen ei päästy syyskuussa. Vastaanottoaikojen keskimääräinen ja max. Odotusaika min Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee Jatkuva seuranta ja nopea reagointi poikkeamiin. Potilaan läpimenoajan 15 1 5 15 1 5 1 8 6 4 2 Iisalmen vastaanottoaikojen odotusajat, min toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu ka.odotusaika max.odotusaika Kiuruveden vastaanottoaikojen odotusajat, min toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu ka.odotusaika max.odotusaika Sonkajärven vastaanottoaikojen odotusajat, min heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu Iisalmi max.odot ka.odotusaiusaika Kiuruvesi max.odot ka.odotusaiusaika toukokuu 62,29 137,7 toukokuu 45,27 99,26 kesäkuu 59,9 125 kesäkuu 56,33 112 heinäkuu 73,52 142,33 heinäkuu 44,87 11,35 elokuu 49,95 19,26 elokuu 4,3 94,1 syyskuu 57,22 126,1 syyskuu 44,7 1 lokakuu 46,57 1,57 lokakuu 41,25 77,33 marraskuu 63,9 131,9 marraskuu 39,48 95,83 joulukuu joulukuu max.odot Sonkajärvi ka.odotusaiusaika toukokuu kesäkuu heinäkuu 39 72 elokuu 41,27 7,14 syyskuu 47,14 79,55 lokakuu 43,64 78,95 marraskuu 36,77 63,41 joulukuu ka.odotusaika max.odotusaika 36
YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 216 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelujen vastuualueen tavoitekategorioiden yhteenveto: 1. turvallisuus: hyvällä tasolla 2. henkilöstö: kaikki virat täytetty, tavoitetaso pääosin saavutettu 3. vaikuttavuus, laatu ja saatavuus: saatavuus hyvä, suoritemäärissä tavanomaista vaihtelua 4. kustannustehokkuus: hyvällä tasolla Tuloslaskelma Tammikuu-Marraskuu 216 4 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut Tamuutos TA 216 2.1.217 TA+muuto 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot 227 227 157 69 69,5 155 885 Myyntituotot 227 227 157 69 69,5 155 885 Toimintakulut -1 899 15-1 899 15-1 7 267 89,5-1 668 35 Henkilöstökulut -1 39 767-1 39 767-1 356 959 97,6-1 34 289 Palkat ja palkkiot -1 41 785-1 41 785-989 317 95, -961 893 Henkilösivukulut -348 982-348 982-367 642 15,3-342 396 Eläkekulut -286 978-286 978-28 135 97,6-271 34 Muut henkilösivukulut -62 4-62 4-87 57 141,1-71 56 Palvelujen ostot -282 96-282 96-2 741 71,2-218 928 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -49 292-49 292-37 34 75,8-29 79 Avustukset -35-35 -21 57 6,2-29 955 Muut toimintakulut -141 95-141 95-84 171 59,3-85 343 Toimintakate -1 672 15-1 672 15-1 542 578 92,3-1 512 42 Rahoitustuotot ja -kulut -3 72-3 72-3 41 91,7-3 162 Muut rahoituskulut -3 72-3 72-3 41 91,7-3 162 Vuosikate -1 675 825-1 675 825-1 545 988 92,3-1 515 581 Poistot ja arvonalentumiset -35 8-35 8-12 282 34,3-2 96 Suunnitelman muk. poistot -35 8-35 8-12 282 34,3-2 96 Tilikauden tulos -1 711 625-1 711 625-1 558 27 91, -1 535 677 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 711 625-1 711 625-1 558 27 91, -1 535 677 37