ILOMANTSIN KUNNAN OSAVUOSIRAPORTTI 2016 JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

ILOMANTSIN KUNNAN OSAVUOSIRAPORTTI 2016 JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 2016 JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarviomuutos 2016 1.1. Yleistä 1.2. Kunnan kehitys 1.3. Tulos- ja rahoituslaskelma 2. Käyttötalousosa 2.1. Kunnanvaltuusto 2.2. Tarkastuslautakunta 2.3. Kunnanhallitus 2.4. Perusturvalautakunta 2.5. Sivistyslautakunta 2.6. Tekninen ja ympäristölautakunta 2.7. Käyttötalous yhteensä tulos- ja rahoituslaskelma 3. Investointiosa 4. Vesilaitos taseyksikön tuloslaskelma 5. Tytäryhteisöjen taloudelliset ja toiminnalliset toteumat

1 1. Talousarvionmuutos 2016 1.1. Yleistä Pohjois-Karjalan kunnat ovat vuoden 2016 aikana valmistautuneet sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä uuteen tapaan toimia. Heinäveden, Ilomantsin, Juuan, Liperin, Kontiolahden, Polvijärven, Rääkkylän, Tohmajärven ja Valtimon kunnat sekä Joensuun, Kiteen, Lieksan, Nurmeksen ja Outokummun kaupungit ovat jatkaneet yhteistä työstämistä henkilökuntien kanssa, jotta vuoden 2017 alussa siirtyminen olisi mahdollisimman jouheaa erityisesti asiakkaiden palvelujen saamisen kannalta. Kuntien ja kuntayhtymien sote-henkilöstö siirtyy uuden kuntayhtymän palvelukseen liikkeenluovutusperiaatteella. Samanaikaisesti Pohjois-Karjalassa on käynnistetty aluehallinto- eli maakuntauudistuksen valmistelu. Ilomantsin kunnanvaltuusto on kokoontunut kahteen seminaariin, jossa kuntaliiton kehitysjohtaja Kaija Majoinen ja FCG:n johtaja Jarmo Asikainen ovat selvittäneet muutostarpeita ja aluehallintouudistusta. Sivistystoimessa otettiin käyttöön kokeilu kahden kyläkoulun tiiviistä yhteistyöstä, jossa kolme opettajaa hoitaa kahden koulun opetuksen. Uusi koulumalli ja kasvatusohjaajasta saadut kokemukset olivat esillä syksyn kuntamarkkinoilla. Kunnanhallitus nimesi puheenjohtajiston valmistelemaan organisaatio- ja hallintosääntöuudistusta. Organisaatio on esitelty jo valtuusto- ja lautakuntaseminaareissa. Valmistelussa on hallintosäännön ohella elinvoimavoimaohjelma ja kuntastrategia. Ilomantsin kunnan hyvä elinkeino- ja yritysyhteistyö sai huomiota valtakunnallisessa Yrittäjäjärjestön tutkimuksessa. Alle kymmenen tuhannen asukkaan kunnista Ilomantsi oli Pohjois-Karjalan paras ja valtakunnan kolmas. Kunnan perustama ja kokonaan omistama Ilonet Oy on saanut täysin valmiiksi laajakaistaverkon rakentamisen Ilomantsin kunnan alueelle. Siihen on liittynyt noin 1240 aktiivista asiasta, mikä on merkkinä laajakaistan tarpeellisuudesta. Hankkeen kustannukset jäivät hieman alle 10 miljoonan euron. Syksyn alkaessa käynnistettiin pilottihanke, jossa kotihoidon asiakkaisiin saadaan yhteys myös kuituverkkoa hyväksi käyttäen. Hankkeesta haetaan kokemuksia koko sote-alueelle. Oma koti Onnetar (entinen Vekkuli) valmistui heinäkuun aikana. Uuteen 2,4 miljoonaan euroa maksaneeseen rakennukseen asukkaat muuttavat syksyn aikana. Itä-Suomen Yliopiston Mekrijärven kenttätutkimusaseman uutta toimintaa on pohdittu professori Paavo Pelkosen johtamassa työryhmässä. Työn tulokset valmistunevat syksyn 2016 aikana. Osa Ilomantsin kunnan toiminnassaan käyttämistä tiloista on tulossa elinkaarensa päähän. Terveyskeskuksen kunnostuskelpoisia tiloja on kunnostettua jo parin vuoden ajan. Nyt rakennetutkimuksissa on havaittu kuntoutuksen ja kotipalvelun käytössä olevien tilojen vaativan perusteellisempaa selvitystä. Toiminnat ovat siirtymässä väistötiloihin.

2 Myös liikuntahalli ja nuorison käytössä ollut entinen kunnantalo ovat tutkinnan kohteina. Liikuntahalli lienee korjattavissa, nuorisotoiminnat siirtynyt ortodoksiselle seurakuntatalolle vuoden 2017 alussa. 1.2. Kunnan kehitys Kunnan talous Ilomantsin kunta on saanut verotilityksiä yhteensä 12,6 M tammi-elokuussa. Veroja on kertynyt noin 0,1 M vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Ennusteen mukaan veroja arvioidaan tulevan tänä vuonna noin 150.000 euroa enemmän kuin talousarviossa. Valtionosuudet kertyvät lähes ennusteen mukaisesti. Hallintokuntien käyttösuunnitelmat ovat toteutuneet 1. kunnanvaltuuston, tarkastuslautakunnan ja kunnanhallituksen käyttösuunnitelmat toteutuvat käyttösuunnitelmien mukaisesti. 2. Perusturvalautakunnan toimintatuotot alittuvat ennusteen mukaan 248.000 euroa budjetoidusta. Tulojen alittuminen johtuu pääasiassa kotikuntakorvausten, sotasiirtolaiskorvausten, perustoimeentulotuen valtionosuuden, pakolaisten toimeentulotuen korvausten ja kehitysvammahuollon ateriamaksujen ennakoitua pienemmistä tulokertymistä. Toimintakulut ylittyvät ennusteen mukaan 126.000. Toimintakulujen ylityksissä ja alituksissa on suuria eroja tulosyksiköiden ja kustannuspaikkojen välillä. Suurin euromääräinen ylitys on poliklinikalla ja vastaanotolla (palkat, labrat ja lääkäriostot). 3. Sivistyslautakunnan toimintatuotot ylittivät ennusteen mukaan 40.000 euroa ja toimintakulut alittuvat noin 150.000 eurolla. Tuottojen ylitys koostuu suurimmaksi osaksi lastensuojelulain nojalla sijoitetuista lapsista ja nuorista vuoden lopussa laskutettavista kotikuntakorvauksista. Kulujen alitus muodostuu palvelujen ostojen vähentymisestä ja henkilöstökulujen pienentymisestä. 4. Teknisen lautakunnan toimintatuotot alittuvat ennusteen mukaan noin 80.000 euroa, joka johtuu vuokratulojen vähenemisestä. Toimintakulut alittuvat 400.000. Toimintakulut alittuvat aineissa ja tarvikkeissa sekä henkilöstökuluissa. Kunnan tuloja arvioidaan kertyvän 288.000 vähemmän kuin talousarviossa. Valmistus omaan käyttöön on myös 30.000 euroa ennakoitua pienempi. Kunnan menojen ennakoidaan toteutuvan noin 426.000 pienempänä kuin talousarviossa. Toimintakate on noin 107.000 ja vuosikate 258.000 euroa suurempi kuin talousarviossa. Poistoja arvioidaan olevan noin 90.000 euroa enemmän. Postoja nostaa terveyskeskuksen ja Oma-koti Onnettaren vuotuispoisto. Vuoden 2016 elokuun tilanteen mukaan tilikauden tulos ennustetaan ylijäämäiseksi 170.00 euroa. Investoinnit toteutuvat ennusteen mukaan noin 90 prosenttisesti. Investoinneista jää pois Siun soten kuntayhtymälle varattu peruspääoma 360.000 euroa. Lisäksi terveyskeskuksen patahankinta 25.000 euroa jää myöhäisempään ajankohtaan. Lainojen lisäys johtuu Oma-koti Onnettaren Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen Aran määräyksistä, jonka mukaan lainaa voi nostaa rakennuksen valmistumisen suhteessa. Viime vuonna lainasta nostettiin 60 % ja tänä vuonna loput 40 % eli 590.000 euroa.

3 Työttömyys Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Pohjois-Karjalassa elokuun lopussa maan korkein, 16,4 %. Seuraavaksi korkeimmat luvut olivat Keski-Suomessa (16,1 %), Lapissa (15,4 %) ja Pirkanmaalla (15,3 %). Koko maan työttömien osuus työvoimasta oli 13,0 %. Vuosi sitten elokuussa työttömien osuus työvoimasta oli koko maassa 13,2 % ja Pohjois- Karjalassa 16,2 %. Ilomantsissa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta elokuun lopussa oli Pohjois- Karjalan kunnista korkein, 18,7 %. Työttömänä on 405 henkilöä, joista miehiä 246 ja naisia 159. Ilomantsin kunnan työvoima on elokuun lopussa 2170 (edellisenä vuonna 2223) henkilöä. Alle 25-vuotiaita on työttömänä 31 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömiä on 125 henkilöä. Kunta on työllistänyt 1,1 % (edellisenä vuonna 0,9 %) työvoimasta. Ilomantsin kunnassa työttömyysaste on ollut vuoden 2015 lopussa 18,3 %. Työttömiä on ollut yhteensä 409 henkilöä, joista miehiä 269 ja naisia 140. Alle 20-vuotiaita oli työttömänä 10 henkilöä. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä yhteensä 32 henkilöä. Koko työvoima Ilomantsissa on ollut vuoden lopussa 2223 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömiä on vuoden lopussa 84 henkilöä. Väestön muutos Väkiluku 1.1.2016 oli 5336. Vuoden 2016 aikana väestö on vähentynyt 80 henkilöllä. Elokuun lopussa kunnan asukasluku on 5256. Syntyneet Kuolleet Tulomuutto Lähtömuutto Maahan muutto Maasta muutto Väestön lisäys/ vähennys 20 82 109 130 5 2-80

1.3. Tulos- ja rahoituslaskelma Tuloslaskelma 4 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2016 Ulkoiset ja sisäiset erät TP 2015 TA 2016 Muutokset Muutettu TA 2016 Toimintatuotot 11 840 035 11 721 920-288 124 11 433 796 muutos, % -0,5-1,0-2,5 Valmistus omaan käyttöön 266 972 240 000-30 231 209 769 muutos, % 15,0-10,1-12,6 Toimintakulut -51 071 258-50 889 479 426 274-50 463 205 muutos, % 1,2-0,4-0,8 Toimintakate -38 964 251-38 927 559 107 919-38 819 640 muutos, % 1,7-0,1 Verotulot 18 490 801 17 850 000 150 000 18 000 000 muutos, % 2,3-3,5 0,8 Valtionosuudet 21 930 667 22 430 000 22 430 000 muutos, % -1,78 2,3 Rahoitustuotot ja -kulut 288 081 300 350 300 350 muutos, % -12,7 4,3 Korkotuotot 26 247 30 000 muutos, % 99,8 14,3 Muut rahoitustuotot 469 323 520 350 muutos, % -9,8 10,9 Korkokulut -168 960-200 000 muutos, % 23,9 18,4 Muut rahoituskulut -38 529-50 000 muutos, % -42,7 29,8 Vuosikate 1 745 298 1 652 791 257 919 1 910 710 muutos, % -28,0-5,3 15,6 Poistot ja arvonalentumiset -1 769 996-1 700 000-90 000-1 790 000 muutos, % -9,4-3,95 5,3 Tilikauden tulos -24 698-47 209 167 919 120 710 muutos, % -105,3-91,1 Poistoeron muutos 48 906 49 000 49 000 muutos, % 0 0,2 Tilikauden ylijäämä (alij.) 24 208 1 791 167 919 169 710 muutos, % -95,3-92,6 TUNNUSLUKUJA Kumulatiivinen ali-/ylijäämä Meuroa 5 367 5 320 5 490 Investoinnit netto, euroa/asukas 857 688 568 Lainakanta, Meuroa 7 999 10 199 10 789 Lainakanta euroa/asukas 1 499 1 889 2 075 Vuosikate, euroa/asukas 327 306 367 Poistot, euroa/asukas 332 315 344 Verotulot, euroa/asukas 3 465 3 306 3 462 Valtionosuus, euroa/asukas 4 110 4 154 4 313 Vuosikate % poistoista 99 97 107 Asukasluku 5 336 5 400 5 256 5 200

Rahoituslaskelma 5 TP 2015 TA 2016 Muutokset Muutettu TA 2016 Toiminnan rahavirta 1 713 850 1 652 791 257 919 1 910 710 Vuosikate 1 745 298 1 652 791 257 919 1 910 710 Tulorahoituksen korjauserät (+/-) -31 448 Investointien rahavirta -4 571 316-3 900 000-780 000-3 120 000 Investointimenot (-) -5 282 199-4 126 000-780 000-3 346 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin 620 347 206 000 206 000 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot 90 537 20 000 20 000 Toiminnan ja investointien rahavirta -2 857 466-2 247 209-522 081-1 209 290 Rahoituksen rahavirta 607 439 2 460 000 590 000 3 050 000 Antolainauksen muutokset (netto) 30 000-40 000-40 000 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 884 748 4 000 000 590 000 4 590 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) -1 567 723-1 500 000-1 500 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-) 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 1 260 414 0 Vaikutus maksuvalmiuteen -2 250 027 212 791 67 919 1 840 710 Rahavarojen muutos 2 250 027-1 000-66 919 Kassavarat 31.12. 1854425 1853425 1921344 Kassavarat 1.1. 4104452 1854425 1854425

2. Käyttötalousosa 6 KUNNANVALTUUSTO Toiminta-ajatus Tehtävä sisältää kunnanvaltuuston toiminnan ja vaaleista aiheutuvat menot ja tulot. Sitovat määrärahat 1000 TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot 10 10 0 0 0 0 Toimintakulut -78-48 -47-23 49-46 792 Toimintakate -68-38 -47-23 49-46 792 Poistot 0 0-1 700 0 0 0 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Vuoden aikana pidetään kunnan kehittämiseen ja muutostilanteisiin tähtääviä valtuustoseminaareja. - Valtuustoseminaarissa toukokuulla aloitettiin tulevaisuuden kunnan rakentaminen yhdessä Kuntaliiton kanssa. Seminaarissa Kuntaliitosta olivat luennoimassa tutkimus- ja kehitysjohtaja Kaija Majoinen ja projektipäällikkö Jarmo Asikainen. Toimenpiteet Vuonna 2017 on kuntavaalit. Vuonna 2018 on presidentinvaalit.

7 Valtion ja kuntien kesken vaalikustannukset jaetaan siten, että kaikissa vaaleissa valtio huolehtii keskitetyistä materiaali- ja tietojärjestelmäkustannuksista ja kunta muista kustannuksista. Valtiollisissa vaaleissa oikeusministeriö suorittaa kunnille niiden äänioikeutettujen lukumäärään perustuvan korvauksen, jolla katetaan vaalien järjestämisestä kunnille aiheutuneita menoja. Kunta vastaa ennakkoäänestyksen järjestämisestä. Tilivelvolliset Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Markku Lappalainen Hallintojohtaja Hilkka Ikonen Kunta lahjoitti Sissolan Pirtin Sissosen sukuseuralle Tuloslaskelma TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot 9 958 9 868 0 0 0 0 Myyntituotot 9 868 9 868 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut tuotot 90 0 0 0 0 Toimintakulut -78 311-48 017-46 792-22 894 49-46 792 Henkilöstökulut -55 294-35 316-30 000-13 222 44-30 000 Palkat ja palkkiot -51 860-32 232-30 000-12 552 42-30 000 Henkilösivukulut -3 434-3 084 0-670 0 0 Palvelujen ostot -17 553-10 350-14 292-7 255 51-14 292 Aineet, tarvikk. ja tav. -2 807-2 289-2 000-2 355 118-2 000 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut kulut -2 657-62 -500-62 12-500 Toimintakate -68 353-38 149-46 792-22 894 49-46 792 Poistot 0 0 0 0 Käyttösuunnitelman toteutuminen Käyttösuunnitelma toteutuu suunnitellusti.

TARKASTUSLAUTAKUNTA 8 Toiminta-ajatus Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Toiminta Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tärkeimpinä lautakunnan toimintatapoina tehtävänsä täyttämiseksi ovat katselmukset, kuntalaisten kuuleminen, viranhaltijoiden kuuleminen, toimielinten toimintojen tarkastus ja ajantasainen puuttuminen epäkohtiin. Tilivelvolliset Tarkastuslautakunta Sitovat määrärahat 1000 TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot 1 0 1 0 76 0 Toimintakulut -42-24 -56-28 50-55 Toimintakate -41-24 -55-27 50-55 Poistot 0 0 0 0 0 0 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Tavoitteet Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Toteut. Vaikuttavuus ja palvelukyky Kuntalaisten kuuleminen Katselmukset Viranhaltijoiden kuuleminen Ajantasainen epäkohtiin puuttuminen Palautteen määrä Kohteiden määrä Kuulemisten määrä Muistutukset valtuustolle > 30 3 8 0 >30 0 3 0

9 Määrätavoitteet TP-15 Tot 8/15 TA-16 Tot 8/16 Tilintarkastajan lakisääteiset tarkastuspäivät 17,73 14 21 12 Kokousten määrä Työjaoston kokoontumiset Kuntalaisten kuuleminen Katselmukset Viranhaltijoiden kuuleminen 10 5 >30 5 4 7 5 >30 3 3 9 7 >30 3 8 8 4 >30 0 3 Toimenpiteet 1. Kuntalaisten kuuleminen 2. Päätösten ajantasainen seuranta ja epäkohtiin puuttuminen 3. Asioiden valmistelu työjaostossa 4. Hallinnonalojen ja tulosyksiköiden johtajien kuuleminen 5. Katselmukset toimintayksiköissä 6. Lautakunnan jäsenten kouluttaminen Tuloslaskelma TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot 513 274 500 381 76 493 Myyntituotot 0 0 0 135 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut tuotot 513 274 500 246 49 493 Valmistus omaan käytt. 0 0 0 0 0 Toimintakulut -41 627-23 905-55 500-27 789 50-55 493 Henkilöstökulut -16 670-10 898-20 428-11 387 56-20 428 Palkat ja palkkiot -15 595-10 341-19 242-10 768 56-19 242 Henkilösivukulut -1 075-557 -1 186-619 52-1 186 Palvelujen ostot -24 596-13 006-34 972-15 942 46-34 715 Aineet, tarvikk. ja tav. -31-1 -100-405 405-405 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut kulut -330 0 0-55 0 55 Toimintakate -41 114-23 631-55 000-27 408 50-55 000 Poistot 0 0 0 0 Elokuun tietojen pohjalta tarkastuslautakunta näyttää pysyvän talousarvio raamissaan, mutta lautakunta seuraa toimintakulujensa toteutumista myös loppuvuonna.

KUNNANHALLITUS 10 Toiminta-ajatus Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvia maaseutupalveluja ja yritystoimintaa. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille palvelutuotantoa edistäviä, ajantasaisia ja tehokkaita tukipalveluja sekä osallistuu aktiivisesti kunnan kehittämiseen. Toiminta-ajatus tulosalueittain Yritys- ja elinkeinotoimi Luonnonvaroihin ja osaamiseen perustuva yrittäjyys on kehittämisen painopisteenä. Yrittäjyyttä edistetään luomalla aitoja kilpailu-etuja alueen yrityksille, yhteisöille ja asukkaille sekä turvataan nykyiset työpaikat ja luodaan uusia. Talous- ja laskentapalvelut Tuottaa oikeaa ja reaaliaikaista tietoa palveluiden kustannuksista ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä antaa talouteen ja laskentaan liittyviä asiantuntijapalveluita. Varautuu talouden hoidossa etupainotteisesti tuleviin haasteisiin ja riskien hallintaan. Henkilöstöasiat ja työllistäminen Huolehtii kunnan henkilöstön terveys- ja työhyvinvointipalveluista sekä tuloksekkaasta yhteistoiminnasta. Hoitaa kunnan työllistämispalveluita palvelutuotannon ja työllistettävien tarpeiden mukaisesti. Luottamushenkilöstöhallinto Luo edellytykset luottamushenkilötoimintaan, osallistuu kunnan kehittämiseen ja vastaa oikea-aikaisesta päätöksenteon valmistelusta. Ruokapalvelu Varmistaa kunnan eri laitosten päivittäisen maukkaan, monipuolisen, terveellisen ja ravitsemuksellisen energian saannin ottaen huomioon erilaisten kohderyhmien erityisvaatimukset. Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa. Maaseutupalvelut Järjestää maatalousyrittäjien EU- ja kansallisten tukien haku- ja maksatusprosessit. Edistää kylätoimintaa, maaseutu- ja kausiasumista. Tilivelvolliset Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Markku Lappalainen Hallintojohtaja Hilkka Ikonen Ruokapalveluesimies Kirsi Väänänen

Sitovat määrärahat 11 1000 TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot 3 078 1 843 3 140 1 971 63 3 140 Toimintakulut -4 573-3 092-5 197-3 133 60-5 197 Toimintakate -1 488-1 242-2 057-1 162 56-2 057 Poistot -127 0 0 0 0 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Elinkeinotyö toteutetaan kunnassa pääasiassa vuorovaikutteisessa yhteistoiminnassa Josek Oy:n kanssa. Vuonna 2010 hyväksytty elinkeino-ohjelma päivitetään, se pohjautuu paikkakunnan omiin vahvuuksiin, Josek Oy:n strategiaan ja maakuntaohjelman linjauksiin. toteutettu elinvoimaohjelmana, tulossa kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn. Elinkeinojen kehittämissä kumppaneina ovat paikkakunnan yrittäjät, yrittäjäjärjestö sekä muut sidosryhmät mm. Vaara-Karjalan Leader. kaikki ovat olleet mukana mm. elinvoimaohjelman työstämisessä sekä hankkeissa Elinkeinojen kehittämisessä hyödynnetään hanketoimintaa, jota edellä mainitut organisaatiot toteuttavat. Mekrijärvi-hanke, sotahistorian hyödyntäminen matkailussa, Ilomantsin polkuverkko/ilomantsi-seura Kunnassa toimii elinkeinojaosto, joka tehtävänä on valmistella elinkeinoasioita ja koordinoida elinkeinojen kehittämistarpeita sekä seurata kehitystä. elinkeinojaosto kokoontunut 4 kertaa Vuoden aikana toteutetaan yhteistilaisuuksia Ilomantsin Yrittäjät ry:n kanssa esimerkiksi seminaarimatka, virkistystoiminta ym. seminaarimatka toteutui huhtikuussa elinvoimaohjelman junaseminaarina, elokuussa yrittäjät kokoontuivat kunnan ja yrittäjien järjestämään seminaari-iltaan piispa Jari Jolkkosen johdolla. Aktiivisen yritysneuvonnan ja hanketoiminnan, joita pääasiassa tuottaa Josek Oy, avulla tavoitellaan tulevana vuonna vähintään 200 yrityskontaktia ja 100 neuvontatapahtumaa eri yrittäjien kanssa. tavoite toteutuu. Tavoitteena on työpaikkojen nettolisäys. Potentiaalisimmat alat ovat kivi- ja kaivosteollisuus, metsäteollisuus sekä hoiva- ja hoitoala. nettolisäys ei ole nähtävissä, vaikka kaivosalalla myös tutkimus on käynnistynyt Kehittämisen painopisteinä ovat kulttuuri- ja luontomatkailu, hoito- ja hoiva-alan valmistautuminen "Siun sote aikaan", Mekrijärvi-Sissola alueen kehittäminen. Matkailua edistetään osaltaan Karjalaisen Kulttuurin edistämissäätiön, Kalevan Pirtti Oy:n ja Ilomantsin museosäätiön hanke- ja muun toiminnan avulla. Potentiaalisina aloina lisäksi ovat kivi- ja kaivosteollisuus sekä metsäala ja puupohjainen energia.

2. Siun Sote kuntayhtymän organisoimiseen liittyvät tehtävät Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajat, kunnanjohtaja sekä osastopäälliköt ovat aloittaneet hallintosäännön ja kuntaan jäävien tehtävien uudelleen organisoinnin suunnittelun. Työtä jatketaan syksyllä. 3. Työhyvinvointi, painopistealueena muutostilanteisiin valmistautuminen Henkilökunnalle on osastokokouksissa tiedotettu sekä käyty keskustelua eri suunnitteluvaiheessa olevista muutoksista. Muutokset ovat liittyneet Siun soten ja oman organisaation tuleviin muutoksiin. 4. Työnvaativuuden arvioinnin uudistamisen toteuttaminen ja seuranta Uusi työnvaativuuden arviointi on pantu täytäntöön vuoden alusta. 5. Työllisyysasioiden hoitamien ja työpaikkojen etsiminen avoimelta sektorilta sekä toimintatapojen uudistaminen Kunta on osallistunut uuden Pohjois-Karjalan työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun toiminnan suunnitteluun ja toimintaan. Kunta on hakenut ja päässyt yhdessä muiden Pohjois-Karjalan kuntien, maakuntaliiton, ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa Tuhat uutta työpaikkaa Pohjois-Karjalan työvoima- ja yrityspalvelujen alueelliseen kokeiluun. 6. Metsäsuunnitelman toisen osan tekeminen ja suunnitelman mukaiset metsänparannustoimenpiteet. kaikki maastotyöt on saatu kesän 2016 tehtyä, suunnitelma etenee aikataulussa hoitotyöt ja ensiharvennukset ovat olleet puun myynnin ohella keskeisinä tehtävinä 12

Tavoitteet 13 Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Toteutuma Vaikuttavuus ja Realiaikaiset ja laadukkaat Asiakastyytyväisyyskyselyt 80 % tyytyväisiä Tehdään palvelukyky asiantuntija- ja tukipalvelut - kotipalvelu loppuvuodesta Resurssien Toiminnan tehokkuus ja Kehittämishankkeet netto/ < 30 Kyllä hallinta taloudellisuus asukas (17 /as) Työterveyshuolto netto/ <100 Ei työntekijä (118 /tt) Aterian hinta/suorite < 4,30 Ei (4,51) Kuntaimago: Pätevät työntekijtä > 97 % Kyllä Kiinnostava työnantaja Osaaminen Osaaminen ja henkilöstön Sairauspoissaolot < 10 pv/työntekijä Kyllä (8,9) hyvinvointi Työhyvinvointikysely min Hyvä (3) Kyllä Muutostilanteisiin Avoimuutta ja neuvottelu- ja Kyllä valmistautuminen tiedottamista lisäämällä tiedotustilaisuuksien määrä > 3 Kehityskeskustelut 100 % 2:n vuoden Kyllä aikana Täydennyskoulutus > 1 pv/työntekijä Ei (0,27) Omaehtoinen koulutus min 1 työntekijä Ei Palkitseminen yksi ryhmä Arvioidaan yksi työntekijä vuoden lopulla Prosessit ja Kunnallisen demokratian Luottamushenkilöiden ja keskiarvo > 3 Tehdään rakenteet toimivuus viranhaltijoiden yhteistyön loppuvuodesta itsearviointi Seutuyhteistyö Edustus seutuyhteistyö- min 2 Kyllä ryhmissä

14 Määrätavoitteet Henkilöstö (Vakinainen) Kehittämisprojektit, joissa kunta tilinviranomaisena kpl TP-15 Tot 8/2015 TA-16 Tot 8/2016 37 36 37 36 3 2 3 4 Ateriasuoritteet 365 520 237 989 365 000 235 200 1. Kehittäminen ja elinkeinot Yritysneuvonnassa yleisneuvonnan lisäksi on tehty mm. yrityskauppoja ja perustettu uusia yrityksiä sekä yhdessä yrityksien kanssa laadittu investointi ja kehittämishankkeita Ely- keskukseen sekä Vaara-Karjalan Leaderiin. Yrityspalveluita ensimmäisellä vuosipuoliskolla käytti 39 asiakasta, joiden kanssa tapaamisia ja yhteydenottoja oli yhteensä 79 kappaletta. Kysytyimmät palvelut olivat kehitys, yleisneuvonta ja koulutus. Koulutus on hankita-asiamiehen tekemää yritysten auttamista julkisiin hankintoihin liittyen. Uusia yrityksiä perustetiin 5 kappaletta ja 7 lopetti toimintansa. Yritysten perustaminen on jotakuinkin edellisten vuosien tasolla mutta yrityksiä lopetti enemmän toimintansa kuin aikaisemmin. JOSEKin sidosryhmätapaaminen toteutettiin Timatran Linnassa Lieksassa, jossa paikalla JOSEKin kaikkien omistajakuntien edustus sekä kaikkien paikallisten yrittäjäjärjestöjen edustus. 2. Kunnan hallinnoimat hankkeet Ilomantsin kunta käynnisti Maakuntaliiton rahoituksen tuella hankkeen, jossa on tarkoitus saada Mekrijärven tutkimusasemalle uutta toimintaa. Sotahistorian hyödyntämien matkailussa hanke sai niinikään rahoituksen, hanke käynnistyy lokakuussa 2015. Ilomantsin lisäksi esiselvityshankkeeseen oli mukana Lieksan kaupunki. Tuloksena oli mm. sotahistoriakohteita esittelevä Karjalaisen liitelehti, joka jaettiin jokaiseen talouteen maakunnan alueella. Karhufestivaali toteutettiin yhdessä Maaseudun Sivistysliiton kanssa 20 22.8. 2016. Internet-pohjaisen palvelujen kehittämishanke käynnistyi pilottihankkeena keväällä 2016 ja ensimmäiset kotipalvelun asiakkaat pääsivät kokeilemaan päätelaitteita heinäkuussa. 3. Kunnan rahoitusosuushankkeet Kunta on mukana 13 hankkeessa, joista 11 on maaseutuhankkeita. Hankkeiden rahoitusosuus on 33.018,50 euroa.

4. Työllistäminen 15 Vuodelle 2016 on asetettu työllistämisen tasoksi 23,17 htv. Tammi-elokuun keskiarvo oli 22,70 henkilöä/kk ja htv 15,05. Palkkatuella palkattujen työaika on työntekijän valinnan mukaan 85 tai 100 % normaalista työajasta. Velvoitetyöllistetyillä työaika on 100 %. Työsuhteiden pituus vaihtelee 6-12 kk. Työllistäminen on pääsääntöisesti kohdistettu yli 300 päivää työttömänä oleviin henkilöihin, joista kunta maksaa heidän työmarkkinatuesta 50% ja niihin, jotka on ylittämässä 300 päivän rajan. Tällä pyritään pitämään kunnan maksuosuus kohtuullisella tasolla. Yli 1000 päivää työmarkkinatuella olevien henkilöiden ryhmä on kasvanut. Tästä ryhmästä 35%.lle on mahdollista järjestää erilaisia toimenpiteitä ja 10% sijoittuu vapaille työmarkkinoille. Loput 55% pitkäaikaisista työttömistä jää työmarkkinatuelle sairauden tai muiden ongelmien takia. Vuoden alusta kunnan työvoima on lisääntynyt ja työttömyysprosentti vastaavasti pienentynyt. Työttömyysprosentin viimeisin luku heinäkuulta oli 18,5 %, joka on 2,4% alempi, tammikuuhun verrattuna mutta taas viime vuoden heinäkuuhun verrattuna 2,4% korkeampi. Työllistettyjen määrä kuukaudessa on 22,70 henkilöä, joka jakaantuu osastoihin seuraavasti: Kunta on osallistuttu nuorisotakuun täyttämiseen. Tammi - elokuun aikana olemme työllistäneet 5 alle 30 vuotiasta nuorta, jotka kaikki ovat olleet nuorisotakuun piirissä. Nuorisotyöttömyys on noussut Ilomantsissa. TE-toimiston myöntämä palkkatuki on mahdollistanut vanhuksille suunnatut kyläavustajapalvelut. Kyläavustajia on töissä ympäri vuoden kaksi henkilöä, yksi kirkonkylällä ja yksi sivukylillä sekä mieskyläavustaja kesäisin puoli vuotta raskaammissa ulkotöissä. Työn tilaajat maksavat tehdystä työtunnista 9 /h. Tänä kesänä kunnan kautta sai kesätöitä 72 nuorta. Nuorten työjakson kesto oli kaksi viikkoa, joka sisälsi 10 työpäivää. Työaika oli 5 h/pv. Palkkaa maksettiin 265, työnantajien osuus palkkamenoista on 45 /nuori. Nuorten kesätyöhakemuksia saapui kuntaan yhteensä 80 kappaletta. Yhteensä 38 työnantajaa ilmoitti 101 avointa kesätyöpaikkaa. Ilomantsin kunnalla on kuntakumppanuussopimus Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoiman KAJO-keskuksen kanssa. Projektirahoituksella toimiva Kajo-keskus auttaa yhdistyksiä ja säätiöitä maksutta palkanlasku-, tukihakemus- ja tilitysasioissa. Kolme yhdistystä on ottanut palvelut käyttöönsä. Kunta on ostanut Honkalampi-säätiö Kaski Raja-Karjalalta tänä vuonna yhdeksän työllistämispalvelupaikkaa pitkäaikaistyöttömille kuukaudessa. Nuorten työpaja- ja etsivä nuorisotyötoiminta on päättynyt 31.8.2016. Työpajatoimintaan on alkuvuodesta osallistunut kolme nuorta. Työttömille on myös tarjottu Kaskessa kuntouttavaa työtoimintaa ja työkokeilua. Kaski on työllistänyt kahdeksan henkilöä kuukaudessa ja kaksi henkilöä on ollut työkokeilussa. Kasken kuntouttavasta työtoiminnasta on kertynyt 483 päivää. Lisäksi kunnassamme on työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu eli (TYP) ja typin palvelussa on 10 asiakasta. Tavoite tälle vuodelle on 30 asiakasta.

5. Ruokapalvelut 16 Terveyskeskuksen keittiö toimii valmistuskeittiönä. Siellä valmistetaan aamupala, lounas päiväkahvi, päivällinen ja iltapalaa osastoille sekä lounas ruokasalissa ruokailevalle henkilökunnalle. Keittiöllä valmistetaan ja pakataan kotipalvelun asiakkaille lähtevä lounasruoka ja lisäksi lounas- ja päivällisruoka palvelukeskuksen ja ryhmäkoti Koivikkolan asukkaille. Palvelukeskuksen ja Koivikkolan aamupalasta, päiväkahvista ja iltapalasta huolehtivat palvelukeskuksen työntekijät. Lisäksi terveyskeskukselta viedään asuntola Vekkuliin viikolla päivällisruoka ja viikonloppuna ja kesäaikaan sekä lounas että päivällinen. Tiistaisin (ei kesäaikaan) viedään nuorisotalon tiloissa toimivaan mielenterveyskuntoutujien ryhmään lounasruoka ja keskiviikko-, torstai- ja perjantai-päivinä toimitetaan palvelukeskuksen tiloissa toimivalle päivätoimintaryhmälle lounasruokaa. Pogostan ala- ja yläkoulut sekä kolme kyläkoulua toimivat kaikki omina valmistusyksikköinään. Alakoululla ruokailevat 0-6 luokkalaiset ja lukion oppilaat, yläkoululla 7-9 luokkalaiset. Pogostan alakoululta kuljetetaan lounas- ja päivällisruoka sekä välipala Vunukan päiväkotiin. Vunukan keittiöllä tehdään päiväkodin lapsille aamupalaa ja jaetaan koulun keittiöltä tulevat lounasruoka ja välipala. Päivällisruoan ja iltapalan tarjoilusta huolehtii päiväkodin työntekijä. Koulujen loma-aikana lounasruoka ja välipala kuljetetaan Iknonvaaran koulun yhteydessä olevaan ryhmäpäiväkotiin. Muuna aikana siitä huolehtii Iknonvaaran koulun keittiö. Pogostan koulun keittiöllä leivotaan kahvileipää terveyskeskuksen ja palvelukeskuksen asiakkaille. Juhlapyhät huomioitiin terveyskeskuksella ruokalistoilla monin eri tavoin. Asiakkaille pyrittiin saamaan näin juhlan tuntua myös ruoan välityksellä. Heinäkuussa oli palvelukeskuksella jo perinteeksi tullut kesäjuhla asukkaille ja kutsuvieraille vieraille. Myös kouluvuoden ajalle sattuvat juhlatapahtumat huomioitiin ruokailun osalta. Lisäksi kouluilla oli luokkaretkievästyksiä ja muutamia jo perinteisiksi tulleita juhlaruokailuja ja -kahveja. Ruokien kuljetuksesta huolehtii ruokapalvelun työllistetty työntekijä. Ruokapalveluista on tehty selvityksiä kustannuksista, työntekijöitä ja keittiöistä Siun sotelle. Siun soten selvitystä tekevät työntekijät ovat pitäneet kuntien ruokapalvelun ja siivouksen edustajille kaksi neuvottelutilaisuutta. Henkilöstömitoitusta on tarkasteltu vastaamaan nykyistä asiakasmäärää. Mitoituksen ja toiminnan uudelleen järjestelyjen avulla on pyritty tehokkuuteen lisäämiseen ja ateriakustannusten pitämiseen nykyisellä tasolla. Toukokuulla pidettiin yhteinen kouluruokakeskustelu, jossa keskusteltiin ruokalistan muutoksista, uudistuksista ja erilaisista toiveista. Tämän jälkeen tehtiin muutoksia ruokalistaan sekä välipalalistaan. 6. Yhteispalvelut Vuoden alussa päivitettiin kokoushallintaohjelma. Keväällä otettiin käyttöön uusi luottamushenkilöiden sähköinen kokous ohjelma. Kesällä käynnistettiin uuden budjetointi-ohjelman päivittäminen. Sähköisen asioinnin palveluja on kehitetty yhteistyössä maakunnassa PTTK Oy:n työryhmissä. Kunnassa otettiin käyttöön uusia sähköisiä palveluina mm. kylä- ja kulttuuriavustukset. Sähköisten palveluiden kehittämistä jatketaan edelleen.

7. Maaseutuasiat 17 Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tulosyksikössä talous on toteutunut hallinnon ja kehittämisen puolella talousarvion puitteissa. Ilomantsin osalta tammi- elokuun toimintakulujen toteutuma on 53,5 %. Suurin o sa asetetuista tavoitteista saavutettaneen. Tukea hakeneiden maatilojen määrä oli 100 maatilaa. Ohjelmakausien vaihdoksesta johtuen hankkeiden ja investointien päätökset tulevat painottumaan loppuvuoteen. Ilomantsin osalta hankkeiden kuntaosuuksiin varattua määrärahaa on vielä sitomatta 38 %. Kuntarahasitoumus on annettu 10 hankkeelle. Toimenpiteet Asiantuntijapalveluiden antaminen talous- ja henkilöstöhallinnon asioista lautakunnille. Tuloslaskelma TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot 3 077 510 1 843 483 3 139 590 1 970 515 63 3 139 590 Myyntituotot 2 778 267 1 766 451 2 696 590 1 875 293 70 2 696 590 Maksutuotot 63 783 18 877 115 000 22 870 20 115 000 Tuet ja avustukset 197 961 52 207 322 000 68 045 21 322 000 Muut tuotot 37 499 5 948 6 000 4 307 72 6 000 Toimintakulut -4 572 851-3 092 220-5 197 087-3 132 995 60-5 197 087 Henkilöstökulut -2 000 156-1 377 315-2 138 810-1 424 677 67-2 138 810 Palkat ja palkkiot -1 502 486-1 037 843-1 600 688-1 073 085 67-1 600 688 Henkilösivukulut -497 670-339 472-538 122-351 592 65-538 122 Palvelujen ostot -1 629 632-1 088 525-2 158 928-1 065 233 49-2 158 928 Aineet, tarvikk. ja tav. -460 619-298 292-477 800-304 640 64-477 800 Avustukset -314 668-213 562-326 500-243 136 74-326 500 Muut kulut -167 776-114 526-95 049-95 309 100-95 049 Toimintakate -1 488 099-1 242 493-2 057 497-1 162 480 56-2 057 497 Poistot -127 262 0 0 0 Käyttösuunnitelman toteutuminen Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma toteutuu lähes suunnitellusti.

PERUSTURVALAUTAKUNTA 18 TULOSALUE Toiminta-ajatus Ilomantsin kunta järjestää hyvän elämän turvaavat sosiaali- ja terveyspalvelut kunnan omana toimintana, ostopalveluina sekä seutuyhteistyönä. Perusturvapalveluissa korostuu kuntalaisten omaa vastuu hyvinvoinnista ja terveydestä. Kunnan velvollisuutena on tuottaa ja järjestää lakisääteiset palvelut ja strategioihin ja toimintasuunnitelmiin kirjatut ja hyväksytyt palvelukokonaisuudet. Toiminta-ajatus tulosalueittain Yleispalvelut Hallinto-, toimisto- ja talouspalvelut tukevat perusturvan varsinaisten perustehtävien suorittamista. Hallinnon tehtävänä on johtaa ja kehittää perusturvan eri sektoreita ja luoda mahdollisuudet toteuttaa kunnan asettamat tavoitteet ja tehtävät. Sosiaalipalvelut Tavoitteena on kuntalaisen perustoimeentulon turvaaminen sekä ohjaaminen, tukeminen ja kannustaminen elämäntilanteen ja olosuhteiden muuttamiseen. Sosiaalipalvelut tukevat ja turvaavat lasten, nuorten ja perheiden terveen elämän ja hyvän kasvun edellytyksiä. Vammaispalvelut luovat edellytyksiä toimintarajoitteisten kuntalaisten tasa-arvoiselle ja mahdollisimman itsenäiselle elämälle. Terveyspalvelut Edistävät ja ylläpitävät terveyttä ja toimintakykyä sekä vahvistavat kuntalaisen omaa vastuuta terveyden edistämisessä ja sen ylläpitämisessä kaikissa ikäryhmissä. Vanhuspalvelut Tavoitteena on varmistaa ikäihmisten turvallinen ja arvokas elämä omassa kodissa tai kodinomaisissa olosuhteissa. Tilivelvolliset Perusturvalautakunta Perusturvajohtaja Esko Oikarinen Johtava lääkäri Mervi Karttunen Hoito- ja hoivatyönjohtaja Hannele Komu Sitovat määrärahat 1000 TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot 4 186 2 768 4 257 2 579 61 4 010 Toimintakulut -30 451-20 162-29 281-19 668 67-29 407 Toimintakate -26 265-17 394-25 024-17 089 68-25 397 Poistot -120 0 0 0 0

19 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Joustavien ja saumattomien palvelukokonaisuuksien luominen koko perusturvan toimialueella lisäten sähköisiä ja digitaalisia palveluja. 2. Talouden ja palvelutuotannon yhteensovittaminen ja niiden välinen tasapaino. Kustannuksia, rakenteita ja palvelutuotantoa tarkastellaan koko ajan yhdessä. 3. Luottamushenkilöiden, kunnan johdon, hallinnon, muiden hallintokuntien ja perusturvan työntekijöiden välisen hyvän yhteistyön ja hallintokulttuurin luominen. 4. Siun-soten mukanaan tuomiin muutosvalmisteluihin osallistuminen Tavoitteet Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Toteutuma Vaikuttavuus Asiakaspalautteen kerääminen Asiakastyytyväisyyskyselyt 80% tyytyväisiä ja palvelukyky ja hyödyntäminen Kuntoutus Loppuv. Toimeentulotuki Ei Kehitysvammahuolto Kyllä Neuvola Loppuv. Resurssit Palvelutarpeeseen vastaaminen Sosiaalipalvelun tarpeen < 7 vrk Kyllä kuntalaisten pääsy palvelutarpeen arviointiin pääseminen arviointiin ja vastaanotolle laissa, asetuksissa ja sisäisissä toiminta- Lastensuojelutarpeen < 3 kk Kyllä ohjeissa säädettyjen aikarajojen selvitys sisällä Toimeentulotukiasioiden < 7 vrk Kyllä käsittely Lääkärin vastaanotolle < 14 vrk Kyllä pääsy (5 pv) Terveydenhuollon ammat- < 3vrk Kyllä tilaisen arviointiin pääsy Opiskelijahuoltolain mukaiset psykologin tai Kyllä vaatimukset/psyk. th kuraattorin vastaanotolle pääsy viim. 7 koulupäivänä pyynnöstä yhteys arkipäivisin opiskelijaterveydenhuoltoon > 1 Kyllä

20 Palveluasumisessa asuu yli 10 % Kyllä 75-vuotiaista 9,90 % Omaishoidon tukea saa 5-6 % Ei yli 75-vuotiaista 7,48 % Kotihoitoa saa yli 13-14 % Ei 75-vuotiaista 17,48 % Jonotuspäiviä 0 pv/vuosi Kyllä erikoissairaanhoidosta Kotihoidon asiakkaalle 65 % Ei annettava aika 61,98 % Kehitysvammaisten tarvetta Avotyön ja jatko-opintojen Avotyön ja Kyllä vastaavat palvelut toteutuminen jatko-opintojen piirissä väh. 20 kehitysvammaista Henkilöstöresurssien Ammattitaitoiset, pätevät Jokaiseen Ei varmistaminen motivoituneet viranhaltijat virkaan ja toija työntekijät meen ainakin yksi pätevä hakija Pätevät työntekijät > 97 % Kyllä Toiminnan tehokkuus ja Palvelujen kustannukset Maakunnan Tehdään taloudellisuus (netto /asukas) kuntien keski- TP-2016 arvon tasolla yhteydessä

21 Osaaminen ja Osaaminen ja henkilöstön Sairauspoissaolot < 10 pv/ Kyllä henkilöstö hyvinvointi työntekijä 8,26 Kehityskeskustelut 100% 2 Kyllä vuoden aikana Täydennyskoulutus Lain mukainen 0,23 tavoite Työhyvinvointikysely min Hyvä (3) Kyllä Muutostilanteisiin Avoimuutta ja Kyllä valmistautuminen tiedotusta lisäämällä Prosessit ja Asiakaspalveluprosessien Hoito-, palvelu-, asiakas- ja 100 % Kyllä rakenteet suunnitteleminen ja kuntoutussuunnitelmat vaikuttavuus Oman toiminnan organisointi Sijaispankkitoiminta lyhytaikaisten Ei sijaisten käytön vähentäminen 10%/vuosi Kunnallisen demokratian Luottamushenkiöiden ja keskiarvo > 3 Kyllä toimivuus viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi Aktiivinen ja tuloksekas Seudulliset ja maakunnalliset vähintään 2 Kyllä verkostoyhteistyö hankkeet, joista on hankkeessa selkeästi hyötyä Ilomantsille mukana oleminen Määrätavoitteet TP -15 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) Toimenpiteet Tot 8/2015 TA -16 214 223 201,1 220 Tot 8/16

22 1. Hoito-, palvelu-, kuntoutus- ja asiakassuunnitelmat tehdään moniammatillisessa yhteistyössä ja suunnitelmat pidetään ajan tasalla. Toteutunut 2. Talouden toteuman seuranta kuukausittain ja sen perusteella tehtävä kustannus- hyötyarviointi. Toteutunut 3. Kaksi lautakuntaseminaaria tai iltakoulua vuoden aikana. Iltakoulu keväällä ja seminaari marraskuussa 2016 4. Sähköisten ja digitaalisten palveluiden kehittäminen Toteutunut. Mm. Sencom-pilotti kotihoidossa ja kuntoutuksessa. Tuloslaskelma TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot 4 185 791 2 768 153 4 257 286 2 579 277 61 4 009 618 Myyntituotot 1 189 761 642 376 1 172 896 606 820 52 1 009 224 Maksutuotot 2 253 679 1 537 885 2 279 200 1 441 480 63 2 208 623 Tuet ja avustukset 289 303 271 633 338 490 245 782 73 364 139 Muut tuotot 453 048 316 259 466 700 285 195 61 427 632 Toimintakulut -30 450 663-20 161 812-29 281 101-19 668 139 67-29 406 766 Henkilöstökulut -11 614 665-7 838 169-11 250 062-7 769 948 69-11 461 382 Palkat ja palkkiot -8 581 890-5 820 005-8 314 753-5 747 238 69-8 457 567 Henkilösivukulut -3 032 775-2 018 164-2 935 309-2 022 710 69-3 003 815 Palvelujen ostot -16 253 215-10 708 507-14 796 304-10 038 414 68-14 967 071 Aineet, tarvikk. ja tav. -679 369-421 496-652 383-434 512 67-644 568 Avustukset -1 381 484-862 145-1 978 313-1 052 426 53-1 737 763 Muut kulut -521 930-331 495-604 039-372 839 62-595 982 Toimintakate -26 264 872-17 393 659-25 023 815-17 088 862 68-25 397 148 Poistot -120 048 0 0 0 Käyttösuunnitelman toteutuminen Toimintatuotot alittuvat ennusteen mukaan 247 668 euroa budjetoidusta. Tulojen alittuminen johtuu pääasiassa kotikuntakorvausten, sotasiirtolaiskorvausten, perustoimeentulotuen valtionosuuden, pakolaisten toimeentulotuen korvausten ja kehitysvammahuollon ateriamaksujen ennakoitua pienemmistä tulokertymistä. Ennusteen mukaan toimintakulut ylittyvät 125 665 euroa budjetoidusta. Toimintakulujen ylityksissä ja alituksissa on suuria eroja tulosyksiköiden ja kustannuspaikkojen välillä. Suurin euromääräinen ylitys on poliklinikalla ja vastaanotolla (palkat, labrat ja lääkäriostot). Osavuosikatsauksen perusteella esitetään kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että lautakunnalle myönnettäisiin talousarviomuutoksena oikeus alittaa toimintatuotot 247 668 eurolla ja toimintakuluihin myönnettäisiin lisämäärärahana 125 665 euroa.

23 PERUSTURVALAUTAKUNTA YLEISPALVELUT 1000 20.9.2016 TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot 27 24 1 0 0 1 Toimintakulut -441-288 -431-279 65-420 Toimintakate -414-264 -430-279 65-419 Poistot -1 0 0 0 0 0 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Taloushallinnosta saatavan seuranta- ja raportointitiedon hyödyntäminen tulosalueilla ja yksiköissä sekä palvelutuotannon ja talouden yhtäaikainen arviointi. 2. Talouden toteuman seuranta. 3. Perusturvan päätoimintalinjojen kehittäminen ja muuttaminen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja talouden reunaehtoja rakenteiden uudistamisraporttiin ja hyvinvointikertomukseen kirjattujen linjausten mukaisesti. 4. Siun-soten mukanaan tuomiin muutosvalmisteluihin osallistuminen. Määrätavoitteet Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) TP-15 Tot 8/2015 TA-16 Tot 8/2016 5 7 5 5 Toimenpiteet 1. Tulosalueiden esimiesten ja taloussihteerin,perusturvajohtajan, kunnajohtajan ja hallintojohtajan kuukausittaiset palaverit talouden toteuman seurannasta ja sen perusteella tehtävät tarvittavat toimenpiteet vuoden aikana. Toteutunut 2. Perusturvalautakunnan, perusturvajohtajan ja tulosalueiden esimiesten 1-2 yhteistä seminaaria/iltakoulua strategisten linjojen valitsemiseksi Toteutunut. Iltakoulu oli keväällä ja seminaari marraskuussa 2016.

Tuloslaskelma 24 TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot 26 956 23 614 650 3 0 650 Myyntituotot 25 19 50 3 6 50 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 3 026 97 600 0 0 600 Muut tuotot 23 905 23 498 0 0 0 0 Toimintakulut -440 651-287 772-430 681-279 415 65-420 120 Henkilöstökulut -330 983-223 806-336 901-225 354 67-333 728 Palkat ja palkkiot -254 476-172 353-262 573-173 737 66-257 496 Henkilösivukulut -76 507-51 453-74 328-51 617 69-76 232 Palvelujen ostot -82 252-47 482-68 529-35 854 52-62 281 Aineet, tarvikk. ja tav. -2 675-1 513-2 000-3 386 169-1 879 Avustukset -100-100 0 0 0 0 Muut kulut -24 641-14 871-23 251-14 821 64-22 232 Toimintakate -413 695-264 158-430 031-279 412 65-419 470 Poistot -619 0 0 0 Käyttösuunnitelman toteutuminen Käyttösuunnitelma toteutuu suunnitellusti. PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUT 1000 TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot 836 539 955 494 52 827 Toimintakulut -5 590-3 673-5 605-3 665 65-5 603 Toimintakate -4 754-3 134-4 650-3 171 68-4 776 Poistot 0 0 0 0 0 0 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin parantaminen 2. Mielenterveyskuntoutujien kotona ja asumispalvelujen piirissä asumisen tukeminen ja vahvistaminen 3. Pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien työllistymiseen ja kuntoutumiseen panostaminen erityisenä painopisteenä alle 30-vuotiaat 4. Nuorten kehitysvammaisten palveluiden kehittäminen, tukeminen ja vahvistaminen 5. Palveluohjauksellisen työskentelymallin kehittäminen etenkin sosiaali- ja terveyspalveluiden suurkuluttajille Määrätavoitteet TP-15 Tot 8/2015 TA-16 Tot 8/2016

Määrätavoitteet Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) TP-15 Tot 8/2015 TA-16 24 23 24,5 25 Tot 8/2016 25 Toimenpiteet 1. Sosiaalityön, kotihoidon, psykiatrisen avopalvelun ja yksityisten palvelutuottajien välisen yhteistyön monipuolistaminen ja tiivistäminen Toteutunut 2. Nuorten kehitysvammaisten valmentavan ja kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Toteutunut. 3. Lasten ja nuorten alakuloisuuden ja masentuneisuuden tunnistaminen ja tukitoimenpiteiden löytäminen yhteistyössä sivistystoimen, järjestöjen ja seurakunnan kanssa. Toteutunut. Tuloslaskelma TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot 835 643 538 574 954 610 493 883 52 827 092 Myyntituotot 299 463 114 391 337 410 154 672 46 277 008 Maksutuotot 267 527 185 306 276 600 144 473 52 263 111 Tuet ja avustukset 184 054 177 489 225 900 145 970 65 213 821 Muut tuotot 84 599 61 388 114 700 48 768 43 73 152 Toimintakulut -5 589 847-3 672 795-5 604 561-3 664 732 65-5 603 292 Henkilöstökulut -1 147 422-771 685-1 149 652-809 422 70-1 197 335 Palkat ja palkkiot -821 051-555 690-832 064-586 646 71-860 795 Henkilösivukulut -326 371-215 995-317 588-222 776 70-336 540 Palvelujen ostot -3 603 846-2 342 559-3 369 270-2 223 021 66-3 415 800 Aineet, tarvikk. ja tav. -42 039-28 608-63 223-34 756 55-57 134 Avustukset -686 075-456 662-882 113-523 824 59-785 736 Muut kulut -110 465-73 281-140 303-73 709 53-147 287 Toimintakate -4 754 204-3 134 221-4 649 951-3 170 849 68-4 776 200 Poistot -139 0 0 0 Käyttösuunnitelman toteutuminen Toimintatuotot jäävät ennusteen mukaan 127 518 euroa alle budjetoitujen määrärahojen. Perustoimeentulotuen valtionosuus on ennakoitua pienempi perustoimeentulotuen kulujen alittuessa, pakolaisille budjetoituja toimeentulotuen korvauksia ei tule eikä myöskään sotasiirtolaiskorvauksia ja kehitysvammahuollon ateriakorvaukset ovat budjetoitua pienemmät. Toimintakulut toteutuvat budjetoidusti.

PERUSTURVALAUTAKUNTA 26 TERVEYSPALVELUT 1000 20.9.2016 TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot 1 323 861 1 294 873 67 1 325 Toimintakulut -15 040-10 005-14 264-9 685 68-14 311 Toimintakate -13 717-9 144-12 970-8 812 68-12 987 Poistot -91 0 0 0 0 0 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Hyvinvoiva ja terve väestö. Painopisteenä lihavuuden hoito 2. Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut terveyshyötymallin mukaisesti Ehkäisevän työn palvelut 1. Tavoitteena on asiakkaiden / potilaiden henkilökohtaisen neuvonnan ja tuen ohella kehittää ryhmämuotoista toimintaa, mm. painonhallinta eri-ikäisillä, lasten terapiaryhmät. 2. Hoitokäytäntöjä pyritään yhdistämään Käypä hoito-suositusten pohjalta. 3. Lasten ja nuorten alakuloisuuden ja masentuneisuuden tunnistaminen yhteistyössä sivistystoimen, järjestöjen ja seurakunnan kanssa Vastaanottotoiminta 1. Sähköisten ja digitaalisten palveluiden laajentaminen 2. Terveydenhuoltolain mukaiset hoitosuunnitelmat tehdään pitkäaikaissairaille ja suurkäyttäjille. 3. Ryhmätoimintojen lisääminen kuntoutuksessa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa, painonhallinnassa ja diabeteksessä 4. Hyvä Potku-hankkeen mukanaan tuomien vastaanottotoimintojen jalkauttaminen Ilomantsiin Vuodeosasto 1. Vuodeosastoilla on painopisteenä kuntouttavan hoitotyön kehittäminen. 2. Toimivien palveluketjujen varmistaminen 3. Yhteistyön tiivistäminen kotihoidon kanssa kotiutusprosessissa Hammashoito Tavoitteena on tarjota tarvetta vastaava hammashoito koko väestölle 1. Suu- ja hammassairauksien ehkäisy ja valistustyö. 2. Yksilöllisen hoitotarpeen kartoitus ja sen mukainen hammashoito iästä riippumatta. 3. Alle 18-vuotiaiden hammashoito ja lasten hampaiden oikomishoito. Asumispalveluja saavien asiakkaiden hammashoito sekä työterveyshammashuolto 4. Hyvä Potku-hankkeen mukanaan tuomien vastaanottotoimintojen jalkauttaminen Ilomantsiin

27 Erikoissairaanhoito ja lääkinnälliset ostopalvelut 1. Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö ja konsultointi pyritään pitämään tarkoituksenmukaisella tasolla. 2. IloSoten loppuraportin hyödyntäminen Määrätavoitteet Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) TP-15 Tot 8/2015 TA-16 Tot 8/16 80 93 94 74 Paikkoja Vuodeosasto 25 25 Toimenpiteet Ehkäisevän työn palvelut 1. Jatketaan tiimimäisen työskentelyä eri toimijoiden välillä (yli hallintokuntarajojen), voimavaroja suunnataan erityistuen tarpeessa oleville perheille. Toiminta jatkunut ennallaan tiimimäisenä toimintana eri toimijoiden välillä. 2. Kehitetään ryhmätoimintaa, lasten terapiaryhmät, painonhallintaryhmät. Ryhmiä alkamassa syksyllä 2016. 3. Lapset puheeksi koulutuksessa saatujen oppien jalkauttaminen. Henkilöstökoulutuksia pidetty ja toimintamalli otettu osaksi työskentelyä. Vastaanottotoiminta 1. Videovälitteisiä koulutuksia jatketaan yhteistyössä Siilaisen terveyskeskuksen ja keskussairaalan kanssa. Toteutunut 2. Terveyshyötymallin mukainen toiminta juurrutetaan koko perusturvaan. Ei ole toteutunut. 3. Hyvä Potku-hankkeen jalkauttaminen Ilomantsiin. Mallia kehitty ja vastaanottojen saatavuutta seurataan. 4. Sähköisten ja digitaalisten palveluiden kehittäminen. Lääkärien virtuaalikotikotikäynnit on aloitettu, toimintamallit on sovittu ja ensimmäiset kotikäynnit tehty. Vuodeosastotoiminta 1. Varmistetaan hoitoketjujen toimiminen moniammatillisella yhteistyöllä. Pidetään erikoissairaanhoidon jonopäivät 0 pv/vuodessa. Jonotuspäiviä 0. 2. Pyritään mahdollisimman nopeaan kotiutumiseen kuntouttavan toiminnan lisäämisellä ja saumattomalla yhteistyössä kotihoidon ja kotikuntoutuksen kanssa. Toimintamallin kehittäminen kesken.

Hammashoito 28 Akuuttihoito pyritään järjestämään arkisin samana päivänä virka-aikana. Terveyskasvatuksesta huolehditaan aiempien suunnitelmien mukaisesti: koululaiset ja odottavat perheet ym. Järjestelmällinen kokonaishoito 1. 0-18 vuotiaat tarkastetaan ja hoidetaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan, ottaen myös huomioon lasten ja nuorten hoidosta annettu asetus 2. Oikomishoitoa tehdään nuorille tarpeen mukaan 3. Leikkauksiin menijät: Sydän-, syöpä- ja keinonivelleikkaukset 4. Asumispalveluasiakkaat, kotihoidon asiakkaat ja kehitysvammaiset 5. Pitkäaikaissairaat: sydän-, diabetes-, endoproteesi-, mielenterveys- ja sädehoitopotilaat Asetetut tavoitteet toteutuneet. Erikoissairaanhoito ja lääkinnälliset ostopalvelut 1. Riittävästi resurssoitu oma lääkärinvastaanottotoiminta mukaan lukien ostopalveluna toteutettavat erikoislääkärin vastaanotot ja hoidon porrastuksen tehostaminen erikoissairaanhoidon kanssa parhaiten takaavat maltillisen erikoissairaanhoidon menojen kasvun. Erikoissairaanhoidon kulut ovat pysyneet paremmin suunnitelmassa verrattuna vuoteen 2015. Tuloslaskelma TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot 1 323 456 861 493 1 294 391 873 042 67 1 324 594 Myyntituotot 696 785 437 158 662 300 394 451 60 606 707 Maksutuotot 581 064 394 705 577 900 452 033 78 678 050 Tuet ja avustukset 4 075 0 7 191 1 738 24 2 607 Muut tuotot 41 532 29 630 47 000 24 820 53 37 230 Toimintakulut -15 040 408-10 005 239-14 264 160-9 684 985 68-14 311 154 Henkilöstökulut -4 492 064-3 020 373-4 298 193-2 936 694 68-4 347 123 Palkat ja palkkiot -3 188 657-2 149 726-3 063 715-2 085 422 68-3 084 187 Henkilösivukulut -1 303 407-870 647-1 234 478-851 272 69-1 262 936 Palvelujen ostot -9 999 345-6 644 711-9 425 603-6 393 342 68-9 431 607 Aineet, tarvikk. ja tav. -350 716-217 340-337 160-222 349 66-333 524 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut kulut -198 283-122 815-203 204-132 600 65-198 900 Toimintakate -13 716 952-9 143 746-12 969 769-8 811 943 68-12 986 560 Poistot -91 258 0 0 0 Käyttösuunnitelman toteutuminen Ennusteen mukaan toimintatuotot ylittyvät noin 30 000 euroa. Etenkin maksutuottoja kertyy budjetoitua enemmän. Toimintakulut ylittyvät ennusteen mukaan noin 47 000 euroa. Suurimmat ylitykset ovat laboratorio- ja palkkakuluissa.

29 PERUSTURVALAUTAKUNTA VANHUSPALVELUT 1000 20.9.2016 TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot 2 000 1 344 2 008 1 212 60 1 857 Toimintakulut -9 380-6 196-8 982-6 018 67-9 072 Toimintakate -7 380-4 852-6 974-4 807 69-7 215 Poistot -28 0 0 0 0 0 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Vanhuspalveluiden tehtävänä on järjestää toimiva kokonaisuus, joka vastaa väestön tarpeita ja jossa palvelurakenne ja hoidon porrastus on tarkoituksenmukainen. Tavoitteena on tukea vanhusten kotona asumista. Tavoitteena ovat hyvinvoiva ja terve väestö sekä asiakaslähtöiset ja taloudellisesti kestävät palvelut. 2. Sähköisten ja digitaalisten palveluiden kehittäminen Määrätavoitteet Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) Asukaspaikat Ahoniitty Vaahtera Koivikkola Pihlaja Tupa Sali Kammari Kahveri TP-15 Tot 8/2015 TA-16 Tot 8/16 105 77,1 77,6 116 20 0 14 17 10 10 11 10 15 0 14 14 10 10 11 10 Toimenpiteet 1. Henkilöstömitoituksen varmistaminen vähimmäismäärälle, 0,5-0,6 hoitajaa/asukas riippuen yksikön luonteesta. Toteutunut. 2. Kuntouttavan työn juurruttamista ja lisäämistä edelleen mm. kinestiikkaa hyödyntäen. Kinestetiikan peruskurssi henkilöstölle alkaa syyskuussa. 3. Ikäihmisten päivätoiminnan kehittäminen ja lisääminen hyödyntäen järjestöjen, seurakuntien ja vapaaehtoisten toimintaa. Päivätoimmot ovat säilyneet ennallaan. 4. Asumispalvelujen ostoja vähennetään. Vapautuvat asumispalvelupaikat vaihdetaan palvelusetelillä tuotettaviksi palveluiksi. Toteutunut, palvelusetelien määrä on lisääntynyt. 5. Kotihoidon yötyön aloittaminen uuden Vekkulin valmistuttua..kotihoidon yötyö aloitetaan syyskuussa.

30 Tuloslaskelma TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot 1 999 734 1 344 472 2 007 635 1 211 522 60 1 857 284 Myyntituotot 193 487 90 809 173 136 56 973 33 125 460 Maksutuotot 1 405 088 957 874 1 424 700 844 975 59 1 267 463 Tuet ja avustukset 98 148 94 047 104 799 98 074 94 147 111 Muut tuotot 303 011 201 742 305 000 211 500 69 317 250 Toimintakulut -9 379 757-6 196 008-8 981 699-6 018 244 67-9 072 204 Henkilöstökulut -5 644 195-3 822 306-5 465 316-3 798 477 70-5 583 198 Palkat ja palkkiot -4 317 705-2 942 236-4 156 401-2 901 433 70-4 255 090 Henkilösivukulut -1 326 490-880 070-1 308 915-897 044 69-1 328 108 Palvelujen ostot -2 567 773-1 673 756-1 932 902-1 365 435 71-2 057 383 Aineet, tarvikk. ja tav. -283 939-174 035-250 000-174 021 70-252 032 Avustukset -695 309-405 382-1 096 200-528 602 48-952 027 Muut kulut -188 541-120 529-237 281-151 709 64-227 564 Toimintakate -7 380 023-4 851 536-6 974 064-4 806 722 69-7 214 920 Poistot -28 031 0 0 0 Käyttösuunnitelman toteutuminen Ennusteen mukaan toimintatuotot alittuvat noin 150 000 euroa, mikä johtuu pääasiassa myyntituottojen ja maksutuottojen ennakoitua pienemmästä kertymästä. Mm. kotikuntakorvaukset kertyvät huomattavasti ennakoitua pienempänä. Ennusteen mukaan toimintakulut ylittyvät 90 000 euroa Määrärahojen ylityksiä on kotihoidon palkkakuluissa, jota on pystytty kompensoimaan muilla toiminnoilla. Ahoniityn toimintaa on aloitettu lakkauttamaan ja henkilökuntaa siirretään muihin vanhuspalvelujen yksiköihin. Kotihoidon yötyö on aloitettu syyskuun puolessa välissä.

SIVISTYSLAUTAKUNTA 31 Toiminta-ajatus Ilomantsi tarjoaa laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut sekä mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä järjestää aktiivista elämää edistäviä palveluita kuntalaisille. Toiminta-ajatus vastuualueittain Päivähoito: Päivähoito tarjoaa hyvää ja turvallista perushoitoa ja lapsen ikä- ja kehitystasoa vastaavaa toimintaa. Perus- ja lukio-opetus: Perus- ja lukio-opetus tarjoavat laadukasta perus- ja yleissivistävää opetusta. Hallinto: Hallinto johtaa ja kehittää tasapuolisesti sivistystoimen eri sektoreita sekä luo henkilökunnalle mahdollisuudet toteuttaa asetetut tavoitteet. Pielisen Karjalan musiikkiopisto tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoista musiikinopetusta. Kirjasto- ja kulttuuritoimi: Edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen sekä tukee paikallista kulttuuritoimintaa ja kansalaisaktiivisuutta. Liikunta- ja nuorisotoimi: Tarjoaa monipuolisia liikuntaharrastuksia ja järjestää nuorten ja erityisnuorten kasvua edistävää toimintaa. Kansalaisopisto: Järjestää vapaan sivistystyön koulutusta. Tilivelvolliset Sivistyslautakunta Sivistysjohtaja Marjut Ahokas Sitovat määrärahat 1000 20.9.2016 TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot 715 451 508 366 72 548 Toimintakulut -10 316-6 766-10 608-6 802 64-10 458 Toimintakate -9 601-6 315-10 100-6 436 64-9 910 Poistot -90 0 0 0 0 0

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 32 1. Muutostilanteisiin valmistautuminen avoimuutta ja tiedottamista lisäämällä Tulevista muutoksista on tiedotettu henkilöstön yhteisissä kokouksissa. Sosiaali- ja terveystoimen kanssa tehtävän rajapintayhteistyön muutoksiin varaudutaan yhteisillä keskusteluilla ja tapaamisilla. 2. Lapsilähtöisyyden lisääminen päivähoidossa Varhaiskasvatuksessa työstetään parhaillaan seudullista varhaiskasvatussuunnitelmaa, jossa syvennetään ja tarkennetaan hoidon lapsilähtöisyyttä. 3. Perusopetuksen opetussuunnitelman seudullinen ja paikallinen työstäminen sekä siirtyminen uuteen opetussuunnitelmaan ja tuntijakoon Perusopetuksen uudistunut tuntijako otettiin käyttöön 1.8.2016 alakoulujen osalta ja käyttöönotto etenee vuosittain yläkoulussa vuoteen 2019 asti. Uuden esi- ja perusopetussuunnitelman yleistä osiota sovelletaan käytäntöön 1.8.2016 kaikilla esi- ja perusopetuksen luokka-asteilla ja oppiainekohtaisia osioita esikoulusta kuudenteen luokkaan. Arviointia ja käyttöönotossa ilmeneviä kehittämistarpeita työstetään edelleen lukuvuoden 2016 2017 ajan. Henkilöstöresurssia on sopeutettu tuntijakouudistuksesta johtuneisiin oppituntien vähenemisiin. 4. Lukion opetussuunnitelman uudistaminen ja siirtyminen uuteen opetussuunnitelmaan Lukion opetussuunnitelma uudistettiin ja valmistauduttiin tilanteeseen, jossa osa opiskelijoista opiskelee uuden ja osa aiemman opetussuunnitelman mukaan. 5. Uusien yhteistyömuotojen kehittäminen ja käyttöönottaminen kirjaston ja eri toimijoiden kesken Vaarakirjastot ovat kehitelleet yhteisiä toimintamuotoja, esimerkiksi kirjavinkkauksia. Yhteistoimintaa on ollut myös oman kunnan kansalaisopiston ja liikuntatoimen kanssa. 6. Kino Mantsin uudistuneiden tilojen hyödyntäminen tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisessä Kino Mantsia on hyödynnetty erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämispaikkana syntymäpäiväjuhlissa, palavereissa, kokoontumisissa ja musiikkiesityksissä. Järjestäjinä ovat olleet niin yksityiset henkilöt kuin virallisemmat tahot, kuten työyhteisöt ja yhdistykset. 7. Tiedottamisen ja markkinoinnin kehittäminen kansalaisopistossa Elokuun loppupuolella julkaistiin vapaa-ajan palveluihin keskittyvä Ilomantsin tiedotuslehti, jossa kansalaisopiston lukuvuoden 2016 2017 ohjelma julkaistiin. 8. Liikunta- ja nuorisotoimen yhteistyön syventäminen eri toiminnoissa Liikunta- ja nuorisotoimen yhteistyössä eri tapahtumien, toimintojen ja retkien suunnittelussa, organisoinnissa ja toteutuksessa on päästy hyvälle tasolle ja yhteiset toiminnot ovat lisääntyneet. Vuosittaisten tapahtumien ja toimintojen suunnittelu tehdään yhdessä, ja tapahtumissa on hyödynnetty liikunta- ja nuorisotoimen henkilöstön monipuolista osaamista.

Tavoitteet 33 Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Toteutuma Vaikuttavuus ja Päivähoidon kysynnän ja Päivähoitopaikan saaminen Asetuksen mukaiset Kyllä palvelukyky tarjonnan kohtaaminen aikarajat 9 lk:n oppilaiden jatko- Jokainen perusopetuksen 100 % Kyllä opintojen valinnat päättänyt hakee jatkoopintoihin Laadukas yleissivistävä Lukio-opintonsa aloittaneista > 80 % Ei (70,8 %) opetus ylioppilastutkinnon suorittaa Elämänlaatupalvelut Kirjaston aukiolomäärä 40-50 h/vko Kyllä vastaavat kuntalaisten Kirjastoauton pysäkit Vähintään 30 Kyllä tarpeita Nuorisotalon aukiolomäärä Yli 20 h/vko syys- Kyllä toukokuu Liikuntahallin myönnetyt lohkotunnit viikossa Yli 164 lohkotuntia/vko Kyllä Kansalaisopiston käyttäjä- Yli 15 % asukkaista Kyllä määrä Kirjaston kokoelman Alle 5 vuotta vanhaa Ei (21 %) ajantasaisuus materiaalia vähintään 23 % kokoelmasta Uimahallin ohjatut ryhmät 6 ryhmää/vko talvella Kyllä Asiakaspalvelun laatu Asiakastyytyväisyyskyselyt, 80 % asiakkaista vuonna 2016 tyytyväisiä - koululaiskuljetuskysely Ei, toteutetaan vuonna 2017 - kysely vanhempien ja päivä- Ei hoidon yhteistyöstä - koululaisten toiminnan Toiminta siirtyi päivähoidosta arviointi perusopetukseen, vertailutieto puutuu

34 Resurssien Toiminnan ja talouden Joustava henkilöstön ja Asetuksen mukaiset Kyllä hallinta tasapaino tilojen käyttö ryhmät ja henkilöstö Perusopetuksen kustannus Pitkien etäisyyksien Arviointi vuoden /oppilas kuntien keskitaso lopussa Lukio-opetuksen kustannus Pitkien etäisyyksien Arviointi vuoden /opiskelija pienten lukioiden lopussa keskitaso Kustannustehokkaat Opiston opetustunnin Arviointi vuoden palvelut keskihinta = lopussa valtionosuustunnin yksikköhinta Kirjaston menot/as = valtionosuuden yksikköhinta Valtionosuusjärjestelmän muutos, yksikköhintaa ei lasketa Kuntaimago: Pätevät työntekijät > 97 % Ei (95,2 %) Kiinnostava työnantaja Osaaminen ja Osaaminen ja henkilöstön Kehityskeskustelut 100 % 2:n vuoden Kyllä henkilöstö työhyvinvointi aikana Täydennyskoulutus 1 pv/työntekijä Kyllä (1,96 pv) Omaehtoinen koulutus > 2 työntekijää Kyllä Sairauspoissaolot < 10 pv Ei (15,8 pv) Työhyvinvointikysely min. Hyvä (3) Kyllä Muutostilanteisiin Avoimuutta ja Kyllä valmistautuminen tiedottamista lisäämällä Prosessit ja Aktiivinen ja tuloksekas Seudullisesti ja maakunnal- > 3 Kyllä rakenteet verkostoyhteistyö lisesti tuotetut palvelut Joustava ja monipuolinen Järjestöyhteistyö Järjestötapaamiset Kyllä yhteistyö vähintään 1 krt/vuosi Kunnallisen demokratian Luottamushenkilöiden ja Keskiarvo > 3 Kyllä (3,85) toimivuus viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi Seutuyhteistyö Seudun työryhmät Edustus minimissään Kyllä kahdessa työryhmässä

35 Määrätavoitteet TP-15 Tot 8/15 TA-16 Tot 8/16 Hallinnon henkilöstö Opetustoimen henkilöstö Päivähoidon ja koululaisten aamuja iltapäivätoiminnan henkilöstö Vapaa-aikatoimen henkilöstö Yhteensä 2,9 72,28 35,19 13,97 124,34 2,9 71,16 33,44 107,50 2,9 73,69 32,92 15,16 124,67 2,9 71,25 33,65 17,33 125,13 Toimenpiteet Vaikuttavuuden ja palvelukyvyn näkökulmasta asetettuja menestystekijöitä, arviointikriteereitä ja tavoitteita on täsmennetty vuosittain tavoitteena laadukkaat palvelut. Tänä vuonna kaikki tavoitteet eivät toteudu, muun muassa lukio-opintonsa aloittaneista yli 80 %:n tutkinnon suorittaminen jää toteutumatta. Kirjaston kokoelman ajantasaisuus on parantunut viime vuodesta ja nyt jo 21 % aineistosta on alle viisi vuotta vanhaa. Resursseissa toiminnan ja talouden tasapainoa arvioidaan oppilas- ja opiskelijakohtaista kustannusta seuraamalla ja vertaamalla sitä pitkien välimatkojen vastaavien kuntien ja oppilaitosten keskitasoon. Päivähoidossa huolehditaan, että päivähoitoryhmät ja niiden henkilöstömitoitus ovat asetuksen mukaiset. Näiden tavoitteiden toteutuminen arvioidaan vuoden lopussa. Kelpoisten työntekijöiden tavoite ei toteudu, koska sivistysosastolla on menossa useita oppisopimuskoulutuksia. Muutoin henkilöstön kelpoisuuksissa ei ole tapahtunut muutoksia. Osaamisen ja henkilöstön osalta sivistysosaston koulutustavoitteet toteutuvat. Osastolla on ollut useita pitkiä sairauspoissaoloja, joten alle kymmenen päivän sairauspoissaolotavoitetta ei saavuteta. Seutuyhteistyö on ollut kuluvana vuonna vilkasta ja toimivaa. Yhteistyötä ovat lisänneet sekä varhaiskasvatuksen seudullisen varhaiskasvatussuunnitelman että perusopetuksen seudullisen opetussuunnitelman laatiminen. Tuloslaskelma TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot 714 635 451 239 507 784 365 984 72 547 784 Myyntituotot 227 721 128 056 120 920 97 674 81 162 913 Maksutuotot 359 902 235 198 295 200 207 026 70 289 617 Tuet ja avustukset 99 287 70 154 63 664 47 898 75 67 254 Muut tuotot 27 725 17 831 28 000 13 386 48 28 000 Toimintakulut -10 315 689-6 766 298-10 607 661-6 801 540 64-10 457 661 Henkilöstökulut -6 304 164-4 281 960-6 484 808-4 261 376 66-6 454 808 Palkat ja palkkiot -4 878 711-3 328 473-5 050 277-3 312 175 66-5 025 807 Henkilösivukulut -1 425 453-953 487-1 434 531-949 201 66-1 429 001 Palvelujen ostot -2 286 928-1 333 838-2 358 604-1 401 364 59-2 238 604 Aineet, tarvikk. ja tav. -203 071-132 433-239 650-150 092 63-239 390 Avustukset -205 262-157 517-225 300-134 944 60-225 560 Muut kulut -1 316 264-860 550-1 299 299-853 764 66-1 299 299 Toimintakate -9 601 054-6 315 059-10 099 877-6 435 556 64-9 909 877 Poistot -90 352 0 0 0 0

36 Käyttösuunnitelman toteutuminen Sivistyslautakunta on pysynyt talousarviossaan. Toimintakate oli elokuun lopussa 63,82 %. Kaikkien toimintakulujen toteuma oli 64,1 %, kun se saisi olla enintään 66,7 %. Henkilöstökulujen toteuma elokuun lopussa oli 65,7 %. Toimintatuotot ovat kokonaisuutena kertyneet odotetusti. Tuottototeuma oli elokuun lopussa 72,1 %. Saadut tuet ja avustukset sekä myyntituotot kertyvät hieman laadittua talousarviota paremmin. Sivistystoimi on hakenut ja saanut useita erillishauissa olleita valtionavustuksia. Avustusta on saatu muun muassa lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan 9 000 ja kansalaisopiston maahanmuuttajien, työttömien ja senioriväestön opintomaksuihin 6 000. Elokuun lopun tilanteen mukaan laadittu ennuste on, että sivistyslautakunta ylittää tänä vuonna toimintatuottonsa 40 000 eurolla ja alittaa toimintamenonsa 150 000 eurolla. Tuottojen ylitys koostuu suurimmaksi osaksi lastensuojelulain nojalla sijoitetuista lapsista ja nuorista vuoden lopussa laskutettavista kotikuntakorvauksista. Menojen alitus muodostuu palvelujen ostojen vähentymisestä ja henkilöstökulujen pienentymisestä. Sivistyslautakunnan jäseniä pohtimassa tulevaisuuden haasteita ryhmätyössään.

37 SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO 1000 20.9.2016 TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot 9 2 4 1 35 4 Toimintakulut -296-173 -326-177 54-326 Toimintakate -287-171 -323-175 54-322 Poistot -19 0 0 0 0 0 Tavoitteet Määrätavoitteet TP-15 Tot 8/15 TA-16 Tot 8/16 Henkilöstö 2,9 2,9 2,9 2,9 Tuloslaskelma TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot 9 270 2 324 3 500 1 211 35 3 500 Myyntituotot 2 601 895 1 000 1 095 110 1 095 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 5 447 439 1 500 0 0 1 405 Muut tuotot 1 222 990 1 000 116 12 1 000 Toimintakulut -296 285-173 198-326 352-176 658 54-326 352 Henkilöstökulut -178 519-114 809-186 246-120 532 65-186 246 Palkat ja palkkiot -139 208-89 030-144 521-93 577 65-144 521 Henkilösivukulut -39 311-25 779-41 725-26 955 65-41 725 Palvelujen ostot -91 214-44 260-113 138-44 605 39-113 138 Aineet, tarvikk. ja tav. -7 886-3 012-8 500-1 398 16-8 500 Avustukset -837 0-1 000-400 40-1 000 Muut kulut -17 829-11 117-17 468-9 723 56-17 468 Toimintakate -287 015-170 874-322 852-175 447 54-322 852 Poistot -18 984 0 0 0 0

SIVISTYSLAUTAKUNTA 38 PERUSOPETUS JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 1000 20.9.2016 TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot 208 118 133 104 79 173 Toimintakulut -5 490-3 592-5 519-3 601 65-5 439 Toimintakate -5 282-3 473-5 386-3 496 65-5 266 Poistot -28 0 0 0 0 0 Määrätavoitteet TP-15 Tot 8/15 TA-16 Tot 8/16 Henkilöstö Opetushenkilöstö Muu henkilöstö Perusopetuksen oppilasmäärä Kyläkoulujen määrä Kyläkoulujen keskikoko Kyläkoulujen oppilasmäärä Yhtenäisen peruskoulun oppilasmäärä 43,8 19,50 408 3 16 48 360 44,47 15,54 419,5 3 17 51 368,5 44,32 20,57 393 3 15 45 348 41,33 21,31 401 3 15 45 356 Tuloslaskelma TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot 208 498 118 370 132 700 104 346 79 172 700 Myyntituotot 171 045 89 191 101 000 76 435 76 137 315 Maksutuotot 10 923 2 213 16 500 13 153 80 16 500 Tuet ja avustukset 23 111 23 660 10 200 13 685 134 13 885 Muut tuotot 3 419 3 306 5 000 1 073 21 5 000 Toimintakulut -5 490 264-3 591 722-5 519 113-3 600 508 65-5 439 113 Henkilöstökulut -3 393 457-2 327 061-3 388 942-2 290 810 68-3 388 942 Palkat ja palkkiot -2 641 073-1 823 679-2 667 223-1 792 222 67-2 667 223 Henkilösivukulut -752 384-503 382-721 719-498 588 69-721 719 Palvelujen ostot -1 425 685-816 108-1 491 420-892 987 60-1 411 420 Aineet, tarvikk. ja tav. -87 510-66 481-100 850-64 555 64-100 590 Avustukset -1 670-1 270-1 300-1 560 120-1 560 Muut kulut -581 942-380 802-536 601-350 596 65-536 601 Toimintakate -5 281 766-3 473 352-5 386 413-3 496 162 65-5 266 413 Poistot -28 166 0 0 0 0

SIVISTYSLAUTAKUNTA 39 PÄIVÄHOITO 1000 20.9.2016 TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot 176 124 125 83 66 125 Toimintakulut -1 936-1 348-1 953-1 216 62-1 913 Toimintakate -1 760-1 225-1 828-1 133 62-1 788 Poistot -15 0 0 0 0 0 Tavoitteet Määrätavoitteet TP-15 Tot 8/15 TA-16 Tot 8/16 Henkilöstö 35,19 33,44 32,92* 33,65 *Henkilöstösiirrot päivähoidosta koulutoimeen aamu- ja iltapäivätoiminnan muutoksen toteuduttua sekä henkilökohtaiset avustajat Tuloslaskelma TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot 176 221 123 750 125 000 82 633 66 125 000 Myyntituotot 18 500 12 128 0 5 583 0 5 583 Maksutuotot 157 721 111 622 125 000 77 050 62 119 417 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut tuotot 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -1 935 941-1 348 459-1 953 493-1 215 994 62-1 913 493 Henkilöstökulut -1 375 507-973 817-1 316 901-873 138 66-1 316 901 Palkat ja palkkiot -1 034 768-737 063-982 473-656 881 67-982 473 Henkilösivukulut -340 739-236 754-334 428-216 257 65-334 428 Palvelujen ostot -310 343-194 949-330 203-168 314 51-290 203 Aineet, tarvikk. ja tav. -13 919-10 358-10 800-8 515 79-10 800 Avustukset -175 510-129 573-194 000-105 909 55-194 000 Muut kulut -60 662-39 762-101 589-60 118 59-101 589 Toimintakate -1 759 720-1 224 709-1 828 493-1 133 361 62-1 788 493 Poistot -15 202 0 0 0 0

SIVISTYSLAUTAKUNTA 40 LUKIO 1000 20.9.2016 TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot 56 32 38 23 60 38 Toimintakulut -1 018-651 -982-662 67-982 Toimintakate -962-619 -944-639 68-944 Poistot -5 0 0 0 0 0 Tavoitteet Määrätavoitteet TP-15 Tot 8/15 TA-16 Tot 8/16 Opetushenkilöstö Muu henkilöstö Opiskelijamäärä 7,35 0,63 67,5 7,1 0,61 65 7,2 0,6 71 7,2 0,41 69 Tuloslaskelma TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot 55 607 32 041 38 000 22 716 60 38 000 Myyntituotot 11 882 8 172 7 500 6 358 85 7 500 Maksutuotot 6 943 4 157 5 000 0 0 5 000 Tuet ja avustukset 35 040 17 970 24 000 15 616 65 24 000 Muut tuotot 1 742 1 742 1 500 742 49 1 500 Toimintakulut -1 017 935-651 153-982 111-662 026 67-982 111 Henkilöstökulut -611 554-414 992-647 557-409 829 63-647 557 Palkat ja palkkiot -485 760-330 852-517 690-327 624 63-517 690 Henkilösivukulut -125 794-84 140-129 867-82 205 63-129 867 Palvelujen ostot -223 095-118 164-166 968-138 039 83-166 968 Aineet, tarvikk. ja tav. -9 110-5 267-6 450-3 227 50-6 450 Avustukset -550-550 -1 000-550 55-1 000 Muut kulut -173 626-112 180-160 136-110 381 69-160 136 Toimintakate -962 328-619 112-944 111-639 310 68-944 111 Poistot -4 541 0 0 0 0

SIVISTYSLAUTAKUNTA 41 VAPAA-AIKATOIMI 1000 20.9.2016 TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot 265 175 209 155 74 209 Toimintakulut -1 575-1 002-1 827-1 146 63-1 797 Toimintakate -1 310-827 -1 618-991 61-1 588 Poistot -23 0 0 0 0 Määrätavoitteet TP-15 Tot 8/15 TA-16 Tot 8/16 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) Kirjasto- ja kulttuuritoimi Liikuntatoimi Nuorisotoimi Kansalaisopisto; päätoimiset Kansalaisopisto; sivutoimiset 6,3* 4,12* 1,85* 1,7 73 5,4* 3,5* 1,79* 1,7 69 5,5* 5,5* 1,66* 2,5 70 6,35 7,58* 1,65* 1,75 70 Kirjasto- ja kulttuuritoimi Lainaukset Lainaajat Elokuvaesitykset Elokuvien katsojat 61 857 1 722 103 4 553 41 652 1 727 58 2 271 65 000 2 000 80 3 150 40 484 ** 57 2 392 Liikuntatoimi Tapahtumat Leirit ja retket Ohjauskerrat Kausikortin yli 16-vuotiaat käyttäjät Uimahallin kävijämäärä Nuorisotoimi Tapahtumat Leirit ja retket Ohjauskerrat Kerhojen osallistujat 445 505 28 990 140 88 249 144 17 879 77 64 10 3 420 440 30 000 6 3 100 60 24 5 376 60 16887 6 6 68 41 Kansalaisopisto Tunnit Opiskelijat 5 258 1 291 2 941 1 466 5 100 1 000 2 869 959 *Kirjaston, liikunta- ja nuorisotoimen henkilöstömäärissä mukana palkkatuella palkatut määräaikaiset työntekijät ja liikuntatoimessa vuoden 2016 alusta uimahallityöntekijät ** uudesta Koha-järjestelmästä saatava luku ei vastaa asetettua määrätavoitetta

42 Tuloslaskelma TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot 265 041 174 755 208 584 155 077 74 208 584 Myyntituotot 23 693 17 670 11 420 8 202 72 11 420 Maksutuotot 184 316 117 205 148 700 116 823 79 148 700 Tuet ja avustukset 35 690 28 086 27 964 18 597 67 27 964 Muut tuotot 21 342 11 794 20 500 11 455 56 20 500 Toimintakulut -1 575 263-1 001 770-1 826 592-1 146 356 63-1 796 592 Henkilöstökulut -745 127-451 282-945 162-567 068 60-915 162 Palkat ja palkkiot -577 902-347 849-738 370-441 871 60-713 900 Henkilösivukulut -167 225-103 433-206 792-125 197 61-201 262 Palvelujen ostot -236 590-160 358-256 875-157 420 61-256 875 Aineet, tarvikk. ja tav. -84 647-47 315-113 050-72 397 64-113 050 Avustukset -26 694-26 124-28 000-26 525 95-28 000 Muut kulut -482 205-316 691-483 505-322 946 67-483 505 Toimintakate -1 310 222-827 015-1 618 008-991 279 61-1 588 008 Poistot -23 458 0 0 0 0

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 43 Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain Hallinto ja maankäyttö Tulosalue huolehtii rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja asuntotoimen viranomaistehtävistä, tarjoaa sisäisille asiakkaille suunnittelu-, rakennuttamis- ja toimistopalveluita ja kehittää teknisen sektorin toimintoja. Toimitilat Tulosalue huolehtii kunnan kiinteistöjen kunnossapidosta ja tarjoaa rakentamispalveluita sisäisille asiakkaille. Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan ja taajaman liikenne- ja viheralueiden kunnosta. Tilivelvolliset Tekninen ja ympäristölautakunta Tekninen johtaja Veijo Kurki Sitovat määrärahat 1000 TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot 3 852 2 533 3 817 2 491 65 3 736 Valmistus omaan käytt. 260 149 240 87 36 125 Toimintakulut -5 612-3 727-5 701-3 457 61-5 299 Toimintakate -1 501-1 045-1 645-879 53-1 438 Poistot -1 432 0 0 0 0 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet - Teknisen osaston toimintojen kehittäminen - Katualueiden haltuunoton valmistelun jatkaminen - Rakennuspaikkojen muodostaminen omaksi tilakseen - Rakennuspaikkojen markkinoinnin tehostaminen - Kiinteistöjen kunnossapidon ja taloudellisen käytön tehostaminen - Tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen

Tavoitteet 44 Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Toteutuma Vaikuttavuus ja Asuntojen saatavuus Asiointipalvelut yhdestä toimipisteestä Kyllä palvelukyky Toimiva asuin- ja Tonttivaranto > 5 vuotta Kyllä elinympäristö Veden laatu Täyttää laatuvaatimukset Täyttää raja-arvot Kyllä (talousvesi, allasvesi) Resurssien Henkilöstöresurssien Investointeihin kohdentuvat< 3 htv Ei vielä hallinta kohdentaminen palkat Työvälineiden/kaluston Henkilöstön mielipide hyvä (3 asteikolla Kyllä laatu 1-4) Tilojen hallinta Tyhjien asuntojen määrä < 6 % Ei Vajaakäytössä olevat < 20 % Kyllä yritystilat Muut vajaakäytössä < 10 % Kyllä olevat tilat Osaaminen Osaaminen ja henkilöstön Osastokokoukset >2 kertaa vuodessa Ei vielä hyvinvointi Toimistopalaverit tarvittaessa Kyllä Täydennyskoulutus < 1 pv/työntekijä Ei (0,70) Työhyvinvointikysely min Hyvä (3) Ei vielä Kehityskeskustelut 100 % 2:n vuoden Kyllä aikana Palkitseminen yksi ryhmä Ei vielä yksi työntekijä Sairauspoissaolot < 10 pv/työntekijä Ei (11,84) Prosessit ja Kunnallisen demokratian Luottamushenkilöiden ja keskiarvo > 3 Ei vielä rakenteet toimivuus viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi Seutuyhteistyö Edustus yhteistyöryhmissä min 2 Kyllä

Määrätavoitteet TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) 49,8 61 49,8 46,3 45 Toimenpiteet - Hankkeiden ja toiminnallisten muutosten pitkän aikavälin ennakkosuunnittelu - Kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvien toimintatapojen ja menetelmien kehittäminen esimiesten ja työntekijöiden yhteistyöllä - Asuntojen kunnon kohentaminen - ESCO-hankkeen käynnistäminen yhden kiinteistön osalta Tuloslaskelma TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot 3 851 629 2 533 112 3 816 760 2 490 875 65 3 736 311 Myyntituotot 805 247 511 954 821 617 511 289 62 766 933 Maksutuotot 53 245 41 327 59 900 37 417 62 56 125 Tuet ja avustukset 95 882 42 965 81 683 37 706 46 56 559 Muut tuotot 2 897 255 1 936 866 2 853 560 1 904 463 67 2 856 694 Valmistus omaan käytt. 259 730 148 828 240 000 86 513 36 209 769 Toimintakulut -5 612 119-3 727 011-5 701 338-3 456 753 61-5 299 406 Henkilöstökulut -2 281 541-1 584 093-2 272 123-1 394 948 61-2 092 422 Palkat ja palkkiot -1 706 376-1 192 687-1 714 683-1 038 284 61-1 557 426 Henkilösivukulut -575 165-391 406-557 440-356 664 64-534 996 Palvelujen ostot -1 154 768-759 708-1 203 636-819 805 68-1 329 707 Aineet, tarvikk. ja tav. -1 545 971-905 780-1 634 050-859 199 53-1 303 076 Avustukset -127 788-117 552-184 000-109 030 59-163 545 Muut kulut -502 051-359 878-407 529-273 771 67-410 656 Toimintakate -1 500 760-1 045 071-1 644 578-879 365 53-1 353 326 Poistot -1 432 334 0 0 0 Käyttösuunnitelman toteutuminen Elokuun lopun tilannetta tarkasteltaessa toimintatuottojen kertymä on 65 % Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot olisivat n. 98 %. Tuloslaskelmasta puuttuvat sisäiset erät, joita arvioidaan tulevan n. 110 000, mikä nostaa toimintatuotot n. 103 %:n tasolle. Toimintakulut ovat elokuun loppuun mennessä 59 %, mikä tasaisen menokehityksen mukaan olisi vuoden lopussa n. 90 %. Kustannuksia tulee kuitenkin loppuvuodesta kirjattavaksi lisää ja on syytä varautua toimintakulujen päätyvän lähemmäksi 93 %. Tekninen ja ympäristölautakunta on elokuun lopun tilanteen mukaan toiminut sille annettujen määrärahojen puitteissa ja sen tulot ovat kasvaneet ja toisaalta myös menot pienentyneet. Mikäli loppuvuoden näkymät pysyvät samanlaisina voidaan odottaa hyvää lopputulosta vuodelta 2016.

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 46 HALLINTO JA MAANKÄYTTÖ 1000 TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot 247 187 234 171 73 256 Toimintakulut -571-404 -548-362 66-543 Toimintakate -323-216 -314-191 61-287 Poistot -5 0 0 0 0 0 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet - Katualueiden haltuunoton valmistelu - Rakennuspaikkojen muodostaminen omaksi tilakseen - Rakennuspaikkojen markkinoinnin tehostaminen Määrätavoitteet TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) 5,8 5,8 6,8 5,8 Toimenpiteet - Hyvä ennakkosuunnittelu - Yhteistyö valtion viranomaisten kanssa Henkilöresurssien vajaus on johtanut töiden ruuhkautumiseen ja asioiden käsittelyaikojen pidentymiseen sekä lisännyt henkilöstön kuormitusta. Asemakaava-alueen katualueiden haltuunotto etenee suunnitellun mukaisesti. Muihin kuin kunnan omistamiin tiloihin kuuluvien tiealueiden valmisteluaineistosta on n. 95 % on valmiina. Tuloslaskelma TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot 247 355 187 361 234 300 170 716 73 256 073 Myyntituotot 13 134 3 442 5 600 3 566 64 5 349 Maksutuotot 53 028 41 110 59 100 37 417 63 56 125 Tuet ja avustukset 540 0 0 0 0 Muut tuotot 180 653 142 809 169 600 129 733 76 194 599 Toimintakulut -570 718-403 747-548 320-361 882 66-542 822 Henkilöstökulut -440 260-320 266-371 226-288 809 78-433 213 Palkat ja palkkiot -326 115-238 115-273 062-220 268 81-330 402 Henkilösivukulut -114 145-82 151-98 164-68 541 70-102 811 Palvelujen ostot -112 386-70 835-142 545-62 962 44-94 443 Aineet, tarvikk. ja tav. -8 189-5 674-9 200-2 983 32-4 474 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut kulut -9 883-6 972-25 349-7 128 28-10 692 Toimintakate -323 363-216 386-314 020-191 166 61-286 749 Poistot -4 516 0 0 0

47 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TOIMITILAT 1000 TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot 2 870 1 881 2 912 1 846 63 2 770 Valmistus omaan käytt. 225 147 210 78 37 157 Toimintakulut -3 506-2 231-3 584-2 099 59-3 203 Toimintakate -411-204 -462-174 38-276 Poistot -767 0 0 0 0 0 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet - Kiinteistöjen käyttöarvon säilyttäminen ja taloudellisen käytön tehostaminen Määrätavoitteet TP 2015 Tot TA 2016 Tot 8/2015 8/2016 32 32 29 30,5 Henkilöstö (vakinainen ja määräaikainen) Toimenpiteet - Asuntojen kunnon kohentaminen - ESCO-hankkeen käynnistäminen yhden kiinteistön osalta Toimitilat on pysynyt talousarvion asettamissa puitteissa käyttötalouden puolella. Isommista investoinneista terveyskeskuksen A-osan kellaritilat ja Oma-Koti Onnetar valmistuivat. Muut investoinnit toteutuvat myös, lukuun ottamatta Palvelukeskus Yläpihan isompaa remontointia ja Päiväkoti Vunukan piha-alueita. Niiden toteutus siirtyy ensi vuodelle.. Oma-Koti Onnetar: näkymä ruokailutilasta

48 Tuloslaskelma TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot 2 869 670 1 880 529 2 911 764 1 846 399 63 2 770 042 Myyntituotot 75 698 53 838 168 517 39 088 23 59 076 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 81 316 36 418 62 887 34 711 55 52 066 Muut tuotot 2 712 656 1 790 273 2 680 360 1 772 600 66 2 658 900 Valmistus omaan käytt. 225 477 146 658 210 000 78 318 37 157 000 Toimintakulut -3 506 081-2 230 689-3 583 672-2 099 001 59-3 202 778 Henkilöstökulut -1 317 308-883 660-1 348 856-810 250 60-1 215 374 Palkat ja palkkiot -1 020 948-687 657-1 048 567-623 201 59-934 801 Henkilösivukulut -296 360-196 003-300 289-187 049 62-280 573 Palvelujen ostot -376 040-240 585-438 916-292 012 67-488 018 Aineet, tarvikk. ja tav. -1 345 073-775 681-1 416 900-734 691 52-1 106 314 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut kulut -467 660-330 763-379 000-262 048 69-393 072 Toimintakate -410 934-203 502-461 908-174 284 38-275 736 Poistot -766 745 0 0 0 Oma-Koti Onnetar: Talo A ja B julkisivut TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PELASTUSTOIMI 1000 TP 2015 Tot 8/2015 TA 2016 Tot 8/2016 Käyttö-% Ennuste Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -402-264 -406-303 75-454 Toimintakate -402-264 -406-303 75-454 Poistot 0 0 0 0 0 0