Osavuosikatsaus 1/2015

Hyvinkää Osavuosikatsaus 1/2015 Tammi- huhtikuu Toteutunut toimintakate toimialoittain, huhtikuu Hyvinkään vesi Keskushallinto Konserni-ja tukipalvelu Ympäristö Tekniikka Tot 2015 Ta 2015 Tot Tot 2013 Kulttuuri-ja vapaa-aika Opetustoimi Perusturva -60 000-50 000-40 000-30 000-20 000-10 000 0 10 000 Talousosasto 4.6.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2015 Yleistä Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kiinteistö Oy Sairaalanmäen uudisrakentamisen hankesuunnitelman, jonka kustannusarvio on 63,9 milj. euroa. Kaupungin osuus osakepääomasta on 61,71 %, HUS:n osuus on 38,29 %. Talous Vuosi 2015 alkoi talouden suhteen kausibudjettia parempana. Vesiliikelaitos mukaan lukien kausibudjetin toimintakate alittui 3,4 milj. euroa. Toimintakate eli toiminnan nettomenot pienenivät noin 1,8 milj. euroa vuoden vastaavasta ajasta, suhteellisesti lasku oli 2,3 %. Kaikki toimialat alittivat jaksobudjetin, lopullisia johtopäätöksiä tilanteesta ei kuitenkaan ensimmäisen kolmanneksen perusteella vielä voi tehdä. Toimintamenot sisäiset erät mukaan lukien kasvoivat vuoden vastaavasta ajasta 0,3 % (3,7 % vuosi sitten). Euromääräinen toimintamenojen kasvu oli 0,3 milj. euroa. Toimintatuotot, samoin sis. erät mukaan lukien, ylittyivät budjetoiduista noin 1,4 milj. euroa, viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ne olivat 2,6 milj. euroa korkeammat (8,2 %). Valmistus omaan käyttöön toteutui liki kausibudjetin mukaisesti. Toiminnan nettomenojen koko vuoden budjetista oli käytetty kuluvan vuoden huhtikuun lopussa 31,8 % ( käyttö oli 33,1 %). Verojen tilitykset ylittivät jaksotetun budjettiarvion noin 0,9 milj. euroa. Ylitys oli yhteisöverossa 0,7 milj. euroa, kunnallisverossa 0,1 milj. euroa ja kiinteistöverossa 0,1 milj. euroa. Vuoden vastaavan ajankohdan tilitykseen verrattuna muutosta oli 0,9 %. Kunnallisveroa saatiin tarkasteluajanjaksolla 0,6 milj. euroa enemmän ja yhteisöveroa saatiin 0,5 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuotena. Valtionosuudet toteutuivat vuoden huhtikuuhun verrattuna 2,1 %, eli 0,3 milj. euroa alhaisempana. Alenema johtuu sekä valtionosuuksien leikkauksista että valtionosuuksista vähennettävän verotulojen tasauksen kasvusta. Valtionosuudet olivat suunnilleen samalla tasolla kuin jaksobudjetissa. Myös koko vuoden tasolla valtionosuusarvio tulee toteutumaan. 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 Vuosikate toteutui noin 4,7 milj. euroa jaksobudjettia parempana. Vuosikatteen määrä ylitti vuoden vuosikatteen tammi-huhtikuussa noin 2,1 milj. eurolla, ilman myyntivoittoja vuosikate oli 1,0 milj. euroa parempi 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Verotulotilitykset kuukausittain 2013-2015 ja muutos ed.vuoteen 2013 2015 14/13 15/14 Vuosikate kuukauden lopussa Hyvinkään vesi mukana Talousarvion myyntivoittotavoite on 5,5 milj. euroa. Huhtikuun lopussa myyntivoittoa oli 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0 2013 2015 1

saatu 2,4 milj. euroa, edellisen vuoden huhtikuussa määrä oli 1,4 milj. euroa. Kasvu johtuu erityisesti siitä, että kaupunki on alkuvuonna myynyt asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeita. Eläkemenoperusteinen maksu näkyy sekä jaksobudjetissa että toteutuneissa luvuissa kokonaisuudessaan huhtikuusta alkaen. Investointien määrärahan käyttö oli vielä huhtikuun lopussakin alhainen, kaikkiaan 18,7 %. Merkittävin osa käytöstä kohdistui talonrakennuskohteissa Aamutuulen päiväkotiin ja Uimahallin peruskorjaukseen, kunnallistekniikassa Ylijurvan alueeseen ja Antinsaaren teollisuusalueelle. Veden investointien toteumaprosentti oli 10,6 %. Maksuvalmius ja lainarahoitus Joulukuussa nostettu talousarviolaina vahvisti kaupungin kassaa niin, että alkuvuonna ei ole ollut tarvetta nostaa pitkäaikaista lainaa tai lyhytaikaista kuntatodistuslainaa. Pitkäaikaisia lainoja on maksettu pois 6,9 milj. euroa. Lainakanta kauden lopussa oli 112,4 milj. euroa (2 419 euroa/asukas). Aikaisemmat talousarviomuutokset Varhaiseläkeperusteisen maksun kate yht. 836 661 euroa on siirretty toimialoille. Sivistystoimen toimialalla on siirretty määrärahaa investointien kalustomäärärahasta käyttötalouteen 50 000 euroa. Villatehtaan liikunta- ja kulttuuritilojen kalustoinvestointeihin on myönnetty 63 000 euroa lisämäärärahaa. Osavuosikatsauksen talousarviomuutokset Konserni- ja tukipalvelujaosto on esittänyt siirrettäväksi investointien määrärahasta 500 000 euroa rakennusten peruskorjauksiin kiinteistönpidon kustannuspaikalle, koska määrätyt hankkeet eivät täytä investointien kirjanpidollisia kriteereitä. Henkilöstömäärä Kaupungin talouden tasapainottamistoimet näkyvät myös kaupungin henkilöstömäärän kehityksessä. Vuoden 2015 talousarvion määrärahat edellyttävät noin 50 henkilötyövuoden vähentämistä vuoteen nähden. Henkilöstökulut on arvioitu vuodelle 2015 1,6 milj. euroa pienemmiksi kuin vuoden tilinpäätöksessä. Henkilöstökulujen pienentäminen on tarkoitus toteuttaa käyttämällä mahdollisimman pitkälle pehmeitä keinoja. Näitä ovat eläköitymisen ja lähtövaihtuvuuden hyödyntäminen, palvelutuotannon uudelleenjärjestelyt ja toiminnan tehostaminen, määräaikaisen henkilöstön käytön vähentäminen, ylitöiden minimointi ja vapaaehtoisten palkattomien vapaiden käyttö. Kaupungin henkilöstömäärä on vähentynyt viime vuoden () huhtikuun työtekijöiden määrään verrattuna 147 työntekijällä. Henkilöstömäärä on jatkanut vähenemistään myös edelliseen kuukauteen verrattuna, jolloin vastaava vähennys oli 96 henkilöä. Vähennys muodostuu yhteisesti vakinaisten, määräaikaisten sekä sijaisena toimivan henkilöstön lukumäärätarkastelusta. Sivutoimiset työntekijät eivät ole mukana luvuissa. Kaikki toimialat (pl. Hyvinkään vesi) ovat vähentäneet henkilöstönsä määrää tarkasteltaessa palvelussuhteiden yhteislukua. Kaupungin koko henkilöstömäärä oli 30.4.2015 (vakituiset, määräaikaiset ja sijaiset) 2 799 työntekijää. Vakituisessa palvelussuhteessa työskenteli huhtikuun 2015 lopussa 73 työntekijää vähemmän kuin samaan aikaan vuotta aiemmin. Vakinaisen henkilöstön määrän kehitystrendi on ollut viimeisen vuoden ajan merkittävästi laskeva. Koko vuoden henkilöstömäärätavoitteeseen pääsyä arvioidessa on kuitenkin huomattava, että vuonna henkilöstömäärä väheni loppuvuotta kohti. Näin ollen tavoitteeseen pääsy edellyttää, että myös loppuvuonna 2015 henkilöstömäärä vähenee edelleen. 2

I 2400 2380 2360 2340 2320 2300 2280 2260 Vakinaisen henkilöstön määrän kehitys 2015 Muuttoliikkeen osalta vuosi on alkanut suhteellisen tavanomaisissa merkeissä. Tulomuuttajia muista Suomen kunnista kertyi 680, mikä on lähes yhtenevä edeltäneiden10 vuoden tammi-huhtikuun keskiarvon (683) kanssa. Lähtömuuttajien määrä (597) oli hieman 10 vuoden keskiarvoa (616) pienempi. Vaikka muuttovoittoa kertyi tammi-huhtikuussa 2015 vähemmän kuin kahtena edellisvuotena, niin kotimaasta kertyneellä muuttovoitolla mitattuna ensimmäinen vuosikolmannes oli kuitenkin koko 2000-luvun neljänneksi paras. Todellisella työpanoksella (työssäolo) mitattuna henkilöstöresurssi on yhä selvästi (-88) pienempi kuin vuotta aiemmin. 350 300 250 Väestönmuutokset Hyvinkäällä tammi-huhtikuussa vuosina 2002-2015 Toimintaympäristö Väestönkasvu oli vuoden 2015 tammihuhtikuussa kohtuullista, mutta pienempää kuin samalla aikavälillä kahtena edeltävänä vuonna. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Hyvinkään asukasmäärä kasvoi ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana yhteensä 89 asukkaalla. Huhtikuun viimeisenä päivänä kaupungissa oli 46 455 asukasta. 46 600 46 400 46 200 46 000 45 800 45 600 45 400 45 200 45 000 II III IV VVI VII VIII IX XXI Hyvinkään väkiluvun kehitys 1/2010 --IV/2015 XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI Alkuvuoden väestönkasvu rakentui poikkeuksellisesti pelkästään kotimaasta ja ulkomailta saadun muuttovoiton varaan (yht. +92 asukasta), sillä syntyneiden enemmyys on alkuvuonna ollut lievästi negatiivinen (-3). ssa siis kuoli enemmän hyvinkääläisiä kuin syntyi uusia. Kyseessä on ensimmäinen kerta koko 2000-luvulla, kun syntyneiden enemmyys jäi negatiiviseksi ensimmäisen neljän kuukauden aikana. Viime vuodet jatkunut laskeva trendi syntyvyyden osalta näyttäisi siis jatkuvan vuonna 2015. XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII 2010 2011 2012 2013 2015 IX XXI XII I II III IV henkilöä 200 150 100 50 0-50 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Väestönlisäys KUUMA-kuntien keskuudessa Hyvinkään alkuvuoden väestönkasvu oli neljänneksi suurinta. Järvenpää, Kirkkonummi ja Nurmijärvi kasvattivat pitkälti luonnollisesta väestönkasvusta johtuen asukasmääräänsä selvästi Hyvinkäätä enemmän, mutta esimerkiksi vuonna voimakkaasti kasvaneen Keravan väestönkasvu näyttäisi pysähtyneen. 300 250 200 150 100 50 0-50 -100 252 158 155 89 Syntyneiden enemmyys Nettomaahanmuutto Väestömuutokset 1.1.-30.4. 78 70 9 8 1 Työllisyystilanne on Hyvinkäällä edelleen haastava ja heikompi kuin vuotta aiemmin samaan aikaan. Hyvinkään työttömyysaste oli huhtikuun 2015 lopussa 11,1 %. Työttömyysaste oli 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. -7-15 -22-23 Kuntien välinen nettomuutto Väestönlisäys 3

12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Työttömyysaste (Hyvinkää) huhtikuun lopussa vuosina 2000-2015 170 henkilöllä, ja heitä oli 30.4.2015 Hyvinkäällä 772. Kasvua vuoden takaiseen on 28 %. Vuodenvaihteen (31.12.) tilanteeseen nähden pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut 50 henkilöllä. Viimeksi yhtä paljon pitkäaikaistyöttömiä on kaupungissa ollut helmikuussa 2000. Yli 50-vuotiaita oli huhtikuun 2015 lopussa työttömänä 930 henkilöä, kasvua vuoden takaiseen on 70 henkilön verran (8 %). 1,0 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Koko maan työttömyysaste huhtikuun 2015 lopussa oli työ- ja elinkeinoministeriön mukaan 12,9 %, nousua vuoden takaisesta on 1,2 prosenttiyksikköä. Eniten työttömyys lisääntyi Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, jossa työttömien määrä oli huhtikuussa 15 % suurempi kuin vuotta aiemmin, ja työttömyysaste kasvoi 1,3 prosenttiyksikköä. Hyvinkään kannalta positiivinen merkki on, että työttömyyskehitys on viimeisen vuoden aikana ollut vähemmän huonoa kuin useilla muilla seudun kunnilla. Työllisyystilanne on siis viimeisen vuoden aikana heikentynyt Hyvinkäällä selvästi vähemmän kuin muualla Uudellamaalla ja Suomessa keskimäärin. Vaikka työttömyyden kasvu on Hyvinkäällä ollut maltillisempaa kuin lähikunnissa, on Hyvinkään työttömyysaste edelleen KUUMAkuntien suurin. Työttömyysasteella mitattuna toiseksi heikoin työllisyystilanne oli Keravalla ja Vihdissä (työttömyysaste 10,8 %). Sipoossa työttömyysaste (6,3 %) oli puolestaan KUUMA-kuntien pienin. Pääkaupunkiseudun kunnista Helsingin (11,7 %) ja Vantaan (11,2 %) työttömyysasteet olivat huhtikuussa suuremmat kuin Hyvinkään työttömyysaste. Työttömiä työnhakijoita oli Hyvinkäällä huhtikuun 2015 lopussa 2567 henkilöä. Työttömien määrä on noussut vuoden takaisesta tilanteesta 190 henkilöllä. Työttömiä on siis 8 % enemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2013 huhtikuuhun nähden kasvua on 549 henkilöä (23 %). Nuorisotyöttömyyden kasvu näyttäisi tasaantuneen Hyvinkäällä, sillä alle 25-vuotiaita työttömiä oli huhtikuun 2015 lopussa vain hieman (5 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Hyvinkääläisistä työttömistä työnhakijoista 15 % (378 henkilöä) oli alle 25-vuotiaita 30.4.2015. työttömiä työnhakijoita 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Työttömät työnhakijat maaliskuussa vuosina 2000-2015 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Avoimet työpaikat Yli vuoden työttömänä Alle 25-vuotiaat Yli 50-vuotiaat Työttömien määrän kasvun vastapainoksi avointen työpaikkojen määrä Hyvinkäällä on ollut viime aikoina kohtuullinen, ja huhtikuussa 2015 työpaikkoja oli avoinna selvästi enemmän kuin vuotta aiemmin. Työpaikkoja oli Hyvinkäällä huhtikuun 2015 aikana avoinna yhteensä 357 kappaletta. Asuntorakentaminen Asuntorakentamisen osalta alkuvuosi oli erittäin hiljainen. Tammi-huhtikuussa valmistui ainoastaan 15 uutta asuntoa. Kaikki valmistuneet asunnot ovat erillisiä pientaloja, joten valmiiksi ei saatu yhtään kerrostalo- tai rivitaloasuntoa. Erittäin huolestuttavaa on pitkäaikaistyöttömien määrän jatkuva kasvu. Pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut vuoden takaisesta 4

Tammi-huhtikuussa valmistuneet asunnot vuosina 2005-2015 160 140 120 100 80 60 Kerrostalo Rivi-tai ketjutalo Pientalo 40 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Rakennuslupia tammi-huhtikuussa myönnettiin yhteensä 56 uuteen asuntoon (16 pientalo- ja 40 kerrostaloasuntoa). Vuonna vastaavana ajankohtana myönnettiin rakennuslupa 18 pientaloasuntoon. 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä -toiminta 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä -toiminnan osalta on sovittu, että toiminnan raportointi kytketään osavuosikatsausaikatauluun. Vuoden 2015 ensimmäisen osavuosikatsauksen osalta hankkeen raportointi on sisällytetty osavuosikatsaukseen. Toimintaan liittyvät tuloskorttitavoitteet on raportoitu muiden tuloskorttitavoitteiden tapaan omassa osiossaan. Osavuosikatsauksen liitteeksi on koostettu toimenpiteitä, joita 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä -toimintaan liittyen on tehty toimialoilla tammi-huhtikuun aikana. 5

HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2015 Tammi-huhtikuu TOIMINTAKATE 1000 eur 1.1. - 30.4. 1.1.-31.12.2015 Toteu- Budjetti Muutos Budjetti- Korj. Tp tunut Ero 4 kk Budjetti muutos budjetti 15/14-1 984-2 005 22-895 121,6 Hallinto- ja kehittäminen -4 838-484 -5 322-1 929-10 958-10 972 14-10 150 8,0 Perhe- ja sosiaalipalvelut -33 455-33 455-31 731-14 114-15 469 1 355-16 545-14,7 Terveyttä ja toim.kykyä ed.palv. -49 814-49 814-53 546-20 098-20 793 695-19 936 0,8 Erikoissairaanhoito ja tukipalv. -56 628-56 628-54 267-47 154-49 239 2 085-47 526-0,8 Sosiaali- ja terveys -144 735-484 -145 219-141 473-304 -332 28-295 3,0 Sivistystoimen hallinto ja kehitt. -1 053-1 053-1 018-11 610-11 612 1-11 712-0,9 Perusopetus -37 793-16 -37 809-37 605-2 421-2 417-4 -2 360 2,6 Yleissiv. koulutus ja työpajatoim. -7 242-7 242-7 079-7 953-8 354 401-8 245-3,5 Varhaiskasvatuspalvelut -26 465-121 -26 586-25 646-22 289-22 715 427-22 612-1,4 Opetustoimi -72 553-137 -72 690-71 347-3 260-3 155-105 -3 098 5,2 Kulttuuri- ja vapaa-aika -9 012-9 012-9 135-25 548-25 870 322-25 710-0,6 Sivistystoimi -81 565-137 -81 703-80 483-1 222-1 451 230-1 435-14,9 Tekymin hall. ja kehitt. -3 812-3 812-3 775-2 418-2 440 22-2 360 2,5 Tekninen keskus -5 937-35 -5 972-5 511 153 119 33 467-67,3 Tekninen palvelukeskus 536-21 516 705-404 -379-25 -366 10,5 Ympäristökeskus -1 145-1 145-926 -3 891-4 151 260-3 694 5,3 Tekniikka ja ympäristö -10 358-56 -10 413-9 508-40 -56 15-50 -19,4 Tarkastustoimi -168 0-168 -150-52 -72 19-1 Vaalit -4 0-4 13-1 746-1 825 80-1 822-4,2 Päätöksenteko ja hallinto -5 550-16 -5 565-5 299-1 008-1 044 36-1 018-1,0 Henkilöstöjaosto -3 831 807-3 024-2 971 1 999 1 325 674 2 046-2,3 Konserni- ja tukipalvelujaosto 4 292-164 4 128 5 684 2 194 2 095 99 2 635-16,8 *Tilapalvelu 6 272 6 272 7 642 458-16 474 165 177,2 *Ateria- ja puhtauspalvelut 67-138 -72-68 -807-1 616 809-795 1,5 Keskushallinto -5 092 627-4 465-2 573-77 441-80 932 3 492-77 775-0,4 TOIMIALAT YHTEENSÄ -241 919-50 -241 968-234 187 2 442 2 356 86 1 356 KOM myyntivoitot/tappiot 5 500 5 500 7 942-74 999-78 576 3 578-76 418-1,9 YHTEENSÄ -236 419-50 -236 468-226 244 1 587 1 751-163 1 254 26,6 Hyvinkään vesi 5 252 5 252 5 529-73 411-76 825 3 414-75 165-2,3 Yhteensä -231 166-50 -231 216-220 716 *sisältyy Konserni- ja tukipalvelujaoston lukuihin 6

HYVINKÄÄN KAUPUNKI Alkuperäinen budjetti OSAVUOSIKATSAUS 1/2015 tammi- Tammi- Toimielin, toimintakate huhtikuu joulukuu 1000 eur Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä Kaupunginhallitus 1) Tot -438-1 021-87 -301-236 -803-240 -208-646 -335-279 -763-1 846-5 356 Ta 2015-412 -485-626 -425-523 -991-351 -317-786 273-314 -763-1 949-5 721 Tot 2015-409 -459-519 -452-1 838 Erotus 3 27 107-27 110 Henkilöstöjaosto Tot -175-248 -315-279 -344-323 -285-224 -438-279 -294 234-1 018-2 971 Ta 2015-177 -314-412 -363-447 -401-315 -317-480 -374-379 147-1 266-3 831 Tot 2015-195 -309-241 -262-1 008 Erotus -18 5 171 101 258 Konserni- ja tukipalvelujaosto Tot 29 378 224 78 623-825 769 249-509 1 570 255-464 709 2 378 Ta 2015 730 267 270 103 378 376 475 528 511 679 360-386 1 370 4 292 Tot 2015-881 2 138 503 239 1 999 Erotus -1 611 1 871 234 136 629 Opetuslautakunta Tot -4 687-5 807-6 000-6 118-6 209-7 403-5 712-5 000-5 527-6 296-6 134-6 456-22 612-71 347 Ta 2015-5 000-5 698-6 020-5 973-8 368-7 685-5 915-4 548-8 480-1 779-6 016-7 071-22 691-72 553 Tot 2015-4 447-5 889-5 826-6 126-22 289 Erotus 553-191 193-153 403 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tot -972-623 -664-839 -642-1 095-759 -705-585 -713-726 -812-3 098-9 135 Ta 2015-1 023-643 -672-816 -675-1 133-717 -674-612 -694-680 -671-3 155-9 012 Tot 2015-779 -916-778 -787-3 260 Erotus 245-273 -106 29-105 Tekninen lautakunta Tot -466-643 -199-709 -683 527-549 -441-1 111-717 -722 358-2 018-5 355 Ta 2015-897 -700-497 -1 662-649 -182-516 -489-833 -547-1 817-423 -3 757-9 213 Tot 2015-261 -1 250-704 -1 272-3 487 Erotus 636-550 -207 390 269 Ympäristölautakunta Tot -89-99 -76-101 -25-146 39-80 -70-68 -75-135 -366-926 Ta 2015-117 -126-64 -73-92 -143 29-111 -89-100 -87-173 -379-1 145 Tot 2015-112 -136-17 -140-404 Erotus 5-10 47-68 -25 Sosiaali- ja terveyslautakunta Tot -11 195-12 171-11 243-12 917-10 476-19 033-6 745-12 499-11 711-10 483-12 000-10 999-47 526-141 473 Ta 2015-12 349-12 282-11 269-13 206-10 474-15 028-10 883-12 430-12 128-10 650-12 566-11 469-49 106-144 735 Tot 2015-10 750-12 650-10 398-13 356-47 154 Erotus 1 599-368 872-150 1 952 Toimialat yhteensä Tot -17 994-20 234-18 361-21 187-17 992-29 101-13 481-18 907-20 596-17 321-19 977-19 036-77 775-234 187 Ta 2015-19 246-19 982-19 290-22 414-20 849-25 188-18 194-18 359-22 896-13 192-21 500-20 809-80 932-241 919 Tot 2015-17 834-19 471-17 979-22 157 0 0 0 0 0 0 0 0-77 441 Erotus 1 412 511 1 311 257 3 492 1)Kaupunginhallitus pitää sis. Vaalit ja Tilintarkastuksen 7

HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2015 Tammi-huhtikuu TULOSLASKELMA kaupunki+vesi yhteensä 1000 eur 1.1. - 30.4. 1.1.-31.12.2015 Muutos Bud- Korjattu Toteu- vertailu 4 kk jetti- budjetti Tp tunut Budjetti Ero 15/14 Budjetti muu- 2015 tos 16 490 16 022 469 14 742 11,9 Myyntituotot 52 789 0 52 789 52 039 4 893 4 722 171 4 718 3,7 Maksutuotot 15 013 0 15 013 15 783 2 006 1 443 564 1 899 5,6 Tuet ja avustukset 4 339 0 4 339 5 154 8 231 8 162 70 8 776-6,2 Muut tuotot 25 885 0 25 885 28 010 2 442 2 356 86 1 356 Myyntivoitot 5 500 5 500 7 942 34 063 32 704 1 359 31 491 8,2 Toimintatuotot 103 526 0 103 526 108 928 1 200 1 385-186 1 717-30,1 Valmistus omaan käyt. 5 628 0 5 628 8 047-38 860-39 002 142-39 623-1,9 Henkilöstökulut -125 274-125 274-126 618-49 764-51 532 1 769-48 637 2,3 Palvelujen ostot -152 326-152 326-148 547-4 379-4 602 223-4 621-5,2 Aineet,tarvikkeet,tavarat -14 616-50 -14 666-15 431-6 868-6 807-61 -6 310 8,8 Avustukset -20 811-20 811-19 263-8 803-8 971 168-9 183-4,1 Muut toimintakulut -27 294-27 294-27 830-108 674-110 915 2 241-108 374 0,3 Toimintakulut -340 320-50 -340 370-337 691-73 411-76 825 3 414-75 165-2,3 TOIMINTAKATE -231 166-50 -231 216-220 716-75 853-79 182 3 328-76 522-0,9 Ilman myyntivoittoja/tappioita -236 666-50 -236 716-228 658 67 288 66 453 835 66 698 0,9 Verotulot 195 800 195 800 191 546 63 182 63 078 104 62 426 1,2 * kunnallisvero 169 700 169 700 169 086 3 893 3 240 653 4 360-10,7 * yhteisövero 13 100 13 100 13 035 212 134 78-88 * kiinteistövero 13 000 13 000 9 425 15 634 15 300 334 15 966-2,1 Valtionosuudet 46 000 46 000 48 012 82 922 81 753 1 169 82 664 0,3 Yhteensä 241 800 0 241 800 239 558 12 12 0 10 14,5 Korkotuotot 135 135 130 195 189 6 128 52,4 Muut rahoitustuotot 1 256 1 256 1 142-318 -355 36-304 4,7 Korkokulut -2 703-2 703-2 319-131 -169 39-130 0,9 Muut rahoituskulut -523-523 -501-243 -323 81-296 -17,9 Rahoitustuotot ja -kulut -1 835 0-1 835-1 549 9 268 4 604 4 664 7 203 28,7 VUOSIKATE 8 799-50 8 749 17 293 6 825 2 248 4 577 5 846 16,7 Ilman myyntivoittoja 3 299-50 3 249 9 351-6 246-6 542 296-5 897 5,9 Poistot -20 000-20 000-19 634 3 022-1 938 4 960 1 306 131,4 TILIKAUDEN TULOS -11 201-50 -11 251-2 340 Varhaiseläkeperusteisen maksun kate on siirretty toimialoille, vuositasolla yht. 836 661 euroa. 8

107 HYVINKÄÄN KAUPUNKI VESILAITOS TULOSLASKELMA 1-4/2015 Edellinen Talousarvio + vuosi lisämäärävast.ajank. raha Toteutunut TOT-% LIIKEVAIHTO 2 605 384 3 388 100 2 930 494 86 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 63 077 63 667 6 020 9 % LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 8 193 0 1 226 MATERIAALIT JA PALVELUT -771 109-846 001-663 675 78 % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -366 317-360 367-307 500 85 % PALVELUJEN OSTOT -404 792-485 634-356 175 73 % HENKILÖSTÖKULUT -547 243-694 276-561 940 81 % PALKAT JA PALKKIOT -402 638-496 106-410 114 83 % HENKILÖSIVUKULUT -144 605-198 170-151 826 77 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1 226 553-1 535 564-1 525 889 99 % LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -104 481-160 733-124 684 78 % LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ 27 268 215 193 61 552 29 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -105 640-145 833-108 078 74 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -78 372 69 360-46 526-67 % TULOSKEHITYS 1-2/2015 KK 2015 Ero 2015-1 -386 761-392 237-5 476 2-343 216-150 049 193 167 3-238 226-334 021-95 795 4-78 372-46 526 31 846 9

HYVINKÄÄN KAUPUNKI kaupunki+vesi INVESTOINTIMENOT 1-4 / 2015 Projektiryhmä - Projekti Kiinteä omaisuus osto Kiinteä omaisuus myynti Talousarvio+ Toteutunut Erotus TOT-% muutokset -1 500 000-171 500 1 328 500 11,4 % 5 000 000 1 274 956-3 725 044 25,5 % 8000 Maa-alueiden osto -1 500 000-171 500 1 328 500 11,4 % 8001 Maa-alueiden myynti 5 000 000 1 274 956-3 725 044 25,5 % 8002 Kiinteistöjen osto 0 0 Kiinteistöjen myynti 0 0 Arvopaperit osto -2 244 000-1 965 800 278 200 87,6 % Arvopaperit myynti 2 500 000 1 249 509-1 250 491 50,0 % Talonrakennus menot -7 500 000-544 029 6 955 971 7,3 % Talonrakennus rahoitusosuus 0 0 0 720 Uudisrakennus 9387 Martinkentän huoltorakennus -250 000-3 237 246 763 1,3 % 721 Peruskorjaus 9215 Lastentalo, neuvola, Kenttäkatu -1 800 000-415 1 799 585 0,0 % 9501 Aseman kouu -210 000-33 291 176 709 15,9 % 9503 Hakalantalo -550 000-32 075 517 925 5,8 % 9516 Puolimatkan koulu -400 000-1 327 398 673 0,3 % 9523 Vehkojan koulu -400 000-2 718 397 282 0,7 % 9533 Hyvinkään Yhteiskoulu -250 000-4 994 245 006 2,0 % 9252 Aamutuulen päiväkoti -750 000-216 351 533 649 28,8 % 9925 Sampotalo/Hyvinkääsali -200 000-332 199 668 0,2 % 9222 Sahanmäen palv.keskus -240 000-7 363 232 637 3,1 % 9361 Uimahallin peruskorjaus ja laaj. -1 200 000-68 561 1 131 439 5,7 % 9377 Urheilupuiston korjaustyöt -250 000 0 250 000 0,0 % Muut Peruskorjauskohteet -1 000 000-173 365 826 635 17,3 % Julkinen käyttöomaisuus, menot Julkinen käyttöomaisuus, rahoitusosuus -5 615 000-863 362 4 751 638 15,4 % 145 000 0-145 000 0,0 % Kaltevankulman alue 0 Paavola -2 090 Antinsaaren teollisuusalue -148 348 Uudenmaankadun saneeraus 0 828 Ylijurvan alue -434 679 Valaistuksen saneeraus -45 266 890 Muut alueet -232 979 7811 Ulkoilureitit -100 000 0 7814 Lähiliikuntapaikat -180 000 0 Muut liikunta- ja ulkoilualueet -90 000 0 Aineettomat hyödykkeet -480 000-232 335 247 665 48,4 % It-hankinnat -480 000-232 335 Irtain omaisuus -1 589 000-113 868 1 475 132 7,2 % Kaupungin hallitus 0 0 0 Konserni- ja tukipalvelujaosto -56 000 56 000 Opetuslautakunta -100 000 0 100 000 Kulttuuri-ja vapaa-aikaltk -63 000-88 368-25 368 Tekninen lautakunta -420 000-25 500 394 500 Perusturvalautakunta -950 000 0 950 000 INVESTOINTIHANKKEET KAUPUNKI -18 928 000-3 890 894 15 037 106 20,6 % Hyvinkään vesi -4 300 000-454 223 3 845 777 10,6 % Vedenottamot 0-36 411 Jäteveden puhd.rak -550 000-120 039 Vesihuoltoverkoston saneer. -1 725 000-73 844 Vesihuoltoverkoston uudisrak. -2 025 000-223 929 INVESTOINTIHANKKEET YHTEENSÄ -23 228 000-4 345 117 18 882 883 18,7 % Rahoitusosuudet 145 000 0 Myyntitulot 7 500 000 2 534 975 97 414 tasearvo 10

HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2015 Tammi-huhtikuu RAHOITUSLASKELMA 1000 eur kaupunki+vesi yhteensä 1.1. - 30.4. 1.1.-31.12.2015 Bud- Korjattu Toteu- jetti- budjetti tunut Budjetti Ero Budjetti muu- 2015 tos 9 268 4 604 4 664 7 203 Vuosikate 8 799-50 8 749 17 293 0 0 0 Satunnaiset erät 0 0 0 0-2 438-2 356-82 -1 356 Tulorahoituksen korjauserä -5 500-5 500-7 940 6 830 2 248 4 582 5 846 Tulorahoitus 3 299-50 3 249 9 354-4 345-7 743 3 398-4 388 Käyttöomaisuusinvestoinnit -23 215-13 -23 228-18 405 0 48-48 -42 Rahoitusosuudet inv.menoihin 145 145 328 2 535 2 500 35 1 659 Käyttöomaisuuden myyntitulot 7 500 7 500 8 381-1 810-5 195 3 385-2 771 Investoinnit -15 570-13 -15 583-9 696 Varsinaisen toiminnan ja 5 020-2 947 7 967 3 075 investointien nettorahoitus -12 271-63 -12 334-343 0 0 0 0 Antolainauksen muutokset 0 0 0-17 -7 046 4 146-11 191-5 382 Lainakannan muutokset 12 437 0 12 437 8 146 0 0 Oman pääoman muutokset 0 0 0 133-133 Liittymismaksujen muutokset 400 400 3 372-50 3 422-4 589 Muut maksuvalmiuden muut. -150 0-150 286-3 674 4 229-7 903-9 971 Rahoitustoiminnan nettorahav. 12 687 0 12 687 8 415 1 346 1 282 64-6 896 Rahavarojen muutos 416-63 353 8 073 148,4 122,1 Vuosikate/poistot (%) 44,0 43,7 88,1 213,3 162,6 Investointien tulorahoitus % 38,1 37,9 95,7 112 380 105 898 Lainakanta kauden lopussa 131 863 131 863 119 426 2 419 2 285 Lainat/asukas 2 815 2 815 2 574 11

HENKILÖSTÖN PALKAT JA MÄÄRÄT 2015 Kaupunki+vesi yhteensä Toteuma Tammi-huhtikuu, 1000 Muutos vsta PALKKATILI tot. ta erotus eur % 94 Kok.palk., luott.henk. ja vir.halt. 108 114-6 15 15,8 21 643 Vakinaisen henkilöstön palkat 21 462 24 885-3 423-181 -0,8 1 487 Määräaik. henkilöstön palkat 1 330 352 978-157 -10,5 3 326 Sijaisten palkat 2 916 921 1 996-410 -12,3 1 064 Tuntipalkat 1 097 1 150-53 33 3,1 644 Tuntiopettajat 725 650 75 81 12,5 1 908 Erilliskorvaukset 1 760 1 583 176-148 -7,8 40 Asiantuntijapalkkiot 28 20 8-12 -29,8 242 Työllistämistukipalkat 239 225 14-3 -1,1 129 Muut palkat 138 136 2 9 7,2 30 577 Palkkatilit yhteensä 29 804 30 036-232 -772-2,5 547 Vähennetään henkilöstökorv. 488 500-12 -59-10,8 30 029 PALKAT YHTEENSÄ 29 316 29 536-220 -713-2,4 Henkilöstömäärä 30.4. (työllistetyt ja sivutoimet eivät mukana) Vakinaiset Sijaiset Yhteensä Henkilöstöstä osa-aikaisia 2015 2015 2015 2015 2015 Keskushallinto 295 268 16 14 56 41 367 323 73 58 Sivistystoimi 1001 996 110 98 148 126 1259 1220 161 146 Tekniikka- ja ympäristö 249 236 33 31 8 9 290 276 14 12 Sosiaali- ja terveystoimi 831 803 20 28 145 114 996 945 115 111 Hyvinkään vesi 33 32 1 3 0 0 34 35 1 1 Yhteensä 2409 2335 180 174 357 290 2946 2799 364 328 Muutos -74-6 -67-147 -36 Muutokset vuonna (vakinaiset työntekijät) Keskushallinto Sivistystoimi Tekniikka ja ympäristö Sosiaali- ja terveystoimi Hyvinkään vesi Yhteensä Määräaikaiset Eläköityminen Vaihtuvuus Rekrytoinnit Pysyvästi Pysyvästi Vuonna 2015 Täyttölupien täyttämättä Lähtövaihtuvuus täyttämättä saadut mukaiset Eläköityneet jätetyt jätetyt täyttöluvat rekrytoinnit 4 0 4 0 4 4 3 2 5 0 14 6 2 0 2 2 6 4 3 0 12 7,2 30 10 0 0 0 0 0 0 12 2 23 9,2 54 24 2400 2380 2360 2340 2320 2300 2280 2260 Vakinaisen henkilöstön määrän kehitys 190 180 170 160 150 140 130 120 Määräaikaisen henkilöstön määrän kehitys 2015 2015 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Sijaisten määrän kehitys 3000 2900 2800 2700 2600 2500 2400 2300 2200 2100 2000 Henkilöstömäärä ja työpanos kuukausittain 2015 Kuvioissa ei ole mukana Hyvinkään Veden henkilöstöä. henk.määrä 2015 työpanos 2015 henk. määrä työpanos 12

HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN 2015 30.4.2015 Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä 30.4.2015 Henkilöstömäärä 1.1.2015 Muutos vuonna 2015 Muutos 4/14-4/15 Työpanos 1.1.- 30.4.2015 Työpanos Henkilöstömenot (1000 ) Muutos 4/2015-4/ Tot. tammihuhtikuu 2015 TA2015 (tammihuhtikuu) Ero tot / TA Tot. 4/ Ero 2015/ Keskushallinto 323 302 21-44 256-18 3 916 4 028-112 4 282-366 Tarkastustoimi 1 1 0 0 1 0 29 30-2 31-2 Päätöksenteko ja hallinto 31 31 0 1 25 2 600 584 16 616-15 Henkilöstöjaosto 32 33-1 -4 27-1 522 506 16 570-48 Konserni - ja tukipalv. 259 237 22-41 202-19 2 764 2 907-143 3 065-301 Sivistystoimi 1220 1165 55-39 1080-24 16 408 16 012 396 16 622-214 Siv. hallintopalvelut 14 13 1 0 12 0 234 222 13 221 14 Perusopetus 552 525 27 6 468 2 8 236 7 872 364 8 267-31 Yleissivistävä ja työpajat. 69 69 0-3 159-1 1 675 1 616 59 1 659 16 Varhaiskasvatus 485 458 27-37 369-25 5 207 5 246-39 5 397-190 Kulttuuri- ja vapaa-aikak. 100 100 0-5 72 1 1 056 1 057 0 1 079-22 Tekniikka ja ympäristö 276 254 22-14 209-17 3 662 3 645 17 3 614 48 Hallinto- ja kehittäminen 12 11 1 0 10-1 240 220 20 229 11 Tekninen keskus 46 43 3 2 36-2 757 764-7 784-27 Tekninen palvelukeskus 191 170 21-9 143-8 2 214 2 216-2 2 098 116 Ympäristökeskus 27 30-3 -7 21-6 452 445 7 503-52 Sosiaali- ja terv.toimi 945 941 4-51 695-29 14 281 14 537-257 14 557-277 Hallinto ja kehittäminen 29 26 3 * 23 * 1 170 1 109 60 179 991 Perhe- ja sosiaalipalvelut 215 197 18 * 161 * 3 188 3 266-78 3 127 61 Terveyttä ja toim.kykyä ed.palv. 668 682-14 * 485 * 8 742 8 967-226 10 116-1374 Erikoissairaanhoito ja tukipalv. 33 36-3 * 26 * 1 182 1 195-13 1 135 46 Hyvinkään vesi 35 35 0 1 30 0 562 694-132 547 15 KAIKKI YHT. 2799 2697 102-147 2270-88 38 829 38 917-88 39 623-794 *organisaatiomuutoksen vuoksi ei vertailukelpoisia tietoja Henkilöstömäärä = vakinaiset, määraikaiset ja sijaiset. Ei sisällä sivutoimia ja työllistettyjä. Työpanos = Aktiiviset palvelujaksot vähennettynä poissaoloilla 150 100 Henkilöstömäärän kehitys vuoden alusta sekä suhteessa edellisvuoteen 0-20 Työpanos suhteessa edellisvuoteen tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 50-40 0-50 1.1. tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu -60-80 -100-150 -200 ero vuoteen -100-120 muutos vuoden alusta -140 13

HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2015 VÄESTÖMUUTOKSET 2013 kum. 2012 kum. 2013 2015 kum. as.luku Luonnollinen lisäys Nettomuutto (kotimaa + ulkomaat) 1.1. 45 592 46 188 46 366 2015 2015 tammi 52 52 87 87-14 -14 46 352 6-13 81-1 helmi 97 149 56 143 98 84 46 450-3 2 59 96 maalis 59 208 16 159-34 50 46 416 0-3 16-31 huhti 79 287-18 141 39 89 46 455 19 11-37 28 touko 90 377 4 145 6-2 kesä 28 405 22 167-1 23 heinä 97 502 62 229 14 48 elo 20 522-71 158 13-84 syys 33 555-35 123-6 -29 loka -3 552 23 146-2 25 marras -25 527 49 195 2 47 joulu 72 599 15 210-4 19 4 kk summa 22-3 119 92 250 Väestönkasvu vuosina 2013 & 140 Väestönmuutokset tammi-helmikuussa vuosina & 2015 200 120 100 150 80 100 60 40 50 20 0-50 2015 keskiarvo 2010-0 -20 syntyneiden enemmyys 2015 nettomuutto Työttömyys% Työttömiä työnhakijoita Alle 25 v. työttömät Yli vuoden työttömänä 2013 erotus 2013 2015 erotus 2015 2015 tammi 9,1 11,1 11,6 0,5 2 064 2554 2 671 117 394 434 586 751 helmi 9,1 10,9 11,6 0,7 2 065 2504 2 687 183 374 440 596 756 maalis 9,0 10,8 11,4 0,6 2053 2466 2 630 164 399 429 607 759 huhti 8,9 10,4 11,1 0,7 2018 2377 2 567 190 361 378 602 772 touko 8,8 10,2 2006 2348 388 609 kesä 10,0 11,3 2279 2595 459 633 heinä 10,9 11,9 2473 2722 478 654 elo 9,9 10,7 2251 2448 402 646 syys 9,3 10,5 2119 2404 379 646 loka 9,6 10,6 2191 2421 384 672 marras 9,8 10,8 2237 2484 381 678 joulu 11,1 12,0 2533 2749 452 722 4 kk keskiarvo 9,0 10,8 11,4 0,6 2050 2475 2639 164 382 420 598 760 13,0 Työttömyysaste kuukausittain 2012-900 Pitkäaikaistyöttömät kuukausittain 2013-12,0 800 11,0 700 10,0 600 9,0 500 8,0 400 7,0 300 6,0 200 5,0 100 4,0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2013 keskiarvo 2010-2015 2015 keskiarvo 2009-2013 14

2013 TULOSALUETASO KÄYTTÖTALOUS MÄÄRÄRAHAMUUTOSESITYKSET Alkuperäinen Aik.tehdyt 30.4. voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen TARKASTUSLAUTAKUNTA 200 TARKASTUSTOIMI Tuotot 7 197 0 7 197 7 197 Kulut -174 896-174 896 0-174 896 Toimintakate -167 699 0-167 699 0-167 699 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 210 VAALIT Tuotot 66 000 0 66 000 0 66 000 Kulut -69 605 0-69 605 0-69 605 Toimintakate -3 605 0-3 605 0-3 605 KAUPUNGINHALLITUS 220 PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTO Tuotot 246 929 246 929 0 246 929 Kulut -5 796 587-15 783-5 812 370 0-5 812 370 Toimintakate -5 549 658-15 783-5 565 441 0-5 565 441 HENKILÖSTÖJAOSTO 230 HENKILÖSTÖKESKUS Tuotot 684 585 684 585 0 684 585 Kulut -4 515 500 807 067-3 708 433 0-3 708 433 Toimintakate -3 830 915 807 067-3 023 848 0-3 023 848 KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTO 240 KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTO Tuotot 32 276 039 32 276 039 0 32 276 039 Valmistus omaan käyttöön 91 000 91 000 0 91 000 Kulut -28 075 260-163 849-28 239 109-500 000-500 000-28 739 109 Toimintakate 4 291 779-163 849 4 127 930-500 000-500 000 3 627 930 KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ Tuotot 33 280 750 0 33 280 750 0 33 280 750 Valmistus omaan käyttöön 91 000 0 91 000 0 91 000 Kulut -38 631 848 627 435-38 004 413 0-38 004 413 Toimintakate -5 260 098 627 435-4 632 663 0-4 632 663 OPETUSLAUTAKUNTA 300 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO JA KEHITTÄMINEN Tuotot 0 0 0 0 Kulut -1 052 798 0-1 052 798 0-1 052 798 Toimintakate -1 052 798 0-1 052 798 0-1 052 798 310 PERUSOPETUS Tuotot 1 963 000 1 963 000 0 1 963 000 Kulut -39 755 876-16 089-39 771 965 0-39 771 965 Toimintakate -37 792 876-16 089-37 808 965 0-37 808 965 320 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS Tuotot 308 500 308 500 0 308 500 Kulut -7 550 933-120 -7 551 053 0-7 551 053 Toimintakate -7 242 433-120 -7 242 553 0-7 242 553 680 VARHAISKASVATUSPALVELUT Tuotot 3 600 006 3 600 006 0 3 600 006 Kulut -30 065 114-121 188-30 186 302 0-30 186 302 Toimintakate -26 465 108-121 188-26 586 296 0-26 586 296 OPETUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot 5 871 506 0 5 871 506 0 5 871 506 Kulut -78 424 721-137 397-78 562 118 0-78 562 118 Toimintakate -72 553 215-137 397-72 690 612 0-72 690 612 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot 1 451 800 1 451 800 1 451 800 Kulut -10 463 940-44 -10 463 984 0-10 463 984 Toimintakate -9 012 140-44 -9 012 184 0-9 012 184 15

Alkuperäinen Aik.tehdyt 30.4. voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ Tuotot 7 323 306 0 7 323 306 7 323 306 Kulut -88 888 661-137 441-89 026 102 0-89 026 102 Toimintakate -81 565 355-137 441-81 702 796 0-81 702 796 TEKNINEN LAUTAKUNTA 400 TOIMIALA HALLINTO JA KEHITTÄMINEN Tuotot 608 605 608 605 0 608 605 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 Kulut -4 420 903 0-4 420 903 0-4 420 903 Toimintakate -3 812 298 0-3 812 298 0-3 812 298 410 TEKNINEN KESKUS Tuotot 3 003 500 3 003 500 0 3 003 500 Valmistus omaan käyttöön 635 000 635 000 0 635 000 Kulut -9 575 134-35 174-9 610 308 0-9 610 308 Toimintakate -5 936 634-35 174-5 971 808 0-5 971 808 450 TEKNINEN PALVELUKESKUS Tuotot 17 903 061 17 903 061 0 17 903 061 Valmistus omaan käyttöön 4 711 056 4 711 056 0 4 711 056 Kulut -22 077 979-20 590-22 098 569 0-22 098 569 Toimintakate 536 138-20 590 515 548 0 515 548 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tuotot 21 515 166 0 21 515 166 0 21 515 166 Valmistus omaan käyttöön 5 346 056 0 5 346 056 0 5 346 056 Kulut -36 074 016-55 764-36 129 780 0-36 129 780 Toimintakate -9 212 794-55 764-9 268 558 0-9 268 558 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 460 YMPÄRISTÖKESKUS Tuotot 711 680 711 680 0 711 680 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 Kulut -1 856 564 0-1 856 564 0-1 856 564 Toimintakate -1 144 884 0-1 144 884 0-1 144 884 TEKNINEN - JA YMPÄRISTÖTOIMIALA YHTEENSÄ Tuotot 22 226 846 0 22 226 846 0 22 226 846 Valmistus omaan käyttöön 5 346 056 0 5 346 056 0 5 346 056 Kulut -37 930 580-55 764-37 986 344 0-37 986 344 Toimintakate -10 357 678-55 764-10 413 442 0-10 413 442 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 600 HALLINTO JA KEHITTÄMINEN Tuotot 237 456 237 456 0 237 456 Kulut -5 075 619-483 922-5 559 541 0-5 559 541 Toimintakate -4 838 163-483 922-5 322 085 0-5 322 085 620 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT Tuotot 12 729 490 12 729 490 0 0 12 729 490 Kulut -46 184 775 0-46 184 775 0 0-46 184 775 Toimintakate -33 455 285 0-33 455 285 0 0-33 455 285 640 TERVEYTTÄ JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄT PALVELUT Tuotot 11 690 890 11 690 890 0 11 690 890 Kulut -61 504 594 0-61 504 594 0 0-61 504 594 Toimintakate -49 813 704 0-49 813 704 0 0-49 813 704 650 ERIKOISSAIRAANHOTO JA TUKIPALVELUT Tuotot 372 800 372 800 0 372 800 Kulut -57 001 040-308 -57 001 348 0-57 001 348 Toimintakate -56 628 240-308 -56 628 548 0 0-56 628 548 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot 25 030 636 0 25 030 636 0 0 25 030 636 Kulut -169 766 028-484 230-170 250 258 0 0-170 250 258 Toimintakate -144 735 392-484 230-145 219 622 0 0-145 219 622 16

Alkuperäinen Aik.tehdyt 30.4. voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tuotot 87 861 538 0 87 861 538 0 0 87 861 538 Valmistus omaan käyttöön 5 437 056 0 5 437 056 0 5 437 056 Kulut -335 217 117-50 000-335 267 117-500 000-500 000-335 767 117 Toimintakate -241 918 523-50 000-241 968 523-500 000-500 000-242 468 523 INVESTOINTIOSA 810 KIINTEÄOMAISUUS Myynnit 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 Menot -1 500 000 0-1 500 000 0-1 500 000 Netto 3 500 000 0 3 500 000 0 0 3 500 000 820 ARVOPAPERIT Myynnit 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 Menot -2 244 000 0-2 244 000 0 0-2 244 000 Netto 256 000 0 256 000 0 0 256 000 830 KUNTAYHTYMÄOSUUDET Myynnit 0 0 0 0 Menot 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 0 860 TALONRAKENNUS Rahoitusosuudet 0 0 0 0 Menot -7 500 000 0-7 500 000 500 000 500 000-7 000 000 Netto -7 500 000 0-7 500 000 500 000 500 000-7 000 000 871 KUNN.TEKNIIKAN UUDISRAKENTAMINEN Rahoitusosuudet 120 000 120 000 0 120 000 Menot -2 695 000 0-2 695 000 0-2 695 000 Netto -2 575 000 0-2 575 000 0-2 575 000 872 KUNN.TEKNIIKAN KORVAUSINVESTOINNIT Rahoitusosuudet 25 000 25 000 0 25 000 Menot -2 400 000 0-2 400 000 0-2 400 000 Netto -2 375 000 0-2 375 000 0-2 375 000 874 MAAPERÄ- JA POHJAVESIVAHINGOT Myynnit 0 0 0 0 Menot -100 000 0-100 000 0-100 000 Netto -100 000 0-100 000 0-100 000 874 HULEVESIOHJELMAN TOTEUTTAMINEN Myynnit 0 0 0 0 Menot -50 000 0-50 000 0-50 000 Netto -50 000 0-50 000 0-50 000 876 LIIKUNTAPAIKAT Myynnit 0 0 0 0 Menot -370 000 0-370 000-370 000 Netto -370 000 0-370 000 0-370 000 890 KAUPUNGINHALLITUS Myynnit 0 0 0 0 Menot -480 000 0-480 000 0 0-480 000 Netto -480 000 0-480 000 0 0-480 000 899 KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTO* Myynnit 0 Menot -56 000-56 000 0 0-56 000 Netto -56 000-56 000 0 0-56 000 891 OPETUSLAUTAKUNTA Myynnit 0 0 0 0 Menot -150 000 50 000-100 000 0-100 000 Netto -150 000 50 000-100 000 0-100 000 17

Alkuperäinen Aik.tehdyt 30.4. voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen 892 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALTK Myynnit 0 0 0 0 Menot 0-63 000-63 000-63 000 Netto 0-63 000-63 000 0 0-63 000 893 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myynnit 0 0 0 0 Menot -420 000 0-420 000-420 000 Netto -420 000 0-420 000 0 0-420 000 894 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Myynnit 0 0 0 0 Menot 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 0 895 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Myynnit 0 0 0 0 Menot -950 000 0-950 000-950 000 Netto -950 000 0-950 000 0 0-950 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Myynnit 7 500 000 0 7 500 000 0 7 500 000 Rahoitusosuudet 145 000 120 000 120 000 Menot -18 915 000-13 000-18 928 000 500 000 500 000-18 428 000 Netto -11 270 000-13 000-11 308 000 500 000 500 000-10 808 000 RAHOITUSOSA Verotulot 195 800 000 195 800 000 195 800 000 Valtionosuudet 46 000 000 46 000 000 46 000 000 Antolainojen lisäys 0 0 0 0 0 Pitkäaik. lainojen lisäys 29 550 000 0 29 550 000 0 29 550 000 Pitkäaik. lainojen väh. -18 000 000 0-18 000 000 0-18 000 000 Muut maksuvalm.muutokset 1 250 000 0 1 250 000 1 250 000 POISTOT (kaupunki ilman vettä) 15 393 308 0 15 393 308 0 15 393 308 18

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TOIMINTAKATE TOIMINTAKATE MÄÄRÄRAHAMUUTOSTEN JÄLKEEN 1.1.-31.12.2015 Budjetti- Korj. Tp Budjetti muutos budjetti 2015 Hallinto- ja kehittäminen -4 838-484 -5 322-1 929 Perhe- ja sosiaalipalvelut -33 455 0-33 455-31 731 Terveyttä ja toim.kykyä ed.palv. -49 814 0-49 814-53 546 Erikoissairaanhoito ja tukipalv. -56 628 0-56 628-54 267 Perusturva -144 735-484 -145 219-141 473 Sivistystoimen hallinto ja kehitt. -1 053 0-1 053-1 017 Perusopetus -37 793-16 -37 809-37 605 Yleissiv. Koulutus ja työpajatoim. -7 242 0-7 242-7 079 Varhaiskasvatuspalvelut -26 465-121 -26 586-25 646 Opetustoimi -72 553-137 -72 690-71 347 Kulttuuri- ja vapaa-aika -9 012 0-9 012-9 135 Sivistystoimi -81 565-137 -81 702-80 482 Tekymin hall. ja kehitt. -3 812-3 812-3 775 Tekninen keskus -5 937-35 -5 972-5 511 Tekninen palvelukeskus 536-21 515 705 Ympäristökeskus -1 145-1 145-926 Tekniikka ja ympäristö -10 358-56 -10 414-9 508 Tarkastustoimi -168-168 -150 Vaalit -4-4 13 Päätöksenteko ja hallinto -5 550-16 -5 566-5 299 Henkilöstöjaosto -3 831 807-3 024-2 971 Konserni- ja tukipalvelujaosto 4 292-664 3 628 5 684 *Tilapalvelu 6 272-500 5 772 7 642 *Ateria- ja puhtauspalvelut 67-138 -71-68 Keskushallinto -5 093 127-4 966-2 573 TOIMIALAT YHTEENSÄ -241 919-550 -242 469-234 186 KOM myyntivoitot/tappiot 5 500 0 5 500 7 942 YHTEENSÄ -236 419-550 -236 969-226 244 Hyvinkään vesi 5 252 5 252 5 529 Yhteensä -231 166-550 -231 716-220 715 *sisältyy Konserni- ja tukipalvelujaoston lukuihin 19

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TULOSLASKELMA 1000 eur TULOSLASKELMA MÄÄRÄRAHAMUUTOSTEN JÄLKEEN 1.1.-31.12.2015 Bud- Korjattu jetti- budjetti Tp Budjetti muu- 2015 tos Myyntituotot 52 789 52 789 52 039 Maksutuotot 15 013 15 013 15 783 Tuet ja avustukset 4 339 4 339 5 154 Muut tuotot 25 885 25 885 28 010 Myyntivoitot 5 500 0 5 500 7 942 Toimintatuotot 103 526 0 103 526 108 928 Valmistus omaan käyt. 5 628 5 628 8 047 Henkilöstökulut -125 274 0-125 274-126 618 Palvelujen ostot -152 326-500 -152 826-148 547 Aineet,tarvikkeet,tavarat -14 616-50 -14 666-15 431 Avustukset -20 811 0-20 811-19 263 Muut toimintakulut -27 294-27 294-27 830 Toimintakulut -340 321-550 -340 871-337 689 TOIMINTAKATE -231 167-550 -231 717-220 714 Ilman myyntivoittoja/tappioita -236 667-550 -237 217-228 658 Verotulot 195 800 0 195 800 191 546 * kunnallisvero 169 700 169 700 169 086 * yhteisövero 13 100 13 100 13 035 * kiinteistövero 13 000 13 000 9 425 Valtionosuudet 46 000 46 000 48 012 Yhteensä 241 800 0 241 800 239 558 Korkotuotot 135 135 130 Muut rahoitustuotot 1 256 0 1 256 1 142 Korkokulut -2 703-2 703-2 319 Muut rahoituskulut -523-523 -501 Rahoitustuotot ja -kulut -1 835 0-1 835-1 548 VUOSIKATE 8 798-550 8 248 17 293 Ilman myyntivoittoja 3 298-550 2 748 9 352 Poistot -20 000 0-20 000-19 634 TILIKAUDEN TULOS -11 202-550 -11 752-2 341 20

HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA MÄÄRÄRAHAMUUTOSTEN JÄLKEEN RAHOITUSLASKELMA kaupunki+vesi yhteensä 1.1.-31.12.2015 Bud- Korjattu jetti- budjetti Budjetti muu- 2015 tos Vuosikate 8 798-550 8 248 17 293 Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserä -5 500 0-5 500-7 940 Tulorahoitus 3 298-550 2 748 9 353 Käyttöomaisuusinvestoinnit -23 215 487-22 728-18 405 Rahoitusosuudet inv.menoihin 145 0 145 328 Käyttöomaisuuden myyntitulot 7 500 0 7 500 8 381 Investoinnit -15 570 487-15 083-9 696 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahoitus -12 272-63 -12 335-343 Antolainauksen muutokset 0 0 0-17 Lainakannan muutokset 12 437 0 12 437 8 146 Oman pääoman muutokset 0 0 0 Liittymismaksujen muutokset 400 400 Muut maksuvalmiuden muut. -150-150 286 Rahoitustoiminnan nettorahav. 12 687 0 12 687 8 415 Rahavarojen muutos 415-63 352 8 072 Vuosikate/poistot (%) 44,0 41,2 88,1 Investointien tulorahoitus % 38,1 36,5 95,7 Lainakanta kauden lopussa 131 863 131 863 119 426 Lainat/asukas 2 815 2 815 2 574 21

ASIAKASVAIKUTTAVUUS JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS (palvelujen tuottaminen taloudellisesti, peruspalvelut, palveluverkot, järjestämistavat) Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso) Kriittiset menestystekijät (kaupunkitaso) Toimenpiteet ja vastuuhenkilö (+osallistujat) Mittarit Mittareiden tavoitetasot Raportointi Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa ( 2017) asetetut tavoitteet palvelutarjonnalle ja moniammatilliselle, toimialarajat ylittävälle yhteistyölle Hyvinkään houkuttelevuus lisääntyy (päämäärä kaupunki kasvaa ja kehittyy osana metropolialuetta) Vuosikasvutavoitetaso väestömäärälle 0,8 % (päämäärä Hyvinkää Pohjois-Uudenmaan kasvava keskus) 24 turvallista tuntia toiminnan tavoite: positiivisen turvallisuus-ajattelun ja ennaltaehkäisevän turvallisuustyön edistäminen Asukkaiden saaminen valppaiksi turvallisuusasioissa, tunnistamaan ja ymmärtämään riskit sekä toimimaan aktiivisesti vaaratekijöiden poistamiseksi Onnistutaan toteuttamaan hyvät, kaikille kohdentuvat perus- ja ehkäisevät palvelut, varhainen tuki ja korjaavat palvelut Hyödynnetään hyvinvointikertomusta tietoa tuottavana raportointi- ja seurantajärjestelmänä Ajantasainen yleiskaava Riittävä asunto- ja yritystonttitarjonta MAL- aiesopimuksen velvoitteet Houkuttelevuudessa onnistuminen, palvelutarjonnasta viestimisessä onnistuminen, erottautumisessa onnistuminen Onnistuttava konkreettisissa toimenpiteissä, joilla parannetaan kaupunkilaisten turvallisuutta Onnistuttava parantamaan kuntalaisiin kohdistuvan turvallisuustoiminnan vaikuttavuutta ja laatua Toteutetaan hyvinvointisuunnitelmaan vuodelle 2015 määritellyt toimenpiteet. vastuutahot: hyvinvointityöryhmä ja -ohjausryhmä, kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus Säilytetään asemakaavoissa 5 vuoden asuntotuotantotavoitetta vastaava kaavavaranto, edistetään keskustan täydennysrakentamista uudistamalla asemakaavoja, huolehditaan riittävästä ja monipuolisesta yritystonttitarjonnasta vastuuhenkilöt: tekninen johtaja, kaavoituspäällikkö, kaupungin geodeetti Toimivat peruspalvelut markkinointi, imago, houkuttelevuus, vastuutahot: kaupunginjohtaja, johtoryhmä, toimialajohto Vuosisuunnitelmassa 2015 listatut toimenpiteet (mukaan lukien tapaturmakehityksen seurannan pohjalta tehtävän toimenpideohjelman laatiminen) Turvallisuuskysely kaupunkilaisille 2015 vastuutahot: johtoryhmä kuntalaisten näkemykset lasten ja nuorten hyvinvoinnista (webropol-kysely, asteikko 1 5, tyytymätön tyytyväinen) lasten ja nuorten näkemykset (kysely, asteikko 1 5) Asemakaavoihin sisältyvä asuntokerrosala Maankäytön toteuttamisohjelman mukainen asuntotonttien luovutusmäärä Luovutetaan yritystontteja kysyntää vastaavasti tavoitetaso yleisarvosana 3,5 asemakaavojen asuntokerrosalan määrän tavoitetaso: 30 000 kem / vuosi (kolmen vuoden liukuva keskiarvo) kahden vuoden asuntotuotantoa vastaava luovutuskelpoisten tonttien määrä tonttien luovutustavoite: 50 omakotitonttia, 4 yhtiö-muotoista tonttia ja 3 yritystonttia väestömäärä tavoitetaso: 53.300 vuonna 2030 (vuosikasvutavoite 0,8 %) kaupunkilaisten näkemykset turvallisuuskyselyssä (edellinen 2012) tapaturmakehityksen pohjalta tehty toimenpideohjelma ja ohjelman toimeenpanon seurantamittaristo laadittu opinnäytetyönä (Laurea turvallisuusala)/ ei laadittu tavoitetaso näkemyksille, yleisarvosana 3,5 toimenpideohjelma laadittu Toukokuussa toteutettiin hyvinvointikysely, jolla selvitettiin kuntalaisten näkemyksiä hyvinvoinnista. Kyselyyn saatiin yli 500 vastaajaa, ja sen tulokset valmistuvat myöhemmin. Luovutuskelpoisten asuntonttien määrä on tavoitetason mukainen. Omakotitontteja on luovutettu 11 kpl. Vireillä olevissa, vuoden 2015 aikana valmistuvissa asemakaavoissa on asuntokerrosalaa noin 65 000 k-m2 (Palojoenvarsi ja Kravunlaakso Metsäkaltevassa). Ensimmäisen vuosikolmanneksen väestönkasvu oli +0,2 % (89 asukasta). Turvallisuuskysely toteutetaan syksyllä. Vuosisuunnitelman toimenpiteiden ja muiden turvallisuutta edistävien toimien toteutumisesta on raportoitu tarkemmin osavuosikatsauksen liitteessä. 22

TALOUS JA RESURSSIT (investoinnit, yksikkökustannukset, tuottavuus, rahoitus, resurssien oikea kohdentaminen) Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso) Kriittiset menestystekijät (kaupunkitaso) Toimenpiteet ja vastuuhenkilö (+osallistujat) Mittarit Mittareiden tavoitetasot Raportointi Talouden tasapainotus (0-tuloksen saavuttaminen 2017) Investointien mitoituksen (tason laskun) tavoitteet osana talouden tasapainotusta kaudella 2015 2017 lasketaan 73 milj. eurosta 53 milj. euroon Kustannustehokkaat, tuotteistetut palvelut (päämäärä palveluja uudistetaan ja kehitetään) Tasapainoinen talous Tasapainoinen talous Onnistuttava talouden tasapainotus-, säästöohjelmien toteuttamisessa vuonna 2015 säästöjä 6 milj. euroa ja vuosina 2016 ja 2017 lisäsäästöjä 3 milj. euroa Investoinnit priorisoidaan vain niihin kohteisiin, joilla suurin vaikutus palvelurakenteen tehokkuuteen Tuotteistamissuunnitelman tekemisessä onnistuminen Oman toiminnan kustannustason selvittäminen, seuranta ja hallinta Tehokkuuden kasvu, yksikkökustannusten vähentäminen Sivistystoimen säästöohjelman toteutus sekä koulu- ja päiväkotiverkon tiivistäminen Perusturvan virtaviivaistamisen kehittämishankkeen toteutuksessa onnistuminen Toimialojen, KT-palvelujen ja hallinnon säästöohjelmien keinot: laaja toimintojen tason ja toimintatapojen uudelleen arviointi ja säästöjen toteuttaminen, vastuutahot: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, johtoryhmät Investointien priorisointi, vastuutahot: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, johtoryhmä Tuotteistamissuunnitelman tekeminen, vastuutahot: kaupunginjohtaja, johtoryhmä, toimialojen johtoryhmät Sivistystoimen toimenpiteet palveluverkon kehittämisessä ja säästöohjelman toteutuksessa, vastuutaho: Sivistystoimen johto Virtaviivaistamisen kehittämishankkeen toimenpiteet, vastuutaho: Perusturvan johto euro/toimintakate euroa/asukas euroa investointeihin suunnitelma tehty/ ei tehty opetus- ja kulttuuritoimen nettomenot euroa / asukas sosiaali- ja terveystoimen nettomenot euroa/asukas tavoitetaso: -236 419 000 (Hyvinkään Vesi liikelaitos poislukien) tavoitetaso: suunnitelmakauden 2015 2017 nettoinvestoinnit eivät ylitä 18 milj. euroa vuodessa tavoitetaso: suunnitelma tehty menot laskevat vuodesta 2013 ja suhteessa KUUMA-kuntien keskiarvoon Toimintakate huhtikuussa 3,5 milj. euroa kausibudjettia parempi. Vuoden 2015 budjetoidut nettoinvestoinnit ovat -15,6 milj. euroa. Huhtikuun loppuun mennessä on toteutunut -1,8 milj. euroa. Suunnitelma pyritään laatimaan vuoden loppuun mennessä. menot laskevat vuodesta 2013 ja suhteessa KUUMA-kuntien keskiarvoon Varhaiskasvatuspalveluissa palveluverkkoa on tiivistetty, lakkautettu 1.1.2015 alkaen yksi päiväkoti ja 1.8.2015 alkaen useita yksiköitä. Sivistystoimen nettomenot olivat tammi-huhtikuussa pienemmät kuin vuonna samaan aikaan. Toimenpiteet käynnissä. Sosiaali- ja terveystoimen nettomenot tammihuhtikuussa olivat pienemmät kuin vuonna samaan aikaan. 23