TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2016 1.1.-31.3.2016 Kh:n käsittely 18.4.2016

Kv:n käsittely 25.4.2016

3 Ulkoisia toimintatuloja on kertynyt 4,9 milj. euroa (26,9 %), mikä ylittää talousarvion odotusarvon 355 287 eurolla. Ulkoisia toimintamenoja on aiheutunut yhteensä 33,6 milj. euroa (25,1 %), mikä alittaa 127 913 eurolla talousarvion odotusarvon. Maaliskuun lopussa ulkoinen toimintakate 28,7 milj. euroa (24,8 %), on 483 200 euroa talousarvion odotusarvoa parempi. Erikoissairaanhoidon menot olivat maaliskuun lopun tilanteessa 7,19 milj. euroa, mikä on 190 728 euroa talousarvion odotusarvoa vähemmän ja 468 636 euroa edellisvuotta vähemmän. Kemijoki-sähkön myyntitulot olivat tammi-maaliskuun osalta edellisvuotta 73 900 euroa suuremmat. Kemijoki-sähkön myyntituloja on saatu yhteensä 313 118 euroa.

4 Verotulot Kuntaliiton arvion mukaan vuonna 2015 kuntien verotilitykset kasvoivat keskimäärin 2,9 %. Kuntien tuloveron tilitykset kohosivat noin 1,8 %. Yhteisöveron tilitykset kasvoivat 12,3 %. Kiinteistöveron tilitykset lisääntyivät noin 6,1 %. Vuonna 2015 kuntaliiton arvion mukaan kunnallisveron kasvu oli hidasta johtuen mm heikosta talouskasvusta ja maltillisesta palkkaratkaisusta. Ansiotulot kasvoivat koko maassa 1,9 %. Vuoden 2016 kunnallisverotilitysten kasvun arvioidaan edelleenkin olevan vaatimatonta. Koko vuoden tilitysarvio verrattuna edellisvuoteen on tällä hetkellä on noin 1,2 %. Kuntakohtaisia tietoja ei tähän mennessä ole saatavissa. Torniossa kunnallisveron tilitykset ovat alkuvuoden 2016 aikana olleet 20,4 milj. euroa, mikä on 400 000 euroa edellisvuoden vastaava ajankohtaa enemmän. Kunnallisverotulot kertyvät alkuvuosipainotteisesti, sillä marraskuussa mahdollisesti toteutettava takaisinperintä vaikuttaa merkittävästi kokonaisuuteen. Kunnallisverotulojen kuukausikertymä on ollut seuraava: Yhteisöveroja on kertynyt kolmen kuukauden aikana 678 993 euroa mikä on 15 636 euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Kuntakohtaiset ennusteet eivät ole vielä tähän mennessä valmistuneet. Koko maan osalta arvioidaan yhteisöveron laskun olevan voimakas johtuen pääosin kuntien jako-osuuden määräaikaisen 5 %:n korotuksen päättymisestä. Verovuonna 2016 kuntaryhmän jako-osuus on 30,92 % ja vuonna 2017 alkaen kuntien yhteisöveron jako-osuus 30,34 %. Verohallinnon tietojen perusteella yhteisöille maksuunpantujen ennakkoverojen määrä on alkuvuonna korkeampi, mutta odotettavissa on, että niiden taso laskee kevään mittaan.

5 Kiinteistöverotulot kertyvät vasta loppuvuodesta. Kuntakohtaiset ennusteet koko vuodelta eivät ole tähän mennessä vielä valmistuneet. Valtionosuudet ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisina. Toteuma 25,4 %. Rahoitusmenoissa korkomenoja on toteutunut vain 252 268 euroa (25,2 %). Korkotaso on koko vuoden ollut lyhyiden korkojen osalta edelleen erittäin alhainen. Kassalainoja oli maaliskuun lopussa 16,0 milj. euroa. Pitkäaikaista 10,0 milj. euron talousarviolainaa ei ole vielä nostettu. Maaliskuun lopussa vuosikate on 2,1 milj. euroa positiivinen ja 2,4 milj. euroa talousarvion odotusarvoa parempi ja 2,39 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa parempi. Poistoja on kertynyt 1,4 milj. euroa joka on 50 000 euroa edellisvuotta enemmän. Poistojen jälkeen kolmen kuukauden ylijäämä on 789 211 euroa. Edellisvuoden vastaavana ajankohtana kolmen kuukauden alijäämä oli 1 552 183. euroa. Kolmen kuukauden toteutuman mukaan voidaan arvioida, että verotulot näyttäisivät toteutuvan talousarvion mukaisesti. Marraskuun takaisinperintä tuo kuitenkin jonkinlaista epävarmuutta asiaan ja verohallinnossa kuntakohtaiset verotuloennusteet eivät ole vielä tähän mennessä valmistuneet. Erikoissairaanhoidon menot ovat toteutuneet kolmelta kuukaudelta talousarvion odotusarvoon nähden 190 728 euroa huonommin, mutta viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 468 636 euroa paremmin.

6 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-31.3.2016 (Sisältää sisäiset erät) Ta TA od.arvo Toteutuma Ero TA od.a. tot.% Toteutuma Muutos e TP.31.12.15 Ulkoinen tuloslaskelma 2016 3 /16 e 3/16 e tot. 3/16 3/16 3/15 e 15/16 e Toimintatulot 18 264 490 4 549 201 4 904 488 355 287 26,9 4 733 603 170 885 18 951 249 Myyntituotot 5 926 880 1 272 394 1 423 861 151 467 24,0 1 256 275 167 585 5 851 798 Maksutuotot 6 115 790 1 569 118 1 746 502 177 385 28,6 1 578 057 168 446 6 150 631 Tuet ja avustukset 2 410 650 529 829 728 586 198 757 30,2 642 253 86 333 2 922 162 Muut toimintatuotot 3 811 170 1 177 860 1 005 539-172 321 26,4 1 257 018-251 479 4 026 659 Toimintamenot -134 111 730-33 782 936-33 655 022-127 913 25,1-34 041 041-386 019-134 037 563 Palkat ja palkkiot -45 588 920-11 240 355-11 094 646-145 708 24,3-11 209 755-115 109-45 464 812 Henkilösivukulut -14 108 600-3 516 642-3 470 751-45 891 24,6-3 525 602-54 851-14 144 548 Palvelujen ostot -28 114 040-7 043 796-7 136 749 92 953 25,4-6 908 914 227 835-27 504 467 Erikoissairaanhoito -26 400 000-7 000 453-7 191 181 190 728 27,2-7 659 817-468 636-27 984 499 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Ostot tilikauden aikana -7 940 070-2 250 047-2 159 122-90 925 27,2-2 110 488 48 634-7 447 585-10 398 210-2 366 637-2 282 026-84 610 21,9-2 206 151 75 876-9 693 089 Muut toimintakulut -1 561 890-365 006-320 547-44 459 20,5-420 315-99 768-1 798 563 Toimintakate -115 847 240-29 233 735-28 750 534 483 200 24,8-29 307 439 556 905-115 086 314 Sisäinen tuloslaskelma Toimintatuotot 15 407 080 3 772 301 3 702 098-70 203 24,0 3 776 597 74 499 15 424 624 Toimintakulut -15 407 080-3 772 301-3 702 098 70 203 24,0-3 776 597-74 499-15 424 624 Toimintakate 0 0 0 0 0 0 Toimintatuotot yht 33 671 570 8 321 502 8 606 585 285 085 25,6 8 510 199-96 386 34 375 873 Toimintakulut yht -149 518 810-37 555 237-37 357 120-198 118 25,0-37 817 638-460 518-149 462 188 Toimintakate -115 847 240-29 233 735-28 750 534 483 200 24,8-29 307 439-556 905-115 086 314 Verotulot yhteensä 80 244 000 19 455 073 21 155 615 1 700 542 26,4 19 837 438 1 318 177 79 403 685 Kunnallisvero 71 574 000 19 994 419 20 400 466 406 047 28,5 20 000 510 399 956 71 595 804 Kiinteistövero 6 300 000-1 072 047 76 157 1 148 204 1,2-826 428 902 585 4 856 595 Yhteisövero 2 370 000 532 701 678 993 146 291 28,6 663 356 15 636 2 951 286 Valtionosuudet 38 813 000 9 703 250 9 854 688 151 438 25,4 9 370 821 483 867 37 483 336 Rahoitustulot ja -menot -500 000-151 349-70 558 80 791 14,1-103 004 32 446-338 363 Korkotulot konserniyhtiöiltä 80 000 19 962 19 942-20 24,9 19 942 0 79 918 Korkot.kons. pääomalaina 305 000 76 250 152 500 76 250 50,0 76 250 76 250 305 000 Korkotulot 10 000 139 125-14 1,2 122 3 8 773 Muut rahoitustulot 140 000 4 346 9 327 4 981 6,7 3 499 5 828 112 722 Korkomenot -1 000 000-252 044-252 268-224 25,2-202 814-49 454-804 677 Muut rahoitusmenot -35 000-2 -183-182 0,5-2 -181-40 098 Vuosikate 2 709 760-226 761 2 189 211 2 415 971 80,8-202 183,12 2 391 394 1 462 344 Poistot käyttöom. ja pitkävaikutteisista menoista -5 600 000-1 400 000-1 400 000 0 25,0-1 350 000-50 000-5 414 828 Satunnaiset tulot ja menot Tilikauden tulos -2 890 240-1 626 761 789 212 2 415 971-27,3-1 552 183 2 341 394-3 952 484 Varausten lis.-/vähenn. + 38 248 Tilikauden yli- alijäämä -2 890 240-1 626 761 789 212 2 415 971-27,3-1 552 183 2 341 394-3 914 236

7 Keskushallintopalvelut Kaupunginhallitus Hallinto- ja kehittämispalvelut Tulo- ja menolajit Tammi-Maaliskuu 2016 TA 2016 Toteuma e tot. % ulkoiset 1 991 340 786 724 39,51 sisäiset 793 280 200 640 25,29 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. 2 784 620 987 364 35,46 Palkat 2 061 390 475 108 23,05 Toteutuu talousarvion mukaisesti Muut henkilöstömenot 656 890 154 730 23,55 Toteutuu talousarvion mukaisesti Palvelujen ostot ulkoiset 2 190 810 627 827 28,66 sisäiset 425 560 123 924 29,12 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. 2 616 370 751 751 28,73 ulkoiset 290 010 78 917 27,21 sisäiset 0 0 0,00 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. 290 010 78 917 27,21 ulkoiset 516 500 18 064 3,50 sisäiset 0,00 yht. 516 500 18 064 0,00 ulkoiset 115 790 13 013 11,24 sisäiset 206 420 52 047 25,21 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. 322 210 65 060 20,19 ulkoiset 5 831 390 1 367 660 23,45 sisäiset 631 980 176 239 27,89 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. 6 463 370 1 543 899 23,89 Nettomeno ulkoiset -3 840 050-580 936 15,13 sisäiset 161 300 24 400 15,13 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. -3 678 750-556 536 15,13 kaupunginhallitukselle

8 Keskushallintopalvelut Kaupunginhallitus Talouspalvelut Tulo- ja menolajit Tammi-Maaliskuu 2016 TA 2016 Toteuma e tot. % ulkoiset 238 110 51 306 21,55 sisäiset 1 896 660 474 433 25,01 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. 2 134 770 525 739 24,63 Palkat 621 130 165 815 26,70 Toteutuu talousarvion mukaisesti Muut henkilöstömenot 189 660 63 337 33,40 Toteutuu talousarvion mukaisesti Palvelujen ostot 0,00 ulkoiset 1 430 940 310 997 21,73 sisäiset 16 620 3 707 22,30 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. 1 447 560 314 704 21,74 ulkoiset 55 940 32 888 58,79 sisäiset 0 0 0,00 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. 55 940 32 888 58,79 ulkoiset 0,00 sisäiset 0,00 yht. 0 0 0,00 ulkoiset 4 320 373 8,63 sisäiset 90 240 22 560 25,00 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. 94 560 22 933 24,25 ulkoiset 2 301 990 573 410 24,91 sisäiset 106 860 26 550 24,85 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. 2 408 850 599 960 24,91 Nettomeno ulkoiset -2 063 880-522 104 25,30 sisäiset 1 789 800 447 882 25,02 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. -274 080-74 222 27,08 kaupunginhallitukselle Hankinta- ja logistiikkapäällikkö aloittanut työssä 1.3.2016

9 Keskushallintopalvelut Kaupunginhallitus Palvelualue Tulo- ja menolajit Tammi-Maaliskuu 2016 TA 2016 Toteuma e tot. % ulkoiset 2 229 450 838 031 37,59 sisäiset 2 689 940 675 072 25,10 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. 4 919 390 1 513 103 30,76 Palkat 2 682 520 640 923 23,89 Toteutuu talousarvion mukaisesti Muut henkilöstömenot 846 550 218 067 25,76 Toteutuu talousarvion mukaisesti Palvelujen ostot ulkoiset 3 621 750 938 824 25,92 sisäiset 442 180 127 631 28,86 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. 4 063 930 1 066 455 26,24 ulkoiset 345 950 111 805 32,32 sisäiset 0 0 0,00 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. 345 950 111 805 32,32 ulkoiset 516 500 18 064 3,50 sisäiset 0,00 yht. 516 500 18 064 0,00 ulkoiset 120 110 13 386 11,14 sisäiset 296 660 74 607 25,15 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. 416 770 87 993 21,11 ulkoiset 8 133 380 1 941 070 23,87 sisäiset 738 840 202 790 27,45 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. 8 872 220 2 143 860 24,16 Nettomeno 0,00 ulkoiset -5 903 930-1 103 039 18,68 sisäiset 1 951 100 472 282 24,21 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. -3 952 830-630 757 15,96 Hankinta- ja logistiikkapäällikkö aloittanut työssä 1.3.2016. kaupunginhallitukselle Kaupunginhallitus siirtynyt sähköiseen kokouskäytäntöön 21.3.2016 Hallintosääntöpäivitys vireille (kh 30.3.2016) Muuttoliiketutkimus käynnissä Tornion kaupungin väkiluku 29.2.2016: 22 202 (1-2/2016: +9 as) Tornion tyött.aste 2/16: 17,2 % (1732 työnhakijaa, muutos 2/15-2/16: +38

10 HYVINVOINTIPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta Terveyspalvelut Tulo- ja menolajit Tammi-Maaliskuu 2016 Ta 2016 Toteuma e tot. % ulkoiset 1 623 470 523 919 32,27 sisäiset 397 300 103 049 25,94 yht. 2 020 770 626 968 31,03 Asiakasmaksuja korotettiin 1.1.2016. Tulomäärärahan arvioidaan ylittyvän n. 200 000 e Palkat 4 061 570 932 636 22,96 Muut henkilöstömenot 1 275 230 305 535 23,96 Erikoissairaanhoito 26 400 000 7 191 181 27,24 Esh:n ylitys 31.3. on 591 181 e Palvelujen ostot ulkoiset 4 980 630 1 274 711 25,59 sisäiset 324 360 75 947 23,41 Lääkärien ostopalvelun osuus ylittyy 31.3.2016: 108 221 e, TTH:n osalla 81 414,50 e. Ylitykset pitkälti kompensoituvat säästyneillä palkkamäärärahoilla ja muissa palveluiden ostoissa. yht. 5 304 990 1 350 658 25,46 ulkoiset 781 660 194 490 24,88 sisäiset -191 700-41 502 21,65 yht. 589 960 152 988 25,93 ulkoiset 5 560 418 7,52 sisäiset yht. 5 560 418 7,52 ulkoiset 41 270 10 541 25,54 sisäiset 442 960 110 297 24,90 yht. 484 230 120 838 24,95 ulkoiset 37 545 920 9 909 512 26,39 sisäiset 575 620 144 742 25,15 Ylitysarvio n. 1,7 milj. e yht. 38 121 540 10 054 254 26,37 Nettomeno ulkoiset 35 922 450 9 385 593 26,13 sisäiset 178 320 41 693 23,38 Ylitysennuste 1,5 milj e yht. 36 100 770 9 427 286 26,11 kaupunginhallitukselle Erikoissairaanhoidon ylitys v. 2016 tullee olemaan noin 1,7 milj. e. Oman toiminnan arvioidaan pysyvän talousarviossa.

11 HYVINVOINTIPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhus- ja hoitopalvelut Tulo- ja menolajit Tammi-Maaliskuu 2016 Ta 2016 Toteuma e tot. % ulkoiset 3 763 960 996 705 26,48 sisäiset 1 446 080 357 961 24,75 yht. 5 210 040 1 354 666 26,00 Palkat 11 173 380 2 595 647 23,23 Muut henkilöstömenot 3 419 480 807 982 23,63 Palvelujen ostot ulkoiset 4 658 200 1 122 026 24,09 sisäiset 1 982 670 487 433 24,58 yht. 6 640 870 1 609 459 24,24 ulkoiset 1 179 120 296 699 25,16 sisäiset 191 700 55 915 29,17 yht. 1 370 820 352 614 25,72 ulkoiset 1 314 610 260 509 19,82 sisäiset 0 0 yht. 1 314 610 260 509 19,82 ulkoiset 460 710 104 410 22,66 sisäiset 994 690 249 124 25,05 yht. 1 455 400 353 534 24,29 ulkoiset 22 205 500 5 187 273 23,36 sisäiset 3 169 060 792 472 25,01 yht. 25 374 560 5 979 745 23,57 Nettomeno ulkoiset 18 441 540 4 190 568 22,72 sisäiset 1 722 980 434 511 25,22 yht. 20 164 520 4 625 079 22,94 kaupunginhallitukselle Asiakasmaksuja korotettiin 1.1.2016 alkaen. Tulomäärärahan arvioidaan ylittyvän 150 000 e. Hoitotarvikkeiden määräraha ylittymässä. Uutena hankintana otettu käyttöön turvaneulat. Toteutunee suunnitellusti. Tehostetun palveluasumisen palveluseteli otettu käyttöön 1.3.2016 alkaen. Arvioitu nettosäästö 150 000 e. Menojen osalta talous näyttäisi toteutuvan talousarvion puitteissa. Tulomäärärahojen arvioidaan ylittyvän 150 000 e.

12 HYVINVOINTIPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalityö ja vammaispalvelut Tulo- ja menolajit Tammi-Maaliskuu 2016 Ta 2016 Toteuma e tot. % ulkoiset 3 168 460 598 284 18,88 sisäiset 0 1 439 yht. 3 168 460 599 723 18,93 Palkat 2 345 680 581 735 24,80 Muut henkilöstömenot 711 370 176 321 24,79 Palvelujen ostot ulkoiset 5 208 700 1 261 965 24,23 sisäiset 693 690 169 607 24,45 yht. 5 902 390 1 431 572 24,25 ulkoiset 92 790 11 768 12,68 sisäiset 3 395 yht. 92 790 15 163 16,34 ulkoiset 6 712 390 1 658 956 24,71 sisäiset 130 000 46 192 35,53 yht. 6 842 390 1 705 148 24,92 ulkoiset 601 740 104 077 17,30 sisäiset 123 630 30 908 25,00 yht. 725 370 134 985 18,61 ulkoiset 15 672 670 3 794 822 24,21 sisäiset 947 320 250 102 26,40 yht. 16 619 990 4 044 924 24,34 Nettomeno ulkoiset 12 504 210 3 196 538 25,56 sisäiset 947 320 248 663 26,25 yht. 13 451 530 3 445 201 25,61 kaupunginhallitukselle Toteutunee talousarvion mukaisesti Riskinä palkkamenojen ylitys, ylimääräinen etuuskäsittelijä ja sosiaalityöntekijä palkattu Toteutuma talousarvion mukaisesti Toteuma talousarvion puitteissa Haasteena vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu, toteutunut 36,9 % (300 000 e). Palveluseteleinä annettu henkilökohtainen apu kirjaamatta maaliskuulta. Toteuma talousarvion puitteissa Ylitysennuste on 300 000 e. Ylitysennuste on 300 000 e. Maaliskuun laskuja kirjaamatta, vaikuttavat tulokseen heikentävästi. Ylitysennuste on 300 000 e.

13 HYVINVOINTIPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta Tulo- ja menolajit Tammi-Maaliskuu 2016 Ta 2015 Toteuma e tot. % ulkoiset 8 555 890 2 118 908 24,77 sisäiset 1 843 380 462 448 25,09 yht. 10 399 270 2 581 356 24,82 Palkat 17 580 630 4 110 017 23,38 Muut henkilöstömenot 5 406 080 1 289 838 23,86 Erikoissairaanhoito 26 400 000 7 191 181 27,24 Palvelujen ostot ulkoiset 14 847 530 3 658 703 24,64 sisäiset 3 000 720 732 988 24,43 yht. 17 848 250 4 391 691 24,61 ulkoiset 2 053 570 502 956 24,49 sisäiset 0 17 808 yht. 2 053 570 520 764 25,36 ulkoiset 8 032 560 1 919 883 23,90 sisäiset 130 000 46 192 35,53 yht. 8 162 560 1 966 075 24,09 ulkoiset 1 103 720 219 028 19,84 sisäiset 1 561 280 390 329 25,00 yht. 2 665 000 609 357 22,87 ulkoiset 75 424 090 18 891 606 25,05 sisäiset 4 692 000 1 187 317 25,31 yht. 80 116 090 20 078 923 25,06 Nettomeno ulkoiset 66 868 200 16 772 698 25,08 sisäiset 2 848 620 724 869 25,45 yht. 69 716 820 17 497 567 25,10 kaupunginhallitukselle Terveyspalvelujen tulot ylittynevät 200 000 e ja vanhus- ja hoitopalvelujen 150 000 e. Ylitysennuste 1,7 milj. e; vuoden 2015 kustannukset ilman ylijäämän palautusta 28,8 milj. e. Sosiaalityö- ja vammaispalvelut ylitysarvio 300 000 e Ylitysennuste 2 milj. e Ylitysennuste 1,65 milj. e Terveyspalvelujen nettomenojen ylitysennuste 1,5 milj. e, sosiaalityön ja vammaispalvelujen 300 000 e. Vanhus- ja hoitopalvelujen tulosalueelta arvioidaan saatavan nettomenojen säästöä 150 000 euroa.

14 Sivistyspalvelut Koulutuslautakunta Varhaiskasvatus Tulo- ja menolajit Tammi-maaliskuu 2016 Ta 2016 Toteuma e tot. % ulkoiset 1 323 070 392 276 29,65 sisäiset yht. 1 323 070 392 276 29,65 Palkat -5 766 900-1 554 819 26,96 Muut henkilöstömenot -1 716 700-466 515 27,18 Palvelujen ostot ulkoiset -417 030-140 439 33,68 sisäiset -1 131 860-273 988 24,21 yht. -1 548 890-414 427 26,76 ulkoiset -111 650-20 840 18,67 sisäiset -5 849 yht. -111 650-26 690 23,90 ulkoiset -1 637 000-320 525 19,58 sisäiset yht. -1 637 000-320 525 19,58 Varhaiskasvatukselle on kertynyt tuloja etupainotteisesti. Ylitys tasaantuu vuoden edetessä, kun kesä- ja heinäkuussa tuloja kertyy vähemmän. Heinäkuussa perheille huomioidaan mahdollinen maksuton kuukausi. Sairasloman- ja perhevapaansijaisten palkkamenot ovat toteutuneet arvioitua suurempina. Lisäksi päiväkoteihin on palkattu henkilökohtaisia avustajia erityistä tukea tarvitseville lapsille. Eläkekulut noudattavat palkkakulujen kehitystä. Palvelujen ostot ovat toteutuneet jonkin verran etupainotteisesti. Aine-, tarvike-, ja tavarahankinnat ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Lasten kotihoidon- ja yksityisen hoidon tukea on käytetty alkuvuonna arvioitua vähemmän. Päivähoidon kysyntä on puolestaan lisääntynyt edelliseen vuoteen nähden. ulkoiset -31 390-928 2,96 sisäiset -732 990-183 542 25,04 yht. -764 380-184 470 24,13 ulkoiset -9 680 670-2 504 067 25,87 sisäiset -1 864 850-463 380 24,85 yht. -11 545 520-2 967 446 25,70 Nettomeno ulkoiset -8 357 600-2 111 791 25,27 sisäiset -1 864 850-463 380 24,85 yht. -10 222 450-2 575 170 25,19 kaupunginhallitukselle Varhaiskasvatuksen henkilöstömenot tulevat ylittymään arvioidusta.

15 Sivistyspalvelut Koulutuslautakunta Peruskoulutus Tulo- ja menolajit Tammi-maaliskuu 2016 Ta 2016 Toteuma e tot. % ulkoiset 571 870 127 592 22,31 sisäiset 689 300 172 712 25,06 yht. 1 261 170 300 303 23,81 Palkat -11 320 280-2 857 630 25,24 Muut henkilöstömenot -3 233 470-790 005 24,43 Palvelujen ostot ulkoiset -3 258 790-775 210 23,79 sisäiset -1 402 480-352 571 25,14 yht. -4 661 270-1 127 781 24,19 ulkoiset -1 310 910-275 019 20,98 sisäiset -15 095 yht. -1 310 910-290 114 22,13 ulkoiset sisäiset yht. 0 0 ulkoiset -27 140-11 807 43,50 sisäiset -2 707 070-679 768 25,11 yht. -2 734 210-691 574 25,29 ulkoiset -19 150 590-4 709 671 24,59 sisäiset -4 109 550-1 047 434 25,49 yht. -23 260 140-5 757 105 24,75 Nettomeno ulkoiset -18 578 720-4 582 079 24,66 sisäiset -3 420 250-874 722 25,57 yht. -21 998 970-5 456 801 24,80 kaupunginhallitukselle Peruskoulutukselle on kertynyt tuloja arvioitua vähemmän. Tulojen alitus tasoittuu vuoden seuraavilla vuosineljänneksillä. Perusopetuksen palkkamenot ylittyvät hieman arvioidusta. Palkkamenoja nostaa osaltaan mm. turvapaikanhakijoille järjestettävä valmistava opetus. Muut henkilöstömenot noudattavat palkkamenojen kehitystä. Ostopalvelut tulevat toteutumaan lähes talousarvion mukaisesti. Kielikoulun aiheuttama ostopalvelumeno voi poiketa arvioidusta, johtuen valuuttakurssien mahdollisista muutoksista. Aine-, tarvike-, ja tavarahankinnat tulevat toteutumaan lähes talousarvion mukaisesti. tulevat toteutumaan lähes talousarvion mukaisesti.

16 Sivistyspalvelut Koulutuslautakunta Nuorten ja aikuisten koulutus Tulo- ja menolajit Tammi-maaliskuu 2016 Ta 2016 Toteuma e tot. % ulkoiset 422 200 225 401 53,39 sisäiset 100 yht. 422 200 225 501 53,41 Palkat -1 792 130-420 617 23,47 Muut henkilöstömenot -609 930-147 724 24,22 Palvelujen ostot ulkoiset -615 830-221 636 35,99 sisäiset -194 630-49 224 25,29 yht. -810 460-270 860 33,42 ulkoiset -41 760-5 582 13,37 sisäiset 0-925 yht. -41 760-6 507 15,58 ulkoiset sisäiset yht. ulkoiset -21 940-4 336 19,77 sisäiset -378 810-96 190 25,39 yht. -400 750-100 527 25,08 ulkoiset -3 081 590-799 897 25,96 sisäiset -573 440-146 338 25,52 yht. -3 655 030-946 235 25,89 Nettomeno ulkoiset -2 659 390-574 496 21,60 sisäiset -573 440-146 238 25,50 yht. -3 232 830-720 734 22,29 kaupunginhallitukselle Nuorten ja aikuisten koulutuksen tuloksi vuodelle 2016 on siirretty käyttämättä jäänyttä ulkopuolista projektirahoitusta vuodelta 2015. Ylitys tasoittuu vuoden seuraavilla vuosineljänneksillä. Maaliskuun palkkamenojen toteumaprosentti on hieman alhaisempi kuin, mitä se voisi olla tässä vaiheessa vuotta. Tulosalueen palkkamenot tulevat toteutumaan vuoden loppuun mennessä lähes talousarvion mukaisesti. Eläkemenot noudattavat palkkamenojen kehitystä. Ostopalvelumenot ovat toteutuneet etupainotteisesti kansalaisopiston ostopalvelujen ja musiikkiopisto ostopalvelun osalta. Musiikkiopisto -ostopalvelusta on maksettu maaliskuussa koko kevätlukukausi 2016. Aine-, tarvike-, ja tavarahankinnat toteutuvat vuoden loppuun mennessä talousarvion mukaisesti. toteutuvat vuoden loppuun mennessä talousarvion mukaisesti.

17 Sivistyspalvelut Koulutuslautakunta Varhaiskasvatus, peruskoulutus sekä nuorten ja aikuistenkoulutus Tulo- ja menolajit Tammi-maaliskuu 2016 Ta 2016 Toteuma e tot. % ulkoiset 2 317 140 745 268 32,16 sisäiset 689 300 172 812 25,07 yht. 3 006 440 918 080 30,54 Palkat -18 879 310-4 833 066 25,60 Muut henkilöstömenot -5 560 100-1 404 244 25,26 Palvelujen ostot ulkoiset -4 291 650-1 137 286 26,50 sisäiset -2 728 970-675 783 24,76 yht. -7 020 620-1 813 068 25,82 ulkoiset -1 464 320-301 442 20,59 sisäiset 0-21 869 yht. -1 464 320-323 311 22,08 ulkoiset -1 637 000-320 525 19,58 sisäiset yht. -1 637 000-320 525 19,58 ulkoiset -80 470-17 071 21,21 sisäiset -3 818 870-959 500 25,13 yht. -3 899 340-976 571 25,04 ulkoiset -31 912 850-8 013 635 25,11 sisäiset -6 547 840-1 657 152 25,31 yht. -38 460 690-9 670 786 25,14 Nettomeno ulkoiset -28 906 410-7 268 366 25,14 sisäiset -6 547 840-1 484 340 22,67 yht. -35 454 250-8 752 706 24,69 Koulutuslautakunnan tulot ovat toteutuneet etupainotteisesti. Ylitys tasoittuu seuraavilla vuosineljänneksillä ja mm. osa saadusta projektirahoituksesta siirtyy käytettäväksi seuraavalle vuodelle. Henkilöstömenot tulevat hyvin todennäköisesti ylittymään arvioidusta kuluvana vuonna. Henkilöstömenoja nostaa mm. turvapaikanhakijoille järjestettävä valmistava opetus. Muut henkilöstömenot noudattavat palkkamenojen kehitystä. Ostopalvelut ovat toteutuneet etupainotteisesti. Kielikoulu -ostopalveluun liittyy edelleen tiettyä riskiä johtuen valuuttakurssien muutoksista. Aine-, tarvike-, ja tavarahankinnat tulevat toteutumaan lähes talousarvion mukaisesti. tulevat toteutumaan lähes talousarvion mukaisesti. kaupunginhallitukselle Palvelualueen tavoitteena on, että vuosi 2016 toteutuu menojen suhteen lähes talousarvion mukaisesti.

18

19 Sivistyspalvelut Kulttuuri- ja nuorisolautakunta Kirjasto, kulttuuritoimi, maakuntamuseo ja nuorisotoimi Tulo- ja menolajit Tammi-maaliskuu 2016 Ta 2016 Toteuma e tot. % ulkoiset 271 450 62 468 23,01 sisäiset 25 yht. 271 450 62 493 23,02 Palkat -1 085 150-268 265 24,72 Muut henkilöstömenot -346 990-94 817 27,33 Palvelujen ostot ulkoiset -251 520-57 342 22,80 sisäiset -162 130-40 464 24,96 yht. -413 650-97 806 23,64 ulkoiset -202 670-65 704 32,42 sisäiset 0-1 128 yht. -202 670-66 832 32,98 ulkoiset -28 000 500-1,79 sisäiset yht. -28 000 500-1,79 ulkoiset -46 150-20 994 45,49 sisäiset -444 020-111 777 25,17 yht. -490 170-132 771 27,09 ulkoiset -1 960 480-506 622 25,84 sisäiset -606 150-153 368 25,30 yht. -2 566 630-659 990 25,71 Nettomeno ulkoiset -1 689 030-444 154 26,30 sisäiset -606 150-153 343 25,30 yht. -2 295 180-597 497 26,03 kaupunginhallitukselle Kulttuuri- ja nuorisotoimen tulosalueen tulot ovat hieman alle talousarvion. Kulttuuritoimen ja maakuntamuseon tulot kertyvät vasta seuraavilla vuosineljänneksillä. Tulosalueen palkkamenot ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti. Tulosalueen palkkojen KuEL-eläkemenoperust.el.maksut ovat toteutuneet arvioitua suurempina. Ostopalvelumenot ovat hieman alle talousarvion. Alitus tasoittuu vuoden seuraavilla vuosineljänneksillä. Aine-, tarvike-, ja tavarahankinnat ovat toteutuneet etupainotteisesti kirjastotoimen osalta. Ylitys tasoittuu vuoden seuraavilla vuosineljänneksillä. Avustuksia ei ole vielä jaettu tässä vaiheessa vuotta. tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti. Tavoitteena on, että kulttuuri- ja nuorisotoimen vuoden 2016 menot tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti.

20 Sivistyspalvelut Taidemuseon johtokunta Taidemuseo Tulo- ja menolajit Tammi-Maaliskuu 2016 Ta 2015 Toteuma e tot. % 66 800 23 586 35,3 ulkoiset 66 800 21 387 59,50 sisäiset 0 2 199 0,00 yht. 66 800 23 586 35,31 Palkat 173 200 49 732 28,71 Muut henkilöstömenot 46 720 13 006 27,84 Palvelujen ostot 60 540 18 245 30,14 ulkoiset 28 200 10 020 35,53 sisäiset 32 340 8 225 25,43 yht. 60 540 18 245 30,14 16 060 9 850 61,33 ulkoiset 16 060 9 616 59,88 sisäiset 0 234 0,00 yht. 16 060 9 850 61,33 23 000 12 270 53,35 ulkoiset 23 000 12 270 53,35 sisäiset 0 0 0,00 yht. 23 000 12 270 53,35 213 680 53 827 25,19 ulkoiset 600 557 92,83 sisäiset 213 080 53 270 25,00 yht. 213 680 53 827 25,19 510 200 144 662 28,35 ulkoiset 264 780 82 932 31,32 sisäiset 245 420 61 730 25,15 yht. 510 200 144 662 28,35 Nettomeno 443 400 121 076 27,31 ulkoiset 197 980 61 545 31,09 sisäiset 245 420 59 531 24,26 yht. 443 400 121 076 27,31 kaupunginhallitukselle ovat todellisuudessa toteutuneet suurempina, mutta niitä on siiretty huhtikuulle.

21 TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen lautakunta Kunnallistekniikka Tulo- ja menolajit Tammi-Maaliskuu 2016 Ta 2016 Toteuma e tot. % ulkoiset 622 840 78 239 12,56 sisäiset 53 120 14 387 27,08 yht. 675 960 92 626 13,70 Palkat 1 006 900 191 401 19,01 Outokummun ulkopuolisen satamaliikenteen tavaramaksut toteutuvat kesäaikaan. Kesäaikaan työllistetään kausityöntekijöitä, jolloin palkkakustannukset/kk kasvavat. Muut henkilöstömenot 443 530 97 430 21,97 Kts. ed. Palvelujen ostot ulkoiset 761 040 333 891 43,87 Talvikunnossapidon kustannukset painottavat tiliryhmän toteumaa sisäiset 82 910 20 108 24,25 alkuvuoteen. yht. 843 950 353 999 41,95 ulkoiset 665 880 238 924 35,88 sisäiset -44 565 0,00 yht. 665 880 194 359 29,19 ulkoiset 67 660 5 949 0,00 sisäiset 0 0 0,00 yht. 67 660 5 949 0,00 ulkoiset 15 860 5 549 0,00 sisäiset 121 560 30 438 25,04 yht. 137 420 35 987 26,19 ulkoiset 2 960 870 873 143 29,49 sisäiset 204 470 5 981 2,93 yht. 3 165 340 879 125 27,77 Nettomeno ulkoiset -2 338 030-794 905 34,00 sisäiset -151 350 8 406-5,55 yht. -2 489 380-786 499 31,59 kaupunginhallitukselle Talousarvio toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti. Katumaalauslaite jouduttiin uusimaan tulevaa maalauskautta varten. Ei aiheuta kokonaisuuteen ylitystarvetta. Kunnossapitoavustuksista on maksettu v. 2015 tositteisiin perustuvat erät. Perusavustus tulee hakuun ja maksettavaksi kesällä. Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti. Menokertymä painottuu alkuvuoteen, kuten aiempinakin vuosina. Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti.

22 TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen lautakunta Kaavoitus ja mittaus Tulo- ja menolajit Tammi-Maaliskuu 2016 Ta 2016 Toteuma e tot. % ulkoiset 1 415 170 307 210 21,71 sisäiset 0 0 0,00 yht. 1 415 170 307 210 21,71 Maa-alueiden vuokrien ensimmäinen erä tuloutuu vasta huhti- toukokuussa. Palkat 641 910 158 845 24,75 Toteutetaan talousarviota Muut henkilöstömenot 219 950 53 209 24,19 Toteutetaan talousarviota Palvelujen ostot ulkoiset 148 780 42 215 28,37 sisäiset 40 550 9 876 24,36 Toteutetaan talousarviota yht. 189 330 52 092 27,51 ulkoiset 39 400 16 343 41,48 sisäiset 0 473 0,00 yht. 39 400 16 816 42,68 ulkoiset 0 0 0,00 sisäiset 0 0 0,00 yht. 0 0 0,00 ulkoiset 11 600 1 047 9,03 sisäiset 74 140 18 083 24,39 yht. 85 740 19 130 22,31 ulkoiset 1 061 640 271 660 25,59 sisäiset 114 690 28 432 24,79 yht. 1 176 330 300 092 25,51 Nettomeno ulkoiset 353 530 35 550 10,06 sisäiset -114 690-28 432 24,79 yht. 238 840 7 118 2,98 kaupunginhallitukselle Tietokoneohjelmistot: VRS-lisenssimaksut maksetaan alkuvuodesta. Toteutetaan talousarviota Toteutetaan talousarviota Toteutetaan talousarviota

23 TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen lautakunta Tilapalvelut Tulo- ja menolajit Tammi-Maaliskuu 2016 Ta 2015 Toteuma e tot. % ulkoiset 959 510 288 517 30,07 sisäiset 9 312 240 2 335 661 25,08 yht. 10 271 750 2 624 178 25,55 Palkat 1 903 160 472 559 24,83 Muut henkilöstömenot 593 270 145 030 24,45 Palvelujen ostot ulkoiset 1 510 220 274 876 18,20 sisäiset 47 970 12 685 26,44 yht. 1 558 190 287 561 18,45 ulkoiset 2 954 100 860 417 29,13 sisäiset 0 9 939 0,00 yht. 2 954 100 870 357 29,46 ulkoiset 0 0 0,00 sisäiset 0 0 0,00 yht. 0 0 0,00 ulkoiset 47 200 15 515 0,00 sisäiset 27 310 6 827 25,00 yht. 74 510 22 343 29,99 ulkoiset 7 007 950 1 768 398 25,23 sisäiset 75 280 29 452 39,12 yht. 7 083 230 1 797 850 25,38 Nettomeno ulkoiset -6 048 440-1 479 881 24,47 sisäiset 9 236 960 2 306 209 24,97 yht. 3 188 520 826 328 25,92 kaupunginhallitukselle Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti Lämmityskausi nostaa kustannuksia ensimmäisellä neljänneksellä. Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti

24 TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen lautakunta Tekniset palvelut Tulo- ja menolajit Tammi-Maaliskuu 2016 Ta 2016 Toteuma e tot. % ulkoiset 2 997 520 673 967 22,48 sisäiset 9 365 360 2 350 048 25,09 yht. 12 362 880 3 024 015 24,46 Palkat 3 551 970 822 805 23,16 Sataman tavaramaksut toteutuvat kesällä. Kokonaisuus toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti. Kesäaikainen palkkakertymä on kausityöntekijöistä johtuen suurempi. Muut henkilöstömenot 1 417 750 333 233 23,50 Kts ed. Palvelujen ostot Talvikunnossapito painottuu ulkoiset 4 526 980 1 178 280 26,03 alkuvuoteen, mutta toisaalta sisäiset 866 300 42 670 4,93 kunnossapitoon liittyvät yht. 5 393 280 1 220 950 22,64 rakennustyöt kesä- ja syyskauteen. ulkoiset 3 659 380 1 115 684 30,49 sisäiset 0-34 152 0,00 yht. 3 659 380 1 081 532 29,56 ulkoiset 67 660 5 949 8,79 sisäiset 0 0 0,00 yht. 67 660 5 949 8,79 ulkoiset 74 660 22 111 29,62 sisäiset 243 100 59 032 24,28 yht. 317 760 81 144 25,54 ulkoiset 13 298 400 3 478 062 26,15 sisäiset 1 109 400 67 550 6,09 yht. 14 407 800 3 545 612 24,61 Nettomeno ulkoiset -10 300 880-2 804 095 27,22 sisäiset 8 255 960 2 282 498 27,65 yht. -2 044 920-521 597 25,51 kaupunginhallitukselle Tiliryhmän kustannukset painottuvat lämmityskaudesta johtuen alkuvuoteen. Kunnossapitoavustuksista maksettu v. 2015 tositteisiin perustuvat erät. Vuoden 2016 avustus tulee hakuun 5/2016 Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti. Ei merkittäviä poikkeamia. Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti. Menokertymä on hallinnassa ja käyttösuunnitelmaa toteuttamalla päästää talousarvion mukaiseen tulokseen.

25 TEKNISET PALVELUT Liikuntalautakunta Liikuntatoimi Tulo- ja menolajit Tammi-Maaliskuu 2016 Ta 2016 Toteuma e tot. % ulkoiset 390 250 110 036 28,20 sisäiset 124 230 38 858 31,28 yht. 514 480 148 893 28,94 Toteutuu käyttösuunnitelman mukaan. Palkat 379 150 96 878 Toteutuu käyttösuunnitelman 25,55 mukaan. Muut henkilöstömenot 146 100 37 695 25,80 Kts. ed. Palvelujen ostot ulkoiset 211 370 109 960 52,02 sisäiset 200 520 50 089 24,98 yht. 411 890 160 048 38,86 ulkoiset 133 380 30 279 22,70 sisäiset 0 1 490 0,00 yht. 133 380 31 769 23,82 ulkoiset 122 610 14 360 0,00 sisäiset 0 0 0,00 yht. 122 610 14 360 0,00 ulkoiset 68 600 11 373 0,00 sisäiset 1 112 150 278 994 25,09 yht. 1 180 750 290 367 24,59 Hiihtolatujen ja jääratojen kunnossapitokustannusten vuoksi tiliryhmä painottuu alkuvuoteen, toteutuu talousarvion mukaan. Toteutuu käyttösuunnitelman mukaan. jaetaan pääosin marraskuussa. Toteutuu käyttösuunnitelman mukaan. ulkoiset 1 061 210 300 545 28,32 sisäiset 1 312 670 330 572 25,18 yht. 2 373 880 631 117 26,59 Nettomeno ulkoiset -670 960-190 508 28,39 sisäiset -1 188 440-291 714 24,55 yht. -1 859 400-482 223 25,93 kaupunginhallitukselle Talousarvion toteuma on käyttösuunnitelman mukainen.

26 TEKNISET PALVELUT Perämeren jätelautakunta Yhteiset palvelut Tulo- ja menolajit Tammi-Maaliskuu 2016 Ta 2016 Toteuma e tot. % ulkoiset 84 220 19 367 23,00 sisäiset 0 0 0,00 yht. 84 220 19 367 23,00 Palkat 22 960 5 710 24,87 Muut henkilöstömenot 5 350 1 204 22,50 Palvelujen ostot ulkoiset 42 060 3 120 7,42 sisäiset 0 351 0,00 yht. 42 060 3 472 8,25 ulkoiset 1 350 2 497 184,96 sisäiset 0 65 0,00 yht. 1 350 2 562 189,78 ulkoiset 0 0 0,00 sisäiset 0 0 0,00 yht. 0 0 0,00 ulkoiset 12 500 0 0,00 sisäiset 0 452 0,00 yht. 12 500 452 3,62 ulkoiset 84 220 12 531 14,88 sisäiset 0 869 0,00 yht. 84 220 13 400 15,91 Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti. Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti. Nettomeno ulkoiset 0 6 837 0,00 sisäiset 0-869 0,00 yht. 0 5 968 0,00 kaupunginhallitukselle Jätelautakunnan talousarvio toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti.

27 TEKNISET PALVELUT Meri-Lapin ympäristölautakunta Ympäristöpalvelut Tulo- ja menolajit Tammi-Maaliskuu 2016 Ta 2016 Toteuma e tot. % ulkoiset 1 351 770 315 056 23,31 sisäiset 694 870 635 0,09 yht. 2 046 640 315 691 15,42 Tulokertymän toteutumaa voidaan arvioida vasta 2. neljänneksen jälkeen Palkat 1 182 510 260 837 22,06 Toteutetaan käyttösuunnitelmaa Muut henkilöstömenot 325 950 77 928 23,91 Toteutetaan käyttösuunnitelmaa Palvelujen ostot ulkoiset 242 030 38 414 15,87 sisäiset 109 860 28 061 25,54 Toteutetaan käyttösuunnitelmaa yht. 351 890 66 475 18,89 ulkoiset 58 090 19 139 32,95 sisäiset 0 714 0,00 yht. 58 090 19 853 34,18 ulkoiset 22 130 3 745 0,00 sisäiset 0 0 0,00 yht. 22 130 3 745 0,00 ulkoiset 67 980 16 025 0,00 sisäiset 38 090 10 861 28,51 yht. 106 070 26 887 25,35 ulkoiset 1 898 690 416 089 21,91 sisäiset 147 950 39 636 26,79 yht. 2 046 640 455 725 22,27 Nettomeno ulkoiset -546 920-101 032 18,47 sisäiset 546 920-39 001-7,13 yht. 0-140 034 0,00 kaupunginhallitukselle Ostot painottuneet alkuvuodelle. Suunnitelman mukaisesti Toteutetaan käyttösuunnitelmaa Toteutetaan käyttösuunnitelmaa

28 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP muutos muutos 3/16 3/16 tot. /2016 2016 3/15 2016 2015 tot. 12/2015 3/15/16 e 3/15/16 % TARKASTUSTOIMI PALKAT 6 412,99 4 836 1 577 20,5 3 298,75 31 300 15,5 21 349,52 3 114 94,4 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 718,63 296 422 31,5 198,98 2 280 13,0 1 532 520 261,2 PALVELUJEN OSTOT 4 800,07 6 053-1 253 12,1 3 700,83 39 700 15,2 24 272 1 099 29,7 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0,00 0 0 0,0 0,00 350 0,0 75 0 0,0 MUUT MENOT 0,00 0 0 0,0 0,00 0 0,0 0 0 0,0 Menot YHT * 11 931,69 11 186 746 16,2 7 198,56 73 630 15,2 47 228 4 733 65,8 Netto -11 931,69-11 186-746 16,2-7 198,56-73 630 0,2-47 228-4 733 65,8 Sisäiset MENOT 0,00 0 0,00 0 0 0 PALVELUJEN OSTOT 334,11 716-382 9,0 553,54 3 710 19,3 2 866-219 -39,6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0,00 0 0 0,0 0,00 0 0,0 0 0 0,0 MUUT MENOT 774,99 775 0 25,0 762,51 3 100 25,0 3 050 12 1,6 Menot YHT * 1 109,10 1 491-382 16,3 1 316,05 6 810 22,2 5 916-207 -38,0 Netto -1 109,10-1 491 382 16,3-1 316,05-6 810 22,2-5 916 207 38,0 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 0,00 1 2 0,00 0 0 2 0,0 Toimintakulut 13 040,79 12 677 364 16,2 8 514,61 80 440 16,0 53 144 4 526 53,2 Toimintakate -13 040,79-12 676-362 16,2-8 514,61-80 440 16,0-53 144-4 524 53,1 KESKUSHALLINTOPALVELUT TULOT 838 030,56 766 703 71 328 37,6 939 866,30 2 229 450 34,6 2 716 675-101 836-10,8 PALKAT 479 079,01 461 129 17 950 25,1 467 999,24 1 911 910 24,1 1 939 808 11 080 2,4 TYÖLLISYYSPALKAT 161 843,84 137 850 23 994 21,0 182 078,65 770 610 17,9 1 017 857-20 235-11,1 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 218 066,85 210 132 7 935 25,8 215 523,78 846 550 24,8 868 152 2 543 1,2 PALVELUJEN OSTOT 938 824,49 811 309 127 516 25,9 780 804,13 3 621 750 22,5 3 463 594 158 020 20,2 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 111 805,01 93 761 18 044 32,3 94 590,30 345 950 27,8 340 070 17 215 18,2 AVUSTUKSET 18 064,47 77 927-59 863 3,5 58 453,37 516 500 15,1 387 429-40 389-69,1 MUUT MENOT 13 386,15 52 251-38 865 11,1 51 214,22 120 110 43,5 117 697-37 828-73,9 Menot YHT * 1 941 069,82 1 844 360 96 710 23,9 1 850 663,69 8 133 380 22,8 8 134 606 90 406 4,9 Netto -1 103 039,26-1 077 657-25 382 18,7-910 797,39-5 903 930 16,8-5 417 931-192 242 21,1

29 Ero Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP muutos muutos 3/16 3/16 tot. /2016 2016 3/15 2016 2015 tot. 12/2015 3/15/16 e 3/15/16 % Sisäiset TULOT 675 072,21 663 591 11 482 25,1 662 781,60 2 689 940 24,7 2 686 630 12 291 1,9 PALVELUJEN OSTOT 127 630,51 111 227 16 403 28,9 123 238,71 442 180 25,0 492 425 4 392 3,6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 551,74-49 601-104,88 0-3,2 3 267 657-626,1 AVUSTUKSET 0,00 0 0 0,00 0 3 551 0 0,0 MUUT MENOT 74 607,48 74 199 408 25,1 74 144,58 296 660 25,0 296 440 463 0,6 Menot YHT * 202 789,73 185 377 17 412 27,4 197 278,41 738 840 24,8 795 683 5 511 2,8 Netto 472 282,48 478 213-5 931 24,2 465 503,19 1 951 100 24,6 1 890 948 6 779 1,5 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 1 513 102,77 1 430 293 82 810 30,8 1 602 647,90 4 919 390 29,7 5 403 306-89 545-5,6 Toimintakulut 2 143 859,55 2 029 737 114 122 24,2 2 047 942,10 8 872 220 22,9 8 930 289 95 917 4,7 Toimintakate -630 756,78-599 444-31 313 16,0-445 294,20-3 952 830 12,6-3 526 983-185 463 41,6 HYVINVOINTIPALVELUT TULOT 2 118 907,58 1 989 754 129 154 24,8 1 967 705,82 8 555 890 23,2 8 469 636 151 202 7,7 PALKAT 4 110 017,46 4 258 718-148 700 23,4 4 191 921,03 17 580 630 24,2 17 313 861-81 904-2,0 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 1 289 837,54 1 330 200-40 362 23,9 1 298 684,09 5 406 080 24,6 5 279 864-8 847-0,7 ERIKOISSAIRAANHOITO 7 191 180,75 7 000 453 190 728 27,2 7 659 816,55 26 400 000 27,4 27 984 499-468 636-6,1 PALVELUJEN OSTOT 3 658 702,81 3 530 394 128 309 24,6 3 521 116,55 14 847 530 23,8 14 819 410 137 586 3,9 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 502 956,35 489 310 13 646 24,5 470 946,14 2 053 570 25,1 1 875 467 32 010 6,8 AVUSTUKSET 1 919 882,69 1 846 532 72 932 23,9 1 787 161,19 8 032 560 23,1 7 747 671 132 304 7,4 MUUT MENOT 219 028,42 211 531-2 626 19,8 168 213,42 1 103 720 18,8 894 155 45 482 27,0 Menot YHT * 18 891 606,02 18 667 138 213 927 25,0 19 097 858,97 75 424 090 25,2 75 914 926-212 004-1,1 netto -16 772 698,44-16 677 384-84 774 25,1-17 130 153,15-66 868 200 25,4-67 445 290 363 206-2,1 Sisäiset TULOT 462 448,53 435 732 26 717 25,1 440 104,33 1 843 380 23,6 1 865 737 22 344 5,1 PALVELUJEN OSTOT 732 987,49 727 625 5 362 24,4 719 993,96 3 000 720 24,2 2 974 664 12 994 1,8 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 17 807,90 25 875-8 068 17 437,43 0 24,7 70 663 370 2,1 AVUSTUKSET 46 192,31 31 742 14 451 35,5 39 355,82 130 000 25,4 154 854 6 836 17,4 MUUT MENOT 390 329,12 389 839 490 25,0 385 481,36 1 561 280 25,0 1 543 789 4 848 1,3 Menot YHT * 1 187 316,82 1 175 081 12 235 25,3 1 162 268,57 4 692 000 24,5 4 743 971 25 048 2,2 Sisäiset Netto -724 868,29-739 350 14 482 25,4-722 164,24-2 848 620 25,1-2 878 234-2 704 0,4 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 2 581 356,11 2 425 485 155 871 24,8 2 407 810,15 10 399 270 23,3 10 335 372 173 546 7,2 Toimintakulut 20 078 922,84 19 842 219 226 163 25,1 20 260 127,54 80 116 090 25,1 80 658 897-186 956-0,9 Toimintakate -17 497 566,73-17 416 734-70 292 25,1-17 852 317,39-69 716 820 25,4-70 323 524 360 502-2,0

30 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP muutos muutos 3/16 3/16 tot. /2016 2016 3/15 2016 2015 tot. 12/2015 3/15/16 e 3/15/16 % SIVISTYSPALVELUT KOULUTUSLAUTAKUNTA TULOT 745 268,44 643 053 102 215 32,2 669 363,16 2 317 140 27,0 2 475 801 75 905 11,3 PALKAT 4 833 066,38 4 847 244-14 177 25,6 4 832 330,64 18 879 310 25,7 18 823 137 736 0,0 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 1 404 244,16 1 427 294-23 050 25,3 1 442 106,77 5 560 100 25,6 5 623 722-37 863-2,6 PALVELUJEN OSTOT 1 137 285,65 1 227 636-90 351 26,5 1 161 284,50 4 291 650 28,7 4 051 582-23 999-2,1 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 301 442,25 329 361-27 919 20,6 308 494,35 1 464 320 22,7 1 360 878-7 052-2,3 AVUSTUKSET 320 525,20 416 217-90 712 19,6 341 636,02 1 637 000 25,4 1 343 534-21 111-6,2 MUUT MENOT 17 071,05 10 560 6 511 21,2 17 278,19 80 470 15,0 115 463-207 -1,2 Menot YHT * 8 013 634,69 8 258 312-239 697 25,1 8 103 130,47 31 912 850 25,9 31 318 316-89 496-1,1 netto -7 268 366,25-7 615 259 341 913 24,6-7 433 767,31-29 595 710 25,8-28 842 515 165 401-2,2 Sisäiset TULOT 172 811,76 174 957-2 146 25,1 169 561,48 689 300 25,1 676 443 3 250 1,9 PALVELUJEN OSTOT 675 782,68 659 505 16 278 24,8 665 729,98 2 728 970 24,2 2 752 385 10 053 1,5 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 21 868,65 18 798 3 071 16 980,06 0 32,9 51 617 4 889 28,8 AVUSTUKSET 0,00 0 0 0,00 0 0 0 MUUT MENOT 959 500,30 929 883 29 617 25,1 928 423,42 3 818 870 24,3 3 813 318 31 077 3,3 Menot YHT * 1 657 151,63 1 608 186 48 966 25,3 1 611 133,46 6 547 840 24,3 6 617 321 46 018 2,9 Sisäiset Netto -1 484 339,87-1 433 229-51 111 25,3-1 441 571,98-5 858 540 24,3-5 940 878-42 768 3,0 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 918 080,20 818 010 100 070 30,5 838 924,64 3 006 440 26,6 3 152 244 79 156 9,4 Toimintakulut 9 670 786,32 9 866 498-190 732 25,1 9 714 263,93 38 460 690 25,6 37 935 637-43 478-0,4 Toimintakate -8 752 706,12-9 048 488 290 802 24,7-8 875 339,29-35 454 250 25,5-34 783 393 122 633-1,4 SIVISTYSPALVELUT KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA Kulttuuri ja nuorisotoimi TULOT 62 468,04 56 513 5 955 23,0 70 811,15 271 450 20,8 340 130-8 343-11,8 PALKAT 268 264,51 279 363-11 099 24,7 287 682,74 1 085 150 25,7 1 117 466-19 418-6,7 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 94 817,39 82 186 12 631 27,3 89 669,29 346 990 23,7 378 584 5 148 5,7 PALVELUJEN OSTOT 57 342,31 67 089-9 747 22,8 63 483,67 251 520 26,7 238 003-6 141-9,7 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 65 704,11 72 334-6 630 32,4 65 004,57 202 670 35,9 180 859 700 1,1 AVUSTUKSET -500,00 107-607 -1,8 106,70 28 000 0,4 28 007-607 -568,6 MUUT MENOT 20 993,84 8 457 12 537 45,5 12 543,49 46 150 18,3 68 448 8 450 67,4 Menot YHT * 506 622,16 509 536-2 914 25,8 518 490,46 1 960 480 25,8 2 011 367-11 868-2,3 netto -444 154,12-453 023 8 869 26,3-447 679,31-1 689 030 26,8-1 671 237 3 525-0,8

31 Ero Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP muutos muutos 3/16 3/16 tot. /2016 2016 3/15 2016 2015 tot. 12/2015 3/15/16 e 3/15/16 % Sisäiset TULOT 25,00 0,00 25 276,84 0 7,2 3 842-252 -91,0 PALVELUJEN OSTOT 40 463,56 39 851 613 25,0 43 007,52 162 130 24,6 174 973-2 544-5,9 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 127,79 510 618 510,08 0 30,3 1 681 618 121,1 AVUSTUKSET 0,00 0 0,00 0 0 0 MUUT MENOT 111 776,75 110 635 1 142 25,2 108 148,96 444 020 24,9 434 043 3 628 3,4 Menot YHT * 153 368,10 150 996 2 373 25,3 151 666,56 606 150 24,8 610 697 1 702 1,1 Sisäiset Netto -153 343,10-150 996-2 348 25,3-151 389,72-606 150 24,9-606 855-1 953 1,3 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 62 493,04 56 513 5 980 23,0 71 087,99 271 450 20,7 343 971-8 595-12,1 Toimintakulut 659 990,26 660 532-541 25,7 670 157,02 2 566 630 25,6 2 622 064-10 167-1,5 Toimintakate -597 497,22-604 019 6 522 26,0-599 069,03-2 295 180 26,3-2 278 093 1 572-0,3 SIVISTYSPALVELUT TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA Aineen taidemuseo TULOT 21 386,69 0 21 387 32,0 28 176,77 66 800 111 518-6 790-24,1 PALKAT 49 732,46 41 318 8 415 28,7 44 079,22 173 200 23,9 184 776 5 653 12,8 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 13 006,01 11 319 1 687 27,8 11 768,23 46 720 24,2 48 573 1 238 10,5 PALVELUJEN OSTOT 10 020,35 4 951 5 070 35,5 4 464,42 28 200 17,6 25 430 5 556 124,4 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 9 616,11 4 413 5 203 59,9 9 088,68 16 060 27,9 32 540 527 5,8 AVUSTUKSET 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,0 MUUT MENOT 556,96 133 424 92,8 556,16 600 22,2 2 501 1 0,1 Menot YHT * 82 931,89 62 134 20 798 31,3 69 956,71 264 780 23,8 293 821 12 975 18,5 netto -61 545,20-62 134 588 31,1-41 779,94-197 980 22,9-182 303-19 765 47,3 Sisäiset TULOT 2 198,80 0,00 2 199 174,00 0 9,7 1 800 2 025 1 163,7 PALVELUJEN OSTOT 8 225,31 7 924 301 25,4 8 452,90 32 340 24,5 34 499-228 -2,7 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 234,39 73 161 72,75 0 12,2 596 162 0,0 AVUSTUKSET 0,00 0,00 0 0 0 0,0 MUUT MENOT 53 270,01 53 257 13 25,0 50 112,51 213 080 25,0 200 500 3 158 6,3 Menot YHT * 61 729,71 61 254 476 25,2 58 638,16 245 420 24,9 235 595 3 092 5,3 Sisäiset Netto -59 530,91-61 254 1 723 24,3-58 464,16-245 420 25,0-233 795-1 067 1,8 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 23 585,49 0 23 585 35,3 28 350,77 66 800 25,0 113 318-4 765-16,8 Toimintakulut 144 661,60 123 387 21 274 28,4 128 594,87 510 200 24,3 529 416 16 067 12,5 Toimintakate -121 076,11-123 387 2 311 27,3-100 244,10-443 400 24,1-416 098-20 832 20,8

32 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP muutos muutos 3/16 3/16 tot. /2016 2016 3/15 2016 2015 tot. 12/2015 3/15/16 e 3/15/16 % SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ TULOT 829 123,17 699 566 129 557 31,2 768 351,08 2 655 390 26,2 2 927 448 60 772 7,9 PALKAT 5 151 063,35 5 167 925-16 861 25,6 5 164 092,60 20 137 660 25,7 20 125 380-13 029-0,3 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 1 512 067,56 1 520 799-8 732 25,4 1 543 544,29 5 953 810 25,5 6 050 879-31 477-2,0 PALVELUJEN OSTOT 1 204 648,31 1 299 676-95 028 26,4 1 229 232,59 4 571 370 28,5 4 315 015-24 584-2,0 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 376 762,47 406 108-29 345 22,4 382 587,60 1 683 050 24,3 1 574 277-5 825-1,5 AVUSTUKSET 320 025,20 416 324-91 319 19,2 341 742,72 1 665 000 24,9 1 371 541-21 718-6,4 MUUT MENOT 38 621,85 19 150 19 471 30,4 30 377,84 127 220 16,3 186 412 8 244 27,1 Menot YHT * 8 603 188,74 8 829 982-221 813 25,2 8 691 577,64 34 138 110 25,8 33 623 504-88 389-1,0 netto -7 774 065,57-8 130 416 351 370 24,7-7 923 226,56-31 482 720 25,8-30 696 055 149 161-1,9 Sisäiset TULOT 175 035,56 174 957 78 25,4 170 012,32 689 300 24,9 682 085 5 023 3,0 PALVELUJEN OSTOT 724 471,55 707 280 17 192 24,8 717 190,40 2 923 440 24,2 2 961 857 7 281 1,0 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 23 230,83 19 381 3 850 17 562,89 0 32,6 53 894 5 668 32,3 AVUSTUKSET 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,0 MUUT MENOT 1 124 547,06 1 093 775 30 773 25,1 1 086 684,89 4 475 970 24,4 4 447 862 37 862 3,5 Menot YHT * 1 872 249,44 1 820 435 51 814 25,3 1 821 438,18 7 399 410 24,4 7 463 613 50 811 2,8 Sisäiset Netto -1 697 213,88-1 645 478-51 736 25,3-1 651 425,86-6 710 110 24,4-6 781 528-45 788 2,8 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 1 004 158,73 874 523 129 636 30,0 938 363,40 3 344 690 26,0 3 609 533 65 795 7,0 Toimintakulut 10 475 438,18 10 650 417-169 999 25,2 10 513 015,82 41 537 520 25,6 41 087 117-37 578-0,4 Toimintakate -9 471 279,45-9 775 894 299 634 24,8-9 574 652,42-38 192 830 25,5-37 477 583 103 373-1,1 TEKNISTEN PALV. LAUTAKUNTA TULOT 673 966,54 610 557 63 409 22,5 638 422,85 2 997 520 20,4 3 131 421 35 544 5,6 PALKAT 822 804,61 825 801-2 996 23,2 816 906,28 3 551 970 23,2 3 523 508 5 898 0,7 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 333 232,84 340 975-7 742 23,5 346 264,27 1 417 750 23,7 1 460 949-13 031-3,8 PALVELUJEN OSTOT 1 178 279,70 1 214 388-36 108 17,8 1 209 328,89 6 602 930 27,3 4 430 315-31 049-2,6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 115 683,82 1 201 405-85 721 30,5 1 119 705,32 3 659 380 31,6 3 544 548-4 022-0,4 AVUSTUKSET 5 949,13 11 937-5 988 8,8 8 097,86 67 660 17,6 45 900-2 149 MUUT MENOT 22 111,48 23 406-1 295 29,6 143 476,79 74 660 28,3 506 669-121 365-84,6 Menot YHT * 3 478 061,58 3 617 911-139 850 22,6 3 643 779,41 15 374 350 27,0 13 511 889-165 718-4,5 Netto -2 804 095,04-3 007 355 203 259 22,7-3 005 356,56-12 376 830 29,0-10 380 468 201 262-6,7

33 Ero Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP muutos muutos 3/16 3/16 tot. /2016 2016 3/15 2016 2015 tot. 12/2015 3/15/16 e 3/15/16 % Sisäiset TULOT 2 350 048,41 2 338 543 11 505 23,3 2 345 163,10 10 080 320 25,0 9 391 391 4 885 0,2 PALVELUJEN OSTOT 42 670,18 212 104-169 434 4,9 203 655,96 866 300 24,7 825 924-160 986-79,0 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT -34 152,18-42 303 8 151-35 493,80 0 33,2-107 046 1 342-3,8 AVUSTUKSET 0,00 0 0 0,00 0 0 0 MUUT MENOT 59 032,08 55 885 3 147 24,3 56 768,30 243 100 26,9 211 261 2 264 4,0 Menot YHT * 67 550,08 225 687-158 137 6,1 224 930,46 1 109 400 24,2 930 140-157 380-70,0 Sisäiset Netto 2 282 498,33 2 112 856 169 642 25,4 2 120 232,64 8 970 920 25,1 8 461 252 162 266 7,7 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 3 024 014,95 2 949 100 74 914 23,1 2 983 585,95 13 077 840 23,8 12 522 813 40 429 1,4 Toimintakulut 3 545 611,66 3 843 598-297 987 21,5 3 868 709,87 16 483 750 26,8 14 442 029-323 098-8,4 Toimintakate -521 596,71-894 498 372 901 15,3-885 123,92-3 405 910 46,1-1 919 216 363 527-41,1 TEKNISET PALVELUT LIIKUNTALAUTAKUNTA Liikuntatoimi TULOT 110 036,25 107 267 2 770 28,2 114 341,40 390 250 27,5 415 989-4 305-3,8 PALKAT 96 877,86 104 341-7 463 25,6 109 642,90 379 150 27,5 398 416-12 765-11,6 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 37 695,42 39 303-1 608 25,8 42 116,93 146 100 26,9 156 559-4 422-10,5 PALVELUJEN OSTOT 109 959,53 109 560 399 52,0 125 822,86 211 370 51,8 242 744-15 863-12,6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 30 279,09 48 087-17 808 22,7 32 686,20 133 380 36,6 89 404-2 407-7,4 AVUSTUKSET 14 359,60 10 453 3 907 11,7 10 000,00 122 610 8,5 117 296 4 360 43,6 MUUT MENOT 11 373,19 24 631-13 257 16,6 9 883,51 68 600 35,9 27 527 1 490 15,1 Menot YHT * 300 544,69 336 375-35 831 28,3 330 152,40 1 061 210 32,0 1 031 946-29 608-9,0 Netto -190 508,44-229 109 38 600 28,4-215 811,00-670 960 35,0-615 957 25 303-11,7 Sisäiset TULOT 38 857,90 4 654 34 204 31,3 6 192,00 124 230 3,7 165 290 32 666 527,6 PALVELUJEN OSTOT 50 088,56 49 529 559 25,0 51 442,46 200 520 24,7 208 265-1 354-2,6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 489,75 677,00 813 677,20 0 29,3 2 311 813 120,0 AVUSTUKSET 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,0 MUUT MENOT 278 993,82 276 695 2 299 25,1 279 797,43 1 112 150 24,9 1 124 619-804 -0,3 Menot YHT * 330 572,13 326 902 3 671 25,2 331 917,09 1 312 670 24,9 1 335 196-1 345-0,4 Sisäiset Netto -291 714,23-322 248 30 533 24,5-325 725,09-1 188 440 27,8-1 169 906 34 011-10,4