TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2015 1.1.-31.3.2015 Kh:n käsittely 20.4.2015
2 Tornion kaupungin taloustyöryhmän toimintakertomus 1-3/2015 Kaupunginhallitus asetti Tornion kaupungille erityisen taloustyöryhmän 22.12.2014. Työryhmän tavoitteena on kaupungin vuoden 2015 talousarvioon kohdennettujen säästöjen aikaansaaminen sekä tulevien vuosien toiminnan ja talouden yhteen sovittaminen. Työryhmään on nimetty jäseniksi yhdeksän luottamushenkilöä ja seitsemän viranhaltijaa. Puheenjohtajana toimii kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Katri Kulmuni ja sihteerinä vs. kaupunginjohtaja, kehitysjohtaja Sampo Kangastalo. Taloustyöryhmä on kokoontunut tammi-maaliskuussa viisi kertaa ja raportoinut työryhmän työskentelystä edellisen kerran kaupunginvaltuustolle valtuustoinfossa 23.2.2015. Taloustyöryhmässä on valmisteltu ja käyty läpi alkuvuonna seuraavia asioita: Käyttösuunnitelmien valmistelu vuodelle 2015 Perheille parasta -hanke / ennalta ehkäisevän lasten ja lapsiperheiden toimintamallin luominen ARTTU 2.0 -tutkimusohjelman ajankohtaiset asiat Työllistämisen painopisteet Torniossa 2015 Ajankohtaisia henkilöstöasioita Tornion kaupungin toiminnan ja talouden kehittäminen (talouden tunnusluvut, investointitarpeet, henkilöstötilanne, palvelutarpeet). Todettu, että Tornion kaupungin palvelustrategia tulisi päivittää vuoden 2016 aikana.
3 Ulkoisia toimintatuloja on kertynyt 4,7 milj. euroa (26,5 %), mikä ylittää talousarvion odotusarvon 390 153 eurolla. Ulkoisia toimintamenoja on aiheutunut yhteensä 34,0 milj. euroa (25,7 %), mikä ylittää 749 911 eurolla talousarvion odotusarvon. Maaliskuun lopussa ulkoinen toimintakate, -29 307 439 euroa (25,6 %), on 359 758 euroa talousarvion odotusarvoa huonompi. Erikoissairaanhoidon menot olivat maaliskuun lopun tilanteessa 7,6 milj. euroa, mikä on 609 748 euroa talousarvion odotusarvoa enemmän ja 172 581 euroa edellisvuotta enemmän. Kemijoki-sähkön myyntitulot olivat tammi-maaliskuun osalta edellisvuotta 21 567 euroa pienemmät. Kemijoki-sähkön myyntituloja on saatu yhteensä 217 659 euroa.
4 Verotulot Kuntaliiton arvion mukaan vuonna 2014 kuntien verotilitykset kasvoivat keskimäärin 2,5 %. Kuntien tuloveron tilitykset kohosivat noin 1,3 %. Yhteisöveron tilitykset kasvoivat 11,3 %. Kiinteistöveron tilitykset lisääntyivät noin 10,7 %. Vuonna 2014 kuntaliiton arvion mukaan kunnallisveron kasvu oli hidasta johtuen mm heikosta talouskasvusta ja maltillisesta palkkaratkaisusta. Ansiotulot kasvoivat Torniossa 1,5 %, kun ne koko maassa kasvoivat 2,3 %. Torniossa kunnallisveron tilitykset ovat alkuvuoden 2015 aikana olleet 20,0 milj. euroa, mikä on 102 125 euroa (0,5 %) edellisvuoden vastaava ajankohtaa enemmän. Kunnallisverotulot kertyvät alkuvuosipainotteisesti, sillä marraskuussa mahdollisesti toteutettava takaisinperintä vaikuttaa merkittävästi kokonaisuuteen. Kuntaliiton alustavien ennakkotietojen mukaan Tornion kunnallisverot pienenevät talousarvioon nähden noin 700 000 euroa. Kunnallisverotulojen kuukausikertymä on ollut seuraava: Yhteisöveroja on kertynyt kolmen kuukauden aikana 663 356 euroa mikä on 8 500 euroa vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Kuntaliiton tämän hetkisessä arviossa kunnille tilitetään vuonna 2015 yhteisöveroa 0,7 % vähemmän kuin vuonna 2014. Tornion osalta arvioidaan, että yhteisövero toteutuu talousarvion mukaisesti eli 2,5 milj. euroa.
5 Kiinteistöverotulot kertyvät vasta loppuvuodesta, mutta verohallinnolta saadun tiedon mukaan Tornion osalta kiinteistöverot toteutuvat noin 850 000 euroa talousarviota huonommin. Verohallinto on oikaissut kiinteistöveroja usealta vuodelta. Valtionosuudet ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisina. Toteuma 24,9 %. Rahoitusmenoissa korkomenoja on toteutunut vain 202 814 euroa (21,3 %). Korkotaso on koko vuoden ollut lyhyiden korkojen osalta edelleen erittäin alhainen. Kassalainoja oli maaliskuun lopussa 19,0 milj. euroa. Pitkäaikaista 8,00 milj. euron talousarviolainaa ei ole vielä nostettu. Maaliskuun lopussa vuosikate on 202 000 euroa negatiivinen ja 1,2 milj. euroa talousarvion odotusarvoa huonompi ja 977 508 euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa huonompi Poistoja on kertynyt 1,35 milj. euroa joka on 51 000 euroa edellisvuotta enemmän. Poistojen jälkeen kolmen kuukauden alijäämä on 1 552 183 euroa. Edellisvuoden vastaavana ajankohtana kolmen kuukauden alijäämä oli 523 289. euroa. Verotulojen toteutuminen talousarvion mukaisesti on tämän hetkisen arvion mukaan epävarmaa koska verohallinto on jo nyt vähentänyt kiinteistöveroja noin 850 000 euroa. Kolmen kuukauden verotulot ovat toteutuneet talousarviossa arviota huonommin johtuen kiinteistöverojen oikaisusta.
6 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-31.3.2015 (Sisältää sisäiset erät) Ta TA od.arvo Toteutuma Ero TA od.a. tot.% Toteutuma Muutos e TP 31.12.14 Ulkoinen tuloslaskelma 2015 3 /15 e 3/15 e tot. 3/15 3/15 3/14 e 14/15 e Toimintatulot 17 835 460 4 343 450 4 733 603 390 153 26,5 4 541 606 191 997 18 634 178 Myyntituotot 5 781 680 1 472 150 1 256 275-215 875 21,7 1 547 648-291 372 6 004 291 Maksutuotot 6 010 600 1 576 804 1 578 057 1 252 26,3 1 582 637-4 580 6 032 832 Tuet ja avustukset 2 446 180 558 770 642 253 83 483 26,3 592 595 49 658 2 594 260 Muut toimintatuotot 3 597 000 735 726 1 257 018 521 292 34,9 818 726 438 292 4 002 795 Toimintamenot -132 346 210-33 291 132-34 041 041 749 911 25,7-33 340 684 700 357-131 773 908 Palkat ja palkkiot -45 666 140-11 071 452-11 209 755 138 304 24,5-10 947 715 262 040-45 143 359 Henkilösivukulut -14 118 330-3 484 879-3 525 602 40 723 25,0-3 529 338-3 736-14 293 008-27 424 310-6 990 620-6 908 914-81 706 25,2-6 928 667-19 753-27 156 122 Erikoissairaanhoito -26 552 560-7 050 068-7 659 817 609 748 28,8-7 487 236 172 581-27 436 979 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -7 817 700-2 148 544-2 110 488-38 056 27,0-2 021 950 88 538-7 487 863-8 956 060-2 086 616-2 206 151 119 535 24,6-1 970 073 236 078-8 456 427 Muut toimintakulut -1 811 110-458 953-420 315-38 638 23,2-455 706-35 391-1 800 149 Toimintakate -114 510 750-28 947 682-29 307 439-359 758 25,6-28 799 079-508 360-113 139 730 Sisäinen tuloslaskelma Toimintatuotot 15 217 650 3 818 714 3 776 597-42 117 24,8 2 927 236-849 361 11 743 832 Toimintakulut -15 217 650-3 783 584-3 776 597 6 987 24,8-2 927 236 849 361-11 743 832 Toimintakate 0 35 130 0-35 130 0 0 Toimintatuotot yht 33 053 110 8 162 163 8 510 199 348 037 25,7 7 468 842-1 041 357 30 378 010 Toimintakulut yht -147 563 860-37 074 716-37 817 638 742 921 25,6-36 267 920 1 549 717-143 517 740 Toimintakate -114 510 750-28 912 552-29 307 439-394 887 25,6-28 799 079 508 360-113 139 730 Verotulot yhteensä 80 000 000 20 755 243 19 837 438-917 805 24,8 20 433 420-595 981 77 975 133 Kunnallisvero 70 800 000 20 280 279 20 000 510-279 768 28,2 19 898 385 102 125 69 466 780 Kiinteistövero 6 800 000-156 284-826 428-670 144-12,2-136 838-689 590 5 953 901 Yhteisövero 2 400 000 631 249 663 356 32 108 27,6 671 873-8 517 2 554 452 Valtionosuudet 37 664 000 9 416 000 9 370 821-45 179 24,9 9 252 486 118 335 37 182 311 Rahoitustulot ja -menot -447 000-139 999-103 004 36 996 23,0-111 502 8 498-313 174 Korkotulot konserniyhtiöiltä 80 000 19 915 19 942 26 24,9 19 942 0 80 106 Korkot.kons. pääomalaina 305 000 76 250 76 250 0 25,0 76 250 0 305 000 Korkotulot 10 000 1 526 122-1 404 1,2 1 406-1 285 9 215 Muut rahoitustulot 140 000 8 234 3 499-4 735 2,5 9 508-6 009 161 658 Korkomenot -950 000-239 466-202 814 36 652 21,3-216 683 13 868-859 614 Muut rahoitusmenot -32 000-6 458-2 6 457 0,0-1 925 1 923-9 539 Vuosikate 2 706 250 1 083 562-202 183,12-1 285 747-7,5 775 325-977 508 1 704 540 Poistot käyttöom. ja pitkävaikutteisista menoista -5 400 000-1 350 000-1 350 000 0 25,0-1 298 614-51 386-5 257 663 Satunnaiset tulot ja menot Tilikauden tulos -2 693 750-266 438-1 552 183-1 285 747 57,6-523 289-1 028 894-3 553 123 Tilikauden yli- alijäämä -2 693 750-266 438-1 552 183-1 285 747 57,6-523 289-1 028 894-3 553 123
7
8 Keskushallintopalvelut Kaupunginhallitus Hallinto- ja kehittämispalvelut Merkittävät poikkeamat + /- / Ta ja toimenpiteistä talousarviossa ulkoiset 2 160 020 883 482 40,90 sisäiset 764 710 197 571 25,84 yht. 2 924 730 1 081 053 36,96 Palkat 2 051 130 486 757 23,73 Käyttöomaisuuden myyntivoittoja kirjattu 450 000 e. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Työllisyyspalkkoja toteutunut 182 079 e (23,7 %). Muut henkilöstömenot 661 700 165 118 24,95 Toteutuu talousarvion mukaisesti. ulkoiset 2 185 820 532 394 24,36 sisäiset 435 110 119 972 27,57 Toteutuu talousarvion mukaisesti. yht. 2 620 930 652 366 24,89 ulkoiset 291 020 66 681 22,91 sisäiset 0 298 Toteutuu talousarvion mukaisesti. yht. 291 020 66 979 23,02 ulkoiset 634 350 58 453 9,21 sisäiset yht. 634 350 58 453 9,21 ulkoiset 116 240 49 710 42,76 sisäiset 209 810 52 532 25,04 yht. 326 050 102 242 31,36 ulkoiset 5 940 260 1 359 113 22,88 sisäiset 644 920 172 802 26,79 yht. 6 585 180 1 531 915 23,26 ulkoiset -3 780 240-475 631 12,58 sisäiset 119 790 24 769 20,68 yht. -3 660 450-450 862 12,32 maksetaan pääosin loppuvuodesta. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Kaupunginjohtajan rekrytointi meneillään. Nuorten kesätyöllistämisessä otettu käyttöön kesätyöseteli.
9 Keskushallintopalvelut Kaupunginhallitus Talouspalvelut Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja ulkoiset 309 070 560 384 181,31 sisäiset 1 864 660 465 210 24,95 yht. 2 173 730 1 025 594 47,18 Palkat 653 860 163 320 24,98 Muut henkilöstömenot 194 170 50 405 25,96 ulkoiset 1 440 670 248 410 17,24 sisäiset 12 650 3 266 25,82 yht. 1 453 320 251 676 17,32 ulkoiset 57 720 27 909 48,35 sisäiset 1-402 -40 200,00 yht. 57 721 27 507 47,66 ulkoiset sisäiset yht. 0 0 0 ulkoiset 9 960 1 504 15,10 sisäiset 86 450 21 612 25,00 yht. 96 410 23 116 23,98 ulkoiset 2 356 380 491 550 20,86 sisäiset 99 100 24 476 24,70 yht. 2 455 480 516 026 21,02 ulkoiset -2 047 310-435 166 21,26 sisäiset 1 765 560 440 734 24,96 yht. -281 750 5 568-1,98 Toteutuu talousarvion mukaisesti Toteutuu talousarvion mukaisesti Toteutuu talousarvion mukaisesti Toteutuu talousarvion mukaisesti Toteutuu talousarvion mukaisesti
10 Keskushallintopalvelut Kaupunginhallitus Palvelualue Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja ulkoiset 2 469 090 939 866 38,07 sisäiset 2 629 370 662 782 25,21 yht. 5 098 460 1 602 648 31,43 Palkat -2 704 990-650 078 24,03 Ulkoiset tulot toteutuneet lähes 500 000 e odotusarvoa suurempina johtuen käyttöomaisuuden myyntivoitoista. Toteuma n. 74 000 e odotusarvoa suurempi johtuen työllistämisestä Muut henkilöstömenot -855 870-215 524 25,18 Toteutuu talousarvion mukaisesti. Ostopalvelut toteutuneet n. 105 000 ulkoiset -3 626 490-780 804 21,53 e odotusarvoa pienempinä. sisäiset -447 760-123 239 27,52 Toteutunee talousarvion mukaisesti yht. -4 074 250-904 043 22,19 tai hieman pienempänä ulkoiset -348 740-94 590 27,12 sisäiset 0 105 0,00 yht. -348 740-94 485 27,09 ulkoiset -634 350-58 453 9,21 sisäiset 0 0 0,00 yht. -634 350-58 453 9,21 ulkoiset -126 200-51 214 40,58 sisäiset -296 260-74 145 25,03 yht. -422 460-125 359 29,67 ulkoiset -8 296 640-1 850 664 22,31 sisäiset -744 020-197 278 26,52 yht. -9 040 660-2 047 942 22,65 ulkoiset -5 827 550-910 797 15,63 sisäiset 1 885 350 465 503 24,69 yht. -3 942 200-445 294 11,30 Toteutuneet lähes odotusarvon mukaisesti. Toteutunee talousarvion mukaisesti. Toteutunut n. 20 000 e odotusarviota pienempänä. Toteuma riippuu mm. hanketoiminnasta. Pysyy TA:n puitteissa. Toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti. Menot toteutuneet lähes odotusarvon mukaisesti (+30 000 e) Toimintakate on 543 924 e odotusarvoa parempi. Tasaantuu loppuvuonna Tornion väkiluku 2/2015: 22 308 as. (-48). Työttömyysaste 2/2015: 16,8 %. Taloustyöryhmä kokoontunut viisi kertaa 1-3/2015. Taloustyöryhmän raportti sisällytetty ovk:n yhteyteen. Kaupunginjohtajan rekrytointi meneillään. Nuorten kesätyöllistämisessä otettu käyttöön kesätyöseteli.
11 Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyslautakunta Terveyspalvelut Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja ulkoiset 1 597 410 362 003 22,66 sisäiset 417 550 103 725 24,84 yht. 2 014 960 465 728 23,11 Palkat 4 135 570 958 435 23,18 Työterveyshuollon palkoista säästöä 140 000 e. Muut henkilöstömenot 1 294 980 308 190 Työterveyslääkärien henk.menoissa 23,80 säästöä 30000 e. Erikoissairaanhoito 26 552 560 7 659 817 28,85 Ylitysennuste 2,7 milj. euroa ulkoiset 4 545 380 1 217 728 26,79 sisäiset 323 850 78 077 24,11 yht. 4 869 230 1 295 806 26,61 ulkoiset 733 900 195 786 26,68 sisäiset -178 370-29 994 16,82 yht. 555 530 165 792 29,84 ulkoiset sisäiset yht. 0 0 ulkoiset 39 450 4 790 12,14 sisäiset 443 890 110 972 25,00 yht. 483 340 115 763 23,95 ulkoiset 37 301 840 10 344 746 27,73 sisäiset 589 370 159 056 26,99 yht. 37 891 210 10 503 802 27,72 ulkoiset 35 704 430 9 982 743 27,96 sisäiset 171 820 55 331 32,20 yht. 35 876 250 10 038 075 27,98 Työterveyslääkärien palvelut ostetaan, ylitysennuste 240 000 e. Ensihoidon ylitysennuste 200 000 e ja apuvälineiden 100 000 e. Ylitysennuste 3,07 milj. euroa Ylitysennuste 3,07 milj. euroa
12 Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhus- ja hoitopalvelut Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja ulkoiset 3 452 710 857 363 24,83 sisäiset 1 409 230 336 223 23,86 yht. 4 861 940 1 193 586 24,55 Palkat 11 074 770 2 669 084 24,10 Muut henkilöstömenot 3 372 220 819 351 24,30 ulkoiset 4 741 840 1 065 600 22,47 sisäiset 1 966 290 470 479 23,93 yht. 6 708 130 1 536 079 22,90 ulkoiset 1 174 960 258 373 21,99 sisäiset 177 870 44 754 25,16 yht. 1 352 830 303 127 22,41 ulkoiset 725 540 223 591 30,82 sisäiset yht. 725 540 223 591 30,82 ulkoiset 323 490 105 284 32,55 sisäiset 980 000 245 050 25,01 yht. 1 303 490 350 334 26,88 ulkoiset 21 412 820 5 141 282 24,01 sisäiset 3 124 160 760 283 24,34 yht. 24 536 980 5 901 565 24,05 ulkoiset 17 960 110 4 283 919 23,85 sisäiset 1 714 930 424 060 24,73 yht. 19 675 040 4 707 979 23,93 Omaishoidon tuki ylittymässä 140000 e. Omaishoidon tukea myönnetään vain kun kriteerit täyttyvät. Osa ylityksestä saadaan katettua palvelujen ostoista.
13 Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalityö- ja vammaispalvelut Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja ulkoiset 2 925 530 748 340 25,20 sisäiset 0 157 yht. 2 925 530 748 497 25,20 Palkat 2 322 960 564 402 24,30 Muut henkilöstömenot 693 050 171 144 24,69 ulkoiset 5 021 020 1 237 789 24,65 sisäiset 691 720 171 437 24,78 yht. 5 712 740 1 409 226 24,67 ulkoiset 89 510 16 787 18,75 sisäiset 500 2 677 535,45 yht. 90 010 19 464 21,62 ulkoiset 5 721 410 1 563 570 27,33 sisäiset 120 000 39 356 32,80 yht. 5 841 410 1 602 926 27,44 ulkoiset 512 120 58 140 11,35 sisäiset 116 780 29 459 25,23 yht. 628 900 87 599 13,93 ulkoiset 14 360 070 3 611 831 25,15 sisäiset 929 000 242 930 26,15 yht. 15 289 070 3 854 760 25,21 ulkoiset 11 434 540 2 863 491 25,04 sisäiset 929 000 242 773 8,48 yht. 12 363 540 3 106 264 25,12 Työmarkkinatuen ylitysarvio 380 000e, perustoimeentulotuen säästö 180 000 euroa. Henkilökoht.apu 210 000 e. Ylitysennuste 410 000 e Ylitysennuste 410 000 e
14 Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyslautakunta Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja ulkoiset 7 975 650 1 967 707 24,67 sisäiset 1 826 780 440 104 24,09 yht. 9 802 430 2 407 811 24,56 Palkat 17 533 300 4 191 921 23,91 Muut henkilöstömenot 5 360 250 1 298 684 24,23 Työterveyshuollon palkoista säästöä 140 000 e. Työterveyshuollon henkilöstömenoista säästöä 30 000 e Erikoissairaanhoito 26 552 560 7 659 817 28,85 Ylitysennuste 2,7 ME Työterveyshuollon lääkäripalvelut ulkoiset 14 308 240 3 521 117 24,61 ostopalveluna, ylitysennuste sisäiset 2 981 860 719 993 24,15 240000 e, ensihoidon ylitysennuste yht. 17 290 100 4 241 110 24,53 on 200 000 e, apuvälineet 100 000 e. ulkoiset 1 998 370 470 946 23,57 sisäiset 0 17 437 yht. 1 998 370 488 383 24,44 ulkoiset 6 446 950 1 787 161 27,72 sisäiset 120 000 39 356 32,80 yht. 6 566 950 1 826 517 27,81 ulkoiset 875 060 168 213 19,22 sisäiset 1 540 670 385 481 25,02 yht. 2 415 730 553 694 22,92 ulkoiset 73 074 730 19 097 859 26,13 sisäiset 4 642 530 1 162 267 25,04 yht. 77 717 260 20 260 126 26,07 ulkoiset 65 099 080 17 130 152 26,31 sisäiset 2 815 750 722 163 25,65 yht. 67 914 830 17 852 315 26,29 Työmarkkinatuen ylitysennuste on 380 000 e, vastaavasti perustoimeentulon alitusennuste on 180 000 e Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu ylittynee 210 000 e. Ennustaminen hankalaa mm. erikoissairaanhoidon ostopalvelulaskut saapumatta. Terveyspalvelujen ylitysennuste on 3 ME, sosiaalityö- ja vammaispalvelujen ylitysennuste on 410 000 e ja koko palvelualueen ylitysennuste on 3,4 ME.
15 Sivistyspalvelut Koulutuslautakunta Varhaiskasvatus Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja ulkoiset 1 295 000 363 896 28,10 sisäiset yht. 1 295 000 363 896 28,10 Palkat -5 764 360-1 521 219 26,39 Muut henkilöstömenot -1 737 700-458 900 26,41 ulkoiset -400 000-114 670 28,67 sisäiset -1 089 830-256 328 23,52 yht. -1 489 830-370 998 24,90 ulkoiset -106 150-32 546 30,66 sisäiset 0-6 646 yht. -106 150-39 192 36,92 ulkoiset -1 637 100-341 556 20,86 sisäiset yht. -1 637 100-341 556 20,86 Varhaiskasvatukselle on kertynyt tuloja etupainotteisesti. Kesä- ja heinäkuussa tuloja kertyy vähemmän. Sairasloman- ja perhevapaansijaisten palkkamenot ovat toteutuneet huomattavasti arvioitua suurempina. Lisäksi päiväkoteihin on palkattu henkilökohtaisia avustajia erityistä tukea tarvitseville lapsille. Eläkekulut noudattavat palkkakulujen kehitystä. Toteutuvat suunnitelman mukaisesti. Toteutuvat suunnitelman mukaisesti. Lasten kotihoidon- ja yksityisen hoidon tukea on käytetty arvioitua vähemmän tähän mennessä. ulkoiset -14 790-5 313 35,92 sisäiset -722 010-180 734 25,03 yht. -736 800-186 047 25,25 ulkoiset -9 660 100-2 474 204 25,61 sisäiset -1 811 840-443 708 24,49 yht. -11 471 940-2 917 912 25,44 ulkoiset -8 365 100-2 110 308 25,23 sisäiset -1 811 840-443 708 24,49 yht. -10 176 940-2 554 016 25,10 Varhaiskasvatuksen palkkamenot ylittyvät hieman arvioidusta.
16 Sivistyspalvelut Koulutuslautakunta Peruskoulutus Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja ulkoiset 571 380 156397 27,37 sisäiset 692 830 166307 24,00 yht. 1 264 210 322 704 25,53 Palkat -11 263 420-2 874 011 25,52 Peruskoulutuksen tulot ovat kertyneet etupainotteisesti. Ylitys tasoittuu seuraavilla vuosineljänneksillä. Maaliskuun palkkamenojen toteuma on yli sen, mitä se saisi tässä vaiheessa vuotta olla. Peruskoulutuksen palkkamenot tulevat todennäköisesti ylittymään arvioidusta kuluvan vuoden aikana. Muut henkilöstömenot -3 204 680-830 981 25,93 Muiden henkilöstömenojen ylitys aiheutuu suurelta osin arvioitua suuremmista VaEL-maksuista. ulkoiset -3 253 770-822 451 25,28 sisäiset -1 418 630-361 667 25,49 yht. -4 672 400-1 184 118 25,34 ulkoiset -1 270 120-264 495 20,82 sisäiset -9 605 yht. -1 270 120-274 100 21,58 ulkoiset sisäiset yht. 0 0 ulkoiset -25 840-11 362 43,97 sisäiset -2 709 670-654 014 24,14 yht. -2 735 510-665 376 24,32 ulkoiset -19 017 830-4 803 300 25,26 sisäiset -4 128 300-1 025 286 24,84 yht. -23 146 130-5 828 586 25,18 ulkoiset -18 446 450-4 646 903 25,19 sisäiset -3 435 470-858 979 25,00 yht. -21 881 920-5 505 882 25,16 Ostopalvelumenot ovat ylittyneet hieman. Kielikoulun aiheuttama meno voi poiketa arvioidusta, johtuen valuuttakurssien mahdollisista muutoksista. Aine-, tarvike-, ja tavarahankinnat tulevat toteutumaan lähes talousarvion mukaisesti. tulevat toteutumaan lähes talousarvion mukaisesti.
17 Sivistyspalvelut Koulutuslautakunta Nuorten ja aikuisten koulutus ulkoiset 415 750 149 072 35,86 sisäiset 3 254 yht. 415 750 152 326 36,64 Palkat -1 805 720-437 234 24,21 Muut henkilöstömenot -623 450-152 226 24,42 ulkoiset -588 440-224 164 38,09 sisäiset -186 510-47 601 25,52 yht. -774 950-271 765 35,07 ulkoiset -41 220-11 454 27,79 sisäiset 0-729 yht. -41 220-12 183 29,56 ulkoiset -390-80 20,51 sisäiset yht. -390-80 20,51 ulkoiset -22 630-603 2,66 sisäiset -368 840-93 676 25,40 yht. -391 470-94 279 24,08 ulkoiset -3 081 850-825 761 26,79 sisäiset -555 350-142 006 25,57 yht. -3 637 200-967 767 26,61 ulkoiset -2 666 100-676 689 25,38 sisäiset -555 350-138 752 24,98 yht. -3 221 450-815 441 25,31 Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja Nuorten ja aikuisten koulutuksen tuloksi vuodelle 2015 on siirretty käyttämättä jäänyttä ulkopuolista projektirahoitusta vuodelta 2014. Ylitys tasoittuu vuoden seuraavilla vuosineljänneksillä. Maaliskuun palkkamenojen toteumaprosentti on hieman alhaisempi kuin, mitä se voisi olla tässä vaiheessa vuotta. Kansalaisopiston ja lukion palkkamenot tulevat toteutumaan vuoden lähes talousarvion mukaisesti. Eläkemenot ovat toteutuneet arvioitua suurempana. Ostopalvelumenot ovat toteutuneet etupainotteisesti erityisesti lukion ostopalvelujen ja musiikkiopisto -ostopalvelun osalta. Musiikkiopisto -ostopalvelusta on maksettu maaliskuussa koko kevätlukukausi. Aine-, tarvike-, ja tavarahankinnat tulevat toteutumaan vuoden loppuun mennessä talousarvion mukaisesti. toteutuvat talousarvion mukaisesti.
18 Sivistyspalvelut Koulutuslautakunta Varhaiskasvatus, peruskoulutus sekä nuorten ja aikuistenkoulutus Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja ulkoiset 2 282 130 669 364 29,33 sisäiset 692 830 169 561 24,47 yht. 2 974 960 838 925 28,20 Palkat -18 833 500-4 832 331 25,66 Muut henkilöstömenot -5 565 830-1 442 107 25,91 ulkoiset -4 242 210-1 161 285 27,37 sisäiset -2 694 970-665 596 24,70 yht. -6 937 180-1 826 881 26,33 ulkoiset -1 417 490-308 494 21,76 sisäiset 0-16 980 yht. -1 417 490-325 474 22,96 ulkoiset -1 637 490-341 636 20,86 sisäiset yht. -1 637 490-341 636 20,86 ulkoiset -63 260-17 278 27,31 sisäiset -3 800 520-928 423 24,43 yht. -3 863 780-945 701 24,48 ulkoiset -31 759 780-8 103 131 25,51 sisäiset -6 495 490-1 611 133 24,80 yht. -38 255 270-9 714 264 25,39 ulkoiset -28 784 820-7 433 767 25,83 sisäiset -6 495 490-1 441 572 22,19 yht. -35 280 310-8 875 339 25,16 Koulutuslautakunnan tulot ovat kertyneet etupainotteisesti. Ylitys tasoittuu seuraavilla vuosineljänneksillä ja mm. osa saadusta projektirahoituksesta siirtyy käytettäväksi seuraavalle vuodelle. Maaliskuun henkilöstömenojen toteuma on yli arvioidun. Henkilöstömenot tulevat hyvin todennäköisesti ylittymään arvioidusta kuluvana vuonna. Ylitys kuitenkin tasoittuu vuoden viimeisillä vuosineljänneksillä. Palvelualueen sisäiset järjestelyt tasoittavat ylitystä merkittävästi. Muita henkilöstömenoja nostaa arvioitua suuremmat eläkemaksut. Ostopalvelut ovat toteutuneet etupainotteisesti. Kielikoulu -ostopalveluun liittyy edelleen tiettyä riskiä johtuen valuuttakurssien muutoksista. Aine-, tarvike-, ja tavarahankinnat tulevat toteutumaan lähes talousarvion mukaisesti. tulevat toteutumaan lähes talousarvion mukaisesti. Palvelualueen tavoitteena tämän hetkisestä menojenylityksestä huolimatta se, että vuosi 2015 toteutuu menojen lähes suhteen talousarvion mukaisesti.
19 Sivistyspalvelut Kulttuuri- ja nuorisolautakunta Kirjasto, kulttuuritoimi, maakuntamuseo ja nuorisotoimi Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja ulkoiset 290 260 70 811 24,40 sisäiset 277 yht. 290 260 71 088 24,49 Palkat -1 131 600-287 683 25,42 Muut henkilöstömenot -358 960-89 669 24,98 ulkoiset -242440-63484 26,19 sisäiset -170910-43008 25,16 yht. -413 350-106 492 25,76 ulkoiset -186 730-65 005 34,81 sisäiset 0-510 yht. -186 730-65 515 35,09 ulkoiset -28 000-107 0,38 sisäiset yht. -28 000-107 0,38 ulkoiset -59 280-12 543 21,16 sisäiset -431 370-108 149 25,07 yht. -490 650-120 692 24,60 ulkoiset -2 007 010-518 491 25,83 sisäiset -602 280-151 667 25,18 yht. -2 609 290-670 158 25,68 ulkoiset -1 716 750-447 680 26,08 sisäiset -602 280-151 390 25,14 yht. -2 319 030-599 070 25,83 Kulttuuri- ja nuorisotoimen tulosalueen tulot ovat hieman alle talousarvion. Kulttuuritoimen ja maakuntamuseon tulot kertyvät vasta seuraavilla vuosineljänneksillä. Tulosalueen palkkamenot ovat ylittyneet hieman tässä vaiheessa vuotta. Ne tulevat kuitenkin toteutumaan lähes talousarvioin mukaisesti. Tulosalueen palkkamenot ovat ylittyneet hieman tässä vaiheessa vuotta. Vuoden 2015 henkilöstömenot tulevat todennäköisesti ylittymään hieman. Ostopalvelumenot ovat toteutuneet kirjastotoimen osalta etupainotteisesti. Muissa tulosyksiköissä ostopalvelut toteutuvat vuoden seuraavilla vuosineljänneksillä. Aine-, tarvike-, ja tavarahankinnat ovat myös toteutuneet etupainotteisesti kirjastotoimen osalta. Avustuksia ei ole vielä jaettu tässä vaiheessa vuotta. tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti. Tavoitteena on, että kulttuuri- ja nuorisotoimen vuoden 2015 menot tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti.
20
21 Sivistyspalvelut Taidemuseon johtokunta Taidemuseo Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja 65 530 28 177 43,00 ulkoiset 65 530 28 003 42,73 sisäiset 0 174 yht. 65 530 28 177 43,00 Palkat 175 430 44 079 25,13 Muut henkilöstömenot 93 620 23 536 25,14 56 870 12 917 22,71 ulkoiset 24 230 4 464 18,42 sisäiset 32 640 8 453 25,90 yht. 56 870 12 917 22,71 15 510 9 162 59,07 ulkoiset 15 510 9 089 58,60 sisäiset 0 73 yht. 15 510 9 162 59,07 23 550 11 295 47,96 ulkoiset 23 550 11 295 47,96 sisäiset 0 0 yht. 23 550 11 295 47,96 201 510 50 669 25,14 ulkoiset 1 060 556 52,45 sisäiset 200 450 50 113 25,00 yht. 201 510 50 669 25,14 496 130 128 595 25,92 ulkoiset 263 040 69 957 26,60 sisäiset 233 090 58 638 25,16 yht. 496 130 128 595 25,92 430 600 100 244 23,28 ulkoiset 197 510 41 780 21,15 sisäiset 233 090 58 464 25,08 yht. 430 600 100 244 23,28 Pysytty talousarviossa Tulokertymä ylittynyt 18,1 % Hankittu opetusministeriön projektirahalla hankkeeseen kirjattuja laitteita ym. Tällä kustannuspaikalle kirjataan myös taide- ja museoesineet, jotka hankitaan taidemuseon saamalla lahjoitusrahalla. Raha näkyy tulona avustuksissa.
22 Tekniset palvelut Teknisten palvelujen lautakunta Kunnallistekniikka Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja ulkoiset 590 710 58 785 9,95 sisäiset 53 120 23 321 43,90 yht. 643 830 82 106 12,75 Palkat 971 800 177 595 18,27 Kesäaikaan työllistetään kausityöntekijöitä, jolloin palkkakustannukset/kk kasvavat. Muut henkilöstömenot 446 040 96 553 21,65 Kts. ed. ulkoiset 741 660 340 386 45,90 Talvikunnossapidon kustannukset painottavat tiliryhmän toteumaa sisäiset 76 150 20 135 26,44 alkuvuoteen. yht. 817 810 360 521 44,08 ulkoiset 684 340 243 931 35,64 sisäiset 0-44 242 yht. 684 340 199 689 29,18 ulkoiset 66 670 8 098 12,15 sisäiset 0 0 yht. 66 670 8 098 0,00 ulkoiset 21 890 4 514 20,62 sisäiset 111 270 28 041 25,20 yht. 133 160 32 555 24,45 ulkoiset 2 932 400 871 078 29,71 sisäiset 187 420 3 933 2,10 yht. 3 119 820 875 011 28,05 ulkoiset -2 341 690-812 293 34,69 sisäiset -134 300 19 388-14,44 yht. -2 475 990-792 905 32,02 Alkuvuodesta tehty kalustoon liittyviä hankintoja koko vuotta varten. Kunnossapitoavustuksista on maksettu v. 2014 tositteisiin perustuvat erät. Perusavustus tulee hakuun ja maksettavaksi kesällä. Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti. Menokertymä painottuu alkuvuoteen, kuten aiempinakin vuosina. Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti. Talousarvio toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti.
23 Tekniset palvelut Teknisten palvelujen lautakunta Kaavoitus ja mittaus Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja ulkoiset 1 383 600 335 942 24,28 sisäiset 0 0 0,00 yht. 1 383 600 335 942 24,28 Palkat 711 080 169 752 23,87 Muut henkilöstömenot 234 370 57 684 24,61 ulkoiset 164 770 40 856 24,80 sisäiset 39 480 10 503 26,60 yht. 204 250 51 359 25,15 ulkoiset 30 040 12 974 43,19 sisäiset 0 129 0,00 yht. 30 040 13 103 43,62 ulkoiset 0 0 0,00 sisäiset 0 0 0,00 yht. 0 0 0,00 ulkoiset 11 410 7 064 61,91 sisäiset 71 990 18 148 25,21 yht. 83 400 25 212 30,23 ulkoiset 1 151 670 288 329 25,04 sisäiset 111 470 28 780 25,82 yht. 1 263 140 317 109 25,10 ulkoiset 231 930 47 613 20,53 sisäiset -111 470-28 780 25,82 yht. 120 460 18 833 15,63 Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti. Uuden GPS-laitteen hankinta, telepalvelut ja ilmoitukset. Pysytään talousarviossa. Katualueiden haltuunottokorvauk-set, markkinoiden vartiointikulut ja alkuvuoden koulutuskulut. Pysytään talousarviossa. Maankäyttösihteerin rekrytointi hoidettiin sisäisellä järjestelyllä, jonka onnistumista seurataan kartaston henkilöresursseihin syntyneen vajeen osalta.
24 Tekniset palvelut Teknisten palvelujen lautakunta Tilapalvelut Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja ulkoiset 985 960 243 696 24,72 sisäiset 9 254 740 2 321 843 25,09 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. 10 240 700 2 565 539 25,05 Palkat 1 965 010 469 560 23,90 Toteutuu talousarvion mukaisesti Muut henkilöstömenot 611 560 149 452 24,44 Toteutuu talousarvion mukaisesti ulkoiset 1 503 070 309 105 20,56 sisäiset 46 540 21 695 46,62 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. 1 549 610 330 800 21,35 ulkoiset 2 919 720 862 800 29,55 sisäiset 0 8 619 0,00 yht. 2 919 720 871 419 29,85 ulkoiset 0 0 0,00 sisäiset 0 0 0,00 yht. 0 0 0,00 ulkoiset 506 580 131 898 26,04 sisäiset 27 010 6 752 25,00 yht. 533 590 138 650 25,98 ulkoiset 7 505 940 1 922 815 25,62 sisäiset 73 550 37 067 50,40 yht. 7 579 490 1 959 882 25,86 ulkoiset -6 519 980-1 679 119 25,75 sisäiset 9 181 190 2 284 776 24,89 yht. 2 661 210 605 657 22,76 Lämmitys ja rakennusmateriaalien osuus suurin. Lämmityksen toteutuma on odotettu, budjetointi näyttäisi riittävältä. Toteutuu talousarvion mukaisesti Toteutuu talousarvion mukaisesti Toteutuu talousarvion mukaisesti Rakennusten kunnossapitoa on tehty alkuvuosi omana työnä. Nyt ollaan siirtymässä investointikohteisiin ja kesällä painottuu palvelujen oston osuus.
25 Tekniset palvelut Teknisten palvelujen lautakunta Yhteispalvelut Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja ulkoiset 0 0 0,00 sisäiset 0 0 0,00 yht. 0 0 0,00 Palkat 0 0 0,00 Muut henkilöstömenot 172 440 42 576 24,69 Toteutuu talousarvion mukaisesti ulkoiset 2 075 950 518 982 25,00 sisäiset 639 010 151 323 23,68 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. 2 714 960 670 305 24,69 ulkoiset 0,00 sisäiset 0,00 yht. 0 0 0,00 ulkoiset 0 0 0,00 sisäiset 0 0 0,00 yht. 0 0 0,00 ulkoiset 0 0 0,00 sisäiset 20 430 3 828 18,74 yht. 20 430 3 828 18,74 ulkoiset 2 248 390 561 558 24,98 sisäiset 659 440 155 151 23,53 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. 2 907 830 716 709 24,65 ulkoiset -2 248 390-561 558 24,98 sisäiset -659 440-155 151 23,53 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. -2 907 830-716 709 24,65
26 Tekniset palvelut Teknisten palvelujen lautakunta Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja Ta 2015 Toteuma e tot. % ulkoiset 2 960 270 638 423 21,57 sisäiset 9 307 860 2 345 163 25,20 yht. 12 268 130 2 983 586 24,32 Palkat 3 647 890 816 906 22,39 toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti. Kesäaikainen palkkakertymä on kausityöntekijöistä johtuen suurempi. Muut henkilöstömenot 1 464 410 346 264 23,65 Kts ed. ulkoiset 4 485 450 1 209 329 26,96 Toteutuu käyttösuunnitelman sisäiset 801 180 203 656 25,42 mukaisesti. yht. 5 286 630 1 412 985 26,73 ulkoiset 3 634 100 1 119 705 30,81 sisäiset 0-35 494 0,00 yht. 3 634 100 1 084 211 29,83 ulkoiset 66 670 8 098 12,15 sisäiset 0 0 0,00 yht. 66 670 8 098 0,00 ulkoiset 539 880 143 477 26,58 sisäiset 230 700 56 768 24,61 yht. 770 580 200 245 25,99 ulkoiset 13 838 400 3 643 779 26,33 sisäiset 1 031 880 224 930 21,80 yht. 14 870 280 3 868 710 26,02 ulkoiset -10 878 130-3 005 357 27,63 sisäiset 8 275 980 2 120 233 25,62 yht. -2 602 150-885 124 34,02 Tiliryhmän kustannukset painottuvat lämmityskaudesta johtuen alkuvuoteen. Kunnossapitoavustuksista maksettu v. 2014 tositteisiin perustuvat erät. Vuoden 2015 avustus tulee hakuun 5/2015 Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti. Menojen kokonaiskertymä on kohtalainen vaikka tavanomaisesti kustannukset painottuvat alkuvuoteen. Kts ed. Viime syksyn ostokielto on siirtänyt joitain hankintoja alkuvuoteen. Kuitenkin menokertymä on hallinnassa ja käyttösuunnitelmaa toteuttamalla päästää talousarvion mukaiseen tulokseen.
27 Tekniset palvelut Liikuntalautakunta Liikuntatoimi Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja ulkoiset 382 600 114 341 29,89 sisäiset 121 800 6 192 5,08 yht. 504 400 120 533 23,90 Palkat 423 840 109 643 25,87 Toteutuu käyttösuunnitelman mukaan. Toteutuu käyttösuunnitelman mukaan. Muut henkilöstömenot 158 670 42 117 26,54 Kts. ed. Hiihtolatujen ja jääratojen ulkoiset 209 140 125 823 60,16 kunnossapitokustannusten vuoksi sisäiset 205 650 51 442 25,01 tiliryhmä painottuu alkuvuoteen, yht. 414 790 177 265 42,74 toteutuu talousarvion mukaan. ulkoiset 138 000 32 686 23,69 sisäiset 0 677 0,00 yht. 138 000 33 363 24,18 ulkoiset 120 800 10 000 8,28 sisäiset 0 0 0,00 yht. 120 800 10 000 0,00 ulkoiset 67 600 9 884 14,62 sisäiset 1 119 190 279 797 25,00 yht. 1 186 790 289 681 24,41 Toteutuu käyttösuunnitelman mukaan. jaetaan pääosin marraskuussa. Toteutuu käyttösuunnitelman mukaan. ulkoiset 1 118 050 330 152 29,53 sisäiset 1 324 840 331 917 25,05 yht. 2 442 890 662 069 27,10 ulkoiset -735 450-215 811 29,34 sisäiset -1 203 040-325 725 27,08 yht. -1 938 490-541 536 27,94 Talousarvion toteuma on käyttösuunnitelman mukainen.
28 Tekniset palvelut Jätelautakunta Perämeren jätelautakunta Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja ulkoiset 54 890 6 348 11,56 sisäiset 0 0 0,00 yht. 54 890 6 348 11,56 Palkat 22 880 4 724 20,65 Muut henkilöstömenot 5 200 1 083 20,83 ulkoiset 16 250 482 2,97 sisäiset 0 6 0,00 yht. 16 250 488 3,00 ulkoiset 560 0 0,00 sisäiset 0 0 0,00 yht. 560 0 0,00 ulkoiset 0 0 0,00 sisäiset 0 0 0,00 yht. 0 0 0,00 ulkoiset 10 000 52 0,52 sisäiset 0 0 0,00 yht. 10 000 52 0,52 ulkoiset 54 890 6 342 11,55 sisäiset 0 0 0,00 yht. 54 890 6 342 11,55 Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti. Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti. ulkoiset 0 6 0,00 sisäiset 0 0 0,00 yht. 0 6 0,00 Jätelautakunnan talousarvio toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti.
29 Tekniset palvelut Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristöterveysjaosto Ympäristöpalvelut Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja ulkoiset 1 355 040 298 568 22,03 sisäiset 639 010 152 343 23,84 yht. 1 994 050 450 911 22,61 Palkat 1 156 340 269 092 23,27 Muut henkilöstömenot 299 060 78 186 26,14 ulkoiset 230 210 38 426 16,69 sisäiset 105 810 27 285 25,79 yht. 336 020 65 711 19,56 ulkoiset 77 850 9 972 12,81 sisäiset 0 193 0,00 yht. 77 850 10 165 13,06 ulkoiset 21 800 3 181 14,59 sisäiset 0 0 0,00 yht. 21 800 3 181 14,59 ulkoiset 68 770 14 612 21,25 sisäiset 34 210 9 965 29,13 yht. 102 980 24 577 23,87 ulkoiset 1 854 030 413 469 22,30 sisäiset 140 020 37 442 26,74 yht. 1 994 050 450 911 22,61 ulkoiset -498 990-114 901 23,03 sisäiset 498 990 114 901 23,03 yht. 0 0 0,00 Palkkakustannukset alle budjetoidun. Ei yllättäviä sijaisjärjestelyjä. Selvästi alle budjetoidun. Ei ollut vielä tarvetta asiantuntijapalveluille. Selvästi alle budjetoidun. Kalusto pysynyt toistaiseksi kunnossa Toteutunee alle suunnitellun. Toteutunee suunnitellusti Menot ovat olleet alkuvuonna hieman ennakoitua pienemmät. On eletty visusti eikä ole ollut pientä suurempia hankintoja.
30 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP muutos muutos 3/15 3/15 tot. /2015 2015 3/14 2015 2014 tot. 12/2014 3/13/14 e 3/13/14 % TARKASTUSTOIMI PALKAT 3 298,75 7 631-4 333 9,1 5 333,24 36 370 21,0 25 417,56-2 034-38,1 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 198,98 894-696 6,1 533,69 3 270 27,4 1 951-335 -62,7 PALVELUJEN OSTOT 3 700,83 4 438-737 9,3 2 755,85 39 650 11,2 24 621 945 34,3 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0,00 239-239 0,0 9,68 350 68,2 14-10 MUUT MENOT 0 0 8 0 Menot YHT * 7 198,56 13 202-6 004 9,0 8 632,46 79 640 16,6 52 012-1 434-16,6 Netto -7 198,56-13 202 6 004 9,0-8 632,46-79 640 0,2-52 012 1 434-16,6 Sisäiset MENOT 0,00 0,00 0 0 0 PALVELUJEN OSTOT 553,54 126 428 123,0 379,20 450 27,9 1 357 174 46,0 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0,00 341 MUUT MENOT 762,51 763 0 25,0 507,51 3 050 25,0 2 030 255 50,2 Menot YHT * 1 316,05 888 428 37,6 886,71 3 500 23,8 3 728 429 96,2 Netto -1 316,05-888 -428 37,6-886,71-3 500 23,8-3 728-429 -96,2 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 0,00 0,00 0 0 2 Toimintakulut 8 514,61 14 091-5 576 10,2 9 519,17 83 140 17,1 55 740-1 005-10,6 Toimintakate -8 514,61-14 091 5 576 10,2-9 519,17-83 140 17,1-55 740 1 007-10,6 KESKUSHALLINTOPALVELUT Yhteensä TULOT 939 866,30 445 290 494 577 38,1 447 596,33 2 469 090 18,0 2 491 370 492 270 110,0 PALKAT 467 999,24 474 621-6 621 24,2 466 327,57 1 935 500 24,5 1 902 740 1 672 0,4 TYÖLLISYYSPALKAT 182 078,65 101 517 80 562 23,7 95 854,69 769 490 13,2 726 572 86 224 90,0 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 215 523,78 194 987 20 536 25,2 192 803,75 855 870 22,8 846 513 22 720 11,8 PALVELUJEN OSTOT 780 804,13 878 107-97 303 21,5 792 192,48 3 626 490 24,3 3 266 237-11 388-1,4 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 94 590,30 91 076 3 514 27,1 83 447,82 348 740 26,1 319 300 11 142 13,4 AVUSTUKSET 58 453,37 79 252-20 799 9,2 71 297,94 634 350 12,5 570 681-12 845-18,0 MUUT MENOT 51 214,22 49 551 1 663 40,6 59 552,99 126 200 39,1 152 142-8 339-14,0 Menot YHT * 1 850 663,69 1 869 112-18 448 22,3 1 761 477,24 8 296 640 22,6 7 784 185 89 186 5,1 Netto -910 797,39-1 423 822 513 025 15,6-1 313 880,91-5 827 550 24,8-5 292 816 403 084-30,7
31 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP muutos muutos 3/15 3/15 tot. /2015 2015 3/14 2015 2014 tot. 12/2014 3/13/14 e 3/13/14 % Sisäiset TULOT 662 781,60 640 595 22 187 25,2 671 968,96 2 629 370 24,4 2 758 037-9 187-1,4 PALVELUJEN OSTOT 123 238,71 131 595-8 356 27,5 139 249,27 447 760 29,3 475 805-16 011-11,5 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT -104,88 298-403 266,48 0 5,8 4 623-371 -139,4 MUUT MENOT 74 144,58 74 098 47 25,0 49 480,00 296 260 25,0 197 833 24 665 49,8 Menot YHT * 197 278,41 205 991-8 712 26,5 188 995,75 744 020 27,9 678 261 8 283 4,4 Netto 465 503,19 434 604 30 899 24,7 482 973,21 1 885 350 23,2 2 079 776-17 470-3,6 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 1 602 647,90 1 085 884 516 763 31,4 1 119 565,29 5 098 460 21,3 5 249 407 483 083 43,1 Toimintakulut 2 047 942,10 2 075 102-27 160 22,7 1 950 472,99 9 040 660 23,0 8 462 447 97 469 5,0 Toimintakate -445 294,20-989 218 543 924 11,3-830 907,70-3 942 200 25,9-3 213 040 385 614-46,4 HYVINVOINTIPALVELUT TULOT 1 967 705,82 1 911 836 55 870 24,7 2 010 658,91 7 975 650 24,1 8 356 228-42 953-2,1 PALKAT 4 191 921,03 4 162 631 29 290 23,9 4 091 581,42 17 533 300 23,7 17 231 471 100 340 2,5 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 1 298 684,09 1 292 620 6 064 24,2 1 297 448,12 5 360 250 24,1 5 381 233 1 236 0,1 ERIKOISSAIRAANHOITO 7 659 816,55 7 050 068 609 749 28,8 7 487 235,85 26 552 560 27,3 27 436 958 172 581 2,3 PALVELUJEN OSTOT 3 521 116,55 3 511 193 9 924 24,6 3 624 224,65 14 308 240 24,6 14 722 113-103 108-2,8 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 470 946,14 461 687 9 259 23,6 412 399,26 1 998 370 23,2 1 780 876 58 547 14,2 AVUSTUKSET 1 787 161,19 1 567 919 219 242 27,7 1 513 392,63 6 446 950 24,3 6 231 374 273 769 18,1 MUUT MENOT 168 213,42 208 162-39 949 19,2 191 529,05 875 060 23,7 806 717-23 316-12,2 Menot YHT * 19 097 858,97 18 254 281 843 578 26,1 18 617 810,98 73 074 730 25,3 73 590 741 480 048 2,6 netto -17 130 153,15-16 342 445-787 708 26,3-16 607 152,07-65 099 080 25,5-65 234 514-523 001 3,1 Sisäiset TULOT 440 104,33 424 628 15 319 24,1 408 979,80 1 826 780 23,3 1 754 396 30 968 7,6 PALVELUJEN OSTOT 719 993,96 715 325 4 669 24,1 710 013,49 2 981 860 24,0 2 963 215 9 980 1,4 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 17 437,43-7 233 24 670 12 961,61 0 19,0 68 257 4 476 34,5 AVUSTUKSET 39 355,82 11 223 28 133 32,8 12 965,43 120 000 9,4 138 636 26 390 203,5 MUUT MENOT 385 481,36 384 428 1 053 25,0 181 022,46 1 540 670 24,9 725 699 204 459 112,9 Menot YHT * 1 162 268,57 1 103 744 58 525 25,0 916 962,99 4 642 530 23,5 3 895 807 245 306 26,8 Sisäiset Netto -722 164,24-679 116-43 206 25,6-507 983,19-2 815 750 23,7-2 141 411-214 338 42,2 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 2 407 810,15 2 336 464 71 189 24,6 2 419 638,71 9 802 430 23,9 10 110 624-11 986-0,5 Toimintakulut 20 260 127,54 19 358 025 902 103 26,1 19 534 773,97 77 717 260 25,2 77 486 548 725 354 3,7 Toimintakate -17 852 317,39-17 021 560-830 914 26,3-17 115 135,26-67 914 830 25,4-67 375 924-737 339 4,3
32 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP muutos muutos 3/15 3/15 tot. /2015 2015 3/14 2015 2014 tot. 12/2014 3/13/14 e 3/13/14 % SIVISTYSPALVELUT KOULUTUSLAUTAKUNTA TULOT 669 363,16 684 456-15 092 29,3 759 332,23 2 282 130 29,4 2 580 673-89 969-11,8 PALKAT 4 832 330,64 4 749 523 82 808 25,7 4 775 066,78 18 833 500 25,2 18 934 550 57 264 1,2 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 1 442 106,77 1 414 307 27 800 25,9 1 454 834,52 5 565 830 25,4 5 725 019-12 728-0,9 PALVELUJEN OSTOT 1 161 284,50 1 132 394 28 891 27,4 1 121 835,35 4 242 210 26,7 4 206 141 39 449 3,5 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 308 494,35 344 947-36 452 21,8 291 968,74 1 417 490 21,2 1 377 746 16 526 5,7 AVUSTUKSET 341 636,02 410 631-68 995 20,9 362 778,88 1 637 490 25,1 1 448 153-16 243-4,5 MUUT MENOT 17 278,19 11 687 5 591 27,3 18 334,13 63 260 21,9 83 821-6 036-32,9 Menot YHT * 8 103 130,47 8 063 488 39 642 25,5 8 024 818,40 31 759 780 25,3 31 775 430 78 232 1,0 netto -7 433 767,31-7 379 033-54 734 25,2-7 265 486,17-29 477 650 24,9-29 194 757-168 201 2,3 Sisäiset TULOT 169 561,48 246 061-76 500 24,5 168 090,48 692 830 35,3 475 698 1 471 0,9 PALVELUJEN OSTOT 665 729,98 711 582-45 852 24,7 683 764,07 2 694 970 26,1 2 617 171-18 034-2,6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 16 980,06 16 980 0 19 267,15 0 34,6 55 652-2 287-11,9 AVUSTUKSET 0,00 0 0 0,00 0 0 0 MUUT MENOT 928 423,42 951 930-23 506 24,4 573 399,46 3 800 520 25,0 2 289 263 355 024 61,9 Menot YHT * 1 611 133,46 1 680 492-69 358 24,8 1 276 430,68 6 495 490 25,7 4 962 087 334 703 26,2 Sisäiset Netto -1 441 571,98-1 434 431-7 141 24,8-1 108 340,20-5 802 660 24,7-4 486 388-333 232 30,1 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 838 924,64 930 517-91 592 28,2 927 422,71 2 974 960 30,3 3 056 371-88 498-9,5 Toimintakulut 9 714 263,93 9 743 980-29 716 25,4 9 301 249,08 38 255 270 25,3 36 737 516 412 935 4,4 Toimintakate -8 875 339,29-8 813 464-61 876 25,2-8 373 826,37-35 280 310 24,9-33 681 145-501 433 6,0 KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA Kulttuuri ja nuorisotoimi TULOT 70 811,15 67 824 2 987 24,4 70 966,53 290 260 23,4 303 707-155 -0,2 PALKAT 287 682,74 288 988-1 305 25,4 282 396,10 1 131 600 25,5 1 105 787 5 287 1,9 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 89 669,29 89 389 281 25,0 88 581,45 358 960 24,9 355 719 1 088 1,2 PALVELUJEN OSTOT 63 483,67 58 983 4 501 26,2 53 436,35 242 440 24,3 219 642 10 047 18,8 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 65 004,57 59 165 5 840 34,8 64 013,96 186 730 31,7 202 034 991 1,5 AVUSTUKSET 106,70 300-193 0,4 300,00 28 000 1,1 27 984-193 MUUT MENOT 12 543,49 9 798 2 745 21,2 9 934,92 59 280 16,5 60 106 2 609 26,3 Menot YHT * 518 490,46 506 623 11 867 25,8 498 662,78 2 007 010 25,3 1 971 271 19 828 4,0 netto -447 679,31-438 799-8 880 26,1-427 696,25-1 716 750 25,6-1 667 564-19 983 4,7
33 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP muutos muutos 3/15 3/15 tot. /2015 2015 3/14 2015 2014 tot. 12/2014 3/13/14 e 3/13/14 % Sisäiset TULOT 276,84 0 277 42,00 0 1,4 3 077 235 559,1 PALVELUJEN OSTOT 43 007,52 41 648 1 359 25,2 43 599,43 170 910 24,4 178 917-592 -1,4 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 510,08 510 0 420,88 12,9 3 257 89 21,2 AVUSTUKSET 0,00 0,00 0 0 0 MUUT MENOT 108 148,96 106 674 1 475 25,1 48 862,98 431 370 24,7 197 593 59 286 121,3 Menot YHT * 151 666,56 148 832 2 835 25,2 92 883,29 602 280 24,5 379 768 58 783 63,3 Sisäiset Netto -151 389,72-148 832-2 558 25,1-92 841,29-602 280 24,6-376 690-58 548 63,1 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 71 087,99 67 824 3 264 24,5 71 008,53 290 260 23,1 306 784 79 0,1 Toimintakulut 670 157,02 655 455 14 702 25,7 591 546,07 2 609 290 25,2 2 351 039 78 611 13,3 Toimintakate -599 069,03-587 631-11 438 25,8-520 537,54-2 319 030 25,5-2 044 255-78 531 15,1 TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA Aineen taidemuseo TULOT 28 176,77 18 159 10 018 43,0 17 382,74 65 530 27,7 62 730 10 794 62,1 PALKAT 44 079,22 38 940 5 139 25,1 36 615,91 175 430 22,2 164 958 7 463 20,4 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 11 768,23 10 459 1 309 25,1 9 817,33 46 810 22,3 43 937 1 951 19,9 PALVELUJEN OSTOT 4 464,42 7 621-3 156 18,4 9 176,80 24 230 31,5 29 178-4 712-51,4 AVUSTUKSET 0,00 1 250 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 9 088,68 5 715 3 373 58,6 11 771,92 15 510 36,8 31 946-2 683-22,8 MUUT MENOT 556,16 225 331 52,5 556,30 1 060 21,2 2 619 0 0,0 Menot YHT * 69 956,71 62 961 6 996 26,6 67 938,26 263 040 24,8 273 888 2 018 3,0 netto -41 779,94-44 802 3 022 21,2-50 555,52-197 510 23,9-211 158 8 776-17,4 Sisäiset TULOT 174,00 0 174 1 542,00 0 33,1 4 653-1 368-88,7 PALVELUJEN OSTOT 8 452,90 8 029 424 25,9 8 751,72 32 640 24,6 35 577-299 -3,4 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 72,75 72 1 20,44 0 1,3 1 533 52 AVUSTUKSET 0,00 0,00 0 0 0 MUUT MENOT 50 112,51 50 113 0 25,0 24 342,51 200 450 25,0 97 370 25 770 105,9 Menot YHT * 58 638,16 58 214 424 25,2 33 114,67 233 090 24,6 134 479 25 523 77,1 Sisäiset Netto -58 464,16-58 214-250 25,1-31 572,67-233 090 24,3-129 826-26 891 85,2
34 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP muutos muutos 3/15 3/15 tot. /2015 2015 3/14 2015 2014 tot. 12/2014 3/13/14 e 3/13/14 % Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 28 350,77 18 159 10 192 43,3 18 924,74 65 530 28,1 67 383 9 426 49,8 Toimintakulut 128 594,87 121 175 7 420 25,9 101 052,93 496 130 24,7 408 368 27 542 27,3 Toimintakate -100 244,10-103 016 2 772 23,3-82 128,19-430 600 24,1-340 985-18 116 22,1 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ TULOT 768 351,08 770 438-2 087 29,1 847 681,50 2 637 920 28,8 2 947 111-79 330-9,4 PALKAT 5 164 092,60 5 077 451 86 641 25,6 5 094 078,79 20 140 530 25,2 20 205 296 70 014 1,4 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 1 543 544,29 1 514 154 29 390 25,8 1 553 233,30 5 971 600 25,4 6 124 675-9 689-0,6 PALVELUJEN OSTOT 1 229 232,59 1 198 997 30 235 27,3 1 184 448,50 4 508 880 26,6 4 454 961 44 784 3,8 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 382 587,60 409 827-27 239 23,6 367 754,62 1 619 730 22,8 1 611 726 14 833 4,0 AVUSTUKSET 341 742,72 410 931-69 189 20,5 363 078,88 1 665 490 24,6 1 477 387-16 436-4,5 MUUT MENOT 30 377,84 21 711 8 667 24,6 28 825,35 123 600 19,7 146 545-3 428-11,9 Menot YHT * 8 691 577,64 8 633 072 58 505 25,5 8 591 419,44 34 029 830 25,3 34 020 590 100 078 1,2 netto -7 923 226,56-7 862 634-60 593 25,2-7 743 737,94-31 391 910 24,9-31 073 479-179 409 2,3 Sisäiset TULOT 170 012,32 246 061-76 049 24,5 169 674,48 692 830 35,1 483 428 338 0,2 PALVELUJEN OSTOT 717 190,40 761 259-44 069 24,7 736 115,22 2 898 520 26,0 2 831 665-18 925-2,6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 17 562,89 17 562 1 19 708,47 0 32,6 60 442-2 146-10,9 AVUSTUKSET 0,00 0 0 0,00 0 0 0 MUUT MENOT 1 086 684,89 1 108 716-22 031 24,5 646 604,95 4 432 340 25,0 2 584 227 440 080 68,1 Menot YHT * 1 821 438,18 1 887 538-66 099 24,8 1 402 428,64 7 330 860 25,6 5 476 334 419 010 29,9 Sisäiset Netto -1 651 425,86-1 641 476-9 949 24,9-1 232 754,16-6 638 030 24,7-4 992 905-418 672 34,0 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 938 363,40 1 016 500-78 136 28,2 1 017 355,98 3 330 750 29,7 3 430 539-78 993-7,8 Toimintakulut 10 513 015,82 10 520 610-7 594 25,4 9 993 848,08 41 360 690 25,3 39 496 923 519 088 5,2 Toimintakate -9 574 652,42-9 504 110-70 542 25,2-8 976 492,10-38 029 940 24,9-36 066 384-598 080 6,7
35 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP muutos muutos 3/15 3/15 tot. /2015 2015 3/14 2015 2014 tot. 12/2014 3/13/14 e 3/13/14 % TEKNISTEN PALV. LAUTAKUNTA TULOT 638 422,85 720 817-82 394 21,6 755 254,07 2 960 270 24,3 3 107 930-116 831-15,5 PALKAT 816 906,28 826 080-9 174 22,4 805 366,98 3 647 890 22,6 3 569 626 11 539 1,4 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 346 264,27 357 224-10 960 23,6 356 500,98 1 464 410 24,4 1 461 923-10 237-2,9 PALVELUJEN OSTOT 1 209 328,89 1 235 420-26 091 27,0 1 167 076,04 4 485 450 27,4 4 255 733 42 253 3,6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 119 705,32 1 111 891 7 815 30,8 1 106 061,67 3 634 100 30,5 3 622 538 13 644 1,2 AVUSTUKSET 8 097,86 13 622-5 524 12,1 7 141,23 66 670 20,4 34 951 957 MUUT MENOT 143 476,79 132 455 11 022 26,6 141 720,85 539 880 24,5 577 856 1 756 1,2 Menot YHT * 3 643 779,41 3 676 691-32 912 26,3 3 583 867,75 13 838 400 26,5 13 522 626 59 912 1,7 Netto -3 005 356,56-2 955 874-49 482 27,6-2 828 613,68-10 878 130 27,2-10 414 696-176 743 6,2 Sisäiset TULOT 2 345 163,10 2 310 168 34 995 25,2 1 487 609,79 9 307 860 24,7 6 015 247 857 553 57,6 PALVELUJEN OSTOT 203 655,96 205 285-1 629 25,4 189 311,98 801 180 25,3 747 239 14 344 7,6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT -35 493,80-35 494 0-33 406,44 0 28,5-117 420-2 087 6,2 AVUSTUKSET 0,00 0 0 0,00 0 0 0 MUUT MENOT 56 768,30 52 478 4 291 24,6 31 484,78 230 700 25,0 126 074 25 284 80,3 Menot YHT * 224 930,46 222 268 2 662 21,8 187 390,32 1 031 880 24,8 755 894 37 540 20,0 Sisäiset Netto 2 120 232,64 2 087 900 32 332 25,6 1 300 219,47 8 275 980 24,7 5 259 354 820 013 63,1 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 2 983 585,95 3 030 985-47 399 24,3 2 242 863,86 12 268 130 24,6 9 123 177 740 722 33,0 Toimintakulut 3 868 709,87 3 898 959-30 249 26,0 3 771 258,07 14 870 280 26,4 14 278 520 97 452 2,6 Toimintakate -885 123,92-867 974-17 150 34,0-1 528 394,21-2 602 150 29,6-5 155 342 643 270-42,1 TEKNISET PALVELUT LIIKUNTALAUTAKUNTA Liikuntatoimi TULOT 114 341,40 117 139-2 798 29,9 123 287,06 382 600 30,6 402 680-8 946-7,3 PALKAT 109 642,90 104 680 4 963 25,9 103 290,21 423 840 24,7 418 214 6 353 6,2 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 42 116,93 41 232 884 26,5 41 279,72 158 670 26,0 158 852 837 2,0 PALVELUJEN OSTOT 125 822,86 100 513 25 310 60,2 99 765,43 209 140 48,1 207 584 26 057 26,1 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 32 686,20 45 191-12 504 23,7 33 670,22 138 000 32,7 102 820-984 -2,9 AVUSTUKSET 10 000,00 10 262-262 8,3 10 000,00 120 800 8,5 117 721 0 0,0 MUUT MENOT 9 883,51 29 518-19 634 14,6 17 908,72 67 600 43,7 41 013-8 025-44,8 Menot YHT * 330 152,40 331 395-1 243 29,5 305 914,30 1 118 050 29,2 1 046 205 24 238 7,9 Netto -215 811,00-214 256-1 555 29,3-182 627,24-735 450 28,4-643 525-33 184 18,2
36 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP muutos muutos 3/15 3/15 tot. /2015 2015 3/14 2015 2014 tot. 12/2014 3/13/14 e 3/13/14 % Sisäiset TULOT 6 192,00 29 600-23 408 5,1 40 767,88 121 800 24,3 167 754-34 576-84,8 PALVELUJEN OSTOT 51 442,46 50 006 1 436 25,0 52 943,04 205 650 24,3 217 727-1 501-2,8 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 677,20 677 0 775,47 0 28,9 2 687-98 -12,7 AVUSTUKSET 0,00 0,00 0 0 0 MUUT MENOT 279 797,43 277 420 2 378 25,0 143 052,48 1 119 190 24,8 577 115 136 745 95,6 Menot YHT * 331 917,09 328 103 3 814 25,1 196 770,99 1 324 840 24,7 797 529 135 146 68,7 Sisäiset Netto -325 725,09-298 503-27 222 27,1-156 003,11-1 203 040 24,8-629 775-169 722 108,8 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 120 533,40 146 739-26 206 23,9 164 054,94 504 400 28,8 570 434-43 522-26,5 Toimintakulut 662 069,49 659 498 2 571 27,1 502 685,29 2 442 890 27,3 1 843 733 159 384 31,7 Toimintakate -541 536,09-512 759-28 777 27,9-338 630,35-1 938 490 26,6-1 273 300-202 906 59,9 TEKNISET PALVELUT Yhteislautakunnat Jätelautakunta TULOT 6 347,60 8 679-2 332 11,6 6 895,67 54 890 15,8 43 611-548 -7,9 PALKAT 4 724,02 5 776-1 052 20,6 5 327,87 22 880 25,2 21 103-604 -11,3 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 1 083,20 1 301-218 20,8 1 092,84 5 200 25,0 4 368-10 -0,9 PALVELUJEN OSTOT 482,20 1 446-963 3,0 462,74 16 250 8,9 5 201 19 4,2 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0,00 0 0 0,0 560 0,0 0 0 MUUT MENOT 52,23 0 52 0,5 10 000 0,0 12 530 52 Menot YHT * 6 341,65 8 523-2 182 11,6 6 883,45 54 890 15,9 43 203-542 -7,9 Netto 5,95 156-150 12,22 0 3,0 408-6 -51,3 Sisäiset TULOT 0,00 0,00 0 0 0 PALVELUJEN OSTOT 5,95 0 6 12,22 0 3,0 408-6 -51,3 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0,00 0,00 0 0 0 AVUSTUKSET 0,00 0,00 0 0 0 MUUT MENOT 0,00 0,00 0 0 0 Menot YHT * 5,95 0 6 12,22 0 3,0 408-6 -51,3 Sisäiset Netto -5,95 0-6 -12,22 0 3,0-408 6-51,3