OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2015

2015 OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2015

Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 2. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot... 2 3. Talouden yleinen toteutuminen... 4 4. Tulosryhmien ja liikelaitosten toiminta- ja taloustiedot... 6 Yhtymähallinto... 6 Erikoissairaanhoito... 7 Tukipalvelukeskus... 11 Ensihoito- ja päivystyskeskus... 12 Ympäristöterveyskeskus... 13 Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitos... 15 Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitos... 17 Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos... 18 5. Käyttötalousosa yhteensä (1000 )... 19 6. Investointiosan toteutumisvertailu (1000 )... 21 7. Tuloslaskelmat (1000 )... 23 Kokonaistarkastelu... 23 Erikoissairaanhoito... 24 Ensihoito- ja päivystyskeskus... 25 Ympäristöterveyskeskus... 26 Peruspalvelukeskus Aava liikelaitos... 27 Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitos... 28 Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos... 29 8. Rahoitusosan toteutumisvertailu (1000 )... 30 9. Yhtymän maksuvalmius... 31 10. Arvio toimialakohtaisista palvelujen käytön nettokustannuksista jäsenkunnittain vuonna 2015... 32

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyskuntayhtymä on maakunnallinen toimija, joka on jo integroinut kaikki keskeiset sosiaali- ja terveyspalvelut vähintään osassa toimialuettaan. Yhtymän vastuulla on myös osa alueellisista tukipalveluista, joiden lisärationalisointiin osallistumme aktiivisesti. Monissa palveluissa ja kokonaisuutena Yhtymä on valtakunnallisesti edullisimpien joukossa. Asiakasvirtojen suuntautuminen on kuitenkin muutoksessa. Joidenkin palveluiden kysyntä on kasvussa ja tämän takia kokonaiskustannukset saattavat nousta huolimatta tuotannon tehostamisesta ja reaalisten yksikköhintojen laskusta. Yhtymän toimintoja kehitetään pitkäjänteisesti. Tavoitteena on olla tulevaisuudessakin hintakilpailukykyinen ja maamme johtava laajan palveluvalikoiman tarjoaja. Myös kuntien ja Yhtymän yhteisellä suunnittelulla on mahdollista tehostaa asiakasprosessia ja vaikuttaa tätä kautta palveluketjun kokonaiskustannuksiin. Tärkein ja kiireellisin yhteinen tehtävä on varmistaa lähellä asiakkaan kotia olevien hinnaltaan edullisimpien palveluiden riittävä saatavuus, jotta kalliimpiin palveluihin kohdistuvaa painetta voidaan vähentää. Alkuvuosi on sujunut toiminnallisesti hyvin. Asiakaspalvelut on pystytty tuottamaan hoito- ja palvelutakuiden edellyttämissä aikarajoissa. Kysynnän lisääntyminen on merkittävin syy joidenkin toimintamenojen arvioitua suurempaan kasvuun. Toiminnan ja talouden kehittymistä seurataan jatkuvasti. Tarvittaessa tehdään päätöksiä ja esityksiä palvelutehtävien määrän ja niihin varattujen resurssien pitämiseksi tasapainossa. Timo Louna Kuntayhtymän johtaja 1

2. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot Työpanos ja poissaolot Henkilöstön lukumäärä on henkilötyövuosina (toteutuneet henkilötyövuodet, ei sisällä palkattomia poissaoloja) kasvanut +3,2 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kun huomioidaan myös palkalliset poissaolot, on nettotyöpanos ilman lisä- ja ylitöitä kasvanut +1,6 %. Määräaikaisten nettotyöpanos on kasvanut +8,7 %, mutta vakinaisilla se on laskenut -0,7 %. Palkallisista poissaoloista kasvussa kalenteripäivinä laskettuna ovat erityisesti vuosilomat (+17 %), ulkoiset koulutukset (+20 %) ja sairauspoissaolot (+6 %). Lisä- ja ylitöistä on tammi-maaliskuussa aiheutunut kustannuksia noin 500 000, mikä on noin 150 000 edellisvuoden vastaavaa jaksoa enemmän (+40 %). Hälytysrahasopimuksen ja lääkäreiden hälytystyön maksut ovat kasvaneet noin 32 000 (+30 %). Sairauksista ja tapaturmista aiheutuneita poissaoloja on ollut 18,2 päivää teoreettista henkilötyövuotta kohden, mikä on + 4,1 % edellisvuoden vastaavaa jaksoa enemmän. Työtapaturmien vuoksi on ollut pois 39 henkilöä yhteensä 437 kalenteripäivää. Hoitotyön ja sosiaali- ja terveydenhuollon lyhytaikaiset alle 13 päivän palvelussuhteet ovat kalenteripäivinä kasvaneet +45 %. Edellisvuosi oli kuitenkin yt-neuvottelujen vuoksi poikkeuksellinen (kasvua vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon on +6 %). Työhyvinvointi Työhyvinvointikysely toteutettiin barometrityyppisesti 26.1-8.2.15. Kaikille yhtymän työntekijöille lähetettiin sähköpostitse lyhyt noin kymmenen kysymystä sisältävä kysely, jossa kerättiin palautetta työhyvinvointiin vaikuttavista asioista mm. esimiestyön ja työyhteisön toimivuudesta ja työssä jaksamisesta. Tähän kyselyyn vastasi 2365 henkilöä. Kyselyn tuloksista ilmenee, että lähiesimiestyö toimii hyvin ja kolme vastaajaa neljästä arvioi, että hänellä on riittävästi voimavaroja liittyen työn asettamiin haasteisiin. Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet 3,7 % verrattuna edelliseen vuosineljännekseen. Poissaolojen kasvu liittyy pääosin influenssakauteen, mutta osin myös työn kuormittavuuteen. Henkilöstön uudelleen sijoittamisprosessia on kehitetty liittyen osa-työkykyisiin työntekijöihin. HaiPro- raportointijärjestelmään otettiin käyttöön uudet lisäosat vaaratapahtumien ilmoittamiseksi. Potilasturvallisuuden vaaratapahtumien lisäksi HaiPro- järjestelmän kautta ilmoitetaan tietoturvallisuuteen, toimintaympäristöön (sisältää sisäilmaongelmat) ja työturvallisuuteen (sisältää veritapaturmat) liittyvät vaaratapahtumat. Saatujen tietojen perusteella kehitetään toimintakäytäntöjä vaaratilanteiden ehkäisemiseksi. Osaamisen kehittäminen Täydennyskoulutukseen on osallistunut 1789 henkilöä, (edellisvuonna 1717 henkilöä), koulutuspäivien määrän lisääntyessä 4% (2014 2754 päivää, 2015 2852 päivää). Hoitohenkilöstön koulutuksiin osallistuminen on vähentynyt aikaisemmista vuosista. Taustalla on se, että osaamisen kehittäminen on siirtynyt enenevässä määrin työssä oppimisen tilanteisiin, esim. prosessien kehittämiseen työyksiköissä. Toimintaprosessien dokumentointi on käynnistetty pilottiryhmissä tavoitteena mahdollisimman tarkoituksenmukaiset prosessit sekä toiminnan että asiakkaan näkökulmasta. Johtamisen arviointimallin pilotointi on aloitettu ja esimiehet ovat osallistuneet aktiivisesti sisäisiin esimiestyön koulutuksiin. 2

Rekrytointi Ensimmäisellä vuosineljänneksellä päättyi 104 rekrytointia, joissa haettiin yhteensä 239 työntekijää. Näistä rekrytoinneista osa oli kesätyöhakuja. Kesätyötä haki lähes 1260 henkilöä. Toistaiseksi voimassaolevaan palvelussuhteeseen avoimia rekrytointeja oli 67 kpl ja määräaikaisia rekrytointeja 37 kpl. Toistaiseksi voimassaoleviin palvelussuhteisiin hakemuksia tuli keskimäärin 23,9 kpl/rekrytointi ja määräaikaisiin 33,1 kpl/rekrytointi. Kuntarekryn sijaisrekrytoinnin kautta haettiin hoitotyön alle 13 pv sijaisuuksiin 576 eri vuoroon, joista 61 % onnistuttiin täyttämään. Kuntarekryn sijaisrekrytoinnin työkalu on laajentunut rekrytoinnin työkalusta myös ensihoidon ja päivystysosaston työkaluksi sijaisten hankintaan. Ensihoito on työkalua käyttänyt reilun vuoden ja päivystysosastolla käyttöönotto on hyvässä vauhdissa ja henkilöstöä on koulutettu järjestelmän käyttöön. Tavoitteena on, että kaikki päivystysosaston lyhytaikaiset sijaiset haetaan rekrytointijärjestelmän kautta. Toimistoaikoina sijaispyyntöjä tehdään rekrytoinnista, muina aikoina osaston vuorovastaavana olevat sairaanhoitajat. 3

3. Talouden yleinen toteutuminen Koko kuntayhtymän tasolla tammi-maaliskuun talouden ulkoinen tulos päätyy 4,0 miljoonan euron ylijäämään. Edellisenä vuonna vastaavan ajanjakson ylijäämä oli 4,9 miljoonaa euroa. Yhtymätasolla toimintatuottojen toteuma on 24,4 % ja toimintakulujen 23,5 %. Yhtymän tuloksentekoa ovat tukeneet kaikki toimialat. Osavuosikatsauksen loppupuolella esitetään yhtymän toimialojen ja liikelaitosten tuloslaskelmat. Mikäli yhtymähallinnon tai tukipalvelujen tulosryhmät tekevät tulosta tai tappiota, nämä erät palautetaan tai laskutetaan toimialoilta ja liikelaitoksilta aiemman käytännön mukaisesti. Investointien toteuma on ilman liikelaitoksia 22,6 %. Vuoden alkuun on kohdistunut aiempia vuosia enemmän rakennushankkeiden laskuja. Yhtymän maksuvalmius on heikentynyt hieman vuoden alusta lukien. Kassa on pienentynyt vuoden alusta 2,7 miljoonalla eurolla. Perusyhtymän puolella on maksettu merkittäviä summia investointihankkeiden laskuja vuoden alkupuolella. Toimialoittain tarkasteltuna erikoissairaanhoidon tilikauden tulos maaliskuun lopussa on 0,1 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen toteumat ovat maltillisia, mutta muissa tiliryhmissä on selkeitä ylityspaineita talousarvioon nähden. Ennustaminen kolmen kuukauden perusteella on vaikeaa, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että toimialan tuloksesta on muodostumassa jonkin verran alijäämäinen. Alijäämäennuste on tässä vaiheessa 1,5 miljoonaa euroa, mikä on 2,2 miljoonaa euroa heikompi kuin talousarvion tulos. Tehdyn tuottavuusanalyysin mukaan erikoissairaanhoidon henkilötyöntuottavuus on kasvanut peräti 5,8 prosenttia edelliseen vuoteen nähden. Kokonaistuottavuus on kasvanut 0,8 prosenttia. Palvelujen kysyntä on ollut suurta, mutta tähän suhteutettuna kustannukset ja henkilötyöpanos ovat kasvaneet maltillisesti. Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon maksuosuusennuste on laskettu tammi maaliskuun todellisen käytön ja hinnaston mukaan. Kalliin hoidon tasauksen piiriin on kertynyt kustannuksia 20 000 euron edestä. Kalliin hoidon tasausraja nousi 80 000 euroon vuonna 2015. Kun lähtökohdaksi otetaan talousarvion mukaiseen tulokseen pääseminen, maksuosuuksien ylitys talousarvioon 2015 nähden on 1,1 prosenttia. Talousarvioon nähden eniten ylitystä maksuosuuksiin on tulossa Heinolassa, Iitissä, Nastolassa ja Pukkilassa, mutta alkuvuoden palvelujen käytön perusteella ei voi ennustaa vuoden lopun tilannetta kovinkaan luotettavasti. Ensihoito- ja päivystyskeskus raportoidaan vuonna 2015 omana toimialatyyppisenä kokonaisuutena. Toimialan tulos oli maaliskuun lopussa 0,04 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Toimiala on tulosennusteen mukaan jäämässä 0,2 miljoonaa euroa talousarvion mukaisesta tulostavoitteestaan. Ensihoidon tuloksen ennustaminen on erittäin vaikeaa, koska poliittinen päätöksenteko maksuosuuksista on vielä kesken. Päivystystoimintojen osalta palvelujen käyttö on ylittämässä suunnitellun, mikä kerryttää tuloja ennakoitua enemmän. Koko päivystystoiminta laskutetaan suoriteperusteisesti vuonna 2015. Ympäristöterveyskeskuksen tilikauden tulos on maaliskuun lopussa 7300 euroa (70 800 euroa edellisen vuoden vastaavana ajankohtana). Tulosennuste on ylijäämäinen, mutta talousarvion tasoon 44 300 euroa ei arvioida päästävän. Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitoksen liikeylijäämä maaliskuun lopussa on 1,5 miljoonaa euroa (1,8 M ). Liikevaihto on kasvanut 3,3 % edellisvuodesta 28,3 miljoonaan euroon. Tilinpäätösennusteen mukaan Aava tekee ylijäämäisen tuloksen. Ennuste on tällä hetkellä 1,2 miljoonaa euroa. Laboratoriokeskus-liikelaitoksen liikeylijäämä on maaliskuun lopussa 0,8 miljoonaa euroa. Liikevaihto oli kaikkiaan 5,4 miljoonaa euroa. Laboratoriokeskuksen tulosennuste päätyy 0,3 miljoonan euron ylijäämään, kun talousarvion mukainen tulos olisi 0,2 miljoonaa euroa. 4

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitoksen liikeylijäämä on tammi maaliskuussa 113 300 euroa (189 500 ). Liikevaihto on laskenut edellisvuodesta 22,6 % ja oli 0,25 M. Verso ennustaa tekevänsä 12 000 euroa alijäämäisen tuloksen. 5

4. Tulosryhmien ja liikelaitosten toiminta- ja taloustiedot Yhtymähallinto Vastuuhenkilö kuntayhtymän johtaja Timo Louna Talous TP 2014 TA 2015 31.3.2015 TA% TPE2015 Enn.ero/ TA2015% Enn.ero/ TP2014% Toimintatuotot 7 767 9 221 2 132 23,1 9 280 0,64 19,48 Toimintakulut -7 724-8 299-1 840 22,2-8 300 0,01 7,45 Rahoitustuotot ja -kulut -963-1 040-159 15,3-1 039-0,05 7,92 Toimintakate -920-118 133-113,3-59 -49,83-93,59 Poistot -43-222 -17 7,6-100 -54,92 132,76 Tilikauden tulos -963-339 116-34,3-159 -53,16-83,49 Analyysi Yhtymähallinnon toiminnassa ja taloudessa ei ole poikkeamia suunniteltuun nähden. Talousarvio toteutunee suunniteltua parempana. Calpro Oy:lle ulkoistetun palkanlaskennan laskutusta ja palvelutasoa seurataan. 6

Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö va. keskussairaalan johtaja Maria Virkki Toimintatiedot OMA TOIMINTA TP2014 TA2015 31.3.2015 M% vrt. 2014 TA% TPE2015 Enn.ero TA2015% Enn.ero TP2014% Lähetteet 42 929 42 520 11 655 6,6 27,4 45 025 5,9 4,9 Kaikki käynnit 336 677 399 830 114 514 6,9 28,6 415 800 4,0 23,5 Laskutetut käynnit 343 691 338 217 98 275 7,7 29,1 1 323 800 291,4 285,2 Ensikontaktit 32 352 32 240 8 746-4,1 27,1 33 025 2,4 2,1 Hoitopäivät 133 581 129 000 37 910 7,5 29,4 138 000 7,0 3,3 Laskutusperusteiset hoitopäivät 32 715 30 919 9 204 15,3 29,8 DRG-jaksot 31 407 31 158 8 617 1,4 27,7 31 800 2,1 1,3 Leikkaukset 14 413 15 027 3 900-4,7 26,0 14 300-4,8-0,8 Apuvälinelainaukset 9 560 9 825 2 693 14,8 27,4 10 780 9,7 12,8 Kuvantaminen tutkimukset 113 456 114 678 30 711 7,4 26,8 119 773 4,4 5,6 OSTETUT PALVELUT Käynnit 42 534 41 215 8 847 11,2 21,5 42 905 4,1 0,9 Hoitopäivät,psyk 13 491 11 500 2 124-11,3 18,5 8 500-26,1-37,0 Hoitojaksot 2 114 1 965 418 30,6 21,3 2 195 11,7 3,8 Kuvantaminen tutkimukset 2 787 0 450-38,8 #JAKO/0! THL Jonot - avoimet hoidon varaukset 31.3.2015 < 90 pv 91-180 pv > 180 pv Kaikki yht. 2 065 298 11 2 374 Mukana vain hoitotakuuseen kuuluvat ja kiireelliset leikkausta, hoitoa tai toimenpidettä odottavat. Talous TP 2014 TA 2015 31.3.2015 TA% TPE2015 Enn.ero/ TA2015 Enn.ero/ TP2014% Toimintatuotot 225 475 232 369 56 401 24,27 232 950 0,25 3,32 Toimintakulut -220 169-229 479-55 822 24,33-232 287 1,22 5,50 Toimintakate 5 305 2 889 579 20,05 663-77,05-87,50 Poistot -1 898-2 186-496 22,68-2 200 0,64 15,89 Tilikauden tulos 3 407 703 84 11,88-1 537-318,50-145,11 Analyysi Toiminta: Lähetteet: suurimmat kasvut lähetemäärissä ovat olleet ortopediassa (194 kpl/+18,4%), korva-, nenä ja kurkkutaudeilla (130 kpl/+13,6%), endokrinologiassa (43 kpl/+28,3%) ja hematologiassa (12 kpl/+18,2%). Kaikki käynnit: luku sisältää myös ei-laskutettavat käynnit kuten erilaiset konsultaatiot. Merkittävintä kasvu on ollut kardiologiassa (729 kpl/+28,7%). Osa tästä kasvusta selittyy ulkokuntamyynnillä. Nuorisopsykiatrian käynnit ovat lisääntyneet huomattavasti (612 kpl/+19,6%), samoin käynnit naistentaudeilla ja synnytyksillä (755 kpl/+17,4%). Maltillisempaa käyntimäärien kasvu on ollut nefrologiassa (499 kpl/+15,6%) ja korva-, nenä- ja kurkkutaudeilla (588 kpl/ +15,8%). Käyntimäärien vähenemää on sairaalapsykiatrissa (-344 kpl/-2,2%), ortopediassa (- 377 kpl/-8,8%) ja neurologiassa (-349 kpl/-9,3%). Käyntejä on kaiken kaikkiaan alkuvuodesta toteutunut suunniteltua enemmän. Laskutetut käynnit: käyntimäärien kasvu on ollut suurempaa kuin mitä talousarviossa oli suunniteltu. Suurinta kasvu on ollut psykiatrian erikoisaloilla (1 960 kpl/+16,8%). Merkittävä lisäys on ollut myös 7

kardiologiassa (614 kpl/+29,7%), naistentaudeilla ja synnytyksissä (749 kpl/+17,6%), hematologiassa (449 kpl/ +27,8%) ja nefrologiassa (42 kpl/+80,4%). Vähenemää on tapahtunut etenkin ortopediassa (- 450 kpl/-11,2%) ja neurologissa (-301 kpl/-10,1%). Nefrologien ja neurologien resurssivaje näkyy näiden erikoisalojen suoritemäärissä. Ensikontaktien määrä on laskenut edellisvuodesta 70 käyntiä (-4,1%). Kuntoutus tekee tästä poikkeuksen, sillä sen ensikäynnit ovat kasvaneet 106 käyntiä (+41,6%). Drg-jaksojen kasvu on ollut alkuvuodesta maltillinen (121 kpl/+1,4%). Tämä selittyy sillä, että alkuvuodesta toteutui vähemmän leikkauksia (- 192 kpl/-4,7%) kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Vain keskusleikkausyksikkö on kasvattanut tuotantoaan edellisvuodesta (+2,6%), päiväkirurgian (-6,6%) ja silmätautien (-14,9%) leikkausmäärät ovat laskeneet. Tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty. Vuodeosastojen kuormitus on ollut alkuvuodesta poikkeuksellisen korkea johtuen kahden viime vuoden aikana toteutetuista sairaansijojen määrän vähennyksestä (- 60). Viime vuodesta kuitenkin somaattisen hoidon hoitopäivät ovat lisääntyneet 1 342 hpv:ää (+4,6%). Hoitopäivissä suurin kasvu on ollut sisätaudeilla ja naistentaudeilla ja synnytyksissä. Psykiatrian maksuperusteiset hoitopäivät ovat kasvaneet merkittävästi (1 296 kpl/ +16,6%). Ostopalveluissa näkyy selvä kasvu poliklinikkakäyntien osalta. Kasvu tulee suurimmilta osin psykiatriasta (+18,2%). Psykiatrian hoitopäivien lasku selittyy sillä, että oikeuspsykiatrian ostot ovat pienentyneet. Somaattisia hoitojaksoja on kertynyt poikkeuksellisen paljon alkuvuodesta. Merkittävintä kasvua on ollut kirurgisten erikoisalojen potilaissa (+59,9%) kuten neurokirurgiassa ja sydän- ja rintaelinkirurgiassa. Tämän trendin uskotaan tasoittuvan loppuvuodesta. Toimintatuotot: Jäsenkuntatulot toteutuvat palvelusopimusneuvottelujen mukaisesti. Ulkokuntatuloja on odotettavissa budjetoitua enemmän (bariatrinen kirurgia, kardiologia, silmätaudit). Samoin kasvua on terveydenhuollon (potilas) maksuissa. Poliklinikkakäyntien määrä on kasvanut +4,4% ja potilailta laskutettavat hoitopäivät +7,5%. Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 0,6 milj. :a yli talousarvion. Toimintamenot: Henkilöstökulut: Henkilöstökulut ovat toteutuneet 22,6%:sti talousarvion mukaan. Kasvu 4,0% edellisen vuoden vastaavan ajankohtaan selittyy sillä, että tarkkailu puuttuu näistä luvuista. Tarkkailu siirtyi 1.1.2015 Erikoissairaanhoidon tulosryhmään. Lääkäreiden suunnitellut palkkamenot eivät toteudu tänä vuonna, koska työpanoksen myyntiä (1,3 milj. ) ei ole enää Akuutti24:lle. Toisaalta myös mahdolliset lisätyöt liittyen mm. jonojen purkuun tai resurssien puutteeseen tulevat aiheuttamaan budjetoimattomia kustannuksia. Lisätöistä on sovittu tässä vaiheessa kardiologian kanssa. Myös palliatiivisen toiminnan käynnistys kesken vuoden lisää työpanosta loppuvuodesta. Mikäli saamme loppuvuodesta täytettyä avoimia radiologian, nefrologian, gastrokirurgian ja lastenpsykiatrian virkoja, lääkäreiden palkkamenot tulevat tasoittumaan. Tällä hetkellä lääkäreiden palkkakulut ovat toteutuneet 22,1% talousarvioista. Hoitohenkilökunnan palkoissa toteutuvat tämä vuonna ne palkkamenot, jotka viime vuonna lomautuksilla ja alle 13-päivän lyhytaikaisten sijaisuuksien rekrytointikiellolla saavutettiin. Viime vuonna myös siirrettiin joitakin hoitohenkilökunnan rekrytointeja. Nyt haasteena on lähinnä osaavan työvoiman rekrytointi. Hoitohenkilöstön palkoista on toteutunut 22,4% talousarviosta. Muun henkilöstön osalta palkkamenoissa ei ole olennaisia poikkeamia. Lääkehuollossa ei ole vielä alkuvuonna täytetty heidän saamiaan uusia toimia, joten palkkamenot ovat alle budjetoidun. Muun henkilöstön palkkamenot toteutuneet 22,3% talousarvioista. 8

Kokonaisuutena henkilöstökulujen ennustetaan alittavan talousarvion (101,3 milj. ) tai toteutuvan talousarvion mukaisena. Tillinpäätöksessä kirjattavia palkkajaksotuksia on mahdoton arvioida tässä vaiheessa. On hyvä, että henkilöstökulut ovat alle aritmetrisen (25,0%) toteuman, sillä lomapalkat realisoituvat maksuun kesäkuussa ja kesäajaksi on tarkoitus palkata myös lomasijaisia. Työpanos Riviotsikot 1.1.-31.3.2015 1.1.-31.3.2014 Erotus Prosenttimuutos Keskussairaalan hallinto 2,14 2,41-0,27-11,2 % Operatiivinen tulosalue 135,96 126,25 9,71 7,7 % Konservatiivinen tulosalue 87,52 86,81 0,70 0,8 % Psykiatrinen tulosalue 73,63 71,34 2,29 3,2 % Kuvantaminen 14,93 14,48 0,45 3,1 % Lääkehuolto 4,88 4,79 0,09 2,0 % Kuntotuskeskus 20,16 20,01 0,16 0,8 % Nettotyöpanos Q1 (liman lisä- ja ylitöitä) 339,22 326,09 13,14 4,0 % Koko vuosi 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 Erotus Prosenttimuutos 1356,90 1304,35 52,54 4,0 % Nettotyöpanos on kasvanut 52,54 htv:tta (vuosiennuste). Operatiivisen tulosalueen kasvu selittyy sillä, että sinne siirtyi tarkkailu 1.1.2015 alkaen. Konservatiivinen tulosalue on palkannut yhden erityistyötekijän. Psykiatrian oma toiminta ei ole muuttunut, mutta tulosalue myy tänä vuonna enemmän sisäisesti työpanosta Akuutti24-toimialalle ja se näkyy myös palkkakustannuksissa. Somaattisten vuodeosastojen hoitotyöntyöpanosta on jouduttu tukemaan viidellä sairaanhoitajalla ja neljällä lähihoitajalla mittavan potilaskuormituksen ja korkean hoitoisuuden takia. Kuvantamisen työpanoksen kasvu selittyy aloittaneilla erikoistuvilla lääkäreillä. Lääkehuollossa oli viime vuonna enemmän poissaoloja kuin tänä vuonna, joten nettotyöpanos on nyt kasvanut hiukan. Kuntoutuskeskukseen on rekrytoitu ammattimies apuvälinehuoltoon. Lisä- ja ylitöiden korvausten määrä on kasvanut 20 000 :a viime vuoteen nähden. Tämä syystä, että oma henkilökunta on joutunut tekemään ylitöitä kasvaneiden vuodeosastojen kuormitusten vuoksi ja siksi, että sijaisia ei ole saatu palkattua. Asiakaspalveluiden ostot Asiakaspalveluiden ostojen suuruus vaihtelee kuukausittain. Erikoisalojen välillä on suuria poikkeamia. Viime vuonna alkuvuoden asiakaspalveluiden ostot olivat poikkeuksellisen alhaiset aikaisempiin vuosiin verrattuna, mutta tilinpäätöstasoksi on vakiintunut viimeisen kolmen vuoden aikana 29,1 30,6 milj. euroa. Tämän vuoden asiakaspalveluostot ovat n. 1,0 milj. euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Asiakaspalveluiden ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,5 milj.. Kasvua tänä vuonna on ollut neuro-, sydän ja rintakirurgiassa ja lastentaudeilla. Laskua vastaavasti on ollut kardiologiassa ja neonatologiassa. Talousarvio on toteutunut 23,1%:sti Muiden palveluiden ostot Muiden palveluiden ostoissa merkittävin ylityspaine (0,5 milj. ) tulee laboratoriopalveluiden ostoista. Syitä ovat somaattisten osastojen lisääntynyt palveluiden käyttö, mutta myös viime vuoden lopun laiterikosta aiheutuneiden isotooppikuvausten (PET) siirtyminen alkuvuoteen ja kalliit ulkopuolella teetettävät geenitestit ovat aiheuttaneet lisäkuluja. Tämän kasvun kanssa korreloi kasvaneet käyntimäärät ja drg-hoitojaksot. Myös ulkopuolisten työpanoksien ostoja, johtuen oman toiminnan resurssipulasta, on ollut arvioitua enemmän kuin mihin talousarviossa on varauduttu (toteutunut 28,1%), mutta käyttö silti vähäisempää kuin viime vuonna (-1,5%). Potilasvahinkovakuutuksen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti (3,5 milj. ). Atk-palveluiden kasvu näyttää jatkuvan edelleen. Muutos viime vuodesta on ollut + 29,2%. Sovellusten määrä ja niistä perittävien vuomaksujen suuruus on kasvanut reilusti vuosittain. 9

Muissa ulkoisissa menolajeissa ei ole merkittäviä muutoksia. Muiden palveluiden ostoista toteutunut 25,7% talousarviosta. Sisäisten palveluiden, muiden kuin laboratorio, ostoissa on ylityspainetta 0,8 milj. :a. Kokonaisylitysennuste 1,7 milj.. Ostot tilikauden aikana Ostoissa merkittävin muutos on hoitotarvikkeissa (16,4 %), joissa on kasvua 0,5 milj. :a edelliseen vuoteen verrattuna. Merkittävimmät hoitotarvikekasvut ovat keskusleikkausyksikössä, päiväkirurgiassa, kuvantamisessa, kirurgian vuodeosastoilla ja sydäntoimenpideyksikössä. Lääkemenot ovat hienoisessa kasvussa. Tämä johtuu uusista kalliimmista ja vaikuttavammista hematologian ja silmäsairauksien lääkkeiden käytöstä. Muissa ostoissa, lukuun ottamatta lääkkeitä ja hoitotarvikkeita, näyttää talousarvio jopa alittuvan. Ostojen osalta talousarvio on toteutunut 26,2%:sti. Ylitysuhka 0,6 milj. :a. Muut kulut Talousarvion laadintavaiheessa viime vuonna ei ollut tietoa, että saamme nimitysluvat uusiin professuureihin (radiologia ja reumataudit) ja jatkoa entiselle (kuntoutus). Näiden vaikutus on kuitenkin marginaalinen. Alueellisten toimipisteiden vuokrat ovat nousseet arvioitua enemmän; lisäksi psykiatrian tulosalue on joutunut vuokraamaan uusia toimitiloja keskustassa. Viime vuonna siirryimme atklaitteiden leasing-menettelyyn. Vanhat laitteet korvataan käytöstä poistumisen myötä uusilla leasinglaitteilla. Yksiköillä ei ollut riittävää tietoa talousarviota laadittaessa leasing-vuokrista ja laitekannan uudistamistarpeista. Luottotappiot ovat kasvaneet merkittävästi vuosittain. Niiden määrää vaikea arvioida etukäteen. Muut menot ovat toteutuneet 51,4%sti. Tämän hetkinen ylityspaine on 1,0 milj.. 10

Tukipalvelukeskus Vastuuhenkilö tukipalvelujohtaja Kari Ratala Toimintatiedot Toiminta TP 2014 TA 2015 31.3.2015 Tot.% Ennuste TP 2015 Enn.ero TA2015% Enn.ero TP2014% Potilasasiakirjatapahtumat 308 117 260 000 60 234 23,2 230 000-11,54-25,35 Ateriasuoritteet 1 756 689 1 720 000 394 176 22,9 1 580 000-8,14-10,06 Kahvion asiakastapahtumat 387 636 430 000 106 195 24,7 420 000-2,33 8,35 Käsitellyt instrumentit (steriloidut pakkaukset) 1 800 579 2 000 000 493 349 24,7 2 000 000 0,00 11,08 Autoklaaviajot 11 133 10 700 2 651 24,8 10 700 0,00-3,89 Fiberoskoopit 7 940 7 500 2 080 27,7 7 700 2,67-3,02 Sähkö MWh 14 452 14 500 3 533 24,4 14 500 0,00 0,33 Kaukolämpö MWh 17 161 20 000 7 076 35,4 19 500-2,50 13,63 Höyry MWh 3 434 3 800 965 25,4 3 600-5,26 4,83 Raakavesi m³ 75 277 78 000 18 628 23,9 75 000-3,85-0,37 Talous TP 2014 TA 2015 31.3.2015 TA% TPE2015 Enn.ero/ TA2015 Enn.ero/ TP2014% Toimintatuotot 56 572 57 611 14 359 24,92 57 160-0,78 1,04 Toimintakulut -47 818-49 735-11 413 22,95-49 400-0,67 3,31 Toimintakate 8 753 7 876 2 946 37,41 7 760-1,47-11,35 Poistot -8 753-8 819-1 685 19,11-8 800-0,22 0,53 Tilikauden tulos 0-943 1 261-133,66-1 040 10,25 Analyysi Toimintatietojen osalta vuositason toteumaennusteet näyttäisivät ylittävän talousarvion 2014 ainoastaan fiberoskooppien osalta muiden suoritteiden määrien joko vastatessa talousarviota tai ollessa sen alle. Suurin talousarvioalitus on potilasasiakirjatapahtumien kohdalla vaikuttimena mm. sähköiseen toimintatapaan siirtyminen. Tilikauden toimintakate näyttäisi tämänhetkisen ennusteen mukaan alittavan talousarvion mukaisen toimintakatteen n. 116 kiloeurolla tulosryhmätasolla Excel-pohjaisen talouden seuranta- ja ennustamistaulukon pohjalta. Suurimmat kuluylitysennusteet tässä vaiheessa ovat Materiaali- ja logistiikkasekä Tietojärjestelmäpalvelut tulosalueilla sillä erotuksella, että Materiaali- ja logistiikkapalveluiden kuluylitysennuste on kustannusneutraali johtuen talousarviota suuremmasta hoitotarvikkeiden myynnistä yhtymän ulkopuolelle siten, että tuotot kattavat em. kulut. Tietojärjestelmäpalveluiden osalta kyse on puhtaasta, toimintakatteeseen vaikuttavasta kuluylityksestä pääasiallisina syinä talousarvioon sisältymättömät ICT-ulkoistuksen lykkääntymisestä aiheutuvat henkilöstö- ja konsulttiselvityskulut sekä kolmansien osapuolten palveluiden hinnannousu yli talousarviovarauksen mm. toiminnan laajenemisen seurauksena. Tulosryhmätasolla henkilöstökulut alittavat tällä hetkellä lineaarista kertymää vastaavan arvon 2,5 prosenttiyksiköllä. Sekä toiminta- että talousennustetta on pidettävä vuoden tässä vaiheessa suuntaa-antavana erityisesti, koska vuodelle 2014 jaksottuneiden lomautusten vaikutukset vaikeuttavat kuluvan ja edellisen vuoden tilastojen vertailtavuutta. Vaikka toimintakate vastaa ennustetarkkuuden puitteissa talousarviolukua näyttäisi kulubudjetin hallinta edellyttävän tarkkaa kuluseurantaa ja säästökohteiden kartoittamista erityisesti tietojärjestelmäpalveluiden osalta ICT-ulkoistuksen lykkääntymisen mukanaan tuomat kuluylityspaineet huomioiden. 11

Ensihoito- ja päivystyskeskus Vastuuhenkilö tulosryhmän johtaja Liisa Kokkonen Toimintatiedot Toiminta TP2014 TA2015 31.3.2015 Tot.% TPE2015 Enn.ero TA2015% Enn.ero TP2014% Päivystyskäynnit 83 878 78 000 20 789 26,7 85 000 9,0 1,3 Hammaspäivystyskäynnit 10 678 10 800 2 608 24,1 10 800 0,0 1,1 Päivystysosaston hoitopäivät 9 900 9 800 2 429 24,8 9 800 0,0-1,0 Kiireelliset ensihoitotehtävät, joista 35 779 33 300 8 648 26,0 36 000 8,1 0,6 - ei kuljetusta 14 458 12 000 3 248 27,1 14 500 20,8 0,3 Ensihoidon siirtokuljetustehtävät 5 606 5 000 1 278 25,6 5 500 10,0-1,9 Talous TP 2014 TA 2015 31.3.2015 TA% TPE2015 Enn.ero/ TA2015 Enn.ero/ TP2014% Toimintatuotot 38 839 37 227 9 284 24,94 38 154 2,49-1,76 Toimintakulut -40 446-35 944-9 034 25,13-37 004 2,95-8,51 Toimintakate -1 607 1 283 250 19,47 1 150-10,34-171,55 Poistot -855-703 -211 30,03-805 14,46-5,85 Tilikauden tulos -2 462 579 39 6,65 345-40,45-114,01 Analyysi Alueellinen ensihoitojärjestelmä TALOUS: Hallitukselle ja edelleen valtuustolle esitetään MTA15 kuntamaksuosuuksiksi 8.27 M. Jos tämä hyväksytään, on ensihoidon TPE15 lähellä nollatulosta. Sysmä-Hartolan sairaankuljetuksen uuden sopimuksen osalta emme vielä tiedä riittääkö raamissa varattu rahoitus tämän kattamiseen. Jos ei, joudutaan II osavuoden jälkeen ennustamaan ylitystä. Elokuussa olemme kokonaisuuden osalta varmemmalla pohjalla. TOIMINTA: Helmikuussa on siirrytty uuteen alueelliseen ensihoitomalliin, jonka oleellisena osana ovat aktiivityöajan vähennykset sekä kuntarajaton toimintamalli. Tammi maaliskuun osalta potilaiden tavoitettavuus on toteutunut alueellisesti muutoin paitsi riskiruuduissa 2 ja 4 A/B tehtävissä 8 min tavoitettavuuden osalta. Vasta elokuussa II raportissa näemme pienennetyn ensihoidon resurssin todellisen riittävyyden potilaiden tavoitettavuudessa. Iitin ja Heinolan osalta neuvotellaan yövalmiuden lisäämisestä. Tästä odotamme valtuuston päätöstä ennen toimenpiteitä. Päivystyskeskus TALOUS: TA15 on laadittu 78 000 A24 käynnin pohjalta. Tältä osin toteumaennuste on 9 % suurempi. Lisäksi potilasaineisto on nopeasti ikääntynyt osana siirtymistä laitosasumisesta kohti hoivaasumista. Iäkkään päivystyspotilaan tutkimukset ja hoito maksavat selvästi enemmän. Tästä johtuen kuntamaksuosuuksien nousuksi ennustetaan 11 %. Lääketieteellisen palveluiden osalta ennustetaan selvää ylitystä 19 % eli 0.9 M. Nousua viime vuodesta 0.6 M eli 12 %. Kokonaisuutena päivystyskeskus jää katteen osalta selvästi plussille ja pystyy kattamaan tulosryhmän hallinnon kulut. TOIMINTA: Suunterveydenhuollon päivystys ja päivystysosasto ovat tuottaneet suunnitellulla tavalla suoritteet ja niiden osalta toiminnassa ei ole ollut erityistä. Akuutti24 päivystyksen arki on tasaantunut viime vuoden ruuhkien jälkeen ja olemme suunnittelemassa ensi syksyksi hoitolinja muutoksia tavoitteena asiakaslähtöisyys. Muutos tehdään remonttivaiheen jälkeen ensi syksynä. Potilasmäärät ovat lievässä nousussa edelleen. Henkilöstölisäys tehtiin vuoden 2014 aikana syksy painotteisesti ja nyt resurssi kohtaa paremmin asiakkaiden tarpeen. Ostopalveluita on saatu vähentymään 30 % viime vuodesta ja tätä pidämme merkittävänä onnistumisena. 12

Ympäristöterveyskeskus Vastuuhenkilö ympäristöterveyskeskuksen johtaja Silja Mäkelä Toimintatiedot Enn.ero TA2015% Enn.ero TP2014% OMA TOIMINTA TP2014 TA2015 31.3.2015 Tot.% TPE2015 Terveydensuojelu Tarkastukset 1 772 2 000 373 18,65 1 430-28,51-19,31 Päätökset 85 95 28 29,47 107 12,98 26,27 Puhelin- ja sähköpostikontaktit 2 849 3 220 601 18,66 2 304-28,45-19,14 Neuvonta- ja konsultaatiokäynnit 1 331 1 340 276 20,60 1 058-21,04-20,51 Lausunnot 135 120 39 32,50 150 24,58 10,74 Eläinlääkintähuolto Eläinlääkärin käynnit tiloilla 1/2-1 h 1 619 1 455 349 18,97 1 338-8,05-17,37 1-2 h 1 746 1 840 406 39,61 1 556-15,42-10,86 yli 2 h 936 1 025 238 23,22 912-10,99-2,53 Asiakkaan käynnit vastaanotolla alle 1/2 h 9 079 8 690 1 998 75,25 7 659-11,87-15,64 1/2-1 h 2 792 2 655 744 48,79 2 852 7,42 2,15 yli 1 h 1 570 1 525 427 28,00 1 637 7,33 4,26 Muut tarkastukset alle 2 h 83 102 13 7,03 50-51,14-39,96 yli 2 h 226 185 19 10,27 73-60,63-67,77 Talous TP 2014 TA 2015 31.3.2015 TA% TPE2015 Enn.ero/ TA2015 Enn.ero/ TP2014% Toimintatuotot 2 261 2 328 568 24,41 2 323-0,22 2,76 Toimintakulut -2 251-2 276-558 24,54-2 311 1,53 2,67 Toimintakate 10 52 10 18,77 12-76,98 25,83 Poistot -10-8 -2 30,99-10 27,05 4,85 Tilikauden tulos 0 44 7 16,59 2-95,48 Analyysi Toiminnan verkkainen käynnistyminen näkyy edelleen molemmilla tulosalueilla. Vaikka suoriteennuste näyttää edelleen suunniteltua alhaisempaa toteumaa monien suoritelajien osalta, on toiminnan vilkastuminen havaittavissa ennusteen paranemisena helmikuun toteuman perusteella laadittuun ennusteeseen verrattuna. Suorite-ennuste on parantunut mm. eläinlääkintähuollon tila- ja vastaanottokäyntien sekä terveydensuojelun tarkastusten ja neuvonta- ja konsultaatiokäyntien osalta. Havaittavissa olevan kehityksen odotetaan jatkuvan edelleen ja tilanteen kehittymistä seurataan molemmilla tulosalueilla. Talouden osalta voidaan ennustaa toimintatuottojen toteutuvan lähes talousarvion mukaisina. Toimintakulut näyttävät hieman ylittyvän, mikä johtuu lähinnä ylityspaineista eläinlääkintähuollon henkilöstökuluissa. Ilmeisin syy tähän on sijaisten käytön lisääntyminen edelliseen vuoteen verrattuna. Suurimman riskin eläinlääkintähuollon henkilöstömenojen lisääntymiselle aiheuttavat tulosalueen yhdelle viranhaltijalle pääosin edellisen työnantajan palveluksessa kertyneiden säästövapaiden (264 lomapäivää) ajoittuminen merkittävältä osin vuodelle 2015. Toiminnan järjestäminen säästövapaiden aikana 13

aiheuttaa kustannuksia, joihin tulosalueella ei ole pystytty etukäteen varautumaan. Kustannusten hillitseminen edellyttää tarkkaa kulukuria molemmilla tulosalueilla ja sijaisten käytön seurantaa eläinlääkintähuollossa. Tilikauden tulosennuste on + 2000, joka on talousarviossa suunniteltua tulosta pienempi mutta edelleen positiivinen. Kuntien maksuosuuksien ennustetaan kokonaisuutena toteutuvan suunnitelman mukaisina. Yksittäisten kuntien maksuosuuksissa on havaittavissa jonkin verran palvelujen käytöstä johtuvia poikkeamia verrattaessa suunniteltuihin maksuosuuksiin. 14

Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitos Vastuuhenkilö peruspalvelukeskuksen johtaja Sirkka-Liisa Pylväs Toimintatiedot Suoritteet TP 2014 TA 2015 TOT 2015 TOT-% TP ENN Sosiaalipalvelut Käynnit 47 278 55 085 15 101 27,4 59 050 Asiakasryhmätoiminta 1 732 1 980 372 18,8 1 590 Asumis-, toiminta- ja työtoimintapäivät 50 748 55 239 14 326 25,9 60 019 Hoito-, asumis- toimintapäivät (ostetut) 138 078 131 668 30 106 22,9 136 184 Avustukset 0 Yhteensä 237 836 243 972 59 905 24,6 256 843 Koti- ja asumispalvelut** Käynnit 332 351 336 275 75 662 22,5 305 000 Sähköinen asiointi 341 2 250 73 3,2 290 Toimijuutta tukeva päivätoiminta 8 928 10 700 2 208 20,6 9 500 Hoitopäivät* 96 796 85 303 21 982 25,8 87 000 Palveluasumispäivät, tehostetut 109 125 128 855 28 546 22,2 128 000 Hoito- ja asumispäivät (ostetut) 34 169 38 170 7 430 19,5 30 000 Avustukset 0 Yhteensä 581 710 601 552 135 901 22,6 559 790 Terveyspalvelut** Käynnit 219 616 219 689 57 913 26,4 220 000 Sähköinen asiointi 50 082 53 915 12 802 23,7 52 000 Asiakasryhmät 2 562 2 221 1 113 50,1 2 100 Käynnit (ostetut) 8 970 10 500 2 497 23,8 10 500 Hoitotarvikejakelu 0 Käynnit (ostetut, kuntoutus) 29 388 35 695 8 596 24,1 34 400 Käynnit ja hoitojaksot (ostetut, kunt.) 2 515 496 1 900 Yhteensä 313 133 322 020 83 417 25,9 320 900 KAIKKI YHTEENSÄ 1 132 679 1 167 544 279 223 23,9 1 137 533 * sisältää vuodeosasto- ja vanhainkotipäivät ** hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja vastanottopalvelujen tulosalueet yhdistyneet v. 2015 alusta. muistipoliklinikkatoiminta siirtynyt koti- ja asumispalvelujen tulosalueelta terveyspalveluihin v. 2015 alusta Talous TP 2014 TA 2015 31.3.2015 TA% TPE2015 Enn.ero/ TA2015 Enn.ero/ TP2014% Toimintatuotot 117 620 121 334 29 350 24,19 121 500 0,14 3,30 Toimintakulut -117 061-120 765-27 688 22,93-119 835-0,77 2,37 Toimintakate 559 570 1 663 291,87 1 665 192,28 198,07 Rahoitustuotot 16 11 3 31,37 11 0,00-31,24 Rahoituskulut 0-2 0 1,23-1 -54,55 244,12 Vuosikate 574 578 1 666 288,02 1 675 189,56 191,66 Poistot -474-578 -128 22,10-520 -10,11 9,63 Tilikauden tulos 100 0 1 538 1 155 1055,01 15

Analyysi Kokonaisuudessaan suoritteet ovat toteutumassa lähes arvioidun mukaisesti. Ammattiryhmittäisiä tai paikkakunnittaisia vähäisiä poikkeamia on. Suurimpana poikkeamana näkyy koti- ja asumispalvelujen sähköisten palvelujen arvioitua huomattavasti alempi toteuma. Käyttöön on otettu uusi raportointijärjestelmä ja juuri kotihoidon suoritteiden keräämisessä on ollut haasteita. Saattaa olla, että poikkeama johtuu tästä. Tilanteen kehittymistä seurataan. Talous on toteutumassa suunnitellusti. Avustukset yhteisöille (työmarkkinatuki) ylittyvät n. 750 000-800 000. Asiakaspalvelujen ostojen osalta tilanne näyttäisi tällä hetkellä olevan hallinnassa, mutta tilanne saattaa vuoden aikana muuttua. Suurimpana riskinä tuloksen saavuttamisessa onkin asiakaspalvelujen, erityisesti lastensuojelun, ennustamaton tarpeen lisääntyminen, joka heijastuisi välittömästi tulokseen. Lisäksi vuonna 2015 on myös avautumassa kaksi uutta tehostetun asumispalvelun yksikköä ja mikäli näiden käyttöönotto viivästyy, on sillä myös vaikutusta tulosennusteeseen. Tilikauden tuloksen arvioidaan muodostuvan n. 1,2 m ylijäämäiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenkuntien asettamaan n. 1,1 m :n sopeuttamisvaateeseen pystyttäneen vastaamaan. Myös muilta osin Aavan toiminta on toteutunut kohtuullisen hyvin. Palvelutakuun toteuttamisessa vammaispalveluissa on ollut joissakin kunnissa haasteita. Kunnittainen toteuma on melko tasaista. Pukkilan toteuma on hieman yli laskennallisen. Palvelujen kysyntä ko. kunnassa on ollut erityisesti vammaispalvelujen ja terveyspalvelujen osalta alkuvuodesta vilkasta. 16

Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitos Vastuuhenkilö toimitusjohtaja Jouni Peltomaa Toimintatiedot Laboratoriotoiminnot TP2014 9kk TA2015 31.3.2015 Tot.% TPE2015 Enn.ero TA2015% Kliininen kemia ja mikrobiologia 1 822 766 2 431 250 777 719 31,99 2 921 250 20,15 Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede 32 534 48 800 11 961 24,51 48 800 0,00 Kliininen neurofysiologia 1 944 3 050 714 23,41 3 050 0,00 Patologia 23 607 30 750 8 251 26,83 30 750 0,00 Yhteensä 1 880 851 2 513 850 798 645 31,77 3 003 850 19,49 HUOM! Vuoden 2015 alussa on toteutettu tilastointitavan muutos: näyttenottotapahtumakerrasta syntyneet suoritteet sisältyvat suoritteisiin. TA2015 ei sisällä kyseisiä suoritteita. Tilastointimuutos kohdistuu kliinisen kemian ja mikrobiologian vastuualueeseen. Talous TP 2014 TA 2015 31.3.2015 TA% TPE2015 Enn.ero/ TA2015 Enn.ero/ TP2014% Toimintatuotot 14 689 20 044 5 440 27,14 20 129 0,42 37,04 Toimintakulut -14 052-19 266-4 475 23,23-19 256-0,05 37,04 Toimintakate 637 778 966 124,12 873 12,21 37,03 Rahoitustuotot 0 0 0 0 0,00 0,00 Rahoituskulut -1-5 0 0,00-5 0,00 494,33 Vuosikate 636 773 966 125,00 868 12,30 36,37 Poistot -372-573 -128 22,29-574 0,25 54,14 Tilikauden tulos 264 200 838 419,02 294 46,77 11,28 Analyysi Kokonaistuottoennuste on hieman yli suunnitellun, helmikuun vastaavan ennusteen ollessa suunnitellulla tasolla. Ulkoisissa tuotoissa muutos on n 7% alle suunnitellun (helmikuun vastaava arvio oli 5 % alle suunnitellun). Sisäiset tuotot ylittävät talousarvion n 4 %. Liikevaihdon ennuste on 20 069 t, mikä ylittää suunnitellun n 100 t :lla. Kokonaiskuluennuste on suunnitellulla tasolla. Henkilöstökulujen alitusta suunniteltuun nähden selittää ennen kaikkea rekrytointivaikeuksista johtuva lääkärivaje. Laboratoriokeskuksen kaikki vakinaiset virat ja toimet vuonna 2015 ovat yhteensä 185. Bruttotyöpanos tammi-maaliskuussa oli keskimäärin 175. Säästynyttä määrärahaa käytetään ulkopuolisten palvelutuottajien hankintaan, mikä on huomioitu palveluiden ostojen ennusteessa. Aineiden ja tarvikkeiden ostojen ylitys selittyy lisääntyneillä lääkevalmisteiden (radiografialääkkeet) ja hoitotarvikkeiden ostolla. Poistoennusteessa on huomioitu heinäkuussa 2015 käyttöönotettavan gammakameran poistot, jotka eivät sisältyneet talousarvioon. Laboratoriokeskuksen tulosennusteeksi muodostuu näin ollen 294 000 euroa eli 94 000 euroa yli tulostavoitteeksi asetetun summan. 17

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos Vastuuhenkilö Osaamiskeskuksen johtaja Juha Luomala Talous TP 2014 TA 2015 31.3.2015 TA% TPE2015 Enn.ero/ TA2015 Enn.ero/ TP2014% Toimintatuotot 777 688 281 40,79 670-2,67-13,72 Toimintakulut -710-688 -167 24,32-682 -0,93-3,95 Toimintakate 67 0 113-12 -118,03 Rahoitustuotot 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Rahoituskulut 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Vuosikate 67 0 113-12 -118,03 Poistot 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Tilikauden tulos 67 0 113-12 -118,03 Analyysi Sosiaalialan osaamiskeskusten hallinnollinen tilanne selkiytyi hetkellisesti valtakunnallisen soteratkaisun kariuduttua alkuvuodesta. Tilanteen ollessa avoin sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaa määrittää edelleen laki sosiaalialan osaamiskeskuksista sekä siihen kytkeytyvä valtionavustus eikä merkittäviä alueellisia tai hallinnollisia muutoksia tehtäne ennen isompaa kokonaisratkaisua. Yhteistyötä perusterveydenhuollon keittämistoimijoiden kanssa jatketaan kuitenkin aktiivisesti niin maakunnallisesti, kuin valtakunnallisestikin. Sosiaalihuollon kentällä tuli alkuvuodesta voimaan joukko erittäin merkittäviä lakimuutoksia, tärkeimpänä uusi sosiaalihuoltolaki. Uusi lainsäädäntö asettaa kuntatoimijoille runsaasti muutospaineita ja paineita osaamisen kehittämiseen. Koska valtionhallinnon panostus toimeenpanoon on vähäinen, Versolla on asetettu paljon toiveita lain toimeenpanon tukemisessa. Näihin tullaankin parhaamme mukaan vastaamaan ja myös taloudellisesti jonkin verran panostamaan. Muita merkittäviä toimintaympäristön muutoksia on erityisesti Päijät-Hämeessä pyrkimys maakunnalliseen toimintarakenteeseen sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta. Tässä Verso on luvannut tukea sosiaalihuollon kokonaisuuden valmistelua. Verson aktiivisesti toimineet hankkeet aikuissosiaalityön ja lastensuojelun kehittämiseksi ovat kuluvana vuonna päättymässä. Tällä hetkellä näissä tehdään tulosten juurruttamistyötä alueellamme, ongelmapelaamisen palvelujen kehittämishanke on edelleen menossa ja on kyennyt hyvin nostamaan esiin pelaamiseen liittyviä kysymyksiä. Kaikki Verson toiminta-alueen kunnat ovat hankkineet lakisääteisen sosiaalisasiamiespalvelun Verson kautta. Loppuvuodesta 2014 rekrytoitu Lahden ja Heinolan sosiaaliasiamies irtisanoutui maaliskuun alussa ja sen vuoksi toiminnassa on ollut katkoksellisuutta. Ennaltaehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön seutukoordinaatio on niin ikään kuntien erillisrahoituksella kustantama kokonaisuus. Sen osalta ehkä merkittävintä on alkuvuoden osalta käynnistetty uusi kehittämistoiminta Akuutti 24:n kanssa päihdeongelman havaitsemiseksi ja tuen järjestämiseksi päivystystilanteessa. Talouden osalta alkuvuosi on sujunut odotetusti. Verson valtionavustus laski vuodesta 2014 n. 23 000 eurolla ja päätös tästä tuli vasta talousarvion vahvistamisen jälkeen. Näin kuluvan vuoden tuloksen voi olettaa jäävän jonkun verran tappiolliseksi. Toisaalta arvioidut menot eivät toteudu mm. tutkimusvapaista johtuen kokonaisuudessaan. Lisätuloja arvioituun nähden saamme myös johtajan toimimisesta valtakunnallisen osaamiskeskusjohtajien verkoston koordinaattorina. Tällä hetkellä arvio kuluvan vuoden tuloksesta on 12 000 euroa. Ylijäämäisen viime vuoden jälkeen Verson puskuriraha oli n. 96 000 euroa. 18

5. Käyttötalousosa yhteensä (1000 ) TP 2014 TA 2015 Toteuma 31.3.2015 TA% 1 YHTYMÄHALLINTO Toimintatuotot 7 767 9 221 2 132 23,1 Toimintakulut -7 724-8 299-1 840 22,2 Toimintakate 43 922 292 31,7 Rahoitustuotot ja -kulut -963-1 040-159 15,3 Vuosikate -920-118 133-113,3 Suunnitelman mukaiset poistot -43-222 -17 7,6 Tilikauden tulos -963-339 116-34,3 2 ERIKOISSAIRAANHOITO Toimintatuotot 225 475 232 369 56 401 24,3 Toimintakulut -220 169-229 479-55 822 24,3 Toimintakate 5 305 2 889 579 20,1 Suunnitelman mukaiset poistot -1 898-2 186-496 22,7 Tilikauden tulos 3 407 703 84 11,9 4 LÄÄKETIETEELLISTEN PALVELUJEN Toimintatuotot 4 208 0 0 0,0 Toimintakulut -4 071 0 0 0,0 Toimintakate 136 0 0 0,0 Suunnitelman mukaiset poistot -118 0 0 0,0 Tilikauden tulos 18 0 0 0,0 6 TUKIPALVELUKESKUS Toimintatuotot 56 572 57 611 14 359 24,9 Toimintakulut -47 818-49 735-11 413 22,9 Toimintakate 8 753 7 876 2 946 37,4 Suunnitelman mukaiset poistot -8 753-8 819-1 685 19,1 Tilikauden tulos 0-943 1 261-133,7 7 ENSIHOITO- JA PÄIVYSTYSKESKUS Toimintatuotot 38 839 37 227 9 284 24,9 Toimintakulut -40 446-35 944-9 034 25,1 Toimintakate -1 607 1 283 250 19,5 Suunnitelman mukaiset poistot -855-703 -211 30,0 Tilikauden tulos -2 462 579 39 6,6 9 YMPÄRISTÖTERVEYSKESKUS Toimintatuotot 2 261 2 328 568 24,4 Toimintakulut -2 251-2 276-558 24,5 Toimintakate 10 52 10 18,8 Suunnitelman mukaiset poistot -10-8 -2 31,0 Tilikauden tulos 0 44 7 16,6 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 335 121 338 757 82 745 24,4 Toimintakulut -322 481-325 734-78 667 24,2 Toimintakate 12 640 13 022 4 077 31,3 Rahoitustuotot ja -kulut -963-1 040-159 15,3 Vuosikate 11 678 11 983 3 918 32,7 Suunnitelman mukaiset poistot -11 678-11 938-2 412 20,2 Tilikauden tulos 0 44 1 507 3 404,6 19

LIIKELAITOKSET PERUSPALVELUKESKUS AAVA LIIKELAITOS TP 2014 TA 2015 Toteuma 31.3.2015 TA% Toimintatuotot 117 620 121 334 29 350 24,2 Toimintakulut -117 061-120 765-27 688 22,9 Toimintakate 559 570 1 663 291,9 Rahoitustuotot ja -kulut 16 9 3 38,9 Vuosikate 574 578 1 666 288,0 Suunnitelman mukaiset poistot -474-578 -128 22,1 Tilikauden tulos 100 0 1 538 *** PÄIJÄT-HÄMEEN LABORATORIOPALVELUJEN LIIKELAITOS Toimintatuotot 14 689 20 044 5 440 27,1 Toimintakulut -14 052-19 266-4 475 23,2 Toimintakate 637 778 966 124,1 Rahoitustuotot ja -kulut -1-5 0-0,1 Vuosikate 636 773 966 125,0 Suunnitelman mukaiset poistot -372-573 -128 22,3 Tilikauden tulos 264 200 838 419,0 SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO LIIKELAITOS Toimintatuotot 777 688 281 40,8 Toimintakulut -710-688 -167 24,3 Toimintakate 67 0 113 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 0 *** Tilikauden tulos 67 0 113 *** 20

6. Investointiosan toteutumisvertailu (1000 ) Määrärahat TA 2015 31.3.2015 TA-% Uudisrakentamishankkeet 6 800 1 920 28,24 Master 1, apteekki ja obduktio 6 700 1 920 28,66 Suunnittelu 300 8 2,67 Rakentaminen 5 900 1 912 32,41 Toimintavarustus 500 0,00 Master 3, KESLE, (laboratorio) ja välinehuolto 100 0 0,00 Suunnittelu 100 0,00 Rakentaminen Toimintavarustus Perusparantamishankkeet (sisältää toiminnan muutokset) 5 303 1 315 24,80 Sairaankuljetuksen ja CBRNE:n tilat Suunnittelu Rakentaminen Toimintavarustus Rakennusvaihe 6, sydänyksikkö 2 394 837 34,96 Suunnittelu 83 6 7,23 Rakentaminen 1 762 831 47,16 Toimintavarustus 550 0 0,00 Rakennusvaihe 6, fysiatria 1 459 380 26,05 Suunnittelu 68 3 4,41 Rakentaminen 1 441 503 34,91 Valtionavustus -500-126 25,20 Toimintavarustus 450 Muu rakentaminen, rakennustekniset työt, yhteensä 1 450 98 6,76 Tilanne- ja johtokeskus RAU tietoliikenneväylän rakentaminen ja DUC-saneeraukset Rakennusosan P tuloilmakoneiden uusiminen E-G -vuodeosasto-osa IMSien asennus ja säätötoimet 2 Hissin nro 34 saneeraus 12 Keskuskuulutusjärjestelmän saneeraus WC/suihkutilat, korjaukset märkätiloissa Os 41-42 kir-pkl, 43-44 lääke- ja taukohuone Os 63-64 pesu- ja WC-tilojen saneeraus ja 4hh:den (2kpl) jako 2hh:ksi 2 Os 33-34 lääkäreiden työtilat, lääkevälikön ja ulko-ovien lukitus 4 Os 33-34 pesutilojen saneeraus, lääkehuone ja 4hh:den (2kpl) jako 2hh:ksi 56 Opastejärjestelmä keskussairaalaan Os 63-64 potilasviestintäjärjestelmä 22 Muut investointimenot Tietojärjestelmähankkeet (sovellukset, laitteet) 1 700 288 16,94 Sairaalalaitteet ja -kalusto 2 600 89 3,42 Muut laitteet ja kalusto 0 0 0,00 Muu yhteinen kalusto, uusintahankinnat Investointimenot yhteensä 16 403 3 710 22,62 Tuloarvio Muut investointitulot 0 0 0,00 Investoinnit nettomenot 16 403 3 710 22,62 21

LIIKELAITOKSET PERUSPALVELUKESKUS AAVA LIIKELAITOS INVESTOINTIEN TOTETUMISVERTAILU Määrärahat TA 2015 31.3.2015 TA-% Muut investointimenot Tietojärjestelmähankkeet (sovellukset, laitteet) 294 20 6,80 Asiakkaan sähköinen asiointi 30 Sosiaalipalveluiden Effican kehittäminen 40 (dokumentointi ja sähköinen asiointi) Kotihoidon optimointi ja mobiili 30 SAS-laajentaminen 20 Effica vuosijulkaisu 2014 21 Lifecare v. 1.0 (valmistautuminen Kantaan) 58 Laboratorio uusi versio 10 Effica sähköinen laskutus 35 Aava Effica rajapinta ja raportointi 20 10 Potilasviestinnän uusiminen 30 10 Sairaala laitteet ja -kalusto 370 11 2,97 Hammastuoli ja röntgenlaite, Nastolan hammashoitola 28 Autoklaavi, Iitin hammashoitola 25 Iittiin avattava uusi asumispalvelujen yksikkö 145 Myrskylän vanhainkodin tilalle valmistuva uusi 145 asumispalvelujen yksikkö Orimattilan toimintakeskuksen toiminnan käynnistäminen 27 11 Investointimenot yhteensä 664 31 4,67 Tuloarvio Muut investointitulot 290 0 0,00 Investoinnit nettomenot 374 0 0,00 PÄIJÄT-HÄMEEN LABORATORIOPALVELUIDEN LIIKELAITOS INVESTOINTIEN TOTETUMISVERTAILU Määrärahat TA 2015 31.3.2015 TA-% Muut investointimenot Tietojärjestelmähankkeet (sovellukset, laitteet) 244 2 0,82 Patologian kuva-arkistoliitäntä 15 2 Patologian uusi versio 24 Patologian puheentunnistus ja integraatio 25 Digisiirto 50 Näytteenottosovelluksen päivitys 85 Laboratorion laskutusohjelman päivitys 45 Sairaala laitteet ja -kalusto 559 14 2,50 Rasitus-ekg laitteisto 30 Sydämen Uä-laite 80 RV6 toimintavarustus 42 Juoksumatto 30 TMS navigointilaitteisto 110 Veriviljelyautomaatti 185 Kudosprosessori 47 IF-mikroskooppi 35 14 Investointimenot yhteensä 803 16 1,99 Tuloarvio Muut investointitulot 0 0 0,00 Investoinnit nettomenot 803,00 0 0,00 22

7. Tuloslaskelmat (1000 ) Kokonaistarkastelu KOKONAISTARKASTELU (1000 ) LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS YHTYMÄN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTAMISEEN Yhtymä pl. Verso liikelaitokset liikelaitos Aava liikelaitos Laboratorio palvelut liikelaitos Eliminoinnit sisäiset erät Yhtymän tuloslaskelma osa ml.liikelaitoks TA 2015 Ta 2015 Ta 2015 Ta2015 Yhtymä liikelaitokset Ta 2015 Yhtymä pl. Verso liikelaitokset liikelaitos Toteuma Toteuma 31.3. 31.3. Aava liikelaitos Toteuma 31.3. Laboratorio palvelut liikelaitos Eliminoinnit sisäiset erät Yhtymän tuloslaskelma osa ml.liikelaitoks Toteuma 31.3. Yhtymä Liikelaitokset Toteuma 31.3. TA% *) **) *) **) Toimintatuotot 291 989 688 121 334 20 044-18 927-13 799 401 330 71 045 281 29 350 5 440-4 464-3 906 97 747 24,4 Myyntituotot, ulkoiset 256 439 491 104 086 6 164 0 0 367 180 62 413 247 25 009 1 524 89 194 24,3 Myyntituotot, sisäiset 18 927 0 0 13 799-18 927-13 799 0 4 464 0 0 3 906-4 464-3 906 0 Maksutuotot 11 592 0 12 551 0 0 24 143 3 160 3 317 0 6 478 26,8 Maksutuotot, sisäiset 0 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 3 831 197 2 640 43 0 0 6 711 692 33 503 2 0 1 230 18,3 Muut toimintatuotot 1 201 0 2 056 38 0 0 3 296 317 521 7 845 25,6 Toimintakulut -278 967-688 -120 765-19 266 13 043 19 683-386 960-66 968-167 -27 688-4 475 3 705 4 665-90 928 23,5 Henkilöstökulut -150 735-574 -47 074-8 925 0-207 308-34 128-141 -10 297-1 983 0-46 549 22,5 Palkat ja palkkiot -121 028-469 -37 839-7 132-166 468-26 946-114 -8 261-1 571-36 892 22,2 Henkilösivukulut -29 707-105 -9 235-1 793 0 0-40 840-7 182-27 -2 036-413 0 0-9 657 23,6 Eläkekulut -23 508-80 -7 179-1 410-32 177-5 707-20 -1 585-327 -7 639 23,7 Muut henkilösivukulut -6 199-25 -2 055-383 -8 663-1 475-6 -451-86 -2 018 23,3 Palvelujen ostot -62 989-63 -34 767-3 501-101 320-14 872-14 -8 102-761 -23 750 23,4 Palvelujen ostot, sisäiset -13 043-13 -16 182-3 394 13 043 19 590 0-3 705-3 -3 785-854 3 705 4 643 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -45 652-7 -3 092-3 054-51 805-11 845-1 -718-777 -13 341 25,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset 0-93 93 0-20 -1 21 0 Avustukset -115 0-12 600-12 715-121 -2 849-2 970 23,4 Avustukset, sisäiset 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -6 433-31 -6 956-392 -13 812-2 297-8 -1 915-98 -4 318 31,3 Toimintakate 13 022 0 569 778-5 884 5 884 14 370 4 077 113 1 663 966-758 758 6 819 47,5 Rahoitustuotot ja -kulut -1 040 0 9-5 -5 5-1 036-159 0 3 0 0 0-155 15,0 Korkotuotot 25 0 4 29 0 0 0 0 0,7 Korkotuotot, sisäiset 5-5 Muut rahoitustuotot 35 0 7 42 6 3 9 22,1 Korkokulut -951 0-2 -953-187 0 0-187 19,7 Korkokulut, sisäiset -5 5 Muut rahoituskulut -154 0-1 -155 22 0 22-14,4 Vuosikate 11 983 0 578 773-5 890 5 890 13 334 3 918 113 1 666 966-758 758 6 664 50,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -11 938 0-578 -573-13 089-2 412-128 -128-2 667 20,4 Tilikauden tulos 44 0 0 200-5 890 5 890 244 1 507 113 1 538 838-758 758 3 996 1 640,4 *) sisältää yhtymän ja liikelaitosten väliset sisäiset erät **) yhtymän ulkoinen tuloslaskelma 23