Konseptijohtamisen kova ydin Kuuluuko tehtävään? Auttaako tavoitteen saavuttamista? Vastaako kulusatsaus saatavia tuloja? Taloudellisen päätöksenteon peruskysymykset
Konseptijohtamisen kova ydin 2 Opiskelijatyöpäivät 2009-2016 -09-10 -11-12 -13 TA -14 TS -15 TS -16 309 332 360 042 367 958 298 331 302 246 263 910 249 280 240 160 IMS-prosessikuvaukset Organisaation kehittäminen Tuotteiden ja koulutusten toteutusten kehittäminen Hinnoittelun kehittäminen Imagon kehittäminen Henkilöstön osaamisen kehittäminen Kumppanuuksien kehittäminen Toiminnan laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen Strategian, vision ja mission kehittäminen Kuuluuko tehtävään? Millä mitataan? Auttaako tavoitteen saavuttamista? Millä mitataan? Vastaako kulusatsaus saatavia tuloja? Millä mitataan? Kasvun edellyttämät aloituspaikat Riittävä lisäkoulutus Puitesovittu työvoimapoliittinen koulutus Haasteellinen oppisopimus ja henkilöstökoulutus Kannattava maksullinen palvelutoiminta /Pkky keskitetyt tuki- ja oheispalvelut Vuosi Volyymi -09 22 220 000-10 25 026 221-11 25 771 000-12 24 225 000-13 22 528 000 TA-14 18 594 800 TS-15 18 032 300 TS-16 17 605 500
Pohjois-Karjalan aikuisopisto 2014 3 + Organisaation kehittäminen Aiko 1.8.2010 päätöksen mukaisesti maakunnallisen ammatillisen aikuiskoulutuksen toteuttaminen ja kehittäminen Luonnonvara-alojen palvelut tiimin maatalous- ja puutarha-alan aikuiskoulutuksen tulevaisuuden ja kehityksen turvaaminen sekä erilaisten toimintavaihtoehtojen tuottaminen (hallinnolliset päätökset tehty 2010, toteutukset 2011-2013) Oppisopimustoiminnan integrointi koulutusaloille ja niiden tiimien vahvistukseksi 2014 alkaen Aikuisopiston organisaation uudistaminen, henkilöstön osaamisen ja kehittämisen kokoaminen, toiminnan ja toimintatapojen kehittäminen, esim. uudistamalla tilanteen mukaan tehtävä- ja vastuualuejakoja, uuden toimintakonseptin (=sähköiset työvälineet; IMS, STP, Priimus-Wilma -Kurre) mukaisen toiminnan valmennus, tiimikartta, tiimitoiminta, Heks -konseptointi (Webropol) ja toiminnan sekä sen koulutus- ja vastuualueiden tarkennukset (hallinnolliset päätökset tehty 2010, 2011 ja 2012) IMS toimintajärjestelmällä aikuisopiston prosessien kuvaaminen toteutettu v. 2011 ja prosessien omistajuuskoulutus v. 2012 sekä tuotanto-käyttöön ohjaus koko aikuisopiston tasolla v. 2013-2014
Pohjois-Karjalan aikuisopisto 2014 4 + Tuotteiden ja koulutusten toteutusten kehittäminen Tuotekortit, koulutuskorit, koulutussalkut, valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelmat Opiskelijapalautteet Maahanmuuttaja- ja kesäyliopistokoulutusten kokoaminen AmoNi yhteyteen v. 2014 alusta + Aikuispedagogisen vuoropuhelun ja päivien järjestäminen Kaikkien koulutusalojen tiimeissä Erityisopettajan ohjaus- ja oppimisen tukipalvelut + Opiskelijatyötoiminnan ja maksullisen palvelutoiminnan kehittäminen Leipomo -> myymälä -> ravintola Linnunniemi Metalli AIVO ohjauspistetoiminnan hankkeessa tuotettujen hyvien käytänteiden levittäminen ja hyödyntäminen (Joensuu, Lieksa 2011, Kitee 2014-2015) Kivi- ja kaivostekniikka -> oppimiskaivoshanke -> Josek/PKKY -yhteistyö Eri koulutusalojen kampusvalmistelu (Metalli, Puu, Elintarvike)
Pohjois-Karjalan aikuisopisto 2014 5 + Hinnoittelun kehittäminen Hinnoittelukoulutus tarjousten tekoon Työvoimakoulutustarjousten laadinnan ja sähköisten lomakkeiden käytön tehostaminen Kustannusvastaavuuden tiedostaminen tarjousten laadinnassa Hinnoittelutyökalu tiimien oppisopimuskoulutuksen rahoituksen ohjauksessa Aikuisopiston ja ammattiopistojen välisen koulutusyhteistyön keskinäisen hinnoittelun ja kustannusten sekä tulojen jaon yhdenmukaisten pelisääntöjen toimivuuden kehittäminen (caset ja yhteistyösopimukset)
Pohjois-Karjalan aikuisopisto 2014 6 + Imagon kehittäminen Graafinen ohjeisto käytössä Viestintä- ja markkinointisuunnitelman koordinointi Aiko hallintopalvelut tiimin toimesta Asiakaspalvelun kokoaminen ja konseptointi yhteinen asiakaspalvelun peruslupaus Helppo tulla opiskelemaan ja Menestys syntyy osaamisesta Ammattiosaajia tarvitaan aina Sidosryhmäyhteistyö/kumppanuustapahtumat Merkkipäivähuomioimiset ( kalenterin merkkipäivävahti ) Uusien työntekijöiden rekry ja perehdyttämiset (IMS, STP, kuntarekry, www.pkky.fi ) Artikkelit, esitteet, julisteet, mainokset ja lehti-ilmoitukset yhtenäisen ilmeen mukaiseen formaattiin ja keskitettyyn koordinointiin Sähköinen henkilöstölehti Navigaattori
Pohjois-Karjalan aikuisopisto 2014 7 + Henkilöstön osaamisen kehittäminen Aikuispedagogiset koulutus- ja kehittämispäivät Henkilöstön benchmarking -osaamisen konseptoiminen Koko henkilöstön asiakaspalvelukoulutus/erityisesti asiakaspalvelu- ja myyntityöosaamisen kehittäminen (ILO koulutus) Koko henkilöstön turvallisuuskoulutukset Koulutus- ja vastuualueiden kehittämispäivät Henkilöstön, koulutusalojen tiimikoordinaattoreiden ja johdon kokoontumisajot (kehittämispäivät) Aikuisopiston työyhteisön kehittämispäivät Näyttötutkintomestari- ja pedagogisiin opintoihin kannustaminen (kartoitetaan ja nimetään vuosittain kouluttautuvat) Opiskelun henkilökohtaistamisosaamisen kehittäminen opettajille ja tiimeille Aikuiskoulutuksen erityisohjauksen ja tuen osalta yhtenäisen koko aikuisopistoa koskevan toimintatavan sopiminen Omaehtoinen lisä-, täydennys- ja jatkokoulutus/markkinoinnin ja myynnin tehostaminen Vieraiden kielten kielitaidon vahvistaminen / KV-toiminnan strategia (ru, sa, eng, ve, it, ra) Henkilöstömenoista 5% henkilöstön kehittämiseen (ikäohjelma, erilaiset TYHYtapahtumat, työterveys) TYHY -toimintaohjelma ja -suunnitelma vahvistetaan vuosittain Mehunpuristajat ry. toiminta
Pohjois-Karjalan aikuisopisto 2014 8 + Kumppanuuksien kehittäminen ELY -Keskus TE - toimistot Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aikuisopisto/ammattiopistot kumppanuus- ja yhteistyön kehittäminen Valtakunnalliset ammatillisen koulutuksen järjestäjät Valitut ulkomaiset strategiset ammatilliset koulutuskumppanuudet Pohjois-Karjalan kauppakamari Pohjois-Karjalan Yrittäjät MTK, Pro - Agria Ammattijärjestöt Pohjois-Karjalan kunnat (kaupungit ja kunnat) Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Keskeiset urheiluseurat ja erilaiset järjestöt sekä kolmas sektori Yritykset / yrittäjät Tiedotusvälineet (sanomalehdet, radio, TV, Twitter)
Pohjois-Karjalan aikuisopisto 2014 9 + Toiminnan laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen EFQM - laatukriteeristön mukainen toiminnankuvaus ja sen verkkopäivittäminen vuosittain (sähköinen työpöytä / IMS) Toiminnankuvauksen itsearviointi k-2014 tavoite 555/1000 p Toiminnan ja kuvauksen ulkoinen auditointi syksyllä 2014 470/1000 p Toiminnan prosessien kuvaaminen ja mittarit (IMS) tuotantokäytössä Opiskelijapalautteiden hyödyntäminen toimintamallin tarkentaminen Aikuisopiskelun tutkintojen määrällisen seurannan tarkentaminen (IMS) Aikuisopiskelun läpäisyasteen parantaminen ja seurannan tarkentaminen läpäisy% v. 2013 oli 71,1 (v. 2012 60,2) Näyttötutkintojen valikoiman ja tarjonnan monipuolistaminen ja kehittäminen (uudet tutkinnon järjestämissopimukset, näyttöjen myyminen toisille koulutuksen järjestäjille) Näyttötutkintojen järjestämissopimusten, tutkintovastaavien ja vastuuopettajien työn kirkastaminen (IMS) -> ntm klubin perustaminen
Pohjois-Karjalan aikuisopisto 2014 10 + Strategian, vision ja mission toteuttaminen sovittujen arvojen mukaisesti PKKY:n kehittämisasiakirjassa visioksi määritellään 2012-2015 Olemme ammatillisen osaamisen mestareita. Valtakunnallisilla mittareilla mitattuina kuulumme koulutuksen järjestäjien parhaimmistoon Visio Olemme erinomaisista oppimistuloksista ja osaamisesta tunnettu kansallinen ja kansainvälinen menestyjä Missio Valmennamme opiskelijoista vastuullisia osaajia ja kehitämme työelämää edistääksemme hyvinvointia ja alueen menestystä Arvo Toimintaamme ohjaava arvo on vastuullisuus, joka Aikossa painottuu seuraavasti: Asiakaskeskeisyys Asiantuntijuus Tuloksellisuus + Uusi henkilöstöstrategia 2012-2015 + Uusi viestintästrategia 2012-2015 + PKKY:n osastrategiat ja ohjelmat (IMS)
Pohjois-Karjalan aikuisopisto 2014 11 + Opiskelijatyöpäivien volyymin vs. kannattavuuden hallinta vuosi opiskelijatyöpäivät 2009 309 332 Toteuma 2010 360 042 Toteuma 2011 367 958 Toteuma 2012 298 331 Toteuma 2013 302 246 Toteuma 2014 263 910 Talousarvio 2015 249 280 Taloussuunnitelma 2016 240 160 Taloussuunnitelma
Talouden lukuja
PKKY hallitus, tilinpäätös 2013 13 28.4.2014 Pohjois-Karjalan Aikuisopisto Toimenpiteet 1. Pedagogiikan kehittäminen: verkkopedagogiikka, kädentaitojen ja tekemisen lisääminen ± 2. Tietojärjestelmien täysimääräinen hyödyntäminen: IMS, Primus, sähköinen työpöytä ± 3. Tiedonkulun ja tiedottamisen parantaminen ± 4. Opiskelijahuollon tarjonnan kehittäminen Tot. 2012 TA 2013 Tot. 2013 Keskeyttäminen 4,8 8 9,2- Läpäisyaste 60,2 78,0 71,1+ Opiskelijapalaute 4,2 4,2 4,1- Opiskelijamäärät: Ammatillinen peruskoulutus 613 619 646,8 Työvoimakoulutus 554 397 494,1 Oppisopimuskoulutus 945 864 832 Muu koulutus 452 139 76,0 Kokonaisopiskelijamäärä 2564 1495,0 1590,8 Vuosikate 940 336,16 731 000 2 316 360,59
Talouden seuranta 2013 Tuloslaskelma 14 Budjetti 2013 Toteuma 2013 Toimintatuotot 20 479 200 22 527 627 Toimintakulut 19 748 200 20 211 213 TOIMINTAKATE 731 000 2 316 414 VUOSIKATE 731 000 2 316 360 TILIKAUDEN TULOS 313 200 1 826 407 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ 313 200 1 427 456
Vuosikate koulutusaloittain 15
Aikuisopiston henkilöstö 31.3.2014 16 Opettajat Muu henkilöstö Projektihenkilöstö Tutk.suor. arvioijat Yht. Vakinaiset kokoaikaiset 78 60 2 140 Vakinaiset osa-aikaiset Määräaikaiset kokoaikaiset Määräaikaiset osa-aikaiset Määräaikaiset sivutoimiset 20 6 26 7 2 3 12 6 6 12 1 42 55 Kaikki yht. 123 69 5 42 239
Aikuisopiston kehittämisen painopistehaasteet
Aikon vuosien 2014-2016 toimintaan liittyviä painopisteasiakokonaisuuksia ja ratkaisevia haasteita 18 Ruokahuolto ja ravintolat - Kanerva - Kaisla - Linnunniemi Tukipalvelut - Opintotoimistoratkaisu / PKKY Hallintopalvelut - Sisältö/kattavuus/aiko Hanketoiminta Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014-2016 Talousarvio v. 2014 Taloussuunnitelmat 2015 2016 - Tasapainotus 2014 2016 - PKKY yt - Toimenpiteet? Toimitilaratkaisut - Kampukset/Joensuu - Paikkakunnat/liikkuvuus - Asuntola F/Joensuu - Materiaalikeskus aiko
Aikuisopisto 2010-2016 19 28.4.2014 Laatu pistettä /1000pistettä ia Kokonais- opis. lkm Opiskelijatyöpäivät / ua v. 2010 517 --- v. 2011 484 393 v. 2012 544 415 R4E Ta 2013 550 / tot 500 460 R4E Ta 2014 555 470 Ts 2015 560 480 Ts 2016 565 500 Pt-opisk.lkm 613 659 (674) 653 (683) 576 528 Tp 2010 360.042 1.895 Tp 2011 367.958 1.937 Tp 2012 298.331 1.570 Tp 2013 302.246 1.591 Ta 2014 263.910 1.389 Ts 2015 249.280 1.312 Ts 2016 240.160 1.264 Tulot / Lv / Vuosikate (Ta) tp tot/ ta/ts tot. tav. Tp 2010 25,025 M 1,118 M (0,597 M ) Tp 2011 25,771 M 0,693 M (0,765 M ) Tp 2012 23,825 M 0,941 M (0,600 M ) Tp 2013 22.528 M 2,316 M (0,731 M ) Ta 2014 18,595 M 0,609 M Ts 2015 18,032 M 0,579 M Ts 2016 17,605 M 0,568 M Henkilöstö Tot.1-4kk 740T Tot.1-5kk 872T Tot.1-6kk 845T Tot.1-7kk 790T Tot.1-8kk 984T Tot.1-9kk 1098T Tot.1-10kk 1352T Tot.1-11kk 1733T Tot.1-12kk 2316T Opetus Tuki Yht. Tp 2010 210 99 309 Tp 2011 228 94 322 Tp 2012 175 83 258 Tp 2013 116 73 189/225 Ta 2014 123 74 197/239 Ts 2015 170 80 250 Ts 2016 170 80 250 Konseptijohtamisen Kova ydin kysymykset: 1. Kuuluuko tehtävään? 2. Edistääkö tavoitteen saavuttamista? 3. Onko asiasta saatavat tulot kuluja suuremmat? Toimitilat m2 Paikkak. Lkm Tp 2010 27.451 J/L/K/O/J 5 Tp 2011 27.451 J/L/O/J 4 Tp 2012 24.685 J/O/J 3 Tp 2013 21.467 J/O 2 Ta 2014 21.467 J/O 2 Ts 2015 20. 000 J/O 2 Ts 2016 20. 000 J/O 2
Kiitos mielenkiinnostanne Tervetuloa aikuisopistoon!