Työvoimakoulutuksessa olevien työllistymistavoitteesta sovitaan ELY-keskuksen kanssa erikseen hankintasopimusten yhteydessä.

Transkriptio

1 Tilinpäätös AIKO jk Liite 1 POHJOIS-KARJALAN AIKUISOPISTO 1. Toiminnan vaikuttavuus Toimintamme vaikuttavuuden mittaamisen kohteena ovat aikuiskoulutuksen ydintehtävät: aikuiskoulutuksessa sekä työelämän kehittämis- ja palvelutehtävässä onnistuminen koko maakunnan hyväksi. Elinkeinoelämän osaamistarpeiden ennakointi, osaavan työvoiman kysyntä ja nopeat osaamisen muutostarpeet työpaikoilla ohjaavat vaikuttavuuden seurantaa. Työelämän kysyntälähtöisen koulutuksen tuotteistamista jatkamme siten, että tuotteemme edistävät yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä sekä kehittävät pohjoiskarjalaista työelämää. Tehostamme verkostoitumista ja aktiivista yhteistyötä työpaikkojen ja sidosryhmien kanssa vaikuttavuuden parantamiseksi. Tehtävänämme on edistää työttömien työllistymistä koulutuksen keinoin ja lisätä jo työssä olevien osaamista ja ammattitaitoa työelämän tarpeiden mukaisesti. Vaikuttavuutta parannamme kehittäen opiskelijavalintaprosessia, ohjausta ja henkilökohtaistamista. Toteutamme ohjausta yksilöllisesti henkilökohtaisen tarpeen mukaan rahoitusmuodosta riippumatta. Hyödynnämme tehokkaasti toiminnassamme mobiililaitteita ja webinaareja muun muassa opetuksessa ja ohjauksessa. Työvoimakoulutuksessa olevien työllistymistavoitteesta sovitaan ELY-keskuksen kanssa erikseen hankintasopimusten yhteydessä. Aikuisten näyttötutkintojärjestelmässä valmistavan koulutuksen kesto määritellään yksilöllisesti tutkinnon suorittajan hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisessa. Hakeutumisvaiheessa huomioimme aikaisemmin hankitun osaamisen. Monipuolisilla ja työelämän tarpeet huomioon ottavilla tutkinnon perusteilla, valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelmilla, henkilökohtaistamisella ja ohjauksella varmistamme aikuiskoulutuksen laatua ja vaikuttavuutta maakunnassamme. Jatko-opintoihin siirtymistä edistämme yhteistyöllä ammattikorkeakoulun ja yliopiston kanssa. Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä -kohtaan kirjaamme käynnissä olevat EU-hankkeet. Projektitoiminnoilla edistämme verkostoitumista ja työelämäyhteyksien vahvistumista. Vuoden aikana toteutimme laajasti ja tehostetusti tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuksessa. Hankkeiden avulla olemme olleet mukana perehtymässä robotiikan hyödyntämismahdollisuuksiin aikuiskoulutuksessa lainsäädäntö muuttui arvioinnin osalta, joten syksyn aikana järjestimme henkilöstölle ja työelämän edustajille useita arvioijakoulutuksia eri puolilla maakuntaa. Työvoimahallinto supisti edelleen ammatillisen koulutuksen ostoa ja työvoimakoulutuksen osalta jäimme hieman tavoitteesta. Samoin ammatillisessa lisäkoulutuksessa emme yltäneet tavoitteeseen.

2 Vuoden aikana olimme maakunnassa mukana useissa eri tapahtumissa markkinoimassa aikuisopiston tutkintoja ja koulutuksia. Osallistuimme mm. matkailualan koulutusten markkinointitapahtumaan Travel, taste and learn yhdessä Karelia-ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston kanssa. Tapahtuman järjestelyissä opiskelijoilla oli keskeinen rooli. Oppisopimuskoulutuksen markkinointia toteutimme myös koko maakunnan TE-toimistoissa. mittari Valmistuneet 420,0 434,0 441,0 Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä -hankkeiden lukumäärä (kpl) 2,0 5,0 6,0 -kokonaiskustannukset (1000 ) 54,0 542,0 267,0 Koulutuksen määrälliset tavoitteet 1. Ammatillinen peruskoulutus -opiskelijoita 737,1 611,0 660,7 -opiskelijatyöpäiviä , , ,0 2. Muut koulutusmuodot Työvoimakoulutus -opiskelijoita 243,2 226,0 215,6 -opiskelijatyöpäiviä , , ,0 Ammatillinen lisäkoulutus -opiskelijoita 332,0 314,0 309,4 -opiskelijatyöpäiviä , , ,0 Henkilöstökoulutus -opiskelijoita 23,6 17,0 19,2 -opiskelijatyöpäiviä 4 484, , ,0 Muu koulutus (sis. mm EU-projektien, NAO, ENO koulutukset) -opiskelijoita 56,8 107,0 77,7 -opiskelijatyöpäiviä , , ,0 Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä -opiskelijoita 1 392, , ,6 -opiskelijatyöpäiviä , , ,0 Oppisopimuskoulutus -opiskelijoiden määrä 694,0 666,0 614,5

3 2. Asiakaspalvelun laatu Keräämme opiskelijapalautetta AIPAL-, OPAL- ja Webropol- opiskelijapalautejärjestelmillä. Valtakunnallista AIPAL-näyttötutkintojen palautejärjestelmää käytämme perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa, OPAL-palautejärjestelmää käytämme työvoimakoulutuksessa ja Webropol-palautejärjestelmää muissa koulutuksissa. Oppisopimuskoulutuksessa käytämme AIPAL-palautejärjestelmää ja SopimusPro - järjestelmää. Opiskelijapalautteella mittaamme ja arvioimme koulutuksen laatua tutkinnoittain ja koulutuksittain. Työelämäpalautetta keräämme koulutuskuntayhtymätasolla vuosittain. Kansainvälisillä vaihdoilla pyrimme innostamaan henkilöstöä ja opiskelijoita toimimaan rohkeasti kansainvälisillä kentillä. Opiskelijapalautteiden mukaan olemme onnistuneet hyvin koulutusten ja tutkintojen järjestämisessä. Sekä opiskelijapalautteissa että työelämäpalautteessa ylitimme asetetut tavoitteet. Kansainvälisyystoimintaa olemme aikuisopistolla organisoineet uudelleen ja toiminta on vilkastunut. mittari Opiskelijapalaute -päättökyselyn keskiarvo 4,1 4,0 4,2 Työelämäpalaute -vuosittain suoritettava kysely 4,1 3,7 4,0 Kansainvälistyminen -opiskelijat lähtevät 7,0 10,0 11,0 -opiskelijat suoritetut osaamispisteet -opiskelijat saapuvat 3,0 18,0 2,0 -opettajat / asiantuntijat lähtevät 19,0 10,0 11,0 -opettajat / asiantuntijat saapuvat 5,0 Erityisopetuksen onnistuminen -erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 72,7 56,3 50,0 3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus Opiskelijoiden ohjauksella ja henkilökohtaistamisella pyrimme tehostamaan tutkintojen suorittamista ja läpäisyä. Tehostamme ja kiinnitämme huomiota opiskelijavalintaprosessiin. Tutkintojen läpäisyastetta tarkasteltaessa on huomioitava, että näyttötutkintojärjestelmässä ei ole ohjeellista tutkinnon suorittamisaikaa. Tilojen ja laitteiden käyttöastetta optimoimme koko maakunnan alueella ja tarvittaessa huomioimme opetuskäytössä yritys- ja yhteistyökumppaneiden tarjoamat tilat. Oppimisympäristöt pyrimme hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti vuosi- ja vuorokausitasolla.

4 Oppisopimuksen Mesto-koulutuksen ohella tavoittelemme myös muiden rahoitusmuotojen työpaikkakouluttajien koulutuksen järjestämistä. Koulutustoimintamme on työelämän kysynnän mukaisesti joustavaa. Olemme mukana aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tuottamisessa yhdessä Karelia ammattikorkeakoulun ja Aducaten kanssa. Tutkintojen läpäisyasteessa jäimme edellisen vuoden toteutuneesta ja vuoden tavoitteesta. Keskeyttämis- ja läpäisyasteeseen olemme kiinnittäneet huomiota ja syksyn aikana tehostaneet prosesseja ja panostaneet ohjaukseen läpäisyn parantamiseksi. Jokaisessa koulutusalan tiimissä on oma ohjaava ammatillinen opettaja. Vuoden aikana oppilaitoksessa toimi oman työnsä ohella myös erityisopettajia. Tilojen käyttöä tehostettiin muuttamalla oppimisympäristöt Kaislakadun Päätalosta ammattiopistojen kanssa yhteisiin tiloihin Peltolaan ja Niskalaan. Huomioitavaa on, että aikuisopiston vuoden tilakulut liikevaihdosta olivat alle 9 prosenttia, kun koko kuntayhtymälle on tulevien uudistusten myötä asetettu alle 10 prosentin tavoite. Alla olevan taulukon käyttöasteprosentti on yhteinen Joensuun muiden oppilaitosten kanssa. Lisäksi aikuisopisto osallistui Pkky:n HAAHTELA Oy:llä teettämään toimitilakartoitukseen. Työpaikkakouluttajien Mesto-koulutuksia ja arvioijakoulutuksia työelämän edustajille järjestimme pitkin vuotta. mittari Opintojen keskeyttämisaste (%) -eroaminen (%) 15,9 7,6 12,2 Tutkintojen läpäisyaste (%) -4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%) 62,8 71,8 61,7 Tilojen käyttöaste (%) 30,2 30,0 42,2 Taloudellinen suorituskyky -toimintatuotot toimintakuluista (%) 100,8 103,1 107,1 -vuosikate toimintatuloista (%) 0,7 3,0 6,6 -vuosikate poistoista (%) 25,3 82,6 198,5 4. Henkilöstön aikaansaannoskyky Toimintamme perustuu ammattitaitoiseen, joustavaan, aikuispedagogiikan ja näyttötutkintojärjestelmän hallitsevaan ja läheisesti alueen työelämän tarpeet tuntevaan henkilöstöön. Hyvän työilmapiirin ja työhyvinvoinnin merkitys on aikuiskoulutuksen toteuttamisessa avainasemassa. Osaamisen kehittäminen sekä henkilöstön työhyvinvointitoimintaan panostaminen ovat osa vuotuista toimintaa. Valmennuksellisen osaamisen kehittämiseksi opettajat osallistuvat Peda.fi-valmennusohjelmaan vuoden 2017 aikana.

5 Päivitämme vuosittain työhyvinvointisuunnitelman koulutuskuntayhtymän ohjeiden ja työhyvinvointiohjelman mukaisesti. Työelämäjaksot työelämäosaamisen vahvistamiseksi porrastamme opettajille tasaisesti valtuustokaudelle. Seuraamme niiden toteutumista vuosittain. Huolehdimme henkilöstön pedagogisesta ja näyttötutkintojen järjestämisen edellyttämästä osaamisesta. Tavoitteenamme on edelleen lisätä asetuksen mukaisen kelpoisuuden täyttävien opettajien osuutta päätoimisesta opetushenkilöstöstä. Henkilöstöilmapiiriä mitataan vuosittaisella TOB-kyselyllä, jolta pohjalta laaditaan toiminnan kehittämisen kohteet seuraavalle vuodelle. Koko henkilöstölle järjestimme vuoden aikana kolme kehittämispäivää ja lisäksi kukin tiimi järjesti henkilöstölleen oman kehittämistapahtuman. Opetushenkilöstö osallistui aktiivisesti peda.fi -koulutuksiin. Opettajien työelämäjaksojen toteuttamiseksi laadimme jaksotetun ohjelman. Vuoden aikana toteutimme NTM-klubeja, joissa näyttötutkintomestarit käsittelivät ajankohtaisia näyttötutkintoasioita ja keskustelivat lainsäädäntöön liittyvistä asioista. Näyttötutkintomestarit päivittivät näyttötutkinto-osaamistaan Näin Toimii Mestari -koulutuksessa. Uudet opettajat, joilta puuttui näyttötutkintomestaripätevyys, suorittivat näyttötutkintomestarikoulutuksen. Työolobarometrikyselyn henkilöstöilmapiiriä mittaavien tavoitteiden osalta jäimme hieman tavoitteesta. mittari Uudistuminen -opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 5,1 5,0 3,7 -muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 1,3 2,0 1,7 -opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä 152,0 145,0 44,0 Opettajien muodollinen kelpoisuus -päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%) 92,6 94,7 91,4 Henkilöstöilmapiiri -hyvä esimiestyö 3,8 3,8 3,7 -hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,7 4,0 3,6 -työn kehittävyys 3,7 3,8 3,7

6 5. Taloussuunnittelukauden riskit Tunnistamme ja arvioimme toiminnassamme havaitut strategiset, toiminnalliset, taloudelliset ja vahinkoriskit. Riskimatriisin pohjalta laadittua riskien hallinnan ja valvonnan suunnitelmaa päivitetään vuosittain. Toimenpiteistä raportoidaan kuntayhtymän riskienhallinnan yleisohjeen mukaisesti. Keskeisimpänä strategisena riskinä aikuisopiston toiminnassa on henkilöstön osaamisen ja motivaation ylläpitäminen ja ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus. Pyrimme minimoimaan riskiä avoimella ja oikea-aikaisella tiedottamisella, henkilöstön sisäisellä koulutuksella ja valmennuksella sekä suhtautumalla myönteisesti oppilaitoksen ja koulutuskuntayhtymän työ- ja tehtäväkiertoon. Toiminnallisten riskien kartoituksessa olemme merkittäväksi riskiksi kirjanneet tiedonhallintaan liittyvät riskit. Riskiä pyrimme pienentämään ohjeistuksella ja prosessien kuvaamisella. Taloudellisista riskeistä todennäköisimpänä pidämme kustannusrakenteeseen ja toiminnan kustannusvastaavuuteen liittyvää riskiä. Pyrimme sopeuttamaan toimintamme pieneneviin tuloihin ja opiskelijamääriin siten, että koulutuksen laatu ja kustannustehokkuus säilyvät ja että henkilöstö on oikein mitoitettu ja kohdennettu. Vahinkoriskejä pyrimme ehkäisemään tiedotuksen, perehdytyksen ja varhaisen puuttumisen avulla. Päivitämme pelastussuunnitelmat ja turvallisuusohjeet tarvittaessa sekä järjestämme vuosittain pelastautumisharjoituksia ja turvallisuuskoulutusta henkilöstölle. Vuoden aikana pystyimme rekrytoimaan ammattitaitoista ja kelpoisuusehdot täyttävää henkilöstöä. Tiedottamisen ja henkilöstön koulutuksen avulla olemme pyrkineet turvaamaan henkilöstömme ammatillisen osaamisen ajantasaisuuden esimerkiksi henkilökohtaistamista koskevan lainsäädännön soveltamisessa. Vuonna saimme päätökseen puutteelliseksi havaittujen oppisopimusasiakirjojen täydentämisen. Sisäisen valvonnan tarkastushavaintojen ja oppilaitoksen omavalvonnan pohjalta tarkensimme toimintaohjeita henkilökunnalle mm. henkilökohtaistamista koskevien asiakirjojen, hankintaohjeiden ja opettajien päiväkirjamerkintöjen osalta.