Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7 % 6,3 % 6,2 % Ansiotaso 3,3 % 5,0 % 5,5 % Kuluttajahinnat 2,5 % 2,4 % 3,3 % Jyväskylän maalaiskunta TP 2007 30.4.2007 30.4.2008 Väestömäärä + 648 + 155 + 122 Työttömyys 9,8 % 8,9 % Rakennus- ja toimenpideluvat 621 214 197 Rakennuslupien kerrosala 107.382 m 2 35.561 m 2 21.697 m 2 Talouden mittarit (milj. euroa) TA 2008 1.1. 30.4. Toteuma Toimintakate - 132,4-43,0 32,4 % Verotulot 106,0 38,8 36,6 % Valtionosuudet 36,8 12,6 34,1 % Vuosikate 9,8 8,6 88,1 % Investoinnit 20,9 3,4 16,2 % Omaisuuden luovutustuotot 2,2 1,1 50,0 % Toimintatuotot kertynevät talousarvion mukaisesti. Toimintakuluissa on ylityspaineita erityisesti sosiaalipalveluissa ja terveydenhuollossa, joiden yhteenlaskettu lisämäärärahatarve on noin 5,0 miljoonaa euroa. Lisämäärärahatarpeet käsitellään toisen osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä. Verotulojen kertymisessä kysymyksiä herättää kunnallisverotuoton ennakoitua pienempi kertymä. Valtionosuuspäätösten mukaan kunnan saamat valtionosuudet ovat noin 0,6 miljoonaa euroa suuremmat kuin talousarvioon on budjetoitu. Tilinpäätösennusteen mukaan vuosikate on 5,4 miljoonaa euroa (vuosikate/poistot noin 55 %) ja tilikauden tulos -3,9 miljoonaa euroa. Investoinnit (20,9 miljoonaa euroa) ovat toteutuneet rahoituksellisesti 16,2-prosenttisesti. Toimialajohtajien talousryhmä 26.5.2008 Johtoryhmä 29.5.2008 Kunnanhallitus 9.6.2008 Valtuusto 16.6.2008

1 1 YLEISKEHITYS 1.1 Kokonaistaloudellinen kehitys Vuoden 2008 talousarvio pohjautuu valtionvarainministeriön laatimiin ennusteisiin. Seuraavassa taulukossa on verrattu valtiovarainministeriön Suhdannekatsauksen 1/2008 (11.3.2008) ennustetietoja (2008 E) talousarvio-oletuksiin (TA 2008). 2005 2006 2007 TA 2008 2008 E 30.4. Bruttokansantuote, muutos % 2,8 4,9 4,4 3,3 2,8 Työttömyysaste, % 8,4 7,7 6,9 6,3 6,2 Ansiotaso, muutos % 3,9 3,0 3,3 5,0 5,5 Palkkasumma, kasvu % 5,0 4,9 5,9 4,3 6,8 Kuluttajahinnat, muutos % 0,9 1,6 2,5 2,4 3,3 1.2 Jyväskylän maalaiskunnan yleinen kehitys Väestömäärä oli Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan huhtikuun loppuun mennessä noussut 36.221 asukkaaseen (+121). Työttömyysaste oli pienempi (8,9 %) kuin vuotta aikaisemmin (9,8 %). Koko maan työttömyysaste oli 7,0 % (7,9 %) ja Keski-Suomen 10,0 % (10,5 %). Rakennus- ja toimenpidelupia myönnettiin huhtikuun loppuun mennessä 197 (214 vuonna 2007). Lupien kerrosala on yhteensä 21.697 m 2 (35.561 m 2 ) ja tilavuus 85.960 m 3 (148.311 m 3 ). 2 TALOUDEN TOTEUTUMINEN 2.1 Tuloslaskelman toteutuminen Huhtikuun lopussa toimintakate oli -43,0 miljoonaa euroa (-38,2 miljoonaa euroa 30.4.2007), vuosikate 8,6 miljoonaa euroa (9,3 miljoonaa euroa) ja tilikauden tulos 5,3 miljoonaa euroa (6,5 miljoonaa euroa). Edellisen huhtikuun lukuihin verrattuna toimintatuotot nousivat 12,6 % toimintakulut 12,5 %, verotulot 6,3 % ja valtionosuudet 16,2 %. Vuosikatteen kehitys kuukausittain 25 000 20 000 1 000! 15 000 10 000 5 000 0 Kuukaudet Vuosikate 2006 Vuosikate 2007 Vuosikate 2008

2 Tuloslaskelma KS 2008 Toteuma Tot. % Toteuma Muutos Muutos 1.1. - 30.4.2008 (1 000!) 30.4.2008 33,3 % 30.4.2007 07-08 % Toimintatuotot 40 475 13 146 32,5 11 671 1 475 12,6 Valmistus omaan käyttöön 1 774 293 16,5 252 41 16,3 Toimintakulut - 174 682-56 389 32,3-50 143-6 246 12,5 Toimintakate - 132 433-42 950 32,4-38 220-4 730 12,4 Verotulot 106 039 38 839 36,6 36 520 2 319 6,3 Valtionosuudet 36 824 12 562 34,1 10 814 1 748 16,2 Korkotuotot 883 362 41,0 277 85 30,7 Muut rahoitustuotot 964 246 25,5 250-4 -1,6 Korkokulut - 1 569-203 12,9-263 60-22,8 Muut rahoituskulut - 935-241 25,8-29 -212 731,0 Rahoitustuotot ja-kulut yht. - 657 164-25,0 235-71 -30,2 Vuosikate 9 773 8 615 88,1 9 349-734 -7,9 Poistot ja arvonalentumiset Suunn. muk. poistot - 9 800-3 267 33,3-3 100-167 5,4 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 500 0,0 291-291 -100,0 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos 473 5 348 1130,6 6 540-1 192-18,2 Tuloslaskelma sisältää kunnan sisäiset kulut ja tuotot, mutta ei tilinpäätöksen yhteydessä tehtävää laskennallista hallinnon kustannusten vyörytystä. Kirjanpidon toteumaan on toimintakuluihin lisätty huhtikuulta laskutetut terveydenhuollon kulut (3,250 miljoonaa euroa), joita ei ollut vielä huhtikuun loppuun mennessä kirjattu kirjanpitoon. Vastaavana aikana edellisenä vuonna ko. kulut olivat 1,449 miljoonaa euroa. 2.2 Toimintatuotot ( ) KS2008 Toteuma Tot-% Toteuma Muutos Muutos 30.4.2008 33,3 % 30.4.2007 07-08 % Myyntituotot 13 757 172 3 544 672 25,8 3 060 455 484 217 15,8 Maksutuotot 5 189 003 2 185 166 42,1 1 404 921 780 245 55,5 Tuet ja avustukset 2 872 674 1 072 417 37,3 815 566 256 851 31,5 Vuokratuotot 16 869 587 5 577 122 33,1 4 919 507 657 615 13,4 Muut tuotot 1 786 399 766 951 42,9 1 470 793-703 842-47,9 Yhteensä 40 474 835 13 146 328 32,5 11 671 242 1 475 086 12,6 2.3 Toimintakulut ( ) KS2008 Toteuma Tot-% Toteuma Muutos Muutos 30.4.2008 33,3 % 30.4.2007 07-08 % Henkilöstökulut - 60 662 165-18 437 041 30,4-17 082 656-1 354 385 7,9 Palvelujen ostot - 76 430 577-25 464 057 33,3-22 268 571-3 195 486 14,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 6 708 196-2 126 214 31,7-1 780 133-346 081 19,4 Avustukset - 13 664 693-4 723 972 34,6-4 163 903-560 069 13,5 Vuokrat - 16 539 841-5 511 216 33,3-4 688 421-822 795 17,5 Muut toimintakulut - 676 767-126 942 18,8-159 133 32 191-20,2 Yhteensä - 174 682 239-56 389 442 32,3-50 142 817-6 246 625 12,5

3 Henkilöstökulujen kehitys 70,0 60,0 50,0 Milj.! 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Henkilöstökulut 2007 4,1 8,5 12,9 17,1 21,4 28,2 32,2 36,4 40,6 44,9 49,3 54,9 Henkilöstökulut 2008 4,6 9,2 14,0 18,4 Ennuste 2008 4,5 9,4 14,3 18,9 23,7 31,2 35,6 40,2 44,9 49,6 54,5 60,7 Kuukaudet 8,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6,0 Milj.! 4,0 2,0 0,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2007 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2008 0,3 0,7 1,3 1,8 2,5 3,0 3,2 3,6 4,2 4,8 5,3 6,3 0,3 0,9 1,5 2,1 Ennuste 2008 0,3 0,7 1,4 1,9 2,7 3,2 3,4 3,8 4,5 5,1 5,6 6,7 Kuukaudet 100,0 80,0 Ostopalvelukulujen kehitys Milj.! 60,0 40,0 20,0 0,0 Palvelujen ostot 2007 4,6 8,6 16,1 22,3 27,8 36,2 41,3 46,5 51,6 56,2 63,1 72,3 Palvelujen ostot 2008 3,7 7,6 16,5 25,5 Ennuste 2008 4,9 9,1 17,0 23,6 29,4 38,3 43,6 49,1 54,5 59,4 66,7 76,4 Kuukaudet

4 Avustukset Milj.! 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Avustukset 2007 0,9 2,0 3,1 4,2 5,2 6,5 7,9 9,0 10,1 11,2 12,2 13,7 Avustukset 2008 1,0 2,3 3,4 4,7 Ennuste 2008 0,9 2,0 3,1 4,2 5,2 6,5 7,9 9,0 10,1 11,2 12,2 13,7 Kuukaudet 2.4 Verotulot 2.4.1 Kunnallisveron tilitykset Vuoden 2008 talousarviossa kunnallisveron tuotoksi arvioitiin 97,7 miljoonaa euroa (91,2 miljoonaa euroa vuonna 2007). Talousarviotavoitteen saavuttaminen edellyttää keskimäärin noin 7,2 prosentin nousua verrattuna vuoden 2007 kunnallisverotilityksiin. Alla olevassa kuviossa kumulatiivinen ero (kum. ero) osoittaa, että huhtikuun loppuun mennessä kunnallisveroja kertyi yhteensä 0,7 miljoonaa euroa vähemmän kuin ennusteen mukaan olisi pitänyt kertyä (kertymä 37,7 milj. euroa ja ennuste 38,3 milj. euroa). Kunnallisverokertymä 30.4.2007 oli 35,7 milj. euroa, joten kunnallisveron tilitykset nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 5,6 %. Kunnallisveron tilitykset, milj.! 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 2006 8,3 7,9 8,1 7,8 7,3 7,9 8,5 7,7 7,1 7,1 1,1 6,7 2007 9,2 9,4 8,8 8,3 8,1 7,5 8,3 8,2 7,7 7,4 0,3 8,0 2008 9,8 9,9 9,7 8,3 Ennuste 9,8 10,1 9,5 8,9 8,7 8,0 8,9 8,8 8,2 8,0 0,3 8,6 Kum. ero 0,0-0,1 0,1-0,6

5 2.4.2 Yhteisöveron tilitykset Vuoden 2008 talousarviossa yhteisöveron tuotoksi on arvioitu 4,1 miljoonaa euroa (3,9 miljoonaa euroa vuonna 2007). Talousarviotavoitteen saavuttaminen edellyttää keskimääräin noin 6,0 prosentin nousua vuoden 2007 tilityksiin verrattuna. Huhtikuun loppuun mennessä yhteisöveroa kertyi 167.000 euroa enemmän kuin ennakoitu (kertymä 1.068.000 euroa ja ennuste 901.000 euroa). Yhteisöveron kertymä 30.4.2007 oli 850.000 euroa, joten yhteisöveron tilitykset nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 25,7 %. Yhteisöveron tilitykset, 1.000! 1 000 800 600 400 200 0 2006 151 265 232 220 273 384 199 233 257 274 301 356 2007 146 198 264 242 766 273 207 300 299 314 323 558 2008 311 238 272 248 Ennuste 155 210 280 257 812 289 219 318 317 333 342 591 Kum. ero 156 184 176 167 2.5 Valtionosuudet VALTIONOSUUDET 2004 2005 2006 2007 2008 2008 1 000! TP TA TPE Yleinen 673 670 457 343 264 267 Sosiaali- ja terveystoimi 17 962 19 498 21 333 23 544 28 245 28 552 Sivistystoimi 7 004 6 833 6 019 5 858 4 581 4 961 Valtionosuudet yhteensä 25 639 27 001 27 809 29 745 33 090 33 779 Muutos-% 15,1 5,3 3,0 7,0 11,2 13,6 Verotulotasauksen määrä 1 635 1 205 2 300 2 647 3 734 3 666 Muutos-% -64,0-26,3 90,9 15,1 41,1 38,5 Valt.os +verotulotasaus yht. 27 274 28 206 30 109 32 392 36 824 37 446 Muutos-% 1,8 3,4 6,7 7,6 13,7 15,6 Verotulotasauksen määrä - sosiaali- ja terveystoimi 57 % 932 687 1 311 1 509 2 128 2 090 - sivistystoimi 37 % 605 446 851 979 1 382 1 356 - yleinen valtionosuus 6 % 98 72 138 159 224 220

6 Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuutta saadaan noin 307.000 euroa budjetoitua enemmän. Tämä summa sisältää tammikuussa 2008 maksetun 121.600 euron (3,43 euroa/asukas) kertakorvauksen, joka perustui kuntien valtionosuuden korotukseen kunta-alan palkkaratkaisuun liittyen. Sivistystoimen valtionosuutta saadaan noin 380.000 euroa budjetoitua enemmän, mikä johtuu talousarviovalmistelun aikana marraskuun lopussa tapahtuneista indeksitarkistuksista ja yksikköhintojen muutoksista, joita ei aikataulullisesti voitu huomioida vuoden 2008 talousarviossa. Lopullinen verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus jää noin 68.000 euroa budjetoitua pienemmäksi. Kokonaisuudessaan valtionosuuksia saadaan noin 622.000 euroa budjetoitua enemmän, mikäli sivistystoimen valtionosuuden perusteissa (oppilasmäärissä) ei tapahdu muutoksia. 2.6 Rahoituslaskelman toteutuminen Rahoituslaskelma TP 2007 TA 2008 Toteuma Tot. % 1.1. - 30.4.2008 30.4.2008 33,3 % Toiminnan rahavirta Vuosikate 15 127 9 773 8 615 88,2 Satunnaiset erät 1 399 500 0,0 Tulorahoituksen korjauserät -5 623 0-505 Toiminnan rahavirta yhteensä 10 903 10 273 8 110 78,9 Investointien rahavirta Investointimenot -16 165-20 871-3 387 16,2 Rahoitusosuudet investointimenoihin 300 30 27 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 6 211 850 1 091 128,4 luovutustulot Investointien rahavirta yhteensä -9 654-19 991-2 269 11,4 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 249-9 718 5 841-60,1 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -54 0 Antolainasaamisten vähennykset 44 0 27 Antolainauksen muutokset yhteensä - 10 0 27 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 15 000 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -4 621-5 189-1 072 20,7 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 Lainakannan muutokset yhteensä - 4 621 9 811-1 072-10,9 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pää- 14-21 omien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos -52 1 Saamisten muutos 216 2 591 Korottomien velkojen muutos 1 860-7 481 Muut maksuvalmiuden muutokset yhtensä 2 038 767-4 910 Rahoituksen rahavirta -2 593 10 578-5 955-56,3 Rahavarojen muutos -1 344 860-114 -13,3

7 3 TILINPÄÄTÖSENNUSTE Tuloslaskelma TP 2007 KS 2008 TPE 2008 1.1.-30.4.2008 (1.000!) Toimintatuotot 43 626 40 475 40 475 Valmistus omaan käyttöön 1 300 1 774 1 774 Toimintakulut -162 389-174 682-179 682 Toimintakate -117 462-132 433-137 433 Verotulot 99 145 106 039 106 039 Valtionosuudet 32 392 36 824 37 446 Korkotuotot 1 768 883 883 Muut rahoitustuotot 2 404 964 964 Korkokulut -1 303-1 569-1 569 Muut rahoituskulut -1 818-935 -935 Rahoitustuotot ja-kulut yht. 1 052-657 -657 Vuosikate 15 127 9 773 5 395 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -9 186-9 800-9 800 Arvonalentumiset -310 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 1 399 500 500 Satunnaiset kulut 0 Tilikauden tulos 7 031 473-3 905 Tilinpäätösennusteessa (TPE 2007) on toimintakuluihin lisätty 5,0 miljoonaa euroa sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon määrärahaylityksiä. Valtionosuuksia on nostettu hieman yli 620.000 eurolla aikaisemmin esitetyn ennusteen mukaisesti. Näiden muutosten jälkeen vuosikate pienenisi 5,4 miljoonaan euroon ja tilikauden tulos -3,9 miljoonaan euroon.

8 KS2008 Toteuma Tot-% Toteuma Muutos Muutos TAMMI - HUHTIKUU 2008 30.4.2008 33,3 % 30.4.2007 07-08 % KUNNANHALLITUS Myyntituotot 642 100 187 143 29,1 199 719-12 576-6,3 Maksutuotot 155 000 734 090 473,6 90 000 644 090 Tuet ja avustukset 434 500 61 410 14,1 13 712 47 698 347,9 Vuokratuotot 300 0,0 100-100 Muut tuotot 850 000 503 788 59,3 1 183 898-680 110-57,4 Yhteensä 2 081 900 1 486 431 71,4 1 487 429-998 -0,1 Henkilöstökulut - 2 911 811-664 342 22,8-713 643 49 301-6,9 Palvelujen ostot - 4 506 373-1 048 817 23,3-1 306 271 257 454-19,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 39 500-8 262 20,9-13 660 5 398-39,5 Avustukset - 1 164 950-342 146 29,4-328 651-13 495 4,1 Vuokrat - 222 997-72 484 32,5-64 134-8 350 13,0 Muut toimintakulut - 161 900-13 706 8,5-34 037 20 331-59,7 Yhteensä - 9 007 531-2 149 757 23,9-2 460 396 310 639-12,6 KUNNANHALLITUS Yhteensä - 6 925 631-663 326 9,6-972 967 309 641-31,8 SOSIAALILAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUT Myyntituotot 424 025 73 921 17,4 77 028-3 107-4,0 Maksutuotot 4 045 357 1 136 847 28,1 1 003 358 133 489 13,3 Tuet ja avustukset 1 835 260 554 336 30,2 569 649-15 313-2,7 Vuokratuotot 628 304 285 398 45,4 179 151 106 247 59,3 Muut tuotot 806 410 202 659 25,1 234 079-31 420-13,4 Yhteensä 7 739 356 2 253 161 29,1 2 063 265 189 896 9,2 Henkilöstökulut - 22 619 314-7 090 693 31,3-6 233 418-857 275 13,8 Palvelujen ostot - 10 611 626-3 596 369 33,9-2 978 973-617 396 20,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 398 247-183 200 46,0-132 608-50 592 38,2 Avustukset - 12 087 906-4 286 166 35,5-3 806 445-479 721 12,6 Vuokrat - 3 527 997-1 172 766 33,2-1 000 124-172 642 17,3 Muut toimintakulut - 21 484-14 877 69,2-19 164 4 287-22,4 Yhteensä - 49 266 574-16 344 071 33,2-14 170 732-2 173 339 15,3 SOSIAALIPALVELUT Yhteensä - 41 527 218-14 090 910 33,9-12 107 467-1 983 443 16,4 TERVEYDENHUOLTO PERUSTERVEYDENHUOLTO Henkilöstökulut - 213 526-53 694 25,1-33 648-20 046 Palvelujen ostot - 21 700 000-7 390 759 34,1-6 915 034-475 725 6,9 Yhteensä - 21 913 526-7 444 453 34,0-6 948 682-495 771 7,1 ERIKOISSAIRAANHOITO Palvelujen ostot - 26 200 000-9 307 963 35,5-7 768 123-1 539 840 19,8 Yhteensä - 26 200 000-9 307 963 35,5-7 768 123-1 539 840 19,8 TERVEYDENHUOLTO Yhteensä - 48 113 526-16 752 416 34,8-14 716 805-2 035 611 13,8

9 KS2008 Toteuma Tot-% Toteuma Muutos Muutos TAMMI - HUHTIKUU 2008 30.4.2008 33,3 % 30.4.2007 07-08 % SIVISTYSLAUTAKUNTA Myyntituotot 3 707 585 637 034 17,2 623 045 13 989 2,2 Maksutuotot 544 646 162 550 29,8 142 076 20 474 14,4 Tuet ja avustukset 391 171 401 667 102,7 165 375 236 292 142,9 Vuokratuotot 164 569 33 107 20,1 21 872 11 235 51,4 Muut tuotot 111 489 45 414 40,7 34 955 10 459 29,9 Yhteensä 4 919 460 1 279 772 26,0 987 323 292 449 29,6 Henkilöstökulut - 26 601 878-8 214 618 30,9-7 785 099-429 519 5,5 Palvelujen ostot - 6 963 750-1 758 791 25,3-1 607 882-150 909 9,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 2 307 803-672 989 29,2-637 565-35 424 5,6 Avustukset - 221 837-95 660 43,1-28 807-66 853 232,1 Vuokrat - 9 143 719-3 008 540 32,9-2 717 196-291 344 10,7 Muut toimintakulut - 76 357-29 857 39,1-25 712-4 145 16,1 Yhteensä - 45 315 344-13 780 455 30,4-12 802 261-978 194 7,6 SIVISTYSLAUTAKUNTA Yhteensä - 40 395 884-12 500 683 30,9-11 814 938-685 745 5,8 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myyntituotot 8 571 362 2 421 937 28,3 2 077 991 343 946 16,6 Maksutuotot 976 819 157 19,2 Tuet ja avustukset 211 743 54 953 26,0 66 027-11 074-16,8 Vuokratuotot 15 776 414 5 250 236 33,3 4 713 617 536 619 11,4 Muut tuotot 7 117 13 404-6 287-46,9 Yhteensä 24 559 519 7 735 219 31,5 6 871 858 863 361 12,6 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Valmistus omaan käyttöön 1 773 890 292 773 16,5 252 217 40 556 16,1 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Yhteensä 1 773 890 292 773 16,5 252 217 40 556 16,1 Henkilöstökulut - 6 538 975-1 939 375 29,7-1 821 646-117 729 6,5 Palvelujen ostot - 6 058 659-2 244 732 37,0-1 542 539-702 193 45,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 3 889 423-1 253 949 32,2-975 522-278 427 28,5 Avustukset - 190 000 0,0 Vuokrat - 3 501 201-1 209 447 34,5-863 559-345 888 40,1 Muut toimintakulut - 371 669-58 480 15,7-69 563 11 083-15,9 Yhteensä - 20 549 927-6 705 983 32,6-5 272 829-1 433 154 27,2 TEKNINEN LAUTAKUNTA Yhteensä 5 783 482 1 322 009 22,9 1 851 246-529 237-28,6 KAAVOITUS- JA RAKENNUSLTK Myyntituotot 412 100 224 628 54,5 78 522 146 106 186,1 Maksutuotot 438 000 146 958 33,6 167 162-20 204-12,1 Tuet ja avustukset 51 803-752 Vuokratuotot 300 000 8 381 2,8 4 767 3 614 75,8 Muut tuotot 18 500 7 973 43,1 4 457 3 516 78,9 Yhteensä 1 168 600 387 991 33,2 255 711 132 280 51,7

10 KS2008 Toteuma Tot-% Toteuma Muutos Muutos TAMMI - HUHTIKUU 2008 30.4.2008 33,3 % 30.4.2007 07-08 % Henkilöstökulut - 1 425 119-387 527 27,2-379 890-7 637 2,0 Palvelujen ostot - 280 196-85 581 30,5-111 584 26 003-23,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 69 523-7 425 10,7-10 734 3 309-30,8 Vuokrat - 99 108-33 039 33,3-30 133-2 906 9,6 Muut toimintakulut - 17 917-2 555 14,3-1 404-1 151 82,0 Yhteensä - 1 891 863-516 127 27,3-533 745 17 618-3,3 KAAVOITUS- JA RAKENNUSLTK Yhteensä - 723 263-128 136 17,7-278 034 149 898-53,9 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Myyntituotot 9 9 Maksutuotot 6 000 3 745 62,4 1 506 2 239 148,7 Yhteensä 6 000 3 754 62,6 1 506 2 248 149,3 Henkilöstökulut - 184 432-53 933 29,2-50 603-3 330 6,6 Palvelujen ostot - 35 482-9 089 25,6-11 203 2 114-18,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 3 000-389 13,0-243 - 146 60,1 Vuokrat - 14 190-4 729 33,3-3 744-985 26,3 Muut toimintakulut - 5 440-15 0,3-148 133 Yhteensä - 242 544-68 155 28,1-65 941-2 214 3,4 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Yhteensä - 236 544-64 401 27,2-64 435 34-0,1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Myyntituotot 13 757 172 3 544 672 25,8 3 060 455 484 217 15,8 Maksutuotot 5 189 003 2 185 166 42,1 1 404 921 780 245 55,5 Tuet ja avustukset 2 872 674 1 072 417 37,3 815 566 256 851 31,5 Vuokratuotot 16 869 587 5 577 122 33,1 4 919 507 657 615 13,4 Muut tuotot 1 786 399 766 951 42,9 1 470 793-703 842-47,9 Yhteensä 40 474 835 13 146 328 32,5 11 671 242 1 475 086 12,6 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Valmistus omaan käyttöön 1 773 890 292 773 16,5 252 217 40 556 16,1 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Yhteensä 1 773 890 292 773 16,5 252 217 40 556 16,1 Henkilöstökulut - 60 662 165-18 437 041 30,4-17 082 656-1 354 385 7,9 Palvelujen ostot - 76 430 577-25 464 057 33,3-22 268 571-3 195 486 14,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 6 708 196-2 126 214 31,7-1 780 133-346 081 19,4 Avustukset - 13 664 693-4 723 972 34,6-4 163 903-560 069 13,5 Vuokrat - 16 539 841-5 511 216 33,3-4 688 421-822 795 17,5 Muut toimintakulut - 676 767-126 942 18,8-159 133 32 191-20,2 Yhteensä - 174 682 239-56 389 442 32,3-50 142 817-6 246 625 12,5 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Yhteensä - 132 433 514-42 950 341 32,4-38 219 358-4 730 983 12,4

Toimielin Olennaiset poikkeamat Reagointi poikkeamiin Kunnanhallitus Sosiaalilautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Ympäristölautakunta Ei havaittavissa poikkeamaa hyväksyttyyn talousarvioon nähden. Talousarvion 4 kuukauden toteutumatietojen perusteella näyttää siltä, ettei sosiaalipalvelujen talousarviosta löydy katetta noin 5,0 milj. euron määrärahaylitykselle (sosiaalipalvelut 3,0 milj. euroa ja terveydenhuolto 2,0 milj. euroa): lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet ja kuntalisät 470.000, lastensuojelun laitoshoito 700.000, toimeentulotuki 550.000, päihdehuolto 480.000, lasten päivähoito 550.000, henkilöstön sijaismäärärahat (vuosiloman ja sairausloman sij.) 250.000, perusterveydenhuolto 800.000 ja erikoissairaanhoito 1.200.000. Toimintakuluissa ei olennaista poikkeamaa tämän hetken tietojen perusteella. Talousarviossa ei ole varausta Vesangan koulun ja Vaajakosken kotitalousopetuksen väistötilojen vuokriin/oppilaskuljetuksiin eikä Vaajakosken koulun liikunnan opetuksen aiheuttamiin lisäkustannuksiin kevätlukukaudella. Syyslukukaudella eri kouluilla käyttöön tulevien parakkiopetustilojen käyttökustannuksista ei tässä vaiheessa ole vielä tietoa. Ruokapalvelun elintarvikemäärärahan käyttö on 38 %. Vuoden alussa tulleet hintojen korotukset ovat olleet viljatuotteissa 35-45 %. Toimintatuotoissa tuet ja avustukset sisältävät perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kehittämishankkeille tulleet Opetushallituksen rahoitukset v. 2008 2009. Myyntituottojen kertymä tasaantuu kesäkuulla, kun ruokapalvelut laskuttaa kouluille toimitetut kevätlukukauden ateriat. Ei havaittavissa poikkeamaa hyväksyttyyn talousarvioon nähden. Ei havaittavissa poikkeamaa hyväksyttyyn talousarvioon nähden. Ei havaittavissa poikkeamaa hyväksyttyyn talousarvioon nähden. Kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tullaan tekemään lisämäärärahaesitys. Esitys tarkentuu puolen vuoden toteutumatietojen jälkeen, jolloin lomarahat on maksettu. Sivistyslautakunnan ylitysarvio on tässä vaiheessa noin 80.000 euroa, mikä ei pidä sisällään Palokan koulukeskuksen tilaongelmiin liittyviä tulevia vuokrakuluja.