Sivistyslautakunta 39 22.03.2011 Sivistyslautakunnan toimintakertomus v. 2010 SIVLK 39 Sivistyslautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus v.2010. Sivistyslautakunnan tilinpäätöksessä v. 2010 toimintakate on 9.210.292,28 euroa ennen poistoja. Netto alittaa 166.568,72 eu roa ta lous ar vion. Merkittävimmät poikkeamat ja toiminnan toteutuminen: Hallinto: Logistiikkaselvitys ja -suunnitelma tilattiin RamBoll Oy:ltä ja se valmistui 1.2.2010. Ostoliikenne:koululaiskuljetukset, asiointiliikenne ja ruoankuljetukset kilpailutettiin kesällä 2010. Sopimukset kolmevuotisia ja yksi optiovuosi. Opetustoimessa on käynnissä useita hankkeita: Perus ope tuk sen laa dun kehit tämishanke (Kelpo 2) jatkuu edelleen. Op pi mis ym pä ristöjen kehit täminen (Wikipedia) päättyi. Ker ho toi min nan kehittäminen, johon OPH myönsi avustusta 20 000. Kan sain väli nen yh teis työn kaikki yh des sä Euroo passa-hanke ja EU:n Comenius-hanke päättyivät vuonna 2010. Raa hen kau pun gin, Vihannin ja Sii kajoen kun tien ope tustoi mien yh tei nen perus opetuksen laa dun ke hittä mis- hanke (OPO-hanke) päättyi. Monikulttuurisuus -han ke (MO KU) sai jatkorahoitusta 45 000 lukuvuodelle 2010-2011 Projekteista johtuvat me not ja tulot, joita ei ole voitu arvioida talousarviossa (avustuksia anotaan) on kirjattu sivistystoi men hallintoon. Kerhotoiminnanmenot ovat osin perusope tuksen menoina. Taiteenperusopetus kirjattiin ensimmäistä kertaa sivistystoi men hallintoon. Taiteen perusopetusta annetaan Raahen Musiikkiopistossa ja Oulun Konservatoriossa. Paavolassa toimi musiikkileikkikoulu. Sisäiset vuokrat: 4.682,83 Toimintakate: -233.102,08
Aamu- ja iltapäivätoiminta: Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin Gumeruksen, Ruu kin ja Revonlahden kouluilla. Paavolan koulussa oli iltapäi vä toimintaa, jonne ohjattiin myös Luohuan alueen lapset (3 ). Toimintaan osallistui vuoden lopussa yhteensä 53 lasta. Osal lis tujien määrä vaihtelee kuukausittain. Toiminta aloite taan, jos ryhmässä on vähintään viisi lasta. Ryhmän suu ruuden ylärajaa ei ole määrätty. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa ei ole omaa henkilökuntaa. Koulunkäyntiavustajat toimivat ohjaajina. Sisäiset vuokrat 40.950,68 Toimintakate: -167.342,70 Esiopetus: Syksyllä 2010 kaikilla alakouluilla oli erillinen esiopetusryh mä. Ruukin alakoulussa on kaksi ryhmää, joita opetti yksi esiopettaja. Sisäiset vuokrat: 77.230,01 Toimintakate: -474.304,35 Perusopetus: Säästövelvoitteen (- 5 %) toteutusta jatkettiin. Opetusminis teriö myönsi 62 500 euroa harkinnanvaraista valtionapua opetusryhmien pienentämiseen. Valtionapu käytettiin koko naisuudessaan syksyllä 2010. Erityisopetuksessa päättyi Kelpo-hankkeen 2. vaihe. Paa vo lan koululla on erityisopetuksessa pienryhmä (ESY). Luohu an koululla ja Ruukin yläkoululla on yhteinen laaja-alainen (PU LU KI) erityisopettaja, muilla kouluilla oma opettaja. Ruu kin kou lul la aloi tettiin syys lu ku kau den alus ta val mis tava opetus kahdessa ryhmässä. Ryhmissä yhteensä 16 oppilas ta 20.9.2010. Valmistavan opetuksen valtionapu ei näy käyttötalouden tulona. Valtionapukäytäntö muuttui 2010 vuoden alusta. Joustavan perusopetuksen ryhmä (8 opp.) on vakiintunut yläkoululle. Opetukseen saadaan erillinen valtionapu. Koulunkäyntiavustajien työpanosta on henkilötyövuosina ja kustannuksina jaettu esiopetukseen, aamu- ja iltapäivätoi min taan se kä pe rusopetukseen. Oppilaskohtaiset menot vaihtelevat kouluittain. Koulujen
opetusjärjestelyt ovat erilaisia. Ruukin koulun menoissa ovat mukana kaikkein vaikeimmin vammaiset oppilaat sekä siirretyt erityistä tukea tarvitsevat oppilaat. Samoin valmista van opetuksen (mamu) menot. Gumerus on yhtenäiskoulu ja sen menoissa on mukana Erpekon. Koulujen oppilaskohtaisia menoja vertailtaessa on muistet tava, että koulut eivät ole menorakenteeltaan vertailukelpoi sia. Henkilöstökulut alittuivat -179.419,63 euroa (n.3,99%). Pal kan ko rotus va raus oli riittävä. Sijaismäärärahojen va raus on edel leenkin lii an pie ni. Koululaiskuljetuksiin meni 407.959, mikä on 11.150 ar vioi tua vähemmän. Koululaiskuljetukset sisältävät myös lukio laiset. Perusopetuksen ruokahuollon kustannukset olivat 455.698,57. Ruokahuolto on pysynyt talousarviossa. Opettajien ja muun hen kilökun nan luon tais ate riat on kirjattu kouluruokailun me no koh dalle. Kouluruoan hinta oli 2,62 /ateria. Siivouksen hinta sisältäen aineet, tarvikkeet ja paperit on 19.423 /h. Hinta on pysynyt talousarviossa. Oppilaiden aineistomääräraha oli alakouluissa 220 /opp ja yläkoulussa 270 /opp. Määräraha oli riittävä. Sisäiset vuokrat 598.077,94 Toimintakate -6.315.167,95 Toimintakate alittui 322.963,05 euroa. Lukio ja etälukio: Lukioon hakeutui Siikajoen kunnan yläkoululaisista 30 %. Lukion aloittava luokka oli yksisarjainen. Lukioverkoston toi mintaa laajennettiin. Verkostossa yhteistyössä naapurilu kioiden kanssa annetaan opetusta noin 30 kurssilla. Etälukioon ei otettu uusia tutkintotavoitteisia opiskelijoita. Sisäiset vuokrat on 49.297,16. Ylittyivät 5.180,16 (11,7%) Toimintakate on -768.373,97 Toimintakate ylittyi 101,97 Kansalaisopisto: Toiminta toteutunut suunnitellulla tavalla. Opintoseteliin saatiin valtionapua 9000 euroa, joka suunnat tiin
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen siten, että jär jestettiin eläkeläisille ja senioreille tarkoitettuja maksut to mia lii kun ta pii re jä. Myyntipalvelu Siikalatvan kunnalle päättyi 31.12.2010. Siikajoen kunnan kulttuuritoiminta on talousarviossa ensim mäistä kertaa kokonaan kansalaisopiston alainen tulosyk sikkö. Toimistosihteerin palkkauksesta 50 % kirjataan kult tuuritoimeen. Kulttuuritoiminta toteutui suunnitellulla tavalla. Kansalaisopiston ulkoiset vuokrat eivät olleet talousarvios sa. Siikalatvalle myyntiä oli ennakoitua vähemmän. Sisäiset vuokrat: 16.051,96 Toimintakate on -370.856,89 Toimintakate ylittyi 30.772,89 Kirjastotoimi: Toiminta on toteutunut suunnitellulla tavalla. Pääkirjaston peruskorjaus valmistui 1.3.2010 ja toiminta käynnistyi 1.6.2010. Luohuan lähikirjaston uudet tilat otettiin käyttöön 1.11.2010. Kirjasto valmistui luohualaisten talkootyönä koulun yhtey teen. Pääkirjasto avoinna 35 h/vko Gumerus 25 h/vko Revonlahti 19 h/vko Paavola 21 h/vko Luohua 10 h/vko Sisäiset vuokrat: 59.787,09 Toimintakate: -417.830,57 Vapaa-aikatoimi Toiminta toteutui suunnitellulla tavalla. Toiminta- ja kohdeavustuksina jaettiin liikuntatoimi 12 000 (15 000 v.2009) ja nuorisotoimessa 5 000.(6 000 ). Uusi nuoriso-ohjaaja aloitti 13.8.2010. Allianssi ry:n avus tuksella oli nuoriso-ohjaaja harjoittelija 5 kk.
Koululaisten kesätyöt on omana tulosyksikkönään vapaa-ai katoimen tulosalueella. Kunta työllisti vuosina 1993 ja 1994 syntyneitä nuoria kah den viikon ajaksi. Kaikille kesätyötä hakeneille myönnettiin tuki. Kunnassa työssä olleille maksettava tuntipalkka oli 4,20 /h. Yrityksille, yhteisöille ja yksityisille myönnettävä tuki oli 170 kahden viikon työllistämisjaksolta. Tukea sai 140 nuorta. Sisäiset vuokrat: 96.720,52 Toimintakate: -463.313,77 Stj:n esitys: Päätös: Sivistyslautakunta esittää omalta osaltaan kunnanhallituk selle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi tilin päätöksen ja toimintakertomuksen v. 2010. Hyväksyttiin.