Sivistystoimen talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma vv

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Sivistystoimen talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma vv /04.040/2015 SIVLK 105 Koulunjohtajat ja rehtorit ovat saaneet talousarvion laa ti mi seen tarvittavat ohjeet ja heiltä on ta lous ar vio eh do tuk set pyydetty ulkoisten menojen osalta. Kouluverkkoon ja kirjastojen määrään ei ole ennakoitu muu tok sia. Henkilöstön suhteen tulee muutoksia edelliseen vuo teen verrattuna toimintojen muutoksista johtuen var hais kas va tuk ses sa ja perusopetuksessa. Palkat on laskettu elokuun 2015 tilanteen mukaisesti. Palk koi hin on kuitenkin laskettu +0,59 % tammikuusta 2016 al kaen. Talousarvioon lisätään taloustoimessa vuoden 2016 sisäiset me not. Siivous- ja ruokapalvelun menot ovat op pi las en nus tei den mukaisina ja samanhintaisina kaikille kouluille. Vuo den 2016 talousarviossa kouluruoan hinta on 2,80. Kou lu ruo an kuljetus on lisätty kustannuspaikoille. Kiinteistöjen kunnossapidossa on huomioitu teknisen toi men ehdotukset kiinteistöittäin. Kunnossapitoon tarvittavat mää rä ra hat näkyvät suoraan sisäisissä vuokrissa, jotka mää rää tekninen toimi. Kiinteistöjen investoinneista ja kun nos sa pi dos ta on tehty erillinen esitys. Koululaisten kuljetuskustannukset ovat voimassa olevien kul je tus sopi mus ten mukaiset. Kuljetusreitit on ajateltu syk syn 2015 mukaisesti. Ruukin koulujen teknisen työn opetus ta pah tuu Revonlahdella ja Gumeruksessa kevään 2016 ajan. Investoinneissa aktivointiraja on Sitä pienemmät han kin nat kuuluvat käyttötalouteen ja ne on huomioitu ta lous ar vios sa. Koulunjohtajat ja rehtorit sekä var hais kas va tus joh ta ja huomioivat kalustohankinnat käyttötaloudessa. Ruukin alakoulun, Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion vä li ai kai set opetusjärjestelyt väistötiloissa vaikuttavat käyt tö ta lout ta lisäävästi kiinteistömenoissa ja palkkamenoissa ke vään 2016 ajan. Atk-laitteiden leasing-vuokrauksesta pyritään luopumaan. Osa laitteista voidaan lunastaa.

2 Liitteenä jaetaan käyttösuunnitelmatasoisena tehty TA 2016 esitys, jossa mukana ovat sisäiset menot. Tällaisia ovat mm. ruokahuolto ja siivous, sisäiset vuokrat ja osuudet palk ka hal lin nos ta sekä atk-menoista jne. Käyttösuunnitelmat hyväksytään tammikuun 2016 ko kouk ses sa, kun budjetti on saatu vuodelle Stj:n esitys: Sivistyslautakunta päättää 1. Sivistystoimen talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman laadinnassa noudatettavista ohjeista ja suun ta vii vois ta: YLEISTÄ Palkankorotusvaraus on 0,59 % tammikuusta 2016 jou lu kuu hun Sijaismäärärahoihin varataan palkkamenoja + 3 %, koskien kaikkia palkkoja peruskoulutuksessa ja lu kios sa. Sisäiset erät lisätään taloustoimessa. Maksujen ja tak so jen korotuksista päätetään erikseen. Kuljetuksissa ei ole tak sa muu tok sia sopimuskauden ollessa kesken. Jouk ko lii ken teen subventio edelleen on 404,10 /koulupäivä, mikä on budjetoitu vuoden 2013 tasolla. Asia tarkistetaan vuo sit tain tammikuussa. Kotikuntakorvaukset on lisätty käyttötalouteen. Kysymyksessä ovat muualla olevat siikajokiset, jotka opis ke le vat jossain peruskoulussa ja toisaalta Siikajoen pe rus kou luis sa opiskelevat oppilaat, joiden kotikunta on jokin muu. Henkilökunnan täydennyskoulutukseen ja veso -kou lu tuk seen varataan 100 /vakinainen työntekijä. HALLINTO Sivistystoimenjohtajan palkkamenoista 5 % on kan sa lais opis ton rehtorin palkkamenoina. Asiointiliikenne kuuluu si vis tys toi men hallinnon alaisuuteen. Palveluliikenne on oma kus tan nus paik ka Haetaan kerhotoimintaan ja ryhmien pienentämiseen suun nat tua erillistä valtionapua. Todennäköisesti ryhmien pie nen tä mi seen suunnattu valtionapu tulee loppumaan. Taiteen perusopetus on sivistystoimen hallinnon tu los yk sik kö. Kunta järjestää taiteen perusopetusta ostopalveluna Raa hen Musiikkiopistossa ja Oulun konservatoriossa. Seu tu kun nal li sen käytännön mukaisesti kuntakohtaista maksua ei peritä huoltajilta.

3 Määrärahoja ei ole korotettu. VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuslain mukaan kunnan käytettävissä on ol ta va lasten päivähoidossa esiintyvää tarvetta vastaavasti eri tyis las ten tar hanopet ta jan palveluja lähtien esi te tään va ki nai ses ti täytettäväksi erityislastentarhanopettajan toi mi (toimi täytetty määräaikaisesti las ten tar han opet ta jal la). Paavolan Leppiksen päiväkodin toiminnan merkittävästä kas vus ta johtuen esitetään perustettavaksi las ten tar han opet ta jan toimi aluksi määräaikaisena ajalle (Lep pik sen päiväkoti) Esitetään perustettavaksi vakinainen lastentarhanopettajan toi mi lähtien. (Leppiksen päiväkoti) Tulosalueeseen kuuluu lastenhoidon tuki (kotihoidon tuki ja yk si tyisen hoidon tuki sekä Siikajoella maksettava yksityisen hoi don tuen kuntalisä). Yksityisen hoidon tuen kuntalisää ( ) arvioidaan haettavan keskimäärin 30 lapsen hoi toon kuukaudessa (vuosi sitten 25 lasta). Lakisääteistä ko ti hoi don ja yksityisen hoidon tukea arvioidaan tarvittavan Perhepäivähoitoa järjestetään 10 perhepäivähoitokodissa (5 vakinaista ja 5 määräaikaista). Kunnassa on 4 päiväkotia: Repolan päiväkoti Re von lah del la, Satumetsän päiväkoti Ruukissa, Tuulenpesän päiväkoti Sii ka joen kyläl lä ja Leppiksen päiväkoti Paavolassa. Päivähoidossa on nyt 186 lasta (vuosi sitten 163 lasta) AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Toimintaa järjestetään Gumeruksen, Paavolan, Re von lah den ja Ruukin kouluilla lukuvuoden loppuun asti. Syksystä 2016 lähtien Ruukin koulun toiminta järjestetään Ruukin yh te näis kou lul la. Maksuihin ei esitetä korotuksia, koska ne ovat lakisääteisesti enimmillään. Maksu 20 aa mu päi vä toi min ta, 60 iltapäivätoiminta ja 80, jos lapsi osallistuu mo lem piin. Maksu on 50 % pienempi, jos lapsi osallistuu toi min taan enintään 10 kertaa kuukaudessa. Sisaralennus 50 %. Välipalan hinta 0,50 /kerta (ei peritä huoltajilta). Vä li pa lan hinta on entinen. Siikajoen kunta järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa yli la ki sää tei sen tuntimäärän. Mahdollisesta lisämaksusta pää te tään erikseen eikä sitä ole huomioitu talousarviossa.

4 ESIOPETUS Järjestetään kaikilla alakouluilla. Esioppilaat kuljetetaan ole mas sa olevien koulukuljetusten yhteydessä. Kuljetusetu myön ne tään myös olemassa oleviin koululaiskuljetuksiin päi vä hoi dos ta esiopetukseen ja takaisin. PERUSOPETUS Yleisopetukseen esitetään perustettavaksi uusi ICT-tu ki hen ki lön toimi. Uusia opettajien virkoja ei esitetä perustettavaksi. Kahden mää rä aikai sen päätoimisen opettajan tehtävää ei jatketa jälkeen. Ryhmäjakoja jatketaan myös ke vät lu ku kau del la. Sijaisuuksiin varataan 3 %, myös kou lun käyn nin oh jaa jil le. Oppilaskohtainen oppikirjamääräraha esiopetuksessa ja ala kou luissa on 125 /opp, yläkouluissa 145 /opp, toi mis to tar vik keet 55 /opp, ja muu materiaali (tn, ts, li, ko) 65 /opp. Kirjallisuus- ja kalustomäärärahat ovat koulujen esi tyk sis sä. Oppilaiden kuljetusetu on aikaisemman käytännön mu kai nen. Kuljetusetu on 0-3 luokkalaisille alkaen 3 km, muille al kaen 5 km, mitattuna lyhintä mahdollista liikenneväylää pit kin kotiportailta koulun ovelle. Henkilökunnan täydennyskoulutukseen ja veso- kou lu tuk seen varataan 100 / vakinainen työntekijä. Leasingvuokriin varataan atk-laitteiden ja puhelinten vuok rat, mutta jatkossa leasingvuokrista pyritään luopumaan. Oppilasruokailun kustannukset tulevat keskitetysti ruo ka huol to- ja siivouspäälliköltä. Sisäiset vuokrat teknisen toi men esityksen mukaisina. Sairaalakouluun Oulussa ja Tervaväylän kouluun on omat mää rä rahan sa. Maahanmuuttajien valmistava opetus järjestetään Ruukin kou lus sa lukuvuoden loppuun asti. Lukuvuoden alus ta lähtien valmistava opetus järjestetään Ruukin yh te näis kou lus sa. Ruukin alakoulun ja yläkoulun opetus järjestetään vä li ai kai sis sa tiloissa lukuvuoden loppuun asti. Lukuvuoden alusta opetus järjestetään Ruukin yh te näis kou lus sa.

5 LUKIO Lukioon on päätetty perustaa opinto-ohjaajan virka läh tien. Tehtävään kuuluvat myös apulaisrehtorin tehtävät. Mui ta uusia virkoja ja toimia ei esitetä. Verkostolukiotoimintaa kehitetään ja järjestetään yh teis työs sä Raahen ja Pyhäjoen lukioiden kanssa lisäämään verk ko-ope tuk se na. Rehtorin virka on edelleen budjetoitu ylä kou lun yhteisenä saakka lähtien virka on Ruukin yhtenäiskoulun ja lukion yhteinen. Oppilaiden kuljetusetu on aikaisemman käytännön mu kai nen, alkaen 5 km:sta. Siikajoen lukion opetus järjestetään väliaikaisissa tiloissa lu ku vuo den loppuun asti. Lukuvuoden alusta läh tien opetus järjestetään Ruukin koulukeskuksessa. KANSALAISOPISTO Johtokunnalta tulee oma esitys. Kurssitarjotin laaditaan si ten, että syksyllä 2015 alkavat opintopiirit voivat jatkaa myös ke vääl lä Opiskelijat maksavat kurssimaksut kaikista kursseista, joihin osal listu vat, pl. eräät liikuntakurssit, jotka ovat maksuttomia. Haetaan opintosetelityyppistä valtionapua. Kunnan kulttuuritoimi on kansalaisopiston tulosyksikkö. Kan sa laisopis ton toimistosihteerin palkkauksesta 50 % kir ja taan kulttuuritoimeen. KIRJASTOTOIMI Kirjastopalvelut järjestetään entisissä toimipisteissä. Kir jas tot ovat avoinna 79 tuntia viikossa. Jatketaan Ou ti-kir jas to toi min taa alueellisesti. Kirjastojärjestelmän vaihdos tie dos sa. Aineistomäärärahat pidetään entisen tasoisina. VAPAA-AIKATOIMI Nuorisotoimi: Etsivän nuorisotyöntekijän toimintaan on valtionapu

6 saakka. Määrärahavaraus on koko vuodeksi Haetaan etsivään nuorisotyöhön jatkorahoitusta. Koululaisten kesätyöt ovat hallinnollisesti vapaa-aikatoimen tu los yksik kö nä. Toiminnasta vastaa nuoriso-ohjaaja. Kunta työllistää nuoria kahden viikon ajaksi eri hal lin to kun tiin ja ulkopuolelle. Kunta maksaa nuoria työllistävälle yri tyk sel le, yhteisölle, järjestölle ja yksityiselle henkilölle tukea yh teen sä 170 kahden viikon ajalta. Kunnan sisällä tun ti palk ka on 50 % peruspalkasta, joka määräytyy KVTES:n hin noit te lu koh das ta 08PER010 (vuonna 2014 on 4,99 /h). Mah dol li nen yleiskorotus maksetaan kaikille. Tuki koskee noin 190 nuorta. Nuorisotoimen avustukset Liikuntatoimi: Toiminnat ennallaan. Ylläpidetään kuntosaleja, kaukaloita ja hiih to latu ja. Salivuorot jaetaan liikuntatoimessa, mutta salit ovat hallinnollisesti rehtoreiden/koulunjohtajien alai suu des sa. Avustuksia jaetaan Sivistyslautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedoksi si vis tys toi men ta voit teet ja mittarit (liite). Nelikenttä on laadittu yhteistyössä koulunjohtajien ja reh to rei den, varhaiskasvatusjohtajan, kirjastotoimenjohtajan ja nuo ri so- ja liikuntasihteerin kanssa syksyllä Si vis tys toi men joh ta ja on täydentänyt nelikenttää syksyllä Sivistyslautakunta TA 2016 yhteensä ennen poistoja: Tuotot Kulut Toimintakate Kunnanhallitus päätti kokouksessa palauttaa ta lousar vion uudelleen käsiteltäväksi. Tavoitteena on 0 tulos, joten se edellyttää sivistystoimelta euron me no jen pienennyksen / tulojen lisäyksen tekemistä ta lous arvio eh do tuk seen. Kaikkein hallintokuntien tulee nyt hakea yhdessä tämä me no jen pienennys / tulojen lisäys. Sivistyslautakunta käy keskustelun painopisteistä leik kaus ten suhteen.

7 Päätös: Hyväksyttiin kohdat 1-3. Sivistystoimen leikkaukset tulevat kohdistumaan esioptuksen osalta jakotunteihin, perusopetuksen osalta ryhmäjakoihin, jakotunteihin ja opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen käytettävissä oleviin resursseihin. Kaikkia sivistystoimen toimijoita koskevat leikkaukst kohdistuvat materiaalihankintoihin ja kirjallisuusmäärärahoihin. Sivistystoimen lopullinen talousarvio korjauksineen vuodelle 2016 tuodaan kokoukseen.