SIVLK 19 Sivistyslautakunnan tilinpäätöksessä v toimintakate on ennen poistoja. Toimintakate toteutui ylijäämäisenä.

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Toimintakertomus /01.017/2016 SIVLK 19 Sivistyslautakunnan tilinpäätöksessä v toimintakate on ennen poistoja. Toimintakate toteutui ylijäämäisenä. Toiminnan toteutuminen ja merkittävimmät poikkeukset ta lous ar vioon nähden: Hallinto: Joukkoliikennettä ovat koululaiskuljetusten lisäksi asiointiliikenne ja ruoankuljetukset. Joukkoliikenteen kuljetuskustannukset alittuivat (89,4%). Kerhotoiminnan kehittämiseen OPH myönsi avustusta Ker ho toi min ta kirjattiin kuntaosuus mukaan lukien omalle kus tan nus pai kal leen. Taiteen perusopetusta annetaan Raahen Musiikkiopistossa ja Oulun Konservatoriossa. Kunta maksaa kuntaosuuden ja huol ta jat lukukausimaksut. Sisäiset vuokrat: (81,5%) Toimintakate: (89,4%) Varhaiskasvatus: Päiväkoteja ovat Leppis Paavolassa, Repola Revonlahdella, Satumetsä Ruukissa ja Tuulenpesä Siikajoenkylällä. Päiväkodeissa oli yhteensä 123 hoitopaikkaa, joita käytti 139 lasta ( lasta). Perhepäivähoitajia oli 9,73 htv. Perhepäivähoidossa oli yhteensä 46 paikkaa, joita käytti 47 lasta ( lasta). Avustavaa päiväkotihenkilökuntaa työllistettiin 3,5 htv. Lastenhoidon tukea maksettiin (TA ). Tästä kotihoidon tuen osuus alittui Yksityisen hoidon tuen ja kuntalisän osuus ylittyi Yksityisen hoidon tukea sai

2 keskimäärin 36 lasta/kk, kun vastaava luku v oli 27 lasta/kk. Hoitopäivämaksuja kertyi arvioitua enemmän. Myy ty jä päivähoitopalveluja oli Toimintakate: (95,9 %) Aamu- ja iltapäivätoiminta: Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin Gumeruksen, Ruukin ja Revonlahden kouluilla. Paavolan koulussa oli iltapäivätoimintaa. Paavolaan ohjattiin myös Luohuan alueen lapset. Toimintaan osallistui keskimäärin yhteensä 92 lasta. Osallistujien määrä vaihtelee kuukausittain. Toiminta aloitetaan, jos ryhmässä on vähintään viisi lasta. Ryhmän suuruudeksi on määritelty 13 lasta/ ohjaaja. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa ei ole omaa henkilökuntaa. Kou lunkäyn ti avus ta jat toimivat ohjaajina. Sisäiset vuokrat alittuivat (95,2%) Toimintakate: (103,9%) Esiopetus: Esiopetusta järjestetään alakouluilla. Päiväkodeissa ei ole esi ope tusta. Luohualla esiopetus on toiminut omana ryhmänä v Sisäiset vuokrat alittuivat (94,6%) Toimintakate (85,4%). Perusopetus: Peruskouluissa oli esioppilaat mukaan lukien 850 op pi lasta. Opetusministeriö myönsi harkinnanvaraista valtionapua ope tus ryhmien pienentämiseen lukuvuodelle , josta on siirretty 2015 vuodelle sekä lisämäärärahana

3 Valtionapu an net tiin Ruukin alakoulun, Revonlahden koulun, Paavolan koulun ja Ruukin yläkoulun op pi las ryh mien jakamiseen. S2-opetukseen ja oman äidinkielen opetukseen haetaan erikseen val tion apua. Joustavan perusopetuksen ryhmä (7-10 opp.) on vakiintunut ylä koulul le. Opetukseen saadaan erillinen valtionapu. Koulunkäyntiavustajien työpanosta on henkilötyövuosina ja kus tannuk si na jaettu esiopetukseen, aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä perusopetukseen. Turvapaikanhakijoiden merkittävään kasvuun liittyen perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestettiin Ruukin alakoululla viidessä opetusryhmässä syksystä 2015 lähtien. Oppilaita oli valmistavassa opetuksessa 20.9 laskentapäivänä 46. Valmistavan opetuksen oppilaista maksetaan kunnille valtionosuus. Oppilaskohtaiset menot vaihtelevat kouluittain. Koulujen ope tus järjes te lyt ovat erilaisia. Ruukin koulun menoissa ovat mukana kaikkein vaikeimmin vammaiset oppilaat. Samoin valmistavan opetuksen (mamu) menot. Gumerus on yhtenäiskoulu ja sen menoissa on mukana Erpekon toiminta. Gumeruksen koulussa järjestetään myös luokkamuotoista erityisopetusta erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Koulujen oppilaskohtaisia menoja vertailtaessa on muistettava, että koulut eivät ole menorakenteeltaan vertailukelpoisia. Koululaiskuljetuksiin käytettiin (109 %). Kou lu lais kul je tuk set sisältävät myös lukiolaiset. Perusopetuksen ruokahuollon kustannukset olivat (100,7%). Opettajien ja muun henkilökunnan luon tais ate riat on kirjattu kouluruokailun menokohdalle. Kouluruoan hinta oli 2,72 /ateria. Määräraha on ollut riittävä. Oppilaiden aineistomääräraha oli alakouluissa 245 /opp ja ylä koulus sa 265 /opp. Sisäiset vuokrat: (95,9 %) Toimintakate: (100,7 %) Lukio:

4 Siikajoen lukioon hakeutui kunnan omista yläkoululaisista 23 oppilasta, mikä on 48 % ikäluokasta. Lukio on yksisarjainen. Seudullista lukioiden välistä yhteistyötä jatkettiin. Yhteistyölukiot ovat Raahen ja Pyhäjoen lukiot. Sisäiset vuokrat on (104,1 %) Toimintakate on (97,3%) Kansalaisopisto: Opintoseteliin saatiin valtionapua 3000 euroa, joka suunnattiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen siten, että järjestettiin eläkeläisille ja senioreille tarkoitettuja maksuttomia lii kun ta pii re jä. Siikajoen kunnan kulttuuritoiminta on talousarviossa kan sa lais opiston alainen tulosyksikkö. Toimistosihteerin palk kauk ses ta 50 % kirjataan kulttuuritoimeen. Kulttuuritoiminta to teu tui suunnitellulla tavalla. Sivistystoimenjohtajan palkkausmenoista 5 % on kirjattu kan sa laisopis ton rehtorin palkkausmenoksi. Tuntiopetusta annettiin 20 tuntia vähemmän kuin talousarviossa oli en na koi tu. Sisäiset vuokrat: (114,9 %) Toimintakate on (94,5 %) Kirjastotoimi: Toiminta on toteutunut suunnitellulla tavalla. Kävijämäärä oli ja lainaajia Sisäiset vuokrat: (95,7 %) Toimintakate: (97,1 %) Vapaa-aikatoimi Toiminta- ja kohdeavustuksina jaettiin liikuntatoimessa ja nuorisotoimessa

5 Etsivä nuorisotyöntekijä jatkoi toimintaansa valtionavun tur vin. OKM myönsi tarkoitukseen valtionapua (12/kk). Toimintaan haettiin lisärahoitusta. Kunta työllisti vuosina 1998 ja 1999 syntyneitä nuoria kahden viikon ajaksi. Kaikille kesätyötä hakeneille myönnettiin tu ki. Kunnassa työssä olleille maksettava tuntipalkka oli 5,15 /h. Yrityksille, yhteisöille ja yksityisille myönnettävä tuki oli 170 kahden viikon työllistämisjaksolta. Vapaa-aikatoimen toimintakate ylittyi , mikä joh tuu liikuntaja urheilualueiden hoitokustannusten nou sus ta (muu sisäinen laskutus). Sisäiset vuokrat: (86,2 %) Toimintakate: (105,4%) Stj:n esitys: Päätös: Toimintakertomuksen tunnusluvut tarkentuvat kunnanhallituksen kokoukseen. Sivistyslautakunta hyväksyy omalta osaltaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen v. 2015, liite. Hyväksyttiin.