Sivistystoimen toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2010

Transkriptio

1 Valtuusto Sivistystoimen toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio vuodelle /04/040/2009 KVALT 170 Pykälän tekstiosa on koottu siten, että pohjana ovat sivis tyslautakunnan (133 ), (145 ) ja esittelytekstit. Lau ta kun nan päätökset, jotka poik keavat nu merolli sesti tai sa nalli sesti esittelystä tai tar kentavat si tä, on merkit ty tum mennetulla heti kyseisen kohdan pe rään. Kunnanjohtajan ja sivistystoimenjohtajan esille tuo mat tar kennuk set on mer kit ty myös tummennuksella. Pykälän lo pussa on kunnanhallituksen käsittelytekstiä. Sivistystoimen strategia on hyväksytty valtuustossa Toiminta- ja talous suunnitelmassa vuosille on pyritty huomioimaan strategian toteutuksessa tarvittavat toimet. Talousarvion lähtökohtana on 5 % kumulatiivinen säästö säästö vuoteen Sivistystoimen säästövelvoite vuosille on yhteensä , mikä on 5 % TA 2009 ( tilanne). Sivistystoimenjohtaja on jakanut säästövelvoitteen eri tulos alueille seuraavasti: 1. Hallinto ja perusopetus Lukiokoulutus Kansalaisopisto Kirjastotoimi Vapaa-aikatoimi Yhteensä: Sivistyslautakunta on käsitellyt säästövelvoitetta kokoukses saan Kokouksessa esille tuodut säästötoi met on huomioitu TA Koulunjohtajat ja rehtorit ovat saaneet talousarvion laatimi seen tarvittavat ohjeet ja heiltä on talousarvioeh dotukset pyydetty mennessä ulkoisten menojen osalta. Palkat on laskettu syyskuun 2009 palkankorotukset huo mioiden. Valtakunnallisesti ei ole tehty uusia KVTES tai OV TES sopimuksia, joissa olisi sovittu yleiskorotuksista. Sivistystoimen talousarviota laadittaessa ei ole käytettävissä arviota sisäisistä menoista. Siivous- ja ruokapalvelun menot kaadetaan taloushallinnossa oppilasennusteiden mukaisina ja saman hintaisina kaikille kouluille. Vuoden 2009 talousar viossa kouluruoan hinta on

2 2,68. Tähän ei ole ennakoita vissa suuria muutoksia. Uuden keskuskeittiön valmistuttua, kouluruoan kuljetus on lisätty hintoihin. Kiinteistökierrokset on käyty Kunnossapi toon tarvittavat määrärahat näkyvät suoraan sisäisissä vuokrissa, jotka määrää tekninen toimi. Kiinteistöjen inves toinneista päätetään erikseen. Koulunjohtajilta ja rehtoreilta on pyydetty kirjalliset esitykset kunnossapitoa varten. Koululaisten kuljetuskustannuksissa on odotettavissa hie noista kasvua sekä määrässä, että hinnassa. Linja-autolip pujen ALVkanta nousee 8 %:sta 9 %:iin, mikä näkyy suo raan lipun hinnassa. Kuljetusmäärärahaa on nostettu 1 %. Irtaimistoinvestoinneissa aktivointiraja on Sitä pie nemmät hankinnat kuuluvat käyttötalouteen ja on huomioitu talousarviossa. Koulunjohtajat ja rehtorit sekä muut yksiköt toimittavat erilliset esitykset irtaimistoinvestointitarpeistaan. Koulunjohtajien/rehtoreiden kokous oli Siellä kä siteltiin säästötavoitteen toteuttamisvaihtoehtoja ja sovittiin käytettävistä oppilaskohtaisista määrärahoista. Todettiin myös, että maahanmuuttajien valmistavaopetus on pidettä vä erillään. Siihen tarvittava määräraha ei ole säästövelvoit teen pohjassa. Lisäksi keskusteltiin harjaantumisluokkien opetuksesta. Oheisena jaetaan käyttösuunnitelmatasoisena tehty TA 2010 esitys, jossa mukana eivät ole sisäiset menot. Tällai sia ovat mm. ruokahuolto ja siivous, sisäiset vuokrat ja osuudet palkkahallinnosta sekä atk-menoista jne. Sisäiset menot ovat mukana. Käyttösuunnitelmat hyväksytään tammikuun 2010 kokouk sessa kun budjetti on saatu vuodelle Stj:n esitys: Sivistyslautakunta päättää 1. Sivistystoimen talousarvion 2010 ja taloussuunnitelman laadinnassa noudatettavista ohjeista ja suunta viivoista: YLEISTÄ Yleiskorotuksia palkkoihin ei tehdä, joten palkankorotusva raus on 0 % koko vuodelle. Sijaismäärärahoihin varataan palkkamenoja + 3 %, koskien kaikkia palkkoja peruskoulu tuksessa ja lukiossa. Muille ei sijaisia oteta. Kuljetuskustan nukset + 1 %. Joukkoliikennepalvelut kilpailutetaan. Sisäi siin vuokriin ja ruoan hintaan ei esitetä korotuksia. Maksui hin ja taksoihin ei esitetä korotuksia. Henkilökunnan täydennyskoulutukseen ja veso -koulutuk seen varataan 300 /vakinainen työntekijä. Lautakunnan päättämä lisäys: Sivistystoimenjohtaja päättää koulutusmäärärahan käytöstä.

3 Kunnanhallitus esittää koulutusmäärärahaksi 100 / hlö/vuosi. HALLINTO Sivistystoimenjohtajan palkkamenoista 25 % on kansalais opiston rehtorin palkkamenoina. Joukkoliikenteen subventio on Hallintoon otetaan mukaan seuraavat projektit: JOPO-hanke, Kelpo-hanke, Kerhot-hanke, Wikipedia, Co menius, Kaikki yhdessä Euroopassa, Opo-hanke (yhdessä Raahe), Peruskoulujen ja lukioiden kansainvälistäminen. Taiteen perusopetus siirretään osaksi sivistystoimen hallin toa omaksi tulosyksiköksi. Kunta järjestää taiteen perusope tusta ostopalveluna Raahen Musiikkiopistossa ja Oulun konservatoriolta. Seutukunnallisen käytännön mukaisesti kuntakohtaista maksua ei peritä huoltajilta Muskaritoiminnassa lukukausimaksu on 45 /oppilas, sisa rukset 35 /oppilas. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Toimintaa järjestetään Gumeruksen, Paavolan, Revonlah den ja Ruukin kouluilla. Maksuihin ei korotuksia, koska ne ovat lakisääteisesti enimmillään. Maksu 20 /aamupäivätoi minta, 60 iltapäivätoiminta ja 80, jos lapsi osallistuu mo lempiin. Maksu on 50 % pienempi, jos lapsi osallistuu toi mintaan enintään 10 kertaa kuukaudessa. Välipalan hinta 0,45 /kerta (ei peritä huoltajilta). ESIOPETUS Järjestetään kaikilla alakouluilla. Muuta varhaiskasvatusta ei ole budjetoitu sivistystoimeen. Esioppilaat kuljetetaan ole massa olevien koulukuljetusten yhteydessä. Erillisiä kulje tuksia ei järjestetä. Kuljetusetu myönnetään myös olemassa oleviin koululaiskuljetuksiin päivähoidosta esiopetukseen ja takaisin. Tästä ei saa aiheutua lisäkustannuksia. PERUSOPETUS Yleisopetukseen ei esitetä uusia virkoja tai toimia perustet tavaksi. Yksi luokanopettajan toimi muutetaan viraksi. Avau tuvat vakinaiset virat täytetään. Sijaisuuksiin varataan 3 %, myös koulunkäyntiavustajille. Osana 5 %:n säästötavoitetta syksyllä 2010 leikataan tunti kehystä 35 tuntia nykyisestä. 50 /oppilas vähennetään op pikirjoista, tarvikkeista ja muusta materiaalista. Oppilaskoh tainen oppikirjamääräraha esiopetuksessa ja alakouluissa on 90 /opp (130), yläkouluissa 120 /opp (160), toimisto tarvikkeet alakoulu ja eskarit 50 /opp (55), yläkoulu 60 /opp (65) ja muu materiaali (tn, ts, li, ko) 50 /opp (55) ja 60 /opp (65). Kirjallisuus ja kalustomäärärahat ovat koulu jen esityksissä.

4 Oppilaiden kuljetusetu aikaisemman käytännön mukainen. Kuljetusetu on 1-3 luokkalaisille alkaen 3 km, muille alkaen 5 km, mitattuna lyhintä mahdollista liikenneväylää pitkin. Henkilökunnan täydennyskoulutukseen ja veso -koulutuk seen varataan 300 / vakinainen työntekijä (100 ). Kh: kaikille koulutusmääräraha 100 /hlö/vuosi. Leasingvuokriin varataan atk-laitteiden ja puhelinten vuok rat. Vuorossa on Gumeruksen koulun ja Paavolan koulun atk-laitteiden päivitys. Oppilasruokailun kustannukset tulevat keskitetysti ruoka huolto- ja siivouspäälliköltä. Sisäiset vuokrat teknisen toi men esityksen mukaisina. Erityisopetus toteutetaan kelpo-hankkeen mukaisesti. Kaik kein vaikeimmin vammaisten opetukseen varataan määrä raha 2 oppilaan opetukseen Tahkokankaalla (lisäopetus). Maahanmuuttajien valmistava opetus järjestetään Ruukin koulussa. Syksyllä osa oppilaista integroidaan myös Ruukin yläkouluun. Koko vuodeksi varataan määrärahat kuuden (6) valmistavan opetuksen ryhmää varten. Syksystä 2010 va raudutaan kahden (2) S 2 -opettajan tuntimäärään. Toinen on uusi tehtävä. Kunnanjohtaja/sivistystoimenjohtaja: Valmistavia ope tus ryhmiä on ensi vuonna 4 (ei 6). Vastaava resurs sivä hennys (1½ htv) tehdään määrärahoihin. Lautakunta pyysi koulunjohtajilta ja rehtoreilta selvityk sen kirjallisesti kouluittain tuntikehysleikkauksen ja käytön toteuttamisesta. LUKIO Uusia virkoja ja toimia ei esitetä. Toiminnassa varaudutaan varsinaisesta etälukiotoiminnasta (iltaisin) luopumiseen as teittain. Kustannusvaikutus käyttötalouteen vuositasolla Verkostolukio toimintaa kehitetään ja pyritään yhteistyössä Raahe, Vihannin ja Pyhäjoen kanssa lisäämään verkko tun teja. Selvitetään mahdollinen jakso- ja kurssijärjestelmän muutos sekä sen vaikutus koululaiskuljetuksiin. Varataan ir taimistoinvestointeihin määräraha kahta uutta luokkaa varten. Lukion aloittava luokka syksyllä 2010 on suunniteltu yksisar jaisena. Oppilaiden kuljetusetu aikaisemman käytännön mukainen alkaen 5 km:sta. KANSALAISOPISTO

5 Johtokunnalta tulee oma esitys. Sopimus Siikalatvan kun nan kanssa myyntipalvelusta esitetään irtisanottavaksi alkaen. TA 2009 Siikalatvan tuntien määrä on h/vuosi Kustannusvaikutus käyttötaloudessa on vuositasolla Rahoitusosassa valtionosuuden menetys laskennallisesti on 35,90 /h. Erotus on peritty tunnin myyntihinnassa. Vuonna 2010 tulossa oleva valtionosuusuudistus aiheuttaa myyntihinnan tarkistuksen. Opistomaksut entiset sl. 20 ja 25 sekä kl. 30 ja 38. Lautakunnan päätös: Kansalaisopiston opetusta järjestetään myös sl Rantsilan alueella. Mikäli tarjousta Siikalatvan kunnalle ei jätetä, sopimus esitetään irtisanottavaksi lokakuussa Lisäys nettoraamiin Myynnin tuntihintaa korotetaan 5% syksyn osalta. Kunnanhallitus on päättänyt (444 ), että kansalaisopistotoimintaa entisen Rantsilan kunnan alu eella jatketaan koko vuoden Sopimuksen mahdol liseen irtisanomiseen palataan lokakuussa Kunnan kulttuuritoimi siirretään osaksi kansalaisopiston toi mintaa omana tulosyksikkönä. Kansalaisopiston toimistosih teerin palkkauksesta 50 % kirjataan kulttuuritoimeen. Tapahtumien järjestelyihin ja toimintaan esitetään uusi mää räraha Lautakunnan päätös: Kulttuuritoimen tapahtumien järjestelyihin ja toimintaan ei esitetä 4000 uutta määrärahaa. KIRJASTOTOIMI Kirjastopalvelut järjestetään entisissä toimipisteissä. Eläköi tyvän kirjastovirkailijan tilalle palkataan oppisopimuskoulu tuksessa oleva henkilö vakinaiseen työsuhteeseen. Uutta oppisopimuskoulutettavaa ei oteta. Säästövaikutus on vuo sitasolla Aineistomäärärahat pidetään vuoden 2008 tasoisina. VAPAA-AIKATOIMI Ostopalveluista ja avustuksista vähennetään (sääs tö 5 % -tavoite). Nuorisotoimi Uutta nuorisotyöntekijää ei esitetä palkattavaksi. Kustan nusvaikutus olisi noin /v toiminta- ja palkkakului neen/v. Lautakunnan päätös Sivistyslautakunta esittää perustettavaksi nuoriso-oh jaajan

6 toimen (määrärahoja ei ollut otettu talousarvioon, joka oli kh:ssa ). Kunnanhallitus esitti määrära hat varattavaksi. Ostopalveluja vähennetään ja avustuksia Allianssi Ry:ltä haetaan avustus mahdollisen kesätyönteki jän palkkaamiseen (ei budjetissa). Lautakunnan päätös Nuorisotoimen ostopalveluja vähennetään 624. Liikuntatoimi Toiminnat ennallaan. Avustuksia vähennetään Koululaisten kesätyöt Siirretään hallinnollisesti vapaa-aikatoimen tulosyksiköksi. Toiminnasta vastaa nuoriso- ja liikuntasihteeri. Kunta työllistää nuoria kahden viikon ajaksi eri hallintokun tiin ja ulkopuolelle. Kunta maksaa nuoria työllistävälle yrityk selle, yhteisölle, järjestölle ja yksityiselle henkilölle tukea yh teensä 170 kahden viikon ajalta. Kunnan sisällä tuntipalk ka on 4,33. Tuki koskee noin 200 nuorta. Kunnanhallitus Sivistystoimenjohtaja Tero Varis esitteli sivistyslautakunnan esityksen kunnanhallitukselle. Kh:n käsittelyssä esille tulleet asiat *Ahti Häikiö esitti, että talousarvioon lisätään nuoriso-ohjaa jan palkkaan tarvittavat määrärahat. Tätä esitystä kannatti Matti Pohjola. *Matti Pohjola esitti, että taiteen perusopetus siirretään Ou lun konservatoriolta Raaheen Musiikkiopistoon. Tätä esitys tä ei kannatettu. *keskustelun päätteeksi kunnanjohtajan esitti, että kunnan hallitus 1. velvoittaa sivistystoimenjohtajan tarkentamaan sivistystoimen talousarvion ajan tasalle, 2. koulutusmäärärahaksi muutetaan 100 /hlö/vuosi, 3. tuntikehys on talousarviossa vähennetyn tuntikehyksen mukaisena, 4. Mamu-opetuksen valmistavia opetusryhmiä on ensi vuonna 4 (ei 6). Vastaava resurssivähennys (1½ htv) on tehtävä määrärahoihin. Mamu-opetuksen määrärahoista tulee antaa selvitys valtuustolle. 5. nuoriso-ohjaajan palkkaamiseen varataan määräraha vuodelle Ulla Ala-aho ja Pirkko Rapakko kannattivat kunnanjohtajan esitystä. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Kunnanhallitus päätti lähettää sivistyslautakunnan talousar vion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valtuustolle lähe tekeskustelua varten.

7 Valtuusto Sivistystoimenjohtaja Tero Varis esittelee talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valtuustolle. Viiteaineisto oheisena. Viiteaineisto sisältää tietoja mm. nuoriso-ohjaajan toimenkuvan. Valtuusto käy lähetekeskustelun. Päätös: Valtuusto kuuli esittelyn Keskustelun kuluessa esille tullutta * Mamu-opetus ja siihen tuleva valtionosuus ja sen muutokset * Pitäjäpäivien järjestämismääräraha; ei sisälly talousarvioon * sivistysstrategian käsittelyn yhteydessä on päätetty, että taiteen pe rus ope tuk sen jär jes tä mis pai kas ta pää tetään talousarvion käsittelyn yhteydessä. * missä näkyy säästöt Lähetekeskustelussa ei tehty muutosesityksiä. Viiteaineistoa. --- Perusturvalautakunnan pj Aarne Eskola poistui kokouksesta klo