Sairaanhoitopiirin vuosien 2015 ja 2016 talous - sekä näkymiä vuoden 2017 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2016 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 2.3.2016 3.3.2016 Tero Mäkiranta 1
Vuoden 2015 tilinpäätöksen ennakkotietoja 3.3.2016 Tero Mäkiranta 2
Sairaanhoitopiirin TP 2015 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Sairaanhoitopiirissä oli ajalla 1-7 kk/2015 käynnissä yhteistoimintamenettely vuoden 2015 talousarviotavoitteiden toteuttamiseksi Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2015 merkittävin toiminnallinen uudistus oli Lasten- ja naistentalon käyttöönottaminen keväällä 2015. Potilastietojärjestelmä Effican käyttöönotto (potilashallinto 9/2014 alkaen) työllisti henkilökuntaa vuonna 2015 3.3.2016 Tero Mäkiranta 3
Sairaanhoitopiirin TP 2015 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Avohoitokäynnit, toteuma 102,2 % ja muutos +1,7 % Päivystyskäynnit muutos -3,7 %, joista erikoissairaanhoidon päivystys -8,3 % ja yleislääketieteen päivystys -0,3 % Ajanvarauskäynnit muutos +2,9 % Joista ensikäynnit +6,6 % ja uusintakäynnit +2,3 % Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,64 (vuonna 2014 suhde oli 11,23) 3.3.2016 Tero Mäkiranta 4
Sairaanhoitopiirin TP 2015 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Hoitopäivät, toteuma 98,8 % ja muutos -3,3 % Toimialueen hoitojaksot, toteuma 95,9 % ja muutos -1,4 % Osastohoitojaksot muutos +0,8 % Keskimääräinen hoitoaika 4,4 pvää, kun vuonna 2014 keskim. 4,5 pvää Somatiikan hoitoaika 3,4 pvää (2015) ja 3,4 pvää (2014) Psykiatrian hoitoaika 24,0 pvää (2015) ja 25,7 pvää (2014) 3.3.2016 Tero Mäkiranta 5
Sairaanhoitopiirin TP 2015 ennakkotietoja tiivistäen Yksittäisiä volyymitietoja: Kiireellisiä ensihoitotehtäviä (A+B tehtävät) yhteensä 8 494 kpl, muutos +0,6 % Leikkaustoimenpiteet, muutos -4,2 % Päiväkirurgian hoitojaksot, muutos +1,5 % Laboratoriotutkimukset, toteuma 101,7 %, muutos -1,9 % Kuvantaminen, toteuma 89,6 %, muutos -2,1 %,josta vaativa kuvantaminen: MRI -2,6 % ja CT +2,9 %. 3.3.2016 Tero Mäkiranta 6
Sairaanhoitopiirin TP 2015 ennakkotietoja tiivistäen Talous: Toimintakulut yhteensä, toteuma 99,5 % ja muutos +2,3 % (TP 2014 verrattuna) Käyttötalouden sitovat menomäärärahat, toteuma 100,7 % Ylitys euroina 2,0 Me. Merkittävimmät poikkeamat liittyvät: potilasvahinkovakuutuksen vastuun muutoksen kirjaukseen (+2,0 Me) sekä sairaanhoidon ostopalveluiden toteumaan (+2,3 Me) Talousarvioon tehtiin toimintavuoden aikana yksi muutos, lisämääräraha 4,8 Me sairaanhoidon ostoihin. Muutettu sairaanhoidon ostojen talousarvio ylittyi 2,3 Me. Tero Mäkiranta 7
Sairaanhoitopiirin TP 2015 ennakkotietoja tiivistäen Talous: Henkilöstökulut toteuma 97,3 % ja muutos 0,2 %. palkat toteuma 97,3 % ja muutos 0,5 %. sivukulut toteuma 97,4 % ja muutos +1,1 % Työpanos muutos -1,8 % (-34,3 työpanosta) Henkilötyövuodet muutos -0,9 % (-29,3 htv) Investoinnit 12,678 Me, toteuma 96,4 %. Lainaa nostettiin 15 Me (ed. vuonna 5 Me) Tilikauden tulos +0,55 Me (TA 2015 piiritaso -2,967 Me ) Tero Mäkiranta 8
Sairaanhoitopiirin TP 2015 kuntalaskutus: Jäsenkuntien palvelumaksut (sairaanhoito, ylepäivystys ja sosiaalipalvelut yht.) toteuma 101,6 % ja muutos +2,4 % Sairaanhoito toteuma 101,8 % ja muutos +3,0 %. Sairaanhoidon palveluhinnaston mukainen ns. oman toiminnan jäsenkuntien laskutus 2014-2015 pieneni 0,2 % vuoteen 2014 verrattuna. Sairaanhoidon ostopalvelujen toteuma 105,8 % ja muutos +15,4 %. Huittisten ostot PSHP:ltä uutena mukaan vuoden 2015 alusta lukien; vaikutus n. 1,1 Me. Ilman em. muutosta ostopalveluiden kasvu 12,5 %. 3.3.2016 Tero Mäkiranta 9
Sairaanhoitopiirin TP 2015 kuntalaskutus: Tilinpäätökseen mennessä palveluhinnaston mukaiseen ns. oman toiminnan laskutukseen on tehty yhteensä 21,0 Me hyvitykset / hinnanalennukset ja lisäksi SataDiag on hyvittänyt ostojen suhteessa yhteensä 2,0 Me. Em. hyvityksissä on huomioitu mm. RAS myyntivoitto n. 3,0 Me. Vuoden 2015 palveluhinnasto tehtiin vanhalla Musti potilastietojärjestelmän suorite- /laskutusaineistolla, joka ei täysin vastannut Effican suorite-/laskutusaineistoa johti suuriin hinnanalennuksiin/hyvityksiin tilikaudella. Effican käyttöönoton myötä kirjaaminen kohentunut huomattavasti vaikutukset myös kuntalaskutukseen 3.3.2016 Tero Mäkiranta 10
Potilasvahinkovakuutus ja sairaanhoidon ostopalvelut vuonna 2015 3.3.2016 Tero Mäkiranta 11
POTILASVAHINKOVAKUUTUS Sisältyy erityisvelvoitteisiin, peritään asukasluvun mukaisessa suhteessa Vuosi Ennakot + ed.vuoden tasaus Vastuun muutos Veloitus kunnilta 2010 933 538-395 957 537 581 2011 1 196 575 1 007 580 2 204 155 2012 1 280 121 575 147 1 855 268 2013 1 738 660 1 911 282 3 649 942 2014 2 231 243 938 918 3 170 161 2015 1 533 741 1 924 028 3 457 769 Potilasvahinkovastuu yhteensä 18,6 Me; vuosittain kirjataan kuluksi vastuun muutos Vastuu sisältää myös vammaispalvelulain mukaisia toteutuneita regresseja yhteensä 1,0 Me ja lisäksi taseen liitetietona esitetty (ilman tulosvaikutusta/kuntalaskutusta) VPL:n mukaisia regressejä yhteensä 5,7 Me. Vuonna 2015 potilasvahinkovakuutus aiheutti 1,96 Me lisäperinnän (TA2015 1,5 Me) 3.3.2016 Tero Mäkiranta 12
Sairaanhoidon ostopalvelut Sairaanhoidon ostopalvelut (Me) TP 2013 TP 2014 TP 2015 Muutos 2014/2015 VSSHP 21,3 28,75 31,73 10,4 % RAS 0,07 2,29 2,7 17,9 % Muut 8,4 9,04 11,82 30,8 % Yhteensä 29,77 40,09 46,25 15,4 % Sairaanhoidon ostopalvelut sisältävät sekä erityistason ostopalvelut että ulkopuoliset ostot (potilaan valinnanvapaus). 3.3.2016 Tero Mäkiranta 13
Sairaanhoidon ostopalvelut Erityistason ostopalvelut (Me) TP 2014 TP 2015 Muutos 2014/2015 VSSHP 27,24 28,59 5,0 % RAS 0,02 0-100,0 % PSHP 2,89 3,58 23,9 % HUS 3,72 4,59 23,4 % Muut 2,15 2,08-3,3 % Yhteensä 36,02 38,84 7,8 % Erityistason ostopalvelut sisältävät pääosin sairaanhoitopiirin lähetteellä muihin sairaaloihin lähetettyjen potilaiden hoidot (sopimusperuste). 3.3.2016 Tero Mäkiranta 14
Sairaanhoidon ostopalvelut Ulkopuoliset ostot (Me) TP 2014 TP 2015 Muutos 2014/2015 VSSHP 1,40 3,14 124,3 % RAS 2,27 2,70 18,9 % PSHP 0,23 0,87 278,3 % HUS 0,06 0,38 533,3 % Muut 0,11 0,12 9,1 % Yhteensä 4,07 7,21 77,1 % Ulkopuoliset ostopalvelut sisältävät hoidot, joiden laskutustiedoissa on maininta potilaan valinnanvapaudesta Potilaan valinnanvapauden merkitseminen laskuun lisääntynyt, todellista kustannusmuutosta ei saatavissa RAS ostot pitävät sisällään muille kuin raumalaisille annetut hoidot (vuonna 2014 hoidot helmi-joulukuu; vuonna 2015 koko vuosi) 3.3.2016 Tero Mäkiranta 15
Erityistason ostopalvelut Muiden jäsenkuntien ostot RAS:sta + 2,2 Me Kuntien suoraostot VSSHP:stä v. 2013 n. 2,0 Me; uutena kuluna SATSHP:ssä 2014 SATSHP:n ja VSSHP:n väliset 2013/2014 jaksotuserot n. 1,0 Me Todellinen kasvu n. 5 Me ostoissa VSSHP:ltä, joka johtuu reilusti kasvaneesta käyttömäärästä (käynnit +38,5 %, hoitopäivät +8,5 %, hoitojaksot +19,2 % sis. VSSHP ostot yht.) 3.3.2016 Tero Mäkiranta 16
Kuntalaskutustaulukot 2015 3.3.2016 Tero Mäkiranta 17
KUNTALASKUTUS 2015 Sairaanhoidon osuus TA 2015 +TA - muutokset Oma toiminta (hinnasto) Erityistason ostopalvelut Erityisvelvoitteet Palvelujen ostot yhteensä Kalliiden hoitojen tasaus - palautus ja + lisälasku Ostot yhteensä Toteuma -% Ensihoitopalvelut Muut Eura 13 894 700 10 850 624 3 187 429 465 132 309 410 14 812 595 229 382 15 041 976 108,26 Eurajoki 6 241 300 4 234 231 1 633 042 224 898 149 604 6 241 775 166 784 6 408 560 102,68 Harjavalta 10 004 800 8 226 745 1 107 313 278 233 185 083 9 797 375-32 861 9 764 514 97,60 Honkajoki 2 199 300 1 700 567 232 871 67 537 44 926 2 045 902 64 316 2 110 218 95,95 Huittinen 11 077 300 7 374 557 4 453 502 396 122 263 503 12 487 683-5 378 12 482 306 112,68 Jämijärvi 2 151 000 1 606 928 432 703 75 432 50 178 2 165 240 23 808 2 189 048 101,77 Kankaanpää 13 892 000 11 177 901 2 444 587 448 852 298 580 14 369 920 137 255 14 507 175 104,43 Karvia 2 884 800 1 969 341 715 378 94 092 62 591 2 841 401 14 325 2 855 726 98,99 Kokemäki 10 102 800 7 615 332 1 043 987 290 925 193 526 9 143 769 256 432 9 400 201 93,05 Köyliö 2 902 000 1 869 172 897 274 100 060 66 561 2 933 066 52 792 2 985 858 102,89 Luvia 3 721 900 2 802 070 590 837 126 161 83 923 3 602 991 134 373 3 737 364 100,42 Merikarvia 3 980 000 2 904 857 413 358 122 610 81 561 3 522 385 177 117 3 699 502 92,95 Nakkila 7 318 500 5 676 058 930 588 213 453 141 991 6 962 090 43 989 7 006 079 95,73 Pomarkku 2 815 500 3 051 056 207 262 85 933 57 163 3 401 413-305 457 3 095 957 109,96 Pori 104 968 700 85 550 994 14 277 895 3 226 463 2 146 269 105 201 621-708 179 104 493 442 99,55 Rauma 34 073 500 25 343 739 8 597 783 1 509 772 1 004 313 36 455 607-253 500 36 202 107 106,25 Siikainen 1 864 800 1 627 099 393 132 60 172 40 027 2 120 430 52 862 2 173 292 116,54 Säkylä 4 795 200 2 824 397 1 734 128 271 434 180 560 5 010 520 194 598 5 205 118 108,55 Ulvila 16 782 900 13 278 196 2 945 004 503 207 334 737 17 061 144-242 658 16 818 486 100,21 Jäsenkunnat 255 671 000 199 683 864 46 238 072 8 560 488 5 694 505 260 176 928 1) 2) 3) 4) 5) 0 260 176 928 101,76 Muut 4 885 000 4 318 243 0 0 0 4 318 243 4 318 243 88,40 Yhteensä 260 556 000 204 002 107 46 238 072 8 560 488 5 694 505 264 495 171 264 495 171 101,51 3.3.2016 Tero Mäkiranta 18
Erityisvelvoitemaksut Erityisvelvoitteet (ei sisällä ensihoitopalveluita) TP 2014 TA 2015 TP 2015 Tot- % Jäsenkunnat Eura 296 122 220 000 309 410 140,64 Eurajoki 141 534 106 000 149 604 141,14 Harjavalta 178 311 132 000 185 083 140,21 Honkajoki 43 679 32 000 44 926 140,40 Huittinen 253 246 188 000 263 503 140,16 Jämijärvi 47 345 35 000 50 178 143,37 Kankaanpää 285 749 213 000 298 580 140,18 Karvia 60 652 45 000 62 591 139,09 Kokemäki 187 734 138 000 193 526 140,24 Köyliö 65 283 48 000 66 561 138,67 Luvia 80 236 60 000 83 923 139,87 Merikarvia 77 809 58 000 81 561 140,62 Nakkila 137 021 102 000 141 991 139,21 Pomarkku 59 713 42 000 57 163 136,10 Pori 2 036 742 1 523 000 2 146 269 140,92 Rauma 952 725 713 000 1 004 313 140,86 Siikainen 39 143 29 000 40 027 138,02 Säkylä 110 206 81 000 180 560 222,91 Ulvila 321 067 238 000 334 737 140,65 Yhteensä 5 374 319 4 003 000 5 694 505 142,26 Ensihoitopalvelut TP 2014 TA 2015 TP 2015 Tot- % 436 233 424 000 465 132 109,70 208 300 203 000 224 898 110,79 263 098 254 000 278 233 109,54 64 401 62 000 67 537 108,93 373 425 361 000 396 122 109,73 69 813 68 000 75 432 110,93 420 568 410 000 448 852 109,48 89 456 86 000 94 092 109,41 277 306 266 000 290 925 109,37 96 572 92 000 100 060 108,76 118 161 115 000 126 161 109,70 114 870 111 000 122 610 110,46 202 027 196 000 213 453 108,90 80 138 80 000 85 933 107,42 2 997 019 2 926 000 3 226 463 110,27 1 401 582 1 370 000 1 509 772 110,20 57 693 56 000 60 172 107,45 162 722 157 000 271 434 172,89 473 486 458 000 503 207 109,87 7 906 870 7 695 000 8 560 488 111,25 3.3.2016 Tero Mäkiranta 19
KUNTALASKUTUS 2015 Yleislääketieteen päivystyspalvelut TP 2014 TA 2015 TP 2015 Toteuma -% Eura 287 902 237 300 320 890 135,2 Eurajoki 148 926 140 000 139 967 100,0 Harjavalta 203 811 182 600 231 068 126,5 Honkajoki 19 084 10 600 27 880 263,0 Huittinen 150 323 115 900 201 242 173,6 Jämijärvi 19 117 17 400 27 304 156,9 Kankaanpää 112 118 100 000 151 163 151,2 Karvia 25 012 14 900 28 221 189,4 Kokemäki 220 131 191 700 228 522 119,2 Köyliö 36 547 31 100 47 465 152,6 Luvia 113 613 99 300 110 370 111,1 Merikarvia 151 118 134 100 137 803 102,8 Nakkila 164 933 150 000 179 542 119,7 Pomarkku 63 923 60 800 66 266 109,0 Pori 4 207 377 3 699 500 3 718 877 100,5 Rauma 38 909 35 500 43 457 122,4 Siikainen 29 424 27 800 33 138 119,2 Säkylä 43 939 33 800 59 141 175,0 Ulvila 486 287 443 700 506 465 114,1 Jäsenkunnat 6 522 494 5 726 000 6 258 781 109,3 Ulkop./ Kela 241 045 295 000 271 844 97,12 Täyskustannukset 177 343 200 000 146 509 43,84 Muut 418 388 495 000 418 353 84,5 Yhteensä 6 940 882 6 221 000 6 677 134 107,3 3.3.2016 Tero Mäkiranta 20
Sosiaalipalvelujen toimialue KUNTALASKUTUS 2015 (erityishuolto) TP 2014 TA 2015 TP 2015 Toteuma -% Eura 962 820 1 050 000 812 410 77,4 Eurajoki 1 152 702 1 097 000 1 221 046 111,3 Harjavalta 1 029 398 988 000 984 235 99,6 Honkajoki 16 210 27 000 16 858 62,4 Huittinen 1 594 394 1 500 000 1 597 039 106,5 Jämijärvi 83 125 83 000 61 846 74,5 Kankaanpää 1 132 688 1 047 000 770 487 73,6 Karvia 56 550 59 000 59 992 101,7 Kokemäki 1 379 328 1 458 000 1 264 083 86,7 Köyliö 342 465 331 000 391 616 118,3 Luvia 283 775 287 000 302 050 105,2 Merikarvia 340 345 311 000 362 727 116,6 Nakkila 791 634 834 000 774 668 92,9 Pomarkku 160 540 210 000 121 852 58,0 Pori 6 039 516 6 221 000 6 100 309 98,1 Rauma 1 354 530 1 346 000 933 486 69,4 Siikainen 7 285 6 000 19 120 318,7 Säkylä 460 627 482 000 502 635 104,3 Ulvila 2 105 534 2 003 000 2 447 622 122,2 Jäsenkunnat 19 293 466 19 340 000 18 744 081 96,9 Muut kunnat 1 695 845 1 373 000 1 517 141 110,5 3.3.2016 Tero Mäkiranta 21
SATSHP taseesta: Kumulatiivinen ali-/ylijäämä tilanteessa 31.12.2015 Tilikauden 2015 tulos Kumulatiivinen ali-ylijäämä Sairaanhoito 452 000-970 000 SataDiag 27 000 1 280 000 Sosiaalipalvelut 70 000-50 000 Yhteensä 549 000 260 000 3.3.2016 Tero Mäkiranta 22
Sairaanhoitopiirin vuoden 2016 talous 3.3.2016 Tero Mäkiranta 23
Toiminnallisia muutoksia vuoden 2016 talousarviossa: 1. Sairaanhoito: Lasten ja naistentalon käyttöönotto vuonna 2015, vaikutus täysimääräinen vuonna 2016 Ensihoitopalvelut; palvelutasopäätös / yksityisten palveluiden kilpailutus 1.1.2016- ja ns. vaativan hoitotason sairaanhoitopiirin sairaankuljetusyksikkö Euraan 1.3.2016 alkaen ja sairaanhoitopiirin kiireetön sairaankuljetusyksikkö lopetetaan ja henkilökuntaa siirtyy em. toimintaan. 2. Sosiaalipalvelut: Harjavallan ryhmäkodin rakentaminen alkaa vuonna 2016 ja toiminnan aloitus vuonna 2017 3. Muut muutoshankkeet: Harjavallan sairaalan kiinteistöjärjestelyt; sairaalakiinteistö tavoitellaan siirrettäväksi perustettavan kiinteistöyhtiön omistukseen tai vaihtoehtoisesti sairaalakiinteistö laitetaan yleiseen myyntiin vuonna 2017 Mahdollisesti tarvittavat lisäresursoinnit uusiin välttämättömiin toimintoihin hoidetaan vuonna 2016 toimialueen /liikelaitoksen sisäisin tai niiden välisin resurssisiirroin 3.3.2016 Tero Mäkiranta 24
Yhtymävaltuusto 9.11.2015 22; Talousarvio 2016: Talousarvioraami vuodelle 2016 Tavoitteena on laatia vuoden 2016 talousarvio siten, että sairaanhoidon käyttötalous/kustannukset ovat -1 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Sairaanhoitopiirin vuoden 2016 tilikauden tulostavoite on +/- 0 euroa. 3.3.2016 Tero Mäkiranta 25
Yhtymävaltuusto 9.11.2015 22; Talousarvio 2016: Palkkabudjetti on tehty 0 %:n kasvulla. Tämä edellyttää tuottavuuden kasvua, koska palkkakustannukset kasvavat: - 0,2 % 1.7.2015 voimaan tulevien VES/TES sopimusten vaikutuksena ja - 0,6 % 1.1.2016 lähtien voimaan tulevien VES/TES sopimuskorotusten vaikutuksena. - työttömyysvakuutusmaksu kasvaa 0,5 % -yksikköä 1.1.2016 - Lisäksi henkilöstön työn vaativuuden arvioinnin aiheuttamia mahdollisia palkkausmuutoksia sekä muusta varautumisesta (koulutus, sairauslomat) aiheutuvia lisäpalkkauskuluja. 3.3.2016 Tero Mäkiranta 26
Yhtymävaltuusto 9.11.2015 22; Talousarvio 2016: Toiminnalliset muutokset, joilla on henkilöstövaikutuksia Toimialue Muutokset Vaikutus henkilöstötarpeeseen Yhteistoimintamenttely (htv) SAIRAANHOIDOLLINEN TOIMIALUE Konservatiivisen hoidon vastuualue Fysiatrian vastuualueen sairaansijat 33:sta 25:een ja Sisätautiyksikön sairaansijat 74:stä 66:een -17 Ns. lyhyet yhteistoimintaneuvottelut, henkilöt sijoittuvat toimialuuen vastaaviin tehtäviin; muutos sijaistarpeen vähennyksenä Operatiivisen hoidon vastuualue 1 K-leikkaussali suljetaan, 1 päiväkirurgian leikkaussali suljetaan, 23 h heräämötoiminta kattavaksi, leikkaustoimintaa K-saleissa ja päiväkirurgiassa yhdistetään, tehothoitpaikkoja vähennetään yhdellä, tehon ja tehovalvonnan yhdistäminen, Kirurgian toiminnan tiivistäminen ja raskaan kirurgian painopisteen siirtäminen alkuviikkoon -16,5 Ns. lyhyet yhteistoimintaneuvottelut, henkilöt sijoittuvat toimialuuen vastaaviin tehtäviin; muutos sijaistarpeen vähennyksenä Lasten ja naistentautien sekä synnytysten vastuualue VTO:n potilaspaikkojen vähennys 9+3-2 Ns. lyhyet yhteistoimintaneuvottelut, henkilöt sijoittuvat toimialuuen vastaaviin tehtäviin; muutos sijaistarpeen vähennyksenä Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue Siirtokuljetusyksikön toiminnan lopettaminen -2 Ns. lyhyet yhteistoimintaneuvottelut, henkilöt sijoittuvat toimialueen vastaaviin tehtäviin; muutos sijaistarpeen vähennyksenä 3.3.2016 Tero Mäkiranta 27
Toiminnalliset muutokset, joilla on henkilöstövaikutuksia Toimialue Muutokset Vaikutus henkilöstötarpeeseen Yhteistoimintamenettely (htv) Psykiatrisen hoidon vastuualue Vanhuspsykiatrian osaston (61)sairaansijojen vähennys 18 > 15, Rauman kuntoutumisyksikön liikkeenluovutus Rauman kaupungille. -4 Vanhuspsykiatrian osalta ns. lyhyet yhteisoimintaneuvottelut, henkilöt sijoittuvat toimialuuen vastaaviin tehtäviin; Rauman kaupungille tapahtuvan liikkeenluovutuksen osalta liikkeenluovutukseen liittyvä yhteistoimintaneuvottelu Sairaanhoidollinen toimialue, yhteensä SOSIAALIPALVELUIDEN TOIMIALUE HUOLLON TOIMIALUE Puhelinvaihde ja neuvonta Yhtymähallintoon (-10) ja teknisen keskuksen mahdollilnen liikkeenluovutus Rauman kaupungille (-8), siivouspalvelut (- 4), tekniset palvelut (-3) ja ruokapalvelut (- 2) -41,5 0-27 Puhelinvaihteen ja neuvonna yhteistoiminta toteutettu 2015; Rauman kaupungille tapahtuvan liikkeenluovutuksen osalta liikkeenluovutukseen liittyvä yhteistoimintaneuvottelu LIIKELAITOS SATADIAG Lääkehuollon osastofarmasian vakiinnuttaminen (+1), Laboratorion analytiikan keskittäminen (-2), Magneettisimulaatiohoidon laajentaminen (+1), Infektiolääkärin lisätarve konservatiivisella toimialueella (+1) 1 Yhteistoimintavelvoitteet arvioidaan myöhemmin YHTYMÄHALLINTO Puhelinvaihde ja neuvonta Huollon 10 Yhteistoiminta toteutettu 2015 toimialueelta Yhtymähallintoon SAIRAANHOITOPIIRI YHTEENSÄ -57,5
Yhtymävaltuusto 9.11.2015 22; Talousarvio 2016: Hyväksytyssä talousarviossa: Sairaanhoitopiirin vuoden 2016 tilikauden tulostavoite on - 1,0 Me; alijäämätavoite on liikelaitos SataDiagilla. Vuoden 2016 toimintakulut -1,2 % verrattuna talousarvioon 2015. Jäsenkuntien palvelumaksujen nettokasvu sairaanhoidossa on +0,8 % verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. Toimintakulujen ja sairaanhoidon palvelumaksujen eroavuus johtuu vuoden 2015 talousarvion alijäämätavoitteesta (-3,0 Me) ja RAS myyntivoitosta (+3,0 Me), joita ei käytössä 2016. 3.3.2016 Tero Mäkiranta 29
Vuoden 2016 talousarvio Sairaanhoidon jäsenkuntalaskutuksen pelivara : Talousarvion tavoitekasvun pohjana vuoden 2015 kuntalaskutuksen talousarvio 255,7 Me, jonka päälle laskettu 0,8 % kasvu. Vuoden 2015 tilinpäätöstoteuma oli 260,2 Me. Jotta sairaanhoidon kuntalaskutus pysyy budjetoidussa vuonna 2016, kasvuvara vuoden 2015 toteumaan verrattuna on -0,94 %. 3.3.2016 Tero Mäkiranta 30
Näkymiä vuoden 2017 toiminnan ja talouden suhteen 3.3.2016 Tero Mäkiranta 31
TA 2016; taloussuunnitelma 2016-2018 Sairaanhoitopiirin talous on osa Satakunnan kuntien kuntataloutta; taloudellinen taantuma, verotulojen vähäinen kasvu ja Satakunnan kuntia koitteleva valtionosuusuudistus vaikuttavat sairaanhoitopiirin talouteen. Taloussuunnitelma; sairaanhoitopiiri/sairaanhoidon käyttötalouden menojen tavoitteellinen keskimääräinen muutos edelliseen vuoteen verrattuna on suunnitelmakaudella: vuosi 2016-1 % (vähennystä edellisvuoteen) vuosi 2017-1 % (vähennystä edellisvuoteen) vuosi 2018-1 % (vähennystä edellisvuoteen) Käyttötalousmenojen pieneneminen vaikuttaa hillitsevästi palvelujen hintojen nousuun. Suunnitelman toteutuminen edellyttää jatkuvaa toiminnan tehostamista, ydintehtäviin keskittymistä, ja toisaalta maltillisia valtakunnallisia työ- ja virkaehtosopimuksia. 3.3.2016 Tero Mäkiranta 32
Yleistä talouskehityksestä: Kuntaliiton ennusteen mukaan kuntien verotulot kasvavat vuonna 2016 yhteensä -0,2 % ja vuonna 2017 yhteensä +2,3 %. (Kuntaliitto 12.2.2016; verotulojen ennustekehikko; verotuloksi kirjattava yhteensä) Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan kuntasektorin palkansaajien ansiotasoindeksi kasvaa vuonna 2016 1,7 % ja vuonna 2017 2,0 %. (Tilastokeskus 25.1.2016; perustuu VM:n ennusteeseen) Peruspalvelujen hintaindeksi muuttuu VM:n ennusteen mukaan vuonna 2016 1,7 % ja vuonna 2017 2,1 %. (Tilastokeskus 25.1.2016; perustuu VM:n ennusteeseen) 3.3.2016 Tero Mäkiranta 33
Sairaanhoitopiirin vuoden 2017 toimintaan ja talouteen vaikuttavia tekijöitä: Palkkojen ja työsopimusehtojen muutokset; Sopimuskorotus 1.2.2016 n. +0,6 %, ja sopimuskauden 1.2.2017 sopimuskorotukset? Yhteiskuntasopimus; jatkuuko nollalinjalla..? Lomarahojen leikkaus 30 %? Em. vaikutus piiritasolla n. -2,0 Me +24 h työtuntien lisäys/v; tuottavuuden lisäys? Työttömyysvakuutusmaksun sekä eläkevakuutusmaksun kustannusten siirtoa työnantajalta työntekijälle 4 v. kuluessa n. 2 %-yksikköä Sote..? ja SataSote! 3.3.2016 Tero Mäkiranta 34
Lopuksi vielä diasarjan visuaalinen osuus.. Kiitos mielenkiinnosta!! 3.3.2016 Tero Mäkiranta 35