20.05.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 66 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2015 talousarvion seuranta, Huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tanja Rontu-Hokkanen, puh. 043 824 9100 Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161 Tuija Lindstedt, puh. 09 816 52230 Pirjo Mutanen, puh. 050 089 5980 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Vs. suomenkielisen opetustoimen johtaja Harri Rinta-aho merkitsee tiedoksi suomenkielisen opetuksen tulosyksikön huhtikuun kuukausiseurannan tilanteesta 30.4.2015. Käsittely Päätös Asia käsiteltiin :n 90 jälkeen. : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 1 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön kuukausiseuranta tilanteesta 30.4.2015 - Suomenkielisen opetuksen tuloskortti 30.4.2015 Talouden ja toiminnan kuukausiraportti viedään helmikuun lopun tilanteesta lähtien kuukausittain kaupunginhallitukselle. Kuukausiraportti sisältää ennusteen ja analyysin talousarvion toteutumisesta, siihen olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymisestä sekä mahdolliset korjaustoimenpiteet. Huhtikuun ja lokakuun kuukausiraportit sisältävät myös tulostavoitteiden ja tuottavuusohjelman toteutumistilanteen. Espoo-strategian ja tuottavuusohjelman toteutuminen Sivistystoimen toimialatasoisten tulostavoitteiden ja tavoitteiden toteutuminen
20.05.2015 Sivu 2 / 2 Resurssit ja johtaminen Tulostavoite sivistystoimen toimintakatteesta ei toteudu johtuen liian korkeasta tulo-odotteesta. Tuottavuustavoite 1,8 prosentin paranemisesta on kuitenkin arvioitu toteutuvan lukuisten tuottavuustoimenpiteiden ansiosta. Tavoite tasapainotus- ja tuottavuusohjelman valmistumisesta on myös toteutunut, sillä Tatutoimenpiteet ja projektit ovat jo käynnissä ja tuloksia on jo saatu. Tavoite tilakustannusten alenemisesta ei toteudu kasvavien väistötilakustannusten takia. Sopimukset palveluliikelaitoksen kanssa valmistuvat vuoden 2015 aikana ja tavoite toteutuu. Työhyvinvointimatriisin tulokset ja poissaolotiedot eivät ole vielä käytettävissä, joten tältä osin tavoitteen toteutumista ei vielä voi arvioida. Toimenpidesuunnitelmia Kunta 10-tulosten pohjalta on tehty sekä toimialan yhteinen kehittämiskohde valittu. Terveysperusteisten sairauspoissaolojen määrä laskee suunnitellusti ja tavoitteen odotetaan toteutuvan. Henkilöstötavoitteista maahanmuuttajataustaisen työntekijöiden osuus henkilöstöstä sivistystoimessa ei ole lähentynyt suhteessa prosentuaaliseen osuuteen väestöstä, tavoite ei siis toteudu. Henkilöstömäärä ei kasva sivistystoimessa vuoden 2015 aikana ja tavoite toteutuu. Asukkaat ja palvelut Kaikille peruskoulun päättäneille pystytään tarjoamaan koulutuspaikka, lisäopetusta, muuta koulutusta tai työpajapaikka, tulostavoite toteutuu. Lisäopetusta tai muuta koulutusta pystytään tarjoamaan kaikille peruskoulunsa päättäville nuorille, jotka eivät saa toisen asteen koulutuspaikkaa. Koulutuskuntayhtymä Omnian osalta tulostavoitteena on vaikuttavuuden paraneminen ja tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan. Aikuiskoulutuksen oppimiskeskuksen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset saadaan loppuvuodesta ja tulostavoitteen toteutumisesta saadaan tieto vasta silloin. Arvio määräaikojen toteutumisesta oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelujen piiriin pääsemisessä 7 vuorokauden kuluessa saadaan kesäkuun alussa ja tavoitteen toteutumisesta vahvistuu silloin. Valtuustokauden tavoitetta lasten, nuorten ja ikäihmisten palvelujen kehittämisellä ja hyvinvointia vahvistamalla on toteutettu lisäämällä matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on suunnitelma kerhopaikkojen lisäämisestä palvelualueittain. Liikunta- ja nuorisopalveluissa on järjestetty maksutonta kerhotoimintaa koululaisille. Tavoite toteutuu. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteet toteutuvat. Uuden tulosyksikön Ruotsinkielisten sivistyspalveluiden (Svenska bildningstjänster) tarina on valmistelussa ja toimintamallia käynnistetään, tavoite toteutuu. Tavoite yrityskylän seurantajärjestelmän
20.05.2015 Sivu 3 / 3 luomisesta ja kehittämistoiminnan aloittamisesta etenee Espoon kumppaneiden kanssa ja toteutuu. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Espoolaisten koululaisten oppimistulosten sijoittuminen kärkisijoille valtakunnallisessa vertailussa varmistuu syksyllä matematiikan oppimistulosten ja kevään ylioppilastulosten valmistumisten myötä. Tavoite toteutuu pohjautuen aiempien vuosien tuloksiin. Imagollisesti tärkeiden kulttuuritapahtumien määrä ja kävijämäärä on kasvanut ja tavoite taiteen ja kulttuurin roolin kasvamisesta Innovation Gardenissa toteutuu. Espoolahden ja Matinkylän sivistystoimen palvelukokonaisuuksien suunnitelmista on tehty ja tavoite toteutuu. Alkuvuodesta on jo Meri- Matin, Matinkylän uimahallin, Espoonlahden aluekirjaston tarveselvitykset hyväksytty, Espoonlahden uimahallin peruskorjaus ja laajennus sisältyvät sivistystoimen investointiesitykseen ja Matinkylän monitoimitalo saadaan kulttuurin käyttöön. Toimenpiteinä loppuvuodelle on Opinmäen palvelujen sujuvuuden seuraaminen, varmistaminen sivistystoimen palveluiden mukanaolosta Matinkylän palvelutorin palvelukokonaisuudessa ja osallistuminen Espoonlahden tilojen suunnitteluun. Sivistystoimen tasapainotus- ja tuottavuus ohjelman (TATU) -seuranta 30.4.2015 Palveluverkkoihin ja tiloihin liittyvät toimenpiteet ovat pidemmän ajan tavoitteita, mutta kirjastoverkon osalta Espoonlahden tulevat ratkaisuihin on saatu lautakunnan päätös, Matinkylän alueen palvelujen tarveselvityksistä on päätökset. Opinmäki valmistuu ja Ison Omenan palvelutorin yhteistyömallin valmistelussa ollaan mukana. Tilojen käytön tehostamisen osalta päiväkoti- ja koulutilojen kapasiteettiä ja nykykäyttöä on tutkittu. Tehtävä on työläs ja aikataulusta ollaan hieman jäljessä. Suomenkielisen aikuiskoulutuksen uudelleen järjestely on toteutunut 1.1.2015 alusta, jolloin työväenopiston ja aikuislukion toiminnot siirtyivät Omniaan. Arbis siirtyi osaksi ruotsinkielisiä sivistyspalveluja. Talouden osalta tehdään tarvittaessa tarkistus seuranta I:n yhteydessä. Kerhotoiminnan kehittäminen sekä koululaisten iltapäivätoiminta: Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa kerhotoimintaan on paljon hakijoita, koululaisten iltapäivätoiminnan perusteita on uusittu. Iltapäivätoiminta keskitetään koulutiloihin. Ruotsinkielisen opetuksen osalta ns. kokopäivä koululaisilla toiminnan suunnittelu etenee. Matalan kynnyksen kerhotoimintaa lisätään kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluissa. Taksoja ja maksuja on tarkistettu sekä avustusperiaatteita uudistettu liikuntapalveluissa sekä kulttuuripalveluissa
20.05.2015 Sivu 4 / 4 Tieto- ja viestintätekniikan kehittämisessä sähköiset yo-kirjoitukset, resurssivarausjärjestelmä, varhaiskasvatuksen mediakasvatus sekä Sito-infra-projekti etenevät edelleen. Toimialan sisäisenä järjestelynä toimialajohtajan alaisuuteen on irrotettu digikehityksestä vastaava henkilö. Henkilöstömäärän kehitystä seurataan, aikuiskoulutuksen ulkoistus on tapahtunut, uusien opettajien aloitusajankohta tuo säästöä, opetuksen resurssoinnista tehdään päätökset osana v. 2015 budjetin sopeuttamista. Oppilasmäärän sekä päivähoitolasten määrän kasvu on ennakoitua suurempi eikä siihen ole täysimääräisesti varauduttu. Oppilasmäärän kasvu, syksystä n. 700 oppilasta, hoidetaan ilman lisäeuroja, mikä on iso osa tuottavuutta. Espoolaisen johtamisen kehittämisohjelmassa sivistystoimesta pilottina jatkaa suomenkielinen opetus, johtoryhmävalmennukset ovat käynnissä. ICT:n organisointi palveluliikelaitokseen on tapahtunut ja toimintamallia otetaan käyttöön, lisäksi yhteistyötä kehitetään. Lisäksi varhaiskasvatuksessa tehostetaan lomien suunnittelua ym. arjen säästötoimenpiteitä, vapaa-ajan palveluissa priorisoidaan perustehtäviä, kumppanuuksia ja kouluyhteistyömallia kehitetään liikuntapalveluissa, hankinta- ja tilausprosesseja uudistetaan, sopimuksia palveluliikelaitoksen kanssa ei ole tehty. Toimintamenot ja -tulot sivistystoimessa Toimialan tulokertymä on huhtikuun 18,9 milj. euroa eli 40,5 prosenttia. Ilman nettositovia yksiköitä kertymä on 18,2 milj. euroa eli 39,7 prosenttia. Suomenkielisen opetuksen toimintatulot ylittävät muutetun talousarvion noin 3 milj. eurolla, johtuen mm. OPH:lta saaduista avustuksista kuten ylimääräinen perusopetusryhmien pienentämiseen suunnattu avustus ja lähes kaksinkertaistunut tasa-arvoraha. Lisäksi on useita pienempiä avustuksia. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen toimintatulojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Vaikka suomenkielisen varhaiskasvatuksen lapsimäärät ovat kasvaneet, yleisen taloustilanteen heikkeneminen on vaikuttanut myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen kertymiseen. Svenska rum -lautakunnan toimintatulotulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kolme koulua siirtyy ip-toiminnan osalta kaupungin omaksi toiminnaksi syksyllä. Toiminnasta tulee tuloja ja menoja noin 0,1 milj. euroa. Mahdolliset esitykset määrärahojen ja - tuloarvioin muutoksista tehdään Seuranta I:ssä. Kulttuurilautakunnan (brutto) toimintatulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.
20.05.2015 Sivu 5 / 5 Liikunta- ja nuorisopalvelujen toimintatulot ylittävät muutetun talousarvion noin 0,3 milj. euroa johtuen mm. Sitran ja OKM:n tuista Tajua mut!- viranomaisten yhteistyö lapsen ja nuoren tukena -projektille. Toiminnasta saatujen tulojen ennustetaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti. Muun sivistystoimen toimintatulot alittavat muutetun talousarvion noin 3,9 milj. eurolla, johtuen sivistystoimen liian suuresta tuloarviosta. Tulosyksiköiden tuloarviot on käyttösuunnitelmassa arvioitu realistisiksi ja ylimääräinen tulo-odote on budjetoitu muuhun sivistystoimeen. Toimintatulot (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) alittavat muutetun talousarvion noin 0,5 milj. eurolla. Alitus johtuu sivistystoimen liian suuresta tulo-odotuksesta. Toimintamenojen kertymä on 223,6 milj. euroa eli 32,7 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä menokertymäkertymä on 218,8 milj. euroa, 32,7 prosenttia. Työvoimakustannukset (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) ovat 102,3 milj. euroa ja käyttöprosentti on 31,8. Sivistystoimen toimintamenojen ilman nettobudjetoituja yksiköitä ennustetaan ylittyvän yhteensä noin 3,3 milj. eurolla. Suomenkielisen opetuksen toimintamenojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 3,0 milj. eurolla. Ylitys on katetta saatuihin avustuksiin, joita ei voida käyttää ilman lisämäärärahaa. Ylityksestä tehdään lisämäärärahaesitys Seuranta I:seen. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen toimintamenojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Talousarviossa on varauduttu järjestämään päivähoitopaikka 14 401 lapselle. Maaliskuussa päivähoidossa oli yhteensä 14 922 lasta, mikä oli 521 lasta ennakoitua enemmän. Päivähoidossa olevien lasten määrä on kasvanut vuoden 2014 keväästä kaikissa ikäluokissa. Yksityisen hoidon tuella oli vuoden 2015 maaliskuussa 164 lasta enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön keväällä 2014 valmistelemat talouden tasapainotus- ja tuottavuustoimenpiteet sisältyvät vuoden 2015 myönnettyyn talousarvion määrärahaan ja ne on huomioitu käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä. Svenska rum -lautakunnan toimintamenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ruotsinkielisen työväenopiston osalta on kustannusten jako vielä kesken, joten kaikki menot eivät ole oikein kohdistettuna.
20.05.2015 Sivu 6 / 6 Avustuksiin varattu määräraha tulee ylittymään, johtuen perheille maksettavien avustusten tarkistetusta jakoperusteesta suomenkielisen ja ruotsinkielisen varhaiskasvatusten välillä. Kulttuurilautakunnan pois lukien nettobudjetoidun kulttuuri toimintamenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Espoossa ensimmäisenä kuntana Suomessa käynnistettiin 1.4.2015 pilottihanke valtakunnalliselle Kaikukortti-kokeilulle. Kaikukortti on opiskelija- tai eläkeläiskorttia vastaava alennuskortti, joka on suunnattu aikuisille tai 16 vuotta täyttäneille henkilöille, jotka ovat taloudellisesti tiukassa tilanteessa. Kaikukortin haltija voi hankkia maksuttomia pääsylippuja Kaikukortti-verkostossa mukana olevien toimijoiden kulttuuritarjontaan. Kokeilussa on mukana kahdeksan espoolaista kulttuurikohdetta sekä viisitoista sosiaalialan toimijaa. Kokeilujakson jälkeen mukaan pyritään saamaan uusia kulttuurikohteita ja sosiaalialan yhteisöjä. Nettobudjetoidun kulttuurin toimintatulot ja -menot ylittävät talousarvion noin 0,6 milj. eurolla. Liikunta- ja nuorisolautakunnan toimintamenojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Laaksolahden jäähallin mentyä käyttökieltoon joulukuussa 2012 jääurheiluseurojen jääaikapula on lisääntynyt. Laaksolahden jäähallin käyttökieltoa on vuosittain korvattu Tapiolassa sijaitsevasta Barona Areenasta tapahtuvilla, sopimukseen perustuvilla ostoilla vuosina 2013-2014. Vuonna 2015 päätettiin ostaa Leppävaaran uimahallin säästyneillä uinninvalvontamäärärahoilla lisäjääaikaa Barona Areenalta. Muun sivistystoimen toimintamenojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina. Seuranta I:en yhteydessä tarkistetaan kuntayhtymä Omnialle Espoon työväenopistosta ja Espoon aikuislukiosta maksettava korvaus. Investoinnit Liikuntapaikkojen perusparantamisen määrärahojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Koneet ja kalusto - investointimenojen arvioidaan toteutuvan talousarvioiden puitteissa. Mattlidenin koulun parakkien käyttöönotto ja kalustaminen siirtyi viime vuodelta tälle vuodelle. Kalustamiseen ei ole tälle vuodelle määrärahaa, joten se saattaa aiheuttaa lisämäärärahatarpeen.
20.05.2015 Sivu 7 / 7