Kaupunginhallitus 155 02.06.2014 Vuosien 2015-2017 talousarvio- ja taloussuunnitelma; suunnitteluohjeet 390/02.02.02/2014 KH 155 Valmistelu: talousjohtaja Kirsi Kettunen Talousarvion laadinnan lähtökohtia Hallituksen raamibudjetti valtiontalouden kehyksistä suunnittelukaudelle linjaa kuntien ja kaupunkien talousarvioiden valmistelua. Valtion toimenpiteet heikentävät kuntataloutta vuonna 2015 nettomääräisesti reilut 200 miljoonalla eurolla verrattuna vuoteen 2014. Suomen talouden tila on osoittautunut ennakoitua heikommaksi ja myös arviot näkymistä pidemmällä aikavälillä ovat heikentyneet. Heikon kehityksen taustalla ovat toisaalta maailman talouden ongelmat, mutta myös Suomen teollisuuden rakennemuutos ja heikko kilpailukyky. Talouden kasvu ja työllisyys ovat jääneet ennakoitua heikommaksi. Ennakkotiedon valossa Suomen bruttokansantuote laski viime vuonna 1,4 %. Yksityisen kulutuksen kasvunäkymät ovat vaatimattomat, sillä reaalinen ostovoima on kehittynyt huonosti, johtuen mm. vaisuista tulevaisuuden näkymistä ja työmarkkinoiden tilanteesta. Kuntatalouteen on syntynyt viime vuosina menojen ja tulojen välinen epätasapaino. Viime vuonna kuntatalouden rahoitusasema parani tilapäisesti kertaluontoisten erien seurauksena. Ennusteiden mukaan vaisu talouskasvu ja valtion sopeutustoimet pitävät kuntien tulojen kasvun hitaana. Kuntatalous näyttää pysyvän selvästi alijäämäisenä ja velan kasvu uhkaa jatkua. Loviisan kaupungin vuoden 2013 tilinpäätös on reilut 4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Talouden kiristynyt tilanne näkyy kuitenkin jo kuluvan vuoden ennusteessa, sillä verotulot ovat kertyneet alkuvuodesta huomattavasti talousarvionlaadintavaiheen odotuksia vähäisempinä ja osavuosikatsauksessa ennustetaankin verotulojen toteuman jäävän 2,1 miljoonaa euroa talousarviosta. Vuonna 2015 ei myöskään enää makseta kuntaliitoksen johdosta saatuja valtionapuja. Kyseinen valtionapu on vuonna 2014 vielä 1,3 miljoonaa euroa. Loviisan kaupunki on saanut kiinteistöveroa ydinvoimalan osalta noin 3 miljoonaa euroa vuodessa. Ydinvoimaloiden kiinteistöverotuksesta ollaan kuitenkin siirtämässä takaisin tasausjärjestelmän piiriin puolet (50 %).
Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen tarkoittaa siten Loviisan kaupungille kokonaisuutena omarahoitusosuuden kasvamista noin 120 euroa asukasta kohden, eli yhteensä noin 2 miljoonaa euroa. Investointisuunnitelmat ovat korkealla tasolla suhteessa kaupungin taloudelliseen kantokykyyn ja velkaantuminen asukasta kohden kasvaa huomattavan nopeasti, mikäli tulovirtaa ei saada kasvatettua. Loviisan kaupungin on jatkossakin kyettävä tuottamaan laadukkaita peruspalveluita tilanteessa, jossa valtionosuudet vähenevät ja väestörakenne ikääntyy. Väestöennusteen mukainen ikärakenne kehittyy Loviisan kaupungissa hyvin haasteellisesti. Vanhusväestön lukumäärä sekä absoluuttisina lukuina että osuutena suhteessa työssäkäyvän väestön määrään tulee kasvamaan merkittävästi eivätkä rahavarat riitä jatkossa turvaamaan tarvittavien palvelujen järjestämistä nykyisellä palvelurakenteella. Kunnan toiminnan rakenteen ja talouden täytyy aktiivisesti sopeutua tulevaisuuteen. Loviisan kaupungin kulurakennetta ja palvelutarvetta on verrattu vastaavan ikärakenteen omaaviin samankokoisiin kuntiin ja sen perusteella on voitu laskea alustava Loviisan kaupungin kulurakenteeseen sisältyvä säästöpotentiaali, joka on noin 5 7 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 talousarvion valmistelun yhteydessä käynnistettiin tuottavuusohjelmia. Tuottavuuden jatkuva parantaminen on välttämätöntä, jotta palvelutuotanto voidaan turvata myös tulevaisuudessa. Toiminnan vaikuttavuuteen ja resurssien oikein kohdistamiseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Tavoitteena on toiminnan sopeuttaminen siten, että Loviisan talous on jatkossakin terveellä pohjalla. Keskuksia velvoitetaan päivittämään tuottavuusohjelmat koko suunnittelukaudelle sekä vastamaan niiden toteuttamisesta hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Käyttötalouden kokonaismenoraami vuodelle 2015 on 107 613 000 euroa. Keskuskohtaiset raamit ja tarkemmat suunnitteluohjeet liitteessä. Liite nro 72. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy suunnitteluohjeet liitteen mukaisesti. Päätös: Tauko klo 20.04-20.17. Suunnitteluohjeisiin tehtiin seuraavat muutosehdotukset ja muutokset:
Jäsen Nina Pere ehdotti, että sivulla 4, kappaleessa Verotulojen kehitys poistetaan viimeinen kappale koskien kunnallisveroprosentin korotusta. Jäsen Mia Heijnsbroek-Wirén kannatti jäsen Nina Peren ehdotusta. Jäsen Armi Lindell ehdotti, että kunnallisveroprosenttia korotetaan lukuun 0,75 %. Ehdotusta ei kannatettu. Liitteessä oleva teksti kunnallisveroprosentin korotuksesta JAA 5 ääntä (Grönberg, Ekström, Lång, Lindell, Liljestrand), vastaehdotus tekstin poistamisesta EI 6 ääntä (Lepola, Heijnsbroek-Wirén, Karlsson, Alm, Lindfors, Pere) Kappale koskien kunnallisveroprosentin korottamista poistettiin. Jäsen Mia Heijnsbroek-Wiren ehdotti, että sivulla 4, kappaleessa Toimintatuottojen kehitys muutetaan toisen kappaleen ensimmäisessä lauseessa oleva luku omaisuuden myynnistä ehdotuksen 1,3 miljoonasta eurosta 2 miljoonaan euroon. Jäsen Armi Lindell kannatti jäsen Mia Heijnsbroek-Wirénin ehdotusta. Liitteessä oleva luku 1,3 miljoonaa JAA 0 ääntä, vastaehdotus 2 miljoonaa EI 11 ääntä. Lause muutettiin: suunniteltu omaisuuden myyntiä 2 miljoonan euron edestä. Puheenjohtaja Tom Liljestrand ehdotti, että sivulla 6 kohdassa Tuottavuusohjelman jalostaminen ja jatkaminen, muutetaan 5 kappaleen toinen lause ja lisätään kolmas lause: Painopiste talousarviovuonna 2015 on henkilöstökustannusten vähentämisessä, kahden miljoonan sopeuttamistarpeesta puolet olisi saavutettava näistä kustannuksista. Muut toimenpiteet kustannusten laskemiseksi olisi pohjauduttava tarkkoihin analyyseihin mm. kuntafuusioselvitysten vertailuluvuista ja Loviisan korkeista kustannuksista. Jäsenet Mikael Karlsson ja Saara Lång kannattivat puheenjohtaja Tom Liljestrandin ehdotusta. Suunnitelman pohjateksti JAA 2 ääntä (Grönberg, Lindell), vastaehdotus EI
9 ääntä (Lepola, Heijnsbroek-Wirén, Karlsson, Alm, Lindfors, Ekström, Pere, Lång, Liljestrand) Sivulla 6 kohdassa Tuottavuusohjelman jalostaminen ja jatkaminen korjattiin 5 kappale vastaehdotuksen mukaisesti. Puheenjohtaja Tom Liljestrand ehdotti, että sivulla 6 kohdassa Tuottavuusohjelman jalostaminen ja jatkaminen, lisätään 6 kappaleeseen uusi kohta 2: Organisaation sopeuttaminen kaupungin tulevan rahoituskyvyn mukaisesti. Jäsen Janne Lepola kannatti puheenjohtaja Tom Liljestrandin ehdotusta, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Sivulla 6 kohdassa Tuottavuusohjelman jalostaminen ja jatkaminen lisättiin 6 kappaleeseen uusi kohta 2 ja ehdotuksen kohta 2 siirtyi kohdaksi 3. Jäsen Nina Pere ehdotti, että sivulla 8, kohdassa Investoinnit 2015 2020 poistetaan kolmas kappale koskien pitkäntähtäimen investointisuunnitelmaa. Jäsen Janne Lepola kannatti jäsen Nina Peren ehdotusta. Suunnitelman pohjateksti JAA 6 ääntä (Heijnsbroek-Wirén, Karlsson, Alm, Lindfors, Ekström, Liljestrand), vastaehdotus EI 4 ääntä (Lepola, Grönberg, Pere,Lindell) ja 1 TYHJÄ (Lång) Jäsen Armi Lindell ehdotti, että sivulla 8, Investoinnit 2015 2020 poistetaan 2 kappaleen viimeinen lause koskien vuoden 2015 investointisuunnitelman leikkauksia. Jäsen Janne Lepola kannatti jäsen Armi Lindellin ehdotusta. Suunnitelman pohjateksti JAA 7 ääntä (Grönberg, Heijnsbroek-Wirén, Karlsson, Alm, Lindfors, Ekström, Liljenstrand), vastaehdotus EI 3 ääntä (Lepola, Pere, Lindell), 1 TYHJÄ (Lång). Puheenjohtaja Tom Liljestrand ehdotti, että Valmistelun aikatauluun sivulla 9, lisätään: 1.9.2014 Keskusten henkilöstösuunnitelmat kaupunginhallitukselle
Jäsen Saara Lång kannatti puheenjohtajan ehdotusta, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Jäsen Nina Pere ehdotti, että sivulla 9 otsikon Sitovat tavoitteet ja tulostavoitteet Loviisan kaupungin tasolla alla poistetaan kolmas kohta koskien investointitasoa. Jäsen Janne Lepola kannatti jäsen Nina Peren ehdotusta pohjateksti JAA 5 ääntä (Grönberg, Heijnsbroek-Wirén, Alm, Lindfors, Ekström), vastaehdotus EI 4 ääntä (Lepola, Karlsson, Pere, Lindell), 2 TYHJÄÄ (Lång, Liljestrand) Jäsen Nina Pere ehdotti, että taulukko 4 sivulla 14 poistetaan. Jäsenet Janne Lepola ja Armi Lindell kannattivat jäsen Nina Peren ehdotusta. Jäsen Armi Lindell ehdotti, että sivistyskeskuksen sopeuttamisvaatimus olisi 400 000 euroa, ehdotusta ei kannatettu. Pohjateksti, esittelijän lisäämällä suuntaa antava taulukko JAA 7 ääntä (Grönberg, Heijnsbroek-Wirén, Karlsson, Alm, Lindfors, Ekström, Liljestrand), vastaehdotus EI 4 ääntä (Lepola, Pere, Lång, Lindell) Suunnitteluohje hyväksyttiin yllämainituilla muutoksilla. Sivulla 9 kohdassa Sitovat tavoitteet ja tulostavoitteet Loviisan kaupungin tasolla, on alijäämän määrä ensimmäisessä kappaleessa tehtyjen muutosten johdosta korjattava -1,5 miljoonaan. Suunnitteluohje ja taulukot korjataan vastaamaan tehtyjä muutoksia. ---