Pielisen Karjalan (ml Juuka) väestön kumulatiivinen kkmuutos

1 31.8.2015 eli toinen osavuotisraportti Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.216, josta Lieksassa 11.858, Nurmeksessa 8.034 ja Valtimolla 2.324 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.087. Pielisen Karjalan väestökehitys on ollut heikoin sitten vuoden 2008.Vuodessa kehitys on heikentynyt lähes sadalla - 429:ään. Väestömenetyksen painopiste on siirtynyt Juuasta Lieksaan. Lieksa on menettänyt asukkaitaan kolmessa kuukaudessa lähes kaksisataa. Nurmeksen väkiluku pysyi viisi kuukautta paikallaan, mutta nyt syysmuutto on alkanut ja väkiluku on alentunut kolmessa viikossa 16:lla. Lieksan väestötappiovauhti on lähes kaksinkertaistunut -309:ään (-164). Valtimon vauhti -37:ään (-24). Nurmeksen vauhti on hidastunut -86:een (-139), ja Juuan -65:een (- 94). Nurmeksen muutosvauhti on nyt -1,1 %, Lieksan -2,6 % ja Valtimon -1,6 % ja Juuan -1,3 %. Nurmeksen syntyvyys 12 kuukauden vauhti on kahdeksan korkeampi, tulomuutto 27 korkeampi, lähtömuutto 10 korkeampi ja kuolleisuus 19 alhaisempi kuin vuosi sitten. Pielisen Karjalan (ml Juuka) väestön kumulatiivinen kkmuutos 0-50 -100-150 -200-250 -300 2011 2012 2013 2014 2015-350 -400-450

2 0,00 Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) -0,50 prosenttia -1,00-1,50-2,00 Lieksa 2014 Nurmes 2014 Valtimo 2014 PiKa 2014 Lieksa 2015 Nurmes 2015 Valtimo 2015 201 5 PiKa -2,50-3,00 Nurmeksen liukuva 12 kk:n väestömuutos 400 syntyneet 2014 350 kuolleet 2014 lähtömuutto 2014 300 tulomuutto 2014 250 nettomaahanmuutto 2014 syntyneet 2015 200 150 kuolleet 2015 lähtömuutto 2015 tulomuutto 2015 nettomaahanmuutto 2015 100 50 0

3 Työllisyys 24,0 Pielisen Karjalassa työttömyys on elokuussa vuoden takaisesta noussut 114:llä. Vuoden takaiseen työttömyys kasvoi Nurmeksessa +87, Lieksassa +30 ja Juuassa +2 ja aleni Valtimolla -3. Työttömiä oli elokuussa Nurmeksessa 525, Lieksassa 861, Valtimolla 121 ja Juuassa 339. Nurmeksen työttömyysaste oli 15,3 %. Maakunnan keskiarvo oli 16,2 %. Lieksan työttömyysaste oli 17,7 %, Juuan 16,6 % ja Valtimon 12,8 %. Nurmeksessa työttömien määrä on kasvanut kaikissa ryhmissä, erityisesti miesten osalta (+71) ja naisten osalta (+16), 25-49 vuotiaiden osalta (+41) ja nuorten alle 25-vuotiaiden osalta (+26), pitkäaikaistyöttömien (+19) ja yli 50 vuotiaiden (+20). Työttömyyden kasvun Nurmeksessa selittää täysin työllistämistoimien vähentyminen ja palkkaperusteisen työllistämisen lasku (-85). Avointen työpaikkojen määrä elokuussa oli 31(-5). Työllistämistoimet ovat vuodessa alentuneet 117:llä. Toimenpiteiden vähentyminen johtuu te-toimiston määrärahojen supistumisesta, uusista jakoperusteista ja palvelun uudelleenorganisoinnista. Myönteistä on Te-toimisto ilmoitus myöntää elokuun puolivälistä lähtien palkkatukea myös muille kuin 300 päivää työmarkkinatuella olleille. Nuorten työttömyysluvun osalta tilastot eivät ole luotettavia.te-toimisto ei saa tietoa Kelalta ilmoitusta niistä, jotka ovat ilmoittaneet työmarkkinatuen päättymisestä työllistymisen perusteella. Vain ne, jotka erikseen itse ilmoittavat sähköisesti te-toimistolle, poistuvat työttömien työnhakijoiden joukosta! Pielisen Karjalan ml Juuka työttömyysaste 2014-2015 22,0 20,0 Prosenttia 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 Nurmes 2015 18,1 18,1 17,3 17,3 15,0 16,5 16,5 15,3 Nurmes 2014 17,7 17,5 16,8 15,3 13,9 12,8 13,0 12,6 13,8 14,4 14,9 17,7 Lieksa 2015 19,7 19,3 19,4 19,4 17,6 20,5 20,6 17,7 Lieksa 2014 21,2 20,9 19,3 18,4 17,1 20,6 19,1 16,7 16,6 17,1 18 19,7 Valtimo 2015 17,7 16,9 16,2 16,4 13,6 13,4 15,1 12,8 Valtimo 2014 17,7 16,5 15,7 15,3 12,1 11,9 13 12,7 12,5 14,1 15,5 16,7 Juuka 2015 21,6 20,9 20,7 20,6 19,6 17,7 21 16,6 Juuka 2014 20 17,9 18,9 16,9 14,5 15,1 17,7 16,3 17,1 19,2 18,3 21,4

4 Nurmeksen ikääntyvät,25-49 vuotiaat,nuoret ja pitkäaikaistyöttömät 2013-2015 350 alle 25 v 2013 300 25-49 v 2013 yli 50 v 2013 250 PAT 2013 alle 25 v 2014 200 150 100 25-49 v 2014 yli 50 v PAT 2014 alle 25 v 2015 25-49 v 2015 50 yli 50 v 2015 PAT 2015 0 450 Miesten ja naisten työttömyys 400 350 300 250 Miehet 2011 Naiset 2011 Miehet 2012 Naiset 2012 Miehet 2013 Naiset 2013 Miehet 2014 Naiset 2014 Miehet 2015 Naiset 2015 200 150

5 Nurmeksen työllistämistoimet yhteensä 350 330 310 290 270 henkilöa 250 230 210 190 170 150 2011 työllistämistoimet 227 256 266 224 251 243 227 234 257 257 268 213 2012 työllistämistoimet 213 251 248 237 240 231 219 222 237 245 247 220 2013 työllistämistoimet 197 212 215 222 229 261 250 281 253 256 257 236 2014 työllistämistoimet 233 246 253 292 299 325 289 308 296 308 294 257 2015 työllistämistoimet 247 253 252 234 235 198 195 201 200 180 160 140 120 Nurmeksen toimenpiteet henkilöä 100 80 60 40 20 0 2014 palkkatuki 99 105 107 116 132 174 168 157 138 126 124 122 2014 työkokeilu 17 20 21 21 17 15 14 12 17 19 22 16 2014 työvoimakoulutus 46 41 36 57 61 48 24 20 54 53 45 39 2014 valmennus 10 9 13 18 15 12 12 33 0 20 22 0 2014 muut palvelut 61 71 76 80 74 76 71 86 87 90 81 80 2015 palkkatuki 107 100 97 86 94 94 95 71 2015 työkokeilu 18 18 21 20 18 12 10 13 2015 työvoimakoulutus 38 42 44 33 27 26 21 33 2015 valmennus 0 8 0 9 8 5 2015 muut palvelut 84 85 90 86 88 66 69 79

6 160 Kunnan maksuvelvollisuus ja aktivointi kuukaudessa vuoden 2015 perusteilla 150 140 henkilöä 130 2014 maksuvelvoite 2015 maksuvelvoite 2014 aktivointitoimet 2015 aktivointitoimet 120 110 100 Kunnan työmarkkinatuen rahoitusosuus on tällä hetkellä noin 610.000 euron vauhdissa. Maksuvalmius ja lainasalkku Maksuvalmius on ollut vakaa vuodenvaihteen 12,8 päivästä elokuun 9,4 päivään. Toistaiseksi investointiohjelma on toteutettu tulorahoituksella. Myöhemmin syksyllä on tarpeen ottaa käyttöön kuntatodistukset ennen talousarviolainan nostoa. Kassavarat olivat yhteensä 1,707 miljoonaa. Lainasalkku oli 11,671 miljoonaa. Seuraavat lyhennykset ovat lokakuussa. Lainasalkun keskikorko on 1,543% ja maturiteetti 6,7 vuotta. Lainasalkun korkojakaumasta vaihtuvakorkoisia on 67,5%

7 maksuvalmius keskimäärin kuukaudessa 70 60 50 40 päivää 30 2011 2012 2013 2014 2015 20 10 0 kuukausi Terveydenhuolto Perusterveydenhuolto palautti ennakoita toiselta neljännekseltä 203.200 euroa. Kuntayhtymä alensi hintoja toisella neljänneksellä viisi prosenttia. Vuosivauhti on 274.000 euroa alle talousarvion ehdolla, että hinnoittelu on talousarvion mukainen. Valtimon osaston käyttöasteen alentuminen alkaa realisoitua. Valtimon yksikön suunnittelun käynnistämistä Nurmes kiirehti jo kaksi vuotta sitten. Palveluasumisratkaisu on tulossa peruskuntien käsittelyyn kuluvana syksynä. Erikoissairaanhoidossa vuosivauhti on 319.000 euroa yli sopimuksen kun otetaan huomioon erityistason kuukaudella aikaistunut laskutusvauhti. Kustannusnoususta kolmannes on erityistason ja kaksikolmannesta sairaanhoitopiirin oman tuotannon kustannuksia. Kuntayhtymien yhteenlaskettu laskutus on tällä hetkellä kutakuinkin talousarviossa.

8 Perusterveydenhuollon 12 kk:n kustannuskehitys 9100000 9000000 8900000 8800000 8700000 8600000 8500000 oma toiminta 2013 oma toiminta 2013 tot oma toiminta 2014 oma toiminta 2014 tot oma toiminta 2015 oma toiminta 2015 tot Nurmeksen terveydenhuollon suoritteet 1 800 700 lääkärinvast. Otto 2013 erikoispolikl inikat 2013 600 lääkärin vast otto 2014 erikoispolikl inikat 2014 500 lääkärinvas taanotto 2015 erikoispolikl inikat 2015 400 300 200 100 0

9 110,0 Vuodeosaston käyttöaste 100,0 90,0 prosenttia 80,0 70,0 Nurmes 2015 Valtimo 2015 Nurmes 2014 Valtimo 2014 Nurmes 2013 Valtimo 2013 60,0 50,0 40,0 Erikoissairaanhoidon 12 kk toteutuma 8400000 8300000 8200000 8100000 8000000 7900000 7800000 2013 sopimus 2013 tot 2014 sopimus 2014 tot 2015 sopimus 7700000 2015 tot 7600000 7500000 7400000

10 Vuoden 2014 verotuksen toteutuminen Verohallinto on julkaissut ennusteen vuoden 2014 verotuksesta lainmukaisen ennusteen syyskuun puolivälissä. Edelliseen elokuiseen ennusteeseen verrattuna arvio on noussut kunnallisveron osalta 6.500 euroa ja yhteisöveron osalta 18.000 euroa. Ensimmäiseen toukokuiseen ennusteeseen nähden muutosta 0,6 %, mikä johtuu yhteisöveron ennusteen noususta. Kunnallisveron ennuste on laskenut toukokuusta 183.000 euroa. Pielisen Karjalassa ero ensimmäisen ja syyskuun ennusteen välillä on 0,9 %, Pohjois-Karjalassa 0,2% ja koko maassa 0,5%. Verotus valmistuu lokakuun lopussa. Vuoden 2014 verotus 17.9.2015 tilanne 2014 veropros:n verotulo pohjan tulokehity stilasto 2014 2014 2014 Kunnallisvero muutos% suht.muutos muutos Yhteisövero-o muutos% Kiinteistövero muutos% Yhteensä muutos% Koko maa 18 334 710 511 3,7 1,8 1,8 2,1 1 568 142 202 13,7 1 511 642 683 10,6 21 414 495 395 4,8 Pohjois-Karjala 464 925 294 6,2 3,9 2,3 1,9 38 593 957 16,6 34 817 338 12,2 538 336 588 7,3 Juuka 12 190 603 5,0 2,5 2,5 1,8 1 633 722 26,7 1 215 968 48,8 15 040 293 9,7 Lieksa 33 584 300 5,9 5,0 0,8 0,7 4 063 443 17,3 3 264 235 7,3 40 911 978 7,0 Nurmes 21 005 977 5,6 2,5 3,0 1,8 2 053 414 14,3 1 659 041 13,2 24 718 432 6,8 Valtimo 5 377 266 4,4 3,9 0,5-0,7 1 045 793 15,2 385 771 12,5 6 808 830 6,4 Pielisen Karjala 72 158 146 5,5 3,8 1,7 1,1 8 796 372 18,0 6 525 015 15,1 87 479 533 7,3 Lähde http:// www.vero.fi katsottu22.9.2015 Talousarvion toteutuminen Elokuun toteutumisvertailuun laskennallisesti otettu myös heinä-elokuun poistot ja poistoerot. Toimintakatteen muutos on -1,3 % eli.401.000 euroa viimevuoden elokuuta alhaisempi. Verotulojen tilitys on kasvanut elokuun loppuun mennessä 566.000 euroa vuoden 2014 tasosta. Kahdeksan kuukauden vuosikate mukaan lukien akordikustannukset on 3,102 miljoonaa eroa, mikä ennustaa tällä hetkellä oin 3,9 miljoonan vuosikatetta ja noin 700.000 euron tulosta. Verotulojen tilityksen kasvu vuonna 2015 johtuu pääosin ns. tilitysjärjestelmän rytmihäiriöstä. Tilitysten kerroinjärjestelmä aiheutti vuonna 2014 tilityksen alittumisen maksuunpanoon nähden 0,525 miljoonaa, vuonna 2015 ylittymisen 0,612 miljoonaa ja vuonna 2016 alittuminen on 0,131 miljoonaa tämän hetken arvion mukaan. Vuodesta 2007 lähtien ylitystä on ollut vuosina 2008-2010, 2013 ja nyt 2015. Muulloin on ollut alitusta ja vuoteen 2018 saakka on vain alitusta. Tilityksen vaihteluväli on ollut -4,8 %:sta +3,1%:iin maksuunpanosta. Vuoden 2016 kunnallisveron verotilitysennuste on vuoden 2014 tasoa ja noin miljoonan alhaisempi kuin vuonna 2015.

11 Kumulatiivinen verotilitys suhteessa edelliseen vuoteen 2000000 ero vuoteen 2011 ero vuoteen 2012 1500000 ero vuoteen 2013 ero vuoteen 2014 1000000 500000 0-500000 -1000000 7000000 Kumulatiivinen vuosikate 6000000 5000000 4000000 euroa 3000000 2000000 1000000 0-1000000 2011 830206 1088027 1786025 2210015 2482555 2484748 3157937 3999263 4531236 5725900 4649858 3596597 2012 770650 997406 1435060 1425117 2000872 1460922 2160408 2462971 2645629 3164681 2133655 1840514 2013 731553 1072088 1201418 1012532 1343591 1529159 1928329 2795395 3270722 3182522 3049994 2360712 2014-367394 642086 770038 846139 1505482 1561207 2163541 2362121 3 438 082 3972982 3796411 3408634 2015 127208 775222 1060709 1470904 2055544 1870883 2650185 3102185

12 Investointimenoja on ollut 2,809 miljoonaa kun vuosi sitten investoinnit olivat 2,326 miljoona. Investointiohjelma toteutuu lähes koko laajuudessaan ja päätynee 4,3 miljoonaan. Lainanottotarve määräytyy tuloskehityksen, investointiohjelman sekä lyhennysohjelman että antolainauksen perusteella. Valtuuston myöntämä lainanottovaltuus vuodelle 2015 on kolme miljoonaa. Tuloksen parantuminen vähentää suoraan pitkäaikaisen lainan tarvetta. Arvioitu lainanottotarve on tällä hetkellä noin 2,5 miljoonaa euroa. Kaupunginkamreeri Jari Lampinen Jakelu: Tiedoksi: Kaupunginhallitus,Tarkastuslautakunta, Tilintarkastaja, Johtoryhmä Terveyskeskuksen ylilääkäri ja talouspäällikkö

Tuloslaskelma 22.9.2015 Tammikuu-Elokuu 2015 541 Nurmes Ta 2015 Ta-muutos Ta+muutos Toteutunut 2015 Tot % Muutos Muutos % 2015/2014 2015/2014 Toteutunut 2014 TP2014 Toimintatuotot 11 605 944 2 116 360 13 722 304 8 324 939 60,7 790 058 10,5 7 534 881 12 247 966 Myyntituotot 3 672 316 461 853 4 134 169 2 297 019 55,6 135 751 6,3 2 161 268 4 010 483 Maksutuotot 1 260 187 720 287 1 980 474 1 212 559 61,2 24 622 2,1 1 187 937 1 907 270 Tuet ja avustukset 719 200 180 700 899 900 413 486 45,9-332 488-44,6 745 974 1 107 362 Muut toimintatuotot 5 954 241 753 520 6 707 761 4 401 875 65,6 962 173 28,0 3 439 702 5 222 852 Valmistus omaan käyttöön 20 000-20 000 31 887 159,4-6 688-17,3 38 575 90 902 Toimintakulut - 59 934 563-2 105 923-62 040 486-39 952 453 64,4-382 244 1,0-39 570 209-60 046 716 Henkilöstökulut - 17 117 526-3 610 123-20 727 649-13 869 137 66,9-148 501 1,1-13 720 636-20 436 586 Palkat ja palkkiot - 12 418 578-2 732 683-15 151 261-10 272 540 67,8-160 178 1,6-10 112 362-15 080 282 Henkilösivukulut - 4 698 948-877 440-5 576 388-3 596 596 64,5 11 678-0,3-3 608 274-5 356 304 Eläkekulut - 3 988 681-720 163-4 708 844-3 032 004 64,4 7 908-0,3-3 039 912-4 555 759 Muut henkilösivukulut - 710 267-157 277-867 544-564 592 65,1 3 770-0,7-568 362-800 545 Palvelujen ostot - 32 597 278 3 671 877-28 925 401-18 306 711 63,3 215 060-1,2-18 521 771-28 660 565 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 2 819 108-209 255-3 028 363-1 928 637 63,7-93 356 5,1-1 835 281-2 841 376 Avustukset - 2 981 900-1 358 200-4 340 100-2 510 920 57,9 244 537-8,9-2 755 457-3 947 091 Muut toimintakulut - 4 418 751-600 222-5 018 973-3 337 049 66,5-599 984 21,9-2 737 065-4 161 098 Toimintakate - 48 308 619 10 437-48 298 182-31 595 627 65,4 401 126-1,3-31 996 753-47 707 848 Verotulot 24 277 000-24 277 000 16 865 272 69,5 522 063 3,2 16 343 209 24 094 081 Valtionosuudet 26 945 000-26 945 000 17 991 068 66,8 205 626 1,2 17 785 442 26 821 412 Rahoitustuotot ja -kulut 123 533-123 533-158 528-128,3-382 604-170,7 224 076 200 754 Korkotuotot 40 000-40 000 35 301 88,3 26 671 309,0 8 630 44 334 Muut rahoitustuotot 320 000-320 000 333 628 104,3-2 077-0,6 335 705 457 141 Korkokulut - 206 467 - - 206 467-122 544 59,4-10 003 8,9-112 541-193 323 Muut rahoituskulut - 30 000 - - 30 000-404 913 1349,7-397 195 5146,3-7 718-107 398 Vuosikate 3 036 914 10 437 3 047 351 3 102 185 101,8 746 211 31,7 2 355 974 3 408 399 Poistot ja arvonalentumiset - 2 972 081 - - 2 972 081-2 073 044 69,8 152 823-6,9-2 225 867-3 338 800 Suunnitelman muk. poistot - 2 972 081 - - 2 972 081-2 073 044 69,8 152 823-6,9-2 225 867-3 338 800 Satunnaiset erät - - - - 0 32 621-100,0-32 621 - Satunnaiset kulut - - - - 0 32 621-100,0-32 621 - Tilikauden tulos 64 833 10 437 75 270 1 029 141 1587,4 931 655 955,7 97 486 69 599 Poistoeron muutos - - - 268 427 270 651 405 977 Rahastojen muutos - - - - 0 - - 36 000 Tilikauden ylijäämä (alij.) 64 833 10 437 75 270 1 297 568 2001,4 929 430 252,5 368 138 439 576

Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu 2015 Vastuualue: 1110, 1210, 1310, 1410, 2110, 2120, 4110, 4120, 4130, 5110, 5210, 5220, 5230 Summatasot: Vastuualue 22.9.2015 Ta 2015 Ta-muutos Ta+muutos Toteutunut 2015 Ta-tot 2015 Tot % Muutos Muutos% 2015/2014 2015/201 Toteutunut 2014 TP 2014 1110 Keskusvaalilautakunta Tuotot 13 000-13 000 14 217-109,4-13 738 13 738 Kulut - 7 572 - - 7 572-6 792-89,7-1 384 25,6-5 403-5 661 Netto 5 428-5 428 7 425-136,8-910 -10,9 8 335 8 077 1210 Tarkastuslautakunta Tuotot - - - - - 0 - - Kulut - 33 945 - - 33 945-20 468-60,3-2 503 15,6-16 091-26 282 Netto - 33 945 - - 33 945-20 468-60,3-2 503 15,6-16 091-26 282 1310 Kaupunginvaltuusto Tuotot - - - - - 0-140 -100,0 140 140 Kulut - 83 748 - - 83 748-41 633-49,7 6 015-13,1-46 083-80 535 Netto - 83 748 - - 83 748-41 633-49,7 5 875-12,8-45 943-80 395 1410 Kaupunginhallitus Tuotot 2 026 007 343 987 2 369 994 1 164 030 343 987 49,1-135 175-10,6 1 277 184 2 136 433 Kulut - 29 832 227 5 940 265-23 891 962-14 733 702 5 940 265 61,7 525 337-3,4-15 263 017-22 985 462 Netto - 27 806 220 6 284 252-21 521 968-13 569 672 6 284 252 63,1 390 162-2,8-13 985 833-20 849 029 2110 Sosiaalipalvelut Tuotot 436 850 436 850 873 700 630 267 436 850 72,1 86 907 16,2 535 755 857 055 Kulut - 3 901 121-3 901 121-7 802 242-5 026 076-3 901 121 64,4-174 078 3,6-4 862 543-7 325 284 Netto - 3 464 271-3 464 271-6 928 542-4 395 809-3 464 271 63,4-87 171 2,0-4 326 789-6 468 229 2120 Koti- ja laitoshuolto Tuotot 858 653 858 653 1 717 306 1 167 430 858 653 68 43 766 3,9 1 120 027 1 734 635 Kulut - 4 145 067-4 145 067-8 290 134-5 860 411-4 145 067 70,7-377 764 7,0-5 420 755-8 137 303 Netto - 3 286 414-3 286 414-6 572 828-4 692 981-3 286 414 71,4-333 998 7,8-4 300 728-6 402 668 4110 Koulutuspalvelut Tuotot 134 300 800 135 100 158 933 800 117,6-94 282-44,5 211 955 262 224 Kulut - 8 717 555 - - 8 717 555-5 700 228-65,4-240 588 4,4-5 476 432-8 577 682 Netto - 8 583 255 800-8 582 455-5 541 294 800 64,6-334 869 6,4-5 264 477-8 315 458 4120 Varhaiskasvatus Tuotot 350 000-350 000 206 680-59,1 6 030 3,0 201 525 312 279 Kulut - 3 741 722 - - 3 741 722-2 649 675-70,8-147 041 5,9-2 483 956-3 687 755 Netto - 3 391 722 - - 3 391 722-2 442 995-72 - 141 011 6,2-2 282 430-3 375 476 4130 Kulttuuri- ja vapaa-aika Tuotot 62 300-62 300 70 172-112,6 28 148 71,9 39 131 68 003 Kulut - 1 961 502 - - 1 961 502-1 246 614-63,6-68 728 5,6-1 226 992-1 860 327 Netto - 1 899 202 - - 1 899 202-1 176 442-61,9-40 580 3,4-1 187 861-1 792 324 5110 Rakennus- ja ympäristölautakun Tuotot 64 500-64 500 12 518-19,4 750 4,1 18 266 48 283 Kulut - 240 365 - - 240 365-154 655-64,3-3 822 2,5-152 371-233 130 Netto - 175 865 - - 175 865-142 137-80,8-3 071 2,3-134 105-184 847 5210 Tekninen hallinto Tuotot 1 000-1 000 480-48 - 192-30,9 622 759 Kulut - 822 848 - - 822 848-536 807-65,2-12 769 2,5-515 060-808 524 Netto - 821 848 - - 821 848-536 327-65,3-12 960 2,5-514 438-807 766 5220 Toimitilat Tuotot 5 748 384 476 070 6 224 454 3 960 571 476 070 63,6 920 388 30,4 3 031 196 5 083 194 Kulut - 5 368 689 - - 5 368 689-3 411 587-63,5-1 000 942 42,9-2 332 780-5 858 050 Netto 379 695 476 070 855 765 548 984 476 070 64,2-80 555-11,5 698 416-774 856 5230 Kuntatekniikka Tuotot 1 930 950-1 930 950 1 172 837-60,7 35 104 3,1 1 123 834 2 228 018 Kulut - 4 050 283 - - 4 050 283-2 118 830-52,3-313 122 17,1-1 833 639-3 863 843 Netto - 2 119 333 - - 2 119 333-945 993-44,6-278 018 39,2-709 805-1 635 825 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 11 625 944 2 116 360 13 742 304 8 558 135 2 116 360 62,3 891 305 11,8 7 573 372 12 744 761 Kulut - 62 906 644-2 105 923-65 012 567-41 507 477-2 105 923 63,8-1 811 388 4,6-39 635 123-63 449 838 Netto - 51 280 700 10 437-51 270 263-32 949 341 10 437 64,3-920 084 2,9-32 061 750-50 705 077

Investointiraportti Tammikuu-Elokuu 2015 Toimielin: 110, 120, 130, 140, 210, 410, 510, 520 Summatasot: Vastuualue Ta 2015 Ta-muutos Ta+muutos 22.9.2015 Toteutunut 2015 Ta-tot 2015 Tot % 1410 Kaupunginhallitus Tuotot 0 0 0 0 0 0 Kulut -543000 0-543000 -567548 0 104,5 Netto -543000 0-543000 -567548 0 104,5 4110 Koulutuspalvelut Tuotot 0 0 0 0 0 0 Kulut 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 0 0 4120 Varhaiskasvatus Tuotot 0 0 0 0 0 0 Kulut 0-50000 -50000-6732 -50000 13,5 Netto 0-50000 -50000-6732 -50000 13,5 4130 Kulttuuri- ja vapaa-aika Tuotot 0 0 0 0 0 0 Kulut 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 0 0 5220 Toimitilat Tuotot 25000 0 25000 25000 0 100 Kulut -2155000 0-2155000 -1239590 0 57,5 Netto -2130000 0-2130000 -1214590 0 57 5230 Kuntatekniikka Tuotot 0 0 0 149010 0 ***** Kulut -1680000 0-1680000 -995057 0 59,2 Netto -1680000 0-1680000 -846047 0 50,4 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 25000 0 25000 174010 0 696 Kulut -4378000-50000 -4428000-2808926 -50000 63,4 Netto -4353000-50000 -4403000-2634916 -50000 59,8

541 NURMES LAMPIJAR RAHOITUSLASKELMA 1-8/2015 22. 9. 2015 13:15 sivu 1(1) TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE 3 102 184,91 SATUNNAISET ERÄT 0,00 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -20 070,76 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -2 810 426,44 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 151 000,00 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT 23 010,00 2015 2014 2 355 974,02-32 620,87 3 082 114,15 0,00 2 323 353,15-2 326 883,83 15 000,00-2 636 416,44 0,00-2 311 883,83 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 445 697,71 11 469,32 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS -51 721,58 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS 126 140,95 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -1 357 247,28 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 0,00 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET -4 644,32 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS -7 011,08 SAAMISTEN MUUTOS 933 271,48 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS -566 885,71 0,00 74 419,37 0,00 0,00-1 256 147,24-1 357 247,28 1 000 000,00-256 147,24 18 390,18-9 830,51 558 313,45 354 730,37-859 055,02-292 181,90 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -928 097,54-548 329,14 RAHAVAROJEN MUUTOS -482 399,83-536 859,82 RAHAVARAT 31. 8. 1 701 227,05 1 757 528,12 1. 1. 2 183 626,88-482 399,83 2 294 387,94-536 859,82