TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. - 30.6.2015

SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-20 Sosiaali- ja terveystoimi 21-36 Sivistystoimi 37-48 Ympäristövirasto 49 68 Vahinkotilasto 69-70 Naantalin Energia Oy 71 Naantalin Satama Oy 72 Naantalin Vuokratalot Oy 73 Naantalin Matkailu 74

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 Tulosennuste 30.6.2015 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP13 TP14 TA15 TPE15 Ero TPE / TA TOT.ASTE % TOIMINTATUOTOT 53 313 475 54 667 173 48 746 164 46 510 891-2 235 273 95,4 Myyntituotot 26 383 130 27 250 650 21 204 018 18 604 018-2 600 000 87,7 Maksutuotot 5 953 123 6 062 786 5 964 700 6 018 200 53 500 100,9 Tuet ja avustukset 2 736 739 2 304 769 1 698 624 2 224 851 526 227 131,0 Vuokratuotot 14 465 652 14 853 786 16 680 317 16 480 317-200 000 98,8 Muut tuotot 3 774 830 4 195 182 3 198 505 3 183 505-15 000 99,5 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN 155 619 201 420 186 200 186 200 0 100,0 TOIMINTAKULUT 138 042 559 136 349 566 136 346 975 136 332 279 14 696 100,0 Henkilöstökulut 54 571 387 53 515 642 53 315 766 53 000 000 315 766 99,4 Palvelujen ostot 53 481 091 53 997 846 55 231 463 55 025 463 206 000 99,6 Aineet, tarvikkeet 11 399 072 10 576 404 9 586 408 9 617 478-31 070 100,3 Avustukset 6 377 008 6 030 744 6 043 314 6 459 314-416 000 106,9 Vuokrat 11 901 378 11 978 030 12 009 439 12 009 439 0 100,0 Muut kulut 312 623 250 900 160 585 220 585-60 000 137,4 TOIMINTAKATE -84 573 465-81 480 973-87 414 611-89 635 188-2 220 577 102,5 VEROTULOT 78 267 205 79 328 328 79 100 000 79 500 000 400 000 100,5 VALTIONOSUUDET 19 987 419 18 182 226 16 300 000 16 300 498 498 100,0 RAHOITUSERÄT POISTOT JA ARVONALENTUMISET KÄYTTÖKATE 13 681 159 16 029 580 7 985 389 6 165 310-1 820 079 77,2 Korkotuotot 118 037 114 185 482 000 482 000 0 100,0 Muut rahoitustuotot 698 578 996 006 710 000 710 000 0 100,0 Korkokulut -256 090-241 127-300 000-300 000 0 100,0 Muut rahoituskulut -17 070-28 286-30 000-30 000 0 100,0 VUOSIKATE 14 224 614 16 870 359 8 847 389 7 027 310-1 820 079 79,4 Suunnitelmapoistot -9 811 281-9 570 359-8 796 995-8 500 000 296 995 96,6 Kertaluonteiset poistot -538 006-160 339 Arvonalentumiset SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot 6 478 731 Satunnaiset kulut -25 401 TILIKAUDEN TULOS 3 849 926 13 618 391 50 394-1 472 690-1 523 084-2 922,4 POISTOERO LIS-/VÄH+ 279 846 70 452 59 268 70 452 11 184 118,9 VARAUKSET LIS-/VÄH+ -4 000 000 RAHASTOT LIS-/VÄH+ TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ 4 129 772 9 688 843 109 662-1 402 238-1 511 900-1 278,7 HUOM. Toimintatuotot ja toimintakulut esitetään siten kuin käyttötalouden yhteenvedossa. Oleellinen ero on, että talousarvion tuloslaskelman yhteenvedossa Tilalaitoksen vuokratuotot on esitetty myyntituotoissa - nyt ne esitetään vuokratuotot-rivillä (aikasarja on oikaistu kaikkien vuosien osalta). Toimintatuotto- ja -kuluennuste perustuu toimialojen näkemyksiin lukuunottamatta henkilöstömenoennustetta ja sairaanhoitopiiriltä ostettavia palveluja. Merkittävin muutos on, että sataman myyntituotto kuluvan vuoden osalta on ennusteessa nolla, koska Neste Oyj on julkisesti ilmoittanut, että se ei enää maksa kaupungille alus- tai tavaramaksuja. Kaupunginhallitus on valtuuston päätöksen nojalla oikeutettu ryhtymään kaupungin edunvalvonnan edellyttämiin toimenpiteisiin. Erimielisyys ratkaistaan todennäköisesti oikeudellisessa prosessissa, jonka lopputulos on tiedossa aikaisintaan vuonna 2016. Tämän vuoksi arvioidaan, että vuonna 2015 tuloja ei kerry lainkaan. Henkilöstömenojen arvioidaan kokonaisuutena toteutuvan hieman alle alkuperäisen talousarvion. Kaupungin käyttämät sairaanhoitopiirin palvelut ovat heinäkuun raportin mukaan 2,9 % alle tasaerälaskutuksen. Hintoja on tarkistettu jo kesäkuun laskutukseen. Arvioitu menosäästö noin 400 000 eur. Verotuloennusteen tämänhetkinen näkemys on + 400 000 yli talousarvion (79,1 milj. eur). Valtionosuus päätösten mukainen. Laskennan mukaan 6 kk poistot ovat 4,15 miljoonaa euroa. Sen perusteella kokonaisennustetta on alennettu 300 000 eurolla. Keskeneräisistä kohteista ei odoteta merkittävää poistolisäystä vuositasolla. Poistoeron tuloutus korjattu vastaamaan TP2014 toteutumaa Investointimenoissa tiedossa 537 000 euron menosäästö (TSE:n osakepääomakorotus) Kummelin rahoitusosuus tulisi siirtää investointiosasta rahoituslaskelmaan - muutos on kustannusneutraali. Tulosennusteen mukaan lainamäärä kasvaa 1,4 milj. eurolla verrattuna TP2014:ään ja on 36 milj. eur. RAHOITUSOSA 1

YLEISHALLINNON RAPORTTI 1.1.- 30.6.2015 Virastopäällikkö: Keskusviraston ulkoiset ja sisäiset menot olivat kesäkuun lopulla 4,5 milj. euroa eli 55,7% talousarviosta. Toimintatuotot olivat 2,7 milj eli 30,9 % talousarviosta. Toimintakate heikkenee 3 047 000 eurolla (menolisäys 238 000 euroa, tulovähennys 2 809 000 euroa). Arvioinnissa on otettu huomioon seuraavaa: Tulot Sataman maksuista jää tuloutumatta -2,6 milj.. Lisäksi sataman vuokratulot jäävät - 200 000 pienemmiksi. Rahatoimen perinnän tulot jäävät -15 000 arvioitua pienemmäksi. Menot Ulkoiset kulut ylittynevät 238 000. Näistä henkilöstömenojen ylitystä on 28 000. Rahatoimeen on palkattu tilapäinen kirjanpitäjä (10 000 ). Palkkahallinnon Populus -projekti on aiheuttanut ylityötarvetta (25 000 ). Palvelujen ostoissa ylitystä muodostunee 152 000. Näistä asfalttikartellin asianajokustannuksia muodostunee 75 000. Muita asianajo- ja asiantuntijapalkkioita muodostunee yhteensä n. 50 000. Populus-projektin palvelujen ostoissa ylitystä n. 40 000. Kaupunginvaltuuston menoissa on 5 000 :n säästöpotentiaali. Investoinnit Investointimenojen (2 666 000 ), toteutuminen jäänee noin 2 129 000 euron tasoon. Turun Seudun Energiatuotanto OY:n osakeanti toteutuu 60 milj euron suuruisena, eikä 78 miljoonan. Säästöä 537 000 euroa. Henkilöstömenot Keskusvirastossa henkilöstökulut ovat vähentyneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden noin -290 000 (-13,6 %). Vakinaisen henkilökunnan ja sijaisten palkkausta sekä ylitöistä maksettavia erilliskorvauksia on kyetty pienentämään. Tilapäistä henkilökuntaa on palkattu vakinaisten tilalle. Henkilöstökorvaukset ovat pienentyneet noin 31 %. Suurin muutos muodostuu TVR:n koulutuskorvauksia, joiden perusteella alennetaan työttömyysvakuutusmaksuja. Lomapalkkavelan odotamme muodostavan arviolta 20 000 :n lisämenon. 2

3

Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Asetetut tavoitteet toteutuivat. Sähköinen vaaliluettelo oli käytössä kuudella äänestysalueella. Käytöstä saadut kokemukset olivat myönteisiä, joten toimintamallia voidaan seuraavissa vaaleissa laajentaa koskemaan kaikkia äänestysalueita. Yhteenveto talouden toteutumisesta: Käyttötalouden toteutuminen Talousarviossa arvioidut kokonaismenot alittunevat noin 5 500 eurolla. 4

Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tarkastuslautakunnan toiminta on ollut talousarvion mukaista. Lautakunta on arvioinut kaupunkikonsernia ja kaupungin strategian toteutumista, kuullut eri tehtäväalueiden vastuuhenkilöitä ja tehnyt kevään aikana yhden arviointikäynnin. Yhteenveto talouden toteutumisesta: Käyttötalouden toteutuminen Talousarvioon varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän. 5

Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Asetetut tavoitteet toteutuivat. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.6.2015 Naantalin kaupunkistrategian 2020. Strategia valmisteltiin yhteistyössä luottamushenkilöjohdon, esimiesten, henkilöstön ja sidosryhmien kesken. Kaupunginhallituksen ehdotus Naantalin kaupunkistrategiaksi 2020 oli kaupungin internet-sivustolla yleisesti kommentoitavana. Palautteita saatiin 13 kappaletta. Yhteenveto talouden toteutumisesta: Käyttötalouden toteutuminen Kokonaismenojen arvioidaan alittuvan noin 5 000 10 000 eurolla riippuen syksyllä pidettävien seminaarien määrästä. 6

Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Talousarviossa todetaan, että elinkeinoasiamies toteuttaa kaupunginjohtajan ohjauksessa elinkeinotoiminnan aktiivista ja yrityslähtöistä kehittämistä. Elinkeinoasiamiehen virassa 1.9.2015 aloittaa hallintotieteiden maisteri Jorma Ranta. Yrittäjien ja kaupungin välillä on jatkettu tiivistä yhteistyötä. Tavoitteiden mukaisesti ulkoista viestintää on laajennettu kattamaan myös sosiaalinen media. Kaupungille on avattu facebook-sivustot (lähes 3200 seuraajaa) sekä Naantalin Matkailun kanssa yhteinen Instagram-tili. Henkilöstölle on järjestetty useita viestinnän koulutuksia. Yhteenveto talouden toteutumisesta: Käyttötalouden toteutuminen Varhaiseläkemenot ylittyvät 35 000 eurolla. Myös asiantuntijapalveluihin varatut määrärahat ylittyvät (sataman yhtiöittämiseen liittyvät analyysit, lakimiespalvelut). Loppuvuodesta arvioidaan tehtäväalueen mahdollinen lisämäärärahan tarve, alustavan arvio ylityksestä on noin 50 000 euroa. Kaupunginsihteerin jäädessä eläkkeelle 1.10.2015 lukien tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin. 7

Investointien toteutuminen Maanosto Maanostoon on varattu 650 000 euroa, josta Naantalin Seurakuntayhtymän kanssa tehtyyn kauppaan käytettiin 450 000 euroa. Määrärahaa on jäljellä noin 170 000 euroa. Osakepääomamerkinnät Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n osakassopimuksen mukaisen osakepääoman korotukseen varattiin 1 888 000 euroa. Merkintä toteutuu 536 788 euroa pienempänä, joten määrärahaa alennettiin 1 351 211,60 euroon. 8

Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Strategiset tavoitteet eivät ole toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Rakennusvalvonta on ollut pilottina sähköisen pitkäaikaisarkiston sekä dokumenttienhallinnan osalta. Projektin vetäjänä toiminut rakennustarkastaja siirtyi keväällä toisen työnantajan palvelukseen ja kaupungin arkistosihteeri jäi alkuvuodesta perhevapaalle. Keskeisten henkilöiden vaihtumisen takia tavoitteiden toteutuminen siirtyy. Arkistosihteerin sijainen on kouluttautunut tiedonohjaukseen ja sähköiseen asianhallintaan. Yhteenveto talouden toteutumisesta: Käyttötalouden toteutuminen Talousarvioon varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän. Toimintatuotoissa syntyy vähäinen ylitys (poikkeamislupamaksut, työllistämistuki). 9

Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Toiminta on ollut talousarvion mukaista. Yhteenveto talouden toteutumisesta: Käyttötalouden toteutuminen Talousarvioon varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän. 10

Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen IT-ohjausryhmä nimettiin kesäkuussa 2015 ja toiminta aloitetaan syksyn 2015 alussa Toiminta-arkkitehtuuriin liittyvää menetelmäkehitystyötä alustettiin ja syksyn 2015 aikana pilotoidaan tuoteratkaisua. Seudullinen verkkokilpailutus saatettiin maaliin kesäkuussa 2015 ja operatiivinen toteutus aloitetaan syyskaudella 2015. Yhteenveto talouden toteutumisesta Toiminta on ollut talousarvion mukaista Käyttötalouden toteutuminen Vuokrakulut ovat merkittävästi etupainotteiisa johtuen lisenssivuokrista, kuten aina Palveluiden ostot ovat olleet jossain määrin ennakoitua vähäisempiä. Investointien toteutuminen Asianhallintajärjestelmä on päivitetty Intranetin teknisen alustan päivitystyö on aloitettu 11

Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Operatiivinen tavoite oikeellisen ja ajantasaisen tiedon tuottamisesta ei täysin toteutunut keväällä, mutta sen jälkeen on tilanne parantunut. Rahatoimi on saanut tilapäisen toimistosihteerin palkkausluvan, mikä lomapalkkavelan kanssa merkitsee painetta henkilöstömenoihin. Yhteenveto talouden toteutumisesta: Käyttötalouden toteutuminen Nettomeno pyritään pitämään enintään talousarvion tasolla. Investointien toteutuminen Investointeja ei ole. 12

Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Toteutunut Yhteenveto talouden toteutumisesta: Käyttötalouden toteutuminen: Toteutuu. Henkilöstömenot varaston osalta ovat vaikeasti ennustettavissa (eläkekuluissa olemme jo ylittyneet), mutta kokonaisuudessa (henkilöstömenot) pysymme raameissa. Investointien toteutuminen: Toteutunut ja suunnitelmien mukaisesti tulee toteutumaan lopullisesti koko vuoden osalta. 13

Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tavoitteena on tukea eri asumis- ja yritysten sijoittamisvaihtoehtoja aikaansaamalla luovutuskelpoisia tontteja. Tässä onnistutaan siltä osin kuin se on riippuvaista organisaation työpanoksesta. Yhteenveto talouden toteutumisesta: Käyttötalouden toteutuminen Käyttömenoihin on kirjattu saatavapoistoja noin 60 000, joita ei ole budjetoitu. Investointien toteutuminen Investointeja ei ole. 14

Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueella ei ole varsinaisia tavoitteita. Yhteenveto talouden toteutumisesta: Käyttötalouden toteutuminen Tulotavoite saavutettaneen. Eläkemenovaraus on riittävä. Asfalttikartellin asianajokulut ylittyvät runsaasti. 15

Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueella ei ole varsinaisia toiminnallisia tavoitteita. Yhteenveto talouden toteutumisesta: Käyttötalouden toteutuminen Tulotavoite jää kuluvana vuonna saavuttamatta johtuen tuloperusteen riitauttamisesta (Neste-sopimus; - 2,6 milj). Vuokratulo on arvoitu liian suureksi (- 200 000). Investointien toteutuminen Investointeja ei ole. 16

Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Strategisen tavoitteen toteuttamiseksi on määrätietoisesti jatkettu Manner-Naantalin osayleiskaavan laatimista. Osayleiskaavan luonnos oli nähtävänä touko-kesäkuussa. Kevään aikana hyväksyttiin kaksi tärkeää asemakaavaa: Keskustakorttelien asemakaavan muutos ja Kukolan teollisuusalueen I-osan asemakaavan muutos. Kaupunki on tarkistanut omakotitalotonttiensa hinnoittelua kilpailukykyisemmiksi siten, että joidenkin Itä-Immasen alueen tonttien hintaa on laskettu määräaikaisesti ja saaristoalueella on alennettu tonttien hintoja toistaiseksi. Yhteenveto talouden toteutumisesta: Käyttötalouden toteutuminen Henkilöstökuluihin sisältyy kaupunkisuunnittelutoimikunnan järjestämien viiden strategiaseminaarin kokouspalkkiot, kustannusvaikutus noin 8 000 euroa. Strategian taitto- ja painatuskuluiksi on arvioitu 1 340 euroa. Loppuvuoden kokoukset huomioiden kokouspalkkiot ylittynevät noin 5 000 euroa. Osayleiskaavatyöhön varattu määräraha ylittynee noin 10 000 euroa, mikäli päätetään toteuttaa raideliikenneselvitys ja Naantalin kaupallisen selvityksen päivitys. Selvitysten kustannusvaikutus yhteensä noin 24 000 euroa. Yhteismarkkinointiin on käytetty 31 000 euroa. Tehtäväalueen menojen arvioidaan kokonaisuudessaan ylittyvän noin 20 000 eurolla. 17

Yleisjaoston myynti- ja maksutuotot ovat toteutuneet ennustetusti. Tuet ja avustukset muodostuu yksinomaan työterveyshuollon KELA korvauksesta, josta saadaan päätös vasta syksymmällä ja se tuloutuu loppuvuodesta tai vuoden 2016 alussa. Täten tukien ja avustusten toteuma on edelleen 0 %. Toimintakuluista on toteutunut talousarvioon nähden 56.6 %. Tätä voidaan kokonaisuutena pitää hyvänä toteumana, vaikka tehtäväalueittain toteumissa on erilaisia riskejä ja haasteita. Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnon myynti- ja maksutuotot ovat toteutuneet ennustetusti. Tuet ja avustukset tarkoittaa työterveyshuollon KELA korvausta, josta saadaan päätös syksyllä. Toimintakuluista on toteutunut 57 %. Talousarvioon on tehty määrärahamuutosesitys 40 t liittyen palkkahallinnon ohjelmistouudistukseen. Palvelujen ostoista on toteutunut 61 % ja etupainotteinen kulu ja määrärahan ylitysarvio liittyvät nimenomaan palkkahallinnon ohjelmistouudistukseen. Henkilöstökuluista on toteutunut 49 %. Toiminnan tavoitteet: Vuotuisissa toimenpiteissä on edistytty kevään aikana hyvin. Palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen, sekä muiden esimiestyötä tukevien ohjelmistojen myötä on prosesseja kyetty yhdenmukaistamaan ja tehostamaan, vaikka haasteita on edelleen. TVA-projektin aikataulu on edelleen haasteellinen. Myös työsuojeluun on kevään aikana saatu enemmän resurssia. 18

Palkkahallinto Palkkahallinnon toimintatuotot ovat toteutuneet budjetoidusti (50 %). Toimintakuluista on toteutunut 63 %. Ylitys liittyy ohjelmistouudistuksen tuottamaan huomattavaan lisä- ja ylityömäärään. Vastaavasti muissa kuluissa on pyritty varovaisuuteen. Toiminnan tavoitteena on työprosessien kehittäminen, jota on tapahtunut ohjelmistouudistuksen myötä. Palkkojen ja palkkioiden maksussa on ollut poikkeavia virheitä liittyen ohjelmistovaihdokseen. Havaitut virheet on kyetty poistamaan. Uudelleen sijoitus Uudelleensijoituksessa toimintakuluista on toteutunut 38 %. Toiminnan tavoitteena on tukea työuria työkykyhaasteissa. Näiden osalta uudelleensijoituspankkia tarvitaan välillä, mutta myös ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteitä. Uudelleen sijoituspankin haasteena on se, että palkkakustannukset eivät näy toimintayksikössä, jolloin palvelun tuottamisen todelliset kustannukset eivät realisoidu. Näin ollen uudelleen sijoituspankkia tulee jatkossakin käyttää harkitusti. Investoinnit Toteutunut 100 %. 19

Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Saaristolautakunta on tukenut 23 saariston yhdistystä toiminta-avustuksilla. Saaristokuntien yhteinen saaristomatkailun hanke on valmisteilla ja odottaa rahoituspäätöstä. Saaristomeren kalatalousryhmä on perusteilla. Käyttötalouden toteutuminen Talousarvio on toteutunut suunnitelmien mukaan 20

Sosiaali-ja terveyslautakunnan raportti 1.1. 30.6.2015 Virastopäällikkö: Sosiaali- ja terveystoimi on onnistunut talousarvion toiminnallisissa tavoitteissa hyvin ensimmäisen puolen vuoden aikana. Kaikki talousarviovuodelle suunnitellut toiminnot on saatu käynnistettyä suunnitellusti ja taloudellisesti: Terveyspalveluissa oma päivystys on jatkanut edelleen arki-iltoina ja lauantaisin. Tämä on omalta osaltaan vähentänyt paineita keskitetyn päivystyksen käyttöön. Kuntoutuksen ja suun terveydenhuollon toiminta ja talous ovat menneet suunnitelmien mukaan. Sosiaalityössä keskeistä on ollut uuden sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden järjestäminen ja tähän liittyvien koulutusten järjestäminen. Sosiaalihuoltolain uudistuksen tarkoituksena on vahvistaa peruspalveluja ja vähentää korjaavien toimenpiteiden tarvetta. Uusi sosiaalihuoltolaki ja siihen liittyvät muutokset muuhun lainsäädäntöön ovat tulleet voimaan ja sovellettaviksi 1.4.2015 alkaen. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä asiakkaalle on selvitettävä hänen yleis-ja erityislainsäädäntöön perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa. Lainsäädännön muutoksen kustannusvaikutuksia on mahdollista kokonaisuutena arvioida vasta loppuvuodesta 2015. Aikuisten psykososiaalisten palveluiden tarve on kasvussa edelleen, mutta tehtäväalueella on onnistuttu pysymään alkuvuonna talousarviossa. Vältettäessä raskasta psykiatrista erikoissairaanhoitoa ja hoitojaksoja, aiheuttaa se kustannuspaineita erityisesti tälle tehtäväalueelle. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon käytössä palvelujen käyttö onkin ollut vähäisempää viime vuoteen verrattuna. Vammaispalveluissa asiakkaiden määrän lisäys aiheuttaa myös kustannuspaineita erityisesti asumispalveluissa. Aikuissosiaalityössä epävarmuustekijä on erityisesti työllisyystilanteessa tapahtuvat muutokset. Toimeentulotuen määräraha on osoittautunut riittäväksi. Valtion toimista johtuen työllistämiseen varattuja määrärahoja ei ole kuitenkaan voitu käyttää. Vaikka kunnan työmarkkinatukimaksut ovatkin olleet kasvussa, talousarviomäärärahat koko tehtäväalueella eivät ylittyne kuitenkaan merkittävästi. Lapsiperheiden sosiaalityössä on ensimmäinen puoli vuosi mennyt suunnitelmien mukaisesti, uusia huostaanottoja ja kalliita pitkäaikaisia sijoituksia ei ole tarvinnut tehdä. Painopiste on edelleen voitu pitää perhehoidossa. Hoito- ja vanhuspalveluissa käyttöasteet ovat olleet omissa yksiköissä korkeat, kotihoidossa on toiminnanohjausjärjestelmä saatu käyntiin ja vuodeosaston käyttö on ollut tehokasta. Ikäihmisten asumispalvelujen ostoja on hieman jouduttu lisäämään, mutta talousarviossa on edelleen mahdollista pysyä. Ympäristöterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon todellinen käyttö on viime vuoden talousarvion käyttöasteen mukaista, joten on oletettavaa, että erikoissairaanhoidossa on mahdollista jopa alittaa talousarviomäärärahat. Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2015 talousarvion käyttötalousmenot näyttävät toteutuvan kokonaisuudessaan suunnitellun mukaisesti. Keskeisimmät muutokset talousarvioon joudutaan mitä ilmeisemmin tekemään seuraavasti: Terveyspalveluissa nettosäästö n. 150 000 180 000 (tulolisäys 80 000, menosäästö 100 000 ) Aikuissosiaalityö: lisämäärärahan tarve n. 50 000 Vammaispalvelut: lisämäärärahan tarve n. 100 000 Talousarviomuutosesitys tehdään kuitenkin vasta 8 kk:n talousarvioraportin perusteella. Investointimäärärahoja ei ole käytetty vielä alkuvuonna Henkilöstökulut Henkilöstökulut ovat pysyneet hallinnassa. Kesäkuussa kaikkien henkilöstökulujen toteutuma on 50,5 % huolimatta siitä, että kesälomarahat ovat olleet maksussa kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Sijaismäärärahojen käyttöaste on ollut suurta lähinnä vakituisten työntekijöiden virkavapauksien, sairaslomien ym. lomien johdosta. Heinäelokuussa sijaisten käyttö todennäköisesti on edelleen lomien johdosta runsasta. Kokonaisuutena henkilöstökulut kuitenkin pysyvät annetussa raamissa. Kesätyöntekijöiden palkat maksettiin heinäkuussa, eivätkä siten näy vielä puolen vuoden toteutumassa. Tukityöllistettyjen osalta palvelujen käyttö on ollut vähäisempää johtuen valtion toimenpiteistä. Työllistämismäärärahat ovat tällä hetkellä loppu. 21

22

TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Hallinnon palvelut on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Käyttötalous on toteutunut suurimmaksi osaksi arvion mukaisesti. Palveluiden ostoissa osa kuluista kohdistuu loppuvuoteen (mm. oppilaanohjausrahat). Sisäisten kulujen osalta hallinnon talousarvioon on vuonna 2015 kohdistettu sisäisiä kuluja aiempia vuosia enemmän. Sisäisten kulujen osalta on toteutunut vasta 38 %. Palveluiden ostojen toteutuma 2015 tulee kuitenkin jäämään alle arvioidun, mikäli mitään yllättävää ei loppuvuonna tule. 23

TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Terveyspalvelujen toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Suoritteiden määrässä aiempiin vuosiin verrattuna ei ole merkittäviä muutoksia. Henkilöstön saatavuudessa ei ole ollut ongelmia. Johtavan farmaseutin toimi täytettiin 80 prosentin työajalla. Avoimessa haussa olleisiin vakansseihin on ollut paljon hakijoita ja rekrytoinnit ovat onnistuneet hyvin. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Terveyspalvelujen toimintatuotot ovat ylittäneet talousarvion, osittain tämä johtuu ulkopaikkakuntien ja kuntayhtymien viime vuotta aikaisemmasta laskutuksesta. Toimintatuotot ylittänevät talousarvion vuositasolla noin 80 000 euroa. Toimintamenot ovat alkuvuoden osalta alittaneet talousarvion niukasti ja alittanevat arvion vuositasolla noin 100 000 euroa. 24

TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kuntoutuksen toiminta on ollut suunnitelman mukaista, lääkinnällinen kuntoutus on pystytty toteuttamaan lakisääteisesti. Ryhmämuotoisia toimintoja on edelleen jatkettu, erikoissairaanhoidon jatkokuntoutusvaateisiin on pystytty vastaamaan asianmukaisesti. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Kuntoutuksen käyttötalous on toteutunut talousarvion mukaisesti. 25

TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Omassa kunnassa tuotetut suun terveydenhuollon palvelut ovat toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Hoitojonon lyhentäminen on onnistunut ja kaikki potilaat tarkastetaan terveyskeskuksessa. Ostopalvelua on tarvittu enemmän kuin vuonna 2014 vastaavana aikana. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Käyttötalous on toteutunut talousarvion mukaisesti. 26

TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Ympäristöterveydenhuollon osalta terveysvalvonta- ja eläinlääkintähuoltopalvelut on hankittu Raision hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta. Palvelu on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toteutumaprosentin alitus johtuu siitä, että eläinsuojelun kustannuksia ei ole vielä laskutettu. 27

TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Aikuisten psykososiaalisten palvelujen toiminta on kokonaisuudessaan toteutunut suunnitelman mukaisesti. Moniammatillista osaamista on hyödynnetty ja taloudellisesti rasittavimmat hoitopäätökset on tehty tiimityönä. Kalliimpien palveluiden (asumispalvelujen ja kuntoutusten) seuranta on ollut huomattavan tarkkaa sekä käyttäjämäärien että kustannusten osalta. Mielenterveystyön asumispalvelujen hoitopäivämäärä on pysynyt ennallaan verrattuna vuoteen 2014, jolloin hoitopäiviä oli kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 5109. Vastaava hoitopäivien määrä on nyt 5052. Päihdehuollon asumispalveluiden hoitopäivämäärä on myös pysynyt ennallaan ollen sama kuin vuonna 2014 eli 905. Päihdekuntoutus- ja huumevieroitushoitopäivien määrä on myös laskenut verrattuna edellisiin vuosiin Kesäkuun lopussa 2013 huumevieroitus- ja päihdekuntoutushoitopäivien määrä oli yhteensä 956, vuonna 2014 vastaava hoitopäivien määrä on 314 ja nyt vuonna 2015 vain 205. Kriteerit kuntoutuksiin eivät ole kiristyneet, päivien väheneminen on seurausta erinomaisesta omasta avohuollosta. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Aikuisten psykososiaalisten palvelujen käyttötalous on toteutunut talousarvion mukaisesti. Kesän aikana mielenterveystyön asumispalveluihin on tullut 2 uutta asiakasta, mikä todennäköisesti aiheuttaa määrärahan ylitystarvetta. 28

TOIMINNAN TAVOITTEIDEN JA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Sairaanhoitopiiri laskuttaa toiminnastaan tasaerissä. Naantalin poikkeama tasaerälaskutuksesta ensimmäisen puolen vuoden osalta on 0,3 % tasaerälaskutusta suurempi (2012 5,3 %, 2013 0,3 %, 2014 0,4 %). Kesäkuun talousarviokortin mukaan todellinen käyttö on 50,2 % (sama kuin viime vuonna) Sairaanhoitopiirin laskuttamat kustannukset ovat kesäkuun lopussa 2015 psykiatriassa 44,3 % (48,6 %) ja ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa 48,8 % (54,2 %). TYKS:n laskutus puolestaan on ollut 51 % (tänä vuonna TYKS:n laskutuksessa on mukana myös Salon ja Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloiden käyttö, johtuen sairaanhoitopiirin omista sairaalajärjestelyistä). Erikoissairaanhoidon määrärahaa tullee riittämään tänäkin vuonna erinomaisesti. Tarkemmat arviot vuoden 2015 käytöstä saadaan kun on käytettävissä useamman kuukauden käyttötiedot. 29

TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUMINEN Lastensuojelun asiakkaiden kokonaismäärä on laskenut jonkin verran verrattuna viime vuoden tarkasteluajankohtaan. Kesäkuun lopussa 2014 lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli yhteensä 151 lasta ja nuorta kun 30.6.2015 avohuollon asiakkaiden kokonaismäärä on 126. Lastensuojeluilmoitusten määrä sen sijaan on kasvanut verrattuna edelliseen vuoteen. Lastensuojeluilmoitusten ja tiedoksisaantien määrä kesäkuun lopussa 2014 oli yhteensä 137 kun se kesäkuun lopussa 2015 on 240. Ilmoitukset 30.6.2014 koskivat 84 eri lasta tai nuorta. Kesäkuun lopussa 2015 ilmoitukset koskivat 114 lasta tai nuorta. Kesäkuun lopussa 2015 on tehty eniten ilmoituksia 7-12 -vuotiaista lapsista. Eniten ilmoituksia ovat tehneet sosiaalipäivystys, terveydenhuolto, poliisi, päihdehuolto ja opetustoimi. Lastensuojelutarpeen taustalla olevista syistä suurin osa (24 %) on liittynyt vanhempien päihteiden käyttöön. Muita lastensuojeluilmoitusten taustalla olevia syitä ovat olleet mm. lapsen oma päihteiden käyttö, vanhempien jaksamattomuus, perheväkivalta sekä vanhempien tai lasten psyykkinen huonovointisuus. Kesäkuun lopussa 2015 sijoitushoitopäiviä oli eniten perhehoidossa 3018 (3077), laitoshoidossa 1768 (1628) ja ammatillisissa perhekodeissa 921 (905). Kesäkuun lopussa perhehoidossa on yhteensä 17 lasta, perhekotihoidossa 5 lasta ja laitoshoidossa 9 lasta tai nuorta. Laitoshoidon hoitopäiviä lisää lisäksi keväällä 2015 toteutunut perhekuntoutus. Tukiasumisen piirissä on yhteensä neljä nuorta. Sijoitusten tarpeen taustalla olevista syyt liittyvät vanhempien päihteiden käyttöön, vanhempien mielenterveyden ongelmiin ja lapsen tai nuoren omaan psyykkiseen huonovointisuuteen. 30

Naantali kuuluu sijaisperheitä välittävään Kaarinan sijaishuoltopankkiin. Tarvittavien perheiden määrä on Sijaishuoltopankin lähialueella jossain määrin riittämätöntä suhteessa tarpeeseen, joten perhehoitoa on jouduttu ostamaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Lastensuojelun laitoshoito näyttää ilman uusia yllättäviä sijoituksia jäävän budjetoidulle tasolle vuonna 2015 olettaen, että sijoituksia pystytään laitoshoidosta asiakassuunnitelmien mukaan myös purkamaan ja toteuttamaan perheiden jälleen yhdistämisiä.. Kesäkuun lopun tilanteen mukaan ilman uusia sijoituksia perhehoito pysyy varattujen määrärahojen puitteissa. Jälkihuollon tukiasumisen kaikkia kustannuksia ei ole vielä laskutettu kesäkuun loppuun mennessä. Ennalta ehkäisevä lastensuojelu tulee vuonna 2015 ylittämään sille varatut määrärahat. Samoin perhetyön ostopalvelut ylittyvät, koska iltaisin ja viikonloppuisin tehtävälle työlle on ollut tarvetta erityisesti tilanteissa, missä on pyritty arvioimaan perheiden voimavaroja ja estämään sijoitusten tarve. Myös tukihenkilötoimintaa ja tukiperheitä on jouduttu ostamaan odotettua enemmän. Myös sijaishuollon tukitoimet, jälkihuollon tukitoimet sekä kasvatus- ja perheneuvolan käyttö ylittävät yksittäisinä tilikohtina varatut määrärahat. Lapsiperheiden sosiaalityön moniammatillinen tiimi on hyödyntänyt omaa osaamistaan. Riittävän ja kelpoisuusehdot täyttävän sosiaalityöntekijäresurssi on saatu kesäkuun 2015 loppuun mennessä rekrytoitua. Sosiaalihuoltolain uudistukset ovat tulleet voimaan asteittain. Kotipalvelua koskeva uudistus tuli voimaan vuoden 2015 alusta ja muu lain säädäntö pääosin 1.4.2015 alkaen. Lastensuojelun kiireellistä sijoitusta koskevat lastensuojelulain muutokset tulevat voimaan vuoden 2016 alusta. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Lapsiperheiden toimintamenojen toteuma on kesäkuun 2015 lopussa 49,2 %. Tehtäväalue pysynee talousarvioon varatussa määrärahassa. 31

TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimeentulotukea hakeneiden kotitalouksien määrät ovat pysyneet suurin piirtein samalla tasolla kuin vuonna 2014 (661) ja tänä vuonna 672. Myönnetyn perustoimeentulotuen euromäärät kotitaloutta kohti ovat kuitenkin pysyneet edellisen vuoden tasolla. Toimeentulotuen myöntämismenettelyä on tehostettu työntekijöiden yhteisillä arvioinneilla. Valtio maksaa kunnalle puolet kunnan myöntämästä perustoimeentulotuesta. Työllistämistoiminnan haasteena on ollut kasvava työttömyys. Varsinais-Suomen TE-toimisto on toukokuusta alkaen ollut tilanteessa, jossa työllistämisen määrärahaa on ollut jäljellä enää 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneille korvamerkittyä osuutta. Muille kohderyhmille ei ole voitu tehdä myönteisiä palkkatuki- tai starttirahapäätöksiä. Tämä on käytännössä merkinnyt sitä, että eli palkkatukea on keväästä alkaen myönnetty vain 300 päivää työmarkkinatuella olleille (listalaiset) sekä kesäkuusta lähtien palkkatukea on voitu myöntää vain velvoitetyöllistetyille (57 59 vuotiaille, yli 500 päivää työmarkkinatuella olleille). Työllistämisyksikkö Pointti on 1.1-30.6.2015 laatinut yhteensä 82 (viime vuonna kesäkuun loppuun mennessä 44) aktivointisuunnitelmaa. Pointissa on kahdella sosiaaliohjaajalla ollut yhteensä 256 asiakasta (naisia 109 ja miehiä (147). Vuonna 2014 asiakkaita oli vastaavana ajankohtana yhteensä139. Laadittujen aktivointisuunnitelmien avulla kuntouttavaan työtoimintaan on saatu kesäkuun loppuun mennessä 102 eri henkilöä (74), kun koko viime vuonna 2014 henkilöitä oli yhteensä 86. Työtoiminta on ostettu yhteistyökumppaneilta Raina-säätiöstä, Lounais-Suomen työllistäjät ry:ltä ja Petreasta sekä Tsemppi ry:ltä. 32

Omana toimintana ovat olleet kaupungin omat hallintokunnat, mutta erityisesti oma työpaja. Lisäksi omana toimintana on käynnistetty vuoden 2015 aikana kaksi aktiiviryhmää kolmena eri jaksoina. Osallistujia on ollut yhteensä 15 henkilöä. Aktiiviryhmät jatkavat edelleen tavoitteena yhteensä 6 ryhmäjaksoa. Vuoden 2015 alusta lukien kunnan velvollisuus on ollut maksaa yli 300 päivää työttöminä olleiden työmarkkinatukimaksuista 50 % ja yli 1000 päivää työttömänä olleista henkilöistä 70 %. Kesäkuunloppuun mennessä yli 300 päivää työttömänä olleita oli 117 henkilöä kun vastaava luku vuonna 2014 oli vain 61. Naantalin työpajalla on ensimmäisen 6 kk:n aikana ollut 25 eri asiakasta, joilla on toteutuneita pajapäiviä yhteensä 1 150 päivää. Maskulle on myyty yhdelle asiakkaalle 9 pajapäivää. Nuorten työpajatoiminnan rahoitukseen on saatu avustus ELY-keskukselta. Tämän hetkiselle rahoituskaudelle tukea on myönnetty vain 30 000 euroa. Vuoden 2016 rahoitus haetaan marraskuun 2015 aikana. Aikuisten avohuollon ohjaajalla ja asumispalveluohjaajalla on kesäkuun loppuun mennessä ollut yhteensä 78 eri asiakasta. Aikuisten avohuollon ohjaajan ja asumispalveluohjaajan työ kohdentuu erityistä tukea tarvitseviin päihdekuntoutujiin, mielenterveysongelmaisiin, päihdeongelmaisiin ja asunnottomiin, joille kohdennetaan palveluohjausta. Pakolaishuollon osalta Naantali on jatkanut ELY -keskuksen kanssa sopimusta siten, että Naantalin kaupunki vastaanottaa vuosittain 1-5 pakolaista. Tämän vuoden kesäkuun loppuun mennessä on Naantali jo vastaanottanut 4 henkisen perheen ja yhden aikuisen. Tällä hetkellä ELY-keskus maksaa Naantalille yhteensä 15 pakolaisesta valtion korvauksia. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Aikuissosiaalityön tehtäväalueen toteuma on kesäkuun lopussa 45,6 %.Perustoimeentulotuen toteuma pysyy talousarviossa, mutta sen sijaan täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea on myönnetty jonkin verran arvioitua enemmän. Kunnan maksama työmarkkinatukimaksu tulee ylittämään talousarvioon varatun määrärahan. Ensimmäisen puolen vuoden ajalla keskimääräinen kuukausimaksu on 42 500, ja loppuvuoden osalta tilanne todennäköisesti edelleen heikkenee, joten talousarvioon varattu 350 000 joudutaan ylittämään 160 000 :lla. Oma kuntouttava työtoiminta (54,1 %) ja työmarkkinatuki (60,9 %) yksittäisinä tilikohtina ylittävät arvioidun määrärahan. 33

TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun talousarviomäärärahaa on pienennetty vuodesta 2014 noin 200 000 euroa. Kaksi hoito- ja vanhuspalvelujen kotihoidon hoitajaa ovat kohdistaneet työpanoksensa henkilökohtaisen avun asiakkaisiin vuoden 2013 lopulta alkaen. Tätä kautta ostopalveluja on voitu vähentää. Sisäisiä kustannuksia ei vielä puolen vuoden toteutumassa ole huomioitu. Vaikeavammaisten tehostetun palveluasumisen piiriin on tullut vuoden 2014 lopulla kaksi uutta asiakasta ja vuonna 2015 yksi uusi asiakas. Kehitysvammapalveluissa asiakasmäärä on noussut yhdellä henkilöllä (laitoshoidon asiakasmäärä on laskenut kahdella ja tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä on noussut kolmella). Uusien asiakkaiden ja yhden asiakkaan siirtyminen vaativampaan laitoshoitoon aiheuttavat arviolta noin 100 000 euron lisäkustannuksen asumispalveluihin vuodelle 2015. Kuljetuspalveluasiakkaat ovat vähentyneet viime vuoden 276 asiakkaasta 264 asiakkaaseen, mutta kustannukset ovat nousseet, johtuen osittain Turun seudun joukkoliikenteen bussihintojen laskusta johtuvasta asiakkaitten omavastuuosuuksien pienenemisestä sekä taksimatkojen tilausmaksuista (uusi maksu). KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Toimintakulujen puolen vuoden toteuma on noin 49,2 %. Palvelun piiriin tulleiden uusien asiakkaiden vuoksi ennakoitu lisämäärärahan tarve vuodelle 2015 on noin 100 000 euroa. 34

TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Hoito- ja vanhuspalvelujen toimintayksiköt ovat seurantajaksolla olleet käytännössä täynnä ja kuormitus on edellisvuodesta noussut jokaisessa yksikössä. Kuormitusprosentit (v.2014): Vuodeosasto 95,76 % (80,19 %), Viiala 97,93 % (95,79 %), Myllynkiventie 98,55 % (94,10 %), Onnela 98,56 % (98,07 %), Kummeli 100,88 % (98,18 %), Jannela 106,26 % (104,46 %), Birgittakodin tehostettu palveluasuminen 104,03 % (103,70 %) ja kuntoutus 103,25 % (97,67 %). Puolen vuoden seurantajaksolla ympärivuorokautisen hoitopaikan sai 13 asiakasta. Keskimääräinen jonotusaika oli 4,7 kk (v. 2014: 4,3 kk). Kesäkuun lopussa hoitopaikkaa jonotti 22 henkilöä. Pahentuneen jonotilanteen johdosta ostopalvelupaikkoja on lisätty. Toukokuussa ostopalveluihin siirtyi kaksi uutta asiakasta ja kesäkuussa ostopalvelupaikka myönnettiin kahdelle asiakkaalle. Omien yksiköiden tehokkaan käytön ansiosta Sairaanhoitopiirin siirtoviivepäiviä oli kesäkuun lopussa vain 5 vrk. Kotihoidossa toiminnanohjausjärjestelmä on otettu käyttöön. Ohjelman esivalmistelutyö ja henkilökunnan koulutukset ovat vieneet paljon työaikaa. Ohjelman käyttöönotto on edellyttänyt alkuvaiheessa ylimääräisen työvoiman käyttöä, jotta ohjelman edellyttämät kirjaukset on saatu tehtyä ja asiakkaat hoidettua. Kehitystyötä tehdään edelleen, jotta ohjelma saadaan toimimaan optimaalisesti työaikaa säästäen. Viikonloppujen ja iltojen henkilöstömiehitys ei ole ollut riittävää. Asiakasturvallisuuden varmistaminen on edellyttänyt ajoittaista ylimääräisen kiireavun palkkaamista. Asiakkaille on myös tarjottu palveluseteleitä kotihoidon järjestä- 35

miseen ja nämä asiakkuudet ovatkin seurantajaksolla lisääntyneet. Vuonna 2014 säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon palveluseteliasiakkaita oli 30.6. vain 6 asiakasta, nyt heitä on jo 19. Palvelusetelit ovat omalta osaltaan auttaneet järjestämään kotihoidon palvelut asiakkaille viivytyksettä. Lisäystä on ollut myös niiden asiakkaiden osalta, joille on myönnetty palveluasumista kotiin päätöksellä kotihoidon palvelut (vammaisasiakkaat). Omaishoidon tukihakemuksia on alkuvuodesta tullut aikaisempaa enemmän. Omaishoidettavia oli 30.6. 104 henkilöä, mutta tuen saajien määrä on jo vähentynyt heinä-elokuussa. Alkuvuodesta korkeinta omaishoidon tukea maksettiin saattohoidossa olevalle asiakkaalle. Omaishoidon tukeen on odotettavissa ylitystä. Sotaveteraanien avustajatoimintaan myönnetty avustus (45 000 ) on kesäkuun lopussa maksettu kokonaisuudessaan. Toiminnallisissa tavoitteissa painotus on talousarvion ja ikääntymispoliittisen suunnitelman mukaisesti ollut kotona asumista tukevan palvelukokonaisuuden vahvistamisessa ja talousarviossa sekä suunnitelman toimenpideohjelmassa mainitut toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Kotihoidon maksutuotot jäänevät palveluseteliasiakkuuksien lisääntymisen johdosta jonkin verran arvioitua pienemmiksi, koska palveluseteliasiakkaat maksavat palveluistaan suoraan yrittäjälle. Myöskään lisääntyneet vammaispalveluasiakkaat eivät joudu maksamaan palveluistaan. Kotihoidolle tuloutuvaa sisäistä laskutusta (30.6. n. 100 000 ) ei vielä tässä vaiheessa vuotta ole tehty. Birgittakodilla on asukkaiden asumispalvelu- ja tukipalvelumaksuja alennettu tai tehty 0 -maksupäätöksiä asukkaille maksujen jälkeen jäävän vähimmäiskäyttövaran (160 /kk) turvaamiseksi. Osa ulkoisista maksutuotoista toteutuu kuitenkin hivenen arvioitua suurempina, mikä osaltaan kompensoi tilannetta. Tehtäväalueen toimintatuotot, 45,64 %, toteutunevat kokonaisuudessaan kuitenkin lähes talousarvion mukaisina. Toimintakulujen kokonaistoteuma on 52,27 % ja henkilöstökulujen osuus 53,2 %. Henkilöstön lomarahat on maksettu kesäkuussa, vaikutus n. 1 %. Sairaspoissaolot ovat lisänneet henkilöstömenoja. Asiakastilanteista ja yksikköjen kuormittumisesta johtuvat pakolliset työvuorojen muutokset sekä iltaja viikonlopputyön ruuhkautuminen ovat lisänneet henkilöstölle maksettavia erilliskorvauksia. Kesälomakauden jälkeisellä ajanjaksolla henkilöstömenot tulevat korjaantumaan. Myös toiminnanohjaus tulee alkusyksystä lähtien tehokkaammin ohjaamaan henkilöstöresurssin käyttöä kotihoidossa. Ostopalvelujen osalta on tavoitteena pysyä talousarvion sallimassa raamissa. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. 36

SIVISTYSVIRASTON RAPORTTI 1.1-30.6.2015 Virastopäällikön katsaus Sivistysviraston henkilöstökulut ovat alkuvuoden osalta noin 4 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa alhaisemmat. Myönteinen kehitys on tapahtunut sekä varhaiskasvatuksessa että oppilaan tuki- ja hyvinvointipalveluissa. Tilinpäätösennuste näyttää tässä vaiheessa siltä, että nettomenot ylittyvät 205 000 euroa johtuen varhaiskasvatuksen tukien voimakkaasta kasvusta, koulukuljetusten arvioitua suuremmista kustannuksista ja koulupsykologin puuttuvista palkkausmäärärahoista. Tilinpäätösennuste sisältää vuodelta 2014 siirtyneen ja kevään aikana saadun uuden ulkoisen hankerahoituksen vaikutukset. Hankerahoituksen määrä ei ole lopullinen. Tilinpäätösennuste: TA 2015 TP 2015 ENNUSTE MUUTOS tulot 2 616 654 3 105 281 + 488 627 menot 37 283 737 37 977 364 + 693 627 netto - 34 667 083-34 872 083-205 000 KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimen hallinto Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Kaupunginhallitus on siirtänyt koulutuslautakunnan käyttöön 20 000 euroa varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkkoselvityksen tekemiseen. Selvitystyö on käynnistetty ja raportti valmistuu marraskuussa 2015. Tehtäväalueen menot kasvavat tämän johdosta 20 000 euroa. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus on vahvasti tehostanut ja sopeuttanut toimintaansa edelleen ja tulee alittamaan vahvistetut talousarviomenonsa noin 250 000 eurolla. Kummelin ryhmäperhepäiväkoti on muutettu päiväkotiyksiköksi, joka mahdollistaa sen, että kustannusten pysyessä samalla tasolla on voitu ottaa yksikköön enemmän lapsia. Sijaisia ei ole palkattu vuosilomiin, ainoastaan äkillisiin sairauspoissaoloihin. Henkilöstön siirtoa yksiköstä toiseen lyhytaikaisissa sijaistilanteissa on tehostettu. Päivähoitolasten määrä on lievässä kasvussa verrattuna kevääseen 2015. Syyskuussa 2015 on tähän mennessä sijoitettu yhteensä 834 lasta, mikä on 10 lasta enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2014. Perhepäivähoidossa on 66 lasta ja päiväkodeissa 768 lasta. Suovuoren päiväkodin sulkemista ei vielä tänä vuonna voida toteuttaa. Vastaavat säästötoimenpiteet toteutetaan muulla tavoin. Varhaiskasvatuksen tukitoimet Varhaiskasvatuksen tukitoimien käyttö on alkuvuonna ollut voimakkaasti viimevuotista korkeammalla tasolla (18 000 euroa/kk). Mikäli kehitys on loppuvuonna samalla tasolla, tulevat menot kasvamaan viime vuodesta noin 220 000 euroa. Talousarviossa oli lisäksi arvioitu aikaisempien vuosien käytön perusteella menojen laskevan 140 000 euroa. Lisämäärärahatarve vuodelle 2015 on siis tämän hetken arvion mukaan yhteensä 360 000 euroa. Vuonna 2014 tammi-kesäkuussa oli keskimäärin koti- ja yksityisen hoidon tuen piirissä 257 lasta / kk ja kuntalisän piirissä 161 lasta / kk, kuluvan vuoden vastaavana ajankohtana lapsia oli keskimäärin 292 / kk ja 187 / kk, 13,6 % ja 16,1 %. Perusopetus Oma perusopetus on alkuvuonna ollut talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaista. Kokonaisoppilasmäärä ei merkittävästi vuoden aikana muutu eikä opetusryhmiä voida vähentää. Henkilöstökulujen kehitys viime vuoteen verrattuna on 3,7 %, mikä on talousarvion mukaista ja johtuu vuonna 2014 toteutetusta opetustuntimäärien vähentämisestä. Varsinaisen talousarvion ulkopuolista, OKM:n opetusryhmäkokojen pienentämiseen saatua rahoitusta käytetään kuluvana vuonna 313 300 euroa. Lisäksi ulkoista rahoitusta on perusopetukseen saatu 6 157 euroa koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja kielikylpytoiminnan laajentamiseen 33 070 euroa. Saadut avustukset lisäävät vastaavalla määrällä talousarvion menoja. Perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta on toteutunut alkuvuonna suunnitelman mukaisesti. 37

Koulukuljetuksiin oli talousarviossa varattu yhteensä 550 000 euroa, joista 200 000 euroa taksikuljetuksiin ja 350 000 euroa joukkoliikenteen kautta toteutettaviin kuljetuksiin. Taksikuljetusten osuus ja kustannukset ovat alentuneet ennakoidusti ja ovat noin 50 % tilinpäätöksen 2013 tasosta toteutuma-arvion ollessa vuodelle 2015 noin 200 000 euroa. Joukkoliikenteen kautta toteutettavien kuljetusten kustannukset ovat alkuvuonna olleet ennakoitua suuremmat eli noin 210 000 euroa ja toteutuma-arvio vuodelle 2015 on noin 420 000 euroa. Kuljetuskustannukset ovat ylittämässä varatut määrärahat noin 70 000 eurolla. Koulukuljetuskustannukset olivat koulutuslautakunnan vuoden 2013 tilinpäätöksessä noin 880 000 euroa ja arvio vuoden 2015 koulukuljetuskustannuksista on noin 660 000 euroa. Toisen asteen koulutus Lukiokoulutus on alkuvuonna ollut talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaista. Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut Koulunkäynninohjaajien ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien nimike yhdistettiin vuoden alussa koulunkäynninohjaajaksi. Koulunkäynninohjaajien työnkuvaan kuuluu koulussa tehtävän työn lisäksi tarvittaessa aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan tehtävät. Samalla koulunkäynninohjaajien (koulu+apip) viikkotyötunteja vähennettiin noin 120 tunnilla edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Myös tulevana lukuvuonna ohjaajien viikkotyötuntimäärä laskee noin 100 tunnilla. Tehdyillä muutoksilla ovat oppilaan tuki- ja hyvinvointipalveluiden henkilöstökulut laskeneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden noin 8 %. Talousarviossa asetettu tavoite on tilinpäätökseen 2014 verrattuna 10,1 % eikä määrärahaesitykseen ole sisältynyt kolmannen koulupsykologin palkkauskustannuksia noin 25 000 euroa vuodelle 2015. Lisämäärärahatarve on 25 000 euroa. Oppilaiden kerhotoimintaan on saatu talousarvion ulkopuolista opetushallituksen myöntämää rahoitusta 45 000 euroa ja pedagogisen ict-käytön ohjaukseen 15 100 euroa, jotka lisäävät talousarvion menoja vastaavalla tavalla. Vapaa sivistystyö Sekä Naantalin opiston että Naantalin musiikkiopiston toiminta on alkuvuonna ollut talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaista. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Talousarvion ulkopuolista hankerahoitusta on saatu laatu- ja kehittämishankkeeseen 15 000 euroa ja opintoseteliavustukseen 6 000 euroa, jotka lisäävät talousarvion menoja vastaavalla tavalla. KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut Yleisen kulttuuritoiminnan ja museon palvelut ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. 1.7.2015 voimaan tulleet palkantarkistukset lisäävät museon ja kirjaston henkilöstökuluja kuluvana vuonna talousarvioon nähden minimissään noin 9 000 euroa ja maksimissaan noin 14 000 euroa. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2015 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Naantalin liikuntaja liikuntapaikkastrategian työstö alkaa syyskuussa. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on saatu avustuksia yhteensä 70 000 euroa (Naantalin Liikkuva koulu -hankkeen tutkimuksesta aiheutuviin kustannuksiin 20 000 euroa, Liikkuva koulu -hankkeeseen 20 000 euroa ja etsivään nuorisotyöhön 30 000 euroa). Avustukset lisäävät vastaavalla määrällä talousarvion menoja. 38

39

Tavoitteiden toteutuminen Toiminta on alkuvuonna ollut talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaista. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Kaupunginhallitus on siirtänyt koulutuslautakunnan käyttöön 20 000 euroa varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkkoselvityksen tekemiseen. Selvitystyö on käynnistetty ja raportti valmistuu marraskuussa 2015. Tehtäväalueen menot kasvavat tämän johdosta 20 000 euroa. Investointien toteutuminen Koulukaluston uusinta tulee toteutumaan talousarvion mukaisena. 40

Tavoitteiden toteutuminen Toiminta on alkuvuonna ollut talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaista. Päivähoitolasten määrä on syksyn 2014 tasolla. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toiminnan tehostamisen johdosta tehtäväalueen ulkoiset menot tulevat alittumaan noin 250 000 euroa valtuuston hyväksymään talousarvioon 2015 verrattuna. Asiakasmäärän ollessa arvioidun mukainen, tulot tulevat toteutumaan valtuuston hyväksymän talousarvion tasolla. 41

Yhteenveto talouden toteutumisesta Varhaiskasvatuksen tukitoimien käyttö on alkuvuonna ollut voimakkaasti viimevuotista korkeammalla tasolla (18 000 euroa/kk). Mikäli kehitys on loppuvuonna samalla tasolla, tulevat menot olemaan noin 360 000 euroa yli talousarviovarauksen. 42

Tavoitteiden toteutuminen Toiminta on alkuvuonna ollut talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaista. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. 43

Tavoitteiden toteutuminen Toiminta on alkuvuonna ollut talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaista. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. 44

Tavoitteiden toteutuminen Toiminta sinänsä on alkuvuonna ollut perusopetuslain edellyttämää ja talousarviossa asetettujen tavoitteiden suuntaista. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous oppilaan tuki- ja hyvinvointipalveluiden henkilöstökulut laskeneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden noin 8 %. Talousarviossa asetettu tavoite on tilinpäätökseen 2014 verrattuna 10,1 % eikä määrärahaesitykseen ole sisältynyt kolmannen koulupsykologin palkkauskustannuksia noin 25 000 euroa vuodelle 2015. Lisämäärärahatarve on 25 000 euroa. 45

Tavoitteiden toteutuminen Toiminta on alkuvuonna ollut talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaista. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. 46

Tavoitteiden toteutuminen Toiminta on alkuvuonna ollut talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaista. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous 1.7.2015 voimaan tulleet palkantarkistukset lisäävät museon ja kirjaston henkilöstökuluja kuluvana vuonna talousarvioon nähden minimissään noin 9 000 euroa ja maksimissaan noin 14 000 euroa. Investointien toteutuminen Toimielimellä ei ole investointeja vuonna 2015. 47

Tavoitteiden toteutuminen Toiminta on alkuvuonna ollut talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaista. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Ulkoinen hankerahoitus kasvattaa tehtäväalueen tuloja ja menoja 70 000 euroa Investointien toteutuminen Liikuntahallin tulostaulun hankinta on kesken valitusprosessin takia. 48

YMPÄRISTÖVIRASTON RAPORTTI 1.1.-30.6.2015 Virastopäällikkö: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes poikkeusetta hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet ovat toteutumassa. Jo toteutuneita tavoitteita ovat: - Valmiussuunnitelman yleinen osa ja ympäristöviraston toimialakohtainen valmiussuunnitelma ja henkilö- ja ajoneuvovaraukset on päivitetty. - Vanhankaupungin venesatamassa toiminnasta vastaa yksityinen toimija. - Yläkouluille ja lukiolle järjestettiin liikenneturvallisuustempaus keväällä. - Saariston talvikunnossapitoalueet kilpailutettiin kaudeksi 1.5.2014-30.4.2018. - Uusi sähkösopimus tuli tavoitteen mukaisesti voimaan 1.1.2015 Tavoitteiden toteutumisen tarkastelua tehtäväalueittain on arvioitu kunkin tehtäväalueen kohdalla erikseen. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Ympäristöviraston kaikkien lautakuntien osalta määrärahat näyttävät tässä vaiheessa riittävän. Teknisen lautakunnan ml. taseyksiköt toimintakulujen toteutuma % on 49,2 %, kavoitus ja ympäristolautakunnan 49,6 % ja rakennuslautakunnan 55,6 %. Ympäristöviraston käyttötalouden henkilöstökulut ovat pysyneet lähes tarkalleen samalla tasolla kuin mitä ne olivat kesäkuussa 2014. Talousarvioon nähden toteutuma on, ml. taseyksiköt, 49,5 %. Rakentamisen lupamäärät lähtivät selkeään nousuun vuoden 2015 alkupuoliskolla. Lupa-asioita on käsitelty 32 % enemmän viimevuotiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Jos sama suuntaus jatkuu toisella vuosipuoliskolla, on tuloihin odotetavissa pientä ylitystä rankentamisen valvonta- ja neuvonta tulosalueen osalta. Maankäytön suunnittelussa merkittävänä hankkeena manner Naantalin osayleiskaavatyö on edennyt suunnitelman mukaisesti ja asemakaavoitus on edennyt työohjelman mukaisesti muutamalla pienellä lisäyksellä. Lauha ja vähäluminen alkuvuosi kevensi etenkin tilalaitoksen ja liikuntapaikkojen menoja. Kustannusten alittumista vuositasolla ei kuitenkaan vielä voida odottaa, koska loppuvuoden olosuhteet voivat vaikuttaa asiassa myös toiseen suuntaan. Turun joukkoliikennetoimiston kahdessa ensimmäisessä laskutusjaksossa ei ole huomioitu koululaislipputulojen osuutta riittävästi ja siten Naantalin maksuosuus oli arvioitu liian korkeaksi. Kun nettomaksuosuuden laskutusjaksojen suuruus, huomioiden koululaislipputulot, oikaistaan oikealle tasolle syyskauden maksuerissä, niin joukkoliikenne tehtäväalueellekaan ei ole tulossa ylityksiä vuoden 2015 osalta. Myös ateria ja siivouspalvelut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Tilalaitoksen ja vesihuollon taseyksiköiden katetavoitteet ovat toteutumassa niin ikään talousarvion mukaisesti. Oletuksena vesihuoltolaitoksen kohdalla tässä vaiheessa on, että Turun seudun vesi Oy:n ja Turun seudun puhdistamo Oy:n arviolaskutuksen korjaukset kuluvalta vuodelta tulevat olemaan yhteensä laskettuna kustannusneutraalit. Investoinnit Ympäristöviraston merkittävimmät jo toteutuneet hankkeet ovat Kultaranta-Porhonkallio JK+PP-tie, josta on syntymässä säästöä tämän hetken arvion mukaan noin 70 000 euroa, ja Pirttiluoto-Karjaluoto josta myös syntymässä säästöä noin 150 000 euroa. Aikataulun mukaisesti on etenemässä isona hankkeena jo alkuvuonna käynnistynyt Santalantien asuntoalue ja urakkasopimus on allekirjoitettu Soinistentien peruskortaus ja liikenneturvallisuuden parantaminen-hankkeesta. Päällystyurakka on toteutunut tässävaiheessa noin 60 %:sti. Tilalaitoksen investoinnit painottuvat koulujen loma-aikaan ja syksyyn. Samoin vesihuoltolaitoksen investoinnit painottuvat syksyyn ja tulevat nekin totutumaan pääosin talousarvion mukaisesti. 49

50

Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Rakentamisen vilkkaudesta johtuen rakennusvalvonnan tehtäväalue on ajoittain ruuhkautunut ja katselmuspöytäkirjojen kirjaamisessa on ollut ajoittain viivettä. Lupapiste.fi palvelun asiointitapahtumien määrä on noussut noin 30 %:iin rakentamisen luvista. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Rakentamisen lupamäärät lähtivät selkeään nousuun vuoden 2015 alkupuoliskolla. Lupa-asioita on käsitelty 32 % enemmän viimevuotiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yksittäisistä hankkeista merkittävin oli TSE:n voimalaitoshanke. Myös pientalorakentamisen määrä kasvoi 53 % viimevuoden lupamääriin verrattuna. Rakentamisen volyymi on kasvanut huomattavasti, ollen 237 % suurempi verrattuna viimevuotiseen vastaavaan ajanjaksoon, pois lukien TSE:n hanke volyymin kasvu 31 %. Rakentamisen huomattavasta vilkastumisesta johtuen tehtäväalueen toteutunut tulonmuodostus on ennakoitua ja viimevuoden vastaavaa ajanjaksoa parempi ja toimintakate on positiivinen. Henkilöstökulujen alkuvuosipuoliskon lisäys selittyy sillä, että rakennustarkastaja siirtyi toisen työnantajan palvelukseen. Uusi rakennustarkastaja aloittaa tehtävässään syyskuun alussa. 51

Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja perusteluiden mukaisesti Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Tulot riippuvat vireille tulevista lupa- ja ilmoitusasioista ja kuluvan vuoden osalta tulot toteutuvat jonkin verran yli talousarvion. Menot toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti. Vuoden 2014 toteutumakuvaajien muutos loppuvuoden osalta johtuu uponneen laivan nostotyöstä aiheutuneesta kustannusvaikutuksesta ja siihen saadusta avustuksesta. 52

Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Toiminta toteutuu pääosin kaupunginhallituksen päättämän kaavoitusohjelman mukaisesti. Alkuvuoden aikana on lisäksi käynnistynyt kaksi yritystontin kaavamuutosta ohjelman ulkopuolelta, Seniori Ateria Oy:n ja Merisalin kaavamuutokset. Lisäksi kaavoituksen henkilöresursseja, kaavoitusarkkitehtia ja kesäteekkaria, on käytetty Manner- Naantalin yleiskaavan rakennusinventoinnin suorittamiseen. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Tuloarvio on toteutumassa myös maankäyttömaksujen osalta. 53

Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja perusteluiden mukaisesti. Tonttitarjonnalle ja asemakaavavarannolle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet, muiden osa-alueiden paitsi Merimaskun osalta. Yleiskaavayhdistelmän laatiminen Rymättylän osalta on käynnistynyt. Ranta-asemakaavojen osalta tavoite toteutuu niin, että olemassa oleva aineisto viedään sähköiseen järjestelmään. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Talousarvion tuotot ovat pääosin maanvuokratuottoja, jotka laskutetaan kahdessa erässä vuoden aikana. Maanvuokratulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tehtäväalueelle on myönnetty 24 000 euron lisämääräraha yleiskaavayhdistelmän laatimiseen. Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion ja siihen tehdyn määrärahan muutoksen mukaisesti. 54

Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja perusteluiden mukaisesti. Viraston laskutus ja muu taloushallinto ovat ajan tasalla. Paikkatiedon suunnittelijan vakanssin palautuminen kokoaikaiseksi toukokuun alusta ei toteutunut, vaan vakanssin hoito jatkuu osa-aikaisena koko talousarviovuoden. Paikkatietosuunnittelun uudelleen resursointi ratkaistaan syksyn aikana. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. 55

Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Valmiussuunnitelman yleinen osa ja ympäristöviraston toimialakohtainen valmiussuunnitelma ja henkilö- ja ajoneuvovaraukset on päivitetty. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintakulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. 56

Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Vanhankaupungin venesatamassa toiminnasta vastaa yksityinen toimija. Yläkouluille ja lukiolle järjestettiin liikenneturvallisuustempaus keväällä. Saariston talvikunnossapitoalueet kilpailutettiin kaudeksi 1.5.2014-30.4.2018. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. 57

INVESTOINNIT 2015 TA TOTEUTUNUT KÄYTTÖ KULTARANTA-PORHONKALLIO JK+PP-TIE, (2013 2016) 687 000 426 746,33 62,12 % SOINISTENTIEN PERUSKORJAUS JA LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN KH 400 000 7 581,21 1,90 % KAIVOKADUN SANEERAUS 30 000 12 937,62 43,13 % PUISTOTIEN SANEERAUS 30 000 9 683,13 32,28 % RYMÄTTYLÄN KESKUSTA, VANHATIE 70 000 1 034,92 1,48 % PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS 20 000 0,00 % LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS 200 000 123 125,74 61,56 % KATUVALAISTUS 140 000 0,00 0,00 % PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMP. PARANTAMINEN 200 000 39 387,59 19,69 % SUUNNITTELU 40 000 27 783,42 69,46 % LAITURIT JA VENESATAMAT 70 000 74 168,38 105,95 % Laiturien myynti, k-pitoarvon tuloutus 0 17 967,02 100 % Yhteenveto aluekohteiden investoinneista on vesihuollon toteutuman jälkeen. Investointien toteutuminen Soinistentien peruskorjaus sekä Rymättylän keskustan vanhatien saneeraukset käynnistyvät syyskaudella. Muilta osin investointihankkeet etenevät pääosin lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti. 58

Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Resurssien käytössä on painotettu rannan ja keskustan (A1 ja A2 alueet) puistoja. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. INVESTOINNIT 2015 TA TOTEUTUNUT KÄYTTÖ VIHERALUEET 150 000 40 302,38 26,87 % Yhteenveto aluekohteiden investoinneista on vesihuollon toteutuman jälkeen. Investointien toteutuminen Investointihankkeet etenevät pääosin lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti. 59

Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Latujen ja ulkojäiden ylläpitokausi oli sääolosuhteista johtuen noin kolme viikkoa tavanomaista talvea lyhempi. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. INVESTOINNIT 2015 TA TOTEUTUNUT KÄYTTÖ LIIKUNTAPAIKAT 94 000 44 705,46 47,56 % Investointien toteutuminen Skeittirampin rakentamisesta Kuparivuoreen ei saatu yhtään tarjousta. Hankkeen toteuttamisen selvittelyä jatketaan. Muutoin Investointihankkeet etenevät pääosin lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti. 60

Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Myös sisäinen joukkoliikenne (ns. pikku-bussit) aloitti liikennöinnin osana Föliä. Kevään aikana tehtiin sisäiseen joukkoliikenteeseen pieniä aikataulu- ja reittimuutoksia saadun asiakaspalauteen perusteella. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Turun joukkoliikennetoimisto laskuttaa kaupungin nettomaksuosuutta seudullisesta joukkoliikenteestä kolmen kuukauden jaksoissa. Kahdessa ensimmäisessä laskutusjaksossa ei ole huomioitu koululaislipputulojen osuutta riittävästi ja siten Naantalin maksuosuus oli liian korkea. Nettomaksuosuuden laskutusjaksojen suuruus, huomioiden koululaislipputulot, oikaistaan oikealle tasolle syyskauden maksuerissä. Tämän hetkisen tiedon mukaan tehtäväalueelle ei ole tulossa ylityksiä vuoden 2015 osalta. INVESTOINNIT 2015 TA TOTEUTUNUT KÄYTTÖ SEUDULLISEN JOUKKOLIIKENTEEN MAKSUJÄRJESTELMÄN HANKINTA (2013 2015) 68 000 20 280,07 29,82 % Investointien toteutuminen Seudullisen joukkoliikenteen maksujärjestelmän hankinta on käynnissä Turun joukkoliikennetoimiston toimesta. Hanke päättynee kokonaisuudessa vuoden 2015 loppuun mennessä. 61

Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja perusteluiden mukaisesti. Uusi sähkösopimus tuli tavoitteen mukaisesti voimaan 1.1.2015 Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. 62

Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Leasing-kaluston siirtymisen vaikutuksista laaditaan yhteenveto loppuvuodesta, jolloin kalustosta on käyttökokemuksia noin yhden vuoden ajalta. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. INVESTOINNIT 2015 TA TA muutos TOTEUTUNUT KÄYTTÖ IRTAIN OMAISUUS 80 000 2 470 82 425 99,95 % Irtaimen myynti, k-pitoarvon tuloutus 2 470 1 857,11 75,19 % Investointien toteutuminen Käyttösuunnitelman mukainen irtain omaisuus on hankittu. Lisäksi jouduttiin hankkimaan rikkoutuneen pientraktorin tilalle vastaava traktori, joka rahoitettiin muista hankinnoista muodostuneilla säästöillä ja tarpeettomaksi jääneen kaluston myynnillä 63

Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Talousarvioon kirjatut operatiiviset tavoitteet etenevät suunnitelmien mukaisesti. Keittiöiden työmäärälaskenta on aloitettu saariston keittiöistä. Näiden osalta laskenta valmistuu elokuun loppuun mennessä. Sydänmerkkiä ei ole haettu terveyskeskukseen, koska vakioruokaohjeiden siirto uuteen ohjelmaan on vielä kesken. Yhteenveto talouden toteutumisesta Tuloarviotavoite tullaan saavuttamaan arvioidun mukaisena. EU-maitotuki ei toteudu talousarvioon kirjatun mukaisena erillisenä summana. Maitotaloustuotteiden toimittajan vaihduttua maitotuki on huomioitu laskuissa eikä tukea haeta erikseen kuin pienten keittiöiden osalta. Määrärahat tulevat toteutumaan arvioidun mukaisina, mikäli syksyn toimintakaudella asiakasmäärät eivät oleellisesti muutu (koulut, päivähoito). Säästöjä ei ole syntymässä eikä myöskään tulojen ylityksiä. INVESTOINNIT 2015 TA TOTEUTUNUT KÄYTTÖ KALUSTOHANKINNAT 75 000 0,00 0,00 % Investointihankkeiden toteutuminen Investointien osalta menoja ei ole vielä kirjautunut. Merimaskun koulun keittiön kylmiön uusimistyö on toteutuksessa. Suopellon koulun astianpesukone asennetaan koulujen syyslomakauden aikana. Kailon toimintakeskuksen keittiökalusteiden uusimiseen ei saatu kaupunginhallitukselta käyttölupaa, joten määrärahasta jää käyttämättä 20 000 euroa. 64

Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Talousarvioon kirjatut tavoitteet etenevät suunnitelmien mukaisesti. Palveluvastaaville on järjestetty koko vuoden kestävä täydennyskoulutus ateria- ja siivouspalvelun yhdistelmätehtävistä. Siivousmitoitusten siirtäminen uuteen ohjelmaan on aloitettu. Yhteenveto talouden toteutumisesta Tuloarviotavoitteesta tullaan jäämään arviolta n. 8 000 e pääasiassa pois jääneiden siivouskohteiden (Voimatie, Muumi-wc) sekä vähentyneen siivouspalvelun (Naantalin Energia) johdosta. Toimintamenot tulevat toteutumaan pääosin arvioidun mukaisina. Sijaisuuksissa on jouduttu käyttämään arvioitua enemmän vuokratyövoimaa. Tämä on vaikuttanut siihen, että ostopalvelut ovat kasvaneet ja vastaavasti henkilöstökulut pienentyneet. 65

Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Talousarvioon kirjatut tavoitteet etenevät pääosin suunnitelmien mukaisesti. Yhteenveto käyttötalouden toteutumisesta Vuoteen 2014 verrattuna tilalaitoksen toimintatuotot ovat noin 150 000 euroa suuremmat ja toiminta kulut noin 100 000 pienemmät alkuvuosipuoliskon osalta. Toimintatuottojen lisäys johtuu pääosin aluepelastuslaitoksen ja Opintien vuokratuotoista ja nämä on huomioitu talousarviota 2015 laadittaessa. Kulujen alittuminen tässä vaiheessa johtuu normaalista kausivaihtelusta ja ennustaa sitä, että talousarvion mukainen kulutavoite toteutuu. INVESTOINNIT 2015 TA TA muutos TOTEUTUNUT KÄYTTÖ KALEVANIEMEN KOULURAKENNUS KH (2015 2018) 25 000 0,00 % MAIJAMÄEN LUKIO (2014 2017) 120 000 26 128,38 21,77 % RYMÄTTYLÄN KOULU 265 000 55 216,06 20,84 % MERIMASKUN KOULU 1 keittiön ja sadevesijärjestelmän peruskorjaus 130 000 11 676,61 8,98 % MERIMASKUN KOULU 2 talotekniikan peruskorjaus, suunnittelu 12 000 3 187,66 26,56 % KARVETIN PÄIVÄKOTI (2015 2016) 60 000 838,67 1,40 % KAUPUNGINTALON SÄLEKAIHTIMET 38 000 31 155,04 81,99 % KUMMELI, KH (2014 2015) 315 000 135 309,62 42,96 % TERVEYSKESKUS kohde 4 KH, (2015 2020) 312 000 20 816,23 6,67 % ULOSVUOKRATUT KOHTEET KH, Merisalin laajennus ja saneeraus 100 000 55 000 6 900,44 4,45 % PÄIVÄKODIT JA KOULUT 70 000 56 271,05 80,39 % LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO 70 000 0,00 0,00 % PÄIVÄKOTIEN PIHALEIKKIVÄLINEIDEN UUSIMINEN 20 000 102,06 0,51 % Investointitulot: KUMMELI (2014 2015), Tuloutus perintörahoista 315 000 0,00 % MYYDYN TAI POISTETUN OMAISUUDEN K-PITOARVOJEN TULOUTUS 150 000 78 800,56 52,53 % Investointihankkeiden toteutuminen Investointien talousarvio tulee toteutumaan pääosin ennakoidusti. Laitehankintojen toteuttaminen ja Kreivinniityn pihaleikkivälinehanke ajoittuvat loppuvuoteen. Kalevanniemen koulun hanke ei ole saanut vielä aloittamislupaa. Merisalihankkeen valmistuminen vuonna 2015 on epävarmaa, koska asemakaavakäsittely on viivästyttänyt työn aloittamista 66

Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja perusteluiden mukaisesti. Konsultin selvitystyö seudullisen jakeluyhtiönyhtiön perustamista varten on valmistunut. Ohjausryhmä on 26.5.2015 esittänyt yksimielisenä kantanaan, että aiesopimuksen mukainen selvitystyö todetaan päättyneeksi ja kunnat jatkavat itsenäisesti vesihuoltotoimintansa kehittämistä. Asiaa käsitellään elokuussa teknisessä lautakunnassa. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalouden osalta myyntituotot ovat kasvaneet viimevuoden tasosta noin 150 000 euroa. Edelleen tilannetta parantaa se, että kulut ovat vastaavasti vähentyneet noin 100 000 euroa. Kulutusseurannan mukaan jätevesimäärät ovat kasvaneet viimevuoden vastaavan ajankohdan tasosota selvästi, joka lisää epävarmuutta puhdistamoyhtiön loppulaskutuksen osalta. Myös myyntimäärät ovat hienoisessa laskusuunnassa. Jos Turun seudun vesi Oy ja Turun seudun puhdistamo Oy arviolaskun korjaus vuodelta 2015 on yhteensä kustannusneutraali niin vesihuoltolaitos näyttää yltävän tilinpäätöksen mukaiseen ylijäämäätavoitteeseen, joka on 343 000 euroa ilman rahoituseriä. INVESTOINNIT 2015 TA TOTEUTUNUT KÄYTTÖ VILULUODON PUMPPAAMON SANEERAUS 80 000 0,00 % LUONNONMAANPAINEVIEMÄRIN SANEERAUS 30 000 623,00 2,08 % RYMÄTTYLÄN KESKUSTA, Vanhatie 30 000 0,00 % VERKOSTO 300 000 97 059,44 32,35 % KAIVOKADUN SANEERAUS, suunnittelu 20 000 0,00 0,00 % PUISTOTIEN SANEERAUS, suunnittelu 20 000 0,00 0,00 % SUUNNITTELU 30 000 16 373,00 55,58 % Investointien toteutuminen Investoinnit ovat aikataulussa ja etenevät suunnitelmien mukaisesti. Viluluodon pumppaamon saneeraus aloitetaan elokuun aikana ja Kaivokadun jätevesiviemärin sujutusurakka on laskennassa. Teljentien vesijohdon saneeraus suoritetaan Rymättylän keskustan töiden jälkeen. Kaukovalvonnan käyttöönotto tapahtuu aivan loppuvuodesta. Suunnittelutyöt ovat pääosin tehty tältä vuodelta. 67