PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA.. 3.8.23 KUNNANHALLITUS HENKILÖSTÖ- JA TALOUSHALLINNON RAPORTTI. 3.8.23 ====================================================== Hallintopäällikkö Tavoitteet ja tunnusluvut Hallitustaso (informaatio valt.) Vaikuttavuustavoitteet Henkilöstöstrategiaan liittyvän toimintasuunnitelman valmistelu Toteutuminen Toimintasuunnitelma valmisteltavana Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Henkilöstöjaoston tehtävänä on hoitaa kunnalle työnantajana kuuluvat henkilöstöasiat ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta. Henkilöstöjaosto on kokoontunut kolme kertaa. Kunnan henkilöstöraportti vuodelta 22 annettiin valtuustolle tiedoksi kesäkuussa. Henkilöstökulut Henkilöstökuluista on tammi-elokuussa toteutunut,5 milj. euroa (8/22,3 milj. euroa) eli 66.5 % talousarviosta. Henkilöstömenojen muutos edellisvuoteen verrattuna on,4 %. Yleiskorotus ja paikallinen järjestelyerä.2.23 korottaa palkkoja vuositasolla 2,6 %. Uusia vakansseja kuluvalle vuodelle on perustettu 9, joista neljän lähihoitajan toimen täyttäminen on siirtynyt ensi vuodelle. Kaksi maaseutuasiamiestä on siirtynyt Loimaan kaupunkiin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueelle..23. Kaksi toimistosihteerin vakanssia on lakkautettu. Yleiset ohjeet henkilöstömenojen säästämiseksi sekä suositus talkoovapaa- ja säästövapaapäivien pitämiseksi on annettu. Vapaaehtoisia talkoovapaapäiviä on pidetty syyskuun loppuun mennessä 49 päivää ja säästövapaapäiviä 33 päivää, yhteensä 624 päivää. Henkilöstömenoja säästetään myös mm. käyttämällä sijaisia vähemmän, tuntijakomuutoksilla ja vähentämällä luontaiseturuokailua. Terveysperusteisia poissaoloja (omasta sairaudesta, työtapaturmasta, työmatkatapaturmasta sekä ammattitaudeista johtuvat poissaolot) on kertynyt elokuun loppuun mennessä yhteensä 428 työpäivää (8/22; 384 tpv). Lisäys johtuu tapaturmista johtuvien poissaolojen kasvusta (8/23; 62 tpv, 8/22; 33 tpv). Tapaturmien lukumäärä on lisääntynyt ja näistä on aiheutunut useita pitkiä sairauspoissaoloja. Sen sijaan sairaudesta johtuvat poissaolot ovat vähentyneet 55 tpv:llä. Työhyvinvointi Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on päivitetty. Työhyvinvoinnin tukemiseen käytettävä määräraha on entisellään. Yhteistoiminta Yt-toimikunta on kokoontunut 4 kertaa. Paikallisneuvottelut järjestelyerän jakamisesta on käyty helmikuussa. Yt-lain mukainen selvittelymenettely järjestettiin huhtikuussa Rannanmäen ja Haverin koulun henkilöstölle.
2 Talouspäällikkö Talouspäällikön vastuulla on talousarvion tehtävästä hallinnon ja talouden palvelut osatehtävä Talous- ja tietohallintopalvelut sekä tehtävä Lomituspalvelut. TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖKSET Taulukko: Talouspäällikön päätösten lukumäärä päätöksen sisällön mukaan 2-23: Päätöksen sisältö 2 2 22 Ta m m i- huhtikuu 23 T o u k o - elokuu 23 Hallintopäällikön sijaisena 9 myönnetyt lisät Sairauslomat, lapsen hoitovapaat 5 9 6 2 ym Työllistetyn palkkaus 4 6 7 3 Työntekijän vaali Henkilöstön koulutus 22 7 5 5 3 Muut henkilöstöpäätökset 38 23 36 3 6 Hankintapäätökset 4 6 4 3 Muut päätökset 3 7 7 7 7 Yhteensä 5 78 9 4 35 Syys-jou lukuu Sairauslomia on talouspäällikön alaiselle henkilöstölle myönnetty 5 työpäivää ja työllistetyille 4 työpäivää. Poissaoloja lapsen hoidon järjestämiseksi oli työllistetyillä 5. 23 HENKILÖSTÖ Talouspalveluhenkilöstöä on viisi: talouspäällikkö, pääkirjanpitäjä ja kirjanpitäjä, kaksi toimistosihteeriä. Toinen toimistosihteereistä on myös asianhallintaohjelmiston pääkäyttäjä ja tarkastuslautakunnan sihteeri. Tietohallinnossa on kolme vakanssia; yksi ATK-vastaava ja kaksi ATK-tukihenkilöä. Tietohallinnon henkilöstön työaikaa myydään myös Auran kunnalle ja Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymälle. Taloushallinnon henkilöstö on pääosin sijoitettu Yläneen toimipisteeseen. Pääkirjanpitäjän työpiste on Riihikosken virastotalossa. Yläneen toimipisteessä hoidetaan mm. laskujen skannaus, reititys ja maksatus. Tietohallinnon henkilöstön toimipaikka on ollut Riihikoskella. Elokuun alusta palkatun tukihenkilön toimipaikka on Elisenvaaran koulu, jonne tukihenkilön työaikaa eniten kohdistuu. Tietohallinnon työntekijöiden työn luonne on liikkuvaa, joten työstä merkittävä osa tehdään kuitenkin muualla kuin sijoitustoimipaikassa. Lomitusyksikön hallinto on sijoitettu Riihikoskelle. MUUTOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Palkkahallinnon toimistosihteerin jäätyä eläkkeelle toimi jätettiin täyttämättä. Tehtävistä merkittävä osa (matkalaskujen ja luottamustoimipalkkioiden käsittely) siirtyi taloushallinnon hoidettavaksi. Tämä oli mahdollista mm. siksi, että sähköisesti toimitettavien laskujen määrä on kasvanut ja skannattavien laskujen määrä vähenee. Toinen ATK-tukihenkilöistä jäi eläkkeelle.6.23 alkaen. Täyttölupa pyydettiin tehtävän määräaikaiseen täyttämiseen elokuun 23 alusta 24 loppuun. ATK-tukihenkilön toimi täytettiin.8. alkaen. Kunnassa on selvitettävänä myös toimistopalveluyksikön perustaminen.
TAVOITTEET Talousarviossa asetetut tavoitteet liittyvät pitkälti toimenpiteisiin, jotka liittyvät kuntarakenteen muutoksiin sekä kunnan talouden saamiseen kestävälle pohjalle. Lisäksi tavoitteena on vuosien 23 ja 24 aikana laatia maapoliittinen ja asuntopoliittinen ohjelma. Kunnanhallitus on perustanut taloustoimikunnan, jonka tehtävänä on selvittää kunnan talouden tasapainottamiseen liittyviä toimia. Toimikunta ehdotti kahden alakoulun lakkauttamista, mutta tämä asia ei ole vielä edennyt valtuuston päätettäväksi. Koulutuslautakunta on tehnyt jatkovalmistelua. Toimikunta on käsitellyt myös mm. omaisuuden myyntiä. Kaikille hallintokunnille on asetettu 2 % säästötavoite talousarvion nettomenoista. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion menojen vähentämiseen ja tulojen lisäämiseen liittyvät toimenpiteet. Niillä saavutetaan osa em. 2 %:n säästötavoitteesta. 3 KUNNAN TALOUS TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 3.8.23 Tp 22 Ta 23 Käyttö Alitus/ylitys Tot-% TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoiminta - 68 Toimintamenot, ulkoiset -4-2 7-893 86,58-68, ulkoiset -4-2 7-893 86,58-53 Toimintamenot, sisäiset -2-25 -5 7,65-53, sisäiset -2-25 -5 7,6-832 Toimintakate (netto, ulk+sis) -4 2-2322 -878 86,9-838 Muut laskennalliset menot - 8-8, - 838 Muut laskennalliset, netto - 8-8, -3 67 Tehtävän kokonaiskustannukset -6-2 322-3 678 77, 2 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2 Vaalit 24 997 Toimintatulot, ulkoiset, -33 87 Toimintamenot, ulkoiset, -8 873, ulkoiset, -238 Toimintamenot, sisäiset, -238, sisäiset, -9 Toimintakate (netto, ulk+sis), -5 967 Muut laskennalliset menot, -5 967 Muut laskennalliset, netto, -5 78 Tehtävän kokonaiskustannukset, 3 KUNNANHALLITUS 4 Hallinnon ja talouden palvelut 54 747 Toimintatulot, ulkoiset 43 4523 28577,5-576 88 Toimintamenot, ulkoiset - 685-5973 -625269 62,89-422 6, ulkoiset - 54 9-4528 -496692 67,79-65 Toimintamenot, sisäiset -295 295, -65, sisäiset -295 295, - 422 7 Toimintakate (netto, ulk+sis) - 54 9-4742 -494498 67,93-6 33 Suunnitelmapoistot -62-433 -62 66,67 695 Muut laskennalliset tulot 7238 32 726,5-59 452 Muut laskennalliset menot -7248-32 -726,9 535 659 Muut laskennalliset, netto 5299 5299, -893 84 Tehtävän kokonaiskustannukset -82-5536 2922 3,27
4 6 Kuntakehitys ja markkinointi 53 266 Toimintatulot, ulkoiset 38 6986 34 8,38-444 26 Toimintamenot, ulkoiset -675-4297 -245289 63,66-39 995, ulkoiset -637-422726 -24274 66,36-289 Toimintamenot, sisäiset -6 6, -289, sisäiset -6 6, -39 284 Toimintakate (netto, ulk+sis) -637-422742 -24258 66,36 Suunnitelmapoistot -4-4, -5 773 Muut laskennalliset menot -4 8-48, -5 773 Muut laskennalliset, netto -4 8-48, -47 57 Tehtävän kokonaiskustannukset -665 8-422742 -24358 63,49 7 Lomituspalvelut 3 256 3 Toimintatulot, ulkoiset 3 4 29652 34848 6,45-3 65 35 Toimintamenot, ulkoiset -3 353-7939 -55989 53,48 9 727, ulkoiset 58 3343-24543 522,49-82 Toimintamenot, sisäiset, -82, sisäiset, 9 544 Toimintakate (netto, ulk+sis) 58 3343-24543 522,49-4 725 Muut laskennalliset menot -37 7-377, -4 725 Muut laskennalliset, netto -37 7-377, 48 89 Tehtävän kokonaiskustannukset 2 3 3343-282743 492,82 3 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ 3 464 44 Toimintatulot, ulkoiset 3 592 2766 47444 58,95-5 86 373 Toimintamenot, ulkoiset -5 73-328255 -243449 57,46-722 329, ulkoiset -2 2 9-6489 -9569 54,92-2 Toimintamenot, sisäiset -22 22, - 2, sisäiset -22 22, - 723 45 Toimintakate (netto, ulk+sis) -2 2 9-67 -953799 55,3-6 33 Suunnitelmapoistot -2 2-22, 695 Muut laskennalliset tulot 72 38 32 726,5-26 95 Muut laskennalliset menot -224 98-32 -22466,4 478 6 Muut laskennalliset, netto 477 4 4774, - 25 42 Tehtävän kokonaiskustannukset - 663 7-67 -496599 7,5 4 ELINKEINO- JA MAASEUTULK 8 Elinkeino- ja maaseutupalvelut 29 868 Toimintatulot, ulkoiset, -59 24 Toimintamenot, ulkoiset, -29 336, ulkoiset, -29 336 Toimintakate (netto, ulk+sis), -4 285 Muut laskennalliset menot, -4 285 Muut laskennalliset, netto, -43 62 Tehtävän kokonaiskustannukset, 5 PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 Terveyspalvelut -5 636 968 Toimintamenot, ulkoiset -5 77-368 -463832 7,59-5 636 968, ulkoiset -5 77-368 -463832 7,59-5 636 968 Toimintakate (netto, ulk+sis) -5 77-368 -463832 7,59
5-34 Muut laskennalliset menot - 7-7, - 34 Muut laskennalliset, netto - 7-7, -5 638 282 Tehtävän kokonaiskustannukset -5 77 7-368 -4642 7,58 34 Hallinto, vanhus -ja kehitysvamapalv 2 8 96 Toimintatulot, ulkoiset 2 64 5 43267 632333 69,4-8 422 46 Toimintamenot, ulkoiset -8 73-647948 -266552 69,4-6 33 85, ulkoiset -6 648 5-46578 -23279 69,4 592 Toimintatulot, sisäiset, -848 643 Toimintamenot, sisäiset -836 9-52758 -3932 63, -848 5, sisäiset -836 9-52758 -3932 63, -7 5 36 Toimintakate (netto, ulk+sis) -7 485 4-54336 -234239 68,7-25 86 Suunnitelmapoistot -55 8-372 -86 66,7 289 442 Muut laskennalliset tulot 29 84 2 2963, -94 26 Muut laskennalliset menot -933 74-2 -93353, -65 584 Muut laskennalliset, netto -642 9-6429, -7 827 96 Tehtävän kokonaiskustannukset -8 84-5856 -33539 63,3 36 Sosiaalityö ja tukitoiminta 357 4 Toimintatulot, ulkoiset 4 5 22243 7869 55,5-2 67 9 Toimintamenot, ulkoiset -2 826-23736 -788694 72, -2 33 859, ulkoiset -2 425 5-84874 -6626 74,8 4 5 Toimintatulot, sisäiset 3693-3693, -7 Toimintamenot, sisäiset -9 9, 4 34, sisäiset 363-363, -2 39 59 Toimintakate (netto, ulk+sis) -2 425 5-827 -64229 74,7-57 82 Muut laskennalliset menot -44 5-445, -57 82 Muut laskennalliset, netto -44 5-445, -2 467 33 Tehtävän kokonaiskustannukset -2 57-827 -758729 7,5 PERUSTURVALAUTAKUNTA 5 YHTEENSÄ 2 476 2 Toimintatulot, ulkoiset 2 465 654598 842 67, -26 729 93 Toimintamenot, ulkoiset -27 39-926933 -89267 7,4-24 253 9, ulkoiset -24 844-7562335 -728665 7,7 5 2 Toimintatulot, sisäiset 3693-3693, -848 83 Toimintamenot, sisäiset -836 9-52767 -3923 63, -843 7, sisäiset -836 9-523977 -32923 62,6-25 97 623 Toimintakate (netto, ulk+sis) -25 68 9-88632 -7594588 7,4-25 86 Suunnitelmapoistot -55 8-372 -86 66,7 289 442 Muut laskennalliset tulot 29 84 2 2963, - 52 Muut laskennalliset menot - 79 94-2 -7973, -8 7 Muut laskennalliset, netto -789-789, -25 933 59 Tehtävän kokonaiskustannukset -26 525 8-82352 -842288 68,3 8 KOULUTUSLAUTAKUNTA 4 Opetus- ja kirjastopalvelut 474 69 Toimintatulot, ulkoiset 484 2 38643 3557 78,6-8 94 95 Toimintamenot, ulkoiset -9 4 3-595459 -344724 63,3-8 465 44, ulkoiset -8 97-557346 -3343685 62,5 8 Toimintatulot, sisäiset 23-23, - 293 75 Toimintamenot, sisäiset - 324 6-696493 -6287 52,6-293 67, sisäiset - 324 6-69482 -6348 52,4-9 759 75 Toimintakate (netto, ulk+sis) - 24 7-6267598 -39742 6,2
6-63 93 Suunnitelmapoistot -64 45-42967 -2483 66,7 75 248 Muut laskennalliset tulot 99 3445 6465 7,3-687 89 Muut laskennalliset menot - 64 6-3445 -665 2, - 5 84 Muut laskennalliset, netto - 44 5-445, - 334 9 Tehtävän kokonaiskustannukset - 747 65-63564 -543786 53,7 4 Varhaiskasvatuspalvelut 627 9 Toimintatulot, ulkoiset 646 42973 22527 65,2-4 6 456 Toimintamenot, ulkoiset -42785-276438 -5492 64,6-3 489 365, ulkoiset -36325-2343336 -28964 64,5-335 886 Toimintamenot, sisäiset -3438-228 -4 59, -335 886, sisäiset -3438-228 -4 59, -3 825 25 Toimintakate (netto, ulk+sis) -39763-254636 -4364 64, 34 33 Muut laskennalliset tulot 268 7946 8854 67, -25 242 Muut laskennalliset menot -24-7946 -92454 8,5-8 29 Muut laskennalliset, netto -836-836, -4 6 46 Tehtävän kokonaiskustannukset -4599-254636 -63764 6,2 8 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 782 Toimintatulot, ulkoiset 32 866 328584 7,9-3 56 55 Toimintamenot, ulkoiset -36798-878367 -496433 63,7-954 769, ulkoiset -25496-79675 -4632849 63, 8 Toimintatulot, sisäiset 23-23, - 629 637 Toimintamenot, sisäiset -6684-899293 -7697 53,9-629 557, sisäiset -6684-896982 -7748 53,8-3 584 326 Toimintakate (netto, ulk+sis) -428-883733 -544267 62, -63 93 Suunnitelmapoistot -6445-42967 -6445 66,7 29 28 Muut laskennalliset tulot 2259 52396 7354 23,2-92 33 Muut laskennalliset menot -85-52396 -79864 2,8-693 5 Muut laskennalliset, netto -625-625, -5 34 569 Tehtävän kokonaiskustannukset -59755-88567 -79387 55,7 2 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 42 Muu sivistystyö 3 85 Toimintatulot, ulkoiset 372 2529 99 67,8-454 476 Toimintamenot, ulkoiset -555-343772 -6728 68, -422 66, ulkoiset -4683-38563 -49737 68, -6 28 Toimintamenot, sisäiset -77-549 -265 65,6-6 28, sisäiset -77-549 -265 65,6-428 942 Toimintakate (netto, ulk+sis) -476-32362 -52388 68, 7 Muut laskennalliset tulot 6 42 5958,7-59 263 Muut laskennalliset menot -539-42 -53858, -52 53 Muut laskennalliset, netto -5259-5259, -94 94 Tehtävän kokonaiskustannukset -9-32362 -678288 32,3 22 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5 Hallinto, huoltohenkilöstö, koneet 27 2 Toimintatulot, ulkoiset 25 6 56 8 844 24,6-59 526 Toimintamenot, ulkoiset -62-27 44-43 56 33,4-563 35, ulkoiset -596-2 283-394 77 33,8 28 324 Toimintatulot, sisäiset 24 75 635 64 365 3,5-3 499 Toimintamenot, sisäiset -3 5-74 -2 76 2,2 24 824, sisäiset 236 5 74 894 6 66 3,7
7-348 49 Toimintakate (netto, ulk+sis) -359 5-26 389-233 35,2-37 4 Suunnitelmapoistot -32 5-833 -32 5 33,3 Muut laskennalliset tulot 52 2 52 2, -39 95 Muut laskennalliset menot -4-4, -39 95 Muut laskennalliset, netto 2 2, -425 48 Tehtävän kokonaiskustannukset -38 8-37 222-254 4 36, 52 Kiinteistöpalvelut 236 546 Toimintatulot, ulkoiset 2539 85974 437926 65, -2 495 336 Toimintamenot, ulkoiset -2629-483963 -8937 57, - 258 79, ulkoiset -349-667989 -68 49,5 26 Toimintatulot, sisäiset, -58 254 Toimintamenot, sisäiset -5544-3762 -246798 55,5-58 228, sisäiset -5544-3762 -246798 55,5-84 9 Toimintakate (netto, ulk+sis) -934-97559 -92789 5,3-56 2 Suunnitelmapoistot -25-73467 -25 66,7 2 759 986 Muut laskennalliset tulot 26727 26727, -62 452 Muut laskennalliset menot -72-72, 2 697 534 Muut laskennalliset, netto 266 266, -98 685 Tehtävän kokonaiskustannukset -445-79758 5754 423,2 53 Ruoka- ja puhtauspalvelut 7 62 Toimintatulot, ulkoiset 97 6272 29428 67,6-2 669 694 Toimintamenot, ulkoiset -26732-757364 -95836 65,7-2 562 533, ulkoiset -25825-69693 -88647 65,7 2 68 59 Toimintatulot, sisäiset 26494 485786 6364 56, -84 Toimintamenot, sisäiset -95 95, 2 67 875, sisäiset 26494 48569 6379 56, 55 342 Toimintakate (netto, ulk+sis) 669-242 27732-34,5-2 273 Suunnitelmapoistot -46-367 -46 66,7 85 Muut laskennalliset tulot 865 865, -37 948 Muut laskennalliset menot -49-49, -52 948 Muut laskennalliset, netto -554-554, 2 Tehtävän kokonaiskustannukset 69-23468 2732-393,7 54 Liikenneväylät ja alueet 38 654 Toimintatulot, ulkoiset 52 24985 2525 83,2-527 346 Toimintamenot, ulkoiset -5436-649 -37869 3,3-388 692, ulkoiset -3934-39925 -353475,2 Toimintatulot, sisäiset 5-5, -24 889 Toimintamenot, sisäiset -28-823 -2597 87,5-24 889, sisäiset -28-773 -397 37, -43 58 Toimintakate (netto, ulk+sis) -442-47628 -366572,5-296 59 Suunnitelmapoistot -2739-826 -93 66,7-6 254 Muut laskennalliset menot -52-52, -6 254 Muut laskennalliset, netto -52-52, -75 994 Tehtävän kokonaiskustannukset -733-23228 -47372 32,7 55 Vesihuoltopalvelut 893 58 Toimintatulot, ulkoiset 9 34283 5677 37,8-489 64 Toimintamenot, ulkoiset -53 5-35327 -2673 59,3 43 942, ulkoiset 369 5 24956 344544 6,8 25 438 Toimintatulot, sisäiset 79 8 798,
8-37 4 Toimintamenot, sisäiset -32 6-3648 -952 94, 88 298, sisäiset 47 2-3648 77848-64,9 492 24 Toimintakate (netto, ulk+sis) 46 7-5692 422392 -,4-459 47 Suunnitelmapoistot -442 5-295 -475 66,7-3 4 Muut laskennalliset menot -43-43, -3 4 Muut laskennalliset, netto -43-43, 2 5 Tehtävän kokonaiskustannukset -68 9-3692 34748 436,4 6 Kaukolämpölaitos 224 83 Toimintatulot, ulkoiset 2 82 9998 56,2-386 744 Toimintamenot, ulkoiset -37-365 -68349 8,5-6 94, ulkoiset -6-83649 23649 4,8 8 245 Toimintatulot, sisäiset 634 25683 3777 76,9-3 83 Toimintamenot, sisäiset -8-67 -6493 9,8 66 45, sisäiset 553 2476 3224 79,9 4 473 Toimintakate (netto, ulk+sis) -47-59573 54873 267,5-23 27 Suunnitelmapoistot -232-5467 -7733 66,7-87 Muut laskennalliset menot -4-4, - 87 Muut laskennalliset, netto -4-4, -9 83 Tehtävän kokonaiskustannukset 53-7539 27224-49,6 22 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ 2 627 957 Toimintatulot, ulkoiset 2 63 8 47367 5793 56, -7 59 286 Toimintamenot, ulkoiset -7 342 2-445358 -288869 6,7-4 53 329, ulkoiset -4 7 4-2979974 -73426 63,3 3 42 9 Toimintatulot, sisäiset 3 32 6 788449 3445 57, -66 796 Toimintamenot, sisäiset -69 4-365 -259385 58, 2 48 295, sisäiset 2 53 2 428434 84766 56,8-2 5 34 Toimintakate (netto, ulk+sis) -2 98 2-5554 -64666 7,6-873 937 Suunnitelmapoistot - 877 95-25967 -625983 66,7 2 844 986 Muut laskennalliset tulot 2 8 4 284, -26 832 Muut laskennalliset menot -37 3-373, 2 584 54 Muut laskennalliset, netto 2 494 2494, - 339 87 Tehtävän kokonaiskustannukset - 582 5-28356 22456 77,2 24 RAKENNUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 7 Ympäristö- ja pelastuspalvelut 75 73 Toimintatulot, ulkoiset 73 485 35 57,3-82 828 Toimintamenot, ulkoiset -87-55547 -35529 63,8-737 754, ulkoiset -798-5362 -284379 64,4-236 Toimintamenot, sisäiset, -236, sisäiset, -737 99 Toimintakate (netto, ulk+sis) -798-5362 -284379 64,4-24 32 Muut laskennalliset menot -29 6-296, -24 32 Muut laskennalliset, netto -29 6-296, -762 32 Tehtävän kokonaiskustannukset -827 6-5362 -33979 62, KAIKKI YHTEENSÄ 9 83 537 Toimintatulot, ulkoiset 9 928 3 6454 38376 6,6-53 64 8 Toimintamenot, ulkoiset -55 434 5-36582782 -88578 66, -43 772 643, ulkoiset -45 56 2-3468242 -537958 67, 3 47 273 Toimintatulot, sisäiset 3 32 6 794453 33847 57,3
9-3 47 273 Toimintamenot, sisäiset -3 32 6-794453 -33847 57,3, sisäiset, -43 772 643 Toimintakate (netto, ulk+sis) -45 56 2-3468242 -537958 67, - 968 449 Suunnitelmapoistot -2 8 4-3456 -6728 66,7 4 45 93 Muut laskennalliset tulot 4 36 52 52968 3983552,3-4 45 93 Muut laskennalliset menot -4 36 52-52968 -3983552,3 Muut laskennalliset, netto, -45 74 92 Tehtävän kokonaiskustannukset -47 524 6-383842 -57758 66,9 Huomioitavaa: Toteuma 23 on jonkin verran vajaa. Tuloja puuttuu toteumasta mm, koska vesihuollon laskutukset tehdään vain kaksi kertaa vuodessa. Näitä tuloja on toteutumisvertailussa n. 5 kk:n osalta, joten niitä puuttuu n. 25 euroa. Lomarahat on maksettu heinäkuussa ja ne kohdentuvat koko vuodelle. Osa avustuksia on sellaisia, että ne maksetaan yhdessä erässä vuoden lopulla. Suunnitelmapoistojen toteumaksi on merkitty /3 talousarvioon merkitystä poistojen määrästä. Johtopäätökset: talousarvion toteumasta elokuun lopun tilanteessa voi arvioida, että pääosassa tehtäviä toiminta saadaan hoidettua talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Tilanne voi vielä ennen vuoden vaihdetta muuttua. Ylityksiä on kuitenkin ennakoitavissa Tehtäviin Tarkastustoiminta, Terveyspalvelut, Hallinto, vanhusten ja kehitysvammaisten palvelut, Sosiaalityö ja tukitoiminta sekä Kaukolämpölaitos. Kaukolämpölaitoksessa lämpö on tuotettu helmikuusta alkaen yksinomaan öljyllä ja tuottaminen on tullut niin kalliiksi, että tuloilla ei menoja saada katettua. Laitos siirtyy syksyllä Pöytyän Lämpökeskus Oy:lle. Terveyspalvelujen tähänastiset menot ennakoivat isoa ylitystä. Jos menot ovat jatkossa samansuuruiset kuin tammi-elokuussa, tulee ylitys olemaan n. 9. Sairaanhoitopiirin menot tammi-elokuun ajalta ovat n. 66 euroa ja 2,2 % suuremmat kuin vastaavana aikana viime vuonna. Suhteellisesti suurin kasvu on Loimaan aluesairaalan käytössä. TULOSLASKELMA 3.8.23 Tp 22 Käyttö 8/22 TOIMINTATUOTOT Ta 23 Käyttö 8/23 Alitus/ylit ys Tot-% Ennuste 23 4 778 86 2 837 6 Myyntituotot 4 94 8 2 788 78 2 52 82 56,4 49 99,2 2 695 79 68 Maksutuotot 2 72 45 87 54 884 99 67,3 27 99,9 562 4 369 88 Tuet ja avustukset 468 3 3 84 57 46 66,4 48 2,5 2 29 297 296 494 Muut toimintatuotot 86 75 24 86 575 89 68,3 9 4,6 65 38 6 222 559 TUOTOT YHTEENSÄ 9 928 3 6 57 958 3 77 342 62, 998,5 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -6 786 78-36 264 Palkat ja palkkiot -7 25 45-465 794-5 785 656 66,5-765 99,5 Henkilösivukulut -4 27 773-2 75 98 Eläkekulut -4 223 852-2 759 6-464 692 65,3-42 99,4-2 98-643 32 Muut henkilösivukulut - 32 26-638 64-394 96 6,8-3 99,8-25 73 35-6 379 445 Palvelujen ostot -26 6 88-7 526 79-8 635 7 67, -266,7-3 289 279-2 5 369 Aineet, tarvikkeet, tavarat -3 323 9-2 79 87-244 3 62,6-332 99,9-2 68 393-448 86 Avustukset -2 723 59-653 94-7 496 6,7-274,6-73 43-435 38 Muut toimintakulut -78 378-46 34-257 74 64,2-78 99,9-53 6 57-34 978 385 KULUT YHTEENSÄ -55 434 5-36 582 782-8 85 78 66, -55723,5-43 545 749-28 755 826 TOIMINTAKATE -45 56 2-3 424 824-5 8 376 66,9-45793,6 22 89 97 6 6 64 Verotulot 23 76 7 73 665 6 686 335 7,9 2555 5,5 2 77 423 3 783 363 Valtionosuudet 2 29 4 28 422 7 8 578 66,7 229, Rahoitustuotot ja -kulut 5 95 2 5 Korkotuotot 8 6 7 939,8 5 62,5 4 73 49 658 Muut rahoitustuotot 2 25 982 94 8 2,7 83,3 Tot- %
-5 28-7 673 Korkokulut -235 6-79 69-55 99 33,8-7 72,2-2 756-33 Muut rahoituskulut -5 5-3 47-2 453 84,2-2 35,5 734 596 46 VUOSIKATE -579 3 79 65-369 95-36,5 466-8,4 Poistot ja arvonalentumiset - 968 449-248 933 Suunn.mukaiset poistot -2 8 4-345 6-672 8 66,7-284, - 957 75 347 473 TILIKAUDEN TULOS -2 597 7-554 949-2 42 75 2,4-5524 59,8-63 242-87 467 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 2 74 733 37 367 66,7 2, 9 7 27 8 Varausten lis.(-)tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ - 829 257 387 86 (ALIJÄÄMÄ) -2 485 6-48 25-2 5 385 9,3-443 57,9 Tuloslaskelmataulukossa on vuoden 23 tilinpäätös sekä myös vuodelta 23 elokuun lopun tiedot. Elokuun 23 tietoihin ei ole tehty oikaisuja. Vuodelta 23 näkyy talousarvio, kirjanpidon mukainen toteuma elokuun lopussa, ylitys/alitus ja toteutumis- %. Lisäksi on tehty ennuste koko vuoden tuloslaskelmasta. Siinä on verotulot merkitty lokakuussa saadun ennusteen mukaisiksi. Korkokulut on arvioitu korkotason alhaisuudesta johtuen talousarviossa arvioitua pienemmiksi. Poistot on merkitty talousarvion mukaisina. Johtopäätökset tuloslaskelmasta: toimintatuotoista on talousarvioon verrattuna kertynyt 62 %. Vesihuollon käyttömaksuista on laskutettu vasta vajaa puolet. Arvio on, että toimintatuottoja kertyy vähän enemmän kuin talousarviossa arvioitiin. Myyntivoittoja on kirjattu n. 43 euroa. toimintakuluista on talousarvioon verrattuna toteutunut 66 %. Palkkausmääräraha voidaan arvioida riittäväksi. Heinäkuussa maksetut lomarahat nostavat toteumaa. Palkankorotuksia ei tälle vuodelle enää tule. Palvelujen ostot ylittävät talousarvion. Avustusmäärärahoista on käytetty elokuun loppuun mennessä 6,7 %. Joidenkin avustusmäärärahojen käyttö painottuu loppuvuoteen. Toimintakate on toteutunut 66,9 %:sti. Verotuloja on kertynyt 7,9 %. Tämän hetken tietojen mukaan verotulot kertyvät yli talousarviossa arvioidun. Marraskuussa on odotettavissa n. 4 euron takaisinperintä veronpalautuksiin ja oikaisuihin. Tilitysjärjestelmän muutoksesta johtuen joulukuulla saadaan aikaisempaa suurempi verotilitys, koska jäännösverojen tammikuun tilitys on aiennettu joulukuulle. Lokakuun veroennusteen mukaan verokertymä tulisi olemaan runsaat 25 ME, mikä tarkoittaa, että verotulokohta ylittyisi n.,29 ME. Yhteisöveron tuotto näyttäisi jäävän n. 72 euroa arvioidusta. Kiinteistöveroa kertyy n. 4 euroa yli arvion. Valtionosuuksista on kertynyt elokuun loppuun mennessä 66,7 %. Valtionosuudet tulevat kertymään talousarvion mukaan. Rahoitustuottojen ja kulujen kertymään vaikuttaa korkotaso ja tänä vuonna nostettavien uusien lainojen määrä. Korkotuotot ja rahoitustuotot on arvioitu talousarvioon tämänhetkistä korkeammalla korkotasolla. Uutta pitkäaikaista lainaa ei tänä vuonna ole vielä otettu. Osa talousarvoon merkityistä investoinneista ei näytä toteutuvan, joten lainanotto jää huomattavasti pienemmäksi kuin talousarviossa arvioitiin. Elokuun lopun tuloslaskelma osoittaa vuosikatetta 79 euroa ja koko vuoden ennuste 466 euroa. Ennuste on parempi kuin talousarviossa arvioitu, muttei täytä läheskään hyvän vuosikatteen vaatimuksia. Elokuun tuloslaskelma osoittaa alijäämää n. 48 euroa, kun 2/3 arvioiduista poistoista vähennetään vuosikatteesta. Ennusteessa alijäämä on 44 euroa.
RAHOITUSLASKELMA 3.8.23 Tp 22 Ta 23 Käyttö Alitus/ Tot-% ylitys RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta 734 Vuosikate -579 3 79 65-369 95-36,5-234 85 Tulorahoituksen korjauserät -43 48 43 48, Investointien rahavirta -3 334 39 Investointimenot -4 37-33 649-2 985 35 3,9 64 86 Rah.osuudet investointimenoihin 3 5 252 25 748 6,9 646 9 Pysyvien vast.hyöd.luov.tulot 3 326 5-26 5 8,7-2 297 466 Toiminnan ja invest.rahavirta -4 565 3-253 6-4 32 4 5,6 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset, 39 977 Antolainasaamisten vähennykset 28 7-28 7, Lainakannan muutokset 83 68 Pitkäaik.lainojen lisäys 4 7 4 7, -699 323 Pitkäaik.lainojen vähennys -74 84-45 984-253 856 64, Lyhytaik.lainojen muutos, Oman pääoman muutokset, Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.var.ja po:n muut., 38 Vaihto-omaisuuden muutos 45-45, 5 639 Saamisten muutos 793 44-793 44, 767 2 Korottomien velkojen muutos - 23 987 23 987, 449 698 Rahoituksen rahavirta 3 995 6-859 82 4 854 98-2,5-847 768 Rahavarojen muutos -57 4-2 98 542 84 95,2 847 768 Rahavarojen muutos 2 98-2 98, Johtopäätökset rahoituslaskelmasta: investoinneista on toteutunut talousarvioon verrattuna vain 3,9 % eli 33 649. Toiminnan ja investointien rahavirta on silti negatiivinen 253 6 eli vuosikate ei ole riittänyt nettoinvestointien rahoittamiseen Rahoituksen rahavirta on myös negatiivinen n 86. Tähän vaikuttavat lainojen lyhennykset ja muut maksuvalmiuden muutokset. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, mutta lainoja on lyhennetty 45. Rahavarat ovat vähentyneet elokuun loppuun mennessä 2 98, mikä tarkoittaa, että kunnan tilillä oli katetta elokuun lopussa vain n. 65 euroa. Kunnan maksuvalmius on ollut heikko. Maksuvalmiuden turvaamiseksi on käytetty lyhytaikaisia maksuvalmiuslainoja, joiden korkotaso on hyvin alhainen. SAATAVAT Reskontrassa olevat saatavat 3.8.23 ja 3.4 Saatavat 3.8, Saatavat 3.4, Vuokrat 66798 5 28 Lomitusmaksut 93 5646 Päivähoitomaksut 755 6462 Vanhushuolto 4882 2253 Sosiaalitoimen yleislaskut 2389 2749 Koulutoimi 345 364 Kansalaisopisto 22 698 Vapaa-aikatoimi 843 77 Vesihuolto 6826 984
2 Liittymismaksut 2999 984 Yleislaskut Yläne 442 Kaukolämpömaksut 99 Rakennusvalvontamaksut 422 Tekninen toimi, muut laskut 782 2764 Aamu- ja iltapäivätoiminta 537 242 Yhteensä 23767 6694 Perintätoimisto hoitaa kunnan maksumuistutukset sekä vapaaehtoisen perinnän kaikkien laskujen osalta ja oikeudellisen perinnän muiden kuin julkisoikeudellisten maksujen osalta. LOMITUSPALVELUT Lomituspalveluiden toiminta-ajatus: Edistää ja ylläpitää maatalousyrittäjien työkykyä ja terveyttä sekä luoda edellytyksiä työssä menestymiselle ja viihtymiselle. Maatalousyrittäjien lakisääteiset lomituspalvelut mahdollistavat yrittäjien vuosilomat, perhevapaat, koulutuksen sekä tapaturmista ja sairauksista toipumisen. Tehtävä: Lomituspalvelut (7), kustannuspaikat 66,67 Tilivelvollinen: Talouspäällikkö Palvelualueen esimies: Lomitusasiamies Palvelusuunnitelman kuvaus: Toteuttaa maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa määritellyt palvelut oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti käyttäjien lähtökohdat huomioiden noudattaen lainsäädännön, työehtosopimuksen sekä Melan lomitusohjeiden linjaa Auran, Loimaan kaupungin, Oripään ja Pöytyän kuntien alueilla. Toimivien lomituspalvelujen ehdoton edellytys on riittävä, ammattitaitoinen ja vastuuntuntoinen henkilöstö. Palvelusuunnitelman tavoitteet TP 22 TA 23 Toteutunut 3.8.23 Vuosilomaan oikeutettujen määrä 4 4 392 Lomitettujen päivien määrä 5 889 7 8 347 Tavoitteet ja tunnusluvut Vaikuttavuustavoitteet - Maatalousyrityksen palvelusuunnitelma Lakisääteinen, tehtävä kaikille vuosilomaan oikeutetuille tiloille, tarkistettava kolmen vuoden välein Asiakastyytyväisyys, arvoasteikolla -5 Hallinnon arvosana Maatalouslomittajien arvosana Kysely tehdään kerran vuodessa Melan laatimalla kyselyllä, sisältyy Melalle tehtävään tuloskorttiin Tuotantotavoitteet - Lomitettujen päivien määrä TP 22 75 4,43 4,26 5 889 TP 22 TA 23 88 4, 4, 7 TA 23 Toteutunut 3.8.23 9 8 347 Toteutunut 3.8.23 Poikkeama - 8-8 653 Poikkeama -98-8 653 Poikkeama
3 Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus Vuosilomaan oikeutetut maatalousyrittäjät Vuosilomaan ovat oikeutettuja ne pakollisen Myel-vakuutuksen ottaneet maatalousyrittäjät, jotka harjoittavat päätoimisesti maatalousverotuksen piiriin kuuluvaa kotieläintaloutta ja kotieläinyksiköiden määrä on vähintään neljä Sijaisapuoikeutta käyttävät maatalousyrittäjät Vuosilomaan oikeutettujen maatalousyrittäjien lisäksi sijaisapuun ovat oikeutettuja pakollisen Myel-vakuutuksen ottaneet kasvinviljelijät 4 4 392-8 Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet Suoritteet Vuosilomaan oikeutetut eläintilat Taloudellisuus/tuottavuus Lomitetut päivät Lomituspäivän hinta, euroa Henkilöstö Lomitusasiamies Toimistosihteeri Lomitusohjaaja Kuukausipalkkaiset maatalouslomittajat Lyhytaikaiset määräaikaiset kk-palkk. lomittajat Talous, euroa Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset, ulkoiset Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset, sisäiset Toimintakate ( ulkoiset + sisäiset) Suunnitelmapoistot Korko sitoutuneelle pääomalle Muut laskennalliset kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset TP 22 266 5 889 9,9,5 2 45 68 TP 22 3 256 3-3 65 35 9 727-82 -82 9 544-4 725 48 89 TA 23 267 7 86,76,5 2 47 5 TA 23 3 4-3 353 58 58-377 23 Toteutunut 3.8.23 254 8 347 2,66,5 2 42 5 Toteutunut 3.8.23 2 96 52-793 9 33 43 33 43 3343 Poikkeama - 3-8 653 +4,9-5 Pokkeama 34 848-559 89-245 43-245 43-377 -282743
4 PERUSTURVALAUTAKUNTA Lautakunnan toiminta-ajatus: Perusturvapalvelujen toiminta-ajatuksena on kuntalaisten hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja terveyden edistäminen ja ylläpitäminen järjestämällä lainsäädäntöön perustuvat asiakaslähtöiset, laadukkaat ja taloudelliset sosiaali- ja terveyspalvelut ja tukitoimet riittävässä laajuudessa. Talous Talousarvio 23 Toteuma - 8 % 27 39 2 465 24 844 9 26 753 654 598 7 562 55 7,37 67,2 7,69 Terveyspalvelut (3) Toiminta-ajatus: Turvata laadukkaiden ja riittävien terveyspalvelujen saatavuus palveluja tuottavilta kuntayhtymiltä joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Palvelujen järjestämistä varten kunta kuuluu Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymään sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Kunta ostaa ympäristöterveydenhuollon palvelut Liedon kunnalta. Tavoite Tavoitetaso Toteuma Joustava kotiuttaminen/hoitoon ohjaus erikoissairaanhoidosta taloudellisesti Lisämaksullisia siirtoviive-päiviä <5 Lisämaksullisia siirtoviivepäiviä 22 Saumaton palveluketju toteutuu tarkoituksenmukaisesti, taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti Perusterveydenhuollon hoitopäivät/ asukas <,2 Toiminnan painopistealueet 23 Toiminnan painopisteenä on yhteistyön lisääminen sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä esim. terveydenhuoltolakiin liittyvän järjestämissuunnitelman laadinnan sekä hyvinvointipoliittisen ohjelman kautta. SAS-toimintaa jatketaan. Tunnusluvut Talousarvio 23 Toteuma 8 Suoritteet Avohoito, käyntikertoja TYKS LAS Psykiatria muut aluesairaalat terveyskeskus Vuodeosastohoito, hoitojaksoja TYKS LAS Psykiatria muut aluesairaalat terveyskeskus, hoitopäiviä 6 8 6 2 2 52 735 644 35 29 95 4 4 97 632 6 3 33 453 49 26 6 56 Talous Talousarvio 23 Toteuma - 8 % 5 77 5 77 3 68 3 68 7,59 7,59 Hallinto, vanhusten ja kehitysvammaisten palvelut (34) Toiminta-ajatus: Tuottaa tarpeenmukaisia yksilön hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänlaatua edistäviä ja ylläpitäviä palveluita ikääntyneille ja kehitysvammaisille kuntalaisille taloudellisesti koko kunnan alueella. Tavoite Tavoitetaso Toteuma - Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevia 75 vuotta täyttäneitä - Hyvinvointikatsaus laaditaan < % x < % Kunnanhallituksen päätös 23.9.
5 - Perusturvapalveluiden strategia laaditaan x Toiminnan painopistealueet 23 Kehitetään ikääntyneiden kotiin annettavia palveluita. Suunnitellaan ja toteutetaan kotisairaalatoimintaa. Toteutetaan muistineuvolatyyppistä toimintaa yhteistyössä Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän kanssa. Arvioidaan ja suunnitellaan ostopalvelun lisäämistä tukipalveluiden tuotannossa. Palvelusetelin käyttöönoton suunnittelua jatketaan edelleen. Kehitysvammaisten palveluissa kehitetään edelleen työtoimintaa monipuolisemmaksi. Osallistutaan seuraaviin hankkeisiin: Turvallinen kotiasuminen ja interaktiivinen palveluyhteys-hanke (Pirkanmaan liitto), Aktiivinen arki-hanke (Turun seudun muistiyhdistys ry), Tehu-osahanke (kotisairaalatoiminta ja saattohoito), Kotihoidon toiminnanohjaushanke (Raision kaupunki) sekä Remontti-hanke (Turun kaupunki). Lisäksi kehitysvammaisten asuntolat ja työtoiminta valmistelevat laatusertifiointia. Tunnusluvut Talousarvio 23 Toteuma 8 Suoritteet Asumispäivät Kotihoidon ruokakunnat Kotihoidon käyntejä Tukipalveluasiakkaat Omaishoidontukiasiakkaat Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta-asiakkaat Riihikoti-palvelukeskus Palvelutalo Kotikarpalo Kartanokoti Yläneen ryhmäkoti Ikääntyneiden ostopalveluissa KV-asuntolat Henkilöstö Talousarvio 23 Perusturvajohtaja Toimistosihteeri,5 Avopalveluohjaaja 2 Vastaava sairaanhoitaja 4 Vastaava ohjaaja Kotihoidon ohjaaja Sairaanhoitaja 8 Ohjaaja 3 Lähihoitaja 8,5 Lähihoitaja (varahenkilö) 6 Hoitotyöntekijä 6 Harjoittelija 4 Virikeohjaaja Toimintaterapeutti Yhteensä 2,55 3 23 3 6 9 3 22 5 84 5 6 4 58 25 6 3 8 977 8 8 7 48 43 3 45 3 629 276 4 635 26 49 36 Talous Talousarvio 23 Toteuma - 8 % 8 73 2 64 5 6 648 5 6 47 768 432 67 4 65 6 69,4 69,37 69,42 Sosiaalityö ja tukitoiminta (36) Toiminta-ajatus: Kuntalaisten hyvinvoinnin ja elämänhallinnan edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen Tavoite Tavoitetaso Toteuma Ennalta ehkäisevän toiminnan yli vuoden kestäneiden vaikuttavuuden tehostaminen. Pitkien toimeentuloasiakkuuksien väheneminen toimeentulotukitalouksien määrä < 87
Toiminnan painopistealueet 23 Painopistealueina on ehkäisevän lastensuojelun toiminnan laajentaminen ja perhekuntoutuksen lisääminen. Nuorten aktivointiin panostaminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen vaikuttaminen kunnan omaa työpajatoimintaa kehittämällä. Osallistutaan Mobiilipaja-Projektiin (nuoret työttömät 7-29 v.) 6 Tunnusluvut Talousarvio 23 Toteuma - 8 Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus Toimeentulotukea saavat ruokakunnat Perheneuvolan asiakkaat Perhetyön piirissä (lapsia) Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat Aktivointiasiakkaat Vammaispalveluasiakkaat -joista kuljetuspalveluasiakkaat Suoritteet Perheneuvolan suoritteet Päihdehuollon suoritteet Sosiaalityön ja tukitoimenpiteiden nettokustannukset /asukas 22 4 25 25 7 55 42 4 4 37,9 Henkilöstö Johtava sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijä Sosiaaliohjaaja Perheohjaaja Lähihoitaja Vastaava työtoiminnan ohjaaja Työtoiminnanohjaaja Yhteensä Talous Talousarvio 23 Toteuma - 8 % 2 826 4 5 2 425 5 2 37 35 222 43 84 874 2 2 2 2 3 2 2 9 38 33 27 29 22 72,9 55,54 74,82 KOULUTUSLAUTAKUNTA (8) OSAVUOSIRAPORTTI..-3.8.23 Toiminta-ajatus Tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisten jatkuvaa henkistä kasvua ja hyvinvointia, vastata kasvun tarpeisiin ja lisääntyviin koulutustarpeisiin ja vapaa-ajan haasteisiin sekä taata palvelujen korkea taso asuinpaikasta riippumatta. Tehtävä: Opetus- ja kirjastopalvelut (4) Järjestetään mahdollisimman laaja-alaiset perusopetuksen, lukion ja kansalaisopiston koulutuspalvelut. Perusopetusta annetaan alakouluilla, yhtenäiskoulussa ja yläkou lussa. Lukio-opetusta annetaan Elisenvaaran (päivä)lukiossa ja myös aikuisopiskeli joille etälukiossa (iltaisin). Kansalaisopisto tarjoaa opiston toimialueen (Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä) asukkaille mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, tärkeiden kansalaistaitojen harjoittamiseen, persoonallisuuden monipuoliseen kehittämiseen sekä yhteisössä toimimiseen. Opetus on pääasiassa pien ryhmissä tapahtuvaa opetusta ja ohjausta, jossa huomioidaan myös yksilölliset oppi mistavoitteet. Opetusta järjestetään alueella mahdollisuuksien mukaan lähipalveluna. Laadukkaat kirjastopalvelut järjestetään lähipalveluna kolmessa kirjastossa Riihikoskella, Kyrössä ja Yläneellä. Kirjaston tehtävän on toteuttaa ja vahvistaa kuntalaisten tasa-arvoa ja sivistyksellisiä perusoikeuksia sekä edistää elinikäistä oppimista. Luontokapinetti Kuhankuonon retkeilyreitistöllä täydennettynä jakaa luonto- ja ympäristötietoa kaikenikäisille. Talous
7 Euroa Ta 23 Tot. 3.8.23 % 943 4842 897 595459 38643 557346 63,33 78,6 62,5 Tehtävään kuuluvat osatehtävät: Opetustoimen hallinto Perusopetuspalvelut Perusopetuksen ryhmäkoko ei ole ehdoton yläraja, vaan lautakunta päättää tapauskohtaisesti harkiten, miten luokat jaetaan. Mm. integroitujen erityisoppilaiden määrä vaikuttaa. Valinnaisaineissa oppilaiden tasavertainen kohtelu ja valinnan mahdollistaminen aiheuttaa sen, että valinnaisaineiden rajat kouluissa eivät ole samat. Lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti koulu harkitsee, missä aineissa pienetkin ryhmät ovat sallittuja, esim. kielet Muut opetuspalvelut Luontokapinetissa ja ympäröivässä luonnossa toteutettavia ympäristökasvatuksen opetuspaketteja käyttävät Pöytyän kunnan koulujen ja päiväkotien lisäksi yhä enenevässä määrin lähikuntien koulut. Maaliskuussa päättyneet hankkeet monipuolistivat tarjontaa. Varsinkin kuluvan vuoden syksyyn varauksia oli jo tullut enemmän kuin aiemmin. Lukio-opetuspalvelut Elisenvaaran lukion aloitti lukuvuoden alussa 5 uutta opiskelijaa, kaikkineen opiskelijamäärä on pysynyt jokseenkin ennallaan. Etälukiossa ei säästösyistä aloitettu tänä syksynä uutta ryhmää, kirjoilla on vain yksi täydennysopiskelija Lukiossa käynnistyi lukuvuoden alussa Elisenvaaran sähköistämishanke, jonka tarkoituksena on parantaa tietoverkkojen käyttömahdollisuuksia opetuksessa ja varautua sähköisten ylioppilaskirjoitusten käyttöönottoon. Hankkeen rahoitukseen on saatu tukea opetushallitukselta (77,78% kustannuksista). Kirjastopalvelut Pöytyän kirjaston vetämä seutukunnallinen hanke Loisto-kirjasto lapsille on valmistunut. Hankkeen avulla luotiin seutukunnan kaikille kirjastoille kirjasto-opetuksen, mediakasvatuksen ja informaatiolukutaidon opetuksen opetusmateriaalit luokka-asteille -6. Samalla luotiin myös yhteiset lukudiplomit kirjalistoineen, opetusmateriaaleineen sekä oheismateriaaleineen peruskoulujen alaluokille. Projekti oli ELY-keskuksen rahoittama. Selvitys rahojen käytöstä ja hankkeesta yleensä tehdään ELY-keskukselle tämän vuoden loppuun mennessä. Kirjastolla on vielä käyttämättä hankerahoja Asiakaskoneet ajantasalle -projektista 274,75. Rahat on käytettävä tämän vuoden loppuun. Tarkoitus on käyttää jäljellä ovat rahat tablet-tietokoneisiin (yksi jokaiseen kirjastoon eli 3 kappaletta). Nämä tabletit sopivat hyvin myös tulevaan, ensi vuoden projektiin Verkkoa ja virikettä varttuneille. Mikäli rahaa jää jäljelle ostetaan asiakaskoneisiin viivakoodilukijat (3 kpl yksi jokaiseen kirjastoon), joilla asiakkaiden laskujen maksaminen helpottuu. Kirjasto tarjosi kulttuuritoimen avustuksella nukketeatteriesitykset esikouluikäisille koko kunnassa. Riihikoskella esitystä oli katsomassa myös palvelutalon asukkaat. Kirjaston resurssipula on vähentänyt päiväkotien satutuntien määrää. Kirjaston saamat sakkotulot ovat vähentyneet. Johtuen todennäköisesti yleisestä taloudellisesta tilanteesta asiakkaat ovat tarkempia laina-aikojen suhteen. Kunnanhallitus korotti tänä vuonna Kyrön ja Riihikosken kirjastojen sakkomaksutavoitetta 43 % (5 euroon per kirjasto), mikä tavoite saattaa todennäköisesti jäädä saavuttamatta tänä vuonna. Kassatoteutuma..-3.8.23: Kyrö 339,5 ja Riihikoski 226,. Kansalaisopistopalvelut Talous Opetustoimen hallinto Rehtorin työpanoksesta 5 % myydään Loimaan kaupungille. Edellinen rehtori irtisanoutui.4.23 alkaen ja uusi rehtori aloitti..23. Resurssipulaa on paikattu palkkaamalla henkilö määräaikaisiin tehtäviin opiston toimistoon kesään asti. Tänä vuonna on perustettu suunnittelijaopettajan virka, ja uusi suunnittelijaopettaja aloitti työnsä.8.23. Euroa Ta 23 Tot. 3.8.23 % 2 669 59,74
Perusopetuspalvelut Muut opetuspalvelut Lukio-opetuspalvelut Kirjastopalvelut Kansalaisopistopalvelut Toimivat kuljetusjärjestelyt 2 669 59,74 72493 4664938 64,35 62 2989 29,77 788 4455749 62,86 Kirjastopalvelut palvelualueittain (Kyrö, Riihikoski, Yläne) 245 245 8928 95 8733 577 285 4782 65 274 34 75 3 675 52967 944 5293 34679 32697 28982 3699 2933 23876 69,45 8 68,8 59,32 48,28 59,57 6,98,84 58,97 58,68 47,9 68, Palvelusuunnitelman tavoitteet Tavoite Mittari Tavoitetaso Toteutuma Riittävä lähikouluverkosto valtuuston päätöksen mukaisesti > 2 opp. > 2 opp./ koulu Toteutunut Vapaan sivistystyön toimintaa koko kunnan alueella Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuustotaso (sitovat) Vaikuttavuustavoitteet: Perusopetuspalvelut Taloudellisesti järjestetty laadukas opetus. Keskimääräinen ryhmäkoko oppilasmäärä/opettaja (-2 lk) oppilasmäärä/opettaja (3-6 lk) Tavoite < 2 < 25 Toteutunut Toteutuma Toimiva erityisopetus omana toimintana ja tarvittaessa ostopalveluna. oppilasmäärä/opettaja (7-9 lk) perusoepetusryhmä valinnaisaineet < 25 Y > 5 E > 5-22 Oppilaiden lukumäärä oma erityisopetus tehostettu tuki erityinen tuki 2 65 7 79 58 7 ostopalvelut Lukio-opetuspalvelut Oppilasmäärän säilyttäminen Oppilasmäärä 45+5 46+ Kirjastopalvelut Seutukunnallisen yhteistyön kehittäminen (yhteisen hankinnat. projektit, kehittäminen/vuosi) Kirjastojen ja koulujen yhteistyön lisääminen Lukutaidon edistäminen Päiväkotiyhteistyö Aineiston kuljetuspalvelu krt/viikko Ohjatut kirjastokäynnit ja opetus oppilasta kohden krt lukuvuodessa Kaikkien alaluokkien kirjavinkkaus Satutunnit 4 8-22 Toteutunut Toteutunut,5 Toteutunut Kyrö, Yläne Kansalaisopistopalvelut Opetustuntimäärän nostaminen. Kurssilaisten lukumäärän kasvu Opetustuntimäärä -opisk. lkm. (opiskelija lasketaan kerran). 73 22 4293 874
9 Lautakuntataso (Informaatio valtuustolle) Vaikuttavuustavoitteet: Perusopetus Muut opetuspalvelut Brutto-opisk. lkm. 4 2532 Opetussuunnitelman toteutumisen seuranta Valtakunnallisten kokeiden arvosanojen keskiarvo Päättötodistuksen saaneet Oppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin % Ympäristökasvatuksen opetuskertojen määrä väh. keski-tasoa % keskimäärin keskitasoa % % % 4 25 (näistä 7 Pöytyän kouluille) Lukio-opetuspalvelut Opiskelijamäärien nostaminen kielten kursseilla Oppilashuoltotoimenpiteiden Määrä Määrä 35 4 37 5 tehostaminen Kansalaisopistopalvelut Yhteisten hankkeiden lukumäärä 2-3 Toteutunut Kirjasto Tiedollisen syrjäytymisen ehkäisy Tehtävä: Varhaiskasvatuspalvelut (4) Erityisryhmille toimenpiteet, kurssit, projektit Varhaiskasvatuspalvelut tuottavat varhaiskasvatuspalveluja ja esiopetusta alle kouluikäisille lapsille tarkoituksenmukaisten palvelujärjestelmien ja tukitoimien avulla kunnassa ilmenevän tarpeen mukaan laadukkaasti ja taloudellisesti kiinteässä yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Talous Euroa Ta 23 Tot. 3.8.23 % 4 278 5 646 3 632 5 2 764 38 42 973 2 343 336 64,6 65,7 64,5 Tehtävään kuuluvat osatehtävät: Päivähoidon hallintopalvelut Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työpanoksen myynti Oripään kuntaan pv/vk on toteutunut. Pph-palkanlaskenta on muutettu sisäisin järjestelyin (lomistuspuolelta ½) eläkkeelle siirtyneen tilalle. Varhaiskasvatuksen hoitomaksujen perintä on saatu päivitettyä. Erityisopetuksen suunnitelma saatiin valmiiksi. Päivähoitomaksujen hintojen tarkistus ja palvelutuotteiden uudistaminen.8.3 lukien saatiin valmiiksi. Päiväkotihoito- ja esiopetuspalvelut Kyrön päiväkodin rakennushanke on alkanut Kyrön seurakuntatalon vieressä. Riihikosken päiväkodin lisätilojen selvitystyö jatkuu. Kalusteet uusiin tiloihin on haettu Yläneen vanhasta vanhainkodin kiinteistöstä. Lisätilojen ryhmään henkilöstötarve on lto ja 2 lh. Muu lasten päivähoito Ryhmäkoti Maija on toiminut päiväkotitoimintana. Tarve toiminnan jatkamiselle jatkuu myös syyskaudella. Lasten päivähoidon tulot Lasten hoidon tuki Päivähoidon hallintopalvelut Päiväkotihoito- ja esiopetuspalvelut Talous TA 23 Toteuma 23 % 97 25 72 63,54 8 5 97 28,3 79 2 75 67,8 2 788 5 79454 585 64,34
2 Muu lasten päivähoito Lasten päivähoidon tulot Lasten hoidon tuki 2 788 5 793 569 64,32 642 445 75 69,42 2 642 445 585 69,4 628 65 65 446 45 7 45 67 399 723 399 723 66, 66,8 6,4 6,4 Palvelusuunnitelman Mittari Tavoitetaso Toteutuma tavoitteet Varhaiskasvatuspalveluja on saatavilla riittävästi kullakin palvelualueella ilmenevän m ä ä r ä / t a r v e määrä/tarve 395 palvelutarpeen mukaisesti. M ä ä r ä / t a r v e r a p o r t i t neljännesvuosittain t a s a p a i n o s s a, hoitopaikkatarve 44 tilanneraportit liite Palvelujärjestelmien kehittämistyön suunnitelma ilta-, viikonloppu- ja yöhoitojärjestelyistä. Kyrön uuteen p ä i v ä k o t i i n yöhoitoyksikkö valmis Henkilöstön ammattitaidon lisääminen erityistä tukea tarvitseville lapsille Er ityispäivähoidon palvelusuunnitelma valmis valmistui 7.4.3 Tavoitteet ja tunnusluvut Mittari Tavoitetaso Toteutuma Valtuustotaso (sitovat) Vaikuttavuustavoitteet: Päivähoitopaikkojen tarve hoitopaikkojen määrä/tarve tarve vastaa kysyntää 45 tilanneraportit 395 liite Tuotantotavoitteet Läsnäolopäivät varhaiskasva tuksessa Läsnäolopäivät esiopetuksessa Lautakuntataso (informaatio valt.) Vaikuttavuustavoitteet Päivähoitopaikkojen määrä hoitopaikkojen tarve palvelu alueittain Kyrön palvelualue Riihikosken palvelualue Yläneen palvelualue muu Yhteensä 62 4 2 65 8 85 43 4 8 (66%) 8 352 (59%) 53 8 58 2 394 Kysyntä ja laajuustiedot Mittari Tavoitetaso Toteutuma Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus 6 -vuotiaiden määrä 3.2. varhaiskasvatuspalveluiden piirissä lapsia, joista esiopetukseen osallistuu Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet) Suoritteet 755 4 9