LIITE 1: TALOUS LYHYESTI Talous lyhyesti TP 2003 Arvio 2004 TAE 2005 Asukasluku 1.1 82 409 83 400 84 200 Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 18,50 % Verotulot, milj. 218,4 218,9 228,4 Vuosikate, milj. 5,7 1,5 4,3 Poistot, milj. 21,4 22,9 23,2 Investoinnit netto, milj. 18,1 31,3-121,1 Lainat, milj. 115,7 153,2 175,6 Vuosikate poistoista % 26,6 % 6,6 % 18,5 % Lainat /as 1 404 1 864 2204
LIITE 2: INVESTOINNIT 2005 INVESTOINNIT 2005 1000 Yhdyskuntarakentaminen 10 639 Osakkeet ja osuudet, JE:n osakepääoma 10 000 Vesilaitos 5 400 Cygnaeuslukion laajennus ja peruskorjaus * 4 100 Virastotalon peruskorjaus * 3 500 Kypärämäen koulun peruskorjaus 2 050 Irtain käyttöomaisuus, tietotekniikka 1 668 Myllytuvan päiväkodin peruskorjaus 900 Maa- ja vesialueet 797 Aluepelastuslaitos 756 Irtain käyttöomaisuus 644 Lohikosken koulun peruskorjaus 570 Tekniset peruskorjaukset 550 Cygnaeuksen koulukeskuksen peruskorjaus 500 Muut korjaukset 500 Altek 424 Osakkeet ja osuudet 400 Pihojen peruskorjaukset 350 Kuokkalan keskuskeittiö 300 Kyllön terv.aseman peruskorjaus * 250 Keljonkankaan koulu 200 Varikon päiväkodin peruskorjaus 100 Rakennussuojelukohteet * 100 Julkisivuvalaistus * 80 Teatterin näyttämön lavatekniikka * 50 Total-kiinteistöpalvelu 50 Vuokratalojen peruskorjaus 50 YHTEENSÄ 44 928
Kunnallistekniikan investointien TOP 11 vuonna 2005 Kohde Varaus (ilman vesihuoltoa) Hankkeen kuvaus 1) Mannilan eritasoliittymä 475 000 Kaupungin loppuosuus yhteishankkeesta tiehallinnon ja Jyväskylän maalaiskunnan kanssa 2) Lampitie ja Rekitie 380 000 Lampitien puuttuvan osuuden rakentaminen ja Rekitien saneeraus (Kuokkalanpelto) 3) Uudet alueet Sääksvuorenranta ja Mustalampi 4) Keskustan pysäköinnin opastus 700 000 Kesällä 2005 alkavien pientaloalueiden kunnallistekniikka 300 000 P-talot maksavat 50 prosenttia ajantasaisesta p-opastusjärjestelmästä 5) Hannikaisenkatu 500 000 Väli Väinönkatu-Kilpisenkatu. 6) Asemapuisto 200 000 Edelliseen liittyen kunnostetaan vanhan asemarakennuksen ympäristöä 7) Tuohimutkan katujen saneeraus 8) Yrttisuon perhepuiston saneeraus 595 000 Tuohitien saneeraus alkaa 2004. Loppurahoitus ja muut kadut 2005 200 000 Kuluneen Asuntomessupuiston saneeraus 9) Rantaraitti 160 000 Rantaraitin rakentaminen jatkuu Rauhalahden kohdalla 10) Lutakonpuisto 216 000 Lutakon keskuspuiston rakentaminen alkaa. Loppurahoitus 2006-2007 11) Taulumäentien liikenneturvallisuuden parantaminen 100 000 Teknisen lautakunnan ehdotuksesta paikallisliikennekeskuksen aloitus on siirretty vuodelle 2006. Samoin Suluntien kiertoliittymät siirtyvät myöhemmin toteutettaviksi.
Liite 3 Talouden tasapainottamisen polut (valmistellaan erikseen päätöksentekoa varten) Talouden tasapainottamisen tavoitteena on kaupungin lisävelkaantumisen hidastaminen ja pysäyttäminen sekä vuosikatteen nostaminen pysyvästi yli poistojen tason viimeistään 2007. - Talouden tasapainotuskeinot valmistellaan yhteistyössä poliittisten ryhmien ja henkilöstön kanssa. - Vuoden 2006 talousarvion yhteydessä hyväksytään henkilöstöpoliittinen Jyväskylä-sopimus ja erillinen talousarviovuotta koskeva henkilöstöpoliittinen osa. - Kaupunginhallituksen asemaa talouden ohjauksessa vahvistetaan. Kaupunginhallitus valmistelee keväällä toimialoja sitovan talousraamin. - Kaupunginhallitus nimittää vuoden 2005 alussa poliittisen toimikunnan tekemään nopealla aika-taululla talouden vakauttamista ja työllisyyden edistämistä koskevan ohjelman. - Tarvittaessa veroprosenttia korotetaan vuoden 2006 alusta lukien. Korotuksen tuotto käytetään vuosikatteen parantamiseen. - Laaditaan koko Jyväskylä-konsernin kattava riskianalyysi, jonka perusteella uudistetaan riskienhallinta-, lainoitus- ja takauspolitiikka. - Tehdään koko konsernia koskeva taseanalyysi pääomien käytön tehostamiseksi. - Kaupungin konserniohjeet tarkistetaan vuoden 2005 aikana. - Tuotannolliset tukipalvelut avataan kilpailulle asteittain kolmen vuoden aikana. - Selvitetään varhennettujen eläkejärjestelmien käyttömahdollisuudet. - Laaditaan pitkän tähtäimen kirjastoverkkoselvitys, jonka toteuttaminen aloitetaan vuonna 2005. - Tilojen käyttöä tehostetaan (tavoite 10 %) seudullisilla ratkaisuilla ja palveluverkkoa harventamalla. - Kaupungin taloudellinen tila ei mahdollista palvelujen laajentamista tai uusien palvelujen aloittamista. - Kaupungin taksoja ja maksuja korotetaan vuosittain vähintään kustannustason nousua vastaavasti. - Ennen uusien toimintojen aloittamista selvitetään vaihtoehtoiset tuotantotavat. - Kaupungin talouden niin salliessa rakennettavan konserttitalon sijoituspaikka päätetään vuoden 2005 aikana. - Tuottavuuden lisäämiseksi kaupunki käynnistää kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on monitoimijaisessa ympäristössä toteutettavien palveluiden tuotannonohjausmalli. - Tukityöllistämistä kohdennetaan määrätietoisesti toimeentuloasiakkaisiin. Työvoiman palvelukeskus paneutuu vaikeasti työllistyviin ja nuoriin. Kolmannen sektorin tuen vaikuttavuuteen kiinnitetään enemmän huomiota ja seudullista yhteistyötä lisätään.
Vuoden 2005 talousarvioon sisältyvät talouden tervehdyttämisen polut - Vesilaitos myydään Jyväskylän Energia Oy:lle vuoden 2005 aikana. Verkko-omaisuuden omistusjärjestelyt toteutetaan vuoteen 2007 mennessä. - Luovutaan lasten kotihoidon tuen kuntalisän maksamisesta, lisätään perhepäivähoitoa ja nostetaan päiväkotien käyttöaste 95 prosenttiin. - Ryhmäkokominimit otetaan asteittain käyttöön perusopetuksessa. - Mitoitetaan kouluverkko väestömuutoksia vastaavaksi ja tehdään seudullisen kouluverkkoselvityksen edellyttämät ratkaisut. - Talouspalvelukeskus aloittaa toimintansa asteittain vuoden 2005 aikana ja laajenee seudulliseksi vuodesta 2006 lähtien muiden verkostokaupungin kuntien kanssa sovittavalla tavalla - Taloushallinnon toiminnanohjausjärjestelmä otetaan seudullisesti käyttöön vuodesta 2006 alkaen. - Henkilöstön asema turvataan. Henkilökunnan eläköitymisen ja muun poistuman tarjoama mahdollisuus toiminnan tehostamiseksi ja organisaatioiden kehittämiseksi hyödynnetään ja keskitetään rekrytointilupapäätökset toimialajohtajille. - Talouden ja toimintojen uudistamisprosessia tuetaan mittavalla luottamushenkilöiden ja henkilöstön koulutuskokonaisuudella.
LIITE 4: NETTOINVESTOINNIT, POISTOT ja VUOSIKATE 35 30 25 20 15 10 5 0-5 22 3,5 10 17,6 Nettoinvestoinnit, poistot ja vuosikate Miljoonaa euroa 24 15,1 15 16 17 28 30 21,8 18 20 12,8 27 24,5 21 21 18 5,7 31 1,5 23 4,3 23 26 24 18,8 19 20 10,2 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Nettoinvestoinnit Poistot Vuosikate -121,1
LIITE 5: ALIJÄÄMÄN KATTAMISVELVOLLISUUS 2004-120 100 Alijäämän kattamisvelvollisuus 2004 - Miljoonaa euroa Taloussuunnitelma 103,9 80 60 86,7 78,2 78,0 40 20 0-20 -40 3,7 0,4-0,2 6,4 2,1 7,3-9,1-2,7-5,0 2,1 1,6-20,9-8,5-2,4-7,3-5,2-17,2 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005* 2006* 2007* Tilinpäätös / Talousarvio Kumulatiivinen ali-/ylijäämä Asiaa koskeva uutinen Jyväskylän kaupungin kotisivuilla sekä liitteet pdf-tiedostona osoitteessa: http://www.jyvaskyla.fi/ykkonen/ta_liitteet2004.pdf