VUODEN 2008 TALOUSARVIO

Transkriptio

1 VUODEN 2008 TALOUSARVIO Tyrnävän talousarvio Asukasluku Tuloveroprosentti Toimintamenot milj. 26,8 24,6 Investoinnit milj. 2,9 1,9 Vuosikate Lainat kunta /asukas Valtionos. /asukas " % toimintamenoista 50,5 48,5 Lainapääoma yhteensä milj.euroa 9,9 8,1 TALOUSARVIOSSA 2008: - KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUS JATKUU: YHTEISTOIMINTA- ALUESELVITYS MÄÄRÄRAHA VARATTU SELVITYSTÄ VARTEN - TOIMITAAN NIIN, ETTÄ PALVELUN TUOTTAMISVAIHTOEHDOT SELVITETÄÄN AINA ENNEN KUIN OMAA PALVELUTUOTANTOA LAAJENNETAAN - EU-HANKERAHOITUKSEEN ON SEUTURAHOITUSOSUUTENA VARATTU SEITSEMÄN EUROA ASUKASTA KOHDEN - SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTOLTA SIIRTYY PÄIVÄHOITO SIVISTYSOSASTOLLE JA RUOKAHUOLTO TEKNISELLE OSASTOLLE - VANHUSNEUVOLAN TOIMINTA JATKUU (EDELLISENÄ VUONNA KÄYNNISTYNYT)

2 - TUETAAN YKSITYISTÄ PÄIVÄHOITOA YKSITYISEN HOIDONTUEN KUNTALISÄLLÄ - VASTAANOTTOTOIMINTAA PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA KEHITETÄÄN EDELLEEN LISÄÄMÄLLÄ SAIRAANHOITAJIEN VASTAANOTTOTOIMINTAA - KAAVOITUSTYÖ JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN JATKUU VOIMAKKAANA - UUSIA MÄÄRÄRAHAVARAUKSIA: o KAKSI OPETTAJAN VIRKAA (KIRKKOMÄNNIKÖN KOULULLE JA MURRON KOULULLE) JA KAKSI AVUSTAJAA o PERHEPÄIVÄHOITAJA o JOHTAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ o HAMMASHUOLTOON ½ HAMMASHOITAJA (OSA-AIKAINEN MUUTETAAN KOKOAIKAISEKSI) o PERUSTERVEYDENHUOLTOON LÄÄKÄRIN VASTAANOTOLLE AVUSTAJA o VANHUSPALVELUISSA OSA-AIKAINEN TOIMI KOKOAIKAISEKSI. - VEROPROSENTTI EDELLEEN 19 % - VUOSIKATE EUROA JA TULOS 4939 EUROA - BRUTTOMENOJEN KASVU 9,1 % - NETTOMENOJEN KASVU 8,8 % (ED.VUONNA 11,1 %) - PALKKAMENOJEN KASVU 8,2 % (ED.VUONNA 5,3 %). SUURIMMAT INVESTOINNIT: - PALOASEMA - KUNNALLISTEKNIIKKAAN, KAAVATEIHIN JA YLEISIIN ALUEISIIN YHTEENSÄ EUROA - PÄIVÄKOTITOUKOVAKAN LAAJENNUS.

3 TOIMINTAMENOJEN BRUTTOMENOJEN OSUUS OSASTOITTAIN (BRUTTOMENOT ILMAN SISÄISIÄ ERIÄ) Hallinto- ja kehittämisosasto Sivistysosasto Sosiaali- ja terveysosasto Ympäristö- ja tekninen osasto Ympäristö- ja tekninen osasto 14 % Hallinto- ja kehittämisosasto 9 % Sivistysosasto 33 % Sosiaali- ja terveysosasto 44 % TALOUSSUUNNITELMA LYHENNELMÄ: TYRNÄVÄN VISIO MERESTÄ NOUSSUT JUURISTAAN TUNNETTU KUNTA KESKELLÄ LAKEUTTA IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄÄN HUOLEHTIVA SINUN JA MINUN TYRNÄVÄ TYRNÄVÄN KUNNAN MENESTYSALUEET: - ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ - YRITTÄJYYS - LÄHIPALVELUT - TERVE KUNTATALOUS

4 ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ Strategiset tavoitteet - Tyrnävän asukasluku vuonna 2010 on Tyrnävän asukasluku vuonna 2015 on 7200 Asukaslukutavoitteen toteutuminen edellyttää noin kahden prosentin vuotuista kasvua. Kasvusta ohjataan kirkonkylään 70 %, Murtoon 13 %, Temmekselle 11 % ja kyläalueille 6 %. - Kirkonkylä on elävä ja vahva kuntakeskus - Lakeuden kulttuurimaisema säilyy Asuinalueet ovat korkeatasoisia ja kestävän kehityksen periaatteen mukaisia. Alueilla on asumisvaihtoehtoja eri elämäntilanteisiin. Kunnalla on omistuksessa asumiseen ja yrittämiseen sopivaa kaavoitettavaa raakamaata 10 vuoden tarpeeseen palvelujen lähellä. Toimenpiteet: - Kaavoitus (kaikilla tasoilla, myös kyläkaavat) - Ympäristönhoitotyöt - Lakeustalo-hanke - Jätehuolto ja kierrätys. YRITTÄJYYS Strategiset tavoitteet (tuottavat hyvinvointia) - Kunnan, kuntalaisten kasvavia tarpeita suunnataan ensisijaisesti yksityisille ja seudullisille toimijoille. - Työpaikkaomavaraisuuden nostaminen. Toimenpiteet - Palvelun tuottamisvaihtoehtojen selvittäminen tehdään aina ennen kuin omaa palvelutuotantoa tai laajentamista tehdään - Investointien hankesuunnitelman laatiminen - Kehitetään uusia keinoja kunnan elinkeinopolitiikan ja työpaikkaomavaraisuuden nostamiseen: teollisuuskiinteistöyhtiön perustaminen - EU- ja muun hankerahoituksen hyödyntäminen kunnan yritys- ja toimintaympäristön kehittämisessä; Tyrnävän meijerialueen kehittämishanke vuodet , Nipsingin alueen kehittämishanke vuodet Sisällytetään yrittäjyyskasvatusta koulujen toimintaan/opetukseen.

5 LÄHIPALVELUT Strategiset tavoitteet (tuottavat hyvinvointia) - Tavoitteena on peruspalvelujen helppo tavoitettavuus kaikenikäisille. Palvelu on ammattitaitoista, ripeää ja ystävällistä. - Kehitetään ennalta ehkäiseviä ja varhaisen puuttumisen toimintamalleja ja käytäntöjä. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti nostamatta verorasitusta maakunnan keskiarvoa korkeammaksi. - Lähipalveluina tarjotaan kuntalaisille kirkonkylässä kaikki peruspalvelut, Temmeksellä koulu-, päivähoito-, kirjasto- ja senioripalvelut, Murrossa koulu- ja päivähoitopalvelut, Markkuun ja Jokisillan kylissä koulupalvelut (edellytetään 20 oppilasta/koulu). - Erityispalvelut tuotetaan yhteistyössä seudullisesti, maakunnallisesti tai lähialueen kuntien kesken. o Erikoissairaanhoito seutu, maakunta o Oulun seudun/lähikuntien yhteistyön syventäminen o Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mahdollisuuksien soveltaminen palveluyhteistyössä. Yhteistoiminta-alueen muodostaminen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä. Yhteisen palvelutuotannon ohjausjärjestelmän kehittäminen. - Tukipalvelujen tuottaminen verkottuen tai seudullisesti selvitetään o Taloushallinto ja palkkalaskenta o Selvityksiä meneillään ruokapalveluissa, siivouksessa, kiinteistönhoidossa sekä arkistotoimessa o Maaseutuasiamiespalvelut o Teknisen toimen palvelut o IT-palvelut. - Välittömät yhdyskuntatekniset palvelut o Kuntien välisen yhteistyön lisääminen/seutukunnallisen yhteistyön lisääminen teknisessä toimessa o Kaavoitus o Nykyisten toimintatapojen edelleen kehittäminen: valvova rakennustarkastaja, seutukunnallinen vesi- ja viemäripalvelut, tietoliikenne ostopalveluna o Kadut ja tiet käytössä olevan mallin kehittäminen. Toimenpiteet - Palveluyrittäjyyden edistämiseen liittyvät toimet - Terveen kuntatalouden mittarit - Investointien toteuttamiseen ja hankesuunnitteluun liittyen rakennusten monikäyttöisyys ja kestävä kehitys - Luodaan keskeiset linjat seutukuntapolitiikalle ja muulle yhteistyölle

6 - Yhteistoiminta-alueen muodostaminen sosiaali- ja terveystoimen palveluissa (valmistelussa kolme vaihtoehtoa, päätökset vuoden 2009 maaliskuun loppuun mennessä. TERVE KUNTATALOUS Strategiset tavoitteet - Palvelut järjestetään kustannustehokkaasti nostamatta verorasitusta maakunnan keskiarvoa korkeammaksi - Konsernilainat ovat enintään 2000 euroa/asukas - Eri tunnuslukujen osalta pysytään valtakunnan keskimääräisessä tasossa - Käyttötalousmenot ovat hallinnassa - Hallittu ja suunnitelmallinen investointipolitiikka. Toimenpiteet Keinot - Käyttötalousmenot hallinnassa: talousarvion pitävyys - Hankesuunnittelua tehostetaan - Palvelutuotannossa huomiota erillisiin vaihtoehtoihin (ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen).