SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TOIMINTA JA ORGANISAATIO Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata sosiaalihuollon-, terveydenhuollon- sekä hoivapalveluiden järjestämisestä. Palvelujen toteuttaminen ja kehittäminen perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön ja viranomaisohjeistuksiin. Lieksan kaupungin strategia määrittelee suuntaviivat SOTE strategialle, kehittämistyölle ja tavoitteille. SOTE strategia painopistealueet vuosille 2012 2015 ovat: Suunnitelmallinen ehkäisevä toiminta Ihmisläheiset työprosessit vähemmillä rajapinnoilla Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman ja hyvinvointikertomuksen laatiminen seuraavaksi valtuustokaudeksi yhteistyössä eri palvelukeskusten kanssa Henkilöstöresursseista huolehtiminen Alueellisen yhteistyön kehittäminen Päihde- ja mielenterveystyön uudelleen organisointi Huostaanottojen vähentäminen (kodin ulkopuolelle sijoitettujen palvelurakennemuutos) Tavoitteiden määrittelyssä on huomioitu toiminnan vaikuttavuuden arviointi. Tulosalueita ja kustannuspaikkoja pyritään muokkaamaan tarvelähtöisesti ja ehkäisevän työn painotus huomioiden. Tulosaluejaon pohjalta on mahdollista seurata paremmin ehkäisevän työn toteutumista ja jatkossa integroida toimintoja palvelukeskuksen sisällä tarkoituksenmukaiseen suuntaan. Menossa olevat toiminnan kehittämishankkeet: Hallitusohjelman mukainen työllistämiskokeilu, 1.9.2012- Ikääosaavat palvelut IMMO 2012-, kotihoidon pienkotien kehittämishanke Terveempi Itä-Suomi (TERVIS), 1.1.2013-31.10.2015 Neurologisten sairauksien ryhmäkuntoutushanke, uusi (rahoitus auki) Palvelualueet: - sosiaalipalvelut - terveyspalvelut - hoivapalvelut Tulosyksiköt 2110 Soten hallinto- ja tukipalvelut Sosiaalipalvelut vastuualue 2120 Ehkäisevä lapsiperhetyö 2130 Lasten ja perheiden sosiaalityö 2140 Vammaispalvelut 2150 Aikuissosiaalityö 2160 Työllisyyspalvelut 2170 Maahanmuuttajapalvelut Terveyspalvelut vastuualue 2210 Erikoissairaanhoito 2220 Työterveydenhuolto 2230 Hammashuolto 2240 Ehkäisevä perusterveydenhuolto 2250 Perusterveydenhuolto 2260 Mielenterveys- ja päihdepalvelut Hoivapalvelut vastuualue 2310 Ehkäisevä työ 2320 Kotihoito 2340 Palvelukodit ja palveluasuminen PALVELUKESKUKSEN YHTEISET TAVOITTEET Palvelukeskuksen päällikkö: Tero Oinonen Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus Suuntautuminen ehkäisevään työhön ja kuntouttavaan työotteeseen. Ehkäisevän toiminnan prosessien avaaminen ja kehittäminen Prosessikuvaukset valmiit vuoden 2015 Työn alla
Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa lopussa. Mt- ja päihdepalveluiden ja Työn alla lastensuojelun avopalveluiden osalta aikana Kuntalaisten omatoimisen selviytymisen tukeminen ja osallistumismahdollisuuksien kehittäminen. Vanhusneuvoston toiminnan käynnistäminen, ryhmämuotoisen toiminnan edistäminen Vanhusneuvoston toiminta on käynnistynyt Sähköisen asioinnin kehittäminen Asiakaskyselyt, palveluista tiedottaminen kuntalaisille, esim. keskustelutilaisuudet Taloudelliset resurssit Talouden tervehdyttämisohjelman toteuttaminen Kustannustehokas toiminta Resurssien suuntaaminen palvelujen saamiseen, saatavuudesta joudutaan tinkimään Taloustilanteen systemaattinen analysointi Vammaispalvelujen, erityisesti henkilökohtaisen avun, tilanteen selvittäminen suhteessa naapurikuntiin Prosessit ja rakenteet Toimintasäännön vastuiden vakiinnuttaminen ja selkiyttäminen Medinetin ja sähköisen toimeentulotuen hakumenettelyn käytön edistäminen Tilaisuuksien järjestäminen kuntalaisille Lomautusten ja muiden säästökeinojen toteuttaminen Organisaatiorakenne tukee osaltaan esimiesten kokonaisvastuuta taloudesta, toiminnan kehittämisestä ja henkilöstöstä. Tulosalueille ja kustannuspaikoille on nimetty vastuuhenkilöt. Päälliköt ja toimielimet ovat velvollisia ohjaamaan ja valvomaan taloutta ja ryhtymään ajoissa toimenpiteisiin poikkeamien korjaamiseksi. Tulosyksikkö- ja kustannuspaikkavastaavien tukeminen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi jatkuvaa toimintaa Kuntamaisematietojen kerääminen ja hyödyntäminen Kustannusten laskeminen lähemmäs vertailukuntien tasoa. Toimintakäytäntöjen luominen ja kirjaaminen Ikäpoliittisen strategian toteuttaminen Ikäihmisten asumisen ja osallisuuden kehittäminen Mielenterveys- ja päihdestrategian Strategian toteuttamisen arviointi toteuttaminen Talousarvion vuosikello Käytössä alkaen Käytössä. Hyvinvointikertomuksen tekemiseen/toteuttamiseen osallistuminen mioiminen toimintasuunnitelmista Jatkuvaa toimintaa. Tavoitteiden huo- Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Työolosuhteiden ja ilmapiirin parantaminen. Esimiesten ja henkilöstön kehittäminen Tietoturva ja -suoja-asioiden lainmukaisuus LATU työilmapiirimittauksen systemaattinen käsittely yksiköissä ja ilmeneviin epäkohtiin puututaan. Esimiestunneille osallistuminen Tulosyksikkö- ja kustannuspaikkavastaavien hallinnollinen koulutus Kehityskeskustelujen toteutumista seurataan vuosittain. Kaikki ovat käyneet kehityskeskustelun vuosittain. Keskushallinnon luomien perehdytyskäytäntöjen ja -materiaalien käyttö, materiaalin läpikäynti esimiestunnilla Tietoturvasuunnitelman ohjeet, seuran ta, sanktiot ja koulutus. Kaikilla työntekijöille vaitiolovelvollisuussitoumus allekirjoitettuna Medinet jo laajasti käytössä. Sähköisessä toimeentulotuen hakemisessa kehitettävää edelleen. Tilaisuuksia on järjestetty. Käynnissä. Aiheuttanut runsaasti ongelmia erityisesti hoito- ja hoivapalveluissa. Jatkuvaa toimintaa. Vuoden 2013 maisemaraportti käyty läpi kesäkuun lautakunnassa. Selvittäminen aloitettu. Vastuita on käyty läpi ja päivittämistarpeita havaittu. Toimintasäännön päivitys viedään lautakuntaan loppuvuoden aikana. Vanhusneuvoston toiminta on lähtenyt käyntiin. Toimintasuunnitelmaa toteutetaan. Hyväksymistä vaille valmis SOTEpalvelujen osalta. SOTE-JORY:n esityslistalla säännöllisesti. On osallistuttu. Ei ole vielä toteutunut. Seurattu vuosittain. Ei ole toteutunut täysin. Käytössä. Toteutuu. LATU-käytännöt Jatkuu pysyvänä toimintakäytäntönä Käytössä. Osavuosiraportti 1 2 (53)
Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Johdon katselmukset kaikille soten Vuonna Toteutunut terveyspalveluissa. tulosyksiköille 2110 SOTEN HALLINTO- JA TUKIPALVELUT Tulosyksikkövastaava: Pellervo Hämäläinen 2110 Sosiaali- ja terveyslautakunta 2120 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen hallinto 2130 Soten hankkeet 2140 Soten avustukset 2150 Soten tukipalvelut Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus Palvelukeskuksen perustehtävää tukevat hallinto- ja tukipalvelut Hallinto- ja tukipalveluiden kehittämisen jatkaminen Kehittämistä jatkettu edelleen Tukipalveluiden uudelleenorganisointi Taloudelliset resurssit Toimivat ja ajanmukaiset työvälineet ja työtilat Resurssien käyttö Prosessit ja rakenteet Toimistopalveluiden kehittäminen saatu palaute Huolto- ja vahtimestaripalveluiden keskittäminen ja toiminnan tehostaminen. Tehokkaan työskentelyn vaatimien välineiden varmistaminen, toimitilojen osalta yhteistyö tekniikan kanssa Resurssien tarkoituksenmukainen ja tehokas käyttö Toiminnan itsearviointi Käytäntöjen yhtenäistämisen jatkaminen Kesken Työvälineet ok, yhteinen toimitila puuttuu (toimistohenkilöstö kolmessa paikassa) Resursseja kohdistettu uudelleen töitä organisoimalla. Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmien vaihdos hyödynnetty työtapojen yhtenäistämisessä Prosessien kuvaaminen Toimistopalveluiden ja muiden työyksiköiden työtehtävien tarkasteleminen etenkin rajapinnoilla Yhteistyön ja tiedonkulun parantaminen Sopivien ja tarkoituksenmukaisten toimintatapojen etsiminen ja vakiinnuttaminen ottaen huomioon kolmen erillisen toimipisteen tuomat ongelmat Prosessien kuvaamisen aloittaminen hankalimmista/tärkeimmistä Työtehtävät ja vastuut selvitetty ja sovittu rajapinnoilla Toimistopalveluille kuuluvien tehtävien listaaminen Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Henkilöstön hyvinvoinnista ja Pyritään mitoittamaan tehtävät ja jaksamisesta huolehtiminen henkilöstö oikein. Pyritään löytämään uusia aikaa säästäviä toimintatapoja. Huolehditaan työajoista ja pyritään pitämään mahdolliset kertyneet tunnit nopeasti pois Tiedonkulku parantunut saadun sisäisen palautteen perusteella Videoneuvottelujärjestelmän (Lync) käyttöönotto Prosesseja käyty läpi ja uusia toimintaohjeita laadittu yksitellen. Eteneminen hidasta johtuen mm. keväällä toteutetuista lomautuksista. Kesken Kesken Kevään aikana toteutetut lomautukset johtivat lisätuntien kertymiseen. Myöskään vuosilomia ei voitu antaa normaalisti. Riittävä koulutus ja perehdytys uusiin ohjelmiin ja työtehtäviin Työkuormien tasaaminen Kehityskeskustelut 1 x vuosi Henkilöstöpalaute Vuosittainen toteuman arviointi Työparitoiminnan mahdollisuuksien hyödyntäminen Kierros käynnissä. Hyödynnetty mahdollisuuksien rajoissa. Työnkierrolla saatu vähennettyä haavoittuvia kohtia (tehtäviä, joita vain yksi osaa tehdä) Osavuosiraportti 1 3 (53)
Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Tehtävien osittainen uudelleenorganisointi Itsearviointi Tehtäviä uudelleenorganisoitu henkilövaihdosten yhteydessä Talous 31.12.2013 Talousarvio v. 31.8. % Toimielimen muutosesitys Muutos TA muutosten jälkeen Toimintatuotot 17 487 160 000 134 618 84,1 160 000 Toimintakulut -1 448 987-1 731 649-991 460 58,0 21 000-1 710 649 Toimintakate -1 431 500-1 571 649-856 842 55,3 0 21 000-1 550 649 Poistot -6 223 0 Netto -1 437 723-1 571 649-856 842 55,3 0 21 000-1 550 649 SOSIAALIPALVELUT SOSIAALITOIMEN YHTEISET TAVOITTEET Vastuualueen päällikkö: Soile Syrjäläinen Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus Suuntautuminen vammaispalveluissa, lapsiperhetyössä, lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä ja työllistämispalveluissa ehkäisevään työhön ja kuntouttavaan työotteeseen. Taloudelliset resurssit Palveluiden järjestäminen taloudellisesti ja vaikuttavasti. Palveluiden saatavuudesta joudutaan tinkimään. Prosessit ja rakenteet Sosiaalipalveluiden eri vastuualueiden prosessien avaaminen ja kehittäminen ja arviointi. Työkäytäntöjen uudistaminen ja ehkäisevän työn prosessien kehittäminen. Sosiaalipalveluiden muutettu organisaatiorakenne tukee osaltaan esimiesten kokonaisvastuuta taloudesta ja toiminnan kehittämisestä. talousraporttien hyödyntämisen kehittäminen mm. siten, että esimiehet seuraavat taloudellisten tavoitteiden saavuttamista ja vastaavat osavuosikatsauksen laadinnasta omalta vastuualueeltaan. Seuranta: sosiaalipalveluiden yhteistyöryhmässä toteutumiskatsaus kerran kuukaudessa. Ensimmäisessä vaiheessa painopistealueena on toimeentulotuen asiakaslähtöisen palveluprosessin kehittäminen aspa yhteistyön puitteissa. Arviointityössä apuna toimii Pohjois- Karjalan ammattikorkeakoulu avainkumppanuussopimuksen puitteissa. Seuranta: asiakaskyselyt, palveluista tiedottaminen ym. Työkäytäntöjen uudistaminen aloitettu (vammaispalvelu, lastensuojelu. työllistämispalvelut). Ehkäisevän työn prosessien kehittäminen on jatkuvaa toimintaa. Esimerkiksi kesällä työllistettiin haavoittuvassa asemassa olevia nuoria ja opiskelijoita liikennepuistoon, päiväkerhoon ja puistotöihin. Rakennetta muokataan edelleen. Muutosten vaikutusten arviointi on kesken. Raportoinnissa ja niiden hyödyntämisessä on edetty. Kehittämistyö aloitettu. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota Työtehtävien priorisointi ja rajaaminen. Toteutunut osittain. Työ jatkuu. Osavuosiraportti 1 4 (53)
Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa pitämällä työn kuormittavuuskohtuullisella tasolla. Työaikaseuranta säännöllisin väliajoin. Lisä- ja ylityöt tasataan mahdollisimman pian. Työnohjaus mahdollistetaan kaikilla palvelualueilla. Säännölliset työpaikkakokoukset kerran kuussa. Kehityskeskustelut vähintään kerran vuodessa uusitun organisaatiomallin mukaisesti. Seuranta: toteutumiskatsaus sosiaalipalvelujen yhteistyöryhmässä kerran kuukaudessa. Riskien arviointi Läheltä piti tilanteet dokumentoidaan ja säilytetään palveluyksiköiden työsuojelukansiossa. Dokumentit lähetetään työterveyshuoltoon. Kertyneen materiaalin pohjalta ryhdytään vaadittaviin turvatoimiin ja tehdään uusia ohjeistuksia, hankitaa lisäkoulutusta ja tarvittavia välineitä. Toteutunut osittain. Seuranta: toteutumiskatsaus sosiaalipalveluiden yhteistyöryhmässä kerran kuukaudessa. Mahdollisista jatkotoimenpiteistä tehdään esitykset eteenpäin. 2120 EHKÄISEVÄ LAPSIPERHETYÖ Tulosyksikkövastaava: Virpi Hämäläinen 2160 Perheneuvola Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus Keskeisin yhteinen painotus: ehkäisevä työ ja tarkoituksenmukainen kuntoutus Kohtuullinen odotusaika Arkielämän aikuisten tuettu vastuuttaminen: perheneuvolasta ohjaus, jonka avulla vanhemmat/koulu/päivähoito voivat toteuttaa kuntoutusta / hoitoa /uusia toimintamalleja Lääkärikonsultaatioiden turvaaminen jatkossakin, vältetään osa PKSSK:n palveluiden tarpeesta Konsultaatioita (psykologit, toimintaterapeutti) aiempaa enemmän päivähoitoon, kouluille tarpeenmukaisesti Toimintaterapiassa palvelun saantikriteerien määrittely, ryhmätoimintamuotojen kehittäminen/järkeistäminen Koulukuraattorityössä ehkäisevän työn kehittäminen: pienryhmä- ja luokkamuotoinen työ, alustukset ja vanhempainillat Ehkäisevään työhön käytetyn ajan seuranta. Kuntoutuksen järjestyminen yksilöllisen tarpeen mukaan. Kiireelliset asiat 1-2 vkon sisällä, Ps./tt.:n ei-kiireell. arvio 3-6 kk sisällä, Kuntoutus ja hoito kiireellisyyden mukaan Apukeinojen / harjoitustenmateriaalien säännöllinen tarjonta ja riittävä ohjaus niiden toteuttamiseksi. Konsultaatiopäivien toteutuminen suunnitellusti n. 1 pvä/kk/lääkäri Toteutuneet konsultaatiokäynnit: kattaako eri yksiköt, onko säännöllistä Kriteerit sovittu tiimissä, tiedossa keskeisillä yhteistyökumppaneilla. Ryhmätoiminta vastaa kunkin lapsen yksilölliseen tarpeeseen. Toteutuminen säännöllisesti Ehkäisevä työ painottunut konsultaatiokäynteihin + ADHD-ilta. Kuntoutuksissa jouduttu käyttämään tarkkaa harkintaa. Kiireelliset toteutuneet aikarajoissa. Ei kiireellisissä asioissa odotusajat osin venyneet. Harjoitusmateriaalien tekeminen aloitettu, vanhempainohjausta ei pystytty lisäämään toivotusti. Toteutunut nuorisopsykiatrin osalta. Lastenpsykiatria ei saatu (jouduttu lähettämään poliklinikalle Joensuuhun) Päivähoitoon toteutunut keväällä suunnitellusti, toimintatapa ei vakiintunut. Kriteereitä ei kirjallisesti määritelty, linjaus Jns:ta seuraten. Tarpeita paljon resurssiin nähden. Ryhmätoimintaa järkeistetty (aiempaa pienempi kertamäärä). Toteutunut suunnitellusti. Osavuosiraportti 1 5 (53)
Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Taloudelliset resurssit Työmuodon valinnan perusteena odotettu vaikuttavuus suhteessa työmäärään/kustannuksiin Jatkuva arviointi, esim. lapsen oma pitkä terapia vs. sama aika vanhemman ohjaamiseen kasvatustehtävässä Jatkuva arviointi yksikön sisällä, vaatii yhä kehittämistä, jottei päällekkäistä työtä muiden yksiköiden kanssa. Lasten terapia-/kuntoutuspalvelujen ostojen keskittyminen aiempaa enemmän perheneuvolan alle: käytäntöjen kehittäminen Mahdollisimman paljon omana työnä Prosessit ja rakenteet Joustavat työmuodot tarpeenmukaisesti ja näistä tiedottaminen yhteistyökumppaneille Perheneuvola entistä moniammatillisempi: työprosessien kehittäminen Psykologityön turvaaminen eläköitymisen myötä Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Tarpeenmukainen koulutus ja työnohjaus, koulutussuunnittelu Hyvän työilmapiirin ylläpitäminen Keskeisillä yhteistyökumppaneilla käytännöt ja kriteerit tiedossa Ostoissa keskeisenä perusteena kuntoutuksen tarpeen lisäksi se, voidaanko ostoilla ehkäistä raskaampia tukitoimia myöhemmin. Tilannearvio säännöllisesti työkokouksissa Tilannearvio säännöllisesti työkokouksissa: kunkin ydinosaaminen käytössä, päällekkäistä työtä ei tehdä ja yhteistyökäytännöt selkeät Palvelun toteutuminen vähintään lain vaatimusten mukaisesti Koulutusmahdollisuudet tasapuoliset ja vastaavat lähivuosien tarpeita Toisten kannustaminen ja ongelmien ottaminen esille varhain Ostojen suhteen selkeät sopimukset tehty. Tarpeen arviointi työryhmässä, käytännöistä tiedotettu. Muutokset työntekijäresurssissa rajoittaneet kuntoutusten/terapioiden toteuttamista omana työnä. Toteutunut pääsääntöisesti, myös yli yksikkörajojen. Perheneuvolan työparityötä (sos.tt.-psykologi) jouduttu työtilanteen vuoksi vähentämään. Yhteistyökäytännöt kehittyneet, uusia työmuotoja kokeillaan (esim. psykologin ja tt:n yhteisarviot). Vajaus näkynyt mm. jonotusajan pitkittymisenä. Suunnitelmaa tehty. Sitouduttu perhekeskeisen työskentelyn koulutukseen. Toteutunut. Tunnusluvut Mittari Suorite 2012 Asiakasmäärä perheneuvola Käyntimäärä perheneuvola Perheneuvolatyön asiakasmäärä 1 käynti = 1 asiakas 45 min. käynnillä 254 1705 2013 321 1847 Talousarvio 280 1700 31.8. Asiakasmäärä kuraattorit Koulukuraattorien asiakasmäärä 209 204 220 170 Asiakasmäärä toimintaterapia Käyntimäärä toimintaterapia Toimintaterapeutin asiakasmäärä 1 käynti = 1 asiakas 45 min. * 64 343 käynnillä *toimintaterapeutin osalta ennuste vasta vuodelle 2015 (toiminta vasta muotoutumassa) Talous 246 942 31.12.2013 Talousarvio v. 31.8. % Toimielimen muutosesitys Muutos TA muutosten jälkeen Toimintatuotot 1 200 1 000 0 0,0 1 000 Toimintakulut -456 787-531 137-281 949 53,1 10 000-531 137 Toimintakate -455 587-530 137-281 949 53,2 10 000 0-530 137 Poistot 0 0 0 Netto -455 587-530 137-281 949 53,2 10 000 0-530 137 2130 LASTEN JA PERHEIDEN SOSIAALITYÖ Tulosyksikkövastaava: Sonja Hartikainen 2170 Lastensuojelun sosiaalityö 2180 Lastensuojelun avohuolto 2190 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset 2200 Lastensuojelun jälkihuolto Osavuosiraportti 1 6 (53)
Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus 2170-2180 Ehkäisevä työ/kuntoutus Lastensuojeluilmoitusten tarkistaminen sekä lastensuojelutarpeiden arviointi lainsäädännön vaatimassa ajassa. Ehkäisevään / kuntouttavaan työhön käytetyn ajan seuranta. Lastensuojelutiimiin kuuluvan psykiatrisen sairaanhoitajan toimi on päätetty siirtää perheneuvolaan vuoden 2015 alusta alkaen. Lastensuojelutiimi pyrkii järjestämään syksyllä tapaamisia joidenkin yhteistyötahojen kanssa keskinäisen työskentelyn tehostamiseksi. Taloudelliset resurssit 2180-2190 Korvaus- ja perimiskäytäntöjen selkeyttäminen 2190 Lastensuojelun laitoshoidosta maksettavien hoitopäivämaksujen seuranta ja ostopalvelujen laadun varmistaminen. Talouden seuranta Prosessit ja rakenteet 2170 2180 Lastensuojelun henkilöstön ammattiosaamisen tehokas kohdentaminen Tukiperhetoiminnan/perhehoidon hoitopalkkioiden sekä kulukorvausten sovellusohjeen laatiminen. Lastensuojelun sijaishuollon perintämenettelyn tehostaminen. / Perintäpäätösten seuranta. Lastensuojelulain mukaisiin sijoituksiin liittyvien ostopalvelujen kilpailuttaminen. Seurantaraportti kuukausittain. Sosiaalityön sekä perhetyön resurssien suunnitelmallisempi kohdentaminen, asiakasmäärän kohtuullistaminen mm. muiden palvelukeskusten kanssa yhteistyötä suunnitellen, päällekkäisen työn karsiminen. Lastensuojeluilmoitukset on pääosin pystytty tarkistamaan määräajassa ja akuuttiapu ja akuuttikonsultointi priorisoidaan tehtävissä aina. Sen sijaan lastensuojelutarpeen selvityksiä ei ehditä laatia aina sovitussa määräajassa. Tavoitteissa ei ole voitu konkreettisesti edetä siten, että sovellusohjeita olisi laadittu. Ostopalvelujen kilpailuttamiseen ei ole ollut henkilöstöresurssia. Kustannusten seuranta on kuitenkin helpompaa, koska laskujen hyväksyntä keskittyy lastensuojelun johtavalle sosiaalityöntekijälle. Lastensuojelutiimin työntekijät pyrkivät itse aktiivisesti sekä viikoittaisissa palavereissa suunnittelemaan työtä siten, ettei päällekkäisyyksiä kertyisi. Syyskuussa on alkanut perhekeskeisen työotteen prosessikoulutus, johon osallistuvat mielenterveys-ja päihdetyön yksikön, perheneuvolan ja lastensuojelun henkilöstön edustajat. Koulutuksen avulla on tarkoitus kehittää yhteisiä toimintamalleja ja lisätä yhteistyötä. 2190 Perhehoidon saatavuuden varmistaminen Säännöllinen perhehoitajien rekrytointi. Perhehoidon tukirakenteiden kehittäminen. / Säännöllinen yhteydenpito sosiaalitoimen ja sijaishuoltopaikkojen välillä, perhehoidon toteutumisen seuranta. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky 2170 2180 Lastensuojeluun sijoittuvan, Lastensuojelun virkojen ja toimien täyttäminen ammatillisesti pätevällä henki- ammatillisesti pätevän henkilöstön saatavuus ja sitouttaminen löstöllä, työntekijöiden pysyvyys sekä kohtuullisen työmäärän ja asiakasmäärän saavuttaminen/työntekijä. / Säännölliset tiimipalaverit, työnohjaus sekä asiakas- ja työmäärän seuranta /reagointi liialliseen työmäärään. Uusia perhehoitajia ei ole pystytty rekrytoimaan, yksittäisiä yhteydenottoja tulee suoraan perhehoitajiksi haluavilta/jo koulutetuilta perhehoitajilta. Yhteydenpitoa perhehoitajiin on pyritty säännöllistämään, perhetyö on tukenut sosiaalityötä yhteydenpitäjän roolissa sosiaalityöntekijävajeen vuoksi. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän virkoihin/vuorotteluvapaan ajaksi ei ole saatu muodollisesti pätevää sosiaalityöntekijää, sosiaalityöntekijän vuorotteluvapaan sijainen sijoittui perhetyöhön. Lastensuojelun perhetyöntekijöiden toimiin on saatu henkilöitä, joilla on tehtäviä vastaava koulutus sekä lastensuojelutyötä tukevia lisäkoulutuksia. Asiakasmäärä/sosiaalityöntekijä on merkittävästi liian suuri suhteessa suo- Osavuosiraportti 1 7 (53)
Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa situksiin. Sosiaalityöntekijävaje aiheuttaa töiden ruuhkautumista. Lisäksi aikuissosiaalityön henkilöstövaje näkyy lastensuojelun sosiaalityön konsultointitarpeena ja ajoittain lastensuojelun sosiaalityö avustaa aikuissosiaalityön kriisiluonteisissa tehtävissä. Lastensuojelutiimin sisäisillä työjärjestelyillä pyritään paikkaamaan sosiaalityön vajetta, mutta tämä tarkoittaa esim. perhetyöntekijöiden työskentelyä perustehtävänsä ulkopuolella. Tunnusluvut Mittari Suorite 2012 Tiimipalaverit ovat toteutuneet säännöllisesti työn ruuhkautumisesta huolimatta. Tämä on lisännyt työn suunnitelmallisuutta ja vähentänyt yksittäisen työntekijän kuormitusta työtehtävissä. Lastensuojelun tiimityö on selkeästi parantunut ja tehostunut kuluneen vuoden aikana. 2013 Talousarvio 31.8. Asiakasmäärä (lapsi/nuori) Lastensuojelun avohuollon asiakkaat 97 107 100 90 Asiakasmäärä (lapsi/nuori) Kodin ulkopuolelle sijoitetut / 18 18 19 14 perhehoito Asiakasmäärä (lapsi/nuori) Kodin ulkopuolelle sijoitetut/ 21 19 17 15 ammatilliset perhekodit & lastensuojelulaitokset Asiakasmäärä (lapsi/nuori) Jälkihuolto 32 31 32 31 Lastensuojelun asiakasmäärissä on toteuma katsottu edelleen tilanteen 31.8., ei aikavälillä 1.5.- 31.8. asiakkaiden yhteismäärän mukaisesti. Talous 31.12.2013 Talousarvio v. 31.8. % Toimielimen muutosesitys Muutos TA muutosten jälkeen Toimintatuotot 727 298 712 000 421 429 59,2 712 000 Toimintakulut -3 896 116-3 668 386-2 594 359 70,7-155 000-3 668 386 Toimintakate -3 168 818-2 956 386-2 172 930 73,5-155 000 0-2 956 386 Poistot 0 0 0 0 Netto -3 168 818-2 956 386-2 172 930 73,5-155 000 0-2 956 386 Lastensuojelussa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten tai nuorten ostopalvelu-/ perhehoitokustannukset ovat toisen osavuosiraportin tarkasteluaikana hiukan laskeneet. Loppuvuoden tilannetta on silti lastensuojelutyön luoteen huomioiden mahdotonta ennustaa. Lastensuojelulain mukaisessa jälkihuollossa olevat nuoret ovat kuitenkin tarvinneet edelleen huomattavan määrän ostopalveluina toteutuvia tukitoimia (tukiasuminen, psykososiaalisen tuen osto ammatillisilta tukitahoilta), mikä näkyy jälkihuollon kustannusten painottumisena myös toisen osavuosiraportin tarkastelujaksolla. 2140 VAMMAISPALVELUT Tulosyksikkövastaava: Kaija Männistö Osavuosiraportti 1 8 (53)
2210 PKSSK:n kehitysvammahuolto 2220 Vammaisten avopalvelut 2230 Vammaisten kodin ulkopuolinen asuminen 2240 Toukolantien päivätoiminta ja asuminen Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus 2210Vammaispalvelut 2210 PKSSK:n kehitysvammahuolto -kehitysvammalaitos -perhehoito -kehitysvammaisten asuntola -neuvolapalvelut -päivätoiminta Laitosasumisen ja autetun asumisen määrää pyritään vähentämään. 2220 Vammaisten avopalvelut -vammaisten sosiaalityö -henkilökohtaiset avustajat -välineet, koneet laitteet -muu henkilökohtainen suoriutuminen -vammaisten asumispalvelut vammaisten asuntojen muutostyöt vammaisten omaishoidontuki -kimppakyyti Vpl:n mukaiset yksittäiskuljetukset 2230 Kodin ulkopuolinen asuminen -perhehoito -vammaisten asumispalvelut invalidien asumispalvelut 2240 Toukolantie :Tarjoamme asumispalvelua kehitysvammaisille. Asumisessa Toukolantien tukiasukkaiden että muualla tukiasunnoissa asuvien suoritteet asetettu samaan kohtaan vuoden tavoitteissa( enne oli eritelty tuettu asuminen että ohjattu) 2240 Toukolantie :Tarjoamme päivätoimintaa kehitysvammaisille eri muodoissa. Päivätoimintaa, työtoimintaa ja avotyötoimintaa 2240 Toukolantie :Varaamme kuntouttavantyötoiminnan paikkoja Taloudelliset resurssit 2210 Palvelutarpeen arviointia tehostetaan ja etsitään paikallisia uusia ratkaisuja vastata myös raskaampiin palveluhaasteisiin. Honkalammen asukasluettelot määräajoin ja pidetään tarvittavat kokoukset mahdollisissa muutostilanteissa. Palvelusuunnitelmien päivittäminen Henkilökohtaisen avun tuntimäärien vähentäminen Uusien asumispalveluratkaisujen suunnittelu Kevyet asunnon muutostyöt tehdään kunnan omana työnä Omaishoidontukeen panostetaan resurssia nykyistä enemmän Selvitetään ja ryhdytään mahdollisiin toimenpiteisiin taksien kilpailuttamiseksi. Perhehoidon lisääminen. Perhehoidosta järjestetään paikallisesti yksi info tilaisuus. Seurataan kuukausittain ja neljännesvuosittain palvelujen ja talouden toteutumista 30.8.14Paikallisesti ei ole saatu ratkaisuja raskaampaan palveluasumiseen. Selkeä tarve on olemassa. 30.8. Laitos / autetun asumisista ei ole pystytty vähentämään koska asiakkaat niin haasteellisia ja tarvitsevat ammatillista hoivaa ja huolenpitoa jota ei voi järjestää omaan kunnan alueella koska tarvittavia palveluja ei ole. Näille asumismuodoille tarvetta. Palvelusuunnitelmien päivittäminen aloitettu. Henkilökohtaisen avun tuntimäärien alentaminen ei ole vielä toteutunut, koska henkilöresurssia ei ole ollut riittävästi käytössä. Uusien asumisratkaisujen suunnittelu on aloitettu. Honkalampisäätiö on saanut Aralta myönteisen rahoituspäätöksen. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspäätökset ovat viivästyneet työntekijävaihdoksen ja lomautusten takia. 30.8. Sopivia perhehoidon paikkoja ei ole löydetty. 30.8. Ollaan päästy suoritteissa tavoitteeseen. Iäkkäiden vanhempien luona asuvien asumisjaksot lisääntyneet 30.8. Päivätoiminnoissa suoritteissa alle tavoitetason (pakkolomat vaikuttavat) 30.8. 3 toimintapaikkaa meillä elokuun lopulla 30.8.PKSSk : budjetissa ylitys, Haastavasti käyttäytyvien asiakkaitten sijoittaminen vakituiseen/ tilapäisesti kevyeen hoitomuotoon hankalaa. / haastavaa. Näitä sijoituksia tullut Honkalammelle loppu vuodesta useampi jotka näkyvät laitoshoidon ylityksenä 2230 Talouden seuranta. 2240 Toukolantie: Noudatetaan kaupungin ostosääntöjä ja maltillista talouden käyttöä 2240 seurantaraportti kk ja neljännes vuosittain Prosessit ja rakenteet 2210-2230 Palveluprosessien selkiinnyttäminen. 2240 Toukolantie Laatukäsikirja käyttöön talolle, kaikille työntekijöille. tarkastukset ohjeisiin. Koko 2240 QF ohjelma takaa säännölliset henkilöstö Talouden seuranta kuukausittain seurantaraportilla. Talous vielä + :lla. Ylitystä tulossa lääkejakelukustannusten osalta ja ruokahuollosta asukkaiden loma-aikojen ruokailusta. 30.8. Laatukäsikirja käyty läpi henkilöstön kanssa kehittämispäivänä Osavuosiraportti 1 9 (53)
Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa sitoutetaan sisäistämän laatukäsikirja. tammikuulla. Tässä apuna kehityskeskustelussa allekirjoitettava lomake/ tai lukukuittaus, että on lukenut laatukäsikirjan. 2240 Toukolantie Säännölliset palaverit henkilöstölle viikko/ kuukausikokoukset 30.8. säännölliset palaverit viikoittain/ kuukausittain Uudistuminen ja henkilöstön työkyky 2210-2230 Henkilöstön rakenteellisen muutoksen toteuttaminen. Kehityskeskustelut. Virkistys- ja kehittämispäivä. Toteutunut osittain. 2240 Toukolantie Henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehditaan. 2240 Toukolantie Pidämme huolta toisten jaksamisesta työyhteisössä Tavoitteena henkilöstömäärän mitoittaminen asiakkaiden hoitoisuuden ja asumistarpeen mukaan. 2240 Siirrymme tarvittaessa joustavasti talon sisällä ryhmästä toiseen 2240 Riittävä täydennyskoulutus ( koulutusvelvoite) 2240 Kehityskeskustelut 1x vuodessa 2240 työyhteisön virkistys ja kehittämispäivä 2240 työajoista huolehtiminen 30.8. syksystä 30.8. virkistyspäivä syksyllä 19.9. ja kehittämispäivä oli tammikuulla 30.8. Titania työohjelma listat tehty ja huolehdittu työajoista Tunnusluvut Mittari Suorite 2012 2210 PKKSK:n kehitysvammahuolto 2220 Vammaisten avopalvelut 2230 Kodin ulkopuolinen asuminen 2013 Talousarvio 31.8. Kehitysvammalaitos/til.p.hoit 2920/228 1478/133 Perhehoito/tilap.hoito 1095/108 718/18 Kehitysvammaisten asuntola 1460 1419 Neuvolapalvelut/suoritteet 238 162 Päivätoiminta 766 578 Henkilökohtaiset avustajat 94 83 83/3 Vammaisten asumispalvelut 270 Vammaisten omaishoidon tuki/asiakkaat 19 15 15 Kimppak/suorit/yhd.s.matka VpL:n mukaiset yksittäiskulj./asiakkaat 22581 132 Päivätoiminta 1248 Perhehoito Vammaisten asumispalvelut Invalidien asumispalvelut/asiakkaat suoritteiden määrä 2240 Toukolantie yhteensä 14 400 15318 14 070 9450 2240 Päivätoiminta 8151 8814 8100 5273 2240 Asuminen( yhdistetty suoritteet ohjattu ja tuettu asuminen vuodelle 5648 6046 yht. 5500 3863 ) 2240 Kuntouttavatyötoiminta 601 458 470 314 1460 7665 2190 2210 PKKSK:n kehitysvammahuolto asuntolan kohdalla suoritteet jo täynnä, koska viime vuoden lopusta tuli uusi asiakas joka jäi asumaan vakituisesti. Samassa suhteessa päivätoiminnankin suoritteet nousseet. Talousarvio tulee ylittymään PKSSK:n kehitysvammahuollon, vammaisten avopalveluiden ja kodin ulkopuolisen asumisen osalta. Talous 15 600 5640 1440 31.12.2013 Talousarvio v. 31.8. % Toimielimen muutosesitys Muutos TA muutosten jälkeen Osavuosiraportti 1 10 (53)
Toimintatuotot 245 289 118 700 81 760 68,9 118 700 Toimintakulut -5 344 214-4 824 690-3 673 629 76,0-500 000-11 850-4 836 540 Toimintakate -5 098 925-4 705 990-3 591 869 76,1-500 000-11 850-4 717 840 Poistot 0 0 0 Netto -5 098 925-4 705 990-3 591 869 76,1-500 000-11 850-4 717 840 2150 AIKUISSOSIAALITYÖ Tulosyksikkövastaava: Tarja Lehto 2260 Aikuissosiaalityö Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus Ehkäisevä työ / kuntoutus Asiakas pääsee palvelutakuun piirissä olevaan palveluun oikea-aikaisesti Asiakkaan osallistaminen Seurataan ehkäisevän työn ja kuntoutuksen osuutta kokonaistyöajasta toteuttamalla työajanseurantaa kaksi kertaa vuodessa viikon jakso. Asiakassuunnitelman sisällön tarkistaminen. Asiakkaan asiantuntijuuden hyödyntäminen. Panostetaan asiakasprosesseissa vuorovaikutuksellisuuteen ja dialogisuuteen. Seuranta: Asiakaspalaute kerätään systemaattisesti kerran vuodessa. Itsearviointi. Toteutunut osittain. Esim. lakisääteinen palvelutakuu on toteutunut vain osittain, koska sosiaalityöntekijän/sosiaaliohjaajan vastaanotolle asiakas ei ole päässyt säädetyssä ajassa. Tällä hetkellä sosiaalityöntekijällä (johtava sosiaalityöntekijä) on vapaita aikoja joulukuun alussa. Työkäytäntöjä on muutettu siten, että elatus-isyyshuolto-ja tapaamisasioissa lastenvalvojalle (johtava sosiaalityöntekijä) voi varata aikoja keskiviikkoisin ja perjantaisin (aikoja näille asiakkaille on vielä vapaana). Muut ajat viikolla ovat siis muille asiakkaille. Toimeentulotuen lakisääteisiä käsittelyaikoja on kyetty noudattamaan seurantajaksolla 25.8.-31.8.. Taloudelliset resurssit Menot hallinnassa. Prosessit ja rakenteet Toimeentulotuen kirjaamisen kehittäminen. Aikuissosiaalityön palveluprosessien toteutumisen seuranta ja arviointi. Talousseuranta. Perintätoimien tehostaminen. Toimeentulotuen harkintapalaveri kerran viikossa. palaverimuistiot. Tutkimuksellinen kehittäminen yhteistyössä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun kanssa. Palveluprosessien seuranta asiakaspalvelupisteessä. Pitkäaikaisasiakkuuksien ehkäisy tukemalla kuntalaisten itsenäisen suoriutumisen toiminataedellytyksiä. Päätösten ja asiakirjatekstien nykyistä selkeämpi kirjaaminen. Kirjallisen dokumentoinnin arviointi yhteistyössä sosiaaliasiamiehen kanssa. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Henkilöstön hyvinvoinnista ja koulutuksesta huolehtiminen. ja ylitöitä. Huolehditaan työajoista välttämällä lisä- Huolehditaan tarpeellisesta lisä- ja täydennyskoulutuksesta. Paikallisten koulutustilaisuuksien ja oman sisäisen koulutuksen järjestäminen. Toteutunut osittain. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen kustannukset siirretty perustoimeentulotuesta mielenterveyspalvelujen alle, mutta osa on vielä siirtämättä. Sama koskee vanhusten asumispalvelumaksuja alkuvuoden osalta. Toteutunut. Toteutunut osittain. Toteutunut osittain. Toteutunut osittain. Toteutunut osittain. Lisä- ja ylitöitä on jouduttu tekemään, koska asiakasmäärä/ sosiaalityöntekijä on liian suuri suhteessa laatusuosituksiin. Toteutunut osittain. Osavuosiraportti 1 11 (53)
Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen aikuissosiaalityön verkostotilaisuuksiin osallistuminen. Työssä jaksamisen tukeminen ja hiljaisen tiedon hyödyntäminen. virkistyspäivät, pyritään ottamaan uusi työntekijä jo hyvissä ajoin ennen työntekijän eläketapahtumaa. Työpaikkakokoukset joka kk:n ens. tiistai. Virkistyspäivä tulossa 25.9.. Työpaikkakokoukset pidetty joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko.. Kehityskeskustelut kerran vuodessa. Kehityskeskustelut aloitettu. Tunnusluvut Mittari Suorite 2012 2013 Talousarvio 31.8 Viranomaispäätösten määrä 9000 9500 10500 6344 Palvelujen saajien määrä Toimeentulotuen kotitaloudet (perus-, täydentävä, ja ehkäisevä tuki) 983 1011 1200 742 Talous 31.12.2013 Talousarvio v. 31.8. % Toimielimen muutosesitys Muutos TA muutosten jälkeen Toimintatuotot 1 575 507 1 591 000 705 929 68,1-554 000 1 037 000 Toimintakulut -4 589 715-3 916 969-2 081 140 74,1-100 000 1 108 000-2 808 969 Toimintakate -3 014 208-2 325 969-1 375 211 77,6-100 000 554 000-1 771 969 Poistot 0 0 0 Netto -3 014 208-2 325 969-1 375 211 77,6-100 000 554 000-1 771 969 Aikuissosiaalityössä ta:ssa pysyminen on haasteellista. Toimeentulotuen sisäistä ohjeistusta on tarkennettu ja sisäistä seurantaa tehostettu. Toimeentulotukea saavia kotitalouksia (742 kotitaloutta) on hieman vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2013 (759). Paine täydentävään toimeentulotukeen on ollut ensimmäisellä vuosipuoliskolla (THL tilasto) selvästi suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2013. Tukea on myönnetty 364 kotitaloudelle ja vuonna 2013 vastaava luku oli 323. Täydentävän tuen puolelta on virheellisesti maksettu menoja, jotka kuuluisivat perustoimeentulotukeen. Virheelliset kirjaukset oikaistaan. 2160 TYÖLLISYYSPALVELUT Tulosyksikkövastaava: Riikka Räty-Ignatius 2270 Työllisyyspalvelut 2271 Kuntouttava työtoiminta 2272 Tukityöllistetyt Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus Työllistymistä tukevien palveluiden kehittäminen yhteistyössä muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Kuntouttavan työtoiminnan laadullinen kehittäminen. Työvalmentajatoiminnan vakiinnuttaminen. Asetetaan määrälliset tavoitteet työvalmentajille. Erityisesti yhteiskuntatakuun piirissä olevien nuorten saaminen työhön, työkokeiluun, oppisopimuskoulutukseen, kuntouttavaan työtoimintaan tai koulutukseen. Toiminnallisen yhteistyön lisääminen Työvalmentajatoimintaa ei ole vielä saatu vakiinnutettua. Määrällisiä tavoitteita ohjaa kuntouttavan työtoiminnan määrä. Työllistämisyksikkö aloitti toimintansa 1.2.. Tiimissä panostettu nuorten yhteiskuntatakuun piirissä oleviin asiakkaisiin nimeämällä heille oma sosiaaliohjaaja, joka tekee tiivistä verkostoyh- Osavuosiraportti 1 12 (53)
Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa kaupungin eri hallinnonalojen ja Tetoimiston kanssa. Panostetaan yksilölliseen palveluohjaukseen esim. jalkautumalla toimistosta nuorten vailla koulutus- ja työpaikkaa olevien nuorten pariin. Kaupungin sisäiseen koulutukseen panostaminen työllistämisen näkökulmasta. Taloudelliset resurssit Työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentäminen 200 000 euroa nykytasosta. Ely-keskuksen tarjoaman mahdollisen erityisrahoituksen hyödyntäminen. Prosessit ja rakenteet Asiakaslähtöisten työprosessien ja toiminnallisten rakenteiden kehittäminen. Seuranta: toiminnan määrällisten ja laadullisten tavoitteiden toteutumisen säännöllinen arviointi tilannekatsausten ja sisäisen tilastomateriaalin avulla. Kuntouttavassa työtoiminnassa vähintään 130 henkilöä kuukaudessa. Työmarkkinatuen kuntaosuutta jaetaan eri palvelukeskusten vastuulle. Kokonaisvaltaiseen palvelusuunnitteluun panostaminen erityisesti yhteiskuntatakuun piirissä olevien nuorten kohdalla. Uusien työ- ja toimintamallien käynnistäminen mm. autopajatoiminta. Seuranta: tilanneyhteenveto 3 kertaa vuodessa. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Henkilöstön hyvinvoinnista ja koulutuksesta huolehtiminen. alan verkostotapaamisiin. Koulutus, työnohjaus. Osallistuminen Seuranta: koulutuskortti. Toteutetut koulutukset. Tunnusluvut Mittari Suorite 2012 teistyötä eri viranomaisten kesken nuorten asioissa. Yli 30-vuotiaiden asiakkaiden aktivoinnissa yhteistyötä kaupungin eri hallintokuntien, TEtoimiston ja välityömarkkinatoimijoiden kanssa on lisätty, työllistämisvastaava tekee asiakastyötä yhdessä tiimin työvalmentajan kanssa. Yksilöllistä palveluohjausta kehitetään yhdessä kuntakokeilu-hankkeen kanssa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentämiseksi ja kuntouttavan työtoiminnan tehostamiseksi aloitettu 04/14 sosiaalista osallisuutta tukevat kuntouttavan työtoiminnan ryhmät, joissa 31.8. mukana 46 henkilöä. Voimassa olevia kuntouttavan työtoiminnan sopimuksia oli 31.8. yhteensä 136. Työmarkkinatuen kuntaosuutta pyritään jakamaan 1.5. alkaen niin, että hallintokuntia velvoitetaan ottamaan kuntouttavaan toimintaan työll.yksikön arvion mukaan sopivia henkilöitä. Lieksan kaupunki on lisäksi hakemassa ELYkeskukselta rahoitusta aikuisten työpajatoiminnan käynnistämiseksi. Kuntouttavan työtoiminnan prosessimalli on laadittu. Työpajatoiminnalle haettu rahoitusta ELY:stä. Työvalmennusta kehitetään yhdessä kuntakokeiluhankkeen kanssa. Moniammatillinen työryhmä on perustettu kehittämään tiimityötä Lieksassa ja luomaan toimintakäytännöt tiimityölle työllisyys- ja työkykyisyysasioissa. Osallistuminen alan verkostotapaamisiin toteutunut. Koulutuksiin osallistuminen toteutunut. Tiimipalaveri noin 2 viikon välein, jossa koulutustietoa jaetaan. 2013 Talousarvio 31.8. asiakasmäärä kuntouttava työtoiminta 132 90 130 136 asiakasmäärä velvoitetyöllistäminen 12 4 12 2 asiakasmäärä palkkatuella työllistäminen 11 5 12 0 Lomautusten takia uusia palkkatukipäätöksiä ei ole voitu tehdä. Talous 31.12.2013 Talousarvio v. 31.8. % Toimielimen muutosesitys Muutos TA muutosten jälkeen Toimintatuotot 354 763 250 000 78 722 31,5-20 000 250 000 Toimintakulut -1 596 336-1 396 555-986 874 70,7-187 000-1 396 555 Toimintakate -1 241 573-1 146 555-908 152 79,2-207 000 0-1 146 555 Poistot 0 0 Netto -1 241 573-1 146 555-908 152 79,2-207 000 0-1 146 555 Osavuosiraportti 1 13 (53)
Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu 700 000. Vuoden toteumaennuste on n.1 miljoonaa euroa. Vaikka kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrä on kasvanut ja työmarkkinatuen kuntaosuus laskenut, korkea työttömyysaste ja työttömyysjaksojen pitkittyminen vaikuttaa siihen, että työmarkkinatukimaksu velvoitteen piiriin tulee joka kuukausi uusia henkilöitä. Tulopuolelle ei ole kirjautunut kaikki Ely-keskuksen maksamat kuntouttavan työtoiminnan korvaukset. 2170 MAAHANMUUTTAJAPALVELUT Tulosyksikkövastaava: Soile Syrjäläinen 2280 Pakolaisten toimeentuloturva 2290 Pakolaistyö Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus Maahanmuuttajien kotoutumisen edellytysten turvaaminen. Taloudelliset resurssit Ely-keskuksen maksamien korvausten hakeminen mahdollisimman pian ja erityiskorvauksiin oikeuttavien hakuprosessien käynnistäminen määräaikojen puitteissa (yleensä 2 vuotta maahanmuutosta). Koto-toimiston resurssien turvaaminen. Panostetaan alkukartoitukseen ja kotosuunnitelmaan asiakkuuden alkuvaiheessa. Suomen kielen käytännölliseen opetukseen pääseminen mahdollisimman pian kuntaan muuton jälkeen. Peruskoulutusta vailla olevien maahanmuuttajien tukeminen suorittamaan peruskoulun oppimäärä. Ammatilliseen koulutukseen rohkaiseminen yhteistyössä koulutusorganisaatioiden kanssa. Työkokeilupaikkojen tarjoaminen mm. vanhusten hoivatyössä mahdollisuuksien mukaan. Seuranta: tarkistetaan neljännesvuosittain kotoutumistukea saavien alkukartoitukset. Koto-toimiston resurssointi turvataan niissä rajoissa, johon valtion maksamat laskennalliset korvaukset antavat mahdollisuuden. Huomioidaan sivistyspalvelukeskukselle tehtävä 130 000 euron sisäinen siirto päivähoidon tarpeisiin. Seuranta: kulujen ja Elyn- päätösten yhteisseuranta. Toteutunut osittain. Kaupunki on käynyt neuvotteluja ammatillisten koulutusorganisaatioiden kanssa uusien koulutuspaikkojen saamiseksi Lieksaan. Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla hanke on edennyt tavoitteiden mukaan. Projektirahalla ja laskennallisilla korvauksilla tarjottiin kesätöitä kymmenille nuorille. Toteutunut osittain. Taloudellisten resurssien ennustettavuuteen vaikuttaa se, kuinka monelle maahanmuuttajataustaiselle henkilöille Maahanmuuttovirasto myöntää Suomen kansalaisuuden. Perheiden yhdistämisprosessien kautta on tullut edelleenkin uusia pakolaistaustaisia maahanmuuttajia ja n. 60 henkilöä on muuttanut Lieksasta pois. Prosessit ja rakenteet Yhteistyön syventäminen maahanmuuttotyötä tekevien kesken. Säännölliset yhteiset palaverit kerran kuukaudessa. Mukana mm. koulutuksen, terveydenhuollon ja sivistysviraston edustus. Seuranta: yhteisten palaverien toteutuminen tavoitteiden mukaisesti. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Työn rajaaminen ja palvelujen kohdentaminen tarkoituksenmukaisella tavalla. Osallistutaan koulutukseen tarpeen ja Tiimin kokoukset kerran viikossa. mahdollisuuksien mukaan. Toimitaan ajanvarauksen puitteissa. Toteutunut osittain. Toteutunut osittain. Asiakasmäärä / työntekijä on liian pieni suhteessa suosituksiin. Tunnusluvut Mittari Suorite 2012 2013 Talousarvio 30.4. asiakasmäärä pakolaisten toimeentuloturva 285 390 200 284 asiakasmäärä koto-toimiston palvelut 400 420 Osavuosiraportti 1 14 (53)
Talous 31.12.2013 Talousarvio v. 31.8. % Toimielimen muutosesitys Muutos TA muutosten jälkeen Toimintatuotot 2 201 490 1 612 000 802 577 49,8 1 612 000 Toimintakulut -2 036 400-1 379 004-1 317 117 95,5-1 379 004 Toimintakate 165 090 232 996-514 540-220,8 0 0 232 996 Poistot 0 0 Netto 165 090 232 996 0 0,0 0 0 232 996 Ajanjaksolta 1.1. 31.8. on kirjautumatta vielä noin 700 000 euroa ELY:ltä haettuja korvauksia. SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ Talous 31.12.2013 Talousarvio v. 31.8. % Toimielimen muutosesitys Muutos TA muutosten jälkeen Toimintatuotot 5 105 547 4 284 700 2 090 417 56,0-20 000-554 000 3 730 700 Toimintakulut -17 919 568-15 716 741-10 935 068 74,8-932 000 1 117 150-14 620 591 Toimintakate -12 814 021-11 432 041-8 844 651 81,2-952 000 563 150-10 889 891 Poistot 0 Netto -12 814 021-11 432 041-8 844 651 81,2-952 000 563 150-10 889 891 TERVEYSPALVELUT TERVEYSTOIMEN YHTEISET TAVOITTEET Vastuualueen päällikkö: Erkki Tiainen Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus Sähköisten palveluiden kehittäminen earkistoon liittyminen Medinet aktiivisuuden lisääminen. Seurantatapa tilien lkm Etäkonsultaatioiden lisääminen Toinen erikoisala konsultaation piiriin Päivystystoiminnan tarkoituksenmukainen järjestäminen sairaalaan 1.7. Arkiyöpäivystyksen siirtäminen keskus- Mielenterveys- ja päihdetyön edelleen Strategian toteutuminen kehittäminen earkiston käyttöönotto Osittain vuonna Taloudelliset resurssit Resursseja joudutaan suuntaamaan Lääkäripäivystyksen tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas järjestämi- palvelujen saamisen varmistamiseen ja tinkimään saavutettavuudesta nen Prosessit ja rakenteet Vastaanoton kehittäminen ja resursointi: Hyvä vastaanotto Toiminnassa 1.1. alkaen. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky LATU- ja ROHTO-työskentelymallien Luodaan käyttökelpoisia käytänteitä edelleen hyödyntäminen Osavuosiraportti 1 15 (53)
2210 ERIKOISSAIRAANHOITO Tulosyksikkövastaava: Erkki Tiainen 2300 Erikoissairaanhoito Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus Terveydenhuoltolain toteuttaminen erikoissairaanhoidossa Terveyden edistäminen ja hoitoon pääsyn turvaaminen Yhteisesti sovittu politiikka palvelu- ja hoitoketjussa Erikoisalojen kanssa sovittu hoidon porrastus Taloudelliset resurssit Jonotuspäivät. Vuositasolla vähemmän kappalemääräisesti kuin edellisenä kalenterivuotena. Mitataan vuosittain. Jonotuspäivät Lieksaan päin tavoite nolla päivää. Erikoissairaanhoito pysyy hoitotakuun piirissä. Ainakin yhden erikoisalan lääkäreiden vastaanotto Lieksaan vuonna. Prosessit ja rakenteet Noudatetaan erikoissairaanhoitolain, terveydenhuoltolain ja kansanterveyslain velvoitteita. Ensihoidon yhteistyön kehittäminen Päivystyskäyntien ja ilman lähetettä kävijöiden määrän väheneminen edelliseen vuoteen verrattuna. Jonotuspäivät Lieksaan päin tavoite nolla päivää. Erikoissairaanhoito pysyy hoitotakuun piirissä. Leikkausta yli 6 kk odottavien määrä alhaisempi kuin edellisenä vuotena Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitopäivät /1000 asukasta samaan kuin koko maan keskiarvo Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät/1000 asukasta samaan kuin koko maan keskiarvo Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit/1000 asukasta pysyminen koko maan keskiarvossa Erikoissairaanhoidon nettokustannusten saaminen samaan suuruusluokkaan kuin koko maan keskiarvo Sotka-net mittarit seurataan vuosittain. Prosessit ja rakenteet ovat kaikilta osin lakien ja asetusten mukaisia. Toiminnasta ei saa tulla huomautuksia tai sanktioita. Kokonaiskäyntimäärä kasvanut ja ilman lähetettä kävijöiden määrä vähentynyt. Jonotuspäiviä 5 kpl. Vuosi sitten 0. Hoitotakuu toteutunut. 0 kpl. Seurataan vuositasolla. Seurataan vuositasolla. Seurataan vuositasolla. Seurataan vuositasolla. PKSSK:n yleiskirurgi aloittanut satelliittivastaanoton Lieksassa. Toteutunut. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky RAMPE-hankenkeessa luotujen Tavoitteena on lisätä työn vetovoimaisuutta käytäntöjen juurruttaminen ja palvelukykyä sekä potilaan Luoda kattava valtakunnallinen osallisuutta hoitoprosessissa ja turvata pitkäkäaikais-sairauksien hoito- ja ehkäisymallvuus pätevien lääkäreiden ja hoitajien saata- ja pysyvyys perusterveydenhuol- Mediatrijärjestelmän tiedon siirron toimivuutta lossa ja päivystyksessä. kehitetään edelleen eri rekislossa terinpitäjien välillä Henkilöstöresurssit parantuneet pikkuhiljaa. Mediatrin yhteisrekisterikäytettävyys parantunut edelleen. Tunnusluvut Mittari Suorite 2012 2013 Talousarvio 30.4. 2300 Erikoissairaanhoito Lähetteet 4959 4660 5200 1369 Avohoitokäynnit 17318 16936 18000 4828 Hoitopäivät 10787 9985 10300 3249 Jonotuspäivät terveyskeskukseen 9* 129 0 5 Operatiivista toimenpidettä yli 6 kk 0 0 jonottanet *) Jonotuspäivät Paiholasta asumispalveluyksikköön toukokuussa. Talous Osavuosiraportti 1 16 (53)
31.12.2013 Talousarvio v. 31.8. % Toimielimen muutosesitys Muutos TA muutosten jälkeen Toimintatuotot 75 800 0 0 0 Toimintakulut -14 927 941-15 521 467-9 739 824 62,6 600 000-48 000-15 569 467 Toimintakate -14 852 141-15 521 467-9 739 824 62,6 600 000-48 000-15 569 467 Poistot 0 0 Netto -14 852 141-15 521 467-9 739 824 62,6 600 000-48 000-15 569 467 Erikoissairaanhoidon tulosyksikkö on budjetoitu siten, että määrärahaa on varattu 1 % (=150 000 ) PKSSK:n sopimusehdotusta vähemmän. Jonotuspäiviin ei ole varattu määrärahaa. Tulosalueella aiemmin ollut sairaankuljetuksen kustannuspaikka on jaettu siten, että ensihoidon osuus jää erikoissairaanhoidon alle (on mukana sopimuksen kustannuksissa) ja taksilla tai ambulanssilla tehtävät siirtokuljetukset on siirretty perusterveydenhuollon tulosyksikköön. PKSSK:n laskutuksen ennustetaan toteutuvan huomattavasti arvioitua pienempänä, minkä vuoksi tulosyksikön määrärahoja leikataan 600 000 eurolla. 2220 TYÖTERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkövastaava: Riitta Pehkonen 2310 Työterveydenhuolto Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus Työterveyshuolto yhteistyön vaikuttavuuden Painopiste työyhteisöllisessä toiminnas- Toteutumassa lisääminen sa. / Yksilöön kohdistuvan toiminnan väheneminen ja työyhteisötyön lisääntyminen. Osatyökykyisten työssä jatkamisen tukemissa. / eläketapahtumien määrä ja laatu. Taloudelliset resurssit Talousarvion laatiminen säästötavoitteet huomioon ottaen ja talousarvion noudattaminen Työterveyshuollon palvelujen hinnoittelu Prosessit ja rakenteet Resurssien turvaaminen kaikkien ammattiryhmien kohdalla. Työterveyshuoltotoiminnan vahvistaminen ja vaikuttavuuden arviointi Asiakaslaskutuksen sujuva toteutuminen. Talousarvion/ toteuman tiivis seuraaminen. Ostopalvelujen hintatason seuraaminen ja nopea reagointi. Ammattihenkilöiden, asiantuntijoiden ja avustavan henkilöstön toimien täyttäminen; lääkäri ja terveydenhoitajatilanne akuutein. Yhteistyötoiminnan monipuolistaminen ja tehtävänjaon selkeyttäminen työterveyshuollon prosesseissa./ Asiakastyytyväisyyskyselyt ja auditointi Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Osaamisesta huolehtiminen säästöpaineissa. Työhyvinvoinnin vahvistaminen tuksenmukainen täydennyskoulutus, / Kohtuullinen henkilöstömitoitus, Tarkoi- vähenevien resurssien kohdatessa, Koulutuspäivien seuranta työssä jaksamisesta huolehtiminen. Työpaikkakokoukset viikoittain / toteuman seuranta Kehityskeskustelut x1 / vuosi /toteuman seuranta Työnohjaus/tarpeen arviointi/ toteuman seuranta Johdon katselmus x1 / vuosi / toteuma Tunnusluvut Mittari Suorite 2012 Työterveyshuollon palvelujen käyttö Yksilöön kohdistuvat toimenpiteet/vastaanotolla käynnit Laskutus sujuu. Tarkistus syksyllä. Terveydenhoitajaresurssien turvaamiseen on pitänyt käyttää aikaa tavanomaista enemmän. Lääkärityöpanoksesta on ollut edelleen pulaa. Auditointi on toteutunut, asiakastyytyväisyyskysely lomautusten takia toteutetaan vasta loppuvuodesta. Tulevaisuuden kuntarakenne- ja sotepäätökset vaikuttavat henkilöstömitoitukseen. Työpaikkakokoukset ovat toteutuneet. kehityskeskustelut ovat toteutuneet. Toteutuu, jatkunut syksyllä. 2013 Talousarvio 31.8. 5770 7633 4950 4193 Osavuosiraportti 1 17 (53)
Tunnusluvut Mittari Suorite 2012 2013 Talousarvio 31.8. -lääkäri 2283 3261 2000 1753 -työterveyshoitaja 2404 3363 2100 1832 -fysioterapeutti 1023 914 850 578 -psykologi 60 95 30 Työpaikkakäynnit 98 107 85 61 Työyhteisötyö/kertaa 183 295 175 132 Työpaikkaan kohdistuvan tunteina laskutettavan työn määrä on ollut ensimmäisellä vuosikolmanneksella yhteensä 245:25h. Tähän ei sisälly työpaikkaselvityksiin käytetty aika (133h). Talous 31.12.2013 Talousarvio v. 31.8. % Toimielimen muutosesitys Muutos TA muutosten jälkeen Toimintatuotot 568 905 580 000 252 263 43,5 580 000 Toimintakulut -548 233-574 698-355 936 62,4 4 000-570 698 Toimintakate 20 672 5 302-103 673-1114,5 0 4 000 9 302 Poistot 0 0 0 Netto 20 672 5 302-103 673-1114,5 0 4 000 9 302 2230 HAMMASHUOLTO Tulosyksikkövastaava: Anna-Liisa Rummukainen 2320 Hammashuolto Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus Suu- ja hammassairauksien ehkäiseminen ja suun terveyden edistäminen Asiakkaat osaavat huolehtia suunsa ja hampaittensa hyvästä kotihoidosta ja tekevät valintoja, jotka edistävät ja ylläpitävät suun terveyttä. Panostetaan akuuttihoidosta aikuisten kokonaishoitoon. Ei ole toteutunut Asetuksenmukaiset lasten ja koululaisten suun terveystarkastukset Taloudelliset resurssit Turvataan laadukkaat ja taloudelliset suun terveydenhuollon palvelut Prosessit ja rakenteet Kariesindeksit ikäryhmissä paremmat kuin ed. mittauksissa Talousarvion seuranta ja toteutuma työpaikkakokouksessa kuukausittain Katsotaan vuosiraportissa Seurataan kuukausittain Hammaslääkäriresurssit Hammaslääkärivirkojen täyttäminen 1 vuokrahammaslääkäri Suun terveydenhuollon uusi potilastietojärjestelmä Medioral Käyttöön 1.1. Otettu käyttöön 1.1.. Alussa hankaluuksia, edelleen häiriöitä. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja parantaminen. Hyvän työilmapiirin edistäminen Täydennyskoulutus Kehityskeskustelu 1xvuosi Työpaikkakokous 1x kk Johdon katselmus 1xvuosi Lakisääteinen säteilysuojelukoulutus koko henkilökunnalle 5/14 Meneillään, osa syksyllä Pidetty 1 x kk 5/14 pidetty Tunnusluvut Mittari Suorite 2012 2013 Talousarvio 31.8. Käynnit Hammashuollon oma toiminta 15523 14852 14090 9315 - hammaslääkäri 11788 11111 10500 7074 Osavuosiraportti 1 18 (53)
Tunnusluvut Mittari Suorite 2012 2013 Talousarvio 31.8. - suuhygienisti 3639 3610 3300 2171 - hammashoitaja 96 131 150 70 Ostetut hammashuoltopalvelut 103 133 140 65 Talous 31.12.2013 Talousarvio v. 31.8. % Toimielimen muutosesitys Muutos TA muutosten jälkeen Toimintatuotot 354 645 359 500 248 484 69,1 40 000 359 500 Toimintakulut -1 331 063-1 361 347-854 853 62,8 77 000-1 361 347 Toimintakate -976 418-1 001 847-606 369 60,5 0 0-1 001 847 Poistot -10 629 0 117 000 0 Netto -987 047-1 001 847-606 369 60,5 0 0-1 001 847 Tuloarviota korotetaan ja määrärahoja pienennetään alkuvuoden toteumaa vastaaviksi. 2240 EHKÄISEVÄ TERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkövastaava: Elli Hyttinen 2330 Terveysneuvonta 2340 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus Ehkäisevät terveydenhuoltopalvelut Lieksan kaupungin hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen suunnitelman mukainen toiminta Terveystarkastusten säännöllinen toteuttaminen THL:n soveltamisohjeiden mukaan Yhdenmukainen kirjaaminen Moniammatillinen yhteistyö Asiakaskyselyn toteuttaminen x 1 Seurantatapa; Käyntimäärät Rokotuskattavuus; lapset, nuoret 100%, kausi-influenssa rokotukset 75% Toteutuneet Lene-tutkimukset 100% Irtosoluseulontojen kattavuus 85% Valtakunnallinen kouluterveyskysely Asiakaskyselyn seuranta Aluehallintoviraston (AVI) seuranta asetuksen mukaisesti toteutuneista terveystarkastuksista. Riskiperheiden tunnistaminen, terveyserojen ja huostaanottojen vähentäminen (etsivä työ) Mielenterveys- ja päihdetyön toteuttaminen strategian mukaisesti Soveltamisohjeiden mukaan toimintasuunnitelmaa päivitetty. Uusia ohjeita kirjaamiseen tulee koko ajan. Kirjaaminen ei ole täysin yhdenmukaista. Toimii Tehdään syksyllä HPV-rokotukset jatkuvat suositusten mukaan Seuraava kysely 2015 Riskiperheiden tunnistaminen toteutuu, mutta resurssit ei aina riitä huostaanottojen ehkäisemiseen asti. Kansansairauksien ennaltaehkäisy, hoito ja seuranta sekä itsehoitoon kannustaminen moniammatillisesti TERVIS ( Terveempi Itä-Suomi- hanke) Seurantatapa; etsivän työn tulokset, huostaanottojen määrä Seurantakäynnit terveyshyötymallia hyödyntäen Pitkäaikaissairaiden hoito terveyshyötymallin mukaisesti Hanketyöntekijä aloittanut hankkeeseen liittyvän työajan käytön 1.9.14 alkaen. Toteutuu Osavuosiraportti 1 19 (53)
Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Kohdennetut terveystarkastukset (Pitkäaikaistyöttömät, 67-v, seulontatutkimukset, maahanmuuttajat, jne) 67-vuotiaiden tarkastuksia aloitettu tekemään 1.5.14 alkaen. Joukkopapat on käynnistetty. Pitkäaikaistyöttömien tarkastusten sisältöä on päivitetty, työntekijävaihdoksia ollut. Ehkäisevään työhön painottuvat erityistyöntekijöiden palvelut Taloudelliset resurssit Taloudellisesti tuotetut palvelut, huomioiden kaupungin taloudellinen tilanne Prosessit ja rakenteet Hoitoprosessien avaaminen, työjärjestelmien tarkastelu. Tulosalueen toiminnan kehittäminen vaikuttavuutta lisäämällä taloudellisten resurssien puitteissa Toimivat työtilat ja työvälineet CPAP-hoidon seuranta siirtyy erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoo 1. 1., yhdyshenkilönä toimii ravitsemusterapeutti. Ryhmäohjaus Seurantatapa; Käyntimäärät, ryhmät Koko väestölle tarkoitetut yksilölliset palvelut painottuen lapsiin, nuoriin ja opiskelijoihin (psykologi, puheterapeutti, ravitsemusterapeutti) ja konsultointi mahdollisuus työntekijöille. Seurantatapa; Käyntimäärät ja ryhmät Mahdollisimman kattavat palvelut perusterveydenhuollossa vähentävät erikoissairaanhoidon kustannuksia. Palvelujen kohdentuminen mahdollisimman kustannustehokkaasti. Seurantatapa; Selkeät prosessit ja hoitopolut käytössä, päällekkäisten toimintojen välttäminen. Työtehtävien jakautuminen tasaisesti henkilökunnan kesken. Riittävät lääkäripalvelut Moniammatillisuus, yhteistyön hyödyntäminen Toimitilojen järjestelmällinen käyttö, asianmukaiset työvälineet Välineiden (maskit, letkut jne) vaihtoa ei ole vielä aloitettu, niiden hankinta/kilpailutus kesken. Tulppa-ryhmä suunnitteilla tälle syksylle. Psykologin palveluja on saatavilla.neuvolaryhmä toimii. Ravitsemusterapeutti on aloittanut ohjauskäynnit, perheen ruokavalioon liittyen,1v 6kk ikäisten lasten vanhemmille. Puheterapiaa ostetaan kahdelta puheterapeutilta Joensuussa, puheterapiajono on lyhentynyt. Hoitopolkujen päivittämistä tehty Prosessien avaaminen kesken. Lomautukset aiheuttaneet jonojen pidentymistä ja paineita töissä olevalle henkilökunnalle sekä neuvolassa että koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Lääkäripalveluja hyvin kesällä lastenneuvolassa, syksyä kohti tilanne huonontunut. Koulu-ja opiskeluth on lääkärivajetta. Vastuulääkäriä koko neuvolatoimintaa ajatellen kaivataan. Tilat tarkkaan käytössä. Työvälineitä osin uusittu. Seurantatapa;Käyntimäärät, Talousarviossa pysyminen Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Henkilökunnan hyvä ammattitaito ja Hyvä henkilöstömitoitus työhyvinvointi Koulutus ja henkilöstön saatavuus Kohdennettu, tasaisesti jakautuva koulutus. Taloudellinen toteutus, osallistutaan harkitusti ja koulutuksen anti jaetaan koko työyhteisölle Työnohjaus tarvittaessa, kehityskeskustelut Toimintakertomuksen seuranta/teko (osavuosiraportit) Työkokoukset viikottain ja kerran vuodessa koko tulosaluetta koskeva työkokous Johdon katselmus/ Auditointi Koulutusta on ollut, mutta se ei ole jakautunut ihan tasaisesti osin tarjonnastakin johtuen. Toteutuu Toteutuu Seurantatapa; Kokousmuistiot Osavuosiraportti 1 20 (53)