KARSTULAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016

KARSTULAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Kunnanhallitus 10.12.2012 Kunnanvaltuusto 17.12.2012

1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 2 Suunnitelmien yleiset perusteet ja kehitysnäkymät 2 Kuntastrategia ja palvelusuunnitelmat 3 Talousarvion laadintaperusteet 5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kunnan edustajille tytäryhteisöissä 8 2. KÄYTTÖTALOUSOSA 11 Kunnanvaltuusto 11 Kunnanhallituksen päävastuualue 12 Sosiaali- ja terveystoimen päävastuualue 28 Sivistystoimen päävastuualue 30 Teknisen toimen päävastuualue 45 Päävastuualueiden talousarviot yhteensä 56 3. TULOSLASKELMAOSA 57 4. INVESTOINTIOSA 58 5. RAHOITUSOSA 59 6. YHTEENVETOLASKELMA TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2013 60 LIITTEET: Liite 1: Henkilöstösuunnitelma Liite 2: Tilastoja Liite 3: Investointiohjelma

1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT SUUNNITELMIEN YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT Uudet lokakuussa 2012 valitut valtuutetut ja muut luottamushenkilöt aloittavat työnsä vuoden 2013 alussa haasteellisessa ympäristössä. Talousarvioesitystä 2013 ja taloussuunnitelmaa 2014 2016 laadittaessa ja käsiteltäessä kunnallishallinnon tilanne on hyvin epävakaa. Kuntarakenteen osalta on menossa maan hallituksen käynnistämä kuntauudistushanke, johon liittyvään kuntarakennelakiehdotusta koskevaan lausuntopyyntöön kuntien tulee vastata viimeistään 7.3.2013. Yritystoiminnan osalla tilanne on omalla paikkakunnallamme erittäin vaativa. Lomautuksia on ollut runsaasti kuluneena vuonna ja loppuvuodesta 2012 ovat käynnissä paikkakuntamme suurimman yrityksen koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Näiden neuvottelujen lopputulema ei ole talousarvioesitystä laadittaessa tiedossa. Kaiken kaikkiaankin heikon maailmantalouden ja eurooppalaisten talousongelmien vaikutus yhdessä suomalaisen yhteiskunnan murroksen kanssa ulottuu merkittävässä määrin myös Karstulaan. Samaan aikaan ongelmien kanssa on monta pitkäaikaista prosessia saatu myönteiseen päätökseen. Keskustassa nousee pitkästä aikaa kerrostalo. Jäähalli on saanut julkisen rahoituspäätöksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Taka-Wetkan ja Rokalanmännikön mittavat asemakaavat on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja näin päästään niiden kunnallistekniikan tarkempaan suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä tonttien markkinointiin. Yksi keskeinen asia karstusten ja Karstulan hyvinvoinnin osalta on, miten maassamme jatkossa organisoidaan sosiaali- ja terveyspalvelut. Päättyvä valtuustokausi, jonka alusta lähtien sote-tehtävien hoito on kuulunut SoTe kuntayhtymälle ja sen Perusturvaliikelaitos Saarikalle, on osoittanut, että noin 20 000 asukkaan kokonaisuus voi niin halutessaan olla toiminnallisesti ja taloudellisesti laadukas sekä kilpailukykyinen sosiaali- ja terveyspalveluntuottaja. Karstulan kunta on omalta osaltaan käynnistänyt vuoden 2012 aikana Hyvinvoiva karstunen palvelukokonaisuuden. Tämän avulla kunta pyrkii siihen, että kuntalaisten hyvinvointia ensin tarkastellaan, sitten suunnitellaan ja loppujen lopuksi toteutetaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, olemassa olevat resurssit hyvin hyödyntäen ja uusia karstusia toimintatapoja sekä resursseja käyttöönottaen. Onnistuessaan Hyvinvoiva karstunen palvelukokonaisuus luo erittäin hyvät edellytykset kuntalaisten keskeisimpien palvelujen kokonaisvaltaiseen toiminnallis-taloudellisuuteen. Nämä edellä kuvatut tulevaisuuden sekä positiiviset että negatiiviset näkymät huomioiden on Karstulan kunnan talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman 2014 2016 laatimisen perustana ollut kunnan palvelujen säilyttäminen ja jossakin määrin jopa niiden parantaminen samanaikaisesti kuitenkaan kuntalaisten verotaakkaa merkittävästi lisäämättä. Tämä talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisen tavoite on ollut mahdollista Keski-Suomen maakunnan halvimmalla 18,5 %:n veroprosentilla erityisesti kahdesta syystä - kunnalla on käytettävissään ns. Valorahoja ja niiden tuottoa sekä - vuodelle 2012 ovat sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymät ennakoineet Karstulalle maltillista kuntaosuuden kustannuskehitystä. Toiminnassa ja sen suunnittelussa, joiden kautta talouden luvut sekä lyhyellä että pitemmällä aikavälillä muodostuvat, on edelleen keskeistä tarkastella omia suunnitelmia ja päätöksiä kulloisestakin kunnan strategiasta lähtien. Karstulan kunnan kaikkea toimintaa, niin myös talousarvion ja suunnitelman laadintaa, ohjaa kunnanvaltuuston 6.6.2011 hyväksymä Karstulastrategia 2015 ja siihen yhdistetty keskeisten päätösten strategiavaikuttavuuden arviointi. 1

KUNTASTRATEGIA JA PALVELUSUUNNITELMAT Edellä todetulla tavalla keskeisin kunnan toimintaa ohjaava asiakirja on Karstulastrategia 2015. Sen pohjalta kullekin hallintokunnalle, palvelukeskukselle ja palveluyksikölle on hyväksytty oma strategiansa. KARSTULASTRATEGIA 2015 Kunnanvaltuusto 6.6.2011 PERUSTEHTÄVÄ (Minkä vuoksi Karstulan kunta on olemassa? Mikä on Karstulan kunnan olemassaolon oikeutus?) PÄÄMÄÄRÄ (Miten Karstulan kunnan perustehtävä suoritetaan? Miten turvataan karstusten hyväksyntä Karstulan kunnan olemassaololle ja tarjotaan muun kuntavaihtoehdon omaavalle / sitä harkitsevalle kilpailukykyinen vaihtoehto?) VALITUT STRATEGIAT 2011-2015 (Miten Karstulan kunnan päämäärään päästään? Millaisin periaattein kunta toimii?) TOIMINTALINJAT (Miten kuntapalvelujen keskeiset kehittämistoimet suunnataan vuosina 2011-2013) TARJOAMME TYÖN TEKEMISEEN JA YRITTÄMISEEN KANNUSTAVAN SEKÄ ASUMISEEN JA VAPAA-AIKAAN VIIHTYISÄN MAASEUTUMAISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN! TUOTAMME KUNTAPALVELUT KUNNAN OMANA PALVELUNA TÄYDENNETTYNÄ KUNTIEN YHTEISILLÄ, YRITYSTEN JA KOLMANNEN SEKTORIN PALVELUILLA. TOIMIMME TULEVAISUUSLÄHTÖISESTI, YRITTÄJÄMÄISESTI, TALOUDELLISESTI JA AKTIIVISEN VUOROVAIKUTTEISESTI VIESTIEN. OLEMME KUNTASEKTORIN EDELLÄKÄVIJÄ (VISIONÄÄRI). VAHVISTAMME ELINKEINOELÄMÄN, KOLMANNEN SEKTORIN JA KUNNAN YHTEISTYÖTÄ. TOTEUTAMME KARSTUSTEN YHTEISTÄ TAHTOA STRATEGIAMME MUKAISESTI. HUOLEHDIMME TYÖN TEKEMISEN JA YRITTÄJYYDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN AJANMUKAISUUDESTA MONIPUOLISTAMME ASUMISEN JA VAPAA-AJAN MAHDOLLISUUKSIA EDISTÄMME KUNTALAISTEN OMAEHTOISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN TARJONTAA KEHITÄMME PAIKALLISIA PERUS- JA 2.ASTEEN KOULUTUSPALVELUITA HUOLEHDIMME PAIKALLISISTA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PALKKAAMME STRATEGIAN TOTEUTTAMISEN EDELLYTTÄMIIN KUNTAPALVELUIHIN TARVITTAESSA UUTTA HENKILÖSTÖÄ Palvelusuunnitelmien osalta tällä hetkellä ei ole päätöksiä niiden oleellisesta muuttamisesta. Se, minkälaisia muutoksia valtion suunnitelmat mahdollisesti tuovat mukanaan, päättävät kuntapäättäjät aikanaan niiden tullessa ajankohtaiseksi. Karstulan kunnan palveluorganisaatio luottamustoimielinten osalta 1.1.2011 alkaen esitetään seuraavassa kaaviossa. Palkatun henkilöstön organisaatio esitetään talousarvion liitteenä olevassa henkilöstösuunnitelmassa. Työnjaosta ja päätösvallasta annetut määräykset sisältyvät kunnanvaltuuston hyväksymiin johtosääntöihin. 2

KUNNANVALTUUSTO KUNNAN TOIMINTA JA TALOUS = KUNTASTRATEGIA, JÄRJESTETTÄVÄT KUNTAPALVELUT, ORGANISOITUMISEN JA KONSERNIOHJAUKSEN PERIAATTEET, TALOUDEN PERIAATTEET, KESKUSVAALILAUTAKUNTA, VAALILAUTAKUNTA JA -TOIMIKUNTA KUNTALAKI JA VAALILAKI TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNTALAKI 9 LUKU KUNNANHALLITUS JÄRJESTETTÄVIEN KUNTAPALVELUJEN ORGANISOINTI SEKÄ KONSERNIJOHTO JA OHJAUS/TOIMINTA JA TALOUS, Konserniohjaus ja -talous, kunnan edunvalvonta, elinkeino- ja työllisyysasiat, maaseutupalvelut, asuntopalvelut, kaavoitus- ja maapolitiikka, kiinteistöt, ruokahuolto, hankinnat, Kunnanhallituksen jaostoille ja lautakunnille johtosäännöillä siirretyt sekä toimikunnille annetut tehtävät ja konsernipalvelut KSL KVA OY KS OY Henkilöstöjaosto Työnantajapalvelut Sosiaali- ja terveysjaosto Sosiaali- ja terveyspalveluiden konserniohjaus Viestintäjaosto Sisäinen ja ulkoinen tiedotus, tietoverkot Maaseutujaosto Lomitus- ja maaseutupalvelujen ohjaus KLV OY PLE OY SHP KY, SOTE KY, APS PK-SVP SIVISTYSLAUTAKUNTA JOHTOSÄÄNNÖLLÄ LTK:LLE SIIRRETYT TEHTÄVÄT Päivähoito, esi- ja perusopetus, lukio ja muu 2. aste, kansalaisopisto, kirjasto, kulttuuri, nuoriso, liikunta, TEKNINEN LAUTAKUNTA JOHTOSÄÄNNÖLLÄ LTK:LLE SIIRRETYT TEHTÄVÄT Viranomais-, tila-, kunnallistekniikka, palo- ja pelastus-, jätehuolto- ja yksityistiepalvelut SAMMAKKOKANGAS OY POKE PK-S MUSIIKKIOPISTO ALUEELLINEN PALO- JA PELASTUSLAITOS JÄTELAUTA- KUNTA KUNTAPALVELUJEN KÄYTTÄJÄT Palvelufoorumit 3

TALOUSARVION LAADINTAPERUSTEET Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 65 :n mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Tavoitteet ja mittarit Tässä talousarviossa on pyritty kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota tavoitteiden ja mittareiden määrittämiseen. Tavoiteasettelussa on pyritty kuvaamaan tarkemmin niiden sitovuutta valtuusto- ja lautakuntatasolla. Tavoitteiden ja mittareiden hahmottaminen sekä jatkokehittäminen tulee olemaan yksi keskeinen asia uusille luottamustoimielimille sekä päätöksiä valmisteleville. Käyttötalousosassa esitetään vertailutietoina talouden tunnuslukuja vuodelta 2011. Vertailuun soveltuvia kustannustietoja on peruspalveluiden osalta koottu Tilastokeskuksen kuntien talous- ja toimintatilastoista. Mittareilla euroa/asukas ja euroa/asiakas lasketut tunnusluvut kertovat, paljonko kunta käyttää rahaa jonkin peruspalvelun tuottamiseen. Huomattavan suuret asukaskohtaiset kustannukset voivat viitata joko suureen palvelutarpeeseen tai palvelutuotannon ylikapasiteettiin. Huomattavan matalat asukaskohtaiset kustannukset voivat puolestaan viestittää palvelutuotannon alikapasiteetista, jolloin palveluita ei tuoteta tarpeita vastaavasti tai toimitaan alimitoitetulla tavalla. Mittarilla euroa/suorite puolestaan kuvataan palvelun järjestämisen taloudellisuutta ja siitä voi tehdä päätelmiä palvelutuotannon tehokkuudesta. Kustannustehokkuus ei kuitenkaan kuvaa palvelujen laatua ja sisältöä. Vertailutietojen tarkastelussa on syytä huomioida, että vaihtelut ovat varsin suuria ja tilastointiin voi liittyä kustannusten oikean kohdentamisen ongelma. Palkat ja henkilöstömenot Palkat on budjetoitu talousarvioon varaamalla laskennallisesti olevalle henkilöstölle 2,0 %: lisäys henkilöstömenoihin, mikä vastaa tiedossa olevia korotuksia kunnallisissa virka- ja työehtosopimuksissa. Henkilöstömenot ovat vuonna 2013 kaikkiaan 12 977 291 euroa. Kuntayhtymät ja muu yhteistyö Kunnan käyttötalouden menoihin sisältyvät seuraavat merkittävät maksuosuudet kuntayhtymille ja muille yhteistyökumppaneille: SoTe kuntayhtymä - Perusturvaliikelaitos Saarikan oma toiminta - Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keski-Suomen liitto Jyväskylän kaupunki, palo- ja pelastustoimi Viitasaaren kaupunki, - ympäristöterveydenhuolto - eläinlääkintähuolto Pihtiputaan kunta, maaseutuhallinto Maaseudun kehittämisyhdistys Viisari ry, Leader-ohjelma 11 361 437 euroa 4 460 812 euroa 46 000 euroa 357 000 euroa 43 891 euroa 133 321 euroa 73 000 euroa 15 000 euroa Avustusmäärärahat Talousarvioon on sisällytetty avustusmäärärahat seuraaviin jo aikaisemmin käytettyihin tukijärjestelmiin: - Uudisasukkaan asumistuki - Maksuton päivähoito tai kotihoidon kuntalisä - Yksityistieavustukset - Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien vauhdittaminen - Nuorten kesätyöllistäminen yrityksissä tai yhteisöissä - Vanhusten siivouspalvelujen oston tukeminen - Sivistyslautakunnan myöntämät avustukset yhdistysten ja järjestöjen toimintaan. Talousarvioon on sisällytetty myös avustusmäärärahat seuraaviin kunnanvaltuuston erikseen päättämiin kertaluonteisiin hankkeisiin: - Avustus Karstula Areena Oy:lle jääliikuntakeskusinvestointiin - Avustus Karstulan asumispalvelusäätiölle erityisryhmien vuokra-asumiseen tarkoitettujen asuntojen ostamiseen. 4

Verotulot Kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2013 on määrätty 18,5 %. Kiinteistöveroprosenteiksi vuodelle 2013 on määrätty - yleinen kiinteistövero 0,75 % - vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 0,35 % - muiden asuinrakennusten kiinteistövero 0,80 % - voimalaitosten kiinteistövero 1,00 % - yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero 0,00 %. Talousarvioon on budjetoitu seuraava arvio verotuotoista: Tuloveron (kunnallisveron) tuotto Kiinteistöveron tuotto Yhteisöveron tuotto Verolajien tuotot yhteensä Verotuotot, /asukas (30.9.2012 asukasluku 4 386) 8 900 000 euroa 700 000 euroa 1 200 000 euroa 10 800 000 euroa 2 462,38 euroa Valtionosuudet Valtionosuuksiin on budjetoitu valtionvarainministeriön peruspalveluihin maksama ns. yhden putken valtionosuus sekä sen ulkopuolelle jäävät opetus- ja kulttuuriministeriön päätettävät valtionosuudet. Talousarvioon on budjetoitu seuraava arvio valtionosuuksista: Valtionosuudet yhteensä Valtionosuudet, /asukas (30.9.2012 asukasluku 4 386) 14 850 000 euroa 3 385,77 euroa Maksut ja muut toimintatuotot Maksut ja muut toimintatuotot ovat monilta osin lainsäädännön määrittämiä. Niiltä osin kuin päätösvalta on kunnalla, maksut ja muut toimintatuotot pyritään pitämään kohtuullisina. Lainanottoperiaatteet ja maksuvalmiuden ylläpitäminen Lainanotto on viime vuosina tapahtunut kuntatodistuksilla, koska lyhytaikaisten (1 3 kk) kuntatodistusten korkotaso on ollut todella matala eli viime kuukausina noin 0,20 %:n luokkaa. Näillä näkymin tällaista lainanottoperiaatetta on tarkoitus jatkaa. Mikäli korkotasossa kuitenkin tapahtuu tai näyttää tapahtuvan oleellisia muutoksia, on siihen syytä reagoida tilanteen edellyttämällä tavalla. Kunnalla on samanaikaisesti ollut ns. Valo-rahoja sijoitettuna noin 8,5 miljoonaa euroa. Näiden sijoitusten tuotto on ollut huomattavasti lainoista maksettua korkoa suurempi. Niin kauan kuin rahoitusmarkkinoilla on tällainen tilanne, on syytä edelleen noudattaa entistä käytäntöä ja tällä tavoin tukea kunnan tuloslaskelmaa. Taloussuunnitelma Taloussuunnitelman laatiminen vuosille 2014 2016 on todella vaikeaa. Moni keskeinen asia kuten palkka- ja kustannuskehitys, sote-kokonaisuus, valtionosuusjärjestelmä, yms. on täysin kunnan oman päätösvallan ulkopuolella. Kaikkiin näihin kokonaisuuksiin voidaan parhaiten vaikuttaa toimimalla toiminnallis-taloudellisesti ja hakien omia karstusia ratkaisuja, joista merkittävänä esimerkkinä on jo aiemmin mainittu Hyvinvoiva karstunen palvelukokonaisuus. Näistä syistä taloussuunnitelma 2014 2016 on varsin ohjeellinen ja tarkentuu oleellisesti, kun uusien luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdyttämisjaksolla vuonna 2013 käydään läpi Karstulastrategia 2015, mahdolliset toiminnalliset muutostarpeet sekä mahdollisuudet kustannuksineen. Talousarvion sitovuus ja tilivelvollisuus Kunnanvaltuusto vahvistaa taloussuunnitelman ensimmäisen vuoden 2013 talousarviona sitovana noudatettavaksi ja taloussuunnitelman 2014 2016 ohjeellisena noudatettavaksi. Kunnanhallitus saattaa vahvistetun talousarvion täytäntöönpano-ohjeineen lautakuntien noudatettavaksi. Erillisiä käyttösuunnitelmia ei tehdä. 5

Talousarvio on valtuustoon nähden sitova seuraavilla talousarviokokonaisuuksilla: - kunnanhallitus - sosiaali- ja terveystoimi - sivistystoimi - tekninen toimi - tuloslaskelma - investoinnit - rahoituslaskelma. Kunnanvaltuusto päättää määrärahat ja tuloarviot sekä tavoitteet tehtäväalueittain. Investointimäärärahat myönnetään hankkeittain. Talousarvio on kunnanvaltuustoon nähden sitova nettomääräisenä käyttötalouden ulkoisten erien osalta päävastuualueittain ja investointien osalta hankkeittain. Rahoituslaskelman eristä pitkäaikaisten lainojen lisäys ja antolainojen lisäys on valtuustoon nähden sitova. Käyttötalouden osalta talousarvio on kunnanhallitukseen ja lautakuntiin nähden sitova kustannuspaikoittain. Sitovuustasona menoihin ja tuloihin nähden ovat nettomenot. Henkilöstömenoja tai niiden säästöjä ei saa käyttää muiden menolajien katteeksi. Määrärahojen riittävyydestä, tuloarvioiden ja tavoitteiden toteutumisesta vastaavat - tilivelvolliset luottamushenkilöt: kunnanhallituksen, lautakuntien, johtokuntien ja toimikuntien jäsenet - tilivelvolliset viranhaltijat: kunnanjohtaja ja palvelukeskusten johtajat. 6

TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN KONSERNIJOHDOLLE JA KUNNAN EDUSTAJILLE TYTÄRYHTEISÖISSÄ Kuntalaki korostaa valtuuston vahvaa asemaa ja kokonaisvastuuta toiminnasta ja taloudesta. Kuntalain 13 :n mukaan valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. Jatkossa 1.1.2013 alkaen valtuusto päättää myös kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kunnanvaltuuston 14.12.2009 hyväksymällä konserniohjeella on annettu toimintaohjeet ja periaatteet Karstulan kuntakonserniin kuuluville tytäryhteisöille. Edellä olevassa luottamushenkilöorganisaatiokaaviossa on virallisesti kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen lisäksi esitetty muutkin sellaiset yhteisöt, joiden toiminta on kunnan kannalta merkittävää ja joiden konserniohjaus on näin ollen tärkeää. Konserniohjauksen sisältö on määritelty konserniohjeissa ja vastuutus kunnanvaltuuston hyväksymillä johtosäännöillä. Kunnanhallitus esittää talousarviossa 2013 ja taloussuunnitelmassa 2014 2016 kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavat kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet ja konserniohjauksen periaatteet: Kunnanvaltuuston 6.6.2011 hyväksymä Karstulastrategia 2015 on kunnan toiminnan ja talouden keskeinen lähtökohta. Kunnan talouden tasapainottamista jatketaan edelleen tavoitteena olla riiittävän vahva peruskunta järjestämään tarvittavat kuntapalvelut kuntalaisille. Tavoitteiden toteutumista seurataan tilinpäätöksen mukaisen vuosikatteen avulla, laatimalla keskeisistä päätöksistä strategiavaikuttavuuden arviointi sekä tarkastelemalla, miten aiemmat, keskeisten päätösten strategiavaikuttavuuden arvioinnit ovat toteutuneet. Kunnanvaltuusto hyväksyy talousarviossa vuosittain konserniohjauksen periaatteet kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden ja yhteisöjen osalta. Konserniohjauksen periaatteiden toteutumista arvioidaan tilinpäätöksen ja erillisten infotilaisuuksien tietojen pohjalta. KARSTULAN KUNTAKONSERNI TYTÄRYHTEISÖT KUNTAYHTYMÄT OSAKKUUSYHTEISÖT Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy 100 % Karstulan Vuokra-asunnot Oy 100 % Karstulan Lämpöverkko Oy 100 % Puulaakson Energia Oy 59 % As Oy Vuokrakelsa 100 % As Oy Vuokrakarstu 68 % SoTe kuntayhtymä 23,46 % Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 2,07 % Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 4,2 % Keski-Suomen liitto 1,4 % 7

Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy Yhtiön toimialana on Karstulan kunnan elinkeinoelämän edistäminen ja sen rakenteen monipuolistaminen. Tässä tarkoituksessa yhtiö voi toimia yhteistyössä myös Karstulan ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Kunta omistaa 100 % yhtiön osakkeista. Yhtiökokousasiat käydään läpi kunnanhallituksessa toimitusjohtajan selostuksen pohjalta ja annetaan ohjeet yhtiökokousedustajalle. Elinkeino- ja yritysasioita yleensä käsitteleviä infoja pidetään ajankohtaisten hankkeiden yhteydessä kunnanhallitukselle yhtiökokousasioiden lisäksi 2 3 / vuosi sekä kunnanvaltuustoinfo vähintään 1 / vuosi. Puulaakson Sijoituksen neuvottelukunta toimii ohjeensa mukaisesti yhteistyöelimenä. Yhtiö kehittää yrittämisen toimintaympäristöä kilpailukykyisemmäksi sekä edistää asiakkaidensa kannattavan liiketoiminnan kehittymistä, rahoituksen järjestymistä ja osaamista. Työpaikkaomavaraisuus Yritysten määrä Työpaikkaomavaraisuus 100 %. Yritysten määrä entisellä tasolla. Yhtiö toimii arvojensa mukaisesti: luottamuksellisuus, nopeus, yritys- ja asiakaslähtöisyys, joustavuus ja ennakkoluulottomuus. Yhtiön toiminta on tehokasta ja taloudellista. Asiakastyytyväisyyskyselyt Tilikauden tulos Asiakastyytyväisyys keskimäärin hyvä. Nollatulos. Karstulan Vuokra-asunnot Oy Yhtiön toimialana on rakennuttaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä ja vuokratonteilla olevia rakennuksia, ostaa ja vuokrata alueita, rakennuksia ja huoneistoja, antaa vuokralle kiinteistöjä ja huoneistoja sekä harjoittaa kiinteistöjen ja vuokratonteilla olevien rakennusten isännöinti- ja huoltotoimintaa. Kunta omistaa 100 % yhtiön osakkeista. Kunnanhallitus nimeää yhtiön hallituksen jäsenet. Yhtiökokousasiat käydään läpi kunnanhallituksessa toimitusjohtajan selostuksen pohjalta ja annetaan ohjeet yhtiökokousedustajalle. Yhtiön keskeisistä asioista annetaan infoa kunnanhallitukselle yhtiökokousasioiden käsittelyn yhteydessä. Yhtiö tarjoaa monipuolista ja viihtyisää vuokra-asumisympäristöä karstulalaisille ja kuntaan muuttaville. Asuntojen kuntoonpano Asuntohakemusten käsittelyaika Asuntojen kunnostuksesta on alle 10 vuotta 30 % asunnoista, 10-20 vuotta 60 % asunnoista. Päätöksen saa 1 viikon kuluessa asuntohakemuksen jättämisestä. Vuokra-asunnot ovat käyttötarkoi- Vuokrausaste Vuokrausaste 80 % tuksensa mukaisessa käytössä. Yhtiön toiminta on taloudellisesti kannattavaa vuokratuloihin perustuen. Tilinpäätös Tilikauden tulos positiivinen. Vieraan pääoman määrä taseessa vähenevä. Vuokrasaamiset < 5 % liikevaihdosta. 8

Karstulan Lämpöverkko Oy Yhtiön toimialana on kaukolämmön siirto- ja jakeluverkon sekä siihen liittyvien lämpölaitosten omistaminen ja käyttäminen, kaukolämmön myyminen ja välittäminen. Kunta omistaa 100 % yhtiön osakkeista. Kunnanhallitus nimeää yhtiön hallituksen jäsenet. Yhtiökokousasiat käydään läpi kunnanhallituksessa toimitusjohtajan tai yhtiön hallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja annetaan ohjeet yhtiökokousedustajalle. Mahdollisten periaateratkaisujen yhteydessä pidetään infoja kunnanhallitukselle sekä kunnanvaltuustolle. Mahdollisimman moni yhtiön kannalta taloudellisesti liitettävissä oleva kiinteistö tulee kaukolämmön piiriin. Vuotuiset ja yhteenlasketut liittyjätiedot Alueellisesti kilpailukykyisellä asiakashinnalla pienehkön osingon jakaminen omistajille. Hintavertailut Tilinpäätöstiedot Puulaakson Energia Oy Yhtiön toimialana on prosessihöyryn, prosessilämmön, kaukolämmön ja sähkön tuottaminen, osakassopimuksen mukaisesti puupohjaisen polttoaineen avulla omakustannushintaan osakkaille. Kunta omistaa yhtiöstä noin 59 %. Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat yhtiön hallituksen jäseniksi. Yhtiökokousasiat käydään läpi kunnanhallituksessa toimitusjohtajan tai yhtiön hallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja annetaan ohjeet yhtiökokousedustajalle. Mahdollisten periaateratkaisujen yhteydessä pidetään infoja kunnanhallitukselle sekä kunnanvaltuustolle. Yhtiö tuottaa osakassopimuksen Omakustannushinnan kehitys mukaisesti omakustannusperiaatteella kaukolämpöenergiaa Karstulan Lämpöverkko Oy:lle Yhtiö toimii taloudellisesti kannattavasti ja pystyy vastaamaan käyttö- sekä investointikustannuksistaan. Hintavertailu Tilinpäätöstiedot Muut Karstulan kunnan kannalta keskeiset yhteisöt Karstulan kunnan konserniohjaukseen ja -talouteen sekä edunvalvontaan liittyen keskeisiä, viralliseen kuntakonserniin kuulumattomia yhteisöjä ovat mm. Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ky, So- Te ky, Karstulan Asumispalvelusäätiö, Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelu Oy, POKE, Pohjoisen Keski- Suomen musiikkiopisto, Sammakkokangas Oy ja jätelautakunta, sekä Keski-Suomen palo- ja pelastuslaitos. Näiden yhteisöjen osalta konserniohjauksesta vastaava luottamushenkilötoimielin on määritelty johtosäännöillä. Keskeinen periaate toiminnan ja talouden ohjauksessa on Karstulastrategia 2015 sekä yleinen toiminnallis-taloudellisuus. Konserniohjauksessa tulee huomioida riittävä ja säännöllinen yhteistyö asianomaisten yhteisöjen hallinnossa mukana erityisesti Karstulasta olevien henkilöiden kanssa. 9

2. KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNANVALTUUSTO Toimielimet: KUNNANVALTUUSTO, KESKUSVAALILAUTAKUNTA, TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimielinten tehtävät: Kunnanvaltuusto on kunnan ylin päättävä elin, joka vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta.valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, konserniohjauksen periaatteista sekä hallinnon järjestämisen, talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista. Valtuusto hyväksyy kunnan talousarvion ja tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta. Lisäksi valtuusto huolehtii, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen lautakunta, jonka kunnanvaltuusto asettaa toimikaudekseen. Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnallisvaalien ja valtiollisten vaalien järjestämisestä kunnassa vaalilainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tarkastuslautakunta on lakisääteinen lautakunta, jonka kunnanvaltuusto asettaa toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastusta varten. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tehtävät on määritelty kunnan tarkastussäännössä (kvalt 10.11.2008 / 37). Perustelut ja informatiiviset tiedot: Syksyn 2012 kunnallisvaaleissa valittiin uusi kunnanvaltuusto valtuustokaudelle 2013 2016. Alkuvuodesta tullaan valitsemaan uusia jäseniä kunnan toimielimiin ja kouluttamaan luottamushenkilöitä tehtäviinsä. Toimielimissä on siirrytty nykyaikaiseen sähköiseen kokouskäytäntöön ja ajantasaista tiedottamista sekä luottamushenkilöille, tiedotusvälineille että kuntalaisille on pyritty kehittämään. Kunnanvaltuuston kustannuspaikalle varataan määräraha kunnanvaltuuston toimintaan. Vaalien kustannuspaikalle ei varata määrärahaa, koska vuonna 2013 ei toimiteta säännönmukaisia vaaleja. Tilintarkastuksen kustannuspaikalle varataan määräraha tarkastuslautakunnan toimintaan sekä ulkoisen tarkastuksen eli tilintarkastuksen ostopalveluun auktorisoidulta JHTT-tilintarkastusyhteisöltä. Luottamushenkilöiden kokousjärjestelmän kustannuspaikaille varataan määräraha kokousjärjestelmän ylläpitoon ja laitehankintoihin. TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN Vastuuhenkilöt: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen, hallintojohtaja Salla Manni 011200 Kunnanvaltuusto (JH) TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -24 017-29 300-30 600-1 300-4,4 % Toimintakate -24 017-29 300-30 600-1 300-4,4 % Tulos -24 017-29 300-30 600-1 300-4,4 % 010000 Vaalit (SM) TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 6 907 12 500 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -6 427-26 334 0 Toimintakate 480-13 834 0 Tulos 480-13 834 0 011000 Tilintarkastus (JH) TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -12 359-13 400-15 050-1 650-12,3 % Toimintakate -12 359-13 400-15 050-1 650-12,3 % Tulos -12 359-13 400-15 050-1 650-12,3 % 011250 Kokousjärjestelmä (JH) TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 258 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -27 475-27 218-34 435-7 217-26,5 % Toimintakate -27 217-27 218-34 435-7 217-26,5 % Tulos -27 217-27 218-34 435-7 217-26,5 % 10

KUNNANHALLITUKSEN PÄÄVASTUUALUE Toimielin: KUNNANHALLITUS Kunnanhallituksen tehtävänä on vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus vastaa valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti kunnan järjestämisvastuulla olevien kuntapalvelujen organisoinnista, konsernijohdosta ja -ohjauksesta, kunnan edunvalvonnasta, kunnanhallitukselle määrätyistä tehtäväalueista sekä yhteensovittaa lautakuntien sekä niiden alaisina toimivien palvelukeskusten toiminnan kunnanvaltuuston taloudellisesti kestävällä tavalla määrittämien voimavarojen mukaisesti. Palvelukeskukset: KUNTAKONSERNIN PALVELUKESKUS huolehtii, että kunnan ja kuntakonsernin hallinnossa, taloudenhoidossa sekä muussa toiminnassa noudatetaan kunnanvaltuuston hyväksymää kuntastrategiaa. Lisäksi palvelukeskus huolehtii kuntakonsernin keskitettyjen palvelujen järjestämisestä. HALLINTO- JA TALOUSPALVELUKESKUS tukee kunnan muiden palvelukeskusten palvelutuotantoa tuottamalla näiden tarvitsemia asiantuntija- ja tukipalveluja. Lisäksi palvelukeskus huolehtii joidenkin kunnan yleishallinnon viranomaistehtävien järjestämisestä. Palveluja tuotetaan sopimusperusteisesti myös kuntakonsernille ja kuntaorganisaation ulkopuolelle. LOMITUSPALVELUKESKUS toimii sopimusperusteisena Melan paikallisyksikkönä järjestäen maatalousyrittäjien lomituspalvelut pohjoisen Keski-Suomen kahdeksan kunnan alueella. Tilivelvolliset viranhaltijat: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen, hallintojohtaja Salla Manni, lomituspalvelujohtaja Kyllikki Vuorinen KÄYTTÖTALOUSOSA, TALOUSARVIO 2013 KUNNANHALLITUKSEN PÄÄVASTUUALUE ulkoinen ja sisäinen TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatuotot 9 165 682 9 365 832 9 673 086 307 254 3,3 Myyntituotot 7 192 430 7 422 425 7 020 965-401 460-5,4 % Maksutuotot 564 947 570 000 504 000-66 000-11,6 % Tuet ja avustukset 92 695 64 580 88 395 23 815 36,9 % Muut toimintatuotot 1 315 609 1 308 827 2 059 726 750 815 57,4 % Toimintakulut -10 378 363-10 741 518-10 609 144 132 374 1,2 % Henkilöstökulut -6 908 465-7 168 802-6 805 388 363 414 5,1 % Palvelujen ostot -1 788 184-1 868 086-1 998 246-130 160-7,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 118 001-1 102 530-1 103 960-1 430-0,1 % Avustukset -472 808-466 000-567 000-101 000-21,7 % Muut toimintakulut -90 905-136 100-134 550 1 550 1,1 % TOIMINTAKATE -1 212 682-1 375 686-936 058 439 628 32,0 % Poistot ja arvonalentumiset -627 556-655 553-654 146 1 407 0,2 % TILIKAUDEN TULOS -1 840 237-2 031 239-1 590 204 441 035 21,7 % Kunnanhallituksen päävastuualueen talousluvuissa on mukana edellä kuvattu kunnanvaltuuston toiminta (kunnanvaltuuston, vaalien, tilintarkastuksen ja luottamushenkilöiden kokousjärjestelmän kustannuspaikat). 11

KUNNANHALLITUS Toimielimet: KUNNANHALLITUS, KUNNANHALLITUKSEN JAOSTOT (HENKILÖSTÖJAOSTO, SOSIAALI- JA TERVEYSJAOSTO, VIESTINTÄJAOSTO, MAASEUTUJAOSTO), VANHUSNEUVOSTO, TOIMIKUNNAT Toimielinten tehtävät: Kunnanhallitus toteuttaa valtuuston hyväksymää strategiaa toiminnassaan ja päätöksenteossaan sekä arvioi strategian toteutumista kaikissa kunnan toiminnoissa ja toiminnan tasoilla. Kunnanhallitukselle kuuluvien lakisääteisten tehtävien lisäksi erityisenä tehtävänä on huolehtia siitä, että kunnan strategiaprosessi on toimiva ja että kunnanvaltuustolla on riittävät mahdollisuudet strategian käsittelyyn sekä välineet raportoinnin ja seurannan varmistamiseen. Kunnanhallitus ohjaa, johtaa, valvoo ja sitouttaa järjestelmällisesti kunnan omaa organisaatiota sekä omistajaohjauksen ja muun yhteydenpidon kautta keskeisiä yhteistyöverkostoja. Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto huolehtii, että kuntapalveluja tuottava palkatun henkilöstön palveluorganisaatio toimii kuntastrategian mukaisella tavalla tulevaisuuslähtöisesti, yrittäjämäisesti ja taloudellisesti, ja että kunnan työnantaja-asemasta ja kunta-alan sopimuksista aiheutuvista velvoitteista huolehditaan asianmukaisesti. Kunnanhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto huolehtii kuntalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä kuntastrategian mukaisesti ja toimintaympäristön muutokset huomioiden. Jaosto vaikuttaa konserniohjauksella siihen, että kuntalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään laadukkaasti ja taloudellisesti, edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja huomioivat palvelukysynnän muutokset. Kunnanhallituksen viestintäjaosto huolehtii, että kuntaviestintä vahvistaa kuntastrategiassa määriteltyä mielikuvaa Karstulasta. Kunnanhallituksen maaseutujaosto huolehtii, että lomituspalvelukeskuksen henkilöstö toimii lomituslain ja Melan asetusten ja ohjeiden mukaisesti, ja toimii hallintohenkilöstön tukena päätöksissä. Jaosto valvoo maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta koskevan kuntien välisen sopimuksen toteutumista. Vanhusneuvosto on perustettu kunnanhallituksen päätöksellä 8.3.2012 / 71 kunnan ja sen alueella asuvien ja toimivien ikäihmisten ja heidän järjestöjensä yhteistyöelimeksi. Toimikunnat ovat kunnanhallituksen ja lautakuntien määrätyn tehtävän hoitamiseksi asettamia toimielimiä. Perustelut ja informatiiviset tiedot: Kustannuspaikoille varataan määrärahat toimielinten toimintaan. Kunnanhallituksen kustannuspaikalle kirjataan myös kunnanjohtajan ja osin hallintojohtajan palkkauskulut. Toimikuntien kustannuspaikalle kirjataan myös kustannuksia osallistumisista nimettynä kunnan edustajana seudullisiin ym. yhteisiin toimikuntiin. Vanhusneuvoston kustannuspaikalle on varattu avustusmääräraha vanhusten siivouspalvelujen oston tukemiseen. KUNNANHALLITUS Strategianmukainen aktiivinen ja ennakoiva kotikunnan kehittäminen. Yrittämisen ja työllisyyden edistäminen. Kunnan näkökulman esilletuominen kuntauudistushankkeessa. Päätösten strategianmukaisuus Yritysten lukumäärä Työllisyystilastot Strategiavaikuttavuuden arviointi kaikista keskeisistä päätöksistä. Elinkeinopoliittisen ohjelman laatiminen. Kuntarakennelakiuudistuksen aikataulun mukainen valmistelutyö. KUNNANHALLITUKSEN HENKILÖSTÖJAOSTO Kunnalla on toimiva palveluorganisaatio ja hyvä työnantajamaine, jota rakennetaan henkilöstöjaoston strategian mukaisesti. Henkilöstöjaoston strategian osaalueiden toteutuminen. Palvelutuotannon muutostarpeiden sekä henkilöstö- ja osaamisrakenteiden muutosten ennakoiminen. 12

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Esimiestyön tukeminen ja esimiestaitojen vahvistaminen. Toteutetut toimenpiteet Esimiestyötä ja henkilöstösuunnittelua tukevien työkalujen ja toi- Kunnan palkkausjärjestelmä on taloudellisesti kestävä ja kannustava. Toteutetut toimenpiteet mintatapojen kehittäminen. Työn vaativuuden ja työsuorituksen arviointiin perustuvan palkkausjärjestelmän kehittäminen edelleen. KUNNANHALLITUKSEN SOSIAALI- JA TERVEYSJAOSTO Sosiaali- ja terveyspalvelujen omistajaohjauksen toimivuus Annettujen kannanottojen ja ohjeiden vaikutus lopullisiin päätöksiin. Kunta saa omat näkemyksensä esitettyä selkeästi sosiaali- ja terveystoimen sidosryhmille. Sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan Kustannukset Maaseutukuntien keskitaso tehokkaasti ja taloudellisesti. KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Hyvinvoiva karstunen kokonaisuus Päätetään prosessisuunnitelman laatimisen yhteydessä Prosessisuunnitelma toteutusaikatauluineen valmis TA2014 laadintaan mennessä. KUNNANHALLITUKSEN VIESTINTÄJAOSTO Kuntaviestintä vahvistaa myönteistä kuntakuvaa. Mediajulkisuus Kuntalaisilla ja sidosryhmillä, luottamushenkilöillä ja henkilöstöllä sekä medialla on ajantasainen tieto valmisteltavista asioista ja päätöksistä. KUNNANHALLITUKSEN MAASEUTUJAOSTO Melan toimeksiantosopimuksen ja maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen toteutuminen Sopimusten asianmukainen toteutuminen. KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Jaosto toimii yhteisten asioiden kanavana maatalousyrittäjien, hallinnon, Melan, ELY-keskuksen ja Mavin kanssa. Kunta saa omat näkemyksensä esitettyä selkeästi yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille. VANHUSNEUVOSTO Vanhusneuvosto tuo ikäihmisten näkökulmaa päätöksiin ja palveluihin. KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Vanhusneuvoston oman toimintasuunnitelman mukaiset tavoitteet 13

TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN Vastuuhenkilöt: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen, hallintojohtaja Salla Manni, lomituspalvelujohtaja Kyllikki Vuorinen, vanhusneuvoston nimettävä vastuuhenkilö 011300 Kunnanhallitus (JH) TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 23 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -162 052-168 401-196 514-28 113-16,7 % Toimintakate -162 028-168 401-196 514-28 113-16,7 % Tulos -162 028-168 401-196 514-28 113-16,7 % 011320 Henkilöstöjaosto (SM) TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -4 482-7 360-6 860 500 6,8 % Toimintakate -4 482-7 360-6 860 500 6,8 % Tulos -4 482-7 360-6 860 500 6,8 % 011330 Sote-jaosto (JH) TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -5 841-6 250-6 950-700 -11,2 % Toimintakate -5 841-6 250-6 950-700 -11,2 % Tulos -5 841-6 250-6 950-700 -11,2 % 011340 Viestintäjaosto (JH) TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -14 840-16 230-14 150 2 080 12,8 % Toimintakate -14 840-16 230-14 150 2 080 12,8 % Tulos -14 840-16 230-14 150 2 080 12,8 % 011360 Maaseutujaosto (KV) TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -6 250-6 250-5 550 700 11,2 % Toimintakate -6 250-6 250-5 550 700 11,2 % Tulos -6 250-6 250-5 550 700 11,2 % 011350 Vanhusneuvosto (xx) TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -3 050-10 390-63 670-53 280-512,8 % Toimintakate -3 050-10 390-63 670-53 280-512,8 % Tulos -3 050-10 390-63 670-53 280-512,8 % 011310 Toimikunnat (JH) TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -1 206-2 300-2 300 Toimintakate -1 206-2 300-2 300 Tulos -1 206-2 300-2 300 14

Tehtäväalue: ELINKEINOT JA KEHITTÄMINEN Tehtäväalueen tarkoitus: Kuntastrategian mukaisesti tarjota työn tekemiseen ja yrittämiseen kannustava sekä asumiseen ja vapaa-aikaan viihtyisä maaseutumainen toimintaympäristö. Tehtäväalueen vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen Perustelut ja informatiiviset tiedot: Elinkeinotoimi vaikuttaa yritysten toimintaedellytyksiin kunnassa. Kustannuspaikalle varataan määräraha elinkeinopalvelujen ostoon Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:ltä ja rahoitusosuuksiin EU-projekteihin osallistumiselle. Viisarin LEADER-ohjelman rahoitusosuuden määräraha varataan omalle kustannuspaikalleen. Työllistämisen kustannuspaikalle on varattu määräraha työllisyyttä edistävien käytännön toimenpiteiden toteuttamiseen, kunnan velvoitetyöllistämiseen ja nuorten kesätyöllistämiseen kunnan omissa työkohteissa ja yritysten/yhteisöjen kesätyöavustuksella. LAPE-projektiin osallistuminen on yksi työllistämisen väline. Yhteispalvelu on tapa tarjota julkishallinnon ja muita palveluja keskitetysti yhdestä paikasta kunnan ja valtion palveluntuottajien yhteistyöllä. Yhteispalvelu sisältää asiakirjojen vastaanottamista ja luovuttamista, asioiden vireillepanoon ja käsittelyyn liittyvää neuvontaa sekä sähköisten palvelujen käytön tukemista. Yhteispalvelupisteen toiminta aloitettiin 1.1.2012 ja piste on mukana valtakunnallisessa määräaikaisessa etäpalvelukokeilussa 2012 2014. Kustannuspaikalle varataan määräraha kunnan osuuteen yhteispalvelusta. Kuntamarkkinointia toteutetaan pääsääntöisesti kunnan kotisivujen ja yleisen suhdetoiminnan avulla, näille varataan määrärahat omille kustannuspaikoilleen. Tukimuodot: Avustusmäärärahat uudisasukkaan asumistukeen ja maksuttomaan päivähoitoon/kotihoidon kuntalisään sekä oppisopimuskoulutuksen tukemiseen varataan omille kustannuspaikoilleen. Asumispalvelusäätiölle myönnetty kertaluonteinen avustusmääräraha on kirjattu erilliselle kustannuspaikalle. Taitava Karstula hankekokonaisuudella pyritään osaltaan turvaamaan rakentamiseen ja puutuoteteollisuuteen osaajia samoin kuin työssäoppimisen kautta antaa mahdollisuus suorittaa ammatillinen tutkinto. Hyvinvoiva karstunen kokonaisuudelle on varattu määräraha, jota käytetään erikseen laadittavan suunnitelman mukaan. Kunnan elinvoimaisuuden ja suhteellisen kilpailukyvyn säilyttäminen Kunnassa olevien työpaikkojen ja yritysten määrän sekä muiden keskeisten elinvoimatekijöiden Elinvoimatekijät eivät heikkene. Tulomuutto ja uudisrakentaminen kehittyvät kunnassa myönteisesti. Työllisyys kehittyy kunnassa myönteisesti. kehitys. Väestön ja rakentamisen kehitys. Tukijärjestelmien toimivuus: tehtyjen päätösten määrä, rakennuslupien määrä, rakennushankkeiden kokonaisarvo. Pitkäaikaistyöttömyyden kehitys. Nuorten työllistymisen kehitys. Tukijärjestelmien jatkaminen: Uudisasukkaan asumistuki Maksuton päivähoito / kuntalisä Tukijärjestelmien jatkaminen: Oppisopimustuki Nuorten kesätyöllistämisen tuki KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen. Pitkäaikaistyöttömyyden Kelamaksun määrä. Kela-maksun pienentyminen. Ennakointityö yhteisen toiminta- Yleisimmät alue- ja paikallishallinnon palvelut ovat kuntalaisten saatavilla yhteispalvelupisteessä. Kunnan tunnettuutta ja myönteistä kuntakuvaa luodaan aktiivisella markkinointiviestinnällä. Saatavilla olevien palvelujen mahdollisimman laaja käyttö. Kotisivujen käyttömäärä Asiakaspalaute mallin mukaan. Yhteispalvelun toiminnan tunnetuksi tekeminen ja toimintamallin vakiinnuttaminen. Kunnan kotisivujen ajantasaisuus ja palvelevuus. 15

TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN 016000 Elinkeinotoimi TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 22 235 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -308 089-333 700-313 810 19 890 6,0 % Toimintakate -285 854-333 700-313 810 19 890 6,0 % Tulos -285 854-333 700-313 810 19 890 6,0 % 016300 Viisari Leader TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -29 912-27 000-15 000 12 000 44,4 % Toimintakate -29 912-27 000-15 000 12 000 44,4 % Tulos -29 912-27 000-15 000 12 000 44,4 % 012200 Työllistäminen TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 19 013 20 000 20 000 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -95 554-89 093-88 141 952 1,4 % Toimintakate -76 541-69 093-68 141 952 1,4 % Tulos -76 541-69 093-68 141 952 1,4 % 017300 LAPE-projekti TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -334 Toimintakate -334 Tulos -334 012700 Yhteispalvelu TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 16 000 5 000-11 000-68,8 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -7 678-70 669-75 691-5 022-7,1 % Toimintakate -7 678-54 669-70 691-16 022-29,3 % Tulos -7 678-54 669-70 691-16 022-29,3 % 012750 Taitava Karstula TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 22 015 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -55 0-27 412 Toimintakate -55 0-5 397 Tulos -55 0-5 397 016010 Hyvinvoiva karstunen TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -100 000 Toimintakate -100 000 Tulos -100 000 016100 Asumistuki / kuntalisä TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -149 894-154 000-152 000 2 000 1,3 % Toimintakate -149 894-154 000-152 000 2 000 1,3 % Tulos -149 894-154 000-152 000 2 000 1,3 % 16

016600 Oppisopimustuki TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -10 810-10 000-10 000 Toimintakate -10 810-10 000-10 000 Tulos -10 810-10 000-10 000 016050 Asumispalvelusäätiö TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -100 000 Toimintakate -100 000 Tulos -100 000 012100 Suhdetoiminta, edustus TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -18 550-12 700-14 200-1 500-11,8 % Toimintakate -18 550-12 700-14 200-1 500-11,8 % Tulos -18 550-12 700-14 200-1 500-11,8 % 016700 Kotisivut TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -2 560-5 000-5 000 Toimintakate -2 560-5 000-5 000 Tulos -2 560-5 000-5 000 17

Tehtäväalue: MAANKÄYTTÖ JA ASUMINEN Tehtäväalueen tarkoitus: Kuntastrategian mukaisesti tarjota työn tekemiseen ja yrittämiseen kannustava sekä asumiseen ja vapaa-aikaan viihtyisä maaseutumainen toimintaympäristö. Tehtäväalueen vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen Perustelut ja informatiiviset tiedot: Kaavoituksen osalta ajantasaiset tiedot kaavoitustilanteesta esitetään kunnan kotisivuilla ja kunnanvaltuuston käsittelyyn vuosittain tulevassa kaavoituskatsauksessa. Kaavoituksen tavoitteena on turvata riittävät maa-alueet kunnan kehittymisen kannalta keskeisiin tarpeisiin. Muita kaavoitukseen liittyviä tavoitteita esitetään jäljempänä teknisen toimen päävastuualueen tehtäväalueella Aluearkkitehtitoiminta. Keskeisin käynnissä oleva kaavoitusprosessi on itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaavoitus. Asuntotoimen tehtävänä on kunnan vuokra-asuntojen vuokraus- ja kunnossapitotoiminnasta huolehtiminen sekä asumiseen liittyvien valtionavustusten viranomaistehtävät.kunnan asuntosihteeri toimii kunnan täysin omistaman Karstulan Vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtajana. Maa- ja metsätilojen osalta tehtävänä on huolehtia kunnan omistamista maa- ja metsätiloista. Metsätilojen osalta vuotuiset päätehakkuut ja hoitotoimenpiteet tehdään metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Viihtyisää maaseutumaista asuinja toimintaympäristöä tukeva kaavoitus. Tonttitarjonta Kysynnän mukainen tonttitarjonta, omakoti- ja rivitalotonttien saatavuus 100 %. KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaavoitus valmistuu vuonna 2013. Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös vuoden 2013 aikana. Hyväksymisprosessi toteutuu suunnitellussa aikataulussa. Metsänhoito on suunnitelmallista ja siitä kertyy metsänmyyntituloa. Metsänmyyntitulojen määrä TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN Vastuuhenkilöt:kunnanjohtaja Jukka Hiltunen, tekninen johtaja Marko Savola Talousarvioon suunniteltujen tulojen toteutuminen. 019000 Kaavoitus (JH) TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -35 437-78 950-61 769 17 181 21,8 % Toimintakate -35 437-78 950-61 769 17 181 21,8 % Tulos -35 437-78 950-61 769 17 181 21,8 % 017500 Asuntotoimi (JH) TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 44 176 44 600 44 600 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -59 369-61 111-62 872-1 761-2,9 % Toimintakate -15 193-16 511-18 272-1 761-10,7 % Tulos -15 193-16 511-18 272-1 761-10,7 % 018000 Maa- ja metsätilat (MS) TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 87 616 80 000 60 000-20 000-25,0 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -16 921-11 500-14 500-3 000-26,1 % Toimintakate 70 694 68 500 45 500-23 000-33,6 % Tulos 70 694 68 500 45 500-23 000-33,6 % 18

Tehtäväalue: IT-PALVELUT Tehtäväalueen tarkoitus: Kunnan palvelutuotantoa tukevien IT-palvelujen keskitetty hoitaminen Tehtäväalueen vastuuhenkilö: IT-suunnittelija Kaija Tupamäki Perustelut ja informatiiviset tiedot: IT-palvelujen keskeisenä tehtävänä on laitteiden ja ohjelmistojen asennus- ja ylläpitotehtävät, järjestelmien ja tietoverkkojen suunnittelu ja toteuttaminen, laitteistojen hankinta sekä käyttäjien opastaminen. Osana kokonaisuutta huolehditaan myös puhelin- ja viestintäratkaisuista. IT-palvelut tukee osaltaan toimintaprosessien sähköistämistä ja ohjelmistojen täyttä hyväksikäyttöä, mitä kuntapalvelujen tuottavuuden lisääminen edellyttää. Kustannustehokkuutta tuovat myös videoneuvotteluyhteyksien hyödyntäminen palavereissa ja asiakaspalvelussa sekä verkon vikatilanteiden väheneminen hyvien kuituyhteyksien rakentamisen vuoksi. Lähivuosien aikana on suunnitelmissa isompina projekteina luopua omista palvelimista, ottaa käyttöön asianhallinta- ja arkistointijärjestelmät, tehostaa tietohallintoa ja tietoturvaa sekä jatkuvasti vahvistaa henkilöstön valmiuksia ohjelmistojen käyttöön. Isoja järjestelmäpäivityksiä toteutetaan vuonna 2013 talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmiin sekä sähköpostiin ja vastaaviin taustajärjestelmiin, samoin ollaan siirtymässä työasemalisensseistä SPLA-lisensointimalliin (palvelinlisenssit). IT-palvelut tukevat osaltaan kunnan palvelutuotannon sujuvuutta ja tehokkuutta. Työprosessien sujuvuus Vikatilanteet Keskeisten järjestelmäkokonaisuuksien jatkuvan toimivuuden varmistaminen. KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET IT-palvelujen jatkuva kehittäminen harkitusti ja itse päätettävässä kiireellisyysjärjestyksessä. Suunnitelman mukaiset toteutetut toimenpiteet Suunnitelma IT-palvelujen kehittämisestä kohti Tiera Oy:n hahmottelemaa palvelukokonaisuutta. TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN 011010 IT-palvelut TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 104 337 110 579 117 998 7 419 6,7 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -104 482-110 579-117 998-7 419-6,7 % Toimintakate -145 0 0 Tulos -1 808-1 700-1 700 19

Tehtäväalue: KIINTEISTÖT Tehtäväalueen tarkoitus: Kaikki kunnan omistamat kiinteistöt ovat talousarviossa kunnanhallituksen päävastuualueella. Muut hallintokunnat ovat tilojen sisäisiä vuokralaisia. SoTe kuntayhtymä vuokraa kunnalta toimintojensa tarvitsemat tilat. Talousarviossa kiinteistöt on jaotelty niiden keskeisen käyttötarkoituksen perusteella neljään ryhmään: teollisuus-, sivistystoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä muut kiinteistöt. Tehtäväalueen tilivelvollinen viranhaltija: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen, tekninen johtaja Marko Savola Kunnassa on tarjolla elinvoimaisen Tilojen vuokrausaste Vuokrausaste 100 %. elinkeinoelämän tarpeisiin soveltuvia teollisuustiloja. Kunnallisessa palvelutuotannossa käytettävät tilat ovat tarkoitukseensa soveltuvassa kunnossa. Käyttöaste Tehdyt korjaukset Käyttöaste 100 %. Tilojen jatkuva huolto ja korjaus käyttötarkoituksen mukaan. Kiinteistöjen ylläpito ja kunnostus hoidetaan hyvin ja taloudellisesti. Tilinpäätös Kustannuksia vastaavat yhtenäiset vuokraperusteet. KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Tilojen kunnossapitoa ja tarvittavia investointeja suunnitellaan pitkäjänteisesti. Tehdyt selvitykset ja korjaussuunnitelmat Vuokranantajan ja vuokralaisen vastuu- ja tehtäväjako on selkeä. TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN TEOLLISUUSKIINTEISTÖT, vastuuhenkilö kunnanjohtaja Jukka Hiltunen Jatkuva seuranta ja yhteistyö käyttäjien kanssa korjaustarpeita varten. Palvelutuotannossa tarpeettomat kiinteistöt pyritään myymään. Ajantasaiset ja selkeät vuokrasopimukset. 016101-016116 TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 285 261 285 440 285 940 500 0,2 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -200 622-163 091-167 780-4 689-2,9 % Toimintakate 84 639 122 349 118 160-4 189-3,4 % Tulos -210 182-190 001-168 010 21 991 11,6 % SIVISTYSTOIMEN KIINTEISTÖT, vastuuhenkilö tekninen johtaja Marko Savola 017000-017070 TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 392 486 360 997 378 002 17 005 4,7 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -403 262-362 867-384 852-21 985-6,1 % Toimintakate -10 776-1 870-6 850-4 980-266,3 % Tulos -20 489-36 430-38 640-2 210-6,1 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN KIINTEISTÖT, vastuuhenkilö tekninen johtaja Marko Savola 017100-017105 TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 395 015 404 500 1 093 658 689 158 170,4 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -268 388-264 685-275 535-10 850-4,1 % Toimintakate 126 627 139 815 818 123 678 308 485,1 % Tulos -2 130 11 465 688 021 676 556 5 901,1 % 20

MUUT KIINTEISTÖT, vastuuhenkilö tekninen johtaja Marko Savola 017200-017231 TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 233 719 233 930 288 166 54 236 23,2 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -282 485-253 410-266 558-13 148-5,2 % Toimintakate -48 767-19 480 21 608 41 088 210,9 % Tulos -182 778-150 923-116 458 34 465 22,8 % MUITA KUSTANNUSPAIKKOJA Kunnallisverotuksen kustannuspaikalle kirjataan kunnan maksuosuus verohallitukselle kunnallisverotuksen suorittamisesta. Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen. 012000 Kunnallisverotus TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -101 975-106 000-106 000 Toimintakate -101 975-106 000-106 000 Tulos -101 975-106 000-106 000 Muut yleishallinnon kustannukset kustannuspaikalle kirjataan Kuntaliiton, Kuntien eläkevakuutuksen ja Keski-Suomen liiton kuntaosuudet. Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen. 012500 Muut yleishallinnon kust. TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -62 040-64 000-64 500-500 -0,8 % Toimintakate -62 040-64 000-64 500-500 -0,8 % Tulos -62 040-64 000-64 500-500 -0,8 % Lomapalkkavelka kustannuspaikalle kirjataan kirjanpitolainsäädännön mukainen lomapalkkavelka. Vastuuhenkilö: kirjanpitäjä Vuokko Isopoussu. 012150 Lomapalkkavelka TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -66 376-50 000-50 000 Toimintakate -66 376-50 000-50 000 Tulos -66 376-50 000-50 000 Maaseututoimen kustannuspaikalle kirjataan kunnan maksuosuus yhteistoiminta-alueelle 1.1.2013 siirtyvästä maaseutuhallinnosta isäntäkunta Pihtiputaalle. Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen. 013000 Maataloustoimi TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 11 346 12 500 0-12 500-100,0 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -80 205-89 597-73 000 16 597 18,5 % Toimintakate -68 859-7 097-73 000 4 097 5,3 % Tulos -68 859-77 097-73 000 4 097 5,3 % Asioimisliikenteen kustannuspaikalle kirjataan kunnan ostopalvelusopimuksin hankkima osin kutsuohjattu asiointiliikenne, joka palvelee erityisesti vanhempien ja toimintaesteisten henkilöiden tarpeita. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Salla Manni. 012600 Asioimisliikenne TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -21 432-24 000-24 000 Toimintakate -21 432-24 000-24 000 Tulos -21 432-24 000-24 000 21

Tehtäväalue: HENKILÖSTÖHALLINTO Tehtäväalueen tarkoitus: Toimeenpanna kunnanhallituksen henkilöstöjaoston linjauksia ja tavoitteita sekä huolehtia kunnan työnantaja-asemasta johtuvista yhteistoiminta- ym. velvoitteista. Tehtäväalueen vastuuhenkilö: hallintojohtaja Salla Manni Perustelut ja informatiiviset tiedot: Henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle varataan määräraha yhteisen henkilöstöhallinnon toimintaan ja yhteisten henkilöstökoulutusten järjestämiseen. Henkilöstön terveydenhuollon kustannuspaikalle kirjataan kustannukset työterveyshuoltosopimuksen mukaisesta lakisääteisestä työterveyshuollosta (ennalta ehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä toiminta) sekä yleislääkäritasoinen sairaanhoito työterveyspalvelujen piiriin kuuluvalle henkilöstölle. Henkilöstön TYKY-toiminnan kustannuspaikalle varataan määräraha henkilöstösäännön mukaisesta henkilöstöedusta omaehtoiseen työhyvinvoinnin tukemiseen sekä ryhmämuotoinen työkykyä ylläpitävä ja aktivoiva toiminta yhdelle vuosittain vaihtuvalle ammattiryhmälle työterveyshuollon yhteistyönä. Työsuojelun kustannuspaikalle kirjataan lakisääteisen työsuojelun toimintaorganisaation toiminnan kustannukset ja yhteiset työsuojeluun liittyvät kustannukset. Työsuojeluorganisaation toimintakausi vaihtuu vuoden 2014 alusta. Työmarkkina-kustannuspaikalle kirjataan yhteistoimintajärjestelmän mukaiset luottamusmiestoiminnan kustannukset. Kunnalla on toimiva palveluorganisaatio ja hyvä työnantajamaine, jota rakennetaan henkilöstöjaoston strategian mukaisesti. Henkilöstöjaoston strategian osaalueiden toteutuminen. Palvelutuotannon muutostarpeiden sekä henkilöstö- ja osaamisrakenteiden muutosten ennakoiminen. KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Esimiestyön tukeminen ja esimiestaitojen Toteutetut toimenpiteet vahvistaminen. Kunnan palkkausjärjestelmä on taloudellisesti kestävä ja kannustava. Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon ja työturvallisuustyön kehittäminen. TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN Toteutetut toimenpiteet Toteutetut toimenpiteet Henkilöstösäännön päivitys valmiiksi vuoden 2013 aikana. Työajanseurantajärjestelmien käytön kehittäminen. TVA-palkantarkistuksiin liittyvä ohjeistus ja HK-lisien myöntämisperusteet valmiiksi tammikuun 2013 aikana. Työsuojelun toimintaohjelman ja työkyvyn varhaisen tuen toimintamallin toteuttaminen. 012140 Henkilöstöhallinto TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 10 839 5 000 4 000-1 000-20,0 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -33 357-34 049-35 254-1 205-3,5 % Toimintakate -22 518-29 049-31 254-2 205-7,6 % Tulos -22 518-29 049-31 254-2 205-7,6 % 012120 Henkilöstön terveydenhuolto TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 42 733 25 000 35 000 10 000 40,0 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -67 326-45 000-65 000-20 000-44,4 % Toimintakate -24 593-20 000-30 000-10 000-50,0 % Tulos -24 593-20 000-30 000-10 000-50,0 % 22

012110 Henkilöstön TYKY TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -14 478-20 000-20 000 Toimintakate -14 478-20 000-20 000 Tulos -14 478-20 000-20 000 012135 Työsuojelu TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -9 644-13 264-11 309 1 955 14,7 % Toimintakate -9 644-13 264-11 309 1 955 14,7 % Tulos -9 644-13 264-11 309 1 955 14,7 % 012130 Työmarkkina TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -12 956-11 168-13 108-1 940-17,4 % Toimintakate -12 956-11 168-13 108-1 940-17,4 % Tulos -12 956-11 168-13 108-1 940-17,4 % Tehtäväalue: TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT Tehtäväalueen tarkoitus: Tarjota keskitetysti talous- ja hallintopalveluja varmistaen talous- ja hallintotehtävien lakisääteisten velvoitteiden täyttyminen kuntaorganisaatiossa. Tehtäväalueen vastuuhenkilö: hallintojohtaja Salla Manni Perustelut ja informatiiviset tiedot: Talous- ja hallintopalvelut huolehtii kunnan kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluista, palvelukeskusten taloushallinnon toimintojen koordinoinnista ja sisäisestä valvonnasta sekä kunnan keskushallinnossa tarvittavista asiantuntija- ja toimistotehtävistä. Lisäksi huolehditaan joidenkin kunnan yleishallinnon viranomaistehtävien järjestämisestä. Sähköisen asianhallinnan ja arkistoinnin kehittäminen. TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN Toteutetut toimenpiteet Tehtäväkokonaisuudet hoidetaan taloudellisesti, oikea-aikaisesti ja Hallinnon kustannukset Valmistelu- ja käsittelyajat ammattitaitoisesti. KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Sähköisten taloushallinnon järjestelmien käytön kehittäminen. Toteutetut toimenpiteet Talousohjeistuksen ja sisäisen valvonnan ohjeistuksen päivittäminen. Tarvittavista toimenpiteistä on valmis suunnitelma ja toteuttaminen on käynnissä vuoden 2013 aikana. 011000 Talous- ja hallintopalvelut TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 5 120 6 000 6 000 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -167 851-177 766-190 769-13 003-7,3 % Toimintakate -162 731-171 766-184 769-13 003-7,6 % Tulos -162 731-171 766-184 769-13 003-7,6 % 23

Tehtäväalue: HENKILÖSTÖYKSIKKÖ Tehtäväalueen tarkoitus: Tarjota palkanlaskentapalveluja ja henkilöstöhallinnon asiantuntijapalveluja ikunnalle ja sopimusperusteisesti palkanlaskentansa ulkoistaneille SoTe kuntayhtymälle ja lähikunnille. Tehtäväalueen vastuuhenkilö: vastaava palkkasihteeri Liisa Taipale Perustelut ja informatiiviset tiedot: Henkilöstöyksikön tehtävänä on osaltaan huolehtia kunnan ja yhteistyöorganisaatioiden työnantajaasemasta ja kunta-alan sopimuksista aiheutuvien velvoitteiden asianmukaisesta hoitamisesta. Palvelutuotanto perustuu palvelusopimuksiin ja suoriteperusteiseen hinnoitteluun. Hinnoittelumuutos otetaan käyttöön 1.1.2013 alkaen. Yhteistyösopimukset ovat määräaikaisina voimassa 31.12.2013 saakka, minkä jälkeen ne jatkuvat toistaiseksi voimassaolevina vuoden irtisanomisajalla. Palvelut järjestetään yhteistyösopimusten mukaisesti. Asiakastyytyväisyys Palvelut toteutuvat sopimusten mukaisina. Palkkahallinnon palvelut toteutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Suoritemäärät ja niiden kehitys Suoritehinnat ja niiden kehitys Hinnoittelun kustannusvastaavuus, suoritehinta laskeva. KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Hyödynnetään tietojärjestelmien mahdollisuuksia palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon työprosessien jatkuvaan kehittämiseen. Toteutetut toimenpiteet Käytössä olevien tietojärjestelmien ominaisuuksia hyödynnetään täysimääräisesti. TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN 011020 Henkilöstöyksikkö TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 363 832 360 000 376 898 16 898 4,7 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -420 467-434 072-443 232-9 160-2,1 % Toimintakate -56 634-74 072-66 334 7 738 10,4 % Tulos -56 634-74 072-66 334 7 738 10,4 % 24

Tehtäväalue: RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT Tehtäväalueen tarkoitus: Tukea kunnan muiden palvelukeskusten palvelutuotantoa tuottamalla näiden tarvitsemia ateria- ja siivouspalveluita. Tehtäväalueen vastuuhenkilö: ruokapalvelupäällikkö Kaija Hakala Perustelut ja informatiiviset tiedot: Ruoka- ja siivouspalvelujen suurimmat sisäiset asiakkaat ovat perusopetus, lukio ja päivähoito.yksikkö myy ateriapalveluja sopimusperusteisesti myös kuntaorganisaation ulkopuolelle Perusturvaliikelaitos Saarikalle sekä järjestää kokous- ja henkilöstöruokailussa tarvittavat ateriapalvelut. Ruokapalvelut toteutetaan kahden valmistuskeittiön mallilla, mikä takaa jatkuvan toimintavalmiuden. Tolppilan valmistuskeittiö huolehtii opetustoimen ja päivähoidon ateriapalveluista seitsemään jakelupisteeseen sekä kokousvarauksista ja ruokailuista. Terveysaseman valmistuskeittiö huolehtii terveysaseman osastojen ja Uusjokelan ateriapalveluista ja kanttiinista, ryhmäperhepäiväkodin ateriapalveluista sekä kotipalvelun asiakkaille kuljetettavista ateriapalveluista. Siivouspalvelujen tehtävänä on huolehtia koulujen, koulukeskuksen kiinteistöjen ja kirjaston, päiväkodin ja ryhmäperhepäiväkodin, nuorisotalon sekä yhteispalvelupisteen puhtaanapidosta tehtyjen siivoustyön mitoitusten mukaisena. Siivouspalvelut toteutetaan pääsääntöisesti omana palvelutuotantona hyödyntäen lisäksi sopivissa kohteissa ostopalvelua alan yrityksiltä. Ruoka- ja siivouspalvelut toteutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Suoritemäärät ja niiden kehitys Suoritehinnat ja niiden kehitys Siivoustyön hinta ja sen kehitys Suoritemäärä työntekijää ja työtuntia kohti maan keskitasossa. Suoritehinta alle maan keskitason KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Ruoka- ja siivouspalvelujen laatutaso Eri-ikäisten ravitsemussuositukset on suositusten mukainen. Mitoituksen mukainen siivous Ruoka- ja siivouspalvelut toteutetaan palvelusopimusten mukaisina. TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN Asiakastyytyväisyys Ikäryhmän suosituksia vastaavat ateriapalvelut. Siivouksen mitoituksen ajantasaistaminen vuosittain. Kaikkien asiakkaiden kanssa on tehty ajantasainen palvelusopimus. 015100 Terveysaseman keittiö TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 727 988 761 840 736 273-25 567-3,4 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -680 262-725 442-695 516 29 926 4,1 % Toimintakate 47 726 36 398 40 757 4 359 12,1 % Tulos 7 552 1 848 1 520-328 -17,7 % 015200 Kouluruokailu TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 460 350 492 040 479 420-12 620-2,6 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -436 843-469 989-466 349 3 640 0,8 % Toimintakate 23 507 22 051 13 071-8 980-40,7 % Tulos 5 301 9 451-12 742-22 193-234,8 % 015300 Siivoustoimi TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 335 545 325 580 348 200 22 620 6,9 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -337 528-325 456-344 611-19 155-5,9 % Toimintakate -1 983 124 3 589 3 465 2794,4 % Tulos -2 195 124 2 321 3 465 1771,8 % 25

Tehtäväalue: LOMITUSPALVELUKESKUS Tehtäväalueen tarkoitus: Lomituspalvelukeskus toimii sopimusperusteisena Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) paikallisyksikkönä järjestäen maatalousyrittäjien lomituspalvelut Karstulan, Kannonkosken, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven, Pihtiputaan, Saarijärven ja Viitasaaren alueella. Tehtäväalueen tilivelvollinen viranhaltija: lomituspalvelujohtaja Kyllikki Vuorinen Perustelut ja informatiiviset tiedot: Lomituspalvelujen paikallisyksikön tehtävänä on huolehtia maatalousyrittäjien vuosiloma-, sijaisapu- ja maksullisen lomituksen toiminnasta järjestämällä maatalouslomittaja tilalle em. tarpeen mukaan. Näkyvissä on lomaoikeutettujen maatalousyrittäjien määrän väheneminen, josta seuraa sekä tuotettavien lomituspäivien että lomituspalvelujen hallintoon käytettävissä olevan hallintorahan määrän väheneminen. Mela edellyttää, että tilakohtaiset palvelusuunnitelmat on tehty vuoden 2013 loppuun mennessä kaikille lomituspalvelua saaville tiloille. Syksyllä 2012 vuosilomaan oikeutettuja yrittäjiä on 586 ja tiloja 386. Lomituspalvelut järjestetään Melan toimeksiantosopimuksen mukaisesti. Lomituspäivien määrä suhteessa kysyntään Tilakohtaiset palvelusuunnitelmat Yrittäjien vuosilomien ja sijaisapulomitusten toteutuminen. Palvelusuunnitelmista tehty 100% Lomituspalvelut tuotetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. 26 Lomituspäivän hinta Hallintorahan riittävyys Melan määrittämä päivähinta. Hallintoraha kattaa hallintokustannukset. KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Hallinnon hyvä saavutettavuus, asiakaspalvelu ja tiedottaminen yrittäjille. Asiakaspalaute Asiakaskyselyssä tyytyväisyys hallintoon keskiarvo >3,5. Tehokas lomittajien työnsuunnittelu. Riittävä, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN Lomittajien työmatkakustannusten osuus lomituspäivän hinnasta Tuetun maksullisen lomituksen määrä Kuukausipalkkaisten lomittajien työtunnit Työtapaturmien ja sairauspoissaolojen määrä Työmatkakustannusten pysyminen kohtuullisella tasolla. Kuukausipalkkaisten lomittajien täysi työaika. Työtapaturmien ja sairauspoissaolojen määrä vähenevä. Ammattitaitoa tukevan koulutuksen järjestäminen. 014000 Lomitushallinto TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 387 748 378 600 345 252-33 348-8,8 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -384 028-397 701-350 301 47 400 11,9 % Toimintakate 3 719-19 101-5 049 14 052 73,6 % Tulos 3 719-19 101-5 049 14 052 73,6 % 014100 Lomituspalvelut TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 5 222 136 5 429 726 5 026 664-403 062-7,4 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -5 200 390-5 429 726-5 026 664 403 062 7,4 % Toimintakate 21 746 0 0 Tulos 21 746 0 0 TALOUDEN TUNNUSLUVUT VUODELTA 2011 Karstula keskimäärin halvin neljännes kallein neljännes Lomituspäivän nettohinta, /pv 160,69 171,46 146,50 195,84

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE Toimielin: KUNNANHALLITUS, SOSIAALI- JA TERVEYSJAOSTO Palvelukeskukset: KUNTAKONSERNIN PALVELUKESKUS Tilivelvollinen viranhaltija: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen Perustelut ja informatiiviset tiedot: Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamisen jälkeen ns. laajan perusturvan sosiaalija terveystoimen palvelut toteutetaan ostopalveluina SoTe kuntayhtymältä (perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi) ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä (erikoissairaanhoito). Ympäristöterveydenhuolto ja elänlääkintähuolto siirtyvät SoTe kuntayhtymältä yhteistoiminta-alueen hoidettaviksi 1.1.2013. Uusille kustannuspaikoille kirjataan isäntäkunta Viitasaarelle maksettava osuus. Päävastuualueen talousarvio sisältää lisäksi kunnan vastuulle edelleen kuuluvia sosiaali- ja terveystoimen eläkemenoperusteisia maksuja, joihin on varattu määräraha sosiaali- ja terveystoimen eri kustannuspaikoille. Muun toiminnan kustannuspaikalle kirjataan tilastoinnissa sosiaalihuoltoon kuuluva osuus oppilashuoltotyöstä (koulukuraattoripalvelun järjestämisen kustannukset ja tulot naapurikunnilta). Sosiaali- ja terveyspalvelujen omistajaohjauksen toimivuus. Annettujen kannanottojen ja ohjeiden vaikutus lopullisiin päätöksiin. Kunta saa omat näkemyksensä esitettyä selkeästi sosiaali- ja Sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Kustannukset terveystoimen sidosryhmille. Maaseutukuntien keskitaso KÄYTTÖTALOUSOSA, TALOUSARVIO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE ulkoinen ja sisäinen TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatuotot 902 25 000 25 000 Myyntituotot 25 000 25 000 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 902 Toimintakulut -14 687 974-15 053 702-16 287 264-1 233 562-8,2 % Henkilöstökulut -226 277-268 145-282 619-14 474-5,4 % Palvelujen ostot -14 461 697-14 785 307-16 004 395-1 219 088-8,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -250-250 Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -14 687 072-15 028 702-16 262 264-1 233 562-8,2 % Poistot ja arvonalentumiset -8 670-8 670 TILIKAUDEN TULOS -14 695 742-15 028 702-16 270 934-1 242 232-8,3 % 27

TALOUDEN TUNNUSLUVUT VUODELTA 2011 Karstula Koko maa Maaseutukunnat Verrokit, alin Verrokit, ylin Vanhusten laitospalvelut, / asukas 338 133 170 25 577 Vanhainkotihoito, / hoitopv 128 129 128 85 187 Kotipalvelut, / asukas 144 115 173 77 343 Perusterveydenhuollon avohoito, / asukas 487 353 425 362 612 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito, / asukas 243 196 254 217 752 Hammashoito, / asukas 97 72 79 46 121 Erikoissairaanhoito, / asukas 958 1 011 1 062 1 089 1 319 Lastensuojelun laitos- ja perhehoito, / asukas 91 113 75 14 126 TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN 021000 Perusterveydenhuolto TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -10 186 176-10 580 797-11 361 437-780 640-7,4 % Toimintakate -10 186 176-10 580 797-11 361 437-780 640-7,4 % Tulos -10 186 176-10 580 797-11 361 437-780 640-7,4 % 021100 Erikoissairaanhoito TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -4 275 016-4 199 710-4 460 812-261 102-6,2 % Toimintakate -4 275 016-4 199 710-4 460 812-261 102-6,2 % Tulos -4 275 016-4 199 710-4 460 812-261 102-6,2 % 021200 Ympäristöterveydenhuolto TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -43 891 Toimintakate -43 891 Tulos -43 891 021210 Eläinlääkintähuolto TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -133 321 Toimintakate -133 321 Tulos -133 321 024400 Muu toiminta TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 25 000 25 000 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -40 945-43 731-2 786-6,8 % Toimintakate -15 945-18 731-2 786-17,5 % Tulos -15 945-18 731-2 786-17,5 % 020000- Eläkemenoperusteiset TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -226 277-232 250-235 657-3 407-1,5 % Toimintakate -226 277-232 250-235 657-3 407-1,5 % Tulos -226 277-232 250-235 657-3 407-1,5 % 28

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE Toimielin: SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistyslautakunnan tehtävänä on - vastata lautakunnan alaisuuteen kuuluvan oman ja ostetun palvelutuotannon laadusta ja saatavuudesta - valvoa ja huolehtia eri tahoilta tulleiden voimassa olevien määräysten ja velvoitteiden toteutumista palvelutuotannossa - valvoa kunnan omien päätösten ja linjausten toteutumista. Palvelukeskukset: SIVISTYSPALVELUKESKUS Sivistyspalvelukeskuksen perustehtävänä on järjestää kasvatus- ja koulutuspalvelut sekä kulttuuripalvelut valtakunnallisten vaatimusten ja kunnan omien linjausten mukaisesti. Tavoitteena on palvelujen määrän ja laadun säilyttäminen eri toteuttamistavat ja kustannustehokkuus huomioiden. Tilivelvollinen viranhaltija: sivistysjohtaja Anitta Rasi KÄYTTÖTALOUSOSA, TALOUSARVIO 2013 SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE ulkoinen ja sisäinen TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatuotot 1 072 681 910 197 824 550-85 647-9,4 % Myyntituotot 454 177 364 500 358 200-6 300-1,7 % Maksutuotot 275 099 281 000 263 500-17 500-6,2 % Tuet ja avustukset 298 283 222 447 159 300-63 147-28,4 % Muut toimintatuotot 45 122 42 250 43 550 1 300 3,1 % Toimintakulut -7 995 625-8 141 730-8 117 025 24 705 0,3 % Henkilöstökulut -5 189 987-5 372 104-5 207 336 164 768 3,1 % Palvelujen ostot -1 711 716-1 721 849-1 796 127-74 278-4,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -341 045-295 980-297 880-1 900-0,6 % Avustukset -256 685-272 800-302 240-29 440-10,8 % Muut toimintakulut -496 193-478 997-513 442-34 445-7,2 % TOIMINTAKATE -6 922 945-7 231 533-7 292 475-60 942-0,8 % Poistot ja arvonalentumiset -172 451-139 700-116 676 23 024-19,3 % TILIKAUDEN TULOS -7 095 385-7 371 233-7 459 151-87 918-1,2 % 29

Tehtäväalue: SIVISTYSHALLINTO Tehtäväalueen tarkoitus: Huolehtia palvelukeskuksen resursseista ja vastata palvelujen järjestämisestä kunnan strategioiden, johtosääntöjen ja valtakunnallisten määräysten mukaan. Hallinnon tehtävänä on myös sivistyspalvelujen kokonaisvaltainen kehittäminen ja yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. Sivistyshallinnon kustannuspaikalle kirjataan myös sivistyslautakunnan myöntämien avustusten määräraha. Tehtäväalueen vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Anitta Rasi Kehitysnäkymät: Sivistyspalvelukeskus vastaa koulutus- ja kulttuuripalvelujen, päivähoitopalvelujen, liikuntapalvelujen ja nuorisopalvelujen toteutumisesta. Tavoitteena on säilyttää palvelujen taso vähintään entisellä tasolla. Hallinnon kannalta on lähitulevaisuudessa tulossa opetussuunnitelmauudistuksia sekä perusopetukseen että lukioon. Oppilasmäärien väheneminen on tarpeen huomioida tulevaisuutta ennakoiden, esim. henkilöstö- ja tilaratkaisuissa. Hyvinvoiva karstunen ohjelma liittyy olennaisesti myös sivistyspalvelukeskuksen tarjoamiin palveluihin. Kaikkiin palveluihin liittyvä laadun arviointi on tärkeä kehittämiskohde. Hallinnon ja päätöksenteon sujuvuus. Käsittelyyn kulunut aika Täytäntöönpanon ajantasaisuus Käsittelyssä ei ole kuntalaisten asioita, jotka ovat tulleet vireille yli 3 kk aikaisemmin. SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Palvelujen laatua arvioidaan Käynnistetään palveluiden laadunarviointityö. suunnitelmallisesti. TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN Päätösten strategiavaikuttavuuden arviointi Kustannusvertailut palveluittain 030000 Sivistyshallinto TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 1 319 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -60 416-110 947-108 324 2 623 2,4 % Toimintakate -59 097-110 947-108 324 2 623 2,4 % Tulos -59 097-110 947-108 324 2 623 2,4 % 30

Tehtäväalue: PÄIVÄHOITO Tehtäväalueen tarkoitus: Tarjota paikkakunnan lapsiperheille päivähoitolaissa määritellyt palvelut sekä kehittää niitä ottamalla huomioon kunnan väestörakenteen, syntyvyyden, työllisyyden sekä lasten / lapsiperheiden yksilölliset tarpeet. Tehtäväalueen vastuuhenkilö: päivähoidon johtaja Jukka Lentonen Perustelut ja informatiiviset tiedot: Päivähoito koostuu hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta, jotka tukevat lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Kaikilla vanhemmilla on oikeus saada alle kouluikäisille lapsilleen kunnan järjestämä päivähoitopaikka.kunnan on huolehdittava siitä, että lasten päivähoitoa on saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin sitä tarvitaan. Ilta-, viikonloppu- ja yöhoitoa tarjotaan ainoastaan silloin kun lapsen molemmat huoltajat ovat yhtä aikaa ansiotyössä tai yötyön jälkeisessä leopvuorossa. Päivähoito tekee tiivistä yhteistyötä vanhempien kanssa. Tippamäen päiväkoti: Paikkoja 40. Esioppilaiden päivähoito. Osittain perhepäivähoitajien varahoito. Ryhmäperhepäiväkoti Rypäle: Paikkoja 20. Vuorohoito. Perhepäivähoito: Perhepäivähoitajia 15, paikkoja 70. Valtuuston päätöksen mukaisesti kaikilla vuoden 2012 loppuun mennessä syntyneillä karstusilla lapsilla on oikeus vuoden mittaiseen maksuttomaan päivähoitoon tai vaihtoehtoisesti sadan euron suuruiseen kotihoidontuen kuntalisään alle kolmivuotiaana vuoden ajan. Talousarvioon on sisällytetty ko. tuen jatkaminen. Syyskuussa 2012 hoitolapsia oli 129, joista osapäivähoidossa 46. Hoitolapsien määrä laskee hieman edellisvuosien tasosta. Ilta- ja viikonloppuhoidon tarve näyttää pysyvän samansuuruisena verrattuna edellisiin vuosiin. Päivähoito järjestetään asiakaskeskeisesti Odotusaika hakemuksen jättämi- Lakisääteinen <14 vrk ja joustavasti. sestä hoitopaikan saamiseen. Päivähoito tuotetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Kustannukset Maaseutukuntien keskitaso Kiinteät paikat täysin käytössä SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Lasten kehitykseen liittyvät erityistarpeet huomioidaan ja lapsiperheille tarjotaan yksilöllistä apua vanhemmuuden tukemiseen. Henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat Kaikilla ajantasainen vasu Kiertävän erityislastentarhanopettajan palvelu saatavilla kaikissa hoitomuodoissa. Moniammatillinen yhteistyö on Pyritään vähentämään subjektiivisen päivähoito-oikeuden käyttöä (kotilapset). Hallinnon tehostaminen siirtymällä työajan kirjauksissa sähköisiin tiedonsiirtoihin. TALOUS: TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ suunnitelmallista. Pienimuotoisen kerhotoiminnan järjestäminen yhteistyössä seurakunnan kanssa. Flexim työajanseurannan käyttöönotto päiväkodeissa. Mobiili työajanseurannan käyttöönotto perhepäivähoidossa. TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 244 246 217 400 200 100-17 300-8,0 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -1 604 196-1 640 094-1 585 459 54 635 3,3 % Toimintakate -1 359 950-1 422 694-1 385 359 37 335 2,6 % Tulos -1 367 755-1 422 694-1 385 359 37 335 2,6 % 31

TALOUDEN TUNNUSLUVUT VUODELTA 2011 Karstula Koko maa Maaseutukunnat Verrokit, alin Verrokit, ylin Päivähoito, / 0-6 vuotias 4 694 5 249 4 808 3 576 5 944 Päiväkotihoito, / hoitopv 50 56 55 39 69 Perhepäivähoito, / hoitopv 48 59 60 42 86 TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN 031000 Päiväkoti TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 54 896 68 000 53 000-15 000-22,1 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -415 366-449 140-422 864 26 276 5,9 % Toimintakate -360 470-381 140-369 864 11 276 3,0 % Tulos -368 275-381 140-369 864 11 276 3,0 % 031100 Perhepäivähoito TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 142 190 116 500 113 200-3 300-2,8 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -725 719-694 950-646 036 48 914 7,0 % Toimintakate -583 529-578 450-532 836 45 614 7,9 % Tulos -583 529-578 450-532 836 45 614 7,9 % 031300 Ryhmäperhepäiväkoti TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 47 160 32 900 33 900 1 000 3,0 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -251 486-276 004-266 559 9 445 3,4 % Toimintakate -204 326-243 104-232 659 10 445 4,3 % Tulos -204 326-243 104-232 659 10 445 4,3 % 031200 Lasten kotihoidon tuki TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -213 005-220 000-250 000-30 000-13,6 % Toimintakate -213 005-220 000-250 000-30 000-13,6 % Tulos -213 005-220 000-250 000-30 000-13,6 % 32

Tehtäväalue: ESI- JA PERUSOPETUS Tehtäväalueen tarkoitus: Järjestää perusopetuslain mukainen esiopetus, oppivelvollisuusikäisten perusopetus ja siihen liittyvä kasvatus. Tehtäväalueen vastuuhenkilöt: Rehtori Jouko Vierimaa, koulunjohtajat Eero Päivinen ja Suvi Västi Perustelut ja informatiiviset tiedot: Esi- ja perusopetus on suunnitelmallista ja perustuu seudullisiin ja koulukohtaisiin opetus- ja vuosisuunnitelmiin. Esiopetuksella parannetaan lasten valmiuksia aloittaa peruskoulu ja tarjotaan mahdollisuus joustavaan koulun aloittamiseen. Laadukas lakisääteinen perusopetus antaa hyvät jatko-opintomahdollisuudet. Yhtenäinen perusopetus mahdollistaa opettajien osaamisen hyödyntämisen joustavasti eri vuosiluokilla. Erityisopetuksella vahvistetaan oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti opetuksen yhteydessä, lisätä annettavan tuen suunnitelmallisuutta sekä tehostaa käytössä olevia tukitoimia ja moniammatillista yhteistyötä. Aamu- ja iltapäivätoiminta on oppituntien ulkopuolista vapaa-ajan toimintaa, joka on suunnattu peruskoulun 1. ja 2. luokan sekä erityisopetuksen oppilaille. Toiminta järjestetään kirkonkylällä ostopalveluna ja kyläkouluilla koulunkäynninohjaajien ja päivähoidon yhteistyönä. Tolppilan koulu: Lukuvuonna 2012 2013 koulussa toimii 16 perusopetusryhmää, joista 3 on esiopetusryhmiä ja 1 pienluokka. Kaksi esiopetusryhmää toimii Tippamäen päiväkodin yhteydessä, missä järjestetään esioppilaiden päivähoitoa. Oppilaita oli syyskuussa 2012 yhteensä 269, joista esioppilaita 44. Tolppilan pienluokassa on 6 oppilasta. Koulukuljetus järjestetään 95 oppilaalle. Laaksolan koulu: Lukuvuonna 2012 2013 koulussa on 10 perusopetusryhmää, joista 1 on pienluokka. Koulussa on syksyllä 2012 yhteensä 155 oppilasta, joista pienluokassa 5. Koulukuljetus järjestetään 74 oppilaalle. Rantakylän koulu: Lukuvuonna 2012 2013 koulussa toimii 2 perusopetusryhmää. Oppilaita oli syyskuussa 2012 yhteensä 36, joista esioppilaita 5. Koululle myönnetty tuntikehys kieltenopetus ja erityisopetus mukaan lukien on 78 tuntia. Koulukuljetus järjestetään 27 oppilaalle. Vastingin koulu: Lukuvuonna 2012 2013 koulussa toimii 2 perusopetusryhmää. Oppilaita oli syyskuussa 2012 yhteensä 32, joista esioppilaita 0. Koululle myönnetty tuntikehys kieltenopetus ja erityisopetus mukaan lukien on 63 tuntia. Koulukuljetus järjestetään 21 oppilaalle. Lapsille ja nuorille luodaan edellytykset hyvään oppimiseen ja turvataan jatko-opiskelun mahdollisuudet. Päättötodistuksen saaneiden ja jatko-opiskelupaikan saaneiden määrä Perusopetuksen päättävistä päättötodistuksen saa 100 % ja jatkoopiskelupaikan 100 %. Esi- ja perusopetus tuotetaan Kustannukset Maaseutukuntien keskitaso tehokkaasti ja taloudellisesti. SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Laadukas opetus. Valtakunnalliset kokeet ja oppi- Vähintään valtakunnallinen keski- Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä kouluympäristö. mistulosten arvioinnit Tukipalvelujen toimivuus (ruokailu, koulukuljetus, siivous, kiinteistönhoito) Oppilashuollon ja kouluterveydenhuollon toimivuus taso Palvelusopimusten toteutuminen. Päivittäisten toimintojen sujuminen luotettavasti. Kiinteistöt: tarvittavien remonttien teko nopeasti ja ammattitaitoisesti. Laaksolan ja lukion piharemontti. Valtakunnallisessa kouluterveyskyselyssä tulokset yli maan keskitason. 33

Erityisopetuksen tuen riittävyys ja tehokkuus. Aamu- ja iltapäivätoiminnan hyvä tarjonta. Laaja-alaisen erityisopetuksen käyttömäärät Käyttäjämäärät Erilaisten tukimuotojen tarkoituksenmukainen käyttö. Laaja-alaista erityisopetusta tarjotaan kaikilla luokka-asteilla viikottain. Yhteistyön tiivistäminen päivähoidon, nuorisotoimen, koulujen kerhotoiminnan ja järjestöjen ohjatun toiminnan kanssa. Toimintaan osallistuvien lasten määrän seuranta ja kysely huoltajille. TALOUS: TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 34 TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 282 864 207 850 184 050-23 800-11,5 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -4 004 189-3 989 769-4 091 835-102 066-2,6 % Toimintakate -3 721 326-3 781 919-3 907 785-125 866-3,3 % Tulos -3 824 681-3 879 619-4 027 929-148 310-3,8 % TALOUDEN TUNNUSLUVUT VUODELTA 2011 Karstula Koko maa Maaseutukunnat Verrokit, alin Verrokit, ylin Esiopetus, / oppilas 6 426 6 205 6 654 5 641 9 085 Esiopetus, / opetustunti 102 112 118 76 168 Perusopetus, / oppilas 8 182 8 833 9 253 7 244 10 277 Perusopetus, / opetustunti 105 112 112 109 135 TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN Vastuuhenkilöt: rehtori Jouko Vierimaa, koulunjohtajat Eero Päivinen ja Suvi Västi 031500 Esiopetus TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 5 805 3 600 2 000-1 600-44,4 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -214 393-205 054-221 790-16 736-8,2 % Toimintakate -208 588-201 454-219 790-18 336-9,1 % Tulos -208 588-201 454-219 790-18 336-9,1 % 032200 Tolppila ja Laaksola (JV) TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 66 236 97 000 82 300-14 700-15,2 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -2 595 129-2 671 030-2 773 143-102 113-3,8 % Toimintakate -2 588 893-2 574 030-2 690 843-116 813-4,5 % Tulos -2 622 914-2 664 030-2 801 653-137 623-5,2 % 032300 Rantakylän koulu (EP) TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 1 185 1 000 1 000 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -241 732-248 438-254 902-6 464-2,6 % Toimintakate -240 546-247 438-253 902-6 464-2,6 % Tulos -243 353-250 238-256 708-6 470-2,6 % 032400 Vastingin koulu (SV) TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 15 837 8 400 1 400-7 000-83,3 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -277 431-287 906-277 378 10 528 3,7 % Toimintakate -261 594-279 506-275 978 3 528 1,3 % Tulos -268 122-284 406-282 506 1 900 0,7 % 032500 Erityisopetus TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, %

Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 3 509 3 500 3 000-500 -14,3 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -339 508-398 293-364 562 33 731 8,5 % Toimintakate -335 999-394 793-361 562 33 231 8,4 % Tulos -335 999-394 793-361 562 33 231 8,4 % 032600 Aamu- ja iltapäivätoiminta TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 14 579 13 850 13 850 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -81 800-87 298-92 335-5 037-5,8 % Toimintakate -67 221-73 448-78 485-5 037-6,9 % Tulos -67 221-73 448-78 485-5 037-6,9 % MUITA KUSTANNUSPAIKKOJA Perusopetuksen sekalaisia tuloja ja kustannuksia kirjataan erillisille kustannuspaikoille. Oppilaan ohjauksen kustannuspaikkaa käytetään opiskelijoiden ja harjoittelijoiden ohjaamiseen liittyvien mahdollisten tulojen ja kustannusten kirjaamiseen. Koulutapaturmien kustannuspaikalle kirjataan tapahtuneiden koulutapaturmien kustannukset ja saadut vakuutuskorvaukset. Jakamattomien erien kustannuspaikalle kirjataan perusopetuksen jakamattomia kustannuksia ja tuloja: eläkemenoperusteisia maksuna, tietoliikenne- ja mikrotukipalveluita, muissa kunnissa koulua käyvien koulunkäyntikulujen korvaukset ja muita koulujen yhteisiä menoja, tulopuolella on vastaavasti saadut kotikuntakorvaukset. Muiden kustannuspaikkojen vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Anitta Rasi. 013450 Oppilaan ohjaus TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 2 219 2 000 2 000 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -2 041-2 000-2 000 Toimintakate 178 0 0 Tulos 178 0 0 032700 Koulutapaturmat TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 34 500 500 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -465 900 900 Toimintakate -431-400 -400 Tulos -431-400 -400 032000 Jakamattomat erät TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 112 411 80 000 80 000 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -169 677-90 850-106 825-15 975-17,6 % Toimintakate -57 266-10 850-26 825-15 975-147,2 % Tulos -57 266-10 850-26 825-15 975-147,2 % 35

Tehtäväalue: LUKIOKOULUTUS Tehtäväalueen tarkoitus: Lukion oppimäärän suorittamiseen ja ylioppilastutkintoon tähtäävän toisen asteen koulutuksen järjestäminen seutukunnan nuorille. Tehtäväalueen vastuuhenkilö: rehtori Anitta Rasi Perustelut ja informatiiviset tiedot: Lukiokoulutus on yleissivistävää koulutusta. Lukion käyneet hakeutuvat yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin sekä ammatilliseen koulutukseen. Osa opiskelijoista voi suorittaa lukioaikana yliopistokursseja tai ammatillisia opintoja. Lukiossa voi opiskella myös aikuislukion opetussuunnitelman mukaan ja tehdä joillekin aloille kaksoistutkintoja. Lukuvuonna 2012 2013 lukiossa toimii 6 opetusryhmää. Oppilaita oli syyskuussa 2012 yhteensä 96 sekä yksi kaksoistutkinto-opiskelija. Koululle myönnetty tuntikehys on 167,5 tuntia. Paikkakunnalla on monipuolista toisen asteen koulutustarjontaa nuorille ja aikuisille. Lukion toiminta Ammatillinen koulutus mahdollista Koulutuksen järjestäjien yhteistyö tiivistä (ammatilliset oppilaitokset, kansanopisto, kansalaisopisto). Lukiokoulutus toteutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Kustannukset Opiskelijamäärä Maaseutukuntien keskitaso Opiskelijamäärä yli 100 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Laadukas opetus. Opetusryhmien koko Yo-tulokset Päättötodistuksen saaneet Keskeyttäneet Opetusryhmien keskikoko vähintään 16. Yo-tulosten keskiarvo vähintään 4 3. vuositason päättää 100 %. Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä kouluympäristö. Opetusteknologian hyödyntäminen lähiopetuksessa, itsenäisessä opiskelussa ja etäopinnoissa. Koulutuksen työelämäyhteydet. TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN Tukipalvelujen toimivuus (ruokailu, siivous, kiinteistönhoito) Opiskelijahuollon ja terveydenhuollon suunnitelmallisuus ja toimivuus Laitteiden käyttö Itsenäisesti suoritetut opinnot ja etäopinnot Suoritetut työpaikkavierailut Ammatteihin tutustumiset Keskeyttäneitä alle 5 %. Palvelusopimusten toteutuminen. Valtakunnallisessa kouluterveyskyselyssä tulokset yli maan keskitason. Tietokoneet ja tabletit käyttöön jokaisella kurssilla, opettajille koulutusta laitteiden pedagogiseen käyttöön. Henkilöstölle 3-4 vierailua tai koulutusta. Kaikki opiskelijat tutustuvat ainakin yhteen ammattiin tai yritykseen / lukuvuosi. 033300 Lukio TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 13 766 7 500 21 400 13 900 185,3 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -891 382-933 573-933 745-172 Toimintakate -877 616-926 073-912 345 13 728-1,5 % Tulos -907 418-952 073-942 172 9 901-1,0 % TALOUDEN TUNNUSLUVUT VUODELTA 2011 Karstula Koko maa Maaseutukunnat Verrokit, alin Verrokit, ylin Lukiokoulutus, / oppilas 8 676 8 668 10 427 7 679 11 479 Lukiokoulutus, / opetustunti 121 137 125 88 154 36

Tehtäväalue: KANSALAISOPISTO Tehtäväalueen tarkoitus: Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitoksena matalan kynnyksen harrastus- ja oppimispaikka sosiaaliselle kasvulle, itsensä kehittämiselle sekä henkisen ja fyysisen vireyden ylläpitämiselle. Tehtäväalueen vastuuhenkilö: rehtori Anitta Rasi (1.1.2013 alkaen Hannu Patamaa) Perustelut ja informatiiviset tiedot: Kansalaisopisto on OKM:n järjestämislupaan perustuva, yleissivistävää koulutusta ja taiteen perusopetusta antava oppilaitos. Vapaan sivistystyön oppilaitoksena sen tehtävänä on tukea kuntalaisten omaehtoista opiskelua, itsensä ja kansalaisvalmiuksien kehittämistä. Opetus on suunnattu pääasiassa aikuisille, mutta varsinkin taiteen perusopetuksen ryhmissä on lapsia ja nuoria. Opiston toimialueena on Karstula, Kivijärvi ja Kyyjärvi. Taiteen perusopetusta järjestetään teatteri-ilmaisussa, kuvataiteessa ja käsityötaiteessa. Vuonna 2011 järjestettiin valtionosuustunteja 5066 ja maksupalvelukoulutusta (tilaus-) 51 oppituntia. Paikkakunnalla on monipuolista vapaan sivistystyön opiskelu- ja harrastustarjontaa kaikenikäisille. Valtionosuustuntien määrä Osallistujien määrä Valtionosuustunteja 5000. Netto-opiskelijamäärä 2000. Paikallisten koulutuksen järjestä- Toiminta toteutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Kustannukset / opetustunti Opintomaksukertymä jien yhteistyö on tiivistä. Maaseutukuntien keskitaso, 10 / opetustunti. Opintomaksukertymä 11 / oppitunti. SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Toiminta tukee ja edistää kuntalaisten omaehtoista hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä. Opintotarjonnan määrä Osallistujien määrä Piirejä ja kursseja 190. Yleisöluentoja 10. Brutto-opiskelijoita 4000. Luodaan aikuisille mahdollisuuksia täydentää perustaitojaan ja kehittää ammatillista osaamistaan Järjestetään senioreille henkistä ja fyysistä hyvinvointia tukevaa toimintaa. TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN Maksupalvelukoulutuksen määrä Maksupalvelukoulutustunteja 80. Senioreille suunnatun toiminnan ja osallistujien määrä Seniorikursseja 30. Netto-opiskelijamäärä 800. 033100 Kansalaisopisto TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 116 297 93 000 94 000 1 000 1,1 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -320 706-328 473-326 622 1 851 0,6 % Toimintakate -204 409-235 473-232 622 2 851 1,2 % Tulos -204 409-235 473-232 622 2 851 1,2 % 033110 Taiteen perusopetus TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 1 880 1 500 3 000 1 500 100,0 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -7 412-8 994-13 834-4 840-53,8 % Toimintakate -5 532-7 494-10 834-3 340-44,6 % Tulos -5 532-7 494-10 834-3 340-44,6 % 033130 Maksupalvelukoulutus TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 2 093 2 000 5 000 3 000 150,0 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -1 897-2 767-4 471-1 704-61,6 % Toimintakate 196-767 529 1 296 169,0 % Tulos 196-767 529 1 296 169,0 % 37

TALOUDEN TUNNUSLUVUT Karstula Koko maa Maaseutukunnat Verrokit, Verrokit, VUODELTA 2011 alin ylin Kansalaisopisto, / opetustunti 47 67 64 47 73 Tehtäväalue: KIRJASTOPALVELUT Tehtäväalueen tarkoitus: Järjestää kirjastolain mukaiset kirjasto- ja tietopalvelut kunnassa. Tehtäväalueen vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Eija Koskela Perustelut ja informatiiviset tiedot: Yleisten kirjastojen tehtävänä on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Kirjasto toimii oppimisen, tietohuollon ja kulttuurin monipalvelukeskuksena kaikenikäisille. Seudullista kirjastoyhteistyötä jatketaan Kepri-kirjastojen ja koko Keski-Suomen alueella (Keskipisteessä asiakas hanke). Vuonna 2011 kirjastokäyntejä oli 51 100 ja lainauksia 88 494. Kuntalaiset käyttävät kirjastopalveluja Lainaus- ja kävijämäärät Yli maan keskitason aktiivisesti. Kirjastopalvelut toteutetaan tehokkaasti Kustannukset Maseutukuntien keskitaso ja taloudellisesti. SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Laatusuositusten mukainen kokoelmatyö ja aineistojen saatavuus. Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen, aineiston ajankohtaisuus. Kannustetaan asiakkaita omatoimiseen kirjastonkäyttöön. TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN Uutuushankintojen määrä Lehtikokoelman vuosikerrat Musiikki-, elokuva- ja nuottiaineistot Varausten toimitusajat Aineiston poisto ja alle 5 vuoden ikäisen aineiston osuus Automaattilainausten määrä Verkkoasioinnin määrä Uutuushankinnat vähintään 400 kirjaa / 1000 as. Lapsille ja nuorille suunnatut hankinnat vähintään 1 kirja / alle 15-vuotias. Lehtikokoelman vuosikertoja vähintään 15 / 1000 as. Toimitusaika alle 30 pv Poistotaso 8 % Automaattilainauksia 15 % Järjestetään opastusta. Kehitetään Axiel Arena verkkoasiointia edelleen. 034000 Kirjasto TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 5 552 4 000 13 800 9 800 245,0 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -283 857-299 862-309 751-9 889-3,3 % Toimintakate -278 305-295 862-295 951-89 Tulos -286 617-295 862-295 951-89 TALOUDEN TUNNUSLUVUT VUODELTA 2011 Karstula Koko maa Maaseutukunnat Verrokit, alin Verrokit, ylin Kirjasto, / asukas 64 57 60 53 81 Kirjasto, / lainaus 3,21 3,18 3,78 - - 38

Tehtäväalue: KULTTUURIPALVELUT Tehtäväalueen tarkoitus: Laadukkaiden, kaikkiin ikäluokkiin kohdistuvien kulttuuripalvelujen ja omaehtoisten kulttuuriharrastusten edellytysten järjestäminen paikkakunnalla asuvalle ja vierailevalle väestölle. Tehtäväalueen vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Seppojuhani Ruotsalainen (1.1.2013 alkaen Hannu Patamaa) Perustelut ja informatiiviset tiedot: Kulttuuripalvelut vaikuttavat osaltaan kuntalaisten viihtyvyyteen tuottamalla erilaisia toimialaan liittyviä palveluja (esim. kulttuuritilaisuudet, taidetapahtumat), luomalla edellytyksiä järjestöjen omaehtoiselle kulttuuritoiminnalle ja tukemalla yksityisiä taiteenharrastajia. Paikkakunnalla on monipuolista ja Tapahtumien kävijämäärä Toiminnan uudelleenorganisointi vetovoimaista kulttuuritarjontaa kaikenikäisille. Kulttuuripalvelut toteutetaan tehokkaasti Kustannukset Maaseutukuntien keskitaso ja taloudellisesti. SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Luodaan edellytyksiä kuntalaisten omaehtoiselle kulttuuritoiminnalle. Myönnetyt avustukset Järjestöjen ja taiteenharrastajien opastus ja tukeminen TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN 034100 Kulttuuritoimi TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 49 364 10 000 2 000-8 000-80,0 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -152 427-115 554-78 359 37 195 32,2 % Toimintakate -103 662-105 554-76 359 29 195 27,7 % Tulos -103 662-105 554-76 359 29 195 27,7 % TALOUDEN TUNNUSLUVUT VUODELTA 2011 Karstula Koko maa Maaseutukunnat Verrokit, alin Verrokit, ylin Yleinen kulttuuritoimi, / asukas 23 23 11 4 24 Tehtäväalue: NUORISOPALVELUT Tehtäväalueen tarkoitus: Tukea lasten ja nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää aktiivista kansalaisuutta ja parantaa lasten ja nuorten kasvu- ja elinolosuhteita paikkakunnalla. Tehtäväalueen vastuuhenkilö: vapaa-aikasihteeri Risto Manni Perustelut ja informatiiviset tiedot: Nuorisopalveluiden toiminta perustuu ennaltaehkäisevällä tavalla nuorten terveiden elämäntapojen, päihteettömyyden, sosiaalisen vahventumisen sekä turvallisen kasvuympäristön tukemiseen. Ohjattua nuorisotoimintaa järjestetään nuorisotalolla talvikaudella kolmena iltana viikossa. Pienryhmä- ja kerhotoimintaa järjestetään yhteistyössä 4H-yhdistyksen ja seurakunnan kanssa, samat tahot osallistuvat kouluyhteistyöhön koulukahvilassa Laaksolan koululla. Nuorten osallisuutta tuetaan ohjaamalla nuorisovaltuuston toimintaa. Lastenleirejä järjestetään vuosittain kolme, suurleiri Nuohari joka toinen vuosi. Retkiä ja tapahtumia järjestetään yhteistyössä nuorisovaltuuston ja 4H-yhdistyksen kanssa sekä seutukuntayhteistyössä. Nuorisotyötä tehdään monipuolisessa yhteistyössä eri järjestäjien kesken. Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on auttaa 15 29 vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Toimintaa toteutetaan OKM:n hankerahoituksella. 39

Nuorten elämänhallinnan tukeminen. TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN Etsivän nuorisotyön tavoittamien nuorten määrä ja sijoittuminen palveluihin Lapsille ja nuorille on tarjolla mielekkäitä ja turvallisia vapaaajanvieton mahdollisuuksia. Ohjatun nuorisotoiminnan ja toimintaan osallistuneiden määrä Toiminnan säilyttäminen entisellä tasolla. Eri toimijoiden välinen yhteistyö. Nuorisopalvelut toteutetaan tehokkaasti Kustannukset Maaseutukuntien keskitaso ja taloudellisesti. SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Luodaan edellytyksiä nuorten omaehtoiselle osallistumiselle ja toiminnalle. Myönnetyt avustukset Nuorisovaltuuston ja -järjestöjen opastus ja tukeminen. Lasten ja nuorten harrastustoiminnasta tiedottaminen. Etsivän nuorisotyön toimintamuodon vakiinnuttaminen. 034200 Nuorisotoiminta TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 933 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -49 425-58 199-58 891-692 -1,2 % Toimintakate -48 492-58 199-58 891-692 -1,2 % Tulos -48 492-58 199-58 891-692 -1,2 % 034210 Nuorisotalo TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 2 000 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -18 781-15 155-13 552 1 603 10,6 % Toimintakate -16 781-15 155-13 552 1 603 10,6 % Tulos -21 767 15 155-13 552 1 603 10,6 % 034240 Nuorisovaltuusto TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -2 129-3 050-3 200-150 -4,9 % Toimintakate -2 129-3 050-3 200-150 -4,9 % Tulos -2 129-3 050-3 200-150 -4,9 % 034260 Etsivä nuorisotyö TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 29 819 30 000 30 000 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -31 057-33 723-35 155-1 432-4,2 % Toimintakate -1 237-3 723-5 155-1 432-38,5 % Tulos -1 237-3 723-5 155-1 432-38,5 % TALOUDEN TUNNUSLUVUT Karstula Koko maa Maaseutukunnat Verrokit, Verrokit, VUODELTA 2011 alin ylin Nuorisotoimi, / asukas 29 30 25 12 45 40

Tehtäväalue: LIIKUNTAPALVELUT Tehtäväalueen tarkoitus: Liikuntapalvelujen keskeisenä tehtävänä on edistää kuntalaisten monipuolisia liikuntaharrastuksia ja aktiivisuutta sekä huolehtia liikunta- ja ulkoilupaikkojen käyttökunnosta. Tehtäväalueen vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Anitta Rasi Perustelut ja informatiiviset tiedot: Liikunnanohjaajan työpanosta hyödynnetään koulujen ja kansalaisopiston liikuntaryhmien ohjaamiseen sekä Hyvinvoiva karstunen ohjelmassa eri-ikäisten omaehtoisen liikunnan tukemiseen. Liikunta- ja ulkoilupaikkojen hoito järjestetään ostopalveluna tekniseltä palvelukeskukselta. Määräaikainen kehittämisprojekti Liikkuva koulu. Paikkakunnalla on monipuolisia liikuntaharrastusmahdollisuuksia Järjestetyn liikuntatoiminnan ja toimintaan osallistuneiden määrä Monipuoliset ja turvalliset liikuntaja ulkoilupaikat. kaikenikäisille. Liikuntapalvelut toteutetaan tehokkaasti Kustannukset Maaseutukuntien keskitaso ja taloudellisesti. SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Luodaan edellytyksiä kuntalaisten Tapahtumien määrä omaehtoiselle liikunnalle. Tuettujen järjestöjen määrä Lasten ja nuorten liikunnallsen elämäntavan edistäminen. TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN Lapsille ja nuorille suunnatun liikuntatoiminnan määrä Liikuntajärjestöjen ja kyläkuntien tukeminen. Yhteistyön lisääminen naapurikuntien kanssa. Liikunnanohjauspalvelujen turvaaminen. Liikkuva koulu hankkeen toteuttaminen. 034300 Liikuntatoiminta TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 6 330 15 000 7 200-7 800-52,0 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -45 628-28 991-41 259-12 268-42,3 % Toimintakate -39 298-13 991-34 059-20 068-143,4 % Tulos -39 298-13 991-34 059-20 068-143,4 % 034310 Liikuntapaikat (ostopalvelu tekniseltä palvelukeskukselta) TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -100 187-103 214-113 960-10 746-10,4 % Toimintakate -100 187-103 214-113 960-10 746-10,4 % Tulos -118 377-119 214-130 665-11 451-9,6 % TALOUDEN TUNNUSLUVUT Karstula Koko maa Maaseutukunnat Verrokit, Verrokit, VUODELTA 2011 alin ylin Liikunta ja ulkoilu, / asukas 36 90 62 26 74 41

Tehtäväalue: TYÖPAJA Tehtäväalueen tarkoitus: Työpajatoiminta edistää ja tukee syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ammatillisten valmiuksien kehittymistä ja nuorten työllistymistä sekä kuntouttaa ja valmentaa vanhempia pitkäaikaistyöttömiä elämänhallintaan ja työelämään. Tehtäväalueen vastuuhenkilö: työpajan johtaja Markku Saastamoinen Perustelut ja informatiiviset tiedot: Työpaja tarjoaa mahdollisuuksia työkokeiluun, työvalmennukseen tai harjoitteluun, kuntouttavaan työtoimintaan, oppisopimuskoulutukseen, määräaikaiseen tukityöllistymiseen ja yhdyskuntapalvelun suorittamiseen. Työpaja toteuttaa oppisopimuksella puualan ammattitutkintoon johtavaa koulutusta yhteistyössä POKE:n ja JAIKO:n kanssa. Pajatoiminta tukee asiakkaiden elämänhallintaa, luo polkuja tulevaisuuteen ja on osa paikkakunnan sosiaalista ja tuotannollista verkostoa. Pajan tuotanto koostuu pääsääntöisesti paikallisille yrityksille tehtävistä alihankintatöistä. Syyskuussa 2012 työpajalla oli 4 työllistettyä, 2 oppisopimusopiskelijaa, 2 työharjoittelijaa ja 1 työhönkuntoutuja. Työpajan valmennustoiminnalla edistetään ja ylläpidetään heikossa työmarkkina-asemassa olevien työ- ja toimintakykyä. Vuoden aikana työllistettyjen määrä ja sijoittuminen työpajajakson jälkeen Oppisopimustutkintojen määrä Mahdollisimman monelle löydetään paikka vapailta työmarkkinoilta tai koulutuksesta. Pitkäaikaistyöttömien työllistämismahdollisuudella vaikutetaan kunnan Kela-maksun suuruuteen. Työpaja toimii tehokkaasti ja taloudellisesti Tilinpäätöstiedot Hallinnoijan osuudeksi varatun määrärahan riittävyys. SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Työpajan toiminnalla ehkäistään syrjäytymistä ja parannetaan elämänhallintaa. Pajalla olleiden sijoittuminen työpajajakson jälkeen Työpajajakso kohentaa yksilöiden elämäntilannetta. TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN 033200 Työpaja TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 273 611 219 000 233 000 14 000 6,4 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -329 412-292 177-301 898-9 721-3,3 % Toimintakate -55 801-73 177-68 898 4 279 5,8 % Tulos -55 801-73 177-68 898 4 279 5,8 % 42

Tehtäväalue: KÄSITYÖTALO Tehtäväalueen tarkoitus: Käsityötalo tarjoaa eri ikäisille kuntalaisille monipuolisen käsityöperinteeseen ja tekniikkoihin tutustumis- ja toteuttamismahdollisuuden. Tehtäväalueen vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Anitta Rasi Perustelut ja informatiiviset tiedot: Käsityötalo täydentää koulujen ja kansalaisopiston kädentaitojen kehittämismahdollisuuksia ja toimii käsityöalan harrastajille ja toimintakeskukselle tuotteiden myyntikanavana, käsityöalan tarvikemyyntipisteenä ja kunnan matkailuinfona. Käsityötalo tarjoaa mahdollisuuksia käsityön ja taiteen perusopetuksen toteuttamiselle sekä alasta kiinnostuneiden työharjoittelulle, työelämävalmennukselle ja oppisopimuskoulutukselle. Käsityötalon toiminta edistää kuntalaisten Kävijämäärät Toiminnan jatkuvuus. aktiivisuutta, yhteisölli- syyttä ja hyvinvointia. Käsityötalo toimii tehokkaasti ja taloudellisesti. Vuosikate Myyntitulot Toiminta on taloudellisesti kannattavaa. SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Luodaan edellytyksiä kuntalaisten omaehtoiselle käsityöharrastukselle. Kävijämäärät Kausikortin lunastaneet Annetun ohjauksen määrä Kävijämäärät vähintään ennallaan Ammattitaitoinen henkilökunta. TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN 033210 Käsityötalo TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 37 317 32 000 29 000-3 000-9,4 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -59 410-74 347-78 710-4 363-5,9 % Toimintakate -22 093-42 347-49 710-7 363-5,9 % Tulos -22 093-42 347-49 710-7 363-5,9 % MUITA KUSTANNUSPAIKKOJA Musiikkiopiston kustannuspaikalle kirjataan kunnan maksuosuus Pohjoisen Keski-Suomen musiikkiopiston toiminnasta. Pohjoisen Keski-Suomen musiikkiopisto on kunnallinen valtionosuutta saava musiikkioppilaitos, jonka hallinnosta vastaa Saarijärven kaupunki. Karstula on yksi opiston ylläpitäjäkunnista. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Anitta Rasi. 033300 Musiikkiopisto TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 50 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -23 969-17 000-16 000 1 000 5,9 % Toimintakate -23 918-17 000-16 000 1 000 5,9 % Tulos -23 918-17 000-16 000 1 000 5,9 % 43

TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia, että tekninen palvelukeskus järjestää kuntastrategian ja oman strategiansa mukaisesti viranomais-, tila-, kunnallistekniikka- ja yksityistiepalvelut. Palvelukeskukset: TEKNINEN PALVELUKESKUS Teknisen palvelukeskuksen perustehtävänä on toteuttaa ja tukea kunnan sisäistä ja ulkoista palvelutuotantoa ja vastata oman toimialansa hallinnon, yhdyskuntateknisten palvelujen, kiinteistötoimen, kunnan rakennusvalvonnan, ympäristönhoidon, yksityisteiden / tiehallinnon viranomaistehtävistä ja jätehuollon valvontatehtävistä sekä vesi- ja viemärilaitoksen toiminnasta. Tilivelvollinen viranhaltija: tekninen johtaja Marko Savola KÄYTTÖTALOUSOSA, TALOUSARVIO 2013 TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE ulkoinen ja sisäinen TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatuotot 879 118 913 814 902 573-11 241-1,2 % Myyntituotot 794 254 843 214 862 373 19 159 2,3 % Maksutuotot 26 972 25 800 25 800 Tuet ja avustukset 36 247 30 400 1 500-28 900-95,1 % Muut toimintatuotot 21 646 14 400 12 900-1 500-10,4 % Toimintakulut -1 770 199-1 715 504-1 776 781-61 277-3,6 % Henkilöstökulut -627 509-656 071-681 948-25 877-3,9 % Palvelujen ostot -680 445-675 733-713 783-38 050-5,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -197 616-219 000-231 350-12 350-5,6 % Avustukset -258 558-152 500-139 500 13 000 8,5 % Muut toimintakulut -6 070-12 200-10 200 2 000 16,4 % TOIMINTAKATE -891 081-801 690-874 208-72 518-9,0 % Poistot ja arvonalentumiset -501 644-517 400-491 892 25 508 4,9 % TILIKAUDEN TULOS -1 392 725-1 319 090-1 366 100-47 010-3,6 % 44

Tehtäväalue: TEKNINEN HALLINTO Tehtäväalueen tarkoitus:vastata sujuvasta päätöksenteosta lautakunta- ja virkamiestasolla kunnan strategioiden, johtosääntöjen ja valtakunnallisten määräysten mukaan sekä huolehtia palvelukeskuksen toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä sekä seurata toiminnan toteutuksia ja tuloksia. Hallinnon tehtävänä on myös huolehtia yhteyksistä ja yhteistyöstä muiden hallinnonalojen ja yhteistyötahojen kanssa. Tekniseen hallintoon sisältyy keskeisten toimialojen toimisto- ja hallintotehtävät sekä kunnan rakennushankkeiden yleissuunnittelu ja valvonta, myös yritystoiminnalle annettava suunnitteluapu. Tehtäväalueen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Marko Savola Kehitysnäkymät: Veronumerorekisterin käyttö ja seuranta omien työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden henkilökunnan osalta kunnan rakennustyömailla. Tilaajavastuulain muutoksien aiheuttamat lisäselvitystarpeet omien rakennustyömaiden, aliurakoitsijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden osalta kunnan kohteissa ja niihin tehtävissä hankinnoissa. Hallinnon ja päätöksenteon sujuvuus. Käsittelyyn kulunut aika Täytäntöönpanon ajantasaisuus Käsittelyssä ei ole kuntalaisten asioita, jotka ovat tulleet vireille yli 3 kk aikaisemmin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Hallinnon asiakaspalvelu on sujuvaa. Käsittelyyn kulunut aika Kunnan hankkeet toteutuvat asianmukaisesti ja ajallaan. Palvelujen laatua arvioidaan suunnitelmallisesti. TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN Hankesuunnitelman aikataulu Saatu asiakaspalaute Lautakuntakäsittely < 6 viikkoa vireilletulosta, ympäristö- ja maaainesluvat < 3 kk vireilletulosta. Sisäiset tehtävät viikon kuluessa. Hankkeiden toteutuminen suunnitellussa aikataulussa. Nopea reagointi ilmi tulleisiin epäkohtiin. 040000 Tekninen hallinto TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 10 322 10 000 6 000-4 000-40,0 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -146 307-172 409-173 239-830 -0,5 % Toimintakate -135 985-162 409-167 239-4 830-3,0 % Tulos -135 985-162 409-167 239-4 830-3,0 % Tehtäväalue: ALUEARKKITEHTITOIMINTA Tehtäväalueen tarkoitus: Huolehtia ja ohjata kunnan kaavoitusta ja kaavaprosesseja, kehittää kunnan kaavoitustoimea sekä avustaa kunnan viranomaisia ja kuntalaisia kaavoitus- ja rakennusasioissa. Tehtäväalueen vastuuhenkilö: aluearkkitehti Ulla-Maija Humppi Perustelut ja informatiiviset tiedot: Viiden kunnan aluearkkitehtitoiminta perustuu toistaiseksi voimassa olevaan yhteistyösopimukseen. Palvelu ostetaan Saarijärven kaupungilta, Karstulan osuus aluearkkitehdin työtunneista on noin 30 %. Aluearkkitehti huolehtii kunnan kaavoituksen tarpeiden ja tavoitteiden kartoituksesta sekä kunnan omien kaavaprosessien etenemisestä suunniteltujen aikataulujen mukaisesti, valvoo kaavoitustyön laatua ja osallistuu viranomaisyhteistyöhön kaavoitushankkeissa ja muissa maankäytön suunnitteluun ja ohjaukseen liittyvissä asioissa. Aluearkkitehti osallistuu kunnan kulttuuriympäristön ja taajamailmeen kehittämishankkeisiin. Syksyllä 2012 käynnissä olevia kaavoitusprosesseja ovat itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaavoitus, Rokalanmännikön ja Taka-Wetkan asemakaavojen muutos- ja laajennusprosessit sekä Virastotalojen asemakaavamuutos. 45

Kunnan kaavoituksen nykytilanne ja tavoitteet alueiden käytön ja Kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma Kaavoituskatsaus ja -ohjelma laaditaan vuosittain. rakentamisen ohjaamisessa ovat selvillä. Kaavahankkeet etenevät asianmukaisesti ja aikataulussa. Kaavaprosessien hallinta Kaavoitusohjelman mukainen aikataulu. TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Kaavat ovat ajantasaisia ja laadukkaita. Kaavaprosessien hallinta Kunnan rakennusperintöä ja kulttuuriympäristöä vaalitaan taajamailmeen kehittämishankkeiden ja ympäristöhankkeiden avulla. TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN Käynnissä olevat ja valmistuneet hankkeet, suunnittelu- ja selvitystyöt Kaavojen ajantasaistaminen ja muuntaminen numeeriseen muotoon kaavoitusohjelman mukaisella aikataululla. Ulkopuolisen kaavoitustyön laadun valvonta. Keskustan kulttuuriympäristön selvitystyö. 041100 Aluearkkitehtitoiminta TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 65 863 68 600 69 363 763 1,1 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -65 863-69 449-69 697-248 -0,4 % Toimintakate 0-849 -334 515 60,7 % Tulos 0-849 -334 515 60,7 % Tehtäväalue: RAKENNUSTARKASTUS Tehtäväalueen tarkoitus: Lakisääteisen rakennusvalvonnan tavoitteena on edistää turvallisen, terveellisen, viihtyisän, taloudellisen ja eri väestöryhmien tarpeet tyydyttävän toiminta- ja asuinympäristön luomista. Tehtäväalueen vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Jaakko Rasi Perustelut ja informatiiviset tiedot: Rakennusvalvontaviranomainen valvoo kaavojen noudattamista, huolehtii rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoo rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Rakennuslupien sekä rakentamiseen liitttyvien lupien, ilmoitusten ja lausuntojen valmistelut ja päätöksenteot. Rakentamisaikaiset tarkastus-, valvonta- ja seurantatehtävät. Rakentamisen ja kiinteistöjen tietopalvelut. Maa-aineslupien valmistelut ja oton valvonta. Kunnan rakennusmääräysten ja ohjeiden sekä kaavoituksen ohjaus- ja valmistelutehtävät. Vuonna 2011 myönnettiin rakennus- ja toimenpidelupia 117 ja toteutettiin rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluvia tarkastuksia 356. Viihtyisää maaseutumaista asuinja toimintaympäristöä tukeva rakentaminen. Toteutunut rakentaminen. Lupapäätöksien ja tehtyjen tarkastuksien lukumäärä. Lakien ja kunnan rakentamisohjeiden mukainen taso. Rakennusvalvonta toteutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Tarkastus- ja valvontamaksujen kertymä Maksukertymä 50 % menoista. 46

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Lupakäsittelyn sujuvuus. Käsittelyyn kuluva aika Lautakunnan ratkaistavat rakennusluvat < 6 viikkoa, maa-ainesluvat < 3 kk.viranhaltijan ratkaistavat rakennusluvat ja toimenpideilmoitukset < 3 viikkoa. TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN 047000 Rakennustarkastus TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 30 800 28 500 28 500 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -66 795-68 664-69 183-519 -0,8 % Toimintakate -35 995-40 164-40 683-519 -1,3 % Tulos -35 995-40 164-40 683-519 -1,3 % Tehtäväalue: MITTAUSTOIMINTA Tehtäväalueen tarkoitus: Kunnan mittaustoimen keskitetty hoito. Tehtäväalueen vastuuhenkilö: ympäristösihteeri/mittausteknikko Raimo Pekkanen Perustelut ja informatiiviset tiedot: Mittaustoimen käytössä on takymetrikalusto ja neljän kunnan yhteinen GPS-mittauskalusto sekä kunnan oma mittausohjelmisto. GPS-laitteisto uusittiin 2012. Kunnan omistamien maa-alueiden ja kaavojen maastoon merkitseminen, omien soranotto- ym. suunnitelmiin liittyvien maastomittausten tekeminen, kaikkien uusien johtolinjojen kartoittaminen ja tallentaminen numeeriseen muotoon. Yhteistyön tekeminen naapurikuntien kanssa yhteisellä GPS-laitteistolla. Yksityisille tehtävät mittauspalvelut resurssien mukaan. Mittaustoiminta toteutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Omana työnä tehdyt / ulkopuolisilla teetetyt mittaustyöt. Kaikki kunnan mittaukset tehdään omana työnä. TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Mittaustietojen ajantasaisuus ja kattavuus. Rakennetut / mitatut Kaikki mittaus- ja sijaintitiedot on tallennettu sähköiseen muotoon. TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN 041000 Mittaustoiminta TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 8 318 4 900 4 200-700 -14,3 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -15 601-18 877-19 659-782 -4,1 % Toimintakate -7 283-13 977-15 459-1 482-10,6 % Tulos -7 283-13 977-15 459-1 482-10,6 % 041200 Kuntien yhteinen GPS TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 300 1 600 1 300 433,3 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset 0-400 -3 600-3 200-800,0 % Toimintakate 0-100 -2 000-1 900-1900,0 % Tulos 0-100 -2 000-1 900-1900,0 % 47

Tehtäväalue: YMPÄRISTÖNSUOJELU Tehtäväalueen tarkoitus: Vastata kunnan ympäristönsuojelun lakisääteisistä tehtävistä samalla kannustaen kuntalaisia toimimaan aktiivisesti ympäristönsuojelu huomioiden. Tehtäväalueen vastuuhenkilö: ympäristösihteeri/mittausteknikko Raimo Pekkanen Perustelut ja informatiiviset tiedot: Vuosittain käsitellään 3-6 ympäristölupaa, annetaan lausuntoja mm. turvetuotannon ympäristölupahakemuksiin ja valituksiin sekä muihin eri viranomaisissa vireillä oleviin lupahakemuksiin. Jätehuollon valvontatehtävät. Pääjärven kunnostus mm. vähäarvoisen kalan pyynti ja kaislikon niitto. Viemärilaitoksen ulkopuolisille alueille myönnettävä avustusmääräraha. Saarijärven reitin vesiensuojeluhanke (TASO-hanke). Viihtyisä maaseutumainen asuinja toimintaympäristö. Toteutuneet ympäristönsuojelua tukevat hankkeet Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien kunnostuksen vauhditta- Vesiensuojelu ja vesistöjen vedenlaadun parantaminen. Toteutuneet vesiensuojelua tukevat hankkeet minen. Pääjärven kunnostuksen jatkaminen ja TASO-hankkeeseen osallistuminen. TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Lupa- ja lausuntokäsittelyjen sujuvuus. Käsittelyyn kuluva aika TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN Lautakunnan ratkaistavat ympäristöluvat < 12 viikkoa, viranhaltijan ratkaistavat ympäristöluvat < 6 viikkoa, lausunnot < 4 viikkoa. 047100 Ympäristönsuojelu TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 2 893 3 300 1 800-1 500-45,5 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -43 461-55 443-52 185 3 000 5,9 % Toimintakate -40 567-52 143-50 385 1 758 3,4 % Tulos -40 567-52 143-50 385 1 758 3,4 % 047110 Saarijärven reitti TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -6 999-20 000-20 000 Toimintakate -6 999-20 000-20 000 Tulos -6 999-20 000-20 000 48

Tehtäväalue: YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Tehtäväalueen tarkoitus: Huolehtia kunnan hallinnoimien liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapidosta, saneerauksesta ja uudisrakentamisesta kustannustehokkaasti turvallisuus ja ympäristö huomioiden. Tehtäväalueen vastuuhenkilö: yhdyskuntateknikko Niilo Heikkinen Perustelut ja informatiiviset tiedot: Yhdyskuntatekniikan tehtävänä on liikenneväylien liikennöitävyyden varmistaminen, yleisten alueiden hoidon järjestäminen sekä kaatopaikkojen jälkihoidosta huolehtiminen. Tehtävä toteutetaan oman organisaation sekä julkisten ja yksityisten palveluntuottajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Kaavateitä, kunnan omistamia liikenneväyliä, puistoja ja ulkoilualueita rakennetaan ja ylläpidetään hyväksyttyjen tasovaatimusten pohjalta. Kaavateiden perusparannuksia ja päällystämisiä toteutetaan aluekokonaisuuksina. Tievalaistuslinjoja rakennetaan ja ylläpidetään kirkonkylän alueella ja sivukylillä. Valoja valmistaudutaan uusimaan uudella valaisintekniikalla toimiviksi. Ulkoliikuntapaikat, uimarannat ja uimapaikat, venevalkamat rakennetaan ja ylläpidetään hyväksyttyjen tasovaatimusten pohjalta. Liikuntapaikkojen hoito tuotetaan ostopalveluna sivistyslautakunnalle. Irtokoirien yms. eläinten tilapäinen hoito järjestetään ostopalveluna. Kunnan omistamia sora-alueita hyödynnetään kunnan omaan käyttöön. Konekeskus ja varastot palvelevat muita toimintoja: konetyön myynti ja laitteiden vuokraus kunnan omiin kohteisiin sekä yksityisille ja yhteisöille resurssien sallimissa puitteissa teknisen lautakunnan hyväksymin taksoin. Jätehuollon osalta tehtävänä on Lampisuon suljetun kaatopaikka-alueen jälkitarkkailu ja pienjäteaseman vuokratilojen tarjoaminen Sammakkokangas Oy:lle. Vuoden 2011 lopussa kunnalla oli kunnossapidettäviä kaavateitä 25,0 km, joista päällystettyjä 12,0 km ja sorapintaisia 13,0 km. Kevyenliikenteenväylää oli 5,5 km. Kunnossapitokustannukset olivat 3,14 /jm. Viihtyisää maaseutumaista asuinja toimintaympäristöä tukevat liikenneväylät ja yleiset alueet. Liikenneväylien ja yleisten alueiden toimivuuden ja teknisen kunnon ylläpito on jatkuvaa. Yhdyskuntatekniset palvelut toteutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Investointiohjelman aikataulu. Hankkeiden tilinpäätös. Kunnossapitokustannukset. Investointiohjelman toteutuminen. Peruskorjausten suunnittelu aikataulullisesti vuoden edellä rakennustyön toteutusta. TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Liikenneväylien ja yleisten alueiden kohteiden peruskorjausten ja uudisrakentamisen laatu sekä kunnossapito vastaa hyväksyttyjä laatuvaatimuksia (RYL). Yleisöpalaute ja määräajoin tehtyjen tarkastusten havainnot Havaittujen poikkeamien korjaaminen välittömästi. TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN 042000 Kaavatiet TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 1 440 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -79 918-69 621-84 034-14 413-20,7 % Toimintakate -78 478-69 621-84 034-14 413-20,7 % Tulos -378 935-376 621-374 987 1 634 0,4 % 042100 Muut liikenneväylät TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -111-2 233-2 200 33 1,5 % Toimintakate -111-2 233-2 200 33 1,5 % Tulos -5 463-6 733-6 720 13 0,2 % 49

042300 Kirkonkylän tievalaistus TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -24 788-21 600-25 500-3 900-18,1 % Toimintakate -24 788-21 600-25 500-3 900-18,1 % Tulos -53 342-46 600-45 200 1 400 3,0 % 042400 Sivukylien tievalaistus TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -7 920-10 000-10 000 Toimintakate -7 920-10 000-10 000 Tulos -7 920-19 000-24 174-5 174-27,2 % 042500 Puistot ja torit TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 323 0 1 500 1 500 100,0 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -38 263-44 099-60 802-16 703-37,9 % Toimintakate -37 940-44 099-59 302-15 203-34,5 % Tulos -44 197-50 949-65 042-14 093-27,7 % 042501 Liikuntapaikat TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 98 761 103 214 113 960 10 746 10,4 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -98 761-103 214-111 594-8 380-8,1 % Toimintakate 0 0 2 366 2 366 100,0 % Tulos 0 0 2 366 2 366 100,0 % 042600 Uimarannat TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -3 879-3 500-4 000-500 -14,3 % Toimintakate -3 879-3 500-4 000-500 -14,3 % Tulos -3 879-3 500-4 000-500 -14,3 % 042700 Venevalkamat TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 260 300 300 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -101-1 200-1 200 Toimintakate 159-900 -900 Tulos 159-900 -900 042800 Sora-alueet TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 802 3 000 3 000 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -2 530-3 000-3 000 Toimintakate -1 728 0 0 Tulos -1 728 0 0 042900 Irtokoirat TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -3 600-3 800-3 600-200 5,3 % Toimintakate -3 600-3 800-3 600-200 5,3 % Tulos -3 600-3 800-3 600-200 5,3 % 045100 Varastot TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 293 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -3 352-11 254-11 424-170 -1,5 % Toimintakate -3 060-11 254-11 424-170 -1,5 % Tulos -6 537-11 254-14 904-3 650-32,4 % 50

045200 Konekeskus TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 23 540 20 500 20 500 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -29 884-26 467-32 570-6 103-23,1 % Toimintakate -6 345-5 967-12 070-6 103-102,3 % Tulos -11 899-11 567-17 670-6 103-52,8 % Tehtäväalue: YKSITYISTIET JA LIIKENNETURVALLISUUS Tehtäväalueen tarkoitus: Kuntalaisten liikenneyhteyksien turvaaminen, tieolojen ja tieverkon kehittäminen sekä liikenneturvallisuustyö. Tehtäväalueen vastuuhenkilöt: ympäristösihteeri/mittausteknikko Raimo Pekkanen, yhdyskuntateknikko Niilo Heikkinen Perustelut ja informatiiviset tiedot: Yksityistielain mukaisissa tehtävissä toimii lautakunnan tie- ja katselmusjaosto. Yksityisteiden perusparannus- ja kunnostushankkeita tuetaan noin 10 km/vuosi (2-4 yksityistietä vuosittain). Valtionavustusta saaviin hankkeisiin annetaan kunnan avustusta 30 %, muihin 75 %. Isoista hankkeista tehdään erillispäätökset. Yksityisteiden kunnossapidon avustaminen, hoito- ja kunnostustason seuranta ja tiekuntien toiminnan kehittäminen. Avustusperusteena tien vähimmäispituus 500 m ja vakituinen asunto tien varrella. Tehtävä toteutetaan osittain omana työnä ja osin ostopalveluna paikkakunnan palveluntuottajilta. Valtion tiepolitiikan seuranta (tiehankkeet, yleisten teiden hoitotaso ja muutosesitykset). Liikenneturvallisuustyö suunnitelman mukaisilla painopistealueilla ja turvallisuusriskien kartoittaminen. Viihtyisää maaseutumaista asuinja toimintaympäristöä tukevat liikenneyhteydet. Toteutuneet perusparannukset Toteutuneet kunnossapitoavustukset Yksityisteiden perusparannusten avustaminen päätettyjen periaatteiden mukaan. Kunnossapitoavustusten seuranta: 1/3 tukea saavista yksityisteistä tarkastetaan vuosittain. TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Vaikuttaminen yleisten teiden hoito- ja kunnostustasoon. TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN Tiehankkeiden listaus. Kuntalaispalaute yleisten teiden hoitotasosta välitetään eteenpäin. 042200 Yksityistiet TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -262 910-149 465-138 562 10 903 7,3 % Toimintakate -262 910-149 465-138 562 10 903 7,3 % Tulos -262 910-149 465-138 562 10 903 7,3 % 51

Tehtäväalue: KIINTEISTÖPALVELUT Tehtäväalueen tarkoitus: Hoitaa, kunnostaa ja ylläpitää kunnan omistamia kiinteistöjä, huolehtia kiinteistöjen arvon säilymisestä ja kiinteistöjen soveltumisesta käyttötarkoitukseensa. Tehtäväalueen vastuuhenkilö: kiinteistöteknikko Erkki Moström Perustelut ja informatiiviset tiedot: Kiinteistöjen hoito toteutetaan osin omalla henkilöstöllä, osin ostopalveluna. Ostopalveluna toteutettavan rakentamisen ja kiinteistönhoidon valvonta. Kunnan omana työnä tehtävien korjaus- ja rakennustöiden suunnittelu ja työnjohto. Kiinteistöverotukseen liittyvät arviointitehtävät. Kiinteistöjen käyttökelpoisuuden säilyttäminen. Kunnan omistamien kiinteistöjen määrä 51 kpl, joissa on noin 142 000 m³. Saarikan käytössä olevien kiinteistöjen osalta tulee 1.1.2013 alkaen käyttöön uudet vuokraperusteet, joissa huomioidaan ylläpitovuokra ja pääomavuokra. Paloaseman kiinteistön vuokrasta neuvotellaan Keski- Suomen aluepelastuslaitoksen kanssa, tavoitteena yhtenäistää eri kuntien kanssa tehtyjen vuokrasopimusten vuokranmääräytymisperusteet. Kunnallisessa palvelutuotannossa käytettävät tilat ovat tarkoitukseensa soveltuvassa kunnossa. Käyttöaste Tehdyt korjaukset Käyttöaste 100 %. Tilojen jatkuva huolto ja korjaus käyttötarkoituksen mukaan. Kiinteistöjen ylläpito ja kunnostus hoidetaan hyvin ja taloudellisesti. Tilinpäätös Kustannuksia vastaavat yhtenäiset vuokraperusteet. TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Tilojen kunnossapitoa ja tarvittavia investointeja suunnitellaan pitkäjänteisesti. Tehdyt selvitykset ja korjaussuunnitelmat Jatkuva seuranta ja yhteistyö käyttäjien kanssa korjaustarpeita varten. Vuokranantajan ja vuokralaisen vastuu- ja tehtäväjako on selkeä. TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN Ajantasaiset ja selkeät vuokrasopimukset. 043000 Kiinteistöjen hallinto TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -54 689-55 741-57 995-2 254-4,0 % Toimintakate -54 689-55 741-57 995-2 254-4,0 % Tulos -54 689-55 741-57 995-2 254-4,0 % 52

Tehtäväalue: VESI- JA VIEMÄRILAITOS Tehtäväalueen tarkoitus: Keskitetty talousveden hankinta ja jakelu sekä viemärilaitostoiminta määritellyillä toiminta- ja kehittämisalueilla, kunnan omistaman vesihuoltoverkoston ja sen laitteistojen hoitaminen, rakentaminen ja saneeraaminen. Tehtäväalueen vastuuhenkilö: yhdyskuntateknikko Niilo Heikkinen Perustelut ja informatiiviset tiedot: Vesi- ja viemärilaitoksella on kunnan alueella kuusi vedenottamoa, vedentoimitus noin 220 000 m³. Jätevedenpuhdistamo Taka-Wetkassa, puhdistamon laajennus on suunnitteilla. Lietteen aumakompostointialue Peränevalla. Vesi- ja viemärilaitos tarjoaa suunnittelu- ja rakentamispalveluja kunnan muille palvelukeskuksille, yksityisille ja yhteisöille resurssien sallimissa puitteissa lautakunnan hyväksymin taksoin. Ajankohtaiset vesihuollon suunnitelmat: uusien vedenottamoiden suunnittelu ja hankinta, suunnitelluilla ottopaikoilla aloitetaan koepumppaukset tammikuussa 2013. Vesi- ja viemärilaitostoiminta hoidetaan taloudellisesti kannattavalla Tilikauden tulos (toimintakate, poistot ja korot). Vesihuollon osalta tilikauden tulos 3 % liikevaihdosta. tavalla. TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Verkostoille ja laitteistoille saavutetaan Vesi- ja viemäriverkostojen vuo- optimaalinen elinkaari. tovesien määrä Viemäriverkoston saneeraaminen uusimalla 500-1000 m betoniviemäreitä vuosittain. Vesilaitoksen vuotovedet alle 10 % myydyistä vesikuutioista. Jätevedenpuhdistamon mahdollisimman hyvä toiminta. Mitatut puhdistustulokset Puhdistustulokset vähintään lupaehtojen mukaiset. Hyvä talousveden laatu. Talousvesinäytteet Vedenottamoilla ph, rauta ja mangaani suositusten mukaiset. Talousveden häiriötön toimitus. Toimituskatkokset ja niiden kesto Toimituskatkokset < 6 tuntia. TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN 044000 Vesilaitos TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 298 505 325 750 323 800-1 950-0,6 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -207 940-227 174-237 332-10 158-4,5 % Toimintakate 90 565 98 573 86 468-12 108-12,3 % Tulos 36 115 40 576 35 468-5 108-12,6 % 044100 Viemärilaitos TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 310 804 335 750 314 250-21 500-6,4 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -224 632-219 547-211 965 7 582 3,5 % Toimintakate 86 172 116 203 102 285-13 918-12,0 % Tulos -3 856 23 203 12 285-10 918-47,1 % 044150 Aumakompostointi TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 6 200 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -6 900 Toimintakate -700 Tulos -700 53

MUITA KUSTANNUSPAIKKOJA Palo- ja pelastustoimen kustannuspaikalle kirjataan kunnan maksuosuus Keski-Suomen pelastuslaitoksen toiminnasta. Keski-Suomen pelastuslaitos on Jyväskylän kaupungin liikelaitoksena toimiva aluepelastuslaitos, jonka tehtävänä on tarjota myös Karstulan kunnan alueella pelastuslaissa ja yhteistoimintasopimuksessa mainitut palvelut. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Marko Savola. 046000 Palo- ja pelastustoimi TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 11 553 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -331 302-344 500-357 000-12 500-3,6 % Toimintakate -319 749-344 500-357 000-12 500-3,6 % Tulos -319 749-344 500-375 000-12 500-3,6 % Jätehuollon tehtävänä on Lampisuon suljetun kaatopaikka-alueen jälkitarkkailu, pienjäteaseman vuokratilojen tarjoaminen Sammakkokangas Oy:lle sekä varastotilan tarjoaminen omaan käyttöön ja pahvinkeräykselle. Vastuuhenkilö: yhdyskuntateknikko Niilo Heikkinen. 045300 Jätehuolto TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 1 919 2 000 2 000 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -8 206-4 570-4 140 430 9,4 % Toimintakate -6 286-2 570-2 140 430 16,7 % Tulos -9 636-6 220-5 215 1 005 16,2 % Väestönsuojelussa kunnan tehtävänä on avustaa pelastuslaitosta pelastustoiminnassa. Kustannuspaikalle kirjataan esim. valmiusharjoittelusta ja Virve-viranomaispuhelimesta aiheutuvat kustannukset. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Marko Savola. 046100 Väestönsuojelu TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -1 769-700 -1 000-300 -42,9 % Toimintakate -1 769-700 -1 000-300 -42,9 % Tulos -1 769-700 -1 000-300 -42,9 % Sammutusvesipumppaamon tehtävänä on turvata Hongan/Humpin teollisuusalueella tarvittavan sammutusveden riittävä saanti suurpalon sattuessa. Vastuuhenkilö: kiinteistöteknikko Erkki Moström. 045000 Sammutusvesipumppaamo TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 5 600 5 600 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -240-3 900-3 900 Toimintakate -240 1 700 1 700 Tulos -4 404-3 100-1 950 1 150 37,1 % Öljyvahinkojen torjunnassa kunnan eri viranomaisten ja laitosten tulee osallistua vahinkojen torjuntaan ja huolehtia tarvittaessa vahingon jälkitorjunnasta. Vastuuhenkilö: ympäristösihteeri Raimo Pekkanen. 046200 Öljyvahingot TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset 0-500 -500 Toimintakate 0-500 -500 Tulos 0-500 -500 54

PÄÄVASTUALUEIDEN TALOUSARVIOT YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUSOSA, TALOUSARVIO 2013 PÄÄVASTUUALUEET YHTEENSÄ ulkoinen ja sisäinen TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatuotot 11 118 383 11 214 843 11 425 209 210 366 1,9 % Myyntituotot 8 440 861 8 655 139 8 266 538-388 601-4,5 % Maksutuotot 867 018 876 800 793 300-83 500-9,5 % Tuet ja avustukset 427 225 317 427 249 195-68 232-21,5 % Muut toimintatuotot 1 383 279 1 365 477 2 116 176 750 699 55,0 % Toimintakulut -34 831 730-35 652 454-36 790 214-1 137 760-3,2 % Henkilöstökulut -12 952 238-13 465 122-12 977 291 487 831 3,6 % Palvelujen ostot -18 641 611-19 050 975-20 512 551-1 461 576-7,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 656 662-1 617 760-1 633 440-15 680-1,0 % Avustukset -988 051-891 300-1 008 740-117 440-13,2 % Muut toimintakulut -592 169-627 297-658 192-30 895-4,9 % TOIMINTAKATE -23 713 347-24 437 611-25 365 005-927 394-3,8 % Verotulot 10 755 259 10 700 000 10 800 000 100 000 0,9 % Valtionosuudet 13 799 819 14 300 000 14 850 000 550 000 3,8 % Rahoitustuotot ja kulut 38 030 230 000 450 000 220 000 95,7 % Korkotuotot 270 421 500 000 550 000 50 000 10,0 % Muut rahoitustuotot 15 145 50 000 100 000 50 000 100,0 % Korkokulut -231 237-270 000-150 000 120 000 44,4 % Muut rahoituskulut -16 299-50 000-50 000 0 0,0 % VUOSIKATE 870 760 792 389 734 995-57 394-7,2 % Poistot ja arvonalentumiset -1 310 320-1 312 653-1 321 384-8 731-0,7 % Satunnaiset kulut -650 000-650 000 0,0 % TILIKAUDEN TULOS -430 560-520 264-1 236 389-716 125-137,6 % Varausten ja rahastojen muutokset 969 696 1 100 000 0 0,0 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 539 136-520 264-136 389 383 375 73,8 % 55

3. TULOSLASKELMAOSA TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 ulkoinen TP2011 1 000 TA2012 1 000 TA2013 1 000 TS2014 1 000 TS2015 1 000 TS2016 1 000 Toimintatuotot 9 443 9 495 9 678 9 875 10 020 10 190 Myyntituotot 7 299 7 440 7 047 7 200 7 300 7 400 Maksutuotot 815 821 741 750 765 780 Tuet ja avustukset 427 317 249 250 255 260 Muut toimintatuotot 902 917 1 641 1 675 1 700 1 750 Toimintakulut -33 157-34 433-35 043-35 260-35 490-35 950 Henkilöstökulut -12 952-13 465-12 977-13 100-13 200-13 300 Palvelujen ostot -17 560-18 192-19 370-19 500-19 600-19 900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 597-1 542-1 562-1 580-1 600-1 650 Avustukset -936-1 055-957 -900-900 -900 Muut toimintakulut -112-179 -177-180 -190-200 TOIMINTAKATE -23 713-24 938-25 365-25 385-25 470-25 760 Verotulot 10 755 10 700 10 800 11 200 11 600 11 800 Valtionosuudet 13 800 14 300 14 850 15 000 15 200 15 504 Rahoitustuotot ja -kulut 38 125 450 230 200 200 Korkotuotot 270 225 550 300 300 300 Muut rahoitustuotot 15 50 100 100 100 100 Korkokulut -231-100 -150-120 -150-150 Muut rahoituskulut -16-50 -50-50 -50-50 VUOSIKATE 880 187 735 1 045 1 530 1 744 Poistot ja arvonalentumiset -1 310-1 312-1 321-1 325-1 325-1 325 Satunnaiset kulut -650 TILIKAUDEN TULOS -431-1 125-1 236-280 205 419 Varausten ja rahastojen muutokset 970 1 100 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 539-1 125-136 -280 205 419 TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT Maksurahoitustavoite: Toimintatuotot / Toimintakulut, % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % Tulorahoituksen riittävyystavoite: Vuosikate / Poistot, % Vuosikate, /asukas 67 % 197 14 % 42 56 % 169 79 % 242 115 % 357 132 % 411 Pitkän aikavälin tulorahoitustavoite: Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 35-220 -253-320 -275-179 Asukasmäärä vuoden lopussa 4 462 4 405 4 359 4 318 4 281 4 245 Tuloslaskelma sisältää vuoden 2012 talousarviossa hyväksymättömän lisätalousarvion, jossa käyttötalouteen esitetään 605 000 euron nettolisäystä ja investointeihin 278 000 euron nettolisäystä. Kunnanvaltuusto käsittelee lisätalousarvion kokouksessaan 17.12.2012. Tunnuslukujen laskennassa käytetään tulevien vuosien asukasmääränä Tilastokeskuksen 30.9.2012 julkaistun väestöennusteen tietoja. 56

4. INVESTOINTIOSA Investointiohjelman 2013 2016 keskeisin tavoite on Karstulastrategia 2015 mukaisesti tarjota työn tekemiseen ja yrittämiseen kannustava sekä asumiseen ja vapaa-aikaan viihtyisä maaseutumainen toimintaympäristö. Investointiohjelmassa esitetyt hankkeet on otettu ohjelmaan seuraavin perustein: - kesken olevat hankkeet viedään loppuun - toimivaan ja viihtyisään ympäristöön kiinnitetään huomiota - investoimalla säännöllisesti ei synnytetä korjausvelkaa - kunnan tarjoamien kuntalaispalvelujen taso nousee - vuodelle 2013 esitetyt kohteet ovat määrärahojen osalta sitovia, mutta suunnittelukauden vuosien 2014 2016 osalta investointiohjelma tarkentuu seuraavissa talousarvioissa - vuonna 2013 toteutukseen tulevista mahdollisista elinkeinoinvestoinneista kunnanvaltuusto tekee päätökset erikseen. Kunnanhallituksen esitys investointiohjelmaksi perusteluineen on liitteenä 3. Investointiohjelman vastuuhenkilö: tekninen johtaja Marko Savola. Investointiohjelmassa esitetään talousarvion 2013 rahoituslaskelmaan sisällytettyjä täytäntöönpantavissa olevia investointeja yhteensä 1,731 milj. euroa. Kunnanhallituksen täytäntöönpanoluvan tai kunnanvaltuuston käsittelyn edellyttäviä investointeja esitetään investointiohjelmassa yhteensä 2,222 milj. euroa. 57

5. RAHOITUSOSA TP2011 1 000 TA2012 1 000 TA2013 1 000 TS2014 1 000 TS2015 1 000 TS2016 1 000 Toiminnan rahavirta Vuosikate 880 187 735 1 045 1 530 1 744 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot -1 540-1 438-1 862-1 079-1 334-1 610 Rahoitusosuudet investointimenoihin 29 36 111 12 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 592 20 20 150 150 200 Toiminnan ja investointien rahavirta -39-1 195-996 128 346 334 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -50-50 -50-50 -50-50 Antolainasaamisten vähennykset 204 85 200 185 200 80 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 000 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -291-420 -420-420 -420-220 Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 800 0 0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 386 1 192 1 100 157-76 -144 Vaikutus maksuvalmiuteen 449 807 830-128 -346 334 Rahavarat 31.12. 9 388 9 000 8 834 8 834 8 834 8 834 Rahavarat 1.1. 8 978 9 388 9 000 8 834 8 834 8 834 TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT Investointien omarahoitustavoite: Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä -39-1 234-2 230-2 102-1 756-1 422 Lainanhoitokykytavoite: Lainanhoitokate 2,1 0,6 1,6 2,2 2,9 5,1 Maksuvalmiustavoite: Kassan riittävyys, pv 92 90 86 87 86 85 Kunnan lainakanta 31.12.2011 oli 13 936 308 euroa (3 123,33 euroa/asukas). Laskelman mukaisesti pitkäaikaista lainaa lyhennetään vuodesta 2012 alkaen 420 000 euroa vuodessa ja uutta lainaa ei oteta. 58

6. YHTEENVETOLASKELMA TALOUSARVIOSTA 2013 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO JA SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN ulkoinen ja sisäinen Sitovuus Määrärahat 1 000 KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Tuloarviot 1 000 netto 10 609 9 673 netto 16 287 25 netto 8 117 825 netto 1 777 903 TULOSLASKELMAOSA Verotulot brutto 10 800 Valtionosuudet brutto 14 850 Rahoitustuotot ja kulut netto 450 Satunnaiset erät brutto 650 INVESTOINTIOSA Sitovuus hankkeittain netto 1 847 131 RAHOITUSOSA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset brutto 50 Antolainasaamisten vähennykset brutto 200 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys brutto Pitkäaikaisten lainojen vähennys brutto 420 Lyhytaikaisten lainojen muutos netto Oman pääoman muutokset brutto Muut maksuvalmiuden muutokset brutto 1 100 Vaikutus maksuvalmiuteen brutto 830 TALOUSARVION LOPPUSUMMA 39 757 39 757 59

LIITE 1: HENKILÖSTÖSUUNNITELMA I HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TARKOITUS 1.9.2010 voimaan tulleen hallintosäännön 20 :ssä määritetään kunnan palkatun henkilöstön palveluorganisaation keskeiset tehtävät, organisaatiorakenne ja mitoituksen periaatteet seuraavasti: Karstulan kunnan palkatun henkilöstön palveluorganisaation keskeisinä tehtävinä on toteuttaa kunnanvaltuuston hyväksymää kuntastrategiaa, kuntastrategian pohjalta hyväksyttyjä toimielinten strategioita sekä talousarviota ja -suunnitelmaa palvella luottamushenkilöorganisaation toimintaa olla kustannustehokas niin lyhyellä kuin pitemmällä aikavälillä. Palkatun henkilöstön organisaatio muodostuu kuntakonsernin johdosta vastaavasta palvelukeskuksesta ja seuraavista palvelukeskuksista: Hallinto- ja talouspalvelukeskus, lomituspalvelukeskus, tekninen palvelukeskus ja sivistyspalvelukeskus. Palkatun henkilöstön organisaatio on vuoden 2011 alusta ollut seuraavanlainen: KUNNANVALTUUSTO KESKUSVAALILAUTAKUNTA, VAALILAUTAKUNTA JA -TOIMIKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS KUNTAKONSERNIN PALVELUKESKUS Kunnanjohtaja HALLINTO- JA TALOUSPALVELU- KESKUS KUNNANHALLITUS TEKNINEN LAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA LOMITUS- PALVELUKESKUS TEKNINEN PALVELUKESKUS SIVISTYS- PALVELUKESKUS Hallintojohtaja Lomituspalvelujohtaja Tekninen johtaja Sivistysjohtaja LH-TOIMIELIN PALVELUKESKUS Palvelukeskuksen johtaja Palkatun henkilöstön määrä mitoitetaan ja tarvittavista organisaatiotarkistuksista päätetään kunnanvaltuustossa talousarvion ja -suunnitelman yhteydessä käsiteltävässä henkilöstöohjelmassa niin, että henkilöstöohjelma vastaa asetettuja toiminnallisia tavoitteita ja kunnan taloudellista tilannetta. Henkilöstöohjelmaa voidaan kunnanvaltuuston niin päättäessä tarkentaa myös talousarviovuoden aikana. Henkilöstöorganisaatiosta pidetään erillistä luetteloa ja sen ajan tasalla pitämisestä vastaa kunnanhallituksen henkilöstöjaosto. 60

II HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN LÄHTÖTIEDOT 1 Henkilöstösuunnitteluun vaikuttavia asioita Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun ns. puitelain mukainen yhteistoiminta-alue muodostettiin 1.1.2009. Yhteistoiminta-alueen muodostamisen yhteydessä linjattiin puitelain 13 :n mukaisen viiden vuoden irtisanomissuojan koskevan kaikkia kuntaan vakituisessa palvelussuhteessa tuolloin ollutta henkilöstöä. Tämä irtisanomissuoja tarkoittaa, että kuntaan 1.1.2009 vakituisessa palvelussuhteessa olleita työntekijöitä ja viranhaltijoita ei irtisanota taloudellisin ja tuotannollisin perustein ajalla 1.1.2009 31.12.2013. 1.1.2011 toteutettujen lomituspalveluiden yhdistymiseen liittyvien liikkeenluovutusten yhteydessä linjattiin, että edellisen työnantajan tiettynä määräpäivänä palveluksessaan olleelle henkilöstölle antama määräaikainen palvelussuhdeturva, joka on perustunut kuntajakolakiin tai vastaavaan lainsäädäntöön, siirtyy näiden liikkeenluovutuksessa siirtyvien henkilöiden osalta uutta työnantajaa koskevaksi määräajan loppuun. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue aloittaa toimintansa 1.1.2013 alkaen. Yhteistoiminta-alueen muodostamiseen liittyvä liikkeenluovutus koskee yhtä Karstulan kunnan palveluksessa maaseutupalveluissa työskentelevää henkilöä. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne syksyllä 2012 Karstulan kunnan henkilöstön määrä 1.11.2012 on 299 henkilöä. Henkilöstöstä vakituisessa palvelussuhteessa olevia on 258 (86,3 %) ja määräaikaisia 41 (13,7 %). Määräaikaisten palvelusssuhteiden laskennassa ei ole huomioitu lyhytaikaisia alle 5 päivää kestäviä sijaisuuksia, lomituspalveluiden tuntipalkkaisia työntekijöitä, kansalaisopiston tuntiopettajia eikä toista määräaikaista tehtävää hoitavia vakituisessa palvelussuhteessa olevia. Henkilöstöpoliittisen ohjelman linjauksena ja henkilöstösäännön ohjeistuksena on ollut palkata henkilöstö ensisijaisesti pysyviin palvelussuhteisiin, jolloin määräaikaista henkilöstöä käytetään vain sijaistamiseen tai muihin selkeästi määriteltyihin tilapäistehtäviin. Palvelussuhteen määräaikaisuuden perusteena voi olla ajallisesti ja / tai määrällisesti rajattu työtehtävä kuten sijaisuus, työn määräaikainen luonne (esim. projektityö tai kausiluonteinen alle 9 kuukautta vuodessa kestävä työ), työllistämistukityö, oppisopimuskoulutus, harjoittelu tai toiminnan aloittamiseen tai uudelleenjärjestelyyn liittyvä työn vakiintumattomuus. Koko henkilöstöstä naisia on 192 (64,2 %) ja miehiä 107 (35,8 %). Vakituisesta henkilöstöstä naisia on 163 (63,2 %) ja miehiä 95 (36,8 %). Määräaikaisesta henkilöstöstä naisia on 29 (70,7 %) ja miehiä 12 (29,3 %). Naisista määräaikaisessa palvelussuhteessa on 15,1 % ja miehistä 11,2 %. Seuraavissa kunnan henkilöstön määrää ja rakennetta kuvaavissa taulukoissa ja kaavioissa kuntakonsernin palvelukeskuksen henkilöstö on laskettu aineiston pienuuden vuoksi yhteen hallinto- ja talouspalvelukeskuksen henkilöstön kanssa. 61

Henkilöstön määrä palvelussuhdetyypeittäin 1.11.2012: 120 100 80 60 40 20 0 Hallinto- ja talouspk Lomituspk Sivistyspk Tekninen pk vakituiset 45 103 93 17 opso-koulutukset 2 työllistetyt 2 6 sijaiset 1 3 muut määräaikaiset 4 6 14 3 Pääosa henkilöstöstä (77,6 %) työskentelee kokoaikaisessa palvelussuhteessa. Osa-aikaisessa palvelussuhteessa on 22,4 %. Vakituisista osa-aikaisia on 50 (19,4 %), joilla osa-aikaisuuden tyypillisenä syynä on osa-aikaeläke tai osatyökyvyttömyyseläke sekä koulunkäynninohjaajilla ja joillakin maatalouslomittajilla osaaikamuotoiseksi järjestelty työ. Määräaikaisista osa-aikaisia on 17 (41,5 %), jotka ovat lähes kaikki työllistettyjä tai oppisopimuskoulutettavia. Vakituisen henkilöstön ikäjakautuma 1.11.2012: 60 50 1 7 40 30 20 10 0 25 22 2 1 5 10 10 10 14 19 17 19 9 7 11 1 8 13 6 6 2 2 3 5 6 6 8 3 alle 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 tai yli Hallinto- ja talouspk Lomituspk Sivistyspk Tekninen pk 62

Vakituisesta henkilöstöstä 54,7 % on 50-vuotiaita tai vanhempia. Vakituisen henkilöstön ikä on keskimäärin 48,8 vuotta. Hallinto- ja talouspalvelukeskuksen vakituisen henkilöstön keski-ikä on 50,7 vuotta, lomituspalvelukeskuksen 46,2 vuotta, sivistyspalvelukeskuksen 49,7 vuotta ja teknisen palvelukeskuksen 54,5 vuotta. Määräaikaisen henkilöstön keski-ikä on 38,5 vuotta. 3 Odotettavissa oleva henkilöstön eläkkeelle siirtyminen Vuoden 2005 alusta voimaan tulleen eläkeuudistuksen myötä henkilö voi valintansa mukaan jäädä eläkkeelle milloin tahansa 63 68 vuoden iässä. Jos henkilökohtainen eläkeikä on alle 63 vuotta, voi henkilö jäädä eläkkeelle milloin tahansa sen täyttämisen ja 68 ikävuoden välillä. Henkilökohtainen eläkeikä vaihtelee hieman henkilön työhistorian ja ammatin mukaan. Useimmiten henkilökohtainen eläkeikä täyttyy 63 64 vuoden iässä. Ennen vuotta 1989 työssä olleilla opettajilla eläkeikä voi tietyin edellytyksin olla 60 vuotta. Työnantaja saa tarkempia tietoja henkilökohtaisen eläkeiän täyttymisestä Kuntien eläkevakuutukselta ja Valtiokonttorilta. Seuraavissa laskelmissa vakituisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön eläkkeelle siirtymistä on arvioitu vanhuuseläkkeelle jäämiseen oikeuttavan 63 ikävuoden täyttymisen mukaan, koska henkilökohtainen eläkeikä on luonteeltaan suuntaa-antava eikä välttämättä kerro todellisen eläkkeelle siirtymisen ajankohtaa. 63 vuotta täyttävä vakituinen henkilöstö vuosina 2012 2021: 16 14 12 10 8 6 4 2 0 3 2 2 3 1 2 3 6 3 5 4 4 3 4 4 5 2 2 2 1 5 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Hallinto- ja talouspk Lomituspk Sivistyspk Tekninen pk 1.11.2012 vakituisessa palvelussuhteessa olevista siirtyy loppuvuoden 2012 aikana eläkkeelle kaksi henkilöä. Muista lähivuosina eläkkeelle todennäköisesti siirtyvistä henkilöistä 12 on jo tällä hetkellä osa-aikaeläkkeellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä. Tällä hetkellä vakituisessa palvelussuhteessa olevasta henkilöstöstä tulee taloussuunnitelmakauden loppuun mennessä täyttämään 63 vuotta 18,6 % ja vuoteen 2021 mennessä 38,4 %, yhteensä 99 henkilöä. Työntekijäryhmät, joissa arvioituja eläkkeelle siirtymisiä on odotettavissa eniten seuraavan kymmenen vuoden aikana ovat: - Lomituspalveluiden työntekijät: eläkkeelle siirtyy 29 henkilöä (28,2 % tällä hetkellä vakituisessa palvelussuhteessa olevista). - Päivähoidon henkilöstöstä eläkkeelle siirtyy 14 henkilöä (44,0 %). Näistä 8 on perhepäivähoitajia tai ryhmäperhepäivähoitajia (47,1 % tällä hetkellä vakituisessa palvelussuhteessa olevista). - Perusopetuksen ja lukion opetushenkilöstöstä eläkkeelle siirtyy 14 henkilöä (34,1 %). Näistä 9 on Laaksolan koulun ja lukion (aineenopetuksen) opetushenkilöstöä (39,1 %). - Ruoka- ja siivouspalveluista eläkkeelle siirtyy 12 henkilöä (42,9 %). Näistä ruokapalveluiden henkilöstöä on 7 (31,8 % tällä hetkellä vakituisessa palvelussuhteessa olevista) ja siivoustyöntekijöitä 4 (66,7 %). 63

Seuraavan kymmenen vuoden aikana suurta henkilöstön vaihtuvuutta on odotettavissa etenkin seuraavissa tehtäväkokonaisuuksissa tai työyksiköissä: - Kirjastosta eläkkeelle siirtyy 4 henkilöä (100,0 % tällä hetkellä vakituisessa palvelussuhteessa olevista). - Teknisestä palvelukeskuksesta eläkkeelle siirtyy 13 henkilöä (76,5 % tällä hetkellä vakituisessa palvelussuhteessa olevista). - Erilaisista kunnan johto-, hallinto- ja toimistotehtävistä eläkkeelle siirtyy 14 henkilöä (70,0 %). Näistä henkilöstöyksikön henkilöstöä on 3 (33,3 %). Tulevina vuosina on kiinnitettävä erityisesti huomiota henkilöstön työssä jaksamiseen ja ikääntyvän henkilöstön johtamiseen. Etenkin fyysisesti kuormittavaa työtä tekevissä työntekijäryhmissä on ollut tyypillistä viimeisinä työvuosina ilmenevät työkykyongelmat ja niistä johtuvat työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiset jo ennen henkilökohtaisen eläkeiän täyttymistä. Tavoitteena on tukea henkilöstöä jatkamaan työssään vähintään omaan ammatilliseen tai henkilökohtaiseen eläkeikään saakka. Työkyvyssä ilmeneviä ongelmia tulee selvittää aktiivisesti ja ajoissa, yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Työkyvyn hallinnasta, seurannasta ja varhaisesta tuesta on kunnassa otettu käyttöön joulukuussa 2011 hyväksytty varhaisen tuen toimintamalli. Eläkkeelle siirtymisten lisääntyessä entistä tärkeämmäksi nousee myös uuden henkilöstön rekrytoinnin ja työtehtävien uudelleen järjestelyjen onnistuminen. Henkilöstön vaihtuessa tulee varmistua osaamisen ja ns. hiljaisen tiedon säilymisestä etenkin organisaation toiminnan kannalta kriittisten avaintehtävien ja asiantuntijatehtävien osalta. Myös henkilöstön ikärakenne ja sen muutokset tulevat asettamaan omat vaatimuksensa työelämän kehittämiselle ja sukupolvien keskinäiselle yhteistyölle työpaikoilla. III PALVELUKESKUSTEN TOIMENPITEET JA HENKILÖSTÖSUUNNITELMAT KONSERNIPALVELUKESKUS Vuonna 2013: - Kunnanjohtajan vaihtuminen. - Yhteispalvelupisteen toiminnan mahdollisen vakiinnuttamisen edellyttämät henkilöstöjärjestelyt. HALLINTO- JA TALOUSPALVELUKESKUS Vuosina 2013 2016: - Arvioidaan jatkuvasti, onko sähköisiin henkilöstöhallinnon työprosesseihin siirtymisellä vaikutusta henkilöstöyksikön työ- ja henkilöstömäärään. - Arvioidaan jatkuvasti palvelutuotannon muutosten, erityisesti Saarikan toimintamuutosten vaikutus ruokapalvelujen työ- ja henkilöstömäärään sekä henkilöstön sijoittumiseen. - Varaudutaan siivouspalveluissa vaihtoehtoisesti oman palvelutuotannon edellyttämiin rekrytointeihin tai siirtymiseen ostopalvelujen hankintaan asteittain sitä mukaa, kun henkilöstöä siirtyy eläkkeelle. - Palvelutuotannossa tarvittavan työvahvuuden varmistaminen ja mahdolliset varahenkilöjärjestelyt. - Ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen ja työssä jaksamisen tukeminen. LOMITUSPALVELUKESKUS Vuosina 2013 2016: - Ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen ja työssä jaksamisen tukeminen. - Henkilöstön ammattitaidon jatkuva ylläpitäminen ja kehittäminen. - Palvelutarpeen edellyttämän henkilöstömäärän varmistaminen rekrytoimalla tarvittaessa ammattitaitoista työvoimaa työstä pois siirtyvien tilalle. 64

SIVISTYSPALVELUKESKUS Vuonna 2013: - Aineenopetuksen (kotitalousopetus, biologia/maantieto) henkilöstötarpeen tarkastelu eläkkeelle siirtymisten yhteydessä. - Liikuntapalveluissa liikunnanohjaajan työpanoksen vakiinnuttaminen. - Päivähoidon henkilöstötarpeen tarkastelu (perhepäivähoito). Vuosina 2014 2016: - Arvioidaan jatkuvasti palvelutuotannon muutosten, mahdollisten lainsäädäntömuutosten ja eläkkeelle siirtymisten vaikutus henkilöstömäärään, kelpoisuusedellytyksiin sekä henkilöstön sijoittumiseen. Näkyvissä erityisesti luokanopetuksen (alakoulun) henkilöstötarpeen tarkastelu. - Ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen ja työssä jaksamisen tukeminen. TEKNINEN PALVELUKESKUS Vuosina 2013 2016: - Suunnitellaan kiinteistöjä, linjastoja ym. koskevan teknisen tiedon säilyminen henkilöstön vaihtuessa eläkkeelle siirtymisten yhteydessä. - Arvioidaan jatkuvasti eläkkeelle siirtymisten vaikutus työ- ja henkilöstömäärään. Henkilöstösuunnitelman käsittelyt: - Työsuojelutoimikunta 28.11.2012 - Henkilöstöryhmä ja johtoryhmä 3.12.2012 - Henkilöstöjaosto 3.12.2012 - Kunnanhallitus 10.12.2012 - Kunnanvaltuusto 17.12.2012 65

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 KARSTULAN KUNTA Khall 10.12.2012 LIITE 2: TILASTOJA Tilastoaineiston taustatiedot Talousarvion käyttötalousosassa esitetyt seurattavat tunnusluvut on koottu Tilastokeskuksen kuntien talousja toimintatilastosta 2011. Verrokkikuntina on käytetty Karstulan kanssa samankokoisia väestöltään väheneviä kuntia, jotka sijaitsevat Väli-Suomessa etäällä suurista keskuksista. verrokkikunta maakunta asukasluku 30.9.2012 Hankasalmi Keski-Suomi 5 452 Heinävesi Etelä-Savo 3 767 Joutsa Keski-Suomi 4 909 Kaustinen Keski-Pohjanmaa 4 266 Pielavesi Pohjois-Savo 4 966 Pihtipudas Keski-Suomi 4 428 Ruovesi Pirkanmaa 4 895 Tilastotiedoissa käytetyissä vertailulaskelmissa on huomioitu vertailuaikana tapahtuneet kuntaliitokset (Saarijärvi ja Pylkönmäki 1.1.2009, Joutsa ja Leivonmäki 1.1.2008). Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta kustannusvertailut on tehty Karstulan palvelujen organisoinnin mukaisesti, jolloin tilastokeskuksen sosiaali- ja terveystoimen kustannuksista on poistettu päivähoidon kustannukset ja sosiaalitoimessa järjestetty esiopetus. KUNNAN ASUKASMÄÄRÄÄN JA IKÄRAKENTEESEEN LIITTYVÄT LÄHIVUOSIEN KEHITYSNÄKYMÄT Väestörakenne 1980 2040 (Tilastokeskus: vuosien 1980 2011 väestörakennetiedot, vuosien 2012 2040 väestöennustetiedot) 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 0-6 vuotiaat 7-17 vuotiaat 18-64 vuotiaat 65-74 vuotiaat 75- vuotiaat Karstulan asukasmäärä vähenee tasaisesti noin 1 % vuosivauhtia. Väestön väheneminen ei välttämättä ole ongelma, mikäli väestörakenne pysyy tasapainoisena ja palvelutuotantoa pystytään sopeuttamaan eri ikäryhmien tarpeita vastaavaksi. Karstulassa työikäisten osuus väestöstä on maan keskimääräistä pienempi, vanhuksia puolestaan on keskimääräistä enemmän. Väestöllinen huoltosuhde heikkenee, minkä syynä on juuri vanhusväestön osuuden selvä kasvu, nuorimpien ikäluokkien suhdeluku työikäisiin ei sen sijaan suuresti muutu. Väestöennusteen tarkasteluun on syytä suhtautua hieman varoen: väestöennuste on luonteeltaan trendilaskelma, jossa suuret tilastovaihtelut ovat mahdollisia ja poikkeamat korostuvat pitkällä aikavälillä. Vuonna 2009 julkaistu väestöennuste ennakoi Karstulaan vuonna 2040 lähes 20 % enemmän yli 75-vuotiaita kuin syksyllä 2012 julkaistu ennuste, jossa kehitysnäkymät myös nuorten ja työikäisten ikäryhmien osalta ovat huomattavasti myönteisemmät. 66

Muuttoliike 2000-luvulla ikäryhmittäin (Tilastokeskus: vuosien 2000 2011 väestörakennetiedot) T u l o m u u t t o L ä h t ö m u u t t o 200 150 100 50 0-50 -100-150 -200 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0-14 vuotiaat 15-24 vuotiaat 25-44 vuotiaat 45-64 vuotiaat 60+ vuotiaat Kunnan asukasmäärän vähenemistä selittää osaltaan negatiivinen nettomuuttoliike, jossa erityisesti opiskeliikäisten (15 24 -vuotiaiden) lähtömuutto on selvästi tulomuuttoa suurempaa. Muissa ikäryhmissä tulo- ja lähtömuutto on tasaisempaa ja nettomuutto on ollut jopa positiivista. Päivähoitoikäisten ja 75 vuotta täyttäneiden määrä 2012 2025 (Tilastokeskus: vuosien 2012 2040 väestöennustetiedot) 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 0-6 vuotiaat 269 262 260 257 251 247 241 238 235 232 230 227 225 223 75- vuotiaat 580 592 607 619 647 636 651 653 674 715 735 767 793 833 67

Perusopetuksen oppilasennuste 2012 2018 eo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 YHTEENSÄ 2012-13 49 46 51 45 50 41 52 44 67 45 490 2013-14 37 51 46 51 45 50 41 51 44 67 483 2014-15 41 38 51 46 51 45 50 41 51 44 458 2015-16 39 41 37 51 46 51 45 52 41 51 454 2016-17 31 37 41 37 51 46 51 45 52 41 432 2017-18 39 32 37 41 37 51 46 51 45 52 431 Perusopetuksen oppilasennuste kouluittain 2012 2018 Tolppila eo 1 2 3 4 5 6 YHTEENSÄ 2012-13 44 36 40 36 38 32 41 267 2013-14 34 44 36 40 36 38 32 260 2014-15 39 34 44 36 40 36 38 267 2015-16 34 39 34 44 36 40 36 263 2016-17 26 34 39 34 44 36 40 253 2017-18 35 26 34 39 34 44 36 248 Rantakylä eo 1 2 3 4 5 6 YHTEENSÄ 2012-13 5 3 7 5 5 4 5 34 2013-14 3 5 3 7 5 5 4 32 2014-15 2 3 5 3 7 5 5 30 2015-16 4 2 2 5 3 7 5 28 2016-17 4 2 2 2 5 3 7 25 2017-18 3 5 2 2 2 5 3 22 Vastinki eo 1 2 3 4 5 6 YHTEENSÄ 2012-13 0 7 4 4 7 5 6 33 2013-14 0 2 7 4 4 7 5 29 2014-15 0 1 2 7 4 4 7 25 2015-16 1 0 1 2 7 4 4 19 2016-17 1 1 0 1 2 7 4 16 2017-18 1 1 1 0 1 2 7 13 Lukion oppilasennuste 2012 2016 1. vuositaso 2. vuositaso 3. vuositaso Aikuisopiskelijat Yhdistelmätutkintoa suorittavat KAIKKI 2012-13 34 35 36 1 106 2013-14 36 30 35 2 103 2014-15 45 32 30 2 109 2015-16 30 42 32 2 106 68

TIETOJA PERUSPALVELUJEN KUSTANNUKSISTA Peruspalvelujen osuus käyttötalouden nettokustannuksista 2011 (Tilastokeskus: kuntien talous- ja toimintatilastot 2011) Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Sosiaalihuolto Päivähoito Esi- ja perusopetus Kirjasto ja kulttuuri Muut kuntapalvelut 19 % 2 % 15 % 5 % 15 % 27 % 17 % Karstulan käyttötalouden nettokustannuksista 81 % muodostuu lakisääteisten peruspalveluiden tuottamisesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen osuus Karstulan käyttötalouden nettokustannuksista on lähes 60 %: tämä osuus kunnan käyttötaloudesta ei ole omassa päätösvallassa vaan organisoituna kuntayhtymiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannusten muutos 2005 2011 (indeksi jossa 2005=100) (Tilastokeskus: kuntien talous- ja toimintatilastot 2005 2011) 160 150 140 130 120 110 100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Koko maa 100 105,81 111,79 121,46 126,86 129,97 137,04 Maaseutumaiset kunnat 100 107,64 114,21 125,38 132,19 137,51 147,37 Karstula 100 107,70 112,83 126,72 133,25 136,49 139,44 Saarikka-alue keskimäärin 100 106,48 115,08 126,46 130,64 132,86 143,13 Verrokkikunnat keskimäärin 100 109,04 117,50 128,75 138,91 141,25 154,27 Sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset ovat viime vuosina koko maassa lisääntyneet varsin suurella kasvuvauhdilla, varsinkin verrokkikunnissa keskimäärin laskettuna menot ovat kasvaneet viimeisen kuuden vuoden aikana jopa yli 54 %. Karstulassa on saatu sote-yhteistoiminnalla selvästi hillittyä sosiaali- ja terveysmenojen kasvua eli nettokustannusten muutos on ollut vuodesta 2009 maltillisempaa. 69