Järjestämissopimus 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Utajärven kunta LUONNOS Päivitetty 30.11.2011 Toimitettu kuntaan 30.11.2011 1
Sisällys 1 Sopimuksen osapuolet... 3 2 Sopimuksen kesto... 3 3 Palveluprosessit ja -rakenne... 3 4 Investoinnit... 12 5 Hankkeet... 12 6 Talousraami ja sen kohdentaminen... 15 7 Sopimuksen tarkastaminen ja muutokset... 16 8 Sopimuksen liitteet... 16 9 Sopimuksen seuranta... 16 10 Allekirjoitukset... 16 LIITE: Maisema-yhteenveto... 17 2
Järjestämissopimus vuodelle 2012 Järjestämissopimuksessa osapuolet sopivat vuotuisista taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista sekä budjettiraamista. Järjestämissopimus perustuu valtuustokausittain linjattavaan palvelujen järjestämissuunnitelmaan. 1 Sopimuksen osapuolet Oulunkaaren kuntayhtymä Piisilta 1, 91100 Ii Vastuuhenkilö: Kirsti Ylitalo-Katajisto, kuntayhtymän johtaja Utajärven kunta Laitilantie 5, 91600 Utajärvi Vastuuhenkilö: Kyösti Juujärvi, kunnanjohtaja 2 Sopimuksen kesto Sopimus on voimassa 1.1.2012 31.12.2012. 3 Palveluprosessit ja -rakenne Seuraavassa on palvelualoittain kuvattu palveluprosesseihin ja -rakenteisiin liittyvä tavoitetila, tausta ja perustelut, tarvittavat resurssit ja kustannusvaikutukset vuodelle 2012. Perhepalvelut Tavoitetila 2012 Tausta ja perustelut Tarvittavat resurssit Kustannusvaikutukset Sosiaalityö Lastensuojelutyön toimintakäytäntöjä on kehitetty. Utajärvellä on paljon asiakkaita lastensuojelussa ja työkäytännöissä on kehitettävää. Perhepalvelujohtaja koordinoi. Perheneuvolatoiminta on järjestetty seudullisena verkostomaisena rakenteena. Sosiaalihuoltolain mukainen lapsiperheiden palvelu, jonka järjestämisessä on pienillä kunnilla vaikeuksia. Yksikössä tulee olla perhe- Toteutetaan työnjaollisesti siten, että Pudasjärven perhepalvelujen palveluesimies koordinoi. 3
neuvolan psykologi, sosiaalityöntekijä sekä konsultoiva psykiatri. On järkevää luoda seudullinen perheneuvolan rakenne, joka perustuu koko yhteistoiminta-alueen osaamisen hyödyntämiseen ja alueen asiakasmäärien tarkkaan analyysiin. Sitä kautta voidaan rakentaa asiakasmääriä ja asiakarpeita vastaava optimirakenne perheneuvolatyölle. Perheterapiatyön resurssia on vahvistettu. Lapsiperheiden tuen tarve ja ongelmat ovat monimutkaistuneet. Psykologityövoimaa on vaikea saada. Perhepalvelujen lähiesimiehillä on osana virkatehtäviä asiakastyötä. Kohdistetaan Pudasjärven perhepalvelujen esimiehen asiakastyön työpanosta terapiatyöhön, koska hänellä on siihen soveltuva koulutus ja työkokemus, näin ko. palvelua ei tarvitse ostaa kokonaan ostopalveluna. Perheneuvolatyön koordinaattori tekee asiakastyönä perheterapiatyötä seudullisesti. Lastensuojelun sijaishuoltoon on saatu rekrytoitua perhehoitajia. Lastensuojelu on alueella laitosvaltaista. Lastensuojelulain mukaan lapset tulee sijoittaa sijaishuoltoon ensisijaisesti sukulaissijoituksiin, taikka perhehoitoon. Alueella on ollut tähän mennessä liian vähän, tai ei ollenkaan perhehoitajia. Perhehoitajien rekrytoinnin tulee olla keskitettyä ja suunnitelmallista ollakseen tuloksellista. Perhepalvelujohtaja koordinoi. Perhehoitajien koulutuskustannukset, palkkiot ja kustannusten korvaukset. Ei lisämäärärahan Tarvittavat määrärahat ovat jo tällä hetkellä lastensuojelun laitoshuollon määrärahoissa. Kuntouttavan työtoimintaan on luotu toimivat käytännöt yhteistyössä kunnan kanssa. Kuntouttava työtoiminta on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Kuntouttavan työtoiminnan henkilöstöresurssi peruskunnan puolelle. Toiminnan kehittäminen toteutetaan omana kehittämistoimintana. tarvetta Oulunkaaren kuntayhtymän puolella. 4
Seudullinen oppilashuollon strategia on valmistunut ja strategia toimii osaltaan koulukuraattorityön kehittämisen välineenä. Peruskunnilla on ollut osittain omia oppilashuollon strategioita. Koska Oulunkaaren hoitama kouluterveydenhuolto sekä koulukuraattori- ja koulupsykologityö on osa oppilashuoltotoimintaa on perusteltua tehdä oppilashuoltotyön kehittämistä varten kuntien kanssa yhteinen seudullinen strategia oppilashuoltoyön kehittämisen välineeksi. Strategiatyöryhmä ja siihen käytettävä työaika. tarvetta, työ tehdään virkatyönä. Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvän Virta-hankeen myötä on saatu edistettyä 15-29 -vuotiaiden nuorten hyvinvointia ja heidän kuntoutumistaan sekä kiinnittymistään opintoihin tai muihin työllistämistoimiin palveluverkoston toimintaa tehostamalla. Tunnuslukujen kertomana Oulunkaaren alueella on paljon nuoria toimeentulotukiasiakkuudessa, koulutuksen ulkopuolella, he kärsivät yksinäisyydestä ja heillä on päihteidenkäyttöä. Palveluverkostoa on kehitettävä niin, että monitoimijaisella jalkautuvalla työotteella saamme nuoret tarvittavan tuen piiriin ajoissa tukeaksemme heidän selviytymistään ja hyvinvointiaan. Toteutetaan Virta-hankkeen kautta. Hankkeella on 25 % projektityöntekijä (Iin sosiaalitoimiston sosiaaliohjaaja) ja jokaisella palvelualueella yksi työntekijä tekee 10 %:n työpanoksella hankkeen projektityötä alueella, jotta koordinaatiohankkeen (Kainuun maakunta -kuntayhtymä) ja Oulunkaaren osahankkeen toimenpiteet saadaan jalkautettua ja juurrutettua alueelle. Toteutetaan Virta-hankkeen kautta. Kustannusvaikutukset koostuvat projektityöntekijöiden palkkauskustannuksista ja esim. koulutuskustannuksista. Oulunkaaren omarahoitusosuus 25 % = 28 175 jakautuen vuosille 2011-2012. Kuntakohtaiset rahoitusosuudet jakaantuvat asukasmäärän mukaisessa suhteessa. Sähköisten palvelujen kehittäminen on käynnistynyt ja ensimmäisenä pilottina on toimeentulotuen sähköinen palveluprosessi. Sähköisiä palveluja tarvitaan asiakkaille käyttäjälähtöiseksi joustavaksi vaihtoehdoksi sellaisiin palveluihin, jossa aina ei tarvita henkilökohtaista asiointia toimistolla. Näin myös työntekijöiden työaikaa saadaan suunnattua niihin asiakkaisiin, jotka eniten hyötyvät ammatillisesta työstä. Toteutetaan asiaa koskevan kehittämishankkeen kautta. Vastuuhenkilö sosiaalijohtaja. Toteutetaan Sosiaalisujuva-hankkeen kautta. Ei vielä päätöstä hankerahoituksesta. 5
Vammaispalvelut Erityisryhmien asumisolosuhteita on kehitetty yhteistyössä kunnan kanssa; riittävä määrä asuntoja, asumisen tukipalvelut toimivat. Palvelujen järjestämisstrategian ja valtakunnallisten suositusten mukaisesti erityisryhmien asumispalvelut on mahdollisimman pitkälle järjestetty normaalisuusperiaattella omissa asunnoissa asumisen tukipalvelujen turvin. Kunnissa on ollut huonosti saatavissa pieniä asuntoja, joita ko. asiakasryhmä tarvitsisi. Toteutetaan omana kehittämistoimintana. Vastuuhenkilöt perhepalvelujohtaja ja erityisryhmien asumispalveluvastaava. Asumisen taitojen opetteluun liittyvän toimintamallin mahdollisesti tarvitsemat lisäresurssit. Asuntojen tavoitelukumäärä tarkentuu. Tarkentuu. Mahdollisesta lisämäärärahasta neuvotellaan kuntaneuvotteluissa. Työ- ja päivätoiminta Asumispalveluista eriytetyn työja päivätoiminnan sisällöllinen kehittäminen. Työ- ja päivätoiminta siirtyy uudelle hyvinvointitalolle vuonna 2012. Toteutetaan omana kehittämistoimintana. Mahdollinen lisävuokrakustannus. Päihdepalvelut Päihdehuollon avohuollon erityispalveluja tuotetaan lähipalveluna ja työn sisältöjä on kehitetty. Ostettu aikaisemmin Oulun kaupungilta, mistä sitä ei enää saa ostopalveluna. On myös vaikuttavampaa tuottaa lähipalveluna, koska asiakasryhmät tarvitsevat uudenlaisia päihdetyön työkäytäntöjä ja vaikuttava päihdetyö edellyttää tiivistä yhteistyötä terveyspalvelujen kanssa. Asiakaspalvelujen ostot. Vastuuhenkilö päihdetyön koordinaattori, Utajärvi- Vaalan perhepalvelujen palveluesimies. Hyödynnetään Innokylän työkaluja. Esim. nuorten päihdehoitopolku on mallinnettu ja sitä toteutetaan jalkautuvalla työskentelyotteella. Neuvolapalvelut Moniammatillisia työn toimintamalleja on kehitetty ja ne on otettu käyttöön yhteistyössä kunnan varhaiskasvatuspalvelujen kanssa. Neuvola-asetuksen mukaiset laajat terveystarkastukset; yhdessä päivähoidon henkilökunnan kanssa suoritettava Lene-testi (lasten neurologinen testi) + muu tarvittava moniammatillinen yhteistyö päivähoidon kanssa erityisen tuen tarpeessa olevien lasten tukea varten. Toteutetaan Tukeva 2 -hankkeen kautta. Lastenneuvolatyössä on ollut riittävä henkilöstöresurssi. Ajoittain on ollut vaikeuksia täyttää 1/2 vakanssia. Edellyttää, että 1/2 vakanssi on täytettynä. 6
Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksia tehdään säännöllisesti ja toimintamallia on kehitetty seudullisesti. Tarvitaan seudullisesti yhtenäisiä toimintakäytäntöjä. Toteutetaan Virta-hankkeen kautta ja omana kehittämistoimintana. Terveyspalvelut Tavoitetila 2012 Tausta ja perustelut Tarvittavat resurssit Kustannusvaikutukset Vastaanotto Joustava, asiakaslähtöinen ja oikea-aikainen palvelu lääkärien ja hoitajien vastaanotolla. Sitä tuetaan hyvin toimivalla puhelinpalvelulla ja sähköisillä palveluilla. Vastaanottotilat ovat rakenteellisesti saneerattu ja vastaavat hyvin nykyaikaiseen toimintatapaan. Riittävä lääkäri- ja hoitajaresurssi ympärivuotisesti. Ei kustannusvaikutuksia. Lääkärityövoima on vakiinnutettu. Syksyllä 2011 on täytetty kaikki kolme lääkärin virkaa. Ei vaadita lisävakansseja. Ei kustannusvaikutuksia. Osallistutaan aktiivisesti Hyvä vastaanotto -hankkeeseen (osa Sujuva-hanketta). Tavoitteena toimintamalli, jolla käytettävissä oleva resurssi hyödynnetään optimaalisesti. Varmistetaan oikea-aikainen vastaanotolle pääsy jonottamatta. 30 henkilötyöpäivää hankkeen puitteissa. Sähköinen palvelu on käynnistetty (Sujuva-hanke). Omahoitoalusta on avattu asiakkaiden käyttöön vuoden 2012 alusta. Palvelun käyttö on saatu niin laajaksi vuoden 2013 loppuun mennessä, että se merkittävästi tukee nykyistä toimintaa useilla terveyspalvelujen lohkoilla. Sähköisellä palvelulla kuntalaiset pystyvät aluksi varaamaan näytteenottoaikoja laboratorioon ja katselemaan omia laboratoriotuloksiaan sekä kommunikoimaan henkilökunnan kanssa suojatulla sähköpostilla. Myöhemmin tulevat mahdollisiksi ajanvaraukset vastaanotoille. Toteutetaan Sujuvahankkeella. Hankkeen omarahoitusosuus. Kuntoutus Koko kuntayhtymän alueella on erityisenä kehittämiskohteena lasten kuntoutus. Lasten kuntoutukseen panostaminen on vaikuttavaa ennaltaehkäisyä. Ei vaadi lisävakansseja. Ei kustannusvaikutuksia. 7
Mielenterveystyö Avohoitopainotteisuutta on kehitetty edelleen lääketieteellisin ja hoidollisin perustein. Sairaalassa laitoshoidossa olleille järjestetään tarvittaessa 24/7-hoitoa palvelukodeissa, ja palvelukodeissa kuntoutuneille järjestetään tuettua palveluasumista ja itsenäistä asumista päivätoiminnan tuella. Psykiatrinen hoito on edelleen liian laitosvaltaista. Avohoito on hoidettavien kannalta kokonaisuudessaan mielekkäämpää ja yhteiskunnan kannalta monin tavoin järkevämpää. Aktiivinen työ sairaanhoitopiirin suuntaan kaikilla vaikuttamisen tasoilla psykiatristen sairaalapaikkojen vähentämiseksi ja tällöin vapautuvien resurssien suuntaamiseksi avohoitoon. Tässä onnistuminen vähentää merkittävästi psykiatrisen erikoissairaanhoidon kustannuksia. Etenkin ennalta ehkäisevän mielenterveystyön kannalta olisi tärkeää saada täytettyä avoinna oleva psykologin vakanssi. Yhtymähallituksen päätöksellä Utajärvi-Vaala -palvelualueen psykologivakanssin kotipesä siirrettiin Vaalasta Utajärvelle. Palkkakustannusten ja työpanoksen jakautuminen: suunniteltu Utajärvi 60 % ja Vaala 40 %. Vakanssi täytetään niin pian kuin siihen löytyy pätevä ja sopiva työntekijä. Kustannusvaikutus: 60 % psykologin palkkakuluista (n. 50 000 ) ja materiaalihankinnat noin 3 000. Osastohoito Osastopaikkojen käytetään ensisijaisesti lyhytaikaiseen kuntouttavaan hoitoon. Kaikki erikoissairaanhoidosta tarjottavat potilaat otetaan välittömästi jatkohoitoon. Hoitopäiviä myydään myös Oulunkaaren ulkopuolisille kunnille. Osaston hoitopaikkojen määrä on otettava arvioinnin kohteeksi. Oulun kaupunki on ollut viime vuosina selvästi suurin hoitopäivien ostaja. Toukokuussa 2011 Oulussa on tehty päätös, että oululaiset hoidetaan omassa kaupungissa. Sen jälkeen Oulu on ostanut vain yksittäisiä hoitopäiviä, eikä korvaavia ostajia ole näköpiirissä. Yöpartiotoiminnan siirtyminen kotihoitoon. Hyvä yhteistyö vanhuspalvelujen ja erityisesti kotihoidon kanssa. Selkeiden kriteerien sopiminen vapautuvien paikkojen täyttämisessä. Osaston tulot ovat romahtaneet vuoden 2011 kuluessa eikä muutosta vuodelle 2012 ole nähtävissä Arvioitu tulojen vähennys vuonna 2012 noin 118 000. Menot ennallaan. Suun terveydenhuolto Toiminta on turvattu tasolle, jossa pysytään hoitotakuun rajoissa myös vuona 2012. Hoitotakuu toteutuu. Ei vaadi lisävakansseja. Ei kustannusvaikutuksia. Röntgenin digitalisointi. Siirtyminen nykyaikaan. Vaikutus kunnan investointeihin 12 500. Työterveyshuolto Tth:n järjestäminen harmonisoidaan Oulunkaarella. Perusedellytys tth:n jatkamisena omana toimintana on, että saadaan rekrytoitua tth:n ylilääkäri koko kuntayhtymän tarpeisiin. Koko kuntayhtymää koskeva kilpailutus järjestettävä, mikäli edellytykset omana työnä tehtävälle tth:lle eivät täyty. Ei vaadi lisävakansseja. Vuodelle 2012 ei muutosta. 8
Erikoissairaanhoito Perustason erikoissairaanhoidon selvitystyö on saatu päätökseen. Erikoissairaanhoidon käytön ja kustannusten optimointi. Perustason erikoissairaanhoidon järjestäminen terveysasemilla. Simo Kokon ja Lauri Nuutisen tekemä selvitys valmistuu vuonna 2012. Työaikaresurssi Oulunkaaren asiantuntijoilta. Tarkentuu. Vanhuspalvelut Tavoitetila 2012 Tausta ja perustelut Tarvittavat resurssit Kustannusvaikutukset Kotihoito Omaishoidon tuen määräraha on ollut riittävä. Omaishoitajien vapaapäivien järjestelyt ja palveluohjaus ovat toimineet hyvin. Omaishoidon tuen asiakkaita vuonna 2011 on ollut 31. Määräraha 100 000. Omaishoidon vapaapäivät on voitu järjestää hoitoosastolla. Vanhuspalvelujohtaja vastaa omaishoidon tuen myöntämisestä. Omaishoidon tuen määräraha on vuoden 2011 tasolla eli 100 000. On selvitetty palvelusetelikäytännön käyttöön ottamisen hyödyt ja haitat. Selvitetään palvelusetelin käyttötarve ja kustannukset Toteutetaan omana selvitystyönä ja kehittämistoimintana. Vastuutahot: järjestämiskeskus ja vanhuspalvelujohtaja. Kotihoidossa on otettu käyttöön seudullisesti yhtenäiset toimintamallit. Kotihoidon palveluiden oikea kohdentaminen ja myöntämisen kriteereiden täsmentäminen. Tiimien asiakastyön kehittäminen ja henkilöstöresurssien oikea tehtäväkohtainen kohdentaminen. Kirjaamiskäytäntöjen tarkentaminen ja tehostaminen. Toteutetaan omana selvitystyönä ja kehittämistoimintana. Vastuuhenkilö vanhuspalvelujohtaja. Yöpartiotoiminta tuotetaan vanhuspalvelujen omana toimintana; jatketaan vuonna 2012. Asiakkaiden hoitoisuus lisääntynyt, selkeä tarve ja perusteet yöhoidolle ovat olemassa. Yöpartiotoiminta käynnistetty kesäkuussa 2011. Ei lisämäärärahavarausta vuodelle 2011. Kaksi vakanssia vuonna 2012. Kustannusvaikutus n. 90 000. 9
Kotihoidon palveluprosessin johtamista on kehitetty seudullisesti. Palvelujen oikea kohdentaminen. Oikea henkilöstörakenne. Kotihoidon kustannustietoisuus. Vaihtoehtoiset toimintamallit. Toteutetaan erillisen hankkeen avulla. Ei vielä hankerahoituspäätöstä. Toteutetaan Johtamisen tiekartta -hankkeen kautta. Ei vielä hankerahoituspäätöstä. Ikäihmisten päivätoiminnan sisältöjä on kehitetty. Kehittämistyössä on hyödynnetty seudullista ja alueellista osaamista. Jatketaan seudullista yhteistyötä kotihoidon esimiesten ja päivätoiminnan vastuuhenkilöiden kanssa. Toteutetaan omana kehittämistoimintana. Vastuuhenkilö vanhuspalvelujohtaja. Asumispalvelut Ikäihmisten asumisolosuhteita on kehitetty yhteistyössä kunnan kanssa. Ikäihmisille on tarjolla toimintakykyä tukevia senioriasuntoja. Prosessi on työvaiheessa, uudistalo rakenteilla Utajärven keskustaan, valmistuu vuonna 2012. Vastuutahot: järjestämiskeskus ja vanhuspalvelujohtaja. Hoito- ja palveluketju on toiminut hyvin ja paikkalukumäärä on ollut riittävä palvelutarpeisiin nähden. Tilannetta on seurattu kuntaneuvotteluissa. Hoidonporrastusta ja palveluketjun toimivuutta seurataan ja arvioidaan SAStyöryhmän avulla. Asumispaikkojen määrä on 30. Vastuutahot: järjestämiskeskus ja vanhuspalvelujohtaja. Tarkentuu. Hoitajia on 17,5 työntekijää. Mitoitus, kun hoidetaan yksiköiden ulkopuoliset 18 asiakasta on 0,36 työntekijää / hoidettava. Toiminnan muutokset Pääskylässä ja vaikutukset henkilöstömitoitukseen. Pääskylän remontin myötä yksikön toiminta on muuttunut siten, että yksiköstä on tehty haasteellisesti käyttäytyvien muistisairaiden yksikkö. Asumispalvelujen henkilöstömitoitus on suosituksiin nähden alhainen. Alhaisen henkilöstömitoituksen ja Pääskylän toiminnan muuttumisen myötä asumispalveluihin tarvittaisiin yksi lähihoitajan vakanssi lisää. Yhden lisävakanssin kustannusvaikutus n. 40 000. Ko. vakanssi ei sisälly talousarvioesitykseen. Hoivahoito Hoito- ja palveluketju on toiminut hyvin ja paikkalukumäärä on ollut riittävä palvelutarpeisiin nähden. Tilannetta on seurattu kuntaneuvotteluissa. Hoivahoidon paikkaluku suosituksiin nähden on riittävä. Nykyinen pitkäaikaishoitopaikkojen määrä on 15, joista 2 paikkaa käytössä vuorohoidon paikkoina. Vastuutahot: järjestämiskeskus ja vanhuspalvelujohtaja. Tarkentuu. 10
Vanhuspalvelujen yhteinen tavoite: Apteekkilääkejakelun käyttöön Hyödyt: Apteekki vastaa ottamisen hyödyt ja haitat on lääkärikonsultaatioista, selvitetty. Apteekkilääkejakelu reseptiliikenteestä ja lääkityskorttien tarkistuksesta on otettu käyttöön, mikäli se on suunnitelman perusteella osoittautunut hoitotyön laatua ja kusjakelusta. Asiakkaat hyöty- sekä koneellista lääkkeentannustehokkuutta parantavaksi vät lääkekustannuksissa, toimintamalliksi. hoitohenkilöstön resurssia vapautuu varsinaiseen hoitotyöhön. Tavoitteena on lääkevirheiden väheneminen ja turvallisen lääkehoidon takaaminen. Toteutetaan omana selvitystyönä ja kehittämistoimintana.. Vastuuhenkilöt: vanhuspalvelujohtaja ja terveydenhuollon koordinaattori. Selvitys valmistuu 11/2011 mennessä. Riippuu toimielimen päätöksestä, tuleeko kunnan vai asiakkaan maksettavaksi, tai mikä on asiakkaan maksuosuus kokonaiskustannuksista. Palvelualojen yhteiset Tavoitetila 2012 Tausta ja perustelut Tarvittavat resurssit Kustannusvaikutukset Yhteiskäyttöautoja hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti. 2 autoa kotihoidossa ja 2 autoa ateria- ja henkilökuljetuksissa Utajärvi-Vaalan alueella. Käyttöä seurataan ja autojen mahdollinen lisätarve arvioidaan. Arvioitu säästö n. 6000 8000 / auto / vuosi. Logistiikkaa on kehitetty vuonna 2011 laaditun selvityksen pohjalta yhteistyössä kunnan kanssa. Kuntalogistiikan kehittämisen tarve esim. henkilökuljetusten osalta tällä hetkellä isot kuntakohtaiset erot. KOKO-logistiikkaselvitys valmistuu loppuvuonna 2011. Täsmentyvät suunnitelman pohjalta. Tavoitellaan palvelun laadun parantumista, kustannussäästöjä ja tarkoituksenmukaista henkilöstön työpanoksen kohdentamista. Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen (Hyte) vastuut, työnjako ja tehtävät on määritelty jäsenkuntien ja kuntayhtymien välillä. Kuntakohtaiset hyvinvointikertomukset on laadittu. Seudullinen hyvinvointikertomus on laadittu. 1.5.2011 voimaan astuneen uuden terveydenhuoltolain mukaisesti terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen tulee panostaa kunnissa ja kuntayhtymissä. Tavoitteena on myös tukea kuntalaisten omaa aktiivisuutta oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Seudulliset Hyte-työryhmät toimivat. Seudullisen Hytekoordinaattorin tarve ja vastuut on määritelty. Toteutetaan kuntalaisten hyvinvointikyselyt yhteistyökumppaneiden kanssa. Mahdollinen Terveempi Pohjois- Suomi 2 -hanke. Tarkentuvat vuonna 2012. 11
Oulunkaaren valmiussuunnitelmat (yleinen ja toimialakohtaiset) on laadittu yhteistyössä peruskuntien kanssa. Toimialakohtaiset suunnitelmat: sote, tukipalvelut, viestintä. Oulunkaaren ja peruskuntien tulee yhteistyössä laatia lakisääteiset valmiussuunnitelmat. Valmiussuunnittelutyöstä vastaa Oulunkaarelle nimetty varautumistyöryhmä yhteistyössä peruskuntien vastuuhenkilöiden kanssa. Tarkentuu vuonna 2012: esim. koulutus ja harjoitukset. Suunnitelmat on siirretty soveltuvin osin sähköiseen tietokantaan (PPSHP). Vuoden 2012 aikana tavoitteena on organisoida vastuuhenkilöille tarvittava koulutus ja erikseen määriteltävä valmiusharjoitus. Oulunkaaren edustajat osallistuvat soveltuvin osin peruskuntien valmiusharjoituksiin. 4 Investoinnit Sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdentuvat yli 10 000 euron investoinnit kunnassa. Suun terveydenhuolto: Digiröntgen, n. 12 500 euroa. Tarkentuu. 5 Hankkeet Sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdentuvat hankkeet Oulunkaaren kuntayhtymässä vuonna 2012. Lisätietoja hankkeista www.oulunkaari.com. ITTS-hanke ITTS = Implementing Transnational Telemedicine Solutions. Projektin toteutusaika on 1.9.2011 31.12.2013. Projekti on yksi Northern Periphery ohjelman ns. strategisia hankkeita, joka kuuluu luonnon ja yhteisöjen kestävän kehityksen toimintalinjan ruraalien terveydenhuollon palveluiden toimenpidekokonaisuuteen. Kansainvälinen projektikonsortio muodostuu Oulunkaaren lisäksi 2 skotlantilaisesta, 1 norjalaisesta, 3 ruotsalaisesta, 2 irlantilaisesta, 1 pohjoisirlantilaisesta organisaatiosta sekä yhdestä kansainvälisestä teknologiayrityksestä. Projektin kokonaiskustannusarvio on 2,32 M, josta tukirahoituksen osuus on 1,58 M. 12
Projektin tavoitteena on implementoida etälääketieteen ratkaisuja arkipäivän käytäntöihin pohjoisessa periferiassa. Hankkeessa toteutetaan 10 pilottiprojektia kuudessa projektiin osallistuvassa maassa. Pilottien teemoja ovat videoneuvotteluun perustuva konsultaatio, mobiilit itsehoitomenetelmät ja kotona tapahtuva terveydenhoito (home-based health services). Oulunkaaressa hankkeen puitteissa on tavoitteena toteuttaa mm. virtuaalihoitajakokeilu kotihoidossa. Kytke hanke 17 kunnan alueella meneillään oleva AVH-potilaiden (AVH = aivohalvaus) kuntoutusketju -osahanke on osa Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan alueilla toteutettavaa Kytke-hanketta. Kytke tarkoittaa asiakkaan ja kodin kytkemistä sosiaali- ja terveydenhuollon saumattomaan hoito- ja palveluketjuun. Oulu Pohjoinen -alueen osahanke koordinoi ja suunnittelee aivohalvauskuntoutuksen prosessia. Oulu-Pohjoinen selvitystyö, peruserikoissairaanhoito Oulu-Pohjoisen alueella ollaan laatimassa selvitystyötä perustason erikoissairaanhoitoon. Selvitystyötä vetävät Simo Kokko ja Lauri Nuutinen ja sen on määrä valmistua keväällä 2012. Sujuva-hanke Sujuvan tarkoitus on varmistaa vastaanottopalvelut Oulunkaarella muuttamalla toiminta monikanavaiseksi ja asiakaslähtöiseksi uuden teknologian ja palveluohjauksen avulla. Hanke toteutetaan Oulunkaaren kuntayhtymän terveyskeskuksissa Iissä, Pudasjärvellä, Utajärvellä, Vaalassa ja Simossa. Hankkeelle on saatu rahoitusta vuosille 2011 2013 Pohjois-Suomen EAKR - toimenpideohjelmasta. Kokonaiskustannukset ovat 650 404 euroa. Hankkeen puitteissa terveyskeskusten vastaanottotoimintoja tehostetaan, pitkäaikaissairauksien hoidon kokonaisuuden hallittavuutta tehostetaan sekä sähköisten palveluiden ja työvälineiden hyödyntämistä monikanavaisessa asioinnissa tehostetaan. Lisäksi tehostettua palveluohjausta hyödynnetään uuden teknologian käyttöönoton mahdollistamiseksi asiakastasolla. Tukeva 2 hanke Tukeva 2 -hankkeen päätavoite on Tukeva-hankkeen aikana luodun Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käytäntöön vieminen ja uusien toimintamallien pilotoiminen alueella. Pilotteja ovat mm. FILMii-elokuvapilotti, Pudasjärven perhekeskus, raskausajan moniammatilliset kotikäynnit, Exit -haastavasti käyttäytyvän nuoren tuen polku ja etäperhevalmennus. Moniammatilliset perhekeskustyöryhmät käynnistyvät sekä paikallisesti että seudullisesti. Myös yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tiivistetään. Oulunkaaren osahanke toteutetaan ajalla 1.10.2010-31.10.2012. Hankkeen kustannusarvio on 95 341 euroa, josta sosiaali- ja terveysministeriön rahoitusosuus on 75%. Virta-hanke Eri alojen toimijat kokoavat ja kehittävät yhteistyössä keinoja asiakkaiden sosiaaliseksi vahvistamiseksi ja yhteiskuntaan kiinnittämiseksi Virta-hankkeen tuella. Työn yhtenä tavoitteena on kehittää asiakaslähtöinen ja vaikuttava palvelumalli, jossa asiakkaan osallisuus ja tasa-arvo lisääntyvät. 13
Hanketta hallinnoi Kainuun maakunta kuntayhtymä ja Oulunkaaren osahankkeen tavoitteena on saada 15-29-vuotiaat nuoret voimaan hyvin, kuntoutumaan ja kiinnittymään opintoihin tai muihin työllistämistoimiin palveluverkoston toimintaa tehostamalla. Toteutusaika on vuosina 2011-2012 ja kokonaiskustannusarvio on 2 126 473, josta Oulunkaaren omarahoitusosuus (koordinaatio ja oma hanke) 25 % on 28 175. Asumisselvitys Oulunkaaren kuntayhtymän jäsenkunnissa (Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, Vaala) selvitetään 31.12.2011 mennessä kuntien ja kunnan yhtiöiden/liikelaitosten omistamien asuntojen määrä, laatu/kunto ja pitkän tähtäimen karkea kunnossapitosuunnitelma kiinteistökohtaisesti. Kartoitus on jatkoa Alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman asuin- ja elinympäristöjen kehittämistyölle, jolla on Oulunkaaren kuntayhtymässä tehty selvitys rakentamiskäytäntöjen yhtenäistämiseksi ja teknisten palvelujen kehittämiseksi sekä selvitys haja-asutusalueen väestön tulevaisuuden asumisen ja palvelujen tarpeesta. Nyt kartoitetaan kuntien mahdollisuuksia vastata asukkaiden tuleviin asuntotarpeisiin. Muut Lisäksi hankerahoitusta on haettu tai tullaan hakemaan kokonaisuuksille Sosiaalisujuva, Sotejohtamisen tiekartta/oulunkaaren osahanke, lapsiperheiden Tukeva-toimintamallien juurruttamishanke sekä SOHVI-hanke (sosiaalisen hyvinvoinnin alueellisen tiedontuotannon kehittäminen sosiaalialan ammattikorkeakouluverkostossa). 14
6 Talousraami ja sen kohdentaminen Sitovuus: Oulunkaaren kuntayhtymän ja kunnan välillä nettoraamin taso (pois lukien erikoissairaanhoito). Muutokset: Käyttösuunnitelmatason muutokset mahdollisia. UTAJÄRVEN KUNTA TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos-% 2011-2012 Perhepalvelut Tuotot 277 333 295 250 254 900-13,67 Kulut 2 066 089 2 210 303 2 211 006 0,03 Netto 1 788 756 1 915 053 1 956 106 2,14 Terveyspalvelut Tuotot 664 536 697 050 599 200-14,04 Kulut 2 379 524 2 629 443 2 541 991-3,33 Netto 1 714 988 1 932 393 1 942 791 0,54 Vanhuspalvelut Tuotot 703 492 634 900 749 700 18,08 Kulut 1 914 052 2 013 883 2 200 445 9,26 Netto 1 210 560 1 378 983 1 450 745 5,20 Leikkaukset Tuotot 0 Kulut -120 000 Netto -120 000 Oma tuotanto yhteensä Tuotot 1 645 361 1 627 200 1 603 800-1,44 Kulut 6 359 665 6 853 628 6 833 442-0,29 Netto 4 714 304 5 226 428 5 229 642 0,06 Työllistäminen 50 964 45 022 80 000 77,69 Tukipalvelut 686 099 807 550 895 820 10,93 Sote hankkeet 10 610 14 012 12 600-10,08 Sisäiset 352 848 254 930 370 537 45,35 Oma tuotanto yhteensä 5 814 825 6 347 942 6 588 599 3,79 Erikoissairaanhoito Tuotot 1 305 2 000 0-100,00 Kulut 3 302 456 3 025 596 3 115 000 2,95 Netto 3 301 151 3 023 596 3 115 000 3,02 Koko kunta yhteensä Tuotot 1 646 666 1 629 200 1 603 800-1,56 Kulut 10 762 642 11 000 738 11 307 399 2,79 Netto 9 115 976 9 371 538 9 703 599 3,54 15
7 Sopimuksen tarkastaminen ja muutokset Olennaisista toiminnallisista tai taloudellisista muutoksista sopimukseen liittyen neuvotellaan erikseen sopijaosapuolten välillä. 8 Sopimuksen liitteet Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2012 Talousarvio 2012 9 Sopimuksen seuranta Palvelujen järjestämissopimuksen toteutumista seurataan kuukausittaisen talousarvioseurannan yhteydessä sekä kvartaaleittain toteutettavalla laajemmalla väliarvioinnilla talouden toteutumasta ja tuotetuista palveluista sekä ennusteella loppuvuoden palvelutuotannosta ja resurssitarpeesta. Keskeisenä työkaluna seurannassa hyödynnetään myös Oulunkaaren kuntayhtymän käytössä olevaa Maisema-mallia. Palvelujen järjestämissopimukseen liittyvät mahdolliset täsmennys- ja muutostarpeet huomioidaan väliraporttien yhteydessä ja seuraavan vuoden järjestämissopimusta ja talousarviota laadittaessa. 10 Allekirjoitukset Tätä sopimusta on laadittu kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopimusosapuolelle. Paikka ja aika Paikka ja aika Kirsti Ylitalo-Katajisto Kuntayhtymän johtaja Oulunkaaren kuntayhtymä Kyösti Juujärvi Kunnanjohtaja Utajärven kunta 16
LIITE: Maisema-yhteenveto TILAUS Aikuispsykososiaaliset Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio 2010 2011 2012 146 100 250 Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 7 7 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 564 1 017 687 Aikuispsykososiaaliset Kulut 82 347 101 660 171 740 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 411 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 81 936 101 660 171 740 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 6 6 6 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 1 751 2 190 2 190 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 26 425 33 878 36 667 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 91 93 100 Aikuispsykososiaaliset Kulut 158 549 203 270 220 000 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 13 281 28 000 4 000 Aikuispsykososiaaliset Netto 145 268 175 270 216 000 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 54 54 20 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 4 408 4 404 2 200 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 831 2 090 5 237 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 22 26 48 Aikuispsykososiaaliset Kulut 98 875 113 080 104 730 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 1 152 6 400 9 600 Aikuispsykososiaaliset Netto 97 723 106 680 95 130 Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 2 054 2 199 1 464 Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN 339 771 418 010 496 470 KULUT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 14 844 34 400 13 600 Aikuispsykososiaaliset NETTO 324 927 383 610 482 870 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon 1 1 15 asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 61 5 000 492 Aikuispsykososiaaliset Kulut 61 5 000 7 380 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 61 5 000 7 380 Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 0 1 110 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 0 13 000 136 Aikuispsykososiaaliset Kulut 0 13 000 15 000 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 500 Aikuispsykososiaaliset Netto 0 13 000 14 500 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas 61 17 951 1 463 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) 61 17 951 1 430 17
Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 61 18 000 22 380 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 0 0 500 Aikuispsykososiaaliset NETTO 61 18 000 21 880 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, 339 832 436 010 518 850 kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas 113 145 173 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä 14 844 34 400 14 100 tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 324 988 401 610 504 750 Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 1 588-99 - 341 Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 326 576 401 511 504 409 Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 159 160 165 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 437 518 353 Aikuissosiaalityö Kulut 69 467 82 867 58 200 Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 0 Aikuissosiaalityö Netto 69 467 82 867 58 200 Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 135 135 108 Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista 0 % 0 % 0 % Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 3 078 2 881 2 472 Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 45 45 36 asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut 415 494 388 937 267 000 Aikuissosiaalityö Tuotot 102 128 94 500 94 000 Aikuissosiaalityö Netto 313 366 294 437 173 000 Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat 1 0 0 Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat 5 13 10 Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 86 893 500 oleva Aikuissosiaalityö Kulut 429 11 610 5 000 Aikuissosiaalityö Tuotot 615 5 000 1 500 Aikuissosiaalityö Netto - 186 6 610 3 500 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhtensä 197 197 0 Aikuissosiaalityö Kulut 485 390 483 414 330 200 Aikuissosiaalityö Tuotot 102 744 99 500 95 500 Aikuissosiaalityö Netto 382 646 383 914 234 700 Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 382 646 383 914 234 700 Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden 31 33 31 määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,61 2,26 2,56 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 1 346 1 846 1 675 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7 % 9 % 7 % Hoito ja hoiva / asiakas 3 740 3 606 3 839 Hoito ja hoiva Kulut 115 949 119 000 119 000 Hoito ja hoiva Tuotot 0 0 0 Hoito ja hoiva Netto 115 949 119 000 119 000 18
Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 172 181 196 Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelusuunnitelman 141 150 127 piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 1,89 1,89 2,51 piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste 2 012 2 344 2 353 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman 33 % 35 % 31 % piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas 3 965 4 297 4 628 Hoito ja hoiva Kulut 681 947 777 708 907 112 Hoito ja hoiva Tuotot 326 929 308 200 269 100 Hoito ja hoiva Netto 355 018 469 508 638 012 Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 1 080 1 395 1 200 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 32 32 42 Hoito ja hoiva Kulut 34 566 44 610 50 260 Hoito ja hoiva Tuotot 11 240 10 700 20 000 Hoito ja hoiva Netto 23 326 33 910 30 260 Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät 11 621 9 601 10 585 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,16 3,29 3,18 Hoito ja hoiva / RAVA-piste - - - Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8 % 5 % 8 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 107 107 116 Hoito ja hoiva Kulut 1 238 223 1 022 600 1 230 670 Hoito ja hoiva Tuotot 274 085 192 200 344 110 Hoito ja hoiva Netto 964 138 830 400 886 560 Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 5 328 5 328 5 800 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,73 3,75 3,71 Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 15 894 12 438 13 630 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4 % 4 % 4 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 110 111 114 Hoito ja hoiva Kulut 588 747 592 650 658 778 Hoito ja hoiva Tuotot 139 721 130 000 186 664 Hoito ja hoiva Netto 449 026 462 650 472 114 Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 3 978 4 329 4 250 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 227 209 198 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat - - - Hoito ja hoiva Kulut 902 750 905 118 839 524 Hoito ja hoiva Tuotot 150 336 184 070 95 054 Hoito ja hoiva Netto 752 414 721 048 744 470 Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 3 562 182 3 461 686 3 805 344 Hoito ja hoiva Tuotot 902 311 825 170 914 927 Hoito ja hoiva Netto 2 659 871 2 636 516 2 890 416 Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus - 769 791-31 275 Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 2 659 102 2 637 307 2 859 141 Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 10 006 9 724 10 689 19
Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 96 % 96 % 96 % Kuntoutus Terapia-asiakkaat 35 36 85 Kuntoutus / terapia-asiakas 760 878 388 Kuntoutus jonotusaika kk - - - Kuntoutus Kulut 26 589 31 604 33 000 Kuntoutus Tuotot 0 0 0 Kuntoutus Netto 26 589 31 604 33 000 Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 231 152 152 Kuntoutus / kuntoutusasiakas 508 688 619 Kuntoutus Kulut 117 494 104 628 94 155 Kuntoutus Tuotot 2 579 1 000 1 000 Kuntoutus Netto 114 915 103 628 93 155 Kuntoutus Laitoskuntoutusasiakkaat 1 1 40 Kuntoutus Laitoskuntoutushoitopäivät 180 230 190 Kuntoutus / laitoskuntoutusasiakas 3 982 7 357 191 Kuntoutus / hoitopäivä 22 32 40 Kuntoutus Kulut 3 982 7 357 7 629 Kuntoutus Tuotot 0 0 0 Kuntoutus Netto 3 982 7 357 7 629 Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 28 60 25 Kuntoutus / asiakas 694 305 640 Kuntoutus Kulut 19 437 18 292 16 000 Kuntoutus Tuotot 0 0 0 Kuntoutus Netto 19 437 18 292 16 000 Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat 39 39 35 (valtio) Kuntoutus / asiakas 788 769 743 Kuntoutus Kulut 30 744 30 000 26 000 Kuntoutus Tuotot 29 207 30 000 26 000 Kuntoutus Netto 1 537 0 0 Kuntoutus Kustannukset yhteensä 198 247 191 880 176 784 Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion 167 503 161 880 150 784 määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 2 579 1 000 1 000 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 164 924 160 880 149 784 Kuntoutus Ulkokuntien osuus 142 325 0 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen 165 066 161 205 149 784 Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat 58 57 80 Perhepalvelut / asiakas 671 540 446 Perhepalvelut Kulut 38 944 30 770 35 700 Perhepalvelut Tuotot 894 500 500 Perhepalvelut Netto 38 050 30 270 35 200 Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 100 100 102 Perhepalvelut / asiakas 939 772 944 20
Perhepalvelut Kulut 93 935 77 230 96 333 Perhepalvelut Tuotot 0 0 0 Perhepalvelut Netto 93 935 77 230 96 333 Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 98 98 85 Perhepalvelut / asiakas 839 853 1 361 Perhepalvelut Kulut 82 254 83 550 115 660 Perhepalvelut Tuotot 0 0 0 Perhepalvelut Netto 82 254 83 550 115 660 Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 10 8 5 Perhepalvelut Hoitopäiviä 2 894 2 163 2 Perhepalvelut / hoitopäivä 156 227 130 450 Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 2 % 1 % 1 % Perhepalvelut / asiakas 45 022 61 375 52 180 Perhepalvelut Kulut 450 217 491 000 260 900 Perhepalvelut Tuotot 22 043 37 000 16 400 Perhepalvelut Netto 428 174 454 000 244 500 Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat 6 5 5 Perhepalvelut / asiakas 214 6 040 4 732 Perhepalvelut Kulut 1 283 30 200 23 660 Perhepalvelut Tuotot 0 0 0 Perhepalvelut Netto 1 283 30 200 23 660 Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 72 20 45 Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 0 Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 11 % 3 % 7 % Perhepalvelut / asiakas 143 1 792 905 Perhepalvelut Kulut 10 306 35 840 40 730 Perhepalvelut Tuotot 0 0 0 Perhepalvelut Netto 10 306 35 840 40 730 Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 53 53 54 Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset 40 40 1 Perhepalvelut / sopimus 231 260 12 260 Perhepalvelut / asiakas 174 196 227 Perhepalvelut Kulut 9 222 10 410 12 260 Perhepalvelut Tuotot 0 0 0 Perhepalvelut Netto 9 222 10 410 12 260 Perhepalvelut Kulut yhteensä 686 161 759 000 585 243 Perhepalvelut Tuotot 22 937 37 500 16 900 Perhepalvelut Netto 663 224 721 500 568 343 Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus 841 920 877 Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 664 065 722 420 569 220 Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 1 438 1 438 1 279 Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 34 % 34 % 27 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 98 % 98 % 98 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 53 % 53 % 53 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) 44,40 70,50 0,00 21
Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 311 688 311 088 321 160 Suun terveydenhuolto Tuotot 81 295 78 991 83 604 Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 160 161 186 Suun terveydenhuolto Netto / asukas 77 77 79 Suun terveydenhuolto Netto 230 394 232 098 237 556 Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus 4 199 3 401 3 566 Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 234 593 235 499 241 123 Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 30 8 9 Vammaispalvelut / asiakas 1 330 3 422 2 189 Vammaispalvelut Kulut 39 887 27 372 19 700 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0 Vammaispalvelut Netto 39 887 27 372 19 700 Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman 60 59 60 palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas 1 244 1 832 1 650 Vammaispalvelut Kulut 74 622 108 107 99 000 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0 Vammaispalvelut Netto 74 622 108 107 99 000 Vammaispalvelut Vammaisten työtoiminta, asiakkaat 0 3 2 Vammaispalvelut / asiakas 0 6 042 5 840 Vammaispalvelut Kulut 0 18 125 11 680 Vammaispalvelut Tuotot 0 3 600 0 Vammaispalvelut Netto 0 14 525 11 680 Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat 63 63 80 Vammaispalvelut / asiakas 71 6 131 Vammaispalvelut Kulut 4 469 401 10 440 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0 Vammaispalvelut Netto 4 469 401 10 440 Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 118 978 154 005 140 820 Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEEN- 0 3 600 0 SÄ Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 118 978 150 405 140 820 Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 36 36 0 Vammaispalvelut / asiakas 4 043 6 740 0 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 145 539 242 624 278 803 Vammaispalvelut Tuotot 27 299 21 700 37 600 Vammaispalvelut Netto 118 241 220 924 241 203 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen 6 572 5 020 7 306 hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 74 47 58 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 489 387 235 817 421 040 Vammaispalvelut Tuotot 102 002 49 456 100 236 22
Vammaispalvelut Netto 387 385 186 361 320 804 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 425 430 465 Vammaispalvelut / hoitopäivä 249 221 258 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 105 639 95 182 120 000 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0 Vammaispalvelut Netto 105 639 95 182 120 000 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YH- 740 564 573 623 819 843 TEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas 10 461 11 646 37 211 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YH- 129 301 71 156 137 836 TEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 611 264 502 467 682 007 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut 859 542 727 628 960 663 YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 129 301 74 756 137 836 YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NET- 730 242 652 872 822 827 TO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus 1 956-366 - 396 Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen 732 197 652 506 822 431 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 2 416 2 416 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 194 270 231 Vastaanotto / asiakas 241 335 0 Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen 67 % 67 % 80 % peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista - - - käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 19,33 25,50 0,00 (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut 582 196 810 178 693 980 Vastaanotto Tuotot 66 065 65 348 70 100 Vastaanotto Netto 516 130 744 829 623 880 Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 1 029 944 1 054 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 47 47 46 Vastaanotto / asiakas 135 151 132 Vastaanotto Kulut 139 426 142 201 139 023 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 Vastaanotto Netto 139 426 142 201 139 023 Vastaanotto Laboratoriotutkimukset 27 493 27 808 31 400 Vastaanotto / tutkimus 6,2 5,0 4,5 Vastaanotto Kulut 170 473 138 979 141 505 Vastaanotto Tuotot 24 835 34 300 39 900 Vastaanotto Netto 145 638 104 679 101 605 23
Vastaanotto Röntgentutkimukset 1 091 708 814 Vastaanotto / tutkimus 19,2 93,9 119,3 Vastaanotto Kulut 20 980 66 476 97 104 Vastaanotto Tuotot 0 12 111 14 396 Vastaanotto Netto 20 980 54 366 82 709 Vastaanotto Sairaankuljetukset 183 148 200 Vastaanotto / kuljetus 764 892 605 Vastaanotto Kulut 139 768 131 945 121 000 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 Vastaanotto Netto 139 768 131 945 121 000 Vastaanotto Kulut yhteensä 1 052 843 1 289 778 1 192 612 Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 351 430 398 asukas Vastaanotto Tuotot 90 901 111 759 124 396 Vastaanotto Netto 961 942 1 178 019 1 068 216 Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus 2 007-1 944-10 612 Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 963 949 1 176 076 1 057 604 24