Yhdyskuntatekniikan toimiala Osavuosikatsaus 31.7.2019 Tiejaosto
Osavuosikatsaus 31.7.2019 2 Yhdyskuntatekniikan toimiala Yhdyskuntatekniikan toimiala Tammikuu-Heinäkuu 2019 Yhdyskuntatekniikan toimiala TA 2019 Tot 7/2019 Tot % Tot 7/2018 Muutos % TP 2018 TP 2017 Toimintatuotot 36 578 097 20 475 959 56,0 % 13 461 839 52,1 % 27 213 728 26 085 584 Myyntituotot 10 424 395 5 711 689 54,8 % 4 779 119 19,5 % 10 087 693 9 763 781 Maksutuotot 889 000 308 268 34,7 % 550 265-44,0 % 1 128 911 803 560 Tuet ja avustukset 0 557 **** 2 500-77,7 % 5 011 0 Muut toimintatuotot 25 264 702 14 455 444 57,2 % 8 129 954 77,8 % 15 992 113 15 518 243 Toimintakulut -43 856 198-23 963 912 54,6 % -20 358 765 17,7 % -36 912 994-38 520 610 Henkilöstökulut -11 212 294-6 312 498 56,3 % -5 924 317 6,6 % -10 186 840-9 848 122 Palkat ja palkkiot -9 091 837-5 103 337 56,1 % -4 833 731 5,6 % -8 215 806-7 849 262 Henkilösivukulut -2 120 457-1 209 161 57,0 % -1 090 586 10,9 % -1 971 034-1 998 860 Palvelujen ostot -16 810 917-8 896 270 52,9 % -7 713 416 15,3 % -14 346 788-17 361 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 564 559-3 741 864 57,0 % -3 665 464 2,1 % -6 725 529-6 334 353 Avustukset -363 000-33 564 9,2 % -177 504-81,1 % -405 447-315 857 Muut toimintakulut -8 905 428-4 979 716 55,9 % -2 878 064 73,0 % -5 248 390-4 660 778 Toimintakate (S) -7 278 101-3 487 953 47,9 % -6 896 926-49,4 % -9 699 266-12 435 026 josta ulkoiset tulot 3 892 221 2 249 305 57,8 % 2 257 794-0,4 % 4 274 060 3 696 959 ulkoiset menot -42 208 843-23 197 986 55,0 % -19 947 655 16,3 % -35 751 100-36 942 277 Ulkoinen toimintakate -38 316 622-20 948 681 54,7 % -17 689 861 18,4 % -31 477 040-33 245 318 josta sisäiset tulot 32 685 876 18 226 653 55,8 % 11 204 045 62,7 % 22 939 668 22 388 625 sisäiset menot -1 647 355-765 925 46,5 % -411 110 86,3 % -1 161 894-1 578 333 Taloudellinen tuloksellisuus TA 2019 Tot 7/2019 Tot 7/2018 TP 2018 TP 2017 Asukasmäärä 39 611 39 611 39 262 39 262 39 170 euroa per asukas -184-174 0-176 0
Osavuosikatsaus 31.7.2019 3 Yhdyskuntatekniikan toimiala (sis.tiejaosto) Tammikuu-Heinäkuu 2019 (sis. tiejaosto) Muutos TA 2019 Tot 7/2019 Tot % Tot 7/2018 % TP 2018 TP 2017 Toimintatuotot 897 000 626 399 69,8 % 557 558 12,3 % 1 172 758 1 093 405 135,4 % 108 781 28,2 % 283 420 217 554 Myyntituotot 103 000 139 471 Maksutuotot 189 000 86 851 46,0 % 138 410-37,3 % 250 195 175 983 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 605 000 400 077 66,1 % 310 367 28,9 % 639 143 699 868 Toimintakulut -13 883 299-7 520 152 54,2 % -7 108 900 5,8 % -12 963 415-15 659 145 Henkilöstökulut -3 223 540-1 856 561 57,6 % -1 736 438 6,9 % -3 012 832-2 922 303 Palkat ja palkkiot -2 577 590-1 475 431 57,2 % -1 408 263 4,8 % -2 402 735-2 305 275 Henkilösivukulut -645 950-381 131 59,0 % -328 175 16,1 % -610 097-617 028 Palvelujen ostot -9 482 345-5 087 562 53,7 % -4 711 273 8,0 % -8 576 743-11 324 126 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 126,2-218 146-275 294 % -249 139 10,5 % -483 914-591 198 Avustukset -355 000-25 564 7,2 % -172 034-85,1 % -399 977-307 658 Muut toimintakulut -604 268-367 067 60,7 % -240 016 52,9 % -489 949-513 860 Toimintakate (S) -12 986 299-6 893 753 53,1 % -6 551 342 5,2 % -11 790 657-14 565 740 josta ulkoiset tulot 897 000 629 999 70,2 % 557 513 13,0 % 1 170 368 1 029 049 ulkoiset menot -13 248 368-7 251 564 54,7 % -6 906 030 5,0 % -12 415 042-15 062 163 Ulkoinen toimintakate -12 351 368-6 621 565 53,6 % -6 348 517 4,3 % -11 244 674-14 033 114-8100,0 josta sisäiset tulot 0-3600* 45 % 2 389 64 356 sisäiset menot -634 931-360 483 56,8 % -202 870 77,7 % -548 373-596 981 TA 2019 Tot 7/2019 Tot % Tot 7/2018 Muutos % TP 2018 TP 2017 Maankäytön tulosalue Ulkoiset toimintatuotot 897 000 626 692 69,9 % 556 663 12,6 % 1 168 668 1 029 067 sisäiset toimintatuotot 0-3600* 45-96,7 % 2 389 64 356 Ulkoiset toimintamenot -6 841 837-3 852 946 56,3 % -3 320 280 16,0 % -6 206 854-5 734 104 sisäiset toimintamenot -454 010-254 140 56,0 % -108 104 135,1 % -357 712-360 871 Toimintakate -6 398 847-3 483 994 54,4 % -2 871 675 21,3 % -5 393 508-5 001 552 Joukkoliikenne Ulkoiset toimintatuotot 0 3 307 0 0 0 sisäiset toimintatuotot 0 0 0 0 0 Ulkoiset toimintamenot -3 322 000-1 752 700 52,8 % -1 883 000 93,1 % -3 228 900-6 537 594 sisäiset toimintamenot -179 715-90 552 50,4 % -94 635 95,7 % -189 269-234 846 Toimintakate -3 501 715-1 839 944 52,5 % -1 977 635 93,0 % -3 418 169-6 772 440
Osavuosikatsaus 31.7.2019 4 Yhdyskuntatekniikan toimiala Palo- ja pelastuspalvelut Ulkoiset toimintatuotot 0 0 0 0 0 sisäiset toimintatuotot 0 0 0 0 0 Ulkoiset toimintamenot -2 720 899-1 569 815 57,7 % -1 486 624 105,6 % -2 586 164-2 540 159 sisäiset toimintamenot 0 0 0 0 0 Toimintakate -2 720 899-1 569 815 57,7 % -1 486 624 105,6 % -2 586 164-2 540 159 Taloudellinen tuloksellisuus TA 2019 Tot 7/2019 Tot 7/2018 TP 2018 TP 2017 Asukasmäärä 39 611 39 611 39 262 39 262 39 170 euroa per asukas -328-174 -167-300 -372 *4000 kirjattu vahingossa tuloksi, korjataan elokuun kirjanpidossa Tiejaosto Tammikuu-Heinäkuu 2019 Tiejaosto TA 2019 Tot 7/2019 Tot % Tot 7/2018 Muutos % TP 2018 TP 2017 Toimintatuotot 0 0 850-100,0 % 1 700-18 Maksutuotot 0 0 850-100,0 % 1 700-18 Toimintakulut -364 838-91 895 25 % -216 258-57,5 % -394 518-251 572 Henkilöstökulut -63 732-3 835 6 % -5 201-26,3 % -11 275-6 278 Palkat ja palkkiot -52 740-3 600 7 % -4 940-27,1 % -10 700-5 768 Henkilösivukulut -10 992-235 2 % -261-10,0 % -575-510 Palvelujen ostot -51 106-73 717 144 % -61 223 20,4 % -79 257-34 752 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0-79 0-6 -1 297 Avustukset -250 000-14 264 6 % -149 834-90,5 % -303 980-209 173 Muut toimintakulut -72 Toimintakate (S) -364 838-91 895 25 % -215 408-57,3 % -392 818-251 590 josta ulkoiset tulot 0 0 850-100,0 % 1 700-18 ulkoiset menot -363 632-76 104 21 % -216 126-64,8 % -393 124-250 306 Ulkoinen toimintakate -363 632-76 104 21 % -215 276-64,6 % -391 424-250 324 josta sisäiset tulot 0 0 0 0 0 sisäiset menot -1 206-15 791 1309 % -132 11862,9 % -1 392-1 265 Taloudellinen tuloksellisuus TA 2019 Tot 7/2019 Tot 7/2018 TP 2018 TP 2017 Asukasmäärä 39 611 39 611 39 262 39 262 39 170 euroa per asukas -9-2 -5-10 -6
Osavuosikatsaus 31.7.2019 5 Yhdyskuntatekniikan toimiala Tunnusluvut Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut TOT TOT Muutos TA 2019 7/2019 Tot % 7/2018 % TP 2018 TP 2017 Vuoden aikana aloitetut kaavahankkeet, OAS, kpl 3 4 133 % 6-38 % 11 1 Vuoden aikana hyväksytyt (osa) yleiskaavahankkeet, kpl 2 0 0 % 0 0 0 Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja -muutokset, kpl 5 2 40 % 2 14 % 3 2 Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat, kpl 1 1 100 % 1 71 % 1 0 Tontti- ja paikkatietopalvelut TOT TOT Muutos TA 2019 7/2019 Tot % 7/2018 % TP 2018 TP 2017 Luovutetut/varatut AO-tontit, kpl 50 10 20 % 15-31 % 25 19 Luovutetut tuottajamuotoiset tontit, rakennusoikeus k-m2 5 000 3 400 68 % 6 001-43 % 10 288 2 457 Kunnallistekniikan kunnossapitopalvelut TOT TOT Muutos TA 2019 7/2019 Tot % 7/2018 % TP 2018 TP 2017 Talousmetsät, ha 164 164 100 % 164 0 % 164 164 Virkistysalueet, ha 1 552 1 552 100 % 1 551 0 % 1 552 1 550 Hoidetut viheralueet, ha 107 107 100 % 60 78 % 107 60 Kunnossapidettävät liikenneväylät, km 233 233 100 % 230 1 % 242 230 josta katuja, km 121 121 100 % 120 1 % 124 120 josta katujen vierellä olevia kevyen liikenteen väyliä, km 64 64 100 % 46 39 % 73 64 josta muista kevyen liikenteen väyliä ja puistoraitteja, km 48 48 100 % 46 4 % 46 46 Pelastustoimi TOT TOT Muutos TA 2019 7/2019 Tot % 7/2018 % TP 2018 TP 2017 tehtävät Kirkkonummella, kpl/vuosi 680 473 70 % 557-15 % 889 891 Rakennuspalot, kpl/vuosi 15 5 33 % 10-50 % 12 14 Rakennuspalovaara, kpl/vuosi 20 16 80 % 11 45 % 17 10 Liikenneonnettomuudet 85 59 69 % 50 18 % 96 92 Valvontakohteiden palotarkastukset, kpl / vuosi 134 89 66 % 111-20 % Turvallisuusviestintä, hlö / vuosi (tavoite noin 20 % ihmisistä) 8 000 2 739 34 % 4 966-45 % Tiejaosto TA 2019 TOT 7/2019 Tot % TOT 7/2018 Muutos % TP 2018 TP 2017 Yksityistielain mukaisia toimituksia ml katselmukset 8 2 25 % 2 0 % 7 21 Lausunnot 2 0 0 % 0 2 2 Yksityistieavustusta saavia tiekuntia 170 142 84 % 151-6 % 154 152 Kunta osakkaana tiekunnissa, kpl 50 53 106 % 52 2 % 52 52 Kunta osakkaana tiekunnissa, km 120 124 103 % 115 8 % 115 115
Osavuosikatsaus 31.7.2019 6 Yhdyskuntatekniikan toimiala Toteutuneet tontinmyyntitulot 2019 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 tammi-heinäkuu elo-joulukuu Poikkeamat ja olennaiset muutokset Heinäkuun lopussa taloudellinen toteuma tulisi olla laskennallisesti noin 58,3 %. Tilanteessa 31.7.2019 arvioidaan, että lautakunnan käyttötalous kokonaisuutena toteutuu talousarvion mukaisesti. Kuntatekniikan lautakunnan ja tiejaoston toimintatuottojen toteuma on 69,8 % ja toimintakulujen toteuma on 54,8 %. Toimintakulujen alitusta selittää se, että kunnallistekniikan kunnossapidossa asfaltointitöiden ja muun kunnossapidon ostopalveluiden laskutus painottuu syyskaudelle. Avustusmäärärahat on myönnetty, mutta ne maksetaan vasta kuitteja vastaan. Kilpailu osaavasta teknisen koulutuksen saaneesta työvoimasta on koventunut entisestään. Kunnallistekniikkapalveluilla on ollut vaikeuksia saada täytetyksi avoinna ollutta rakennuttajainsinöörin virkaa. Tämä on lisännyt organisaation työpaineita ja hidastanut prosesseja. Henkilöstöresurssipula on jatkunut myös kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa kevätkauden, mikä on vaikeuttanut kaavoitusohjelman toteuttamista. Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelujen edustajat ovat osallistuneet myös MAL 2019 -suunnitelman ja Uusimaa-kaavan 2050 laadintaan. Talousarviossa arvioidut metsien myyntitulot eivät toteudu, mutta metsien hoidosta arvioidut kustannukset toteutuvat ennakoidusti. Metsien hoitotyöt voidaan käynnistää, kun hyväksytyn metsäsuunnitelmaan perusteella on laadittu hyväksytty toimenpideohjelma. Helsingin seudun liikenne lisäsi liikennettä 4.3.2019 Kirkkonummen kunnan aloitteesta metron liityntäliikenteen hiljaisen ajan palvelutason parantamiseksi. Ruuhka-ajan ulkopuolella vuoroväli tiheni Kantvikistä, keskustasta ja Tolsasta, ja matka-ajat nopeutuivat huomattavasti keskustasta, Kantvikistä ja Upinniemestä Matinkylään. HSL:n alustavien tietojen mukaan matkustajamäärät ovat kasvaneet Länsiväylän linjoilla. Tarkempia lukuja ei ole vielä julkaistu. Kuluvana vuonna merkittävä uudistus oli uusi vyöhyketariffijärjestelmä, joka otettiin käyttöön 27.4.2019. Lipputuotteet ja hinnoittelu muuttuivat merkittävästi. Kuntarajat poistuivat hinnoittelussa ja ne korvautuivat neljällä vyöhykkeellä A/B/C/D. Matka hinta perustuu nykyisin selkeämmin matkan pituuteen.
Osavuosikatsaus 31.7.2019 7 Yhdyskuntatekniikan toimiala Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut Siirrämme hyvinvointipalveluissa painopistettä ennaltaehkäisevään työhön. Toimenpide Mittari Toteuma 31.7.2019 Pidämme yllä jatkuvaa koulutusta ja pyrimme työllistämään palkkatuella, työkokeiluilla, työharjoittelulla ja muilla vastavilla järjestelyillä sekä oppisopimuksella henkilöstöä (hyvinvointiohjelma 7.2.1, 7.2.2) Palkkatuella, työkokeiluilla, työharjoittelulla ja muilla vastaavilla järjestelyillä sekä oppisopimuksella työllistetyn henkilöstön lukumäärä talousarviovuoden aikana vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan johtaja, kuntatekniikkapäällikkö, kunnossapitopäällikkö Yhdyskuntatekniikan alainen toiminta on työllistänyt yhteensä kuusi henkilöä palvelukseen alkuvuonna 2019. Lisäksi palkkatuella ollut henkilö on saatu rekrytoitua vakituiseen työsuhteeseen. Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi Tavoittelemme 1,5 2 % vuosittaista väestönkasvua Toimenpide Mittari Toteuma 31.7.2019 Päivitämme Kirkkonummen maankäytön kehityskuvan, jolla valmistaudumme myös strategisen yleiskaavan päivittämiseen (elinvoimaohjelma 1.1.) Maankäytön kehityskuva on päivitetty vastuuhenkilöt: yhdyskuntatekniikan johtaja, kunnanarkkitehti Kirkkonummen maankäytön kehityskuvan 2040 ja 2060 konsultti on valittu ja hanke on vireillä. Hanke on ohjelmoitu valmistumaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi Maankäytön suunnittelun ja rakentamisen pääpaino suunnataan kunnan päätaajamiin ja radan varteen Toimenpide Mittari Toteuma 31.7.2019 Priorisoimme kaavoitusohjelmassa ja kunnallistekniikan investoinneissa asemanseutuja ja muita päätaajamia (Elinvoimaohjelma 2.1.) Asemakaavoituksen MAL-tavoitteiden toteutuminen (hyväksyttyjen asemakaavojen asuntokerrosala ja ns. ensisijaisille maankäytön alueille sijoittuva %-osuus) vastuuhenkilö: kunnanarkkitehti MAL-sopimuksen vuosittainen asuinrakennusoikeusvelvoite on n. 40 000 k-m 2. Vuosivelvoite saavutettaneen,
Osavuosikatsaus 31.7.2019 8 Yhdyskuntatekniikan toimiala mutta sopimuskauden velvoitetta ei onnistuttane toteuttamaan. Masalanportin asemakaava, joka odottaa kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyä, mahdollistaa tavanomaista asumista n. 10 500 k-m 2 sekä senioriasumista n. 13 500 k- m 2. Lautakunnassa hyväksymiskäsittelyissä olleissa Heikkilän alueen asemakaavoissa (Juhlakallio ja Tolsanmäki) on uutta asuinrakennusoikeutta n. 55 000 k-m 2, josta täydentävää pientalorakentamista on n. 70 %. Kaavat sijaitsevan Kirkkonummen ja Tolsan asemien vaikutusalueilla. Kunnanvaltuuston hyväksymässä Sarvvikinportin asemakaavassa on uutta asuinrakennusoikeutta n. 28 000 k- m 2. Kaavasta on valitettu, mutta muutettavan kaavan uusi maankäyttö on pantu voimaan. Merellisen Sarvvikinrannan asemakaavaehdotus oli nähtävillä keväällä. Se mahdollistaa uutta asuinrakentamista n. 26 000 k-m 2. Kaikki em. kaavat sijaitsevat voimassa olevan MAL-suunnitelman ns. ensisijaisilla alueilla.
Osavuosikatsaus 31.7.2019 9 Yhdyskuntatekniikan toimiala Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi Mahdollistamme monipuolisen asuntotuotannon eri tarpeisiin. Toimenpide Mittari Toteuma 31.7.2019 Varmistamme, että kunnassa tuotetaan talotyyppi- ja hallintamuodoiltaan monipuolista asuntokantaa sekä riittävästi ARA-asuntoja (elinvoimaohjelma 3.1) MAL-asuntotuotannon tavoitteiden toteutuminen (pientaloasuntojen, kerrostaloasuntojen, ara-asuntojen lkm) vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan johtaja MAL-asuntotuotannon tavoitteiden mukaisia pientaloasuntoja on valmistunut 43 kpl, rivitaloihin 15 asuntoa ja kerrostaloasuntoja 138 kpl. Kunnan luovuttamien omakotitonttien, rivitalo- ja kerrostalotonttien määrä vastuuhenkilö: kunnangeodeetti Omakotitontteja on luovutettu yhteensä 10 kpl, joista 2 kpl on myyty ja 8 kpl vuokrattu. Tuottajamuotoisia tontteja on luovutettu 2 kpl yhteensä 3400 k-m2. Kehitämme maapoliittisia toimintatapojamme asuntotuotannon turvaamiseksi (elinvoimaohjelma 3.6.) Huomioimme maankäyttösopimuksissa kunnan asuntopoliittisten tavoitteiden toteutumisen Asuntojen monipuolisen hallintamuodon ja huoneistotyyppijakauman huomiointi merkittävissä maankäyttösopimuksissa vastuuhenkilö: kunnangeodeetti Sarvvikinportin asemakaavan maankäyttösopimuksiin on sisällytetty kirjaus, jolla on rajoitettu yksiöiden määrää sekä säännelty perheasuntojen määrää tontille toteutettavista asunnoista. Lisäksi on säännelty yksiöiden keskimääräistä vähimmäiskokoa. Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi Kehitämme päätaajamista entistä vireämpiä ja viihtyisämpiä kuntalaisten kohtaamispaikkoja. Toimenpide Mittari Toteuma 31.7.2019 Edistämme kunnan liikekeskustan kehittämisprojektia määrätietoisesti laaditun ideasuunnitelman ( Seneca ) ja sen tavoitteiden mukaisesti (elinvoimaohjelma 4.1.) Kunnan liikekeskustan kaavamuutosten eteneminen vastuuhenkilö: kunnan arkkitehti Liikekeskustan keskeisimmän alueen, Tallinmäen asemakaavan valmisteluaineiston laatiminen on vireillä ja tulossa lautakuntakäsittelyyn syksyllä. Liikekeskustassa korttelin 108 asemakaavaehdotus tu-
Osavuosikatsaus 31.7.2019 10 Yhdyskuntatekniikan toimiala lee nähtäville syksyllä. Keskustan urheilupuiston asemakaavan (muutos) laatiminen on vireillä ja sen myötä mahdollistetaan mm. lukiokampuksen toteuttaminen. Munkinmäen asemakaavan muutos (korttelit 202 ja 203) edellyttää esisopimusta kunnan ja tulevan toimijan kesken ennen kaavoituksen käynnistämistä. Korttelin 203 tilaa vaativan kaupan käyttötarkoitus muutetaan mahdollistamaan päivittäistavarakaupan, mikä edellyttää mm. sujuvan risteysalueen toteuttamista kortteliin. Munkinmäenpuiston asemakaavoituksen lähtötiedoksi laadittava ideasuunnitteluhanke valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. Tämän jälkeen aloitetaan alueen asemakaavan laatiminen. Kirkkolaakson kauppakeskuksen asemakaavan muutoshanke saadaan vireille syksyllä 2019. Kirkkonummen liikekeskustan katujen yleissuunnitelma valmis Suunnitelman laadinta etenee aikataulussa. vastuuhenkilö: kuntatekniikkapäällikkö Huolehdimme asuinalueiden lähivirkistysalueista, kuten puistot, lähimetsät ja leikkipaikat. Varaamme talousarviossa riittävät määrärahat lähivirkistysalueiden kunnossapitoon (elinvoimaohjelma 4.4.) Yleiset alueet ovat hoidettu hoitolukituksen mukaisesti ja jatketaan lähimetsien hoitoa. vastuuhenkilö: kunnossapitopäällikkö Alueet hoidetaan hoitoluokituksen mukaisesti ja lähimetsien hoitotyöt jatkuvat nk. lähimetsäprojektissa.
Osavuosikatsaus 31.7.2019 11 Yhdyskuntatekniikan toimiala Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi Teemme Kirkkonummesta houkuttelevamman monipuoliselle yritystoiminnalle Toimenpide Mittari Toteuma 31.7.2019 Kaavoitamme erilaisia toimitilatontteja yrityksille (elinvoimaohjelma 5.2) Työpaikkarakentamisen rakennusoikeus hyväksytyissä asemakaavoissa vastuuhenkilö: kunnanarkkitehti Kirkkonummen liikekeskustan asemakaavojen muutoksissa osoitetaan riittävästi liiketilaa keskustahaluisille palveluille. Kunnanvaltuuston hyväksymässä Riistametsän asemakaavassa on uutta yritystoiminnan rakennusoikeutta n. 25 000 k-m 2. Kaavasta on valitettu. Masalanportin asemakaava odottaa kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyä. Alueelle on määrä toteuttaa merkittävä määrä senioriasumista ja siihen liittyvää palvelutoimintaa. Uusia yritystontteja mahdollistavan Veikkolanportin asemakaavoitus ei ole edennyt mm. Turunväylän eritasoliittymän ja alueen katuverkon suunnittelutilanteesta johtuen. Suunnitteluun vaikuttaa merkittävästi Veikkolan aseman sijaintipaikka. Jorvaksenkolmion asemakaavahanke ei ole edennyt odotetusti.
Osavuosikatsaus 31.7.2019 12 Yhdyskuntatekniikan toimiala Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi Turvaamme luontoarvojen säilymisen ja korostamme luonnonläheisyyttä kunnan kehittämisessä Toimenpide Mittari Toteuma 31.7.2019 Laadimme keskusmetsän yleissuunnitelman (elinvoimaohjelma 6.5.2) Suunnitelma valmistunut vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan johtaja Suunnitelman laatiminen käynnistyy syksyllä 2019. Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi Edistämme toiminnassamme ekologisia ja kestäviä ratkaisuja. Toimenpide Mittari Toteuma 31.7.2019 Panostamme kävelyn, pyöräilyn sekä joukkoliikenteen edistämiseen (elinvoimaohjelma 7.1.2) Joukkoliikenteen käyttäjämäärät; nousujen määrä (lkm) ja niiden muutos edelliseen vuoteen verrattuna. vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan johtaja Lähijunaliikenne (toteuma 31.5.2019): 733 000 nousua tammi-toukokuussa, +2,8 % (01-05/2018: 713 000 nousua), kesä- ja heinäkuun tietoja ei ole vielä saatavilla. Kirkkonummen sisäiset bussilinjat (ml. Siuntion linjat 181 ja 182): 174 000 nousua tammi-heinäkuu, +4,8 % (01-07/2018: 166 000 nousua) Kirkkonummen seutulinjat: 770 000 nousua tammi-heinäkuussa, +11,4 % (01-07/2018: 691 000 nousua) Kirkkonummen U-linjat: 261 000 nousua tammi-heinäkuussa, +38,8 % (01-07/2018: 188 000 nousua)
Osavuosikatsaus 31.7.2019 13 Yhdyskuntatekniikan toimiala Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi Toimenpide Mittari Toteuma 31.7.2019 Laadimme Hinku-tiekartan Suunnitelma valmistunut vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan johtaja Hinku-tiekartta on valmisteltu, odottaa kunnanvaltuuston käsittelyä
Osavuosikatsaus 31.7.2019 14 Yhdyskuntatekniikan toimiala Investointiosa Investointien kokonaistoteuma heinäkuun 2019 lopussa oli 2,073 milj. euroa eli 18 %. Poikkeamat ja olennaiset muutokset KUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT Vastuullinen viranhaltija: yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen Muut pitkävaikutteiset menot Hankeryhmään on tehtävätasolla budjetoitu kunnan rahoitusosuus sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät jää kunnan käyttöomaisuudeksi. Lisäksi hankeryhmään on budjetoitu asiantuntijapalveluhankinnoista aiheutuvat tavanomaista suuremmat kartoituskustannukset. 1949 Täydennyskartoitukset ja paikkatietojen tuottaminen: 70 000 Vastuullinen viranhaltija: paikkatietopäällikkö Markku Korhonen Vuonna 2019 täydennyskartoitusinvestointirahaa käytetään paikkatietoaineistojen tuottamiseen ja täydentämiseen sekä paikkatietojärjestelmän päivittämiseen. Vuonna 2019 laserkeilausaineistoa tuotetaan alueilta, joista ei vielä ole laserkeilaukseen perustuvaa luokiteltua pisteaineistoa tai aineistoa tarvitsee päivittää. Tällaisia alueita ovat mm. kunnan keskusta, Myllykylä ja Sepänkylä. Kunnan paikkatietojärjestelmää päivitetään ja laajennetaan palvelemaan paremmin nykyaikaisten paikkatietojen tuottamista. Parannetaan valmiuksia 3D-suunnitteluun siirtymiseen hankkimalla 3D-aineistoja sekä koulutusta ja ohjelmistoja näiden aineistojen tuottamiseen ja käsittelyyn. Tilanne 31.7.2019: Keskusta Sepänkylän ortokuvauksen ja laserkeilauksen tekijä on kilpailutettu ja tekijä valittu, tarjoushintaan 48 480 euroa. Ilmakuvaus ja laserkeilaus on suoritettu 29.4.2019. Laserkeilaus- ja ortokuva-aineistot on luovutettu tilaajalle tarkastukseen 31.7.2019. Projektista on maksettu 19 392 euroa 31.7.2019 mennessä. HSY tekee pääkaupunkiseudun yhteisen ilmakuvaushankinnan, johon myös Kirkkonummi osallistuu yhdessä HSL:n, Helsingin, Espoon, Vantaan sekä Puolustusvoimien kanssa. Hankinta on kilpailutettu ja tekijäksi on valittu Tripodi Finland Oy. Projektin kokonaiskustannus on 84 400 euroa, josta Kirkkonummen kunnan osuus on 17 934 euroa. 31.7.2019 mennessä ei vielä ole tullut maksuja. Liikenneväylät ja puistot Vastuullinen viranhaltija: kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen, varalla Ylva Wahlström Aluekohtaiset tiet ja muut liikennealueet Keskustan asemakaava-alueet: 1 490 000 Asemankaaren, Asemapuiston, Ratapuiston, P-Asemapuiston, P-Veturitallintien ja Nummitien rakentaminen, 1. vaihe Asemankaaren alikulun, Ratapuiston, Munkkullan sillan suunnittelu, 2. vaihe Keskusta-alueen yleissuunnittelu: Wiikintie, Kirkkotallinkuja, liikealueen kehäyhteys, Kirkkonummentie ja Överbyntie
Osavuosikatsaus 31.7.2019 15 Yhdyskuntatekniikan toimiala Keskustan juna-aseman nykyisen kevyen liikenteen alikulun saneeraus Finnsbackan puiston ja Pitäjäntuvan puiston suunnittelu Keskustan sekä Vanhan Rantatien ja Knuutintien risteyksen liikennevalojen uudistaminen Erikoiskuljetusreitillä olevien portaaleiden nosto Kiiltomadonkujan kääntöpaikan muutos Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuollon siirrosta (50%) ja sadevesiviemärin rakentamisesta (20%) Aikataulu: 1.1.-31.12. Tilanne 31.7.2019: Hanke on käynnissä Vesitorninmäen asemakaava-alue: 1 340 000 Katujen ja puistojen rakentaminen (länsiosa) Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuollon siirrosta (50 %) ja sadevesiviemärin rakentamisesta (20 %) Aikataulu: 1.1.-31.12. Keskusta II: 20 000 Asemanseutu: Munkinmäentien, Luostarinrinteen, Apotintien, Eteläisen asema-aukion, Munkinkujan, Apotinpuiston, Apotinpolun, Munkinpolun, Purotien, Purokujan, Puropolun ja PMunkinpihan (Asemanseutu 3. ja Munkinmäenpuisto) sekä Paadistenkaaren, Munkinmäentien kiertoliittymän yleissuunnittelu (Munkinniitty) Aikataulu: 1.1.-30.4. Sarvvikinportti ja Riistametsä: 880 000 Katujen, puistojen ja pysäköintialueiden suunnittelu ja rakentaminen. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman riittävän ajoissa, jotta suunnittelu ehtii käynnistyä toimintavuoden aikana. Tilanne 31.7.2019: Asemakaavojen hyväksymispäätöksestä on valitettu. Juhlakallio ja Tolsanmäki: 200 000 Katujen ja puistojen suunnittelu. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman riittävän ajoissa, jotta suunnittelu ehtii käynnistyä toimintavuoden aikana. Yleisten pysäköintialueiden suunnittelu ja rakentaminen: 70 000 Ratsumiehentien p-alueen suunnittelu Länsipihan pihakadun p-paikkojen muutoksen rakentaminen Aikataulu: 1.2.-30.9. Tilanne 31.7.2019: Hanke ei ole käynnistynyt, koska asemakaavat eivät ole lainvoimaisia. Valaistuksen rakentaminen puuttuvilta jk+pp: 15 000 Tulikukanpolku ja Sjöbonpolku (Sarvvik 3) suunnittelu Aikataulu: 1.2.-30.6.
Osavuosikatsaus 31.7.2019 16 Yhdyskuntatekniikan toimiala Masalan keskustan asemakaava-alue: 1 700 000 Vaihe 1. Masalantie välillä Puolukkamäki-Tinankuja, Sundsbergintie välillä Masalantie-Masalanportin alue ja Sepänkyläntie välillä Masalantie-Bjönsinpolun alikulku, Rydmanintien (Vernerinpuisto), Masalan urheilupuiston liittymän ja pysäköintialueen rakentaminen, jatkuu vuodelle 2020 Investointipalveluiden kustannusosuus sv-viemäreiden rakentamisesta 100% Aikataulu: 1.1.-31.12. Tilanne 31.7.2019: hanke on käynnissä, urakan eteneminen on edennyt suunniteltua hiukan hitaammin vaativien kaapelisiirtojen vuoksi Masalan Tinanpuiston alue: 260 000 Katujen ja puistojen rakentaminen Investointipalveluiden kustannusosuus sadevesiviemärin rakentamisesta (20%) Aikataulu: 1.1.-30.5. Tilanne 31.7.2019: viimeistelytyöt ovat käynnissä Veikkolan asemakaava-alueet: 800 000 Alueen 14 katujen rakentaminen, jatkuu vuodelle 2020 Veikkolan hiekkasiilo puretaan Investointipalveluiden kustannusosuus sadevesiviemäröinnistä 20% Aikataulu: 1.2.-31.12. Tilanne 31.7.2019: hanke on käynnissä Veikkolanportti: 20 000 Veikkolan eritasoliittymän tiesuunnittelu. Veikkolanportin yritysalueen kunnallistekniikan suunnittelu käynnistetään välittömästi, kun se mahdollista. Määrärahat suunnitteluun osoitetaan erikseen. Aikataulu: 1.1.-30.4. Tilanne 31.7.2019: suunnittelu odottaa ESA-radan yleissuunnitelman ratkaisuja Masalanportti: 30 000 Vaihe 1: Salmitie ja jalankulku- ja pyöräilyväylän välillä Salmitie-Masalan asema suunnittelu. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman riittävän ajoissa, jotta suunnittelu ehtii käynnistyä toimintavuoden aikana. Tilanne 31.7.2019: Hanke ei ole käynnistynyt, koska asemakaava ei ole lainvoimainen. Jorvaksenmylly: 100 000 Myllymestarinrinteen, Myllymestarinkujan ja pysäköintialueen suunnittelu Aikataulu: 1.2.-31.12. Tilanne 31.7.2019: Hanke on käynnissä
Osavuosikatsaus 31.7.2019 17 Yhdyskuntatekniikan toimiala Muut liikennealueet Jorvaksen asema: 300 000 Parantamisen suunnittelu ja rakentamisen aloitus (kunnan osuus 52%), jatkuu vuodelle 2020 Aikataulu: 1.1.-31.12. Tilanne 31.7.2019: Hanke on käynnissä Veikkolan melueste: 1 500 000 Vt1 Turunväylän meluesteen rakentaminen, vaihe 1, jatkuu vuodelle 2020 Aikataulu: 1.1.-31.12. Tilanne 31.7.2019: Hanke on käynnissä Kt 50 Kehä III välillä kt 51 Mankki: 200 000 1. vaihe: Tiesuunnitelman laatiminen (kunnan osuus 50%): Masalan ja Majvikin eritasoliittymät, rinnakkaisyhteydet ja liikenneturvallisuuden parantaminen Aikataulu: 1.1.-31.12. Tilanne 31.7.2019: Hanke on käynnissä Kevyen liikenteen raittien rakentaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn toimenpideohjelma (kv 18.12.2017 90): 1 230 000 Mt1130 jk+pp Lapinkylän kohdalla, rakentamisen viimeistely (kunnan osuus 50%) Volsintien jalankulku- ja pyöräilyväylän välillä Myllykyläntie-Ingelsintie rakentaminen Mt11277 Hirsalantien jalankulku- ja pyöräilyväylän ja pysäkkiparin välillä kt51-kiilatie ja Överbyntien jalankulku- ja pyöräilyväylän välillä Karlbergintie-Granbackantie toimenpideselvityksien laatiminen ja tiesuunnittelun aloitus. Tiesuunnittelu käynnistyy mikäli selvitys valmistuu ajoissa toimintavuoden aikana. Jalankulku- ja pyöräilyväylän toimenpideselvityksen laatiminen ja tiesuunnittelun aloitus Sjökullantielle ja Kylmäläntielle Kylmälän bussipysäkeiltä Sjökullan koululle. Tiesuunnittelu käynnistyy mikäli selvitys valmistuu ajoissa toimintavuoden aikana. Vartiontien liikenneturvallisuuden parantaminen (jalankulku- ja pyöräilyväylä tai muita toimenpiteitä) Aikataulu: 1.1.-31.12. Tilanne 31.7.2019: Hankkeet ovat käynnissä Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen EU-säädösten mukaiseksi: 100 000 Aikataulu: 1.1.-31.12. Tievalaistus kaava-alueiden ulkopuolella (Yt 5/29.10.2003): 300 000 Sepänkyläntie väli Veklahdentie-Masala ja Porkkalantie väli Vanha Porkkalantie-Friggesbyntie rakentaminen Lamminpääntie välillä osoite liittymä 280 kunnan raja, suunnittelu Aikataulu: 1.2.-30.9. Tilanne 31.7.2019: Hankkeet ovat käynnissä
Osavuosikatsaus 31.7.2019 18 Yhdyskuntatekniikan toimiala Liikunta- ja virkistysalueet Vastuullinen viranhaltija: kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen, varalla Ylva Wahlström Liikunta-alueet: 45 000 Veikkolan yleisurheilukentän peruskorjauksen suunnittelu Käytetään 15 000 siirrettävän luistinradan suunnitteluun Aikataulu: 1.3.-31.8. Tilanne 31.7.2019: Siirrettävän luistinradan suunnittelu ei ole käynnistynyt Lähiliikuntapaikat: 670 000 Keskustan (Vesitorninmäki) rakentaminen Keskustan urheilupuisto: skeittialueen ja monitoimikentän suunnittelu Kantvik vaihe 1: pelikentät, boulderointi, ulkokuntoilu, pienten lasten leikkipaikka, väylät, köysirata ja em. toimintojen ympäröivät viheralueet sekä bussipysäkin rakentaminen, jatkuu 2020. Kantvikin lähiliikuntapaikan ykkösvaiheen toteuttaminen aloitetaan, kun hankkeen suunnitelmat ovat valmistuneet (keväällä 2019) ja ne on hyväksytty. Määrärahat toteuttamiseen osoitetaan erikseen. Kirkkolaakson puiston isojen lasten leikkipaikan ja seniorialueen rakentaminen Aikataulu: 1.1.-31.12. Tilanne 31.7.2019: Hankkeet ovat käynnissä Virkistysalueet ja ulkoilureitit: 150 000 Linlon sillan rakentaminen Aikataulu: 1.2.-30.9. Tilanne 31.7.2019: Saadut urakkatarjoukset ylittivät suunnitelmien perusteella tehdyn kustannusarvion merkittävästi ja lautakunta päätti keskeyttää hankinnan. Suunnitelmia ja kustannusarviota on tarkistettava ennen hankinnan uutta kilpailuttamista. Hanke siirtyy.
Osavuosikatsaus 31.7.2019 19 Yhdyskuntatekniikan toimiala TP 2017 TP 2018 KS 2019 Tot 7 /2019 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Täydennyskartoitukset ja paikkatietoaineistojen tuottaminen -115 000-62 000-70 000-24 392 35 % -70 000 yhteensä -115 000-62 000-70 000-24 392 35 % -70 000 Tot % TSS 2020 TSS 2021 TSS 2022 TSS 2023 LIIKUNTA JA VIRKISTYSALUEET Liikunta-alueet -40 000-37 737-45 000 0 0 % -1 120 000-1 200 000-800 000-200 000 Lähiliikuntapaikat -150 000-144 782-670 000-10 688 2 % -950 000-650 000-700 000-50 000 Virkistysalueet ja ulkoilureitit -80 000-148 210-150 000 0 0 % -40 000-200 000 Liikunta- ja virkistysalueet määräraha yhteensä -270 000-330 729-865 000-10 688 1 % -2 110 000-1 850 000-1 700 000-250 000 Liikunta- ja virkistysalueet valtionosuudet yht. 0 0 0 0 0 LIIKENNEALUEET JA PUISTOT Aluekohtaiset kadut ja muut liikennealueet Keskustan asemakaava-alueet -2 485 000-3 073 886-1 490 000-858 182 58 % -3 970 000-5 960 000-7 910 000-5 150 000 Vesitorninmäen asemakaava-alue -1 630 000-708 503-1 340 000-374 613 28 % -430 000-1 560 000-530 000 Keskusta II -7 760-20 000-3 840 19 % -460 000-1 070 000-700 000-900 000 Sarvvikinportti ja Riistametsä 0-880 000 0 0 % -1 380 000-1 160 000-100 000 Juhlakallio ja Tolsanmäki 0-200 000 0 0 % -40 000-1 400 000-1 950 000-100 000 Yleisten pysäköintialueiden suunnittelu ja rakentaminen -125 000-173 272-70 000-1 385 2 % -220 000-220 000-120 000-120 000 Valaistuksen rakentaminen puuttuvilta jk+pp -10 000-35 231-15 000-2 398 16 % -50 000 Masalan keskustan asemakaava-alue -510 000-282 150-1 700 000-370 542 22 % -310 000-430 000-450 000 Masalan Tinanpuiston alue -1 730 000-1 309 358-260 000-23 569 9 % Veikkolan asemakaava-alueet -1 100 000-1 240 032-800 000-86 824 11 % -1 560 000-1 350 000-620 000-200 000 Veikkolanportti -50 000-38 720-20 000-23 279 116 % -200 000-1 520 000-2 210 000-2 000 000 Masalanportti 0-30 000 0 0 % -680 000-120 000-620 000 Jorvaksenmylly -100 000-1 729 2 % -500 000-400 000 Aluekohtaiset kadut ja muut liikennealueet yhteensä -6 925 000-1 746 361 25 % -9 800 000-15 070 000-14 610 000-9 190 000
Osavuosikatsaus 31.7.2019 20 Yhdyskuntatekniikan toimiala Muut liikennealueet Jorvaksen asema -50 000 0-300 000-40 591 14 % -2 500 000 Veikkolan melueste -22 975-1 500 000-62 700 4 % -500 000 Kt 50 Kehä III välillä kt 51 - Mankki 0-200 000-28 246 14 % Kevyen liikenteen raittien rakentaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn toimenpideohjelma (kv 18.12.2017 90) -1 260 000-1 315 027-1 230 000-127 473 10 % -1 180 000-200 000-660 000-710 000 Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen -300 000-132 700-100 000-12 015 12 % -100 000-80 000-50 000-50 000 Tievalaistus kaava-alueiden ulkopuolella (Yt 5/29.10.2003) -135 000-4 453-300 000-21 325 7 % -130 000-110 000-120 000-120 000 Muut liikennealueet yhteensä -3 630 000-292 350 8 % -4 410 000-390 000-830 000-880 000 Liikennealueet ja puistot määräraha yhteensä -10 555 000-2 038 711 19 % -14 210 000-15 460 000-15 440 000-10 070 000 yhteensä 6 101 256 9 485 115-11 490 000-2 073 791 18 % -16 390 000-17 310 000-17 140 000-10 320 000
Osavuosikatsaus 31.7.2019 21 Yhdyskuntatekniikan toimiala Yhdyskuntatekniikan toimialan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2019 Painopistealue: Kehittämisalue: Riski, syy, seuraus, suuruus Tavoitetaso Sovittu toimenpide / menettely Toteuma Kehittämisalue: Kestävä kuntatalous/ Investointikäytännöt Investointien talousarvion ja toteutumien vaihtelut tai ylitykset. Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät. Riskin suuruusluokka on normaali Investointihankkeet pysyvät hankinnan rajoissa. Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hankkeet toteutuvat suunnitelluissa aikatauluissa. Lautakunta on tietoinen investointien tilanteesta. Toimialan, tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että hankinnoista vastaavat tuntevat ja noudattavat lakeja, määräyksiä ja kunnan ohjeita. Toimialan investointien kilpailutuskäytäntöjen jatkuva arviointi, kehittäminen ja valvonta. Kehitetään toimialan investointien aikataulu- ja talousseurantaa. Lautakunnalle raportoidaan säännöllisesti ennusteet sekä poikkeamat. Tulosyksikköjen vastuuhenkilöt käyvät säännönmukaisesti kehityskeskusteluja, joiden yhteydessä todetaan koulutustarpeet mm. hankintoja koskien. Yhdyskuntatekniikka on parhaillaan käyttöönottamassa investointihankkeille kustannustenseurantaohjelmaa, jolla parannetaan hankkeiden taloudellisen tilanteen seurantaa ja ennakointia. Lautakunnalle raportoidaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksen yhteydessä
Osavuosikatsaus 31.7.2019 22 Yhdyskuntatekniikan toimiala Kehittämisalue: Kestävä kuntatalous/ Talousarvio-seuranta Käyttötalouden toteutumien vaihtelut tai ylitykset Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät. Riskin suuruusluokka on normaali Määrärahat riittävät käyttökustannuksiin. Käyttötalouden toteumista seurataan säännönmukaisesti. Lautakunta on tietoinen käyttötalouden tilanteesta. Seurataan talouden toteumaa ja parannetaan sen ennustettavuutta. Käyttötalouden toteumien ja poikkeamien seurantaa kehitetään analysoivammaksi sekä reagoidaan oleellisiin poikkeamiin. Toteumavertailun esittämistapaa kehitetään. Toimialan johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden raportit, analyysit, poikkeamat ja ennusteet talousarvioon verrattuna. Kunnan tavoitteena on kohdentaa talouden raportointia poikkeamien ja toiminnallisten muutosten esille tuomiseen. Osavuosikatsauksen raportointia toteutetaan tältä pohjalta. Toimialan johtoryhmässä on seurattu säännönmukaisesti talouden toteumia. Lautakunnalle raportoidaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti osavuosikatsauksessa ja tilipäätöksen yhteydessä Onnistuminen raportoidaan osavuosikatsauksen ja toimintakertomuksen yhteydessä. Kehittämisalue: Ajantasaisen osaaminen varmistaminen Ei olla tietoisia tai ei kyetä reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin. Riskin suuruusluokka on kohtalainen. Pysymme toimintaympäristön muutoksissa ajan tasalla. Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla. Toimialan rakenteet ja toimintaehdot vastaavat nykytilan tarpeita. Tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on hyvällä tasolla. Toimiala on kehittänyt johtamisen rakennetta pyrkien nopeampaan ja tehokkaampaan toimintaan sekä linjausten asettamiseksi. Henkilöstölle on tarjottu lisäkoulutusta ja sen lisäksi rekrytointien yhteydessä on saatu rekrytoitua pätevää henkilöstöä.
Kaavoitusohjelman vuoden 2019 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (1/4) oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (as) tarkoittaa muuta asiakirjaa tai suunnitelmaa Keskinen Kirkkonummi (sis. kuntakeskuksen ja sen lähialueet), vuoden 2019 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne 31.7.2019 Keskusta, Gesterby ehdotus (ltk,kh) ehdotuksen laatiminen vireillä suunnittelualueen laajentamista selvitetään Heikkilä, Juhlakallio hyväks. (kh, kv) kaava hyväksytty lautakunnassa odottaa maankäyttösopimuksia Keskusta, Keskustan urheilupuisto selvitykset ehdotus (ltk) ehdotus (kh) ehdotuksen laatiminen vireillä Keskusta, kortteli 108 ehdotus (ltk) ehdotus (ltk, kh) hyväks. (ltk, kh, kv) ehdotus hyväksytty kunnanhallituksessa Keskusta, Kirkkolaakson kauppakeskus OAS selvitykset valmisteluaineisto (ltk) maanomistajataho: päätös hankkeen käynnistämisestä syksyllä 2019 Keskusta, Munkinmäki, korttelit 202 ja 203* OAS selvitykset ehdotus (ltk, kh) odottaa esisopimusta alkuperäistä suunnittelualuetta laajennettava korttelilla 202 risteysjärjestelyjen takia Keskusta, Munkinmäenpuisto selvitykset OAS konsultti valittu ideasuunnitelmien laatiminen vireillä Keskusta, Tallinmäki selvitykset valmisteluaineisto (ltk) valmisteluaineiston laatiminen vireillä Heikkilä, Tolsanmäki hyväks. (ltk, kh, kv) kaava hyväksytty lautakunnassa odottaa maankäyttösopimuksia Tolsa, Tolsanjärvi selvitykset OAS valmisteluaineisto (ltk) OAS laadittu ehdotuksen laatiminen vireillä Keskusta, Villa Hagan puisto selvitykset OAS kaavahanke käsittää korttelit 101 ja 102 tontinluovutuskilpailuasiakirjojen laatiminen terveyskeskuksen tontille vireille syksyllä 2019 Kuntakeskuksen 2. vaiheen oyk ehdotus (ltk, kh) ehdotuksen laatiminen vireillä * liikennejärjestelyjen takia kaavoitettavaa aluetta on laajennettava korttelilla 202.
Kaavoitusohjelman vuoden 2019 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (2/4) oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (as) tarkoittaa muuta asiakirjaa tai suunnitelmaa Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2019 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne 31.7.2019 Kantvik, Pikkalanlahti valmisteluaineisto (ltk) ehdotus (ltk, kh) valmisteluaineiston laatiminen vireillä Kantvik, Prikiranta selvitykset hyväks. (ltk, kh, kv) lopullisen kaavan laatiminen vireillä Porkkala, Loman (ra)* hyväks. (ltk, kh, kv) kaava hyväksytty kunnahallituksessa Porkkala, Mössö (ra)* ehdotus (ltk, kh) ei toimenpiteitä Näse, Rastiranta (ra)* hyväks. (ltk, kh, kv) kaava hyväksytty kunnanvaltuustossa Kantvikin osayleiskaava selvitykset valmisteluaineisto (ltk) ei toimenpiteitä * hanke on vireillä tai tulee vireille, vaikka se ei ole kaavoitusohjelmassa 2019 2023
Kaavoitusohjelman vuoden 2019 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (3/4) oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (as) tarkoittaa muuta asiakirjaa tai suunnitelmaa Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2019 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne 31.7.2019 Masala, Bjönsinmäki ehdotus (ltk, kh) hyväks. (ytl, kh, kv) ehdotuksen laatiminen vireillä Jorvas, Inkilänportti hanke keskeytetty Jorvas, Jorvaksenkolmio ei toimenpiteitä Masala, Kettukorpi OAS ei toimenpiteitä Jorvas, Kvis selvitykset ehdotus (ltk, kh) ehdotuksen laatiminen vireillä Masala, Masalanportti hyväks. (ltk, kh, kv) kaava hyväksytty kh:ssa Masala, Mustikkarinne valmisteluaineisto (ltk) valmisteluaineiston laatiminen vireillä Jorvas, Pohjois-Jorvas selvitykset ehdotus (ltk, kh) ehdotuksen laatiminen vireillä Masala, Suvimäki ja Majvik ehdotus (ltk, kh) ehdotuksen laatiminen vireillä Sundsberg, Riistametsä hyväks. (kv) kaava hyväksytty kunnanvaltuustossa kaavasta on valitettu Sundsberg, Sarvvikinportti hyväks. (kv) kaava hyväksytty kunnanvaltuustossa kaavasta on valitettu, osittain lainv. Sundsberg, Sarvvikinranta ehdotus (ltk, kh) ehdotus ollut nähtävillä lopullisen kaavan laatiminen vireillä Masalan oyk selvitykset ehdotus (ltk, kh) Luoman oyk OAS (päivitys) valmisteluaineisto (ltk) tarjouspyynnön valmistelu vireillä odottaa lähijunaliikenteen varikon sijaintia koskevaa päätöksentekoa
Kaavoitusohjelman vuoden 2019 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (4/4) oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (as) tarkoittaa muuta asiakirjaa tai suunnitelmaa Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2019 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne 31.7.2019 Veikkola, Veikkolanportti ehdotus (ltk, kh) ei toimenpiteitä odottaa Veikkolan aseman sijaintia koskevaa päätöksentekoa Veikkola, Veikkolanpuro II ehdotus (ltk, kh) ehdotuksen laatiminen vireillä Veikkola, teollisuusalue* ei toimenpiteitä Vols, Kurkgård (ra)* hyväks. (ltk, kh, kv) ei toimenpiteitä Kylmälä oyk tark. ehdotus (ltk, kh) ehdotuksen laatiminen vireillä Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän oyk* OAS selvitykset valmisteluaineisto (ltk) valmisteluaineiston laatiminen vireillä odottaa Veikkolan aseman sijaintia koskevaa päätöksentekoa Muut kohteet, vuoden 2019 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne 31.7.2019 Keskuspuiston yleissuunnitelma (as)* selvitykset työn käynnistäminen ei toimenpiteitä suunnittelu vireille syksyllä 2019 Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen työn käynnistäminen ei toimenpiteitä ohjelma 2017, jatkohankkeet (as)* Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040 ja 2060 (as)* työn käynnistäminen valmis suunnittelu vireillä * hanke on vireillä tai tulee vireille, vaikka se ei ole kaavoitusohjelmassa 2018 2023