KUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA

Transkriptio

1 Liite ktltk OSAVUOSIKATSAUS II/2017 KUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA Osavuosikatsaus II Maankäytön tulosalue - Kuntatekniikan hallinto - Kunnallistekniikkapalvelut - Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut - Tontti- ja paikkatietopalvelut Joukkoliikenne Palo- ja pelastuspalvelut

2 KUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA JA SEN ALAISET JAOSTOT Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 Toimintatuotot 8/2017 % Poikkeama Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Vuokratuotot % Muut toimintatuotot % Kaikki toimintatuotot yhteensä % Toimintakulut Henkilöstökulut % Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Vuokrakulut % Muut toimintakulut % Kaikki toimintakulut yhteensä % Toimintakate % Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS /2017 % KS toteuma Ulkoiset toimintatuotot % Sisäiset toimintatuotot % Ulkoiset toimintamenot % Sisäiset toimintamenot % Toimintakate % Taloudellinen tuloksellisuus TP 2016 KS /2017 Asukasmäärä euroa per asukas Kuntatekniikan lautakunta Palvelutuotannon jaosto

3 KUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA Ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja -kulut Toimintatuotot TP 2016 KS /2017 % KS toteuma Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot % Vuokratuotot % Muut toimintatuotot % Kaikki toimintatuotot yhteensä % Toimintakulut Henkilöstökulut % Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Vuokrakulut % Muut toimintakulut % Kaikki toimintakulut yhteensä % Toimintakate % Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS /2017 % KS toteuma Ulkoiset toimintatuotot % Sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot % Sisäiset toimintamenot % Toimintakate % Kunnan toimielinrakenne ja kuntatekniikan toimialan organisaatio on muuttunut Toimielinrakenteen muutoksen myötä yhdyskuntatekniikan lautakunnan toiminta loppui alkaen yhdyskuntatekniikan lautakunnan tehtävät sekä osa palvelutuotannon lautakunnan ja Eerikinkartanon johtokunnan tehtävistä siirtyivät kuntatekniikan lautakunnalle, jonka alaisuudessa toimivan palvelutuotannon jaoston vastuulle jää osa palvelutuotannon lautakunnan alaisesta toiminnasta. Vesihuoltoa koskevat asiat siirtyvät Kirkkonummen Vesi liikelaitoksen johtokunnalle. Organisaatiomuutoksen yhteydessä lautakunta vastaa kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluista, tontti- ja paikkatietopalveluista ja joukkoliikenteestä kuten ennenkin, mutta lisäksi kunnallistekniikan investointi- ja kunnossapitopalveluista, hallinnosta sekä palo- ja pelastuspalveluista. Yhdyskuntatekniikan lautakunnan alaisuudessa toimii palvelutuotannon jaosto sekä tiejaosto.

4 Osavuosikatsaus II/2017 kertoo tilanteen uuden toimielinrakenteen mukaisesti tilanteessa Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tilanteessa toimintamenojen ja -tulojen toteutuman tulisi laskennallisesti olla noin 67 %. Talousarviossa määritelty käyttötalousosan sitovuustaso valtuustoon nähden on yhdyskuntatekniikan lautakunnan toimintakate. Erikseen sitovana yhdyskuntatekniikan lautakunnan osalta on joukkoliikenteen (HSL) toimintakate. Tilanteessa arvioidaan, että lautakunnan toimintakate ja joukkoliikenteen toimintakate toteutuvat talousarvion mukaisesti. Taloudellinen tuloksellisuus TP 2016 KS /2017 Asukasmäärä euroa per asukas Kuntatekniikan hallinto Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut Tontti- ja paikkatietopalvelut Kunnallistekniikan investointipalvelut Kunnallistekniikan kunnossapitopalvelut Joukkoliikenne Palo- ja pelastuspalvelut Tiejaosto Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Kirkkonummi pyrkii kasvattamaan seudullista vetovoimaa kehittämällä kuntakeskusta, aluekeskuksia ja asemanseutuja sekä parantamalla elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Vuoden 2017 aikana Helsingin seudun yhteistyö on aktivoitunut laadittaessa sekä uutta maakuntakaavaa että valmisteltaessa MAL hanketta. Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut osallistuu molempiin hankkeisiin. Kirkkonummi on sitoutunut Helsingin seudun kuntien kanssa MAL-yhteistyössä yhteisesti hyväksyttyihin asuntotuotantotavoitteisiin. Uusi MAL-sopimus vuosille on hyväksytty vuonna Nykyisten taajamien vahvistamisella, yhdyskuntarakenteen eheyttämisellä ja täydennysrakentamishankkeiden edistämisellä vaikutetaan kunnan talouden vahvistamiseen. Painopisteenä on myös Kirkkonummen seudullisen vetovoiman kasvattaminen, kun kuntakeskusta, aluekeskuksia ja asemanseutuja kehitetään sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä parannetaan. Yhdyskuntarakentamiseen tarvittavan maan hankintaa pyritään aktivoimaan kuntastrategian mukaisesti. Talousarviossa on asetettu tavoitteet asuntotonttien luovuttamiselle. Paikkatietojärjestelmää sekä aineistoja on kehitetty hyödynnettäväksi eri toimialojen käyttöön suunnittelun sekä päätöksenteon tueksi. Kuntalaisten käyttöön lisätään paikkatietoaineistoja kunnan internetkarttapalvelussa.

5 Sitovat toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Kriittinen menestystekijä Mittari Tavoitetaso Tehokas ympäristöarvot huomioiva maankäyttö / aktiivinen elinkeinopolitiikka MAL-sopimuksen mukaisten asemakaavoituksen tavoitteiden toteuttaminen asemakaavoituksen asuntotuotannon vuositavoite (AK, AO, AP, k-m2, toteutumisaste) asuntotuotannon vuositavoite noin k-m2 (asemakaavoitus) n k-m2 (A-K, lainvoimainen) Tehokas ympäristöarvot huomioiva maankäyttö / Kaavoitusohjelman toteuttaminen Kirkkonummen kunnan maankäytön kehityskuvan 2040 ja muiden maankäyttöä ohjaavien strategioiden mukaisesti Henkilöstöresurssien ja konsulttimäärärahojen riittävyys ja niiden oikea-aikainen kohdentaminen lainvoimaisten kaavojen lukumäärä viisi hyväksyttyä asemakaavaa / yksi hyväksytty osayleiskaava 2 hyväksyttyä asemakaavaa Tehokas ympäristöarvot huomioiva maankäyttö / ympäristöarvojen kartoittaminen ja tiedon tehokas hyödyntäminen kaavoituksessa ja hankkeissa Ympäristö ja luontoarvot kunnan vetovoimatekijänä Muistutusten ja valitusten väheneminen. Kaavoituksen nopeutuminen. Otetaan laajemmin käyttöön digitaalisia työkaluja kuten paikkatietokanta. Kaavojen laadinnan yhteydessä on tehty monipuolisia luontoselvityksiä. Paikkatietojärjestelmää täydennetään tehtyjen luontoselvitysten ja hulevesiselvitysten osalta. Talous/ Edistetään tulojen kasvua Tonttien myynti/ vuokraus *luovutettujen omakotitonttien määrä *luovutettujen rivija kerrostalojen määrä * 50 omakotitonttia. *3-5 rivi- ja kerrostalo- tonttia. Osa tonteista varataan ARAasuntotuotantoon. Myyty 2 ja vuokrattu 13 omakotitonttia sekä myyty 1 rivi- ja kerrostalotontti. Kehittyvät palvelut / Asukkaille tarjotaan laadukkaat ja kustannustehokkaat joukkoliikennepalvelut Joukkoliikenteen käyttäjämäärät Joukkoliikenteen käyttö: nousujen määrä (lkm) Nousujen määrän kasvu vuodesta 2016 Lähijunaliikenne: nousua heinäkuussa, +7% (2016: ) Sisäiset bussilinjat: nousua. elokuussa +12,5% (5/2016: )

6 KUNTATEKNIIKAN HALLINTO Ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja -kulut Toimintatuotot TP 2016 KS /2017 % KS toteuma Myyntituotot Kaikki toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut % Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Avustukset Muut toimintakulut % Vuokrakulut % Muut toimintakulut % 92 Kaikki toimintakulut yhteensä % Toimintakate % Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 KS /2017 % toteuma Ulkoiset toimintatuotot Sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot % Sisäiset toimintamenot % Toimintakate % Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Lautakunnan hallinnon kustannukset sekä toimintakate ovat elokuun loppuun mennessä 68 %. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Hallintopalveluiden osalta suuri muutos on ollut uuteen asianhallintajärjestelmään vaihtaminen. Kyseinen järjestelmä vaikuttaa laajasti hallintotoimintaan ja on vaatinut henkilöresurssien sitomista sen käyttöönottoon. Järjestelmän käyttäminen lautakuntien ja jaosten toiminnassa aloitettiin kesän jälkeen. Cloudia sopimustenhallinnan sekä kilpailutusjärjestelmän käytön tehostaminen on aloitettu. Kunnallistekniikan kunnossapitokohteissa järjestelmää käytetään aktiivisesti. Jo voimassaolevia sopimuksia on skannattu järjestelmään.

7 KAAVOITUS- JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄPALVELUT Ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja -kulut Toimintatuotot TP 2016 KS /2017 % KS toteuma Myyntituotot % Maksutuotot % Kaikki toimintatuotot yhteensä % Toimintakulut Henkilöstökulut % Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Kaikki toimintakulut yhteensä % Toimintakate % Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 KS /2017 % toteuma Ulkoiset toimintatuotot % Sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot % Sisäiset toimintamenot % Toimintakate % Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tilanteessa arvioidaan, että toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti tai alittuu jonkin verran. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Vuoden painopistealueena on kaavoitusohjelman toteutuminen. Tunnuslukujen poikkeamien syyt verrattuna edellisvuoteen ja verrattuna talousarvioon: Hankkeiden suunnitteluvaiheet ovat kestäneet arvioitua pidempään. Osavuosikatsauksen liitteenä on kaavoitusohjelman suunnittelukohteet ja niiden tilanne Tunnusluvut Maankäytön tulosalue Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut TP 2016 Tot 8/2016 TA 2017 Tot 8/2017 Tot % Vuoden aikana aloitetut kaavahankkeet, OAS, kpl % Vuoden aikana hyväksytyt (osa) yleiskaavahankkeet, kpl/ha 0 / 0 0 / / 0 0 % Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja -muutokset, kpl/ha 2 / 33 2 / / % Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat, kpl/ha 0 / 0 0 / / 0 0 %

8 TONTTI- JA PAIKKATIETOPALVELUT Ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja -kulut Toimintatuotot TP 2016 KS /2017 % KS toteuma Myyntituotot % Maksutuotot % Muut toimintatuotot % Vuokratuotot % Muut toimintatuotot Kaikki toimintatuotot yhteensä % Toimintakulut Henkilöstökulut % Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Muut toimintakulut % Vuokrakulut % Muut toimintakulut % Kaikki toimintakulut yhteensä % Toimintakate % Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 KS /2017 % toteuma Ulkoiset toimintatuotot % Sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot % Sisäiset toimintamenot % Toimintakate % Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tilanteessa toimintatuotot ovat ylittyneet, mikä johtuu osittain maanvuokrien laskutusaikataulusta ja suunnittelu ja mittaustoimen maksutuottojen kertymästä. Toimintakulut ovat ylittyneet palvelujen ostojen osalta. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Vuoden 2017 omakotitonttien luovutustavoite on 50 kpl sekä 3-5 rivi- ja kerrostalotonttia mennessä on myyty 2 ja vuokrattu 13 omakotitonttia sekä myyty 1 rivi- ja kerrostalotontti. Tunnuslukutaulukossa on myyntitavoite tuottajamuotoisille tonteille kerrosneliömetreinä. Rivi- ja kerrostalotontti on myyty tontinosana pysäköintialueeksi, jolloin kerrosneliömetritietoja ei voida ilmoittaa. Haapiorinteen asemakaava-alueen omakotitontit ja Tinanpuiston asemakaava-alueen kerrostalotontit tulevat hakukierrokselle syksyn aikana.

9 Tunnuslukujen poikkeamien syyt verrattuna edellisvuoteen ja verrattuna talousarvioon: Tunnusluvut Maankäytön tulosalue Tontti- ja paikkatietopalvelut TP 2016 Tot 8/2016 TA 2017 Tot 8/2017 Tot % Luovutetut/varatut AO-tontit, kpl % Luovutetut tuottajamuotoiset tontit, rakennusoikeus k-m kpl

10 KUNNALLISTEKNIIKKAPALVELUT Kunnallistekniikan investointipalvelut Ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja -kulut Toimintatuotot TP 2016 KS /2017 % KS toteuma Muut toimintatuotot Vuokratuotot - Muut toimintatuotot 17 - Kaikki toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut % Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut % Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Kaikki toimintakulut yhteensä % Toimintakate % Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 KS /2017 % toteuma Ulkoiset toimintatuotot Sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot % Sisäiset toimintamenot Toimintakate % Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Ei huomattavia poikkeamia.

11 Kunnallistekniikan kunnossapitopalvelut Ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja -kulut Toimintatuotot TP 2016 KS /2017 % KS toteuma Myyntituotot % Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot % Vuokratuotot % Muut toimintatuotot % Kaikki toimintatuotot yhteensä % Toimintakulut Henkilöstökulut % Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Vuokrakulut % Muut toimintakulut Kaikki toimintakulut yhteensä % Toimintakate % Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 KS /2017 % toteuma Ulkoiset toimintatuotot % Sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot % Sisäiset toimintamenot % Toimintakate % Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tilanteessa arvioidaan, että toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet laskennallista pienempinä, syynä mm. tulokertymän arvioinnissa tapahtuneiden muutosten vuoksi ja ulkoilu- ja urheilualueiden toimintatuottojen sisäisen laskutuksen viive. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Talvikauden jälkeen on ollut tavanomaista enemmän auraus- ja päällystevaurioita, minkä vuoksi katujen päällysteiden korjaaminen on ollut laajaa.

12 Toiminnalliset tavoitteet, korjaus ja ylläpito Kuntastrategian menestystekijä Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa 8/2017 Uudistuva palveluverkko / Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit Hyvä ilmanlaatu Ajoradat harjattu ja pesty mennessä Sorateiden suolaukset (1 krt/v) toteutettu suoritettu Hoidetut metsät ja virkistysalueet Metsästrategian sallimat metsänhoitotyöt: keskimäärin 26 ha, hakkuumäärä m3 / vuosi Alkuvuoden hakkuu- ja hoitotyöt on suoritettu toimenpideohjelman mukaisesti Urheilu- ja virkistysalueiden hoito hoitoluokitusten mukaisesti suoritta- Liikuntatoimen ma arviointi Työt on suoritettu hoitoluokituksen mukaisesti Katu- ja viherrekisterin käyttöönotto 80 % kohteista tallennettu Kohteet on tallennettu Tunnusluvut Maankäytön tulosalue Kunnallistekniikan kunnossapitopalvelut TP 2016 TA 2017 Talousmetsät, ha Virkistysalueet, ha 1550 Hoidetut viheralueet, ha Kunnossapidetyt liikenneväylät, km Päällystetyt kadut, km Katuvalojen määrä, kpl Tunnusluvut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti.

13 JOUKKOLIIKENNE Ulkoiset ja sisäiset toimintakulut Toimintakulut TP 2016 KS /2017 % KS toteuma Palvelujen ostot % Muut toimintakulut % Vuokrakulut % Muut toimintakulut - Kaikki toimintakulut yhteensä % Toimintakate % Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 KS /2017 % toteuma Ulkoiset toimintatuotot Sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot % Sisäiset toimintamenot % Toimintakate % Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tilanteessa arvioidaan, että toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Länsimetron käyttöönotto on edelleen viivästynyt. Länsimetro aloittaa liikennöinnin tämän hetken tietojen mukaan syksyllä Tällöin Kirkkonummen bussiliikenteen päätepysäkki tulee siirtymään Kampista Matinkylään. Länsimetron käyttöönoton viivästyminen lykkää HSL:n ja sen jäsenkuntien maksamien infrakorvausten realisoitumista, mikä kerryttää kuntaosuuden ylijäämää joka pienentää tulevien vuosien kunta-osuutta.

14 PALO- JA PELASTUSPALVELUT Ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja -kulut Toimintakulut TP 2016 KS /2017 % KS toteuma Henkilöstökulut % Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut % Palvelujen ostot % Avustukset % Kaikki toimintakulut yhteensä % Toimintakate % Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 KS /2017 % toteuma Ulkoiset toimintatuotot Sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot % Sisäiset toimintamenot Toimintakate % Tehtävä käsittää sammutus- ja pelastustoiminnan, öljyntorjuntapalvelut ja väestönsuojelun, sekä VPK-avustusten myöntämisen. Palvelut ostetaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Länsi-Uudenmaan pelastustoimi on päättää palvelutasosta kuultuaan kuntia. Palvelutason määrittelyn yhteydessä selvitetään alueella esiintyvät uhat, käytettävät voimavarat ja määritellään onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja väestönsuojelun palvelujen taso sekä suunnitelma niiden kehittämiseksi. Voimassaolevaan palvelutasoon on Kirkkonummen kunnanvaltuusto kokouksessaan antanut lausuntonsa. Kunnanhallitus on edellyttänyt, että osana toimivaa ja kustannustehokasta pelastustointa käytetään alueen sopimuspalokuntia ja laaditaan hälytysohjeet niin, että sopimuspalokuntien toimintakyky säilyy ja näin osaltaan vaikuttaa kuntalaisten turvallisuuteen. Palvelutasopäätös on voimassa vuosille Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tuloslaskelma etenee arvioidun mukaisesti. Elokuun toteumassa sammutus- ja pelastuspalveluiden kustannukset ovat 65,2 % talousarviosta eli budjetoidun mukaisesti. Sopimuspalokuntien tukemiseksi varatut avustukset maksatetaan pääasiallisesti vuoden loppuun mennessä toteumien mukaisesti. Tunnusluvut Maankäytön tulosalue Pelastustoimi TP 2016 Tot 8/2016 TA 2017 Tot 8/2017 Tot % tehtävät Kirkkonummella, kpl/vuosi % Rakennuspalot, kpl/vuosi % Rakennuspalovaara, kpl/vuosi % Liikenneonnettomuudet %

15 Tunnuslukujen poikkeamien syyt verrattuna edellisvuoteen ja verrattuna talousarvioon: Pelastustoimen tehtävien määrät eivät olennaisesti poikkea aiempien vuosien tasosta. Rakennuspalo- ja rakennuspalovaaratehtäviä oli yhteensä saman verran kuin samaan aikaan edellisenä vuonna. Muita vahinkoja oli esimerkiksi liikennevälinepaloja 19 kappaletta, maastopaloja 17 kappaletta ja öljyvahinkoja 12 tehtävää. Ensivastetehtäviä suoritettiin 195 kappaletta Kirkkonummen alueella. Näiden lisäksi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos huolehtii myös muista tarkastus- ja varmistustehtävistä sekä vahingontorjuntatehtävistä.

16 TIEJAOSTO Ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja -kulut Toimintatuotot TP 2016 KS /2017 % KS toteuma Maksutuotot Kaikki toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset % Kaikki toimintakulut yhteensä % Toimintakate % KS Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS /2017 % toteuma Ulkoiset toimintatuotot Sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot % Sisäiset toimintamenot Toimintakate % Tiejaosto toimii kuntatekniikan lautakunnan alaisuudessa. Tiejaoston tehtävänä on ratkaista yksityistielaissa tielautakunnalle määrätyt tehtävät ja huolehtia yksityistieverkon suunnitelmallisesta kehittämisestä kunnassa. Lisäksi tiejaosto päättää kunnan avustusten jakamisesta tiekunnille. Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tilanteessa arvioidaan, että toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti.

17 KUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT Muut pitkävaikutteiset menot Hankeryhmään on tehtävätasolla budjetoitu kunnan rahoitusosuus sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät jää kunnan käyttöomaisuudeksi. Lisäksi hankeryhmään on budjetoitu asiantuntijapalveluhankinnoista aiheutuvat tavanomaista suuremmat kartoituskustannukset. Tehtävä (sitovuustaso) Määräraha Kehittämis- ja yhteiset palvelut (Teh) Täydennyskartoitukset ja paikkatietojen tuottaminen Vuonna 2017 täydennyskartoitusinvestointirahaa käytetään paikkatietoaineistojen tuottamiseen ja täydentämiseen sekä paikkatietojärjestelmän päivittämiseen. Kantvik Tolsa kartoitusprojektin tilanne : - Ilmakuvaus ja laserkeilaus on suoritettu - Hankkeen kokonaiskustannus on , josta maksettu HSY:n pääkaupunkiseudun ortokuvahankeen tilanne : - Ilmakuvaus on suoritettu - Hankkeen kokonaiskustannus Kirkkonummen osalta on , josta maksettu 5.931

18 Liikenneväylät ja puistot Vastuullinen viranhaltija kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen Aluekohtaiset tiet ja muut liikennealueet Keskustan asemakaava-alueet Asemankaaren, Asemapuiston, Ratapuiston, P-Asemapuiston, P-Veturitallintien ja Nummitien rakentaminen, 1. vaihe, etenee suunnitelman mukaisesti Talvivalaistuksen rakentaminen, etenee suunnitelmien mukaisesti Opasportaaleiden korjaus, etenee suunnitelmien mukaisesti Keskustan juna-aseman nykyisen kevyen liikenteen alikulun saneerauksen suunnittelu ja toteutus, sopimuksen käsittely Liikennevirastossa on hidastanut hanketta niin, että urakan aloitus siirtyy vuodelle Munkinmäentien ja Luostarinrinteen risteyksen muutosselvitys, toteutuu suunnitelman mukaisesti Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma, on ollut luottamuselinten käsittelyssä ja palautettu täydennettäväksi Vesitorninmäen asemakaava-alue Katujen ja puistojen rakennussuunnittelu, suunnittelu on käynnissä Jokiniityntien, Kyrkvallantien ja sillan suunnittelu ja rakentaminen, rakennusurakka etenee suunnitellusti. Yleisten pysäköintialueiden suunnittelu ja rakentaminen Hankaintien p-alueen suunnittelu ja rakentaminen, suunnittelu on käynnissä Länsipihan pihakadun p-paikkojen muutossuunnittelu, suunnittelu on käynnissä Katujen saneeraussuunnitelman laatiminen Resurssipulasta johtuen työtä ei ole käynnistetty ja hanke siirtyy eteenpäin. Valaistuksen rakentaminen puuttuvilta kevyen liikenteen väyliltä Länsi Kolsari, Pakrintie - Osmussaarenkaari, Muhunpolku Osmussaarenkaari Suunnittelu etenee käyttösuunnitelman mukaisesti Prikirannan asemakaava-alue Katujen rakennussuunnittelu Kohde ei ole käynnistynyt sillä asemakaava ei ole saanut lainvoimaa. Hanke siirtyy vuodelle Haapiorinteen asemakaava-alue Katujen ja puistojen rakentaminen Hankkeen urakkahinta on kadun rakentamisen osalta ja se käynnistyi vuonna Urakan eteneminen hidastui suurten sähkökaapeleiden hidastuneiden siirtojen vuoksi ja tämän vaikutuksesta ennakoitua suurempi osuus urakan kustannuksista on siirtynyt kuluvalle vuodelle. Työt etenevät urakkasopimuksen mukaisessa aikataulussa

19 Masalan keskustan asemakaava-alue 1. vaihe: Masalantie välillä Puolukkamäki-Köpaksenpolku, Sundsbergintie välillä Masalantie- Masalanportin alue ja Sepänkyläntie välillä Masalantie-Bjönsinpolun alikulku suunnittelu ja rakentaminen, suunnittelu on käynnissä, toimenpiteet odottavat kaavan lainvoimaisuutta. Kohde siirtyy vuodelle Rydmanintien (Vernerinpuisto) ja Tinantien, Suomelanpolun, Aittakujan sekä Köpaksenpolun (Bjönsinmäki) rakennussuunnittelu, Rydmanintien suunnittelu on käynnissä, Bjönsinmäen kaava-alueen osalta suunnittelu siirtyy, koska kaava ei ole saanut lainvoimaa. Masalan urheilupuiston liittymän ja pysäköintialueen suunnittelu ja rakentaminen, suunnittelu on käynnissä, toimenpiteet odottavat kaavan lainvoimaisuutta. Kohde siirtyy vuodelle Masalantien ja Rusthollintien risteysalueen bussipysäkkien rakentaminen, työ toteutetaan Tinanpuiston kunnallistekniikan urakan yhteydessä ja työt ovat käynnissä. Masalan Tinanpuiston alue Katujen ja puistojen rakentaminen, urakkasopimus on solmittu ja työt ovat käynnistyneet. Veikkolan asemakaava-alueet Alueen 11 katujen rakentaminen, urakka etenee urakkasopimuksen mukaisessa aikataulussa Alueen 18 katujen rakennussuunnittelu, suunnittelu käynnistyy syksyllä Peräläntien rakennussuunnittelu välillä vt. 1:n ylikulkusilta-aiemmin rakennettu osuus, suunnittelu käynnistyy syksyllä Alueiden 13 ja 14 rakennussuunnittelu, suunnittelu on käynnissä. Mt110 Turuntien Puronsuuntien pysäkkiparin rakentaminen, urakka etenee urakkasopimuksen mukaisesti aikataulussa Veikkolanportti Veikkolan eritasoliittymän tiesuunnittelu, ELY-keskus on tilannut joukkoliikenteen lisäselvityksiä. Tiesuunnittelu voidaan aloittaa, kun selvitykset on tehty. Tiesuunnittelu käynnistyy vuonna Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue Katujen rakentaminen Kyrkvallan alueen katujen peruskorjaus Rakennusurakat ovat käynnissä ja etenevät aikataulun mukaisesti. Kaava-alueiden katujen perusparannukset Työt etenevät aikataulussa. Lähivirkistysalueiden perusparannushankkeet Työt etenevät aikataulussa Muut liikennealueet Jorvaksen asema Rakennussuunnittelu (kunnan osuus 52 %) Liikennevirasto ei ole käynnistänyt kohteen suunnittelua. Kohde siirtyy vuodelle 2018.

20 Kevyen liikenteen raittien rakentaminen Volsintien kevyen liikenteen väylän välillä Myllykyläntie - Ingelsintie rakennussuunnittelu Etenee suunnitelmien mukaisesti Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen Katuvalojen uudistaminen EU-säädösten mukaiseksi Työt etenevät suunnitelman mukaisesti Tievalaistus kaava-alueiden ulkopuolella (yt 5/ ) Porkkalantie väli Kt51-Vanha Porkkalantie rakentaminen Porkkalantie väli Vanha Porkkalantie - Friggesbyntie suunnittelu Työt etenevät suunnitelman mukaisesti Liikenneturvallisuuden parantaminen (PATU ) Ajoesteiden hankinta ja asennus Liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen Suojatiemaalausten uusiminen Liikennepeilien hankinta ja asentaminen tarvittaessa Liikennemerkkien uusiminen Kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelman pienkohteiden toteuttaminen Työt etenevät suunnitelman mukaisesti Liikunta- ja virkistysalueet Vastuullinen viranhaltija kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen Liikunta-alueet Pallokenttien rakentaminen ja peruskorjaus Lapinkylän pallokentän suunnittelu Työt etenevät suunnitelman mukaisesti Lähiliikuntapaikat Keskustan: Jokirinteen oppimiskeskuksen tontille sijoittuvan lähiliikuntapaikan suunnittelu Keskustan urheilupuisto: monitoimikentän suunnittelu Kirkkolaakson puiston liikuntatoimintojen kehittäminen Kantvikin lähiliikuntapaikan suunnittelu Työt etenevät suunnitelman mukaisesti KV päätti , että hankkeelle lähiliikuntapaikat, investointihanke 5445, myönnetään euron lisämääräraha Kantvikin lähiliikuntapaikan suunnittelua varten. Virkistysalueet ja ulkoilureitit Kuntoratojen ja latujen perusparantaminen Kuntoiluvälineiden uusiminen Työt etenevät suunnitelman mukaisesti

21 Muut hankkeet Liikuntapaikkojen valaisimien vaihto (EU-direktiivi) Työt etenevät suunnitelman mukaisesti Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Vastuullinen viranhaltija: kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen Strömsbyn maakaatopaikan viimeistelytyöt Työt etenevät suunnitelman mukaisesti Joukkoliikenneinfran rakentaminen Keskusta-alueen bussipysäkkien parantaminen Vanhan Rantatien pohjoispuolen pysäkkien parantamissuunnittelu välillä Kirkkonummen keskusta Laajakallio Työt etenevät suunnitelman mukaisesti

22 PALVELUTUOTANNON JAOSTO Osavuosikatsaus II Palvelutuotannon tulosalue - Toimitilapalvelut Tilapalvelut Puhtauspalvelut - Ruokapalvelut

23 PALVELUTUOTANNON JAOSTO Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 Toimintatuotot 8/2017 % KS toteuma Myyntituotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Vuokratuotot % Muut toimintatuotot % Kaikki toimintatuotot yhteensä % Toimintakulut Henkilöstökulut % Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Muut toimintakulut % Vuokrakulut % Muut toimintakulut % Kaikki toimintakulut yhteensä % Toimintakate % TP 2016 KS 2017 KS /2017 % toteuma Ulkoiset toimintatuotot % Sisäiset toimintatuotot % Ulkoiset toimintamenot % Sisäiset toimintamenot % Toimintakate % Taloudellinen tuloksellisuus TP 2016 KS /2017 Asukasmäärä euroa per asukas Palvelutuotannon jaosto / hallinto Toimitilapalvelut Tilapalvelut Puhtauspalvelut Ruokahuoltopalvelut

24 Palvelutuotannon jaosto vastaa toimitilapalveluista (tilahallinnon investoinnit ja kunnossapito, puhtauspalvelut) sekä ruokapalvelut. Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tilanteessa palvelutuotannon jaoston toimintamenojen ja -tulojen toteutuman tulisi laskennallisesti olla 66,7%. Toimintatuotoista on toteutunut 57,2 % ja toimintakuluista 64,4 %. Jaoston ulkoinen toimintakate on elokuun lopussa 66,9 % ja sisäinen 58,1 %. Myyntituotot sekä muut toimintatuotot alittavat arvioidut tulokertymät, mutta pääosan poikkeamasta selittää viive sisäisessä laskutuksessa. Toimintamenot jaoston tasolla ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Kunnan käyttöön on päätetty vuokrata talousarviossa arvioitua enemmän ulkopuolelta vuokrattuja tiloja (sisäilmaongelmat, väistötilat) ja vuokrakulut tulevat ylittymään käyttösuunnitelmaan verrattuna. Rakennuskannan ylläpitomenot ylittyvät käyttösuunnitelmaan verrattuna ja niihin tulee kiinnittää erityistä huomiota loppuvuoden aikana. Jaoston sitovat toiminnalliset tavoitteet Tilanteessa arvioidaan, että talousarvion toiminnalliset tavoitteet voidaan pääsääntöisesti saavuttaa. Tavoite Talous/ Riittävä ja oikeaaikainen talousseuranta Talous/ Tilakustannuste n hallinta Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö / Resurssien oikea kohdentuminen ja ammattitaidon ajanmukaisuus Kriittinen menestystekij ä Talousseurannan oikea-aikainen toteuttamien, yhdenmukainen menettely Kunnan omistamien tilojen tehokas käyttö Henkilöstö osallistuu työtehtävien hoidon edellyttämään tai sitä tukevaan koulutukseen Mittari Tavoitetaso /2017 Ulkoa vuokrattujen tilojen määrä m 2 m 2 / käyttäjä eri tyyppisissä kiinteistöissä Lautakunnan sisäisen valvonnan suunnitelman mukaiset kehittämistoimenpiteet Kehittämistoimenpiteet ovat suoritettu suunnitelman mukaisesti Ulkopuolisilta kunnan käyttöön vuokrattuja tilojen määrä vähenee Ei ylitetä valtakunnallisia keskiarvoja kiinteistöjen käyttötehokkuudessa Johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden ja investointien toteumat sekä poikkeamat kuukausittain. Osavuosikatsaus II:ssä raportoidaan talouden tilanne Ulkopuolisten tilojen vuokrattu määrä on kohonnut hieman (1,2%) johtuen sisäilmaongelmista kunnan omistamissa kiinteistöissä koulutuspäivät/ hlö 3 pv/ hlö Koulutussuunnitelma on edennyt suunnitelman mukaisesti.

25 PALVELUTUOTANNON JAOSTO / HALLINTOPALVELUT Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 Toimintatuotot 8/2017 % KS toteuma Tuet ja avustukset Kaikki toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut % Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Muut toimintakulut % Vuokrakulut Muut toimintakulut % Kaikki toimintakulut yhteensä % Toimintakate % TP 2016 KS 2017 KS /2017 % toteuma Ulkoiset toimintatuotot Sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot % Sisäiset toimintamenot % Toimintakate % Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Palvelutuotannon hallinnossa toimintakate on vain 15 %, Sisäisten kustannusten toimintakate on toteutunut budjetoidun mukaisesti 68,5 %. Ulkoisten kustannusten toimintakate on 13,7 %, koska toimialan eläkekuluja ei ole vielä jaettu kustannuspaikalle. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Hallintopalveluiden osalta suuri muutos on ollut uuteen asianhallintajärjestelmään vaihtaminen. Kyseinen järjestelmä vaikuttaa laajasti hallintotoimintaan ja on vaatinut henkilöresurssien sitomista sen käyttöönottoon. Järjestelmän käyttäminen lautakuntien ja jaosten toiminnassa aloitettiin kesän jälkeen. Palvelutuotannon lautakunta käytti uutta järjestelmää jo kokouksessaan. Cloudia sopimustenhallinnan sekä kilpailutusjärjestelmän käytön tehostaminen on aloitettu. Kunnallistekniikan kunnossapitokohteissa järjestelmää käytetään aktiivisesti. Jo voimassaolevia sopimuksia on skannattu järjestelmään. Kiinteistötietojärjestelmän laajentamista asuntovuokrien laskutukseen valmistellaan. Ohjelma arvioidaan olevan tuotantokannassa ennen ensi vuoden laskutuksia.

26 TILAPALVELUT Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 Toimintatuotot 8/2017 % KS toteuma Myyntituotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Vuokratuotot % Muut toimintatuotot % Kaikki toimintatuotot yhteensä % Toimintakulut Henkilöstökulut % Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Muut toimintakulut % Vuokrakulut % Muut toimintakulut % Kaikki toimintakulut yhteensä % Toimintakate % TP 2016 KS 2017 KS /2017 % toteuma Ulkoiset toimintatuotot % Sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot % Sisäiset toimintamenot % Toimintakate % Tilapalveluiden investointipalvelut Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tilahallinnon investointipalvelut on toiminut talousarvion mukaisesti ja toimintakate on elokuun lopussa 74,2 %. Sisäiset palvelujen ostot ovat toteutuneet 66,7 %. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Kesän aikana aloitettiin uuden hyvinvointikeskuksen toteutussuunnittelu.

27 Tilapalveluiden kunnossapitopalvelut Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Kunnossapitopalveluissa toimintatuotot ovat toteutuneet 57,3 % ja toimintakulut 69,2%. Ulkoinen toimintakate on 72,7 % ja sisäinen 57,7 %. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Arava-asuntojen toiminta on siirtynyt tilahallinnon kunnossapitopalvelujen alaisuuteen, kuten myös Eerikinkartanon kiinteistöt. Koulujen ja päiväkotien kesäloman aikana tehtiin useammassa rakennuksessa ylläpitokorjauksia sekä sisäilmaan liittyviä parannustoimenpiteitä. Suurimpia kohteita olivat Gesterbyn ruotsinkielinen ja suomenkielinen koulu, Nissnikun koulu, Kirkkoharjun koulu, Kantvikin koulu, Jolkbyn päiväkoti, Köpaksen päiväkoti sekä terveyskeskus. Tarkempi selvitys vuosikorjausohjelman tilanteesta on liitteessä. Vuosikorjausohjelman (investointiosuus) ja ylläpitokorjauksienvälillä on ollut kirjauksissa vaihtelua, joita ollaan parhaillaan korjaamassa. Tämä tulee tarkoittamaan, että osa vuosikorjausohjelman kuluista siirretään ylläpitokorjauksiin (käyttötalous). Elokuun alkuun tavoiteltu Gesterbyn koulukeskuksen väistötilarakennus viivästyi maanrakennustöiden osalta ja viivästytti täten koko rakennuksen valmistumista. Tilapalveluiden käytössä on kesäkuun alusta alkaen ollut sähköinen huoltokirja sekä siihen liittyvä palvelupyyntö toiminto. Eri käyttäjäkunnat ovat ottaneet palvelupyyntötoiminnon hyvin käyttöönsä ja huolto- sekä ylläpitopalveluiden toiminnan ohjaus on siirtynyt kyseiseen palveluun kiitettävästi. Tunnuslukujen poikkeamien syyt verrattuna edellisvuoteen ja verrattuna talousarvioon: Kunnan käyttöön on päätetty vuokrata talousarviossa arvioitua enemmän ulkopuolelta vuokrattuja tiloja (sisäilmaongelmat, väistötilat) Tunnusluvut Palvelutuotannon tulosalue Tilahallinnon kunnossapitopalvelut TP 2016 Tot 8/2016 TA 2017 Tot 8/2017 Tot % Ylläpidettävien toimitilojen kerrosala, m ,0 Ylläpidettävien vuokrattujen tilojen kerrosala, m ,2 Ylläpidettävien muiden tilojen kerrosala, m ,0 YHTEENSÄ:

28 PUHTAUSPALVELUT Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 Toimintatuotot 8/2017 % KS toteuma Myyntituotot % Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Kaikki toimintatuotot yhteensä % Toimintakulut Henkilöstökulut % Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Muut toimintakulut % Vuokrakulut % Muut toimintakulut Kaikki toimintakulut yhteensä % Toimintakate % TP 2016 KS 2017 KS /2017 % toteuma Ulkoiset toimintatuotot Sisäiset toimintatuotot % Ulkoiset toimintamenot % Sisäiset toimintamenot % Toimintakate % Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Toteutuma on talousarvion mukainen, tammi elokuun siivouskustannukset ovat yhteensä ,40 /kk/m2. Siivottuja neliöitä yhteensä m2. Tunnusluvut Palvelutuotannon tulosalue Puhtauspalvelut Siivottava pinta-ala ,2 Tunnusluvut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. TP 2016 Tot 8/2016 TA 2017 Tot 8/2017 Tot % Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Puhtauspalvelua on tuotettu oman tuotantona 73,01% ja täydennetty ostopalveluna 26,9%.

29 Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian menestystekijä Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa 8/2017 Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Toiminnan tuottavuus sekä omaisuuden arvon turvaaminen: Siivous: 1,99 /kk/m2 (vuonna 2016 = 2,20 /m2/kk) Siivouskustannukset: Kustannukset / m2 / kk Seuranta osavuosikatsauksissa sekä vuoden 2017 tilinpäätöksessä. tammi elokuun siivouskustannukset ovat 1,40 /kk/m2

30 RUOKAPALVELUT Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 Toimintatuotot 8/2017 % KS toteuma Myyntituotot % Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Kaikki toimintatuotot yhteensä % Toimintakulut Henkilöstökulut % Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Muut toimintakulut % Vuokrakulut % Muut toimintakulut % Kaikki toimintakulut yhteensä % Toimintakate % TP 2016 KS 2017 KS /2017 % toteuma Ulkoiset toimintatuotot % Sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot % Sisäiset toimintamenot % Toimintakate % Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Toimintakate toteutunee talousarvion mukaisesti. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Ruokapalvelu on osallistunut Suomi 100 juhlavuoteen kevätkaudella keskittyen siihen, miten syötiin ennen ja miten tänään. Teema toteutettiin pitämällä entisajan teemaruokapäiviä. Syyskaudella Suomi 100- juhlavuotta juhlistetaan teemalla, miten syödään nykyään ja tulevaisuudessa. Lisäksi kouluruokailussa vietetään ruokateemavuotta, joka toteutetaan yhteistyössä kouluterveydenhoitajien, suun terveydenhuollon, kotitalousopettajien ja ruokapalveluhenkilöstön kanssa. Ruokateemavuosi huipentui kouluruokamessuihin Kirkkonummipäivien yhteydessä ja messuilla oli 861 kävijää. Kouluruokamessuilla maistatettiin kouluruokaa, palkittiin reseptikilpailun voittaneita oppilaita ja annettiin tietoa terveellisestä ruokailusta ja elämäntavoista.

31 Kuntastrategian menestystekijä Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa 8/2017 Sitoutunut ja osaava henkilöstö / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Kehittyvät palvelut / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut ruokapalvelun laatutason säilyttäminen niin, että 70 % mukaan ruoka on hyvää tai kohtalaista Toiminnan tuottavuuden ylläpitäminen 2,30 /suorite asiakaskysely Tuotetut ateriat / ateriasuorite Asiakaskysely tehty toukokuussa, toteuma 97 % mukaan ruoka oli hyvää tai kohtalaista. 2,29 /tuotettu ateriasuorite Tunnuslukujen poikkeamien syyt verrattuna edellisvuoteen ja verrattuna talousarvioon: Tunnusluvut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Tunnusluvut Palvelutuotannon tulosalue Ruokapalveluyksikkö TP 2016 Tot 8/2016 TA 2017 Tot 8/2017 Tot % Tuotettuja aterioita, opetustoimi % Tuotettuja aterioita, lasten päivähoito % Tuotettuja aterioita, laitosruokailu % Tuotettuja aterioita, henkilöstöruokailu % Tuotettuja aterioita, muu tilausruokailu % Tuotettuja aterioita, palvelutalo % Ostopalvelujen osuus tuotetuista aterioista, %

32 PALVELUTUOTANNON JAOSTON INVESTOINNIT Talonrakentaminen Vastuullinen viranhaltija rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä Talousarviovuonna käynnissä olevat hankkeet Perusturva Kirkkonummen Hyvinvointikeskus, Jokiniitty (Perusturva) Kunnanvaltuusto teki päätöksen, että Kirkkonummen terveyskeskuksen hanketta jatketaan uudisrakennuksena Jokiniityn tontille. Hankesuunnitelma hyväksyttiin vaihtoehto 1 mukaisesti ilman vuodeosastoa kunnanvaltuustossa Vuodelle 2017 on varattu toteutussuunnitteluun rahat. Hyvinvointikeskuksen rahoitus sekä urakkamuotoselvitykset ovat käynnissä parhaillaan. Kunta on saanut investointiluvan sosiaali- ja terveysministeriöltä. Kunnanvaltuusto päätti , että hankkeen rahoittajaksi kilpailutetaan sijoittajataho. Hyvinvointikeskuksen toteutussuunnittelu on parhaillaan käynnissä. Rahoituksen kilpailutus tullaan tekemään toteutussuunnittelun L1 suunnitteluvaiheen jälkeen. Kesän aikana aloitettiin Hyvinvointikeskuksen toteutussuunnittelu. Sivistystoimi Sjökulla, oppimiskeskuksen laajennus ja peruskorjaus ja päiväkoti Sjökullan oppimiskeskuksen rakennustyöt olivat käynnissä koko vuoden Oppimiskeskuksen A ja B osat valmistuivat loppuvuodesta ja ovat käytössä. Uudisrakennuksen työ saatiin käyntiin myös vuoden 2016 aikana ja sen arvioitu valmistumisaika on vuoden 2017 joulukuussa. Masalan koulun liikuntasali, ruokala ja keittiö, uudisrakennus Masalan koulun laajennuksen rakennustyöt on saatu valmiiksi ja rakennus on vastaanotettu kesäkuun aikana. Pääkirjaston laajennus ja korjaus Pääkirjaston kokonaisurakka kilpailutettiin kevään aikana. Kilpailutuksessa saatiin ainoastaan yksi tarjous, joka ylitti huomattavasti hankkeelle varatun määrärahan. Hankinta päätettiin keskeyttää ja palauttaa uudelleen suunnitteluun. Uusi kilpailutus on toteutettu, päätös etenemisestä tehdään syyskuussa.