OSAVUOSIKATSAUS 1 4 / 2019

OSAVUOSIKATSAUS 1 4 / 2019 KH 20.5.2019

1 Sisällysluettelo OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2019... 3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN OSASTOITTAIN... 4 1. HALLINTO- JA TALOUSOSASTO... 4 VAALILAUTAKUNTA... 4 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO... 5 YLEISHALLINTO... 5 MUU YLEISHALLINTO... 6 PALO- JA PELASTUSTOIMI... 6 YHTEINEN HENKILÖSTÖHALLINTO... 7 TYÖLLISYYDENHOITO... 7 ELINKEINOTOIMEN HALLINTO... 8 VARSINAINEN ELINKEINOTOIMI... 9 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUYKSIKKÖ... 10 HALLINTO- JA TALOUSOSASTO YHTEENSÄ... 10 KUNNANHALLITUS/RAHOITUS... 11 2. SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO (Virtain ja Ruoveden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue)... 12 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT... 12 PERUSTERVEYDENHUOLTO... 12 ERIKOISSAIRAANHOITO... 13 SOSIAALITYÖ... 14 KEHITYSVAMMAHUOLTO... 14 KOTI- JA VANHUSTYÖ... 15 SOTE-MUUTOSPROJEKTI... 16 MUU SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO... 16 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ... 16 3. SIVISTYSOSASTO... 17 OPETUSTOIMINNAN HALLINTO... 17 VARHAISKASVATUS... 18 PERUSOPETUS (0-9 luokat, yhtenäiskoulu, Pekkala, Visuvesi )... 19 RUOVEDEN LUKIO ( hallinto, opetustoim.kv.toiminta)... 21 MUUT OPPILAITOKSET... 22 RUOVEDEN OPISTO... 22 KIRJASTOPALVELUT... 23 LIIKUNTAPALVELUT... 24 NUORISOTYÖ... 25 KULTTUURITYÖ... 26 SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ... 26 4. TEKNINEN OSASTO... 27 TEKNINEN HALLINTO... 27 LIIKENNEVÄYLÄT... 28 YLEISET ALUEET... 29 MAA- JA METSÄTILAT... 29 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA... 30 TILAKESKUS... 31 YKSITYISTIEASIAT... 32 KAAVOITUS... 32 RAKENNUSVALVONTA... 33

YMPÄRISTÖNSUOJELU... 33 TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ (ilman vesihuoltolaitosta)... 34 VESIHUOLTOLAITOS... 35 Kannen kuvat: Petri Nuutinen/Marja Pirilä/Leena Tulivirta

3 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2019 Vuoden 2019 talousarvio on laadittu -2 495 295 euroa alijäämäiseksi. Tuloslaskelman toteutumatietoja ja edellisten vuosien menolajikohtaisia vertailutietoja hyödyntämällä tehdyn ennusteen perusteella vuoden 2019 tilinpäätös osoittaa huhtikuun lopun tilanteen mukaan tilikauden alijäämää -471 536 euroa (2018-120 037 euroa). Vesihuoltolaitoksen alijäämä on - 78 221 euroa, mutta vesilaskutus suoritetaan kaksi kertaa vuodessa, joista ensimmäinen erä kesäkuussa. Huomioita toteumatilanteesta: Toimintatuotot olivat 1 738 877 euroa (2018 1 751 736 ) Toimintakulut -11 853 471 euroa (2018-11 743 000 ) Toimintakate -10 114 594 euroa Poistojen ja arvonalentumisten vähentämisen sekä poistoeron muutoksen jälkeen tammihuhtikuun 2019 alijäämäksi muodostui -471 536 euroa. Verotuloja kertyi huhtikuun loppuun mennessä yhteensä 5 636 098 euroa (2018 5 639 449, joista tuloveroja 4 850 922 euroa (2018 5 006 246 ) kiinteistöveroja 25 269 euroa (2018 28 200 ) yhteisöveroja 759 907 euroa (2018 661 403 ) Valtionosuuksia oli tilitetty kunnalle yhteensä 4 353 064 euroa (2018 4 535 296 ). Vuoden 2019 talousarvion investointiosassa koko vuoden investointimenot ovat -3 227 000 euroa ja huhtikuun loppuun mennessä Investointimenoja on kirjautunut 98 684 euroa. Investointituloja ei ole kirjautunut. Osavuosikatsausta tarkastellessa on huomioitava sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta se, että kunnan toteumissa tämän osaston menot on huomioitu Virtain kaupungille maksettujen ennakoiden mukaisesti. Osastokohtaisissa kommenteissa on esitetty Virtain kaupungilta saatuja toteumatietoja. Kunta on saanut verotuloja yhteensä 5 636 098 euroa (33,9 %). Verotulojen osalta Kuntaliiton veroennusteen perusteella verotulot toteutuvat talousarvion mukaisesti tai hieman korkeampina, mutta kyse ei ole merkittävästä muutoksesta. Valtionosuudet toteutuvat todennäköisesti hieman talousarviossa arvioitua korkeampana, mutta kyse ei ole merkittävästä muutoksesta. Osavuosikatsaukseen sisältyy epävarmuuksia johtuen mm. tulojen ja menojen kirjautumisesta sekä jakautumisesta koko vuoden tasolla. Koko vuoden osastokohtainen ennuste on ilmoitettu osastokohtaisessa tarkastelussa. Ensimmäisen osavuosikatsauksen perusteella koko vuoden ennusteen laatiminen sisältää paljon epävarmuuksia, mutta koko kunnan tasolla talousarvion toteutuminen suunnitellusti ja jopa hieman suunniteltua parempana on mahdollista. Talousarvion alijäämän merkittävä pienentäminen edellyttää kuitenkin erillisiä tasapainottamistoimenpiteitä.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN OSASTOITTAIN 1. HALLINTO- JA TALOUSOSASTO VAALILAUTAKUNTA Vuonna 2019 järjestetään eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit, jonka yhteydessä järjestetään maakuntavaalit. Eduskuntavaalit on pidetty ja tulossa europarlamenttivaalit. Arvion mukaan kustannuksia syntyy vielä noin 12 000 euroa eli toiminamenojen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintatulot kunta saa myöhemmin. Toimintatulot 8.252 16 000 16 000 16 000 Toimintamenot -11.309-18 962-18 962-6 126-18 962 Toimintakate -3.057-2 962-2 962-6 126-2 962 Tilikauden ylij./alij. -3.057-2 962-2 962-6 126-2 962 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestäminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu arvioida ovatko talousarviossa esitetyt taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuneet valtuuston edellyttämällä tavalla. Luottamushenkilöiden kokouspalkkioita ei vielä ole maksettu. Maksullisia tilintarkastuspäiviä on ollut arvioitua enemmän johtuen tilintarkastajan vaihtumisesta. Talousarviossa on otettu huomioon uusi tilintarkastussopimus ja siihen liittyvä kustannustaso. On mahdollista, että toteuma tulee olemaan noin 2018 tilinpäätöksen tasolla, mikä pyritään hyvän yhteistyön avulla välttämään. Toimintatulot TP 2018 TA 2019 TA muutos TA muut. Toimintamenot -13.140-10 469-10 469-5 976-10 469 Toimintakate -13.140-10 469-10 469-5 976-10 469 Tilikauden ylij./alij. -13.140-10 469-10 469-5 976-10 469

5 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Luottamushenkilöhallintoon kuuluvat kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokouksista aiheutuvat kustannukset. Luottamushenkilöiden kokouspalkkioita ei vielä pääosin ole maksettu. Muiden toimintamenojen osalta toteuma vastaa talousarviota. Toimintatulot 2.000 Toimintamenot -183.576-109 619-109 619-10 103-109 619 Toimintakate -181.576-109 619-109 619-10 103-109 619 Tilikauden ylij./alij. -181.576-109 619-109 619-10 103-109 619 YLEISHALLINTO Yleishallinnon tulosyksikkö sisältää yleisjohdon, kirjanpito- ja laskentatoimen, tietojenkäsittelyn, arkistonhoidon ja puhelinvaihteen, monistamon, palkanlaskennan, isännöinnin ja yleishallinnon yhteiset menot. Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet: Talous- ja hallintopalvelujen organisointiselvitys ja prosessityö Asuntotoimen organisointiselvitys Uudistamme hallintosäännön Talous- ja hallintopalveluiden (kirjanpito ja palkanlaskenta) yhteistyön käynnistämisprojekti Monetra Pirkanmaa Oy:n kanssa on toteutettu huhtikuun loppuun mennessä. Käynnistämiseen varattu kertaluonteinen määräraha 21.000 ilman tietohallintokustannuksia pystyttiin alittamaan. Palvelutuotanto Monetra Pirkanmaa Oy:n toimesta on käynnistynyt 1.5.2019. Osavuosikatsauksessa ei vielä ole mukana palvelutuotantokustannuksia. Arvio koko vuoden kustannuksista ml. käynnistämisprojekti on 83 000 euroa. Lisäksi kustannuksia syntyy tietoliikenneyhteyksien luomisesta ja tietojärjestelmien laajentamisesta. Valtuuston määrärahasiirto 100 000 euroa sosiaali- ja terveysosaston sote-muutosprojektista on tämän hetken arvion mukaan riittävä, mutta tarkka arvio on mahdollista tehdä vasta toiseen osavuosikatsaukseen. Kirjanpito- ja laskentatoimen ja palkanlaskennan osalta henkilöstökulut ylittävät talousarvion. Asuntotoimen organisointiselvitys on valmisteltu alkuvuoden aikana ja kilpailutus päättyy 31.5.2019. Kilpailutus toteutettiin ulkopuolisen asiantuntijan toimesta, jonka kustannukset kohdistuvat pääasiassa tähän osavuosikatsaukseen. Kustannukset pyritään kattamaan hallinto-ja talousosaston talousarvion sisältä ja tämän hetken arvion mukaan se on realistista. Kustannuksiin ei oltu erikseen varauduttu talousarviossa. Monetra-yhteistyön käynnistämisprojektin ja asuntotoimen kilpailutuksen kustannukset kirjataan yleishallinnon yhteisiin menoihin. ICT-esiselvitys on toteutettu ja tämän perusteella muutostyöt käynnistetään kevään ja kesän aikana. Muutostyön kustannukset siirrtetään sote-muutosprojektista. Hallintosäännön uudistaminen on käynnissä ja tavoiteaika päätöksenteolle on kesäkuussa.

Toimintatulot 351.851 326 734 326 734 109 051 326 734 Toimintamenot -724.067-722 957-100 000-822 957-299 005-822 957 Toimintakate -372.217-396 223-100 000-496 223-189 954-496 223 Tilikauden ylij./alij. -399.805-424 502-100 000-524 502-199 381-524 502 MUU YLEISHALLINTO Muu yleishallinto koostuu mm. suhdetoiminnasta, verotuksen kustannuksista, joukkoliikenteen menoista ja kuntasuunnittelusta. Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet: Kuljetuspalveluselvitys Arvion mukaan toteutuu talousarvion mukaisesti. Visuvedeltä kirkonkylään ja takaisin on asiointiliikennereitti kokeiluna 31.5.2019 saakka. Vammais- ja sosiaalihuoltolain mukaiset ja takseilla tehtävät henkilökuljetukset: selvitys ja toiminnan kehittäminen eri osapuolten kanssa menossa. Kuljetuspalveluselvitys on toteutettu siten, että koulukuljetukset ja asiointiliikennekuljetukset ovat kilpailutuksessa. Toimintatulot 7.021 3 000 3 000 1 548 3 000 Toimintamenot -268.398-311 547-311 547-127 369-311 547 Toimintakate -261.377-308 547-308 547-125 821-308 547 Tilikauden ylij./alij. -261.377-308 547-308 547-125 821-308 547 PALO- JA PELASTUSTOIMI Arvion mukaan toteutuu talousarvion mukaisesti. Toimintatulot Palo- ja pelastustoimen menot ovat ostopalvelukustannuksia Tampereen kaupungin pelastuslaitokselle. Toimintamenot -328.066-337 288-337 288-112 480-337 288 Toimintakate -328.066-337 288-337 288-112 480-337 288 Tilikauden ylij./alij. -328.066-337 288-337 288-112 480-337 288

7 YHTEINEN HENKILÖSTÖHALLINTO Yhteinen henkilöstöhallinto koostuu yhteistoiminnasta ja työsuojelusta, työpaikkaruokailusta, työkunnon ylläpitämisestä ja henkilöstön virkistäytymisestä, henkilöstön muistamisista sekä koulutuksesta. Arvion mukaan toteutuu talousarvion mukaisesti. Tarvittaessa kustannuspaikan sisällä priorisoidaan henkilöstön koulutuksia. Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet: Laadimme henkilöstön laadullisen ja määrällisen suunnitelman 2019-2021 Huolehdimme työntekijöiden hyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta Huolehdimme, että meillä on oikeat henkilöt, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan Henkilöstösuunnitelman laatiminen on käynnissä ja tavoitteena on, että suunnitelma on valmis vuoden 2020 talousarviota laadittaessa. Henkilöstölle on järjestetty tyhy-matka. Toimintatulot 2.258 Toimintamenot -51.650-54 973-54 973-13 889-54 973 Toimintakate -49.392-54 973-54 973-13 889-54 973 Tilikauden ylij./alij. -49.392-54 973-54 973-13 889-54 973 TYÖLLISYYDENHOITO Työllisyydenhoito koostuu työllistämistuen kuntaosuuteen varatusta määrärahasta, työpajatoiminnasta ja kuntouttavasta työtoiminnasta. Palkkatukea haetaan noin 20 henkilölle osa-aikaiseen (85 % työajasta) työsuhteeseen 6 kk:n jaksoissa läpi vuoden, sekä palkataan kaikki kunnalle työllistämisvelvoitteen perusteella osoitetut. Nuorten työpajatoimintaan haetaan valtion avustusta 35.000 vuodelle 2019. Työpajatoiminnassa on eri osa-alueita, joita ovat Työpaja Amanda (ompelu-, käsi, - askartelu -ja siivousyöt sekä kauppa-asiointipalvelu), Työpaja Akseli (puu ja metalli -ja ympäristönhoitotyöt, sekä ruuankuljetuspalvelut). Työpajatoiminnassa on 2 vakituista työnohjaajaa. Kuntouttavaa työtoimintaa ohjaa yksi vakituinen ohjaaja. Toimijoita on noin 54 74 henkilöä/ kk. Yhteispalvelusta on kunnalla ollut sopimus Kelan ja TE -toimiston kanssa vuodesta 2013 asti. Yhteispalvelupiste tarjoaa avustavaa asiakaspalvelua. Kelan Tämänhetkisen arvion mukaan toteutuu talousarvion mukaisesti. Toimintatuottoihin vaikuttavat työllistämistuen määrä ja työpajojen tuottamat palvelut kunnan omille yksiköille ja kuntalaisille. Toimintakulujen osalta alkuvuoden toteuma vastaa talousarviota. Viimeisimmän TE-toimiston työllisyyskatsauksen (maaliskuu 2019) mukaan Pirkanmaan työttömyysaste 9,2 % on korkeampi kuin koko maassa. Ylä-Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,0 %, mikä on 66 työtöntä työnhakijaa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Avoimien työpaikkojen määrä on yli kaksinkertaistunut (337 kpl 03/2019). Ruovedellä oli maaliskuussa 156 työtöntä työnhakijaa (131 03/2018) ja työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta 9,0 %. Avoimia työpaikkoja Ruovedellä oli 113 kpl (16 kpl 03/2018). Kunta on palkannut työllistämisvelvoitteen perusteella osoitetut ja järjestänyt työpajatoimintaa sekä ohjannut palkkatuella työelämään. Kunnat rahoittavat osan työttömyyden perusteella maksetusta työmarkkinatuesta ja kunta maksaa

etäpalvelu on alkanut kokeiluna 1.12.2016 alkaen. Tavoitteena on työllisyyden parantaminen, syrjäytymisen ehkäisy ja elämänhallinnan tukeminen. Työllistäminen tapahtuu kunnallisen ja valtiollisen työllistämistuen turvin. sitä suuremman osan, mitä kauemmin henkilö on ollut työttömänä. Työmarkkinatuen kunta-osuus on toteutunut lähes talousarvion mukaisesti (03/2019 saajia yhteensä 21 kpl, 01/2019 25 kpl, 03/2018 21 kpl). Sitovat tavoitteet: Työllistää tai järjestää kuntouttavaa työtoimintaa henkilöille, jotka ovat työttömänä tai joiden työllistyminen on pitkittynyt tai jotka ovat syrjäytymisvaarassa. Muut tavoitteet: Työllisyysjakson jälkeen on tavoitteena sijoittua työelämään tai koulutukseen. Työpajoilla toiminnan seurannassa on käytössä PARTY-järjestelmä, sekä pajatyön vaikuttavuutta seurataan Sovari sosiaalisen vahvistumisen mittarilla. Oppisopimuskoulutuksen avulla parannetaan ilman ammatillista koulutusta olevien työttömien ammattitaitoa ja sijoittumista avoimille työmarkkinoille. Työpaja tuottaa palveluita kuntalaisille ja kunnan organisaatiolle. Toimintatulot 398.982 392 000 392 000 98 049 392 000 Toimintamenot -779.812-858 567-858 567-230 598-858 567 Toimintakate -380.831-466 567-466 567-132 549-466 567 Tilikauden ylij./alij. -380.831-466 567-466 567-132 549-466 567 ELINKEINOTOIMEN HALLINTO Toteutuminen: Elinkeinotoimen hallinnon tavoitteena on turvata elinkeino- ja maaseutupalvelujen asianmukainen tarjonta. Hallinto sisältää maaseutupalvelujen ja muun elinkeinotoimen hallinnon menot. Maaseutu- ja elinkeinotoimen hallinnon menot. PoKo ry:n kuntaosuus, ostopalveluna suoritettava aloittavien yrittäjien neuvonta. Toimintatulot 813 17 17 Toimintamenot -200.244-200 539-200 539-65 205-200 539 Toimintakate -199.431-200 539-200 539-65 188-200 539 Tilikauden ylij./alij. -199.431-200 539-200 539-65 188-200 539

9 VARSINAINEN ELINKEINOTOIMI Varsinainen elinkeinotoimi vastaa kuntamarkkinoinnista, elinkeinotoiminnan ja matkailupalvelujen kehittämisestä sekä tukemisesta, yhteistyöstä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa sekä avusta investointien ja avustusten hankkimisessa. Kunnan omat kehittämishankkeet sekä hankkeisiin osallistuminen, yrityksiin liittyvä koulutusyhteistyö sekä tapahtumat. Varsinaisen elinkeinotoiminnan tavoitteet: tarjota neuvontaa aloittaville yrittäjille ja kunnassa jo toimiville yrityksille avustaa tukien hankinnassa huolehtia kunnan teollisuustilojen korkeasta käyttöasteesta houkutella kuntaan uusia investointeja ja yrityksiä kehittää kunnan ja yrittäjien välisitä vuorovaikutusta parantaa kunnan yrittäjyysilmapiiriä ja imagoa kehittää edelleen yhteistyötä elinkeinotoimijoiden ja lähikuntien kanssa markkinoida kuntaa muuttokohteena uusille asukkaille kehittää kunnan elinkeinotoimen kehittämiseen tähtääviä toimia kuntastrategian mukaisesti Toteutuminen: Kuntamarkkinointia suoritettu sosiaalisen median kautta. Lisäksi valtakunnallinen radiomainos sekä TV-mainos Nelosella. Studio Ruovesi videoita on jatkettu sekä lehtimainontaa harkiten. Matkailupalveluissa avataan kesäksi Rantamakasiini laivarantaan, sen yhteydessä aloittaa myös satamatoimisto. Yrityskäyntejä on suoritettu säännöllisesti. Aloittavien yrittäjien neuvonnassa 8 kpl, joista perustettu uusi yritys 5 kpl. Investointirahoitushakemuksien kautta yhteensä noin 130 000 euron investoinnit. teollisuustiloissa vapaana 2 tilaa yrittäjien aamukahvit kerran kuukaudessa osallistuminen ASTA- ja matkamessuille budjetista on jaettu Yhteisöllinen Ruovesi-rahasto sekä kyläavustukset hankebudjetissa TAMK-yhteistyö sekä Kasvua viennistä Pohjois-Pirkanmaalle matkailun kehittämiseen Helvetinjärven ja koko Ruoveden alueella panostetaan. Käynnissä kunnan hallinnoima Visit in Hell-hanke Toimintatulot 1.433 407 407 Toimintamenot -228.222-349 390-349 390-116 162-349 390 Toimintakate -226.789-349 390-349 390-115 755-349 390 Tilikauden ylij./alij. -226.789-349 390-349 390-115 755-349 390

RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUYKSIKKÖ Yksikkö vastaa kunnan ruoka- ja siivouspalveluiden järjestämisestä. Ruokapalveluiden asiakkaiden hyvinvoinnista huolehditaan tarjoamalla täysipainoisia aterioita noudattamalla voimassa olevia suosituksia. Ruokapalveluiden tuottaminen painottuu omaan tuotantoon. Ruokapalveluiden ateriahinnat lasketaan tuotekohtaisesti kustannuslaskentaa käyttäen. Siivouspalvelut luovat osaltaan toimintaedellytykset kunnan tiloissa toimiville ylläpitämällä ja parantamalla tilojen puhtaus- ja hygieniatasoa. Perustoiminnot toteutetaan omana työnä, jota täydennetään sisäisenä ostopalveluna. Ensimmäinen neljännes antaa vasta suunnan toteumalle ja budjetissa pysymiselle. Toimintatuotot ovat toteutuneet suurempina budjettiin nähden ensimmäisellä neljänneksellä. Toimintakuluissa kokonaisuutena on pysytty budjetissa. Tällä hetkellä on koneiden ja laitteiden kunnossapidon kustannukset menneet yli budjetoinnin laiterikkoutumisen vuoksi sekä sijaisten palkkoihin on kulunut odotettua enemmän rahaa. Siivouspalveluiden kustannukset laskutetaan budjetoinnin mukaisesti tilakeskukselta sisäisenä laskutuksena. Sivouspalveluiden laskutus tasataan toteutuneiden kustannusten mukaisesti joulukuun laskussa. Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet: Lisätään lähiruoan käyttöä julkisissa ateriapalveluissa ja määritellään lähiruoka siten, että se on tuoretta ja jäljitettävää mahdollisimman lähellä tuotettua suomalaista ruokaa, jonka alkuperä, tuottaja ja valmistaja tiedetään. Lisäksi selvitetään toiminnan järjestämisvaihtoehdot. Nostetaan kouluruoan arvostusta ja maittavuutta Lähiruoka hankkeen tuloksena on jatkettu kotimaisuusasteen lisäämistä ruokapalveluissa. On toteutettu 7 luokkalaisten tet-harjoittelu koulun ruokaja siivouspalveluissa. Oppilas on ollut 1 pv joko keittiössä tai siivouksessa. Tällä harjoittelulla on pyritty nostamaan keittiötyön ja siivoustyön kunnioittamista ja arvostusta. Toimintatulot 1.414.649 1 306 791 1 306 791 465 997 1 306 791 Toimintamenot -1.312.086-1 298 309-1 298 309-439 640-1 298 309 Toimintakate 102.564 8 482 8 482 26 357 8 482 Tilikauden ylij./alij. 91.119 344 344 23 492 344 Osasto HALLINTO- JA TALOUSOSASTO YHTEENSÄ Toimintatulot 2.187.258 2 044 525 2 044 525 675 069 2 044 525 Toimintamenot -4.100.570-4 272 620-100 000-4 372 620-1 426 555-4 372 620 Toimintakate -1.913.312-2 228 095-100 000-2 328 095-751 486-2 328 095 Tilikauden ylij./alij. -1.952.345-2 264 512-100 000-2 364 512-763 776-2 364 512 Huomioita yksikkörakenteen muutoksista ja sen vaikutuksesta lukujen vertailukelpoisuuteen: Hallinto- ja talousosaston toimintamenoissa on matkailupalveluiden ja kuntamarkkinoinnin kustannuspaikalla 80 000 euron varaus Helvetinkolun tie kohdassa avustukset yhteisöille.

11 KUNNANHALLITUS/RAHOITUS Sisältää kunnan käyttötalouden yleiskatteellisen tulokokonaisuuden: verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja kulut sekä toimintatuloissa kunnan sisäiset pääomavuokratulot. Kunta on saanut verotuloja yhteensä 5 636 098 euroa (33,9 %). Verotulojen osalta Kuntaliiton veroennusteen perusteella verotulot toteutuvat talousarvion mukaisesta tai hieman korkampina, mutta kyse ei ole merkittävästä muutoksesta. Valtionosouudet toteutuvat todennäköisesti hieman talousarviossa arvioitua korkeampana, mutta kyse ei ole merkittävästä muutoksesta. Muutosten ennustaminen koko vuoden tasolla on vielä niin epävarmaa, joten niitä ei ole huomioitu ennusteessa. Toimintatulot 124.820 43 292 43 292 14 430 43 292 Toimintamenot -40.462-14 500-14 500-1 490-14 500 Toimintakate 84.358 28 792 28 792 12 940 28 792 Tilikauden ylij./alij. 30.134.794 29 502 323 29 502 323 9 996 310 29 502 323

2. SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO (Virtain ja Ruoveden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue) Ruoveden kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen siitä, että Ruovesi purkaa Virtain ja Ruoveden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoimintasopimuksen. Valtuusto nimesi työryhmän valmistelemaan sopimuksen purkamiseen liittyviä asioita. Virtain ja Ruoveden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoimintasopimus päättyy 31.12.2019 Ruoveden kunta vaihtaa PARAS-lainsäädännön edellyttämää yhteistoiminta-aluetta Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen yhteistoiminta-alueeseen. Mänttä-Vilppula ja Juupajoki ovat tehneet päätökset neuvottelujen käynnistämisestä Ruoveden kanssa. Neuvottelut ja yhteistoiminta-alueen vaihtamiseen liittyvät toimenpiteet toteutetaan vuoden 2019 aikana, siten että Ruovesi siirtyy Mänttä-Vilppulan yhteistoiminta-alueeseen viimeistään 1.1.2020. Muutosvalmisteluihin on tehty 400 000 määrärahavaraus vuodelle 2019, josta siirrettiin 100 000 euroa yleishallintoon Monetra-projektiin. Perusturvalautakunta velvoitti perusturvaosaston ja Keiturin Soten laatimaan tammikuun 2019 loppuun mennessä talouden tasapainottamisohjelmaesityksen. Ohjelman tavoitteena tulee olla, että Ruoveden kunnan toimintamenot eivät kasva vuoden 2018 talousarvion toimintamenoista. Sopeuttamistarve on -640 000. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tulosalueen toteutuma 1-4/2019 ennakoi, että tulosalue pysyy budjetissa. Tämä arvio pitää sisällään kuitenkin merkittäviä epävarmuustekijöitä, joista suurin on erikoissairaanhoidon kustannuskehitys. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT Muutoksena aiempien vuosien talousarvioihin Virtain kaupunki on jyvittänyt terveyspalveluiden tukitoimintojen kustannukset sosiaali- ja terveyspalveluiden tulosalueiden kustannuksiin selkeyttääkseen raportointia. PERUSTERVEYDENHUOLTO Suun terveydenhuolto siirtyy kokonaisuudessaan Keiturin Sote Oy:n hoidettavaksi vuoden 2019 alusta. Palvelun laatua kehitetään jatkossa omien hammaslääkärien toimesta. Yhteisten ja tasa-arvoisten toimintamallien luominen yhteistoiminta-alueelle asetetaan tavoitteeksi. Haasteena on taata suuhygienistin työpanos kummankin kunnan alueelle. Yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksissa järjestetään kiireellistä ja kiireetöntä hoitoa arkisin virka-aikana. Poliklinikan toiminnoista on vastannut toukokuusta 2017 alkaen Attendo Terveyspalvelut Oy. Lääkäripäivystystä yöaikaan ja viikonloppuisin järjestetään Tampereen Acutassa. Kuntouttavan työotteen tuominen hoitotyöhön enenevässä määrin terveyskeskusten akuuttiosastoille Hammashuollon käynnit yhteensä 1992 Lääkäri 1663 Hoitaja 329 Hoitoon pääsy keskiarvo 42 päivää Poliklinikan käynnit yhteensä 4694 Lääkärit 1355 Hoitajat 3339 Kiireettömään hoitoon pääsy keskiarvo 18,75 päivää Asiakastyytyväisyys happy or not poliklinikka 97% tyytyväisiä Vuodeosaston paikat 18 Vuodeosaston täyttöaste 1-4 keskiarvo 16,25 Perusterveydenhuollon tulosalueen 1-4 toteutuman mukaan

13 on tärkeää, koska useat asiakkaista ovat ikäihmisiä, joidenka toimintakykyä kotikuntoiseksi tulee tukea mahdollisuuksien rajoissa. tulosalue on budjetissa ja ylitysuhkaa ei tämän hetken ennusteen mukaan ole. Akuuttiosaston ja kuntoutusosaston eriytyminen ja keskittyminen yhteistoiminta-alueella vahvistaa erityisosaamista kummallakin saralla. Muita kehitettäviä osa-alueita ovat liikkuvat palvelut. Toimintatulot Toimintamenot -4.364.587-4 373 137-4 373 137-1 461 254-4 373 137 Toimintakate -4.364.587-4 373 137-4 373 137-1 461 254-4 373 137 Tilikauden ylij./alij. -4.364.587-4 373 137-4 373 137-1 461 254-4 373 137 ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoidon palveluita ostetaan pääosin Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä. Ruovesi ja Virrat muodostavat yhteisen tilaajarenkaan. Talousarviovuosi 2019 Talousarvioehdotuksessa on varattu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon palveluiden hankintaan Ruoveden osalta -6.468.213 sekä kalliin hoidon tasausmaksuun 300.000. Ruoveden erikoissairaanhoidon palvelusopimus Pirkanmaan sairaanhoitopiirille sisältää myös ensihoidon, kehitysvammahuollon palvelun, erityisvelvoitemaksun ja välitettävät palvelut 1-4 erikoissairaanhoidon osalta on -2 184 049. Mikäli ESH:n toteuma kertyisi vuoden loppuun saakka samalla tavalla, ennuste vuoden 2019 toteutumasta olisi tämän hetken tilanteen mukaan 95 %. Erikoissairaanhoidon osalta on kuitenkin vielä liian aikaista ennakoida koko vuoden toteutumaa. Toimintatulot Toimintamenot -6.478.016-7 523 076-7 523 076-2 481 999-7 523 076 Toimintakate -6.478.016-7 523 076-7 523 076-2 481 999-7 523 076 Tilikauden ylij./alij. -6.478.016-7 523 076-7 523 076-2 481 999-7 523 076

SOSIAALITYÖ Sosiaalihuoltolain mukaisiin yleisiin sosiaalipalveluihin kuuluvat mm. sosiaalityö ja -ohjaus, päihde- ja mielenterveystyö, kasvatus- ja perheneuvola, omaishoidon tuki ja asumispalvelut. Erityislainsäädännön perusteella tarjottavia kunnallisia sosiaalipalveluja ovat mm. vammaispalvelut ja kehitysvammaisten erityishuolto, toimeentulotuki, lastensuojelu, kuntouttava työtoiminta, lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvä sovittelu ja perhehoito. Sosiaalipalvelut jaetaan subjektiivisen oikeuden palveluihin ja määrärahasidonnaisiin palveluihin. Subjektiivinen oikeus tarkoittaa sitä, että asiakkaalle on myönnettävä palvelu, jos hän täyttää kriteerit. Useat vammaispalvelut ovat edellä mainittuja subjektiivisia palveluja. Määrärahasidonnaisia palveluja ovat mm. omaishoidon tuki ja sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu. Ruoveden sosiaalitoimen työntekijätilanne saatiin tasapainoisemmaksi sosiaaliohjaajan palkkauksen myötä. Toiminnan vaikuttavuus on ollut hyvällä tasolla ja sosiaali- ja sivistystoimen yhteistyö on ollut tuloksellista ja ennakoivaa. Yhteistoiminta-alueella on myös otettu käyttöön lapset puheeksi -varhaisen puuttumisen menetelmä. Ruovedellä sosiaalitoimessa on tällä hetkellä yksi sosiaalityöntekijä, kaksi sosiaaliohjaajaa, yksi toimistosihteeri ja yksi perhetyöntekijä. Yhteistoiminta-alueen yhteisiä työntekijötä ovat psykologi ja perheneuvolan sosiaalityöntekijä sekä lastenvalvoja, vammaispalvelujen työntekijä, vastaava asiakasohjaaja ja kotipalvelutyöntekijä. Talousarvion toteutuman 1-4 osalta sosiaalitoimi on talousarviossa ja ylitysuhkaa ei tämen hetken ennusteen mukaan ole. Ruoveden sosiaalitoimistossa on kaksi työntekijän virkaa ja lisäksi sosiaalitoimiston työntekijöihin kuuluvat perhetyöntekijä ja toimistosihteeri. Sote- ja maakuntavalmisteluun liittyvä valtakunnallinen lapsija perhepalvelujen LAPE- kärkihanke päättyy vuoden 2018 lopussa. Toimintamallia jatketaan ja palvelujen painopistettä pyritään edelleen siirtävään ennaltaehkäiseviin palveluihin, varhaiseen tukeen ja hoitoon. Toimintatulot Toimintamenot -1.674.572-1 874 652-1 874 652-632 235-1 874 652 Toimintakate -1.674.572-1 874 652-1 874 652-632 235-1 874 652 Tilikauden ylij./alij. -1.674.572-1 874 652-1 874 652-632 235-1 874 652 KEHITYSVAMMAHUOLTO Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta osa on siirretty Virroille kehitysvammaisten toimintakeskus Ahjoon. Osa toiminnasta ostetaan Honkala kodilta, kuten myös asumisen tukipalvelut keskustassa. Asumispalveluja hankitaan muun muassa Mänttä- Vilppulasta, Autismisäätiöltä ja Esperiltä. Kehitysvammahuollon osalta talousarvion toteutuma 1-4 ennustaisi tulosyksikön osalta talousarvion ylitysuhkaa. Kehitettäviä alueita ovat yhteistoiminta-alueella tarkoituksenmukainen työtoiminta, ostopalveluiden oikeanlainen kohdentuminen, sillä osa ostopalvelupaikoista on kalliita.

Toimintatulot Toimintamenot -1.012.912-1 000 697-1 000 697-331 733-1 000 697 Toimintakate -1.012.912-1 000 697-1 000 697-331 733-1 000 697 Tilikauden ylij./alij. -1.012.912-1 000 697-1 000 697-331 733-1 000 697 15 KOTI- JA VANHUSTYÖ Tulosalueeseen kuuluu kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistettynä) sekä tukipalveluna ateria-, asiointi-, kylvetys ja turvapuhelinpalvelu. Lisäksi tulosalue sisältää Kotirannan Koivukodin laitoshoidon sekä Kuusikodin ja Mäntykodin tehostetun palveluasumisen yksiköt, Honkalassa toimivan Majakan tehostetun palveluasumisen yksikön ja Honkalalta ostetun kuntouttavan päivätoiminnan sekä Harjukodin Toivolan laitoshoidon ja Tyynelän tehostetun palveluasumisen yksiköt. Tuloasalueeseen kuuluvat myös 65- vuotiaiden sekä sotainvalidien omaishoito. Omaishoitajien tuen määräraha pidetään tasolla, joka mahdollistaa tuen myöntämisen kaikille kriteerit täyttäville henkilöille. Kotihoidossa toteutetaan kehittämishanke, jonka tavoitteena on parantaa työntekijöiden työviihtyvyyttä, asiakaspalvelua sekä lisätä kustannustehokkuutta. Hanke toteutetaan yhteistyössä TAMK:n kanssa. Kotihoidon kehittämishanke on edennyt suunnitellusti. Honkalasta keskustan tiimi muuttanut Hakatielle yhdistäen koko kotihoidon yhteisön. Kotihoidon tiimit alkoivat itse tekemään toiminnanohjausta ja optimoijat jäi pois ja heidän erilliset työvuorot jäivät maaliskuun aikana kokonaan pois. Hoitajilla omat vastuualueet, joihin osaan on ollut kevään aikana kouluttautumista, niin sisäisiä kuin ulkoisia koulutuksia. Kesälle saatu sijaisia hyvin, se ainakin tuonut hyvänolon tunnetta. Annosjakelun aloitus huhtikuussa, venyy kesään asti ennen kuin kaikki saadaan (50) asiakasta aloitettua. Evondos lääkejakeliat (10kpl) käyttöön huhti-toukokuun aikana. Ensimmäisen kvartaalin tulos positiivinen kaikille tiimeille, tulospalkkiota saavutettu. Kustannukset ovat alentuneet, ja sairauspoissaolot vähentyneet. Omaishoitajia on 41 kpl. Omaishoidon tuki on myönnetty kaikille, jotka täyttävät tuen kriteerit. Laitoshoidon kapasiteeti (tehostettu palveluasuminen, laitoshoito, vuodeosasto) on yhteensä 96 paikkaa. Asiakkaita paikoilla on ollut 1-4 keskimäärin 92,5. Talousarvion toteutuman 1-4 osalta koti- ja vanhustyö on talousarviossa ja ylitysuhkaa ei tämän hetken ennusteen mukaan ole. Toimintatulot Toimintamenot -6.284.667-6 353 132-6 353 132-2 103 360-6 353 132 Toimintakate -6.284.667-6 353 132-6 353 132-2 103 360-6 353 132 Tilikauden ylij./alij. -6.284.667-6 353 132-6 353 132-2 103 360-6 353 132

SOTE-MUUTOSPROJEKTI Tulosyksiköön sisältyvät muutosjohtajan palkkauskustannuksent ja muutosprojektiin liittyvät palvelujen ostot. Ruoveden kunta on jättänyt korkimeimpaan hallintooikeuteen valituksen valtioneuvoston päätöksestä, jonka mukaan VN velvoittaa Ruoveden kunnan jatkamaan Virtain kanssa samassa yhteistoiminta-alueessa. Helmi-maaliskuussa toteutettiin Hyvän elämän kierros yhteistyössä Honkalakoti ry:n kanssa, jonka aikana kerättiin palutetta ikäihmisten palvelujen kehittämisestä. Tilaisuuksiin osallistui yli 100 henkilöä. Talouden tasapainottamiseksi toteutettiin esiselvitys sotekiinteistöjen myynnistä yhteistyössä Honkalakoti ry:n kanssa. Työ jatkuu ulkopuolisella kiinteistöjen arvon määrityksellä. Toimintatulot Toimintamenot -400 000 100 000-300 000-43 553-300 000 Toimintakate -400 000 100 000-300 000-43 553-300 000 Tilikauden ylij./alij. -400 000 100 000-300 000-43 553-300 000 MUU SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO sisältää ympäristöterveydenhuollon ostopalvelut Keuruun kaupungilta sekä sosiaali- ja terveysosaston KuEL-perusteiset maksut. Toimintatulot Toimintamenot -525.618-540 563-540 563-170 885-540 563 Toimintakate -525.618-540 563-540 563-170 885-540 563 Tilikauden ylij./alij. -530.560-545 501-545 501-172 531-545 501 Osasto SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ Toimintatulot Toimintamenot -20.340.372-22 065 257 100 000-21 965 257-7 225 018-21 965 257 Toimintakate -20.340.372-22 065 257 100 000-21 965 257-7 225 018-21 965 257 Tilikauden ylij./alij. -20.345.313-22 070 195 100 000-21 970 195-7 226 664-21 970 195

17 3. SIVISTYSOSASTO OPETUSTOIMINNAN HALLINTO Toiminnan päätavoitteet: Sivistyslautakunnan tehtävänä on kasvatuksen ja koulutuksen peruspalvelujen ja niiden vaatimien tukipalveluiden järjestäminen kuntalaisille varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, vapaan sivistystyön sekä vapaa-ajan toiminnan osalta. Palvelujen tuottajina ovat ryhmäperhepäivähoito, päiväkodit, koulut ja oppilaitokset, kirjasto sekä toimiva hallinto. Sivistystoimen palveluksessa työskentelee yhteensä 89 henkilöä, joista kaksi osa-aikaisesti. Vapaan sivistystyön osalta yhteistyötä tehdään Autere-opiston ja Merikanto - opiston kanssa. Lukiokoulutusta hallinnoi Sastamalan koulutuskuntayhtymä (Sasky). Toiminnan ja tulosten parantaminen 1. Laadukkaita ja monipuolisia sivistyspalveluita tuotetaan yhteistyötä syventämällä ja verkostoitumalla oman kunnan sisällä, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Työtä, osaamista ja vastuuta jaetaan joustavan tasaisesti. 2. Palveluiden järjestämisessä painotetaan asiakaslähtöistä, ennaltaehkäisevää ja osallistavaa toimintaa. 3. Palveluita järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti. Toteutumista mitataan osavuosi- ja tilinpäätöstietojen avulla. 4. Palveluita kehitetään mm. erilaisten hankkeiden kautta. Tavoitteet toteutuneet. Yhteistyötä ja verkostoitumista laajennettu sekä työtä, osaamista ja vastuuta jaettu aluellisten ja paikallisten hankkeiden ja tiimityön avulla. Asiakkaiden mielipiteitä ja toiveita kartoitettu erilaisin kyselyin. Ennaltaehkäiseviä toimintamalleja kehitetään jatkvuvasti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Toteutunut. Talousarvioraami erittäin tiukka. Toimintaa rahoitetaan myös monien hankkeiden kautta. Tällä hetkellä käynnissä kuusi eri hanketta. Osaava työvoima ja hyvinvoinnin edistäminen 1. Kehitetään vahvuuksiin ja onnistumisiin keskittyvää vuorovaikutusta johtamisessa ja toiminnassa. Toteutunut. Kehitystyö jatkuu koskien mm. tiedottamista ja kaikkea vuorovaikutusta. 2. Mahdollistetaan henkilöstön osaamisen kehittyminen ja hyvinvointi täydennyskoulutusta tarjoamalla sekä keskinäistä yhteistyötä lisäämällä. Toteutunut. 3. Käytetään varhaisen tuen mallia henkilöstöjohtamis- Toteutuu paremmin, kun saadaan tarvittavat ohjelmistot käyttöön (seuranta).

essa. 4. Henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi järjestetään tyhy-päiviä sekä maksuttomia liikuntavuoroja (uinti, kuntosali, salibandy). Toteutunut. Toimintatulot 44.447 52 360 52 360 78 865 98 000 Toimintamenot -221.962-256 165-256 165-92 188-315 965 Toimintakate -177.516-203 805-203 805-13 323-217 965 Tilikauden ylij./alij. -177.516-203 805-203 805-13 323-217 965 Toiminnan ja tulosten parantaminen VARHAISKASVATUS Tavoitteena on tuottaa kuntalaisille tarkoituksenmukaisia, joustavia ja laadukkaita varhaiskasvatuksen palveluja. Palvelujen tarjonta on monipuolista: 30%, 60%, 80% ja 100 %:n palvelu sekä tilapäinen hoito. Toiminta perustuu Ruoveden kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan (VASU). Lisäksi jokaiselle lapselle laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen VASU, jonka toteutumista seurataan ja arvioidaan. Arvioinnin kautta toimintaa kehitetään. Kehittämisen lähtökohtana on tiivis yhteistyö kunnan eri sektoreiden välillä. Tavoitteena on ennaltaehkäisevä, asiakaslähtöinen ja osallistava toiminta. Yhteistyötä tehdään: yksiköiden sisällä tiimityön kautta eri varhaiskasvatusyksiköiden välillä toiminnan laadun ja tehokkuuden varmistamiseksi (esim. henkilöstön liikkuvuus sijaisuuksien järjestämisessä) Olemme pystyneet järjestämään kaikille tarvitseville varhaiskasvatuspaikan. Nyt keväällä tehty suunnitelma ensi syksyksi osoittaa, että lisätilan tarve tulee Kirkonkylällä. Päiväkoti ja Kirkonkylän ryhmis ovat täynnä. Myös Jäminkipohjan ja Visuveden ryhmikset ovat täynnä. Perhepäivähoitajia on viisi, heillä muutama paikka tyhjänä. Uusien tilojen ja toiminnan järjestäminen vaatii lisäkustannuksia. Varhaiskasvatuksen talousarvio todennäköisesti ylittyy johtuen mm. sijaiskustannusten kasvusta. Kunnan vasua päivitetään. Uusi vasu otetaan käyttöön 1.8.2019 Tämä on OPH:n määräys. Uudessa vasussa korostuu osallisuus, arviointi, kiusaamisen ehkäisy ja paikallisuus. On toteutunut. Tiimityön kehittäminen edelleen. On toteutunut mahdollisuuksien rajoissa. perheiden kanssa osallistaen lapset ja aikuiset toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen mm. pitämällä VASU-keskusteluita ja yhteisiä tilaisuuksia sekä toteuttamalla kyselyitä. Saatua palautetta arvioidaan ja toimintaa kehitetään. Kevään vasu-keskustelut ovat osittain käyty tai ovat käynnissä. sosiaalitoimen ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhoidon ja kasvatus- ja perheneuvolan kanssa. kunnan eri sektoreiden kanssa esim. koulut, vanhuspalvelut, kulttuuri, vapaa-aika, liikuntatoimi. Osallistutaan kunnan Laku-ryhmään On toteutunut. Pidetään yhteisiä kokoontumisia. Lasten ja nuorten parissa työskentelevien yhteistapaamiset. On toteutunut. Tiivis, hyvä yhteistyö eri sektoreiden kanssa. Laku-ryhmään muutos kesään aikana, laajentuu koskemaan myös nuoria. Ryhmän kokoonpano uudistetaan.

19 (lastenkulttuuri). Ylä-Pirkanmaan kuntien varhaiskasvatuksen järjestäjien kanssa tavoitteena uusien käytänteiden kehittäminen, vertaistuen saaminen Toteutunut. Varhaiskasvatuksen vaihtoehtona maksetaan lasten kotihoidontukea n. 40 ruovesiläiselle lapselle. Varhaiskasvatuksen kustannuskehitystä seurataan laskemalla yksikköhinnat (kustannukset/lapsi). Toteutunut. Hyvinvointi: Mahdollistetaan henkilöstön osaamisen kehittyminen ja hyvinvointi täydennyskoulutusta tarjoamalla sekä keskinäistä yhteistyötä lisäämällä. Käydään vuosittain kehityskeskustelut henkilöstön ja esimiehen välillä. Henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi on mahdollisuus maksuttomaan kuntosalin ja uima-altaan käyttöön (Honkala). Toteutunut. Kehityskeskustelut on käyty. Toteutunut. Pro Consona-ohjelman lisäkustannukset 8000 euroa (ei budjetoitu). Toimintatulot 130.022 105 000 105 000 49 456 120 000 Toimintamenot -1.541.640-1 514 205-1 514 205-517 874-1 540 640 Toimintakate -1.411.618-1 409 205-1 409 205-468 418-1 420 640 Tilikauden ylij./alij. -1.416.050-1 412 159-1 412 159-469 895-1 420 640 PERUSOPETUS (0-9 luokat, yhtenäiskoulu, Pekkala, Visuvesi ) Toiminnan ja tulosten parantaminen Tavoitteena on perusopetuksen kokonaisvaltainen pedagoginen kehittäminen OPS 2016 mukaisessa hengessä. OPS 2016 mukaisen oppimiskäsityksen omaksuminen opetuksen kehittäminen koulutuksen avulla sekä opetushenkilöstön keskinäistä yhteistyötä lisäämällä (tiimit, tutortoiminta), uusien opetusjärjestelyiden vakiinnuttaminen opetussuunnitelmatyön jatkaminen 9.-luokille, arviointikäytäntöjen kehittäminen oppimiseen ja kouluyhteisöjen toimintaan liittyen erityisopetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen erityisopetuksen kehittämissuun- Toteutunut. Koulutusta järjestetty. Tiimit toimivat ja tutorit auttavat muuta henkilöstöä oppimaan. OPS-työ jatkunut, arviointia kehitetty. Erityisopetusta järjestetty joustavasti ja toimintaa kehitetty mm. hankkeen avulla. Oppilaita ja henkilöstöä tuettu myös Tunne!Älyä!- hankkeen ja pysäkki-toiminnan avulla.

nitelmaa toteuttaen, sen toteutumista arvioiden ja toimintaa kehittäen (Oppimisen tuki hanke) Toiminnan laadukasta ja kustannustehokasta järjestämistä suunnitellaan ja seurataan tarkasti sekä reagoidaan muutostarpeisiin. Varmistetaan, että opetusryhmät ovat pedagogisesti ja taloudellisesti kestävällä pohjalla. Koulun yhdysluokat ryhmitellään luokkakokojen mukaan tarkoituksenmukaisesti niin kauan, kun erityisen pieniä luokkaryhmiä kouluilla on. Esiopetusjärjestelyt kyläkouluilla toteutetaan yhdessä 1 2-luokkien opetuksen kanssa. Järjestetään lasten iltapäivätoiminta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Tarkastellaan perusopetuksen opettajien virkoja sekä avustajien toimenkuvia oppilasmäärää vastaavaksi; lukumäärä ja rakenne. Varaudutaan mahdollisiin oppilasmäärien muutoksiin. Toteutunut. Isommissa ryhmissä koulunkäynninohjaaja. Toteutunut. Toteutunut. Virkoja ei ole täytetty, vaan on palkattu tuntiopettajia. Koulunkäynninohjaajat ovat yleensä luokkakohtaisia. Hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäiseminen Oppilaille luodaan turvallinen oppimisympäristö järjestämällä toimivat oppilashuoltopalvelut; säilyttämällä riittävät kuraattori- ja terveydenhoitopalvelut sekä arvioimalla ja kehittämällä oppilashuoltosuunnitelmien mukaista toimintaa. Oppilaiden hyvinvointia mitataan erilaisin kyselyin (mm. kiusaamiskyselyt, hyvinvointiprofiili, terveystarkastukset). Kouluyhteisön hyvinvointia tuetaan lisäämällä liikuntaa ja toiminnallisuutta monipuolisia opetusmenetelmiä ja koulun ulkopuolista opetusta hyödyntäen sekä liikunnallista välituntitoimintaa kehittämällä (Liikkuva koulu hanke, kerhotoiminnan kehittäminen -hanke). Toteutunut. Liikunnallisuutta toiminnallisuutta lisätty (Viikon like, liikunnallinen välituntitoiminta, toiminnallisuus oppitunneilla). Kerhoja järjestetty monipuolisesti. Yhteisöllinen toimintakulttuuri on laadukkaan perusopetuksen, oppimisyhteisön hyvinvoinnin ja oppimismotivaation edellytys. Sitä rakennetaan toimivalla yhteistyöllä henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien kanssa. C Yhteistyö perustuu arvostavaan ja toisia kunnioittavaan vuorovaikutukseen, jota kehitetään mm. Tunne! Älyä! hankkeen avulla. Vuorovaikutuksen lähtökohtana on positiivinen pedagogiikka ja vahvuuksien sekä mahdollisuuksien näkeminen oppimistilanteissa. C Oppilaiden osallisuutta toimintakulttuurin kehittämisessä lisätään (oppilaskunta, kummitoiminta, tukioppilastoiminta, ryhmänohjaustunnit, yhteistyö ruoka- ja siivoushuollon kanssa). C Kodin ja koulun yhteistyötä kehitetään (esim. viestintä, tiedotus, keskustelut) ja vanhempaintoimikuntien toimintaa tuetaan. Yhteistyötä kehitetään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä (esim. nivelkohdat, henkilöstön yhteistyö, iltapäivätoiminta). Yhteistyötä lisätään 3. Hanke toteutunut hyvin, mukana jo yli 60 tunneagenttia oppilaista. Toteutunut. Kaikki 7.-luokkalaiset tekivät TET-päivän siivous- ja ruokahuollossa. Toteutunut. Yhteistyötä tehty 4H-yhdistyksen, Honkalan, Voimanpesien ja yritysten kanssa.

21 sektorin toimijoiden kanssa (ikäihmiset, yhdistykset, yritykset). Arviointijärjestelmän kehittäminen: opetustoiminnan laadun seuranta (mm. kyselyt, valtakunnalliset kokeet), lukuvuosisuunnitelmien toteutumisen arviointi perusopetuksen kustannuskehitystä seurataan laskemalla yksikköhinnat (kustannukset/oppilas) opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen (kehityskeskustelut, täydennyskoulutus, sisäinen koulutus) työyhteisöjen työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen (työhyvinvointiprofiili). Toteutunut. Valtakunnallisia kokeita pidetty matematiikassa, kielissä, taloustiedossa. Toteutunut. Kehityskeskustelut käyty, koulutusta tarjottu. Tyky-päivät, työhyvinvointikysely tehty. Toimintatulot 114.552 94 300 94 300 27 240 94 300 Toimintamenot -3.791.876-3 788 414-3 788 414-1 183 768-3 788 414 Toimintakate -3.677.324-3 694 114-3 694 114-1 156 528-3 694 114 Tilikauden ylij./alij. -3.677.352-3 694 137-3 694 137-1 156 535-3 694 137 RUOVEDEN LUKIO ( hallinto, opetustoim.kv.toiminta) Osaava työvoima ja syrjäytymisen ehkäisy Tavoitteena on säilyttää vetovoimainen lukiokoulutus Ruovedellä markkinointia ja toiminnan sisältöjä kehittämällä yhteistyössä Saskyn kanssa. Lukiossa on mahdollista opiskella ratsastusta sekä harjoitella tavoitteellisesti esim. jääkiekkoa, pesäpalloa ja elektronista urheilua. Uutena linjana lukiossa on tarjolla eläinlääketieteellinen linja. Koulutuksen määrällisistä ja laadullisista tavoitteista sovitaan tarkemmin Sasky koulutuskuntayhtymän ja Ruoveden kunnan välillä vuosittain tehtävässä sopimuksessa. Toteutunut. Uusia hakijoita lukioon 40. Toteutunut. Sopimusneuvottelut käyty. Toimintatulot 111.773 91 000 91 000 38 584 91 000 Toimintamenot -444.587-364 219-364 219-109 781-364 219 Toimintakate -332.814-273 219-273 219-71 197-273 219 Tilikauden ylij./alij. -332.814-273 219-273 219-71 197-273 219

Hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy MUUT OPPILAITOKSET Tavoitteena on taata lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa ja opiskella musiikkia soittaen, laulaen ja tanssien. Merikanto-opisto tuottaa Ruovedellä taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaiset palvelut musiikin ja tanssin taiteenaloilla. Lisäksi järjestetään varhaisiän musiikkikasvatusta eli muskariopetusta, tanssin opetusta sekä bändikerhoa. Toteutunut. Toimintatulot Toimintamenot -58.599-58 240-58 240-19 360-58 240 Toimintakate -58.599-58 240-58 240-19 360-58 240 Tilikauden ylij./alij. -58.599-58 240-58 240-19 360-58 240 RUOVEDEN OPISTO Hyvinvointi, osaava työvoima ja syrjäytymisen ehkäisy Ruoveden Opisto tarjoaa monipuolisesti vapaan sivistystyön opetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Tavoitteena on edistää elinikäistä oppimista ja tarjota harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille. Opiston toiminnassa yhteistyö jatkuu Mänttä-Vilppulan Autere-opiston kanssa. Kurssitarjontaa suunniteltaessa otetaan huomioon kuntalaisten toiveet. Toteutunut. Toimintatulot 12.408 12 400 12 400 416 12 400 Toimintamenot -150.666-156 472-156 472-10 522-156 472 Toimintakate -138.258-144 072-144 072-10 106-144 072 Tilikauden ylij./alij. -138.258-144 072-144 072-10 106-144 072

23 KIRJASTOPALVELUT Toiminnan päätavoitteet: Kirjaston tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; edistää lukemista ja kirjallisuutta; tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön ja monipuoliseen lukutaitoon; tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Toiminnallaan kirjasto edistää sivistyksellisiä perusoikeuksia, lukutaitoa ja elinikäistä oppimista. Kirjasto tarjoaa myös virkistystä ja tuottaa hyvinvointia kaikenikäisille kuntalaisille. Toimintaa seurataan ja arvioidaan toteutumien, tilastojen, tunnuslukujen ja palautteen avulla. Toiminnan ja tulosten parantaminen: Palvelujen aktiivinen käyttö: tavoitteena 65 000 kirjastokäyntiä Tiivis yhteistyö kunnan eri sektoreiden ja paikallisten eri toimijoiden kanssa: yhteistyömuotojen ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen mm. koulu- ja senioriyhteistyössä sekä tapahtumatoiminnassa. Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja asiakaspalvelun korkea laatu: osallistutaan aktiivisesti Pirkanmaan kehittämiskirjaston koulutuksiin ja asiakaspalvelun kehittämishankkeeseen. Hyödynnetään enenevästi koulutusten etäosallistumismahdollisuutta. Tehostetaan asiakaspalautteen keräämistä. Hyvä PIKI-yhteistyö yhteistoimintasopimuksen ja toimintaohjelman 2018-2022 mukaan. Tavoite toteutunee. Lainoja 30.4. mennessä yht. 23 593; hieman kasvua verrattuna vuoteen 2018. Tavoite toteutuu; yhteistyötä tehdään moneen suuntaan. Osaamista kehitetty mm osallistumalla aktiivisesti kehittämiskirjaston koulutuksiin. Osallistumismahdollisuudet entistä paremmat, kun Skype-koulutusten tarjonta kasvanut. Tavoite toteutuu. Monikäyttöiset tilat ja monipolinen kokoelma: Kirjaston kehittäminen oppimisympäristönä ja kohtaamispaikkana. Ryhmätilan asiakaskäytön edistäminen. Aineistokokoelman uusiutuvuus ja tehokas kokoelmatyö: laatusuosituksen mukaiset hankinnat ja poistot. Kokoelmien sijoittelun kehittäminen. Ryhmätilan asiakaskäyttöä edistetty siirtämällä kotiseutukokoelma pois tilasta. Kokoelmatyötä tehty tehokkaasti; tavoitteet toteutumassa tasaista tahtia. Toimintatulot 11.839 7610 7610 2 762 7610 Toimintamenot -319.649-320 818-320 818-108 380-320 818 Toimintakate -307.810-313 208-313 208-105 618-313 208 Tilikauden ylij./alij. -307.810-313 208-313 208-105 618-313 208

LIIKUNTAPALVELUT Hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy Liikuntapalveluiden tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä, fyysistä aktiivisuutta, liikuntaharrastusta sekä vahvistaa liikunnan kansalaistoiminnan elinvoimaisuutta paikallistasolla. Kuntalaisten liikkumiselle luodaan edellytyksiä kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Kunnassa luodaan ja kehitetään erilaisia matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia. Kuntalaisten omaehtoista liikkumista tuetaan ja kannustetaan eri teemoin ja tapahtumin. Kunnan ja seuraväen sekä alueellisten toimijoiden yhteistyötä tuetaan liikuntapalveluiden järjestämisessä. Seura-avustukset jaetaan hyväksytyin perustein. Aktivoinnin painopisteenä ovat työ- ja ikäihmisten terveysliikunnan lisääminen sekä liikkumattomien lasten ja nuorten saaminen liikuntaharrastusten pariin. Liikuntatoimi huolehtii Urheilukeskuksen ja siihen liittyvien liikuntapaikkojen kunnossapidosta ja kunnostuksesta. Jokaisen kyläkoulun yhteydessä ylläpidetään lähiliikuntapaikka. Lähiliikuntapaikan suunnitelmien toteuttaminen alkamassa koulu- ja urheilukeskuksen alueelle. Liikuntapaikkarakentamiseen avustusta AVIlta 111.000 euroa. Yhdistetty seurafoorumi ja ikäraati kokoontunut kaksi kertaa keskustelemaan ja koordinoimaan yhteistyötä. Seura-avustukset jaettu seitsemälle urheiluseuralle, yhteensä 18.500 euroa. Voimaa vanhuuteen hankkeessa koulutettu 14 vertaisohjaajaa liikuntaryhmiin. Toimintatulot 45.734 17 000 17 000 26 017 17 000 Toimintamenot -295.870-258 746-258 746-70 515-266 746 Toimintakate -250.136-241 746-241 746-44 498-249 746 Tilikauden ylij./alij. -261.357-250 533-250 533-47 439-258 746

25 NUORISOTYÖ Hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy Nuorisotoimen tavoitteena on edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistumista sekä tukea nuorten itsenäistymistä. Työtä tehdään nuorisolain hengessä, jossa lähtökohtana on mm. yhteisöllisyys, yhteisvastuu, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja tasa-arvo, sekä nuorten kasvun tukeminen ja elinolojen parantaminen. Työmuotojamme ovat järjestöjen tukeminen, toimintaryhmien ohjaaminen, leiritoiminta, retket, kulttuuriym. tapahtumat, nuorisotila Vintin toiminta. Nuorten kasvun tukemiseksi toimimme yhteistyössä vanhempien, koulujen, seurakunnan, järjestöjen sekä muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. Etsivä nuorisotyö: Nuoriostila Vintin avoimet ovet ma ja pe illat (srk ke ilta) Pidetty kahtena viikonloppuna nuorten omatoimiset verkkopelitapahtuma lanit. Hiihtolomaleirille osallistui 35 osallistujaa (nuoria/lapsiperheitä) Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamista aluehallintoviraston kautta jaettavilla avustuksilla. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29- vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Etsivän nuorsiotyön rahoituspäätös saapui jakson aikana ja etsivä nuorisotyö sai rahoitusta seuraavalle kaudelle 7/19-6/20 27500 euroa. Etsivä nuorisotyö on aloittanut kansainvälisen erityisnuorisotyötoiminnan, jonka tarkoituksena on lisätä paikallisten nuorten mahdollisuuksia ja vaikuttaa koko yhteisöön kansainvälisyyttä lisäävästi. Tavoitteena on myös vastaanottaa EVS-vapaaehtoisia Euroopasta Ruovedelle. Toimintatulot 54.436 56 800 56 800 28 959 56 800 Toimintamenot -155.303-160 674-160 674-49 300-160 674 Toimintakate -100.867-103 874-103 874-20 341-103 874 Tilikauden ylij./alij. -100.867-103 874-103 874-20 341-103 874