SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1-8 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT Vuosien tiedot sisältävät taloushallintopalvelujen oston lisäksi myös muiden hallinnollisten tukipalvelujen, kuten tietotekniikkapalvelujen ostot. Tukipalveluiden sosiaalija terveydenhuollon henkilöstö siirtyy Keiturin Sote Oy:n palvelukseen alkaen. Keiturin Sote Oy:n toiminta alkoi Toteumassa lomaraha realisoitunut sopimuksen mukaisista palveluista (ei eläkemoperust.maksuja) koko vuoden osalta. Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij PERUSTERVEYDENHUOLTO Terveyskeskuksen tilat on vuokrattu Ruoveden kunnalta ja niiden huollosta ja hoidosta vastaa tilakeskus. Ruokapalvelut ostetaan myös Ruoveden kunnalta. Tukitoimista puhtaanapito (laitoshuolto) on ennestään jaettu yksiköittäin siten, että henkilöstö on osa hoito-organisaatiota. Varsinaista taloustoimistotoimintaa ei Ruovedellä ole, vaan Virtain terveyskeskuksen taloustoimisto tekee vaativammat tehtävät. Ruovedellä keskitytään laskujen vastaanottamiseen ja hyväksymiseen sekä potilaslaskutukseen. IT-tuki on järjestetty Virtain tietohallinnosta. Sähköisen potilastiedon arkiston 2.vaiheen investointeja siirtyy ensi vuodelle, koska ohjelmien valmistuminen on viivästynyt. Investoinneista siirtyvät Vuosijulkaisu 2015 ( ), Lifecare lääkitys ( ) Lifecare suun terveydenhuolto ( ) Ruoveden osuus näistä 40 % Sisäinen veloitus toimii sovitun mukaisesti. Sisäiset palkanlaskentamenot laskutetaan sopimuksen mukaisesti siten, että ne jaetaan henkilöstön lukumäärän suhteessa. Henkilökunnan määrä Virroilla ja Ruovedellä lasketaan vuosittain 1. päivänä tammikuuta ja 1. päivänä heinäkuuta. Lopullinen jakosuhde on laskentapäivien keskiarvo. Kirjanpito ja keskitetty hallinto (henkilöstöhallinto) laskutetaan sisäisenä laskuna sopimuksen mukaisesti talousarvion toimintakulujen suhteessa kuukausittain. Ruoveden ennalta ehkäisevän työn osalta työterveyshuollossa toimii työterveyshoitaja ja lääkäripalveluista vastaa yhtiön vastuulääkäri. Neuvolatoiminnoissa ja kouluterveydenhuollossa toimintoja yhdenmukaistetaan yhteistoiminta-alueella ja lääkäripalvelua kohdennetaan näihin toimintoihin. Koulukuraattoritoiminta on alkanut Terveyskeskuksen toimintaa kehitetään niin, että väestö saa tarvittavat perusterveydenhuollon palvelut omasta terveyskeskuksesta. Tavoitteena on toiminta oma(virka)lääkäriperus- Toteutunut suunnitellusti Lääkäripalvelusta on ollut ajoittain pulaa työterveyshuollossa, tulot eivät ole toteutuneet odotetusti Ruoveden kunta on palkannut oman kuraattorin elokuussa Neuvolaan on lisätty 0,5 htv terveydenhoitajan työpanos asti turvapaikanhakijoiden palvelujen turvaamiseksi. Turvapaikanhakijoiden käyntimäärät vaihtelevat päivittäin, viikossa noin 20 käyntiä. Käynnit laskutetaan SPR:n Hämeen piiriltä.

2 taisena. Erikoislääkärivastaanotot toteutetaan pääosin Virroilla. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys arkipäivisin klo ja viikonloppuisin (la su) klo 17 een on Acutassa Tampereella. Virtain kiireellinen lääkärivastaanotto palvelee myös Ruoveden asukkaita arkisin klo ja 9 17 viikonloppuisin (ehdotettu talousarvioon viikonloppuvastaanoton säilyttäminen). Yhteistoiminta-alueen lääkäritoiminnan yhteistyötä selvitetään. Ruovedellä hammashuollon toiminta jatkuu entisellään. Pyritään ostopalveluin turvaamaan riittävä hammaslääkäreiden määrä. Henkilöstö siirtyy Keiturin Sote Oy palvelukseen Alkuvuodesta Ruovedellä on ollut kaksi lääkäriä, jotka lääkäripulan vuoksi hoitivat myös osittain Virtain vanhainkodin ja vuodeosaston toimintaa. Ruovedelle pyritään pitämään kolme lääkäriä. Lääkärissä käyntejä oli tammikesäkuussa 1971 (2399/15) Kiireellinen iltavastaanotto Virroilla on palvellut myös Ruoveden asukkaita. Virtain vuodeosaston remontin vuoksi potilaita on hoidettu Ruoveden osastolla, tarve jatkuu syksyyn asti. Pitkäaikainen hammaslääkäri sanoutui irti alkuvuodesta, joten palvelua ostettiin Attendo Terveyspalveluilta. Huhtikuussa Ruovesi sai kaksi uutta hammaslääkäriä, jotka ovat yhtiön palkkalistoilla. Hammaslääkärikäyntejä 1763 (1932/15) tammikesäkuussa. Henkilöstö siirtyi 1.3. alkaen Keiturin Sote Oy:n palvelukseen lukuun ottamatta hammashoidon henkilöstöä. Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan PSHP:lta. Vuosien tiedot on oikaistu vastaamaan vuosien tietoja siirtämällä eläkemenoperusteiset kustannukset kohtaan: muut sosiaali- ja terveyspalvelut. Erikoissairaanhoidon tulosalueeseen kuuluvat myös kustannuspaikat: psykiatriset sairaalat, muut sairaalat, mielenterveystoimisto ja kuntoutuskoti. Erikoissairaanhoidon sopimuksista vastaa jatkossakin Virtain kaupunki sairaanhoitopiirin osalta. Henkilöstö siirtyy Keiturin Sote Oy:n palvelukseen alkaen. Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan sopimuksen mukaisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä. ESH:n toteuma elokuun lopussa 61,3 % tilaukseen nähden. Koko tulosalueen toteumaprosentti 67,2 %. Kuntoutuskodin ja Mielenterveystoimiston henkilöstö siirtyi 1.3. Keiturin Sote Oy:n palvelukseen. Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij

3 SOSIAALITYÖ Ruovedellä työntekijöinä on kaksi sosiaalityöntekijää, toimistosihteeri ja perhetyöntekijä. Ostopalvelumenoja aiheutuu erityisesti lastensuojelun sijoituksista ja asumispalvelujen ostoista (päihde ja mielenterveysasiakkaille). Henkilöstö siirtyy Keituri Sote Oy:n palvelukseen alkaen lukuunottamatta sosiaalipalvelujen viranomaistehtäviä hoitavia (3 henkilöä). Toteutunut suunnitellusti. Kaikki sosiaalitoimen työntekijät jäivät kaupungin palvelukseen. Sosiaalitoimessa kaikki virat täytetty. Lastensuojelun menot ovat edelleen viime vuoden tasoa. Sosiaalityön tulosalueen toteuma 73 % tammi-elokuu, ennuste TA tulee ylittymään arviolta (liite Virtain kaupungin kirjanpidosta). Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij KEHITYSVAMMAHUOLTO Ruovedellä kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta ostetaan edelleen Honkalakodilta, kuten myös asumisen tukipalvelut keskustassa ja Visuvedellä. Ruhalan kodissa (Honkalan tiloissa) toteutetaan autettua asumista ja palveluja myydään edelleen myös vieraskuntalaisille. Ostopalvelumenoja aiheutuu kehitysvammaisten asumispalveluiden ostoista Mänttä- Vilppulasta, Autismisäätiöltä ja Esperiltä. Laitoshoidossa ei ole pitkäaikaissijoituksessa olevia. Henkilöstö siirtyy Keituri Sote Oy:n palvelukseen alkaen. Toiminta toteutunut suunnitellusti. Kustannukset vuoden 2015 tasolla. Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij KOTI- JA VANHUSTYÖ Ruovedellä tulosalueeseen kuuluu kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistettynä) ja siihen sisältyvät Mäntylän palveluasunnot sekä tukipalveluina ateria-, asiointi-, kylvetysja turvapuhelinpalvelua. Lisäksi tulosalue sisältää Kotirannan Koivukodin laitoshoidon sekä Kuusikodin ja Mäntykodin Toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Kotihoidon käyntejä tammi-elokuussa kpl (vuonna 2015 yhteensä kpl) ja säännöllisiä asiakkaita 127 (2015 vuonna 151)

4 tehostetun palveluasumisen yksiköt, Honkalassa toimivan Majakan muistisairaiden tehostetun palveluasumisen yksikön ja Honkalalta ostetun kuntouttavan päivätoiminnan. Osasto 2 remontin valmistumisen myötä syksyllä 2015 osa osaston pitkäaikaispaikoista on muutettu tehostetuksi palveluasumiseksi. Kaukokodin toiminta tehostetun palveluasumisen toimintana päättyi osasto 2 remontin valmistuttua. Tulosalueeseen kuuluvat myös yli 65-vuotiaiden sekä sotainvalidien omaishoito. Ikäihmisten palveluita annetaan oikeaaikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti: painopisteenä on kotona asumisen tukemisen kehittäminen. Mikäli kotihoidon tukitoimet eivät riitä ikääntyneille, hoito turvataan palveluasumisella ja laitoshoidolla. Ikäihmisten määrän ennustetaan kasvavan suunnitelmakaudella. Yli 65 vuotta täyttäneitä Ruovedellä on vuosina 2014, 2015 ja 2020 väestöennusteen mukaan 1540, 1561 ja Tulevaisuudessa painottuu kotiasumisen ensisijaisuus, mutta palveluita on myös lisättävä ikäihmisten määrän kasvaessa. Lisäksi laitoshoitoa ja tehostettua palveluasumista tarvitaan muistisairaiden, monisairaiden, toimintakyvyltään rajoittuneiden asukkaiden hoitoon. Henkilöstö siirtyy Keituri Sote Oy:n palvelukseen alkaen. Vanhustyön strategia päivitetään vuonna Toteutunut suunnitellusti Toteutunut suunnitellusti Henkilöstö siirtyi alkaen Keiturin Sote Oy:n palvelukseen Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij

5 MUU SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO Suunnitelman mukaisesti. Muu sosiaali- ja terveydenhuolto sisältää ympäristöterveydenhuollon ostopalvelut Keuruun kaupungilta sekä sosiaali- ja terveysosaston KuEL-perusteiset maksut. Aiemmin mainitut erät ovat sisältyneet muihin osaston alaisiin kustannuspaikkoihin, mutta ne on vertailukelpoisuuden parantamiseksi eriytetty omaksi talousarviokohdakseen. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij Osasto SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij Huomioita vuoden 2016 talousarvion toteutumiseen tammi-elokuun 2016 toteutuman mukaan: Kehitysvammapalvelut vuoden 2016 budjettiin tulossa ylitys kehitysvammapalveluiden ostopalveluissa (asuminen ja päivätoiminta) arviolta kehitysvammapalveluiden järjestämisestä aiheutuvat kustannusten odotetaan ylittyvät tämän hetkisen kustannuskehityksen mukaan n Sairaanhoito Toimintakulujen osalta tammi-elokuun toteumaan pohjalta vuoden 2016 budjetin ylitys arvioidaan olevan n Talousarvioon arvioituun ylitykseen vaikuttavat kesällä vuokralääkäreiden ostopalveluista aiheutuvat kustannukset sekä virassa oleville lääkäreille maksettavat lomapalkat, jotka ovat nostaneet tarkasteluajankohdan kustannuksia.

6 Sosiaalityö talousarvion mukaiseen budjettiin arvioidaan tulevan ylityksiä seuraavien kustannusten osalta: o lastensuojelu n /vuosi o päihdehuolto /vuosi o lastensuojelun avopalvelut /vuosi Ruovesi yhteensä Tilinpäätösennusteen mukaan Ruoveden kunnan toimintamenojen ylitys arvioidaan olevan ja toimintakatteen osalta