Perusturvalautakunta 77 21.08.2018 Perusturvalautakunta 87 18.09.2018 Perusturvan talousarvioesitys v. 2019 186/02.02.00/2018 SOS 21.08.2018 77 Paikalliset talousarvion laadintaohjeet Talousjohtaja on antanut 19.6.2018 talousarvion 2019 laa din ta ohjeet. Kaupunginhallituksen 4.6.2018 linjauksen mukaan 2019 ta lousar vion laadinnan keskeiset tavoitteet ovat seuraavat: - lainamäärä vähenee - tilikauden tulos positiivinen - nettoinvestoinnit n.5,5-6,0 milj. euroa - toimintakate -57,4 milj.euroa - veroprosentit pysyvät vuoden 2018 tasolla Näillä luvuilla ja käytettävissä olevilla verotulo- ja val tion osuus en nusteil la tilikauden tulos olisi noin 1 mlj.euroa plussalla, vuosikate noin 6,1 milj.euroa ja lainamäärä vähentyisi noin 1 milj. euroa. Toteumakatteen edellyttämät toimintatuotot ja toimintakulut on lasket tu tulosalueille ja kustannuspaikoille siten, että vuoden 2017 toteu ma lu ku ja on muutettu seuraavasti: - toimintatuotot +1 % - henkilöstökulut +2,7 % sis. yleiskorotukset ja tammikuun kertaerän - palvelujen ostot +1 % - aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 % - avustukset 0 % - muut toimintakulut +1 % Järjestelyvarakorotuksiin on 400 000 euron varaus kau pun gin hal lituk sen menoissa. Edellä mainittujen perusteella on laadittu talousarviokehys eli raami, mi kä vielä tarkentuu. Aikataulutuksen mukaan valmistelijoiden esitysten tulee olla ko neel la 17.8, esittelijöiden 14.9 ja perusturvalautakunnan ta-esityksen tu lee olla käsiteltynä ja koneella 21.9.2018 mennessä. Lähetekeskustelu Perusturvan talousarvion ja - suunnitelman painopistealueina arjen työn rinnalla tulevat olemaan: - kaupunkistrategian mukainen hyvinvoinnin ja terveyden edis tä minen - Lasten, nuorten ja perheiden Keuruu - kehittämisohjelman toi menpi de oh jel man mukainen kehittäminen - Kuko- hankkeen jälkeinen kotihoidon kehittäminen
- sote- ja maakuntauudistukseen liittyvä valmistelu Tulosalueen esimiesten eli valmistelijoiden esityksissä on noussut esiin mm. seuraavaa: Henkilöstö - keva- päivätoimintaan 0,5 ohjaaja ->1 kokoaikaiseksi - hoitaja Palvelutalo Seiponrantaan - perhekeskustyöntekijä 1.8.2019 alkaen - palkkatuki 12 kk lisäys Vuoden 2017 tilinpäätöksen perustuvat esitykset ovat riittämättömiä ja / tai pienempiä kuin kuluvan vuoden käyttösuunnitelman va raukset. Asiakaspalvelujen ostot - vammaisten suojatyö, asumispalvelut, perhehoito - lastensuojelun tukitoimet, perhehoito, sosiaalihuoltolain mukaiset lap si per he pal ve lut ja jälkihuolto -päihdehuollon asumispalvelut ja laitoskuntoutus Avustukset - vammaisten avustukset - ennaltaehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki Perhekeskuksen toiminta on tarkoitus vakinaistaa 1.8.2018 alkaen. Vanhuspalveluissa sotainvalidien palvelujen käyttö vähenee, mikä mer kit see tulojen vähenemistä. Henkilöstön suojavaatetuksen osalta esi te tään harkittavaksi siirtymistä vuokravaatteisiin. Perintövaroja suun ni tel laan kalustohankintoihin. Kotihoidon palveluseteli- mää rä rahan tasokorotuksesta on keskusteltu. Valtion talousarvioesitys Valtion v.2019 talousarvion valmistelu on edennyt siten, että 9.8 VM:n ehdotus talousarvioksi lähetettiin ministeriöille ja julkaistiin verkos sa. Budjettineuvotteluja jatketaan ja 17.9.2019 talousarvioesitys kä si tel lään valtioneuvoston yleisistunnossa ja julkaistaan verkossa. Hallituskauden strategisen tavoitteena on Hyvinvointi ja terveys -paino pis te alu een kymmenen vuoden tavoitteen mukaisesti suomalaiset voi vat paremmin ja kokevat pärjäävänsä erilaisissa elä män ti lan teissa. Jokainen ihminen kokee voivansa vaikuttaa, tehdä valintoja ja ottaa vastuuta. Painopiste on ennaltaehkäisyssä, hoitoketjut ovat su juvia, henkilöstö voi hyvin ja tietojärjestelmät toimivat. Tavoitteet toimin nal le on määritelty vuosille 2017-2020. Oheismateriaali:
Talousarvion 2019 laadintaohje Valmistelija perusturvajohtaja p. 040 5135 821 Päätösehdotus Perusturvajohtaja Perusturvalautakunta käy lähetekeskustelun vuoden 2019 ta lous arvio esi tyk ses tä kokouksessa annettavien talousarviolukujen pohjalta. Päätös SOS 18.09.2018 87 Merkittiin tiedoksi kokouksessa jaetut valmistelijoiden talousarvioesitykset. Todettiin, että valmistelijoiden esityksen ja talousarvioraamin nettomenojen erotus on n. -1,2 milj.euroa. Lähetekeskustelun tuloksena ei löytynyt säästökohteita ja jatkovalmistelu jätettiin esittelijälle. Taustaa Hallituskauden strategisen tavoitteena on Hyvinvointi ja terveys -paino pis te alu een kymmenen vuoden tavoitteen mukaisesti suomalaiset voi vat paremmin ja kokevat pärjäävänsä erilaisissa elä män ti lan teissa. Jokainen ihminen kokee voivansa vaikuttaa, tehdä valintoja ja ottaa vastuuta. Painopiste on ennaltaehkäisyssä, hoitoketjut ovat su juvia, henkilöstö voi hyvin ja tietojärjestelmät toimivat. Tavoitteet toimin nal le on määritelty vuosille 2017-2020. Toimintaympäristön muutokset Sote- ja maakuntauudistuksen vaatima lainsäädäntö ei vielä ole eden nyt eduskuntakäsittelyyn. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021, jolloin sosiaali- ja terveyspalvelujen jär jes tä mis vastuu siirtyy maakunnille. Keski-Suomessa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu Kes ki-suo men liiton koordinoimana projektina kunnes ns. vä li ai kaishal lin to aloittaa toimintansa. Muutostyötä johtaa 13 henkinen pro jekti ryh mä. Keuruun perusturvapalvelujen kannalta merkittäviä toi min ta ym pä ristön muutoksia vuonna 2019 ei ole näköpiirissä. Keuruun kau pun kistra te gia velvoittaa kaikkia hallintokuntia. Strategian visiona on, että 'Keu ruu on vuonna 2022 lapsiperheiden paratiisi, jonka perustan luovat turvallinen ympäristö, terveet päiväkodit ja koulut. Kaiken ikäis ten sujuva ja hyvinvoiva arki syntyy lähellä olevista hyvinvoimaa tuot tavis ta palveluista, luonnosta ja monipuolisista harrastus- ja kult tuu rimah dol li suuk sis ta sekä hyvästä työllisyystilanteesta.' Kehittämisen merkittävimmät painopisteet
Perusturvan talousarvion ja - suunnitelman painopistealueina arjen työn rinnalla tulevat olemaan: - kaupunkistrategian mukainen hyvinvoinnin ja terveyden edis tä minen - Lasten, nuorten ja perheiden Keuruu - kehittämisohjelman toi menpi de oh jel man mukainen kehittäminen - Kuko- hankkeen jälkeinen kotihoidon kehittäminen - sote- ja maakuntauudistukseen liittyvä valmistelu Lähtökohdat Perusturvalautakunta on käynyt lähetekeskustelun perusturvan vuoden 2019 talousarviosta valmistelijoiden esitysten pohjalta elokuun ko kouk ses sa. Vs. perusturvajohtaja on käynyt vielä keskustelut valmis te li joi den kanssa ja budjettiesitys on tarkentunut esittelijän esi tyksek si. Henkilöstömenojen osalta talousarvioon saattanee tulla muutok sia mm sen mukaan kirjataanko tammikuussa maksettava ker taerä vuoden 2018 menoksi. Valtion talousarvion budjettiriihestä on uutisoitu, että ensi vuonna rinta ma ve te raa neil le mahdollistetaan samat kotona asumista tukevat pal ve lut kuin sotainvalideille. Myös vähimmäismääräisiä päivärahoja (sai raus päi vä ra ha, vanhempainpäiväraha, kuntoutusraha ja eri tyishoi to ra ha) korotetaan. Perusturvan talousarvioesitys sisältää toistaiseksi sosiaalihuollon tulos alu eet, terveydenhuollon osalta mukana ovat raamin mukaiset talous ar viot. Sairaanhoitopiirin kanssa sopimusohjausneuvotteluja käydään 19.9.2018 ja seututerveyskeskus antanee alustavat ta-luvut syys kuun loppupuolella. Resurssit Henkilöresurssit muutoin ennallaan, mutta perhekeskuksen koor dinoin ti teh tä vään esitetään 1.8.2018 alkaen 0,65 lisäystä ja eri tyis huolto lain mukaiseen päivätoimintaan 0,5 ohjaajan lisäystä. Toiminnat jatkuvat nykytiloissa, mikäli mahdollista. Määrärahat on esi tet ty tiedossa olevaan toimintaan. Toiminnan ja talouden muutokset tulosalueittain Hallinto Raami: 165 420-760 = 164 660 e Esitys: 173 500-760 = 172 740 e = 8 080 e - Palkkiot on budjetoitu 2018 ta mukaisesti, palkat palkkahallinnon ilmoi tuk sen mukaisesti
Sosiaalityö Raami: 4 556 400-479 760 = 4 076 640 e Esitys: 5 224 260-392 910 = 4 831 350 e = 754 710 e - asiakaspalvelujen ostot 334 070 e yli raamin, pääosin lakisääteisiä - avustukset kotitalouksille 125 350 e yliraamin, josta pääosa vammais pal ve lu lain mukaisia lakisääteisiä avustuksia ja kasvava tarve täy den tä vään toimeentulotukeen - palkat budjetoitu palkkahallinnon ilmoituksen mukaisesti, vuonna 2017 ollut huomattavaa henkilöstövajetta - uutena toimintana perhekeskus 40 850 ; Työllisyyspalvelut Raami: 2 129 120-675 090 = 1 454 030 e Esitys: 2 162 640-670 440 = 1 492 200 e = 38 170 e - lisäesitys 0,5 ohjaajan palkkaamisesta Navikan Kivilouhoksen pistee seen; yksikköön siirretty aiemmin 0,5 ohjaajan tehtävä Ru no kulmas ta Vanhuspalvelut Raami: 11 043 070-2 780 260 = 8 262 810 e Esitys: 11 249 180-2 823 650 = 8 425 530 e = 162 720 e - palkat budjetoitu palkkahallinnon ilmoituksen mukaan - sisäiset ravitsemuspalvelut 84 710 yli raamin - omaishoidon tukeen tehty kahden tuensaajan lisäys 17 000 yli raamin Yhteensä Raami: 17 894 010-3 935 870 = 13 958 140 e Esitys: 18 810 580-3 887 760 = 14 921 820 e Ero = 963 680 e - ylitys 2,69% raamiin nähden - ylitys 1,40% kuluvan vuoden talousarvioon nähden Investoinnit Investointimäärärahaa esitetään v 2019 - Lehtiniemen kunnossapitoon - terveyskeskuksen keittiön kunnossapitoon ja etupihan aluesuunnitteluun ja toteutukseen Liitteet: Perusturvan talousarvioesitys vuodelle 2019, jaetaan kokouksessa
Talousarvioesitys 2019 T1 -tasolla Henkilöstöluettelo 2019 Investointisuunnitelma v. 2019-2021 Valmistelija vs. perusturvajohtaja p. 040 513 5821 Päätösehdotus Vs. perusturvajohtaja Perusturvalautakunta hyväksyy vuoden 2019 talousarvioesityksen ja in ves toin ti suun ni tel man liitteiden mukaisena. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osalta talousarvioesitys käsitellään seu raavas sa kokouksessa. Päätös Hyväksyttiin. Talousarvioteksteihin liitetään kaupunkistrategian mukaiset toimenpiteet.