Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvan talousarvioesitys v SOS

HTML
DOWNLOAD

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvan talousarvioesitys v SOS"

Annemari Kähkönen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvan talousarvioesitys v SOS / Taustaa Hallituskauden strategisena tavoitteena sosiaali- ja ter veys mi nis teriön hallinnonalalla on Hyvinvointi ja terveys -painopistealueen 10 vuo den tavoitteen mukaisesti, että suomalaiset voivat paremmin ja ko ke vat pärjäävänsä erilaisissa elämäntilanteissa. Jokainen ihminen ko kee voivansa vaikuttaa, tehdä valintoja ja ottaa vastuuta. Pai no piste on ennaltaehkäisyssä, hoitoketjut ovat sujuvia, henkilöstö voi hyvin ja tietojärjestelmät toimivat. Tavoitteita vuosille ovat mm. Terveyden edistäminen ja varhainen tuki ovat vahvistuneet ja ter veys- ja hyvinvointierot kaventuneet. Eri-ikäisten ihmisten vastuuta omasta terveydentilasta ja elämän ta vois ta on tuettu.julkinen palvelulupaus on määritelty yhteiskunnan ta lou del li sen kantokyvyn puitteissa. Ihmisen erilaisissa elä män ti lan teis sa toimivia valintoja on mahdollistettu enemmän. Lasten ja perheiden hyvinvointi ja omat voimavarat ovat vah vistu nee. Ikääntyneiden ihmisten kotiin saatavia palveluja on painotettu. Omais hoi toa on vahvistettu. Sote-uudistus on parantanut peruspalveluja ja tietojärjestelmiä. Sosiaaliturvaa on uudistettu osallistavaksi ja työhön kannustavaksi Järjestötyö ja vapaaehtoistoiminta ovat helpottuneet ja yh teisöl li syys lisääntynyt normeja purkamalla. Maan hallitus on sopinut ensi vuoden talousarvioesitykseen mm. seu raa via asioita: valmistellaan v toteutettavaksi perhevapaauudistus varhaiskasvatusmaksuja alennetaan vähimmäismääräisiä etuuksia kuten sairauspäiväraha, vanhem pain päi vä ra haa, kuntoutusrahaa ja erityishoitorahaa hieman ko ro te taan, samoin lapsilisän yksinhuoltajakorotusta, myös takuueläke nou see ja äitiyspakkauksen sisältöä kehitetään turvakotipaikkoja lisätään ja päihdeäitien hoitoon tulee määrärahaa

2 saattohoitoa kehitetään laittomasti maassa oleskelevien kiireellisen sosiaalihuollon kustan nuk sia korvataan kunnille rahoitetaan neurokeskuksen sekä sote-tietojen käyttöä hallinnoivan lu pa vi ran omai sen perustamista maakunta- ja sote-uudistuksen etenemiseen panostetaan (ICT, va lin nan va paus pi lo tit, maakuntavaalit) 40 milj.euron leikkaus kuntien valtionosuuksiin perutaan Lähtökohdat Talousjohtaja on antanut ensi vuoden talousarvion laa dinta oh jeet. Talousarvion laskennallinen kehys on muodostunut vuo sipalk ka tau lu koi den (sis. 30 % lomarahojen leikkaus) ja tiedossa olevien sivukuluprosenttien mukaan sekä muut toimintatulot ja -menot vuo den 2017 talousarvion mukaisesti. Varhaiseläkemaksut kasvavat 13 % vuoden 2017 tasosta. Jaksotettuja palkkoja ei ole otettu raamiin. Lautakuntien esitysten tulee olla valmiit mennessä. Keuruun kaupungin hallintosäännön 13 :n mukaan kaupungissa on nuo ri so val tuus to, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoon pa nos ta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupun gin hal li tus. Vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto tullaan so vi tusti siirtämään talousarviossa hallintopalveluihin. Perusturvan talousarvioesitys sisältää toistaiseksi sosiaalihuollon tulos alu eet, terveydenhuollon osalta mukana ovat kuluvan vuoden talous ar viot. Sairaanhoitopiirin kanssa sopimusohjausneuvotteluja käy dään ja seututerveyskeskus antanee alustavia ta-lu kuja syyskuun lopulla. Toimintaympäristön muutokset Sote -palveluissa eletään edelleen muutoksen odotuksessa. Va linnan va paus lain sää dän töä valmistellaan ja tavoitteena on, että eduskun ta käsittelisi maakunta-, sote- ja valinnanvapauslait ensi kesään men nes sä. Tämän hetkisen tiedon mukaan sote-palvelujen jär jes tämis vas tuu siirtyy maakunnille vuoden 2020 alusta. Keuruun perusturvapalvelujen kannalta merkittäviä toi min ta ym pä ristön muutoksia ei ole tiedossa v Keuruun kaupunkistrategia voi tuoda joitain muutoksia Kehittämisen merkittävimmät painopisteet Toiminnan uudistamisen painopisteitä ovat: - sote-uudistuksen ennakointi ja valmistelu - lapsiperheiden palvelujen kehittäminen (lape -hanke)

3 - ikääntyneiden kotihoidon kehittäminen (kuko -hanke) Resurssit Henkilöstöresurssit esitetään pidettäväksi vuoden 2017 tasolla. Myös kään suunnitelmakaudelle ei ole muutoksia tiedossa. Pe rus turvan henkilöstöstä 14 on täyttänyt 60 vuotta, joten lähivuosina elä köity nee 3-4 henkilöä vuodessa. Toiminnat jatkuvat nykytiloissa, mikäli mahdollista. Määrärahat on esi tet ty tiedossa olevaan toimintaan. Toiminnan ja talouden muutokset tulosalueittain Hallinto Kehys: = e Esitys: = e Sosiaalityö Kehys: = e Esitys: = e Ylitys e muodostuu lastensuojelun ja vammaishuollon kasva neis ta asiakaspalvelujen ostoista. Työllisyyspalvelut Kehys: = e Esitys: = e Vanhuspalvelut Kehys: = e Esitys: = e Tulojen väheneminen johtuu vuoden 2017 tuloarvion alituksesta. Yhteensä Kehys: = e Esitys: = e Ero: = e, ylitys 2,89 % Investoinnit Investointimäärärahaa esitetään v. 2018: - hoitajakutsujärjestelmän uusimiseen Tarhialaan ja Metsätähteen - Lehtiniemen kunnossapitoon - Navikka toimintakeskuksen ilmanvaihdon parantamiseen - Terveyskeskuksen keittiön ym.kunnossapitoon ja kappelin kun nosta mi seen. Oheismateriaali:

4 Talousarvion laadintaohje Liitteet: Perusturvan talousarvioesitys v Talousarvioesitys T1 -tasolla Henkilöstö / vakanssit v Investointisuunnitelma v Perusturvajohtaja p Päätösehdotus Perusturvajohtaja Perusturvalautakunta hyväksyy vuoden 2018 talousarvioesityksen ja in ves toin ti suun ni tel man liitteiden mukaisena. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osalta talousarvioesitys käsitellään seu raavas sa kokouksessa. Päätös Hyväksyttiin. SOS / Perusturvan talousarvioesitykseen on tehty seuraavat tarkistukset: - vanhus- ja vammaisneuvostojen määrärahat on siirretty hal lin to palve lui hin - perusterveydenhuolto, Keski-Suomen seututerveyskeskuksen alusta va arvio hoitopalvelut e ja hoitotarvikkeet e - erikoissairaanhoito, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, so pi mus ohjaus neu vot te lun alustava palvelusuunnitelma yhteensä e. Puheenjohtajisto on syyskuussa linjannut kaupungin käyttötalouden raa mik si -1 %. Talousarviota on käsitelty kaupunginhallituksen ja johto ryh män seminaarissa ja valtuustoseminaarissa Tavoitteeksi on asetettu, että kaupungin lainamäärä ei nou se, toimintakatteessa pyritään -1% tavoitteeseen ja tilikauden tulok ses sa 0:aan. Perusturvalautakunta käy talousarvion karsintaneuvotteluja varten kes kus te lun mahdollisista säästökohteista käyttö- että in ves toin tiosaa koskien kokouksessa annettavan selvityksen pohjalta. Liitteet: Perusturvan talousarvioesitys v.2018 (luonnos) Talousarvioesitys T1 tasolla Päätösehdotus Perusturvajohtaja Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen mukaisen tarkistetun pe rustur van talousarvioesityksen v kuitenkin niin, että Pe rus ter veyden huol lon osalta asia käsitellään vt. johtavan sosiaalityöntekijän eh-

5 do tuk sen pohjalta. Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi mahdolliset säästökohteet. Päätös Perusturvalautakunta keskusteli työllisyyspalvelujen ja vanhustyön tu los aluei den mahdollisista säästökohteista samoin kuin ns. pe rin töva ro jen käytöstä rahoituksena. Investoinneista vanhustenhuollon häly tys jär jes tel miä ja terveyskeskuksen kylmiön ja kappelin sa nee rausta pidettiin ensisijaisina. Perusterveydenhuollon talousarvioesitys päätettiin käsitellä vt. joh tavan sosiaalityöntekijän ehdotuksen pohjalta. Perusturvalautakunta hyväksyi liitteen mukaisen perusturvan ta lousar vio esi tyk sen v Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen totesi jääviytensä (yhteisöjäävi), pois tui kokouksesta eikä osallistunut asian käsittelyyn ja pää tök sente koon perusterveydenhuollon talousarvioesityksen osalta. Pöy tä kirjan pi tä jä nä toimi vt. johtava sosiaalityöntekijä.

Samankaltaiset tiedostot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus