SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA Maapinta-alaltaan Pohjois-Pohjanmaan viidenneksi suurin, 2 170,73 km 2. Raahe TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 Kaukolämpötoiminnan yhtiöittäminen Siikalatvan kunnan taajamissa kaukolämpöä on tuotettu kunnallisena toimintana. Kunta omistaa kaukolämpöverkoston kaikissa taajamissa niin Kestilässä, Piippolassa, Pulkkilassa kuin Rantsilassakin. Lisäksi kunta omistaa myös laitoksen Kestilässä ja Rantsilassa. Piippolassa ja Pulkkilassa laitoksen omistaa lämpöyrittäjä, joka myy lämpöä kunnan verkostoon. Kuntalain muutos (626/2013) edellyttää kilpailuilla vapailla markkinoilla olevien toimintojen yhtiöittämistä vuoden 2014 loppuun mennessä. Vuoden 2015 alusta aloittaa Siikalatvan kunnan tyttärenä Siikalatvan Lämpö Oy, jonka tehtäväksi kaukolämpötoiminta annetaan./h.i.
SIIKALATVAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO Sivut Yleisperustelut 3 Tuloslaskelma (ulk./sis.) 5 Tuloslaskelma tililajeittain (ulk./sis.) 8 Tuloslaskelma tililajeittain (ulk.) 17 Investoinnit vuosille 2015 2018 25 Rahoituslaskelma 27 Käyttötalousosa tulosalueittain (kunnanvaltuuston sitovuustaso) 29 Käyttötalouden toimintakate toimialoittain graafina 47 Toimintakulut menolajeittain graafina 48 Tulorahoitus graafina 48 Vuosikate graafina 49 Investointimenot graafina 49 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 53 Liite 1: Tytäryhtiöille asetettavat tavoitteet 2015-2018 91 Liite 2: Henkilöstöluettelo/-selvitys jaksolta 2009-2015 93 Liite 3: Sos.- ja terveyspiiri Helmen toiminnalliset tavoitteet ja palvelukuvaus 2015 97 Liite 4: Sosiaalipalveluiden sisältöselvitys 102 Liite 5: Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen Siikalatvan kuntakortit 103 Liite 6: Ympäristöpalvelut Helmen kuntakortti 115
3 VUODEN 2015 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT Käyttötalous Siikalatvan kunnan vuoden 2015 talousarvion käyttötalouden toimintakulut ovat 51.370.041 ja toimintatuotot 11.352.001 sisäiset palveluostot ja -myynnit sekä sisäiset vuokrat mukaan luettuina. Hallinnonalojen välisten sisäisten palveluostojen ja -myyntien sekä sisäisten vuokrien osuus niin tulo- kuin menopuolellakin on 3.763.030. Ulkoiset toimintakulut ovat suuruudeltaan 47.607.011 ja ulkoiset toimintatuotot 7.588.971. Toimintakulujen ja toimintatuottojen erotus eli toimintakate on -40.018.040. Ulkoiset toimintakulut ovat vähentyneet vuoden 2014 varsinaiseen talousarvioon nähden 535.232 eli 1,1 %. Menojen vähentyminen on saatu aikaan kunnan tuottamissa omissa toiminnoissa. Sen sijaan asiakaspalvelujen ostoissa on kasvua 2,6 % vuoden 2014 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Kasvu kohdistuu sosiaalipalveluihin ja erikoissairaanhoitoon. Sosiaali- ja terveystoimen alueella kasvua vuoden 2013 tilinpäätökseen ja vuoden 2014 varsinaiseen talousarvioon verrattuna on reilut 500.000. Ulkoiset toimintatuotot vähenevät 1.005.476 eli 11,7 %. Merkittävin tuloerä 1,1 milj., joka jää pois, on kaukolämmön myyntitulot. Kaukolämmön yhtiöittämisen myötä ne siirtyvät perustettavalle yhtiölle. Vastaavasti myös kaukolämmön tuottamiseen kohdistuneet menot jäävät pois. Kunnallisverojen osalta talousarvio perustuu valtuuston päättämiin veroprosentteihin: tuloveroprosentti 22,25, kiinteistöveroprosentit: yleinen 1,00, vakituinen asuinrakennus 0,65, muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,25, rakentamaton rakennuspaikka 2,00, voimalaitokset 2,85 sekä yleishyödyllinen yhteisö 0,00. Verokertymäksi arvioidaan 16.800.000, josta kunnan tuloveron osuudeksi arvioidaan 14.500.000, kiinteistöveron osuudeksi 1.400.000 ja yhteisöveron osuudeksi 900.000. Verotulojen arvioidaan kasvavan 2,8 % vuoden 2014 arvioon nähden. Valtionosuuksia arvioidaan saatavan 22.700.000. Se on n. 700.000 vähemmän kuin vuoden 2014 todellinen toteutuma tulee olemaan. Vuosikate on negatiivinen 635.040. Suunnitelmapoistojen määräksi arvioidaan 1.001.615. Tilikauden alijäämää arvioidaan kertyvän 1.529.725. Investoinnit Talousarvion investointien nettomenot vuodelle 2015 ovat 2.992.000. Suurin yksittäinen investointikohde on päiväkodin rakentamisen aloittaminen Rantsilan kylälle. Siihen on varattu 1.500.000 vuodelle 2015 ja 500.000 vuodelle 2016. Keittiöiden muutostöihin on varattu 400.000. Tämä liittyy ruokahuollon kehittämiseen siten, että jokaisessa taajamassa on jatkossa yksi valmistuskeittiö. Tilapalveluissa erilaisiin peruskorjauksiin on varattu yhteensä 732.000. Näitä kiinteistöjä ovat mm. Pulkkilan peruskoulu, Pihlajiston palvelukeskus ja Pikkupihlajan ryhmäperhepäiväkoti, Kestilän peruskoulu, Rantsilan paloasema, yrityspalvelukylä, Kestilän teollisuushalli, Tukikeskus Rantsilassa jne. Näiden lisäksi kaavoitukseen, kaavateiden korjaukseen, asemakaava-alueiden kuivatusjärjestelmiin on varattu yhteensä 210.000.
4 Rahoitus Rahoituslaskelma sisältää lainanottoa 2,2 milj.. Se lisää vuoden 2015 lainamäärää. Vuoden 2014 lopussa lainakanta on n. 13,5 milj. ja vuoden 2015 lopussa se on arviolta 15,7 milj.. Vuoden 2012 jälkeen lainakanta on lähtenyt nousuun. Lainasalkku sisältää liki 100 %:sti vaihtuvakorkoisia lainoja. Korkotaso on edelleen matala ja jää ensi vuonnakin reilusti alle 1 %:n. Talousarvion tunnuslukuja: Vuosi TA 2014 (varsin.) TA 2015 Asukasluku 5985 5800 Veroprosentti 21,75 22,25 Toimintamenot (ulk.), milj. 48,1 47,6 Investoinnit (netto), milj. 2,1 3,0 Lainat, kunta, /as. 2 105 (tot. 2 300) 2 700 Valtionosuudet, /as. Valtionosuudet, %:a ulk. toimintamenoista 3 960 49,2 3 914 47,7 Vuosikate, /as. 73-109 Talousarvion sitovuustaso Talousarvio sitoo hallintokuntia valtuustoon nähden tulosaluetasolla, tulot erikseen ja menot erikseen. Lopuksi Yleisen heikon talouskehityksen jatkuessa vaikutukset kuntatalouteen näkyvät verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) supistumisena, mistä seurauksena on sopeutustoimet. Ne näkyvät kansalaisen arjessa verojen, maksujen korotuksina, palvelujen heikentymisenä. Siikalatvan kunnan talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 on alijäämäinen 1,5 milj., jolloin talouden tasapainottamistoimia tarvitaan, jotta alijäämäkehitys saadaan pysäytetyksi. Vuoden 2015 talousarviossa Siikalatvan kunta satsaa työllisyyden hoitoon 340.000 :lla, johon saadaan työllistämistukea arviolta 140.000. Tällä arvioidaan saatavan 15 henkilötyövuotta. Työllistämistoimilla on merkittävä kokonaistaloudellinen painoarvo. Siikalatvalla 4.12.2014 Talousjohtaja
5
6
7
8 - Tililajeittain
9
10
11
12
13
14
15
16
17 - Tililajeittain
18
19
20
21
22
23
24
25 INVESTOINNIT 2015-2018 10 Kestilä, 20 Piippola, 30 Pulkkila, 40 Rantsila Kohde Esitys 2014 Esitys 2015 Esitys 2016 Esitys 2017 Esitys 2018 Liikenneväylät: Kaavatiet 100 000 60 000 100 000 100 000 100 000 1-2 tien korjausta/vuosi 30 Laanilan teollisuusalue 100 000 Avustus 50 % myönnetty Teiden valaistus 50 000 50 000 50 000 Puistot ja yleiset alueet: 20 Piippola asemakaava-alueen kuivatusjärjestelmä 45 000 Toteutus 2014 Kaikilla kirkonkylillä hulevesien jne Asemakaava-alueiden kuivatusjärjestelmät 100 000 50 000 poisjohtamista Kaavoitus 50 000 50 000 30 000 30 000 30 000 Liikunta-alueet: Kuntoratojen valaistus 20 000 20 000 40 Skeittiparkki 20 000 40 Urheilukentän huoltorakennus 100 000 Lähiliikuntapaikat 40 000 70 000 92 000 Pulkkilan OYK valmis 2015, Kestilän OYK tarkistus 2015 2016 Selvitetään konttiratkaisumakdollisuus Pulkkilan koulun piha-alueelle, vaiheistus useammalle vuodelle Tilapalvelut: 10-40 Toimitilat 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 40 Tukikeskuksen peruskorjaus 15 000 25 000 20 000 10 Pihlajiston peruskorjaus 24 000 50 000 10 Pikkupihlajan peruskorjaus 45 000 45 000 Tehdään 2015 Sprinklausta, varavoimaa, Pulkkilasaliin varavoimajärjestelmä ATKverkkoon Tehdyn kuntokartoituksen mukaisesti Tehdyn kuntokartoituksen mukaan, sis. Helmiinan 30 Koivulehdon LVI-korjaus 90 000 Ilmastointi ja käyttövesiputket Sis. mm. pelastusviranomaisten 30 Pulkkila terveyskeskuksen muutokset 246 500 vaatiman sprinklauksen Keittiöiden muutostyöt 400 000 Ruokahuollon kehittäminen 20 Pentti Haanpään koulun lukitus 15 000 10 Ent. seurakuntatalon peruskorjaus 170 000 Katto, wc:n korjaus 30 Lukion katon uusiminen 200 000 30 Peruskoulun korjaukset 50 000 300 000 Ilmanvaihto, keskusradio 30 Peruskoulun keittiön tunnelitiskikoneen ja yleiskoneen uusinta 70 000 10 Peruskoulun atk-luokan kunnostaminen 20 000 Kaapelointi 40 Aleksanterin koulun keskusradio 20 000 10 Kestilän peruskoulun korjaukset 50 000 Putkistoremontti 40 Paloaseman pihan korjaus 30 000 32 000 40 Yrityspalvelukylän katon uusiminen ja ulkomaalaus 100 000 10 Kestilän teollisuushalli II 30 000 Hiekan ja öljynerotusjärjestelmä 30 Pulkkilan paloasema 20 000 Pakokaasut, kaukolämpöliittymä Toteutus 2015 2016, suunnittelu ja 40 Rantsilan päiväkoti 1 000 000 1 500 000 500 000 tonttityöt käynnistetty 2014 Asuntotoimi: 10-40 Asuinrakennukset 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Asuntojen sisäpuolista kunnostusta
26 10 Kestilä, 20 Piippola, 30 Pulkkila, 40 Rantsila Kohde Esitys 2014 Esitys 2015 Esitys 2016 Esitys 2017 Esitys 2018 Kaukolämpöverkostot 50 000 Muut: 20 Kortteisen paloveden turvaaminen 100 000 TIERA Oy:n osakkeet 18 000 Investointimenot yhteensä 2 193 500 3 037 000 1 287 000 495 000 305 000 Investointitulot 30 Pulkkilan koulun lähiliikuntapaikka 25 000 45 000 40 000 30 Laanilan teollisuusalue 45 000 40 Rantsilan päiväkoti 290 000 Investointitulot yhteensä 70 000 45 000 330 000 Nettomenot 2 123 500 2 992 000 957 000 495 000 305 000 Vuoden 2014 lukuina käytetty alkuperäisiä esityslukuja, joihin määrärahamuutoksia ei ole tehty.
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47 KÄYTTÖTALOUDEN TOIMINTAKATE TOIMIALOITTAIN - sisältää hallinnonalojen väliset sisäiset palveluostot ja -myynnit sekä sisäiset vuokrat. - EI SISÄLLÄ KOMPENSAATIOTUKEA, 561 150 TP 2013 TP 2013 TA 2014 TA 2015 % % % Hallinto- ja kehittämispalvelut 1 538 720 4,0 1 669 463 4,2 1 677 683 4,2 Sosiaali- ja terveystoimi 25252 968 64,8 25 270 630 63,9 25 835 180 64,6 Sivistystoimi 11 267 531 28,9 11 503 676 29,1 11 455 936 28,6 Kehitys- ja tekninentoimi 889 683 2,3 1 118 027 2,8 1 049 241 2,6 YHTEENSÄ 38 948 902 100 39 561 796 100 40 018 040 100
48 TOIMINTAKULUT MENOLAJEITTAIN - sisältää hallinnonalojen väliset sisäiset palveluostot ja -myynnit sekä sisäiset vuokrat TP 2013 TA 2014 TA 2015 % % % Henkilöstökulut 15 038 176 28,6 15 168 516 28,9 15 015 273 29,2 Palvelujen ostot 30 830 932 58,7 30 829 234 58,7 31 414 453 61,2 Aineet, tarvikkeet, tavarat 3 948 171 7,5 3 954 219 7,5 2 393 560 4,7 Avustukset 487 721 0,9 475 800 0,9 450 800 0,9 Muut toimintakulut 2 187 352 4,2 2 1810910 4,0 2 095 955 4,1 YHTEENSÄ 52 492 352 100 52 545 860 100 51 370 041 100 Toimintakulut menolajeittain, TP 2013, TA 2014, TA 2015, 55 000 000 50 000 000 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 TP 2013 TA 2014 TA 2015 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut toimintakulut YHTEENSÄ TULORAHOITUS % Valtionosuudet 22 700 000 48,2 Verotulot 16 800 000 35,7 Toimintatuotot (ulk.) 7 588 971 16,1 YHTEENSÄ 47 088 971 100 Tulorahoitus, TA 2015, Toimintatuotot (ulk.) 7 588 971 16% Verotulot 16 800 000 36% Valtionosuudet 22 700 000 48% Valtionosuudet Verotulot Toimintatuotot (ulk.)
49 VUOSIKATE VUOSINA 2010-2015 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Vuosikate 2 142 631 2 693 503 835 588-472 734 422 204-635 040 INVESTOINTIMENOT, BRUTTO, VUOSINA 2010-2015 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA2015 Investoinnit 1 365 610 1 244 486 589 709 975 911 2 193 500 3 037 000
50
TOIMINNALLISET TAVOITTEET (TEKSTIOSA) SIVUT 53-90
53 111 VAALIT KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus: Vaalien tulosalueen tehtävänä on järjestää valtiolliset ja kunnalliset vaalit vaalilain (714/1998) ja oikeusministeriön antamien vaaliohjeiden edellyttämällä tavalla. TAVOITTEET 2015 TOTEUTUMINEN Vuonna 2015 huhtikuussa ovat vuorossa joka neljäs vuosi pidettävät eduskuntavaalit. TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Talous: sis. sisäiset erät Toimintatuotot 0 9 500 9 400 0 0 18 800 Toimintakulut -1 883,57-21 505-18 915-21 490-2 080-32 845 Toimintakate -1 883,57-12 005-9 515-21 490-2 080-14 045 Suoritetietoja: Siikalatvan kunnassa on äänioikeutettuja noin 4 800. Valtiollisissa vaaleissa Oikeusministeriö maksaa kunnalle kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden. Korvausta vaalien toimittamisesta maksetaan n. 2,00 euroa/äänioikeutettu. TARKASTUSLAUTAKUNTA 121 TARKASTUSTOIMI Toiminta-ajatus: Tarkastustoimen tehtävänä on edistää hallinnon ja taloudenhoidon yleistä luotettavuutta ja palvella kunnan eri toimialoja raportoimalla niille tekemistään havainnoista. Keskeinen toimielin on tarkastuslautakunta. TAVOITTEET 2015 TOTEUTUMINEN Toiminnalliset tavoitteet Tarkastuslautakunta 1. Valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. 2. Tukee eri hallintokuntien tavoiteasettelua siten, että ne voisivat arviointikertomuksessaan entistä täsmällisemmin arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista niin laadullisesti, määrällisesti kuin myös määrärahojen riittävyyden suhteen. 3. Huolehtii, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat. 4. Kokoontuu tarkastusvuoden aikana vähintään 6 kertaa. 5. Suorittaa tarkastuskäyntejä kunnan eri toimipisteissä 1 tarkastus/v.
54 Asiantuntijapalvelut JHTT-palvelujen osto: 9 tarkastuspäivää. TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Talous: sis. sisäiset erät Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -21 813,80-22 000-21 160-21 160-22 460-21 160 Toimintakate -21 813,80-22 000-21 160-21 160-22 460-21 160 Suoritetietoja: Mittari/suorite 2013 2014 2015 2016 2017 2018 /asukas 3,72 3,75 3,61 3,61 3,83 3,61 5864 a61 KUNNANVALTUUSTO JA -HALLITUS 131 HALLINTO JA JOHTAMINEN Toiminta-ajatus: Siikalatvan kunta 1) turvaa peruspalvelut tuloksekkaalla ja kustannustehokkaalla toiminnalla, 2) pitää kunnan talouden tasapainossa, 3) on eheä ja elinvoimainen kunta, jossa kuntalaiset voivat hyvin. TAVOITTEET 2015 TOTEUTUMINEN -väestön väheneminen hidastuu -taseeseen ei kerry kattamatonta alijäämää -palvelutuotanto on kilpailukykyistä kustannusten ja vaikuttavuuden osalta TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Talous: sis. sisäiset erät Toimintatuotot 588 530,07 0 700 700 700 700 Toimintakulut -388 859,74-370 396-391 233-366 233-366 233-366 233 Toimintakate 199 670,33-370 396-390 533-365 533-365 533-365 533 Suoritetietoja: 141 HENKILÖSTÖPALVELUT Toiminta-ajatus: Henkilöstöpalvelujen tehtävänä on tuottaa ja järjestää keskitetysti hoidettavat henkilöstöhallinnon palvelut mm. seuraavilta osa-alueilta: palkka- ja palvelussuhdeasiat, henkilöstön työterveyshuolto, työsuojelu ja työhyvinvointi.
55 TAVOITTEET 2015 TOTEUTUMINEN Toiminnalliset tavoitteet yleisesti 1) Palkka- ja henkilöstöhallintoon liittyvät valmistelu- ja suunnittelutehtävät. 2) Henkilöstöstrategia osana kuntastrategiaa 3) Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen sekä työhyvinvoinnin eri osa-alueiden kehittäminen, mm. erilaisten työhyvinvointitilaisuuksien/-seminaarien järjestäminen. Työhyvinvointi voidaan määritellä mm. seuraavasti: Ihmiset voivat työssään hyvin, kun he kokevat työnsä merkitykselliseksi, tuntevat hallitsevansa työnsä ja tulevansa arvostetuiksi, oikeudenmukaisesti kohdelluiksi ja täysivaltaisiksi työyhteisön jäseniksi. Työhyvinvoinnin strategisen toimintasuunnitelman osaalueita ovat mm.: johtaminen työyhteisöllisyys työympäristö osaamista ja uuden oppimista edistävä työ positiivinen vuorovaikutus työkyky ja terveys Laadulliset tavoitteet yleisesti 1) Osaava, motivoitunut ja työhönsä sitoutunut sekä hyvinvoiva ja työniloa tunteva henkilöstö tuottaa tasokkaita palveluja kuntalaisille. Työsuojelutoiminta Koulutus ja tiedotus - Mahdollistetaan työsuojeluvaltuutettujen, työsuojelutoimikunnan jäsenten ja työsuojelupäällikön osallistuminen alan koulutukseen ja tietoinfoihin tietotaidon ylläpitämiseksi. - Koko henkilöstölle pyritään järjestämään vähintään kerran vuodessa työsuojeluun liittyvistä ajankohtaisista asioista yhteisluento. - Esimiehille järjestetään vuosittain yleisluento työpaikan työturvallisuuteen liittyvistä asioista. - Yhteisiä esimiestapaamisia pyritään järjestämään vuosittain yhteisten periaatteiden lujittamiseksi. Tarkastukset - Pohjois-Pohjanmaan työsuojelupiirin tarkastuksia heidän suunnitelmansa mukaan eri työpisteissä - Työpaikkatarkastukset työterveyshuollon ohjelman mukaisesti - Työsuojeluvaltuutettujen työpaikkakäynnit. Toimintaohjeiden päivittäminen - Kunnassa käytössä olevia toimintaohjeita seurataan vuosittain ja niistä tehdään päivitysehdotuksia tarpeen mukaan. Riski-Arvi - Työolosuhteiden vaarojen ja riskien kartoitus ja arviointi jatkuu edelleen kaikkien hallintokuntien osalta. Muu toiminta - Toimenpiteet terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi - Toimitiloissa olevia sisäilmaongelmia selvittävän sisäilma-
56 työryhmän toiminta jatkuu. Työterveyshuolto Jokilaaksojen Työterveys Oy tuottaa henkilöstölle työterveyshuollon palvelut. Maatalouslomittajille työterveyspalveluja tuottavat myös Oulunkaaren kuntayhtymä ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä/kainuun työterveys-liikelaitos. Työterveyshuollon palvelut sisältävät lakisääteisten työterveyspalvelujen lisäksi yleislääkäritasoiset sairaanhoitopalvelut. Painopistealueina on ennaltaehkäisevä toiminta sairauspoissaolojen vähentämiseksi. TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Talous: sis. sisäiset erät Toimintatuotot 183 448,98 179 910 203 020 203 020 203 020 203 020 Toimintakulut -282 366,95-287 030-290 940-290 940-290 940-290 940 Toimintakate -98 917,97-107 120-87 920-87 920-87 920-87 920 Suoritetietoja: Henkilöstöresurssit: Henkilöstöpäällikkö/palkka-asiamies (35 %), työsuojelupäällikkö (20 %), hallintojohtaja (7,5 %), 2,5 palkkasihteeriä, yht. 3,13 henkilöä. Henkilöstöpalvelujen bruttomenot ovat 0,6 % koko kunnan käyttötalouden bruttomenoista ja nettomenot 0,2 % koko kunnan käyttötalouden nettomenoista. Nettomenot ovat 14,99 /as. Asukaslukuna on käytetty väestölaskennan mukaista asukaslukua edellisen vuoden 2014 alussa (5 864 as.). Liitteenä n:o 2 on henkilöstöluettelo. Ko. liite antaa tietoa henkilöstömääristä toimialoittain ja nimikkeittäin. 151 TALOUSHALLINTOPALVELUT Toiminta-ajatus: Taloushallinnon päätehtävänä on tuottaa päätöksentekoon ja toimintojen ohjaukseen tarvittava informaatio kunnan taloudesta siten, että se palvelee tavoitteiden ja päämäärien saavuttamista ja toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla. TAVOITTEET 2015 Toiminnalliset tavoitteet Taloushallinto tuottaa organisaatiolle tukipalveluna keskitetysti taloussuunnittelun, kirjanpidon ja maksuliikenteen palvelut huolehtien lisäksi rahoituksesta, maksuvalmiudesta, perinnästä ja riskienhallintaan liittyvistä asioista. TOTEUTUMINEN Laadulliset tavoitteet Tavoitteena on, että taloushallintopalvelut tuottavat oikeaa ja riittävää tietoa kunnan taloudesta. Palvelut tuotetaan taloudellisesti, sujuvasti sekä oikea-aikaisesti. Laatutavoitteet varmistetaan erikseen annettavalla ohjeistuksella, tarpeen mukaan yhteisesti ja yksilöllisesti vastuullisen taloudenhoidon periaatteita noudattaen. Henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseksi ja osaamisen kehittämiseksi mahdollistetaan henkilöstön osallistuminen koulutukseen tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa.
57 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Talous: sis. sisäiset erät Toimintatuotot 219 280,28 179 310 181 650 181 650 181 650 181 650 Toimintakulut -243 009,91-219 580-225 781-225 781-225 781-225 781 Toimintakate -23 729,63-40 270-44 131-44 131-44 131-44 131 Suoritetietoja: Henkilöstöresurssit: Talousjohtaja (50 %), pääkirjanpitäjä, 2 kirjanpitäjää, yhteensä 3,5 henkilöä. Toisen kirjanpitäjän työpanos myydään kokonaisuudessaan Siikalatvan Vuokratalot Oy:lle. Taloushallintopalvelujen bruttomenot ovat 0,4 % koko kunnan käyttötalouden bruttomenoista ja nettomenot 0,1 % koko kunnan käyttötalouden nettomenoista. Nettomenot ovat 7,53 /as. Asukaslukuna on käytetty väestölaskennan mukaista asukaslukua edellisen vuoden 2014 alussa (5864 as.). 161 TIETOHALLINTOPALVELUT Toiminta-ajatus: Tietohallintopalvelujen tehtävänä on tukea, opastaa, edistää ja koordinoida tietotekniikan hyödyntämistä kunnan toiminnoissa sekä järjestää asiakirjahallinto arkistolain edellyttämällä tavalla. TAVOITTEET 2015 TOTEUTUMINEN Toiminnalliset tavoitteet Käyttäjien tukeminen atk- järjestelmien käytössä ja arkistointiprosessiin liittyvien käyttäjäkohtaisten hyvien toimintatapojen omaksumisessa ATK-verkon toimivuuden varmistaminen laitehankinnoin Sähköisen asiakirjahallintoprosessin edistäminen Laadulliset tavoitteet Tietoturvan edistäminen Arkistonmuodostussuunnitelman laatiminen Riittävä henkilöstökoulutus asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ATK-palvelut ja TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 arkistopalvelut yhteensä Talous: sis. sisäiset erät Toimintatuotot 94 735,80 101 710 91 800 91 800 91 800 91 800 Toimintakulut -171 155,26-178 460-175 930-163 930-163 930-163 930 Toimintakate -76 419,46-76 750-84 130-72 130-72 130-72 130 Suoritetietoja:
58 171 YLEISET HALLINTOPALVELUT Toiminta-ajatus: Yleisten hallintopalvelujen tehtävänä on tuottaa organisaatiolle keskitetysti hoidettavat yleisen hallinnon palvelut. TAVOITTEET 2015 TOTEUTUMINEN Toiminnalliset tavoitteet Yleisen hallinnon palvelut kustannustehokkaasti Yleisten hallintopalveluiden uudelleenorganisointi käytettävissä olevien resurssien mukaisesti Laadulliset tavoitteet Hyvän hallintotavan periaatteen noudattaminen Riittävä henkilöstökoulutus henkilöstön ammattitaidon varmistamiseksi ja ylläpitämiseksi TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Talous: sis. sisäiset erät Toimintatuotot 167 513,76 122 850 104 120 104 120 104 120 104 120 Toimintakulut -448 709,50-418 053-403 714-403 714-403 714-403 714 Toimintakate -281 195,74-295 203-299 594-299 594-299 594-299 594 Suoritetietoja: 175 KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ Kaavoitus ja maankäyttö Kaavoitus ja maankäyttö ovat merkittävä osa kunnan pitkäjänteistä kehittämistä kunnallisten palveluiden, ja myös elinkeinoelämän kannalta katsottuna. Tämän vuoksi kaavoitus on suoraan kunnanhallituksen alaista toimintaa. Siikalatvan kunnan kaavoittajana toimii kehitys- ja tekninen johtaja. Kaavoittajan tehtävänä on mm. ohjata kaavoitusprosesseja sekä laatia vuosittain MRL:n mukainen kaavoituskatsaus. Varsinaisen kaavoitustyön tekevät konsultit, jotka voidaan valita kuhunkin hankkeeseen erikseen tai tehdä jonkin toimiston kanssa määräaikainen puitesopimus sopimuksen voimassa olo aikana esiin tulevista kaavoitus hankkeista. Kunnanhallitus voi nimetä erillisen kaavoitustoimikunnan ohjaamaan kaavoitusta. Kaavoituksen ja maankäytön palveluihin on varattu käyttötalousmenoihin määräraha kuin vuodelle 2014, Kehitys- ja teknisen johtajan työpanoksesta kaavoitukseen ja maankäyttöön käytetään noin 10 %. Lisäksi on toimistosihteeriresurssia. Käyttötalousmenoilla katetaan kaavamuutokset. Lisäksi pääomamenoihin on varattu suunnitelmakauden vuodelle 2015 50 000 euroa ja jokaiselle muulle vuodelle 30.000 euroa asemakaavojen ja osayleiskaavojen laatimiseen sekä laajempien kaavatarkistusten laatimiseen. Laajempia käynnissä olevia kaavoitushankkeita on vuonna 2013 käynnistetty Pulkkilan kk:n osayleiskaavan uudistaminen ja laajentaminen. Tämä valmistuu keväällä 2015. Kaava voidaan viedä valtuuston
59 hyväksyttäväksi vasta, kun maakuntakaavan ensimmäinen vaihe on tullut hyväksytyksi ympäristöministeriössä. Vuonna 2015 käynnistetään Kestilän kk osayleiskaavan tarkistaminen ja oikeusvaikutteiseksi saattaminen. Karttapalvelut Kaavoituksen lisäksi Kaavoituksen ja maankäytön vastuualueeseen kuuluu myös karttapalveluiden tulosalue. Tähän tulosalueeseen kuuluvat erilaiset kartta- ja paikannuspalvelut, kuten internetissä toimiva karttapalvelu, jonka kautta päästään mm. kunnan osoitekarttoihin. Lisäksi karttapalvelut sisältävät erilaiset opastukset mm. tienvarsilla. Karttapalveluissa ylläpidetään kunnan ajantasaista kaavaa ja sen yhteydessä kunnan omistamien tonttien tonttipörssiä. TAVOITTEET 2015 1. Pulkkilan kirkonkylän osayleiskaava valtuuston hyväksyttäväksi vuoden aikana. 2. Kestilän kirkonkylän osayleiskaavoitus käyntiin 3. Kaavoituskatsaus 2015 laaditaan ja hyväksytään ennen ELY:n kanssa käytävää kehittämiskeskustelua TOTEUTUMINEN TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Talous: sis. sisäiset erät Toimintatuotot 126,72 6 000 7 000 7 000 7 000 7 000 Toimintakulut -38 644,60-45 750-38 325-38 325-38 325-38 325 Toimintakate -38 517,88-39 750-31 325-31 325-31 325-31,325 Suoritetietoja: 181 LOMITUSPALVELUT Toiminta-ajatus: Siikalatvan lomituspalveluiden paikallisyksikkö järjestää maatalousyrittäjien lomituspalvelulain mukaiset lomituspalvelut vuosilomalomitukset, sijaisapulomituksen ja työvoiman saatavuudesta riippuen myös maksulliset lomituspalvelut Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen mukaisesti n. 340 maatalousyrittäjälle Siikalatvan, Pyhännän ja Vaalan kuntien sekä Kajaanin Vuolijoen alueella. Siikalatvan lomituspalveluiden paikallisyksikkö toteuttaa maatalousyrittäjien lomituspalvelulain mukaiset lomituspalvelut laadukkaasti ja joustavasti kiinteää yhteistyötä tehden maatalousyrittäjien kanssa. TAVOITTEET 2015 TOTEUTUMINEN Lomituspalvelut edistävät maatalousyritysten jatkamismahdollisuuksia ja elinvoimaisuutta tulevaisuudessa paikallisyksikön toiminta-alueella. Lomituspalveluiden tuottamisessa mukana olevat ovat työssään huolellisia, yhteistyökykyisiä, joustavia ja ammattitaitoisia. Henkilöstöä on riittävästi lomituspalveluiden toteuttamiseksi tavoitteiden mukaisesti. Lomituspalvelut järjestetään asiakaslähtöisesti ja tasapuolisesti maatalousyrittäjien tarpeista lähtien. Asiakkaat kokevat lomitustoiminnan luotettavana ja helposti tavoitettavana. Maatalousyrittäjille tiedotetaan avoimesti lomituspalveluista ja toiminnan periaatteista.
60 Lomituspalveluiden yhteistoimintaryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuonna 2015. Vuonna 2015 tehtävällä asiakastyytyväisyyskyselyllä kartoitetaan asetettujen laatutavoitteiden toteutuminen. Asteikolla 1-5 tavoitteena on kyselyn kaikkien vastausten keskiarvo vähintään 4. Vuoden 2015 talousarvioon varataan määräraha, jolla korvataan vuosilomaan oikeutettujen siikalatvalaisten maatalousyrittäjien palvelumaksusta 30 % ns. tuetussa maksullisessa lomittaja-avussa (enint. 120 h/yrittäjä/v). Varattava määräraha edesauttaa luomaan kuntaan työpaikkoja, mahdollistaa maatalouslomittajien palkkaamisen pidempiaikaisiin työ-suhteisiin ja siten parantaa maatalouslomittajien saatavuutta sekä edesauttaa maatalouslomittajien mahdollisten työaikavajausten täyttämistä. Määrärahan turvin myös tuetaan maatalousyrittäjien jaksamista työssään ja maatalousyritystoiminnan jatkamista sekä osaltaan turvataan maaseudun ja samalla koko Siikalatvan kunnan elinvoimaisena säilymistä. Lomituspalveluhenkilöstön osaamista, ammatti-taitoa ja yhteishenkeä kehitetään ja huolehditaan henkilöstön fyysisestä ja henkisestä työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista. Henkilöstön täydennyskoulutustarve kartoitetaan ja kartoituksen pohjalta laaditaan koulutussuunnitelma. Tilakohtaisista perehdytyksistä laaditaan suunnitelma ja perehdytykset toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Maatalouslomittajille pidetään vähintään 2 työpaikkapalaveria vuoden 2014 aikana. Maatalouslomittajille järjestetään työterveystarkastus kolmen vuoden välein. Sairauspoissaolo % on alle vuoden 2014 tason. Tähän tavoitteeseen pyritään Siikalatvan kunnan työpaikkojen varhainen tuki ja välittäminen toimintamallin mukaisin keinoin. Esimiestoiminta on ammattitaitoista, henkilöstöä kuuntelevaa ja kannustavaa. Hallinto on yhteistyökykyistä ja noudattaa hyvää hallintomenettelyä. Toiminta on suunnitelmallista, tavoitteellista, aikatauluissa pysyvää ja joustavaa. Lomitusten suunnittelu on ajan tasalla lomitusnetissä. Lomitushallinto käyttää Melan laatimaa lomitusopasta päivittäisenä työvälineenä. Vuodelle 2015 myönnetyt maatalousyrittäjien vuosilomapäivät järjestetään ja pidetään vuoden 2015 aikana. Toteutetaan myönnetyt sijaisapupäivät, joihin sijaisapuun oikeutetulla maatalousyrittäjällä on lomituspalvelulain mukainen peruste ja tarve. Tuettua maksullista lomitusta järjestetään keskimäärin enemmän kuin vuonna 2014. Tilakohtaiset palvelusuunnitelmat tehdään LOMAL 8a :n mukaan ja vuonna 2012 tehdyt palvelusuunnitelmat tarkistetaan vuoden 2015 loppuun mennessä. Lomituspalvelut järjestetään yhdenmukaisesti valtakunnallisia tavoitteita noudattaen: Paikallisyksikön keskimääräinen lomitustyöaika poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta enintään +10 % ja paikallisyksikön keskimääräinen lomituspäivän kustannus ilman matkakustannuksia poikkeaa enintään +10 % valtakunnallisesta keskiarvosta. TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Talous: sis. sisäiset erät Toimintatuotot 4 013 688,06 4 006 441 3 968 380 3 968 380 3 968 380 3 968 380 Toimintakulut -4 056 579,46-4 063 530-4 033 410-4 033 410-4 033 410-4 033 410 Toimintakate -42 891,40-57 089-65 030-65 030-65 030-65 030
61 Suoritetietoja: 191 PELASTUSTOIMI Palo- ja pelastustoimen hoitaa Jokilaaksojen pelastuslaitos. Siikalatvan kunnan alueella on kolme paloasemaa; Kestilässä, Pulkkilassa ja Rantsilassa. Asemat ovat suhteellisen uusia ja siten ajanmukaisia. Myös alueelle sijoitettu kalusto on varsin uutta ja tarkoituksenmukaista. Uutena toimintana vuonna 2015 käynnistyy ensihoito pelastuslaitoksen hoitamana. Tämä on merkinnyt pienien muutosten tekemistä Pulkkilan ja Rantsilan paloasemille ambulanssien sijoittamiseksi. Siikalatvan kunnalla on yksi edustaja ja hänellä henkilökohtainen varajäsen pelastuslaitoksen johtokunnassa. Kunnan maksuosuus pelastuslaitoksen menoista kasvaa vuonna 2015 0,5 % edellisestä vuodesta. Palo- ja pelastustoimen lisäksi tähän tulosalueeseen kuuluu varautuminen (ent. väestönsuojelu). Varautumisen suunnitelmat uudelle Siikalatvan kunnalle valmistuivat 2012 ja niitä testattiin valmiusharjoituksessa lokakuussa 2012. Pääosin suunnitelmat ovat toimivia. Joitakin muutoksia pitää tehdä harjoituksen perusteella. TAVOITTEET 2015 1. Ambulanssitoiminta käynnistyy Pulkkilan ja Rantsilan paloasemilla tilojen puolesta. 2. Varautumissuunnitelmat tarkistetaan ajan tasalle. TOTEUTUMINEN TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Talous: sis. sisäiset erät Toimintatuotot 45,05 0 0 0 0 0 Toimintakulut -591 916,39-648 880-644 345-644 345-644 345-644 345 Toimintakate -591 871,34-648 880-644 345-644 345-644 345-644 345 Suoritetietoja: SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 211 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO Toiminta-ajatus: Kunta on siirtänyt sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen yhteistoiminta-alueelle, Sosiaali-ja terveyspiiri Helmelle erikoissairaanhoitoa lukuun ottamatta. Kustannuksista aiheuttamisperiaatteella vastaavana kunta seuraa ja valvoo, että kuntalaiset saavat hyvinvointia ja terveyttä edistäviä, vaikuttavia ja taloudellisesti tuotettuja palveluja. Vallitsevassa taloustilanteissa korostuu erityisesti palvelutuotannon tehokkuus ja vaikuttavuus. TAVOITTEET 2015 TOTEUTUMINEN Perusturvan, erikoissairaanhoidon ja ympäristönterveydenhuollon palvelujen toimivuutta ja kustannuksia seuraa kunnanjohtaja yhdessä kunnanhallituksen kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista hallitus on antanut esityksen eduskunnalle, mikä hyväksytyksi tullessaan merkitsee