1 Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite Toimintakertomus 2018 Kasvatus- ja opetuslautakunta

1 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.2.2019 Liite 1 27 Toimintakertomus 2018 Kasvatus- ja opetuslautakunta

2 Kasvatus- ja opetuslautakunta Lautakunta vastaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämisestä ja tuottamisesta. Lautakunta luo edellytyksiä ja toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta lapsille ja nuorille. Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lautakunta tukee lasten, nuorten ja aikuisten edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä henkiseen että myös fyysiseen hyvinvointiin. Palvelusuunnitelman toteutuminen Lautakunnan hallinnon toiminta toteutui suunnitelman mukaisesti. Hallinto tuotti kehittämis- ja hallintopalveluja sekä johtamisen tukea tulosalueiden kehittämis- ja palvelutavoitteiden toteuttamiseksi koko palvelualueelle. Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori on ollut mukana yli 50 tapahtumassa, joissa hän on tavannut lähes 3 800 eri ikäistä ihmistä. Yhteistyötä koordinaattori on tehnyt noin 20 eri toimijan kanssa (mm. poliisi, Liikenneturva, seurakunta, Ehyt ry, Estery, Viola, Setlementti, Essote, Xamk, Esedu ja Paukkula). Hallinnon alla oleva Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hanke päättyi 30.6.2018. Hanke toteutti eri tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa mm. Angry Birds Go Snow tapahtuma, Hyvän mielen kävely tapahtuma ja Vesisankarit 2018 tapahtuma. Hanke ideoi ja kehitti toimintaa mm. verkostopalavereissa Essoten kanssa, liittyen lasten kipuperäisten sairauksien hoitoon, oli aktiivinen toimija Lapsiperhe verkostossa, Voimaa vanhuuteen verkostossa ja Liikkuva koulu -ja Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmissa. Uusi ESR-rahoitteinen Meijän Mikkeli -hanke käynnistyi 1.7.2018. Uuden hankkeen alla on käynnistynyt kolme tuensiirtohanketta (Haglab Mikkeli/Gamelab, Lapsiperheverkosto/Arki haltuun ja Toimintakeskus/Asukastoiminnan kehittäminen). Varhaiskasvatus ja perusopetus kehittävät yhteistyössä mahdollisimman ehjää ja yhdensuuntaista kasvun ja oppimisen jatkumoa (mm. pedagoginen ja oppilashuollollinen kehittäminen). Kaupunkirakennetyöryhmän suunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.6.2018. Siinä linjataan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tuleva palveluverkko ja rakennushankkeiden eteneminen. Kaupunginvaltuusto teki myös päätökset Ihastjärven ja Rahulan koulujen lakkaamisesta 1.8.2019 alkaen. Eteläisen aluekoulun suunnittelu on käynnistynyt. Kalevankankaan ja Nuppulan (Haukivuori) päiväkodit ovat valmistumassa v. 2019. Rantakylän ja Kattilansillan päiväkodit ovat suunnitteluvaiheessa. Edelleen on yksiköitä, joissa on sisäilmaongelmia. Vuoden 2018 alussa Mikkelin lukiokoulutuksessa otettiin käyttöön uudistettu organisaatio- ja johtamisjärjestelmä. Jotta Mikkelissä pystytään vastaamaan paremmin lukiokoulutuksessa tapahtuviin valtakunnallisiin uudistuksiin ja tulevaisuuden haasteisiin valmisteltiin päivälukioiden (Mikkelin lukio ja Ristiinan lukio) hallinnollinen yhdistäminen, joka toteutui 1.1.2019. Myös Mikkelin etä- ja aikuislukio ja Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian Nettilukion hallinnollista yhdistämistä on valmisteltu ja se toteutunee 1.8.2019 alkaen. Laaja-alaisen työryhmän selvitys Mikkelin päivälukioiden kehittämisestä ja työnjaosta valmistui joulukuussa 2018. Vuoden 2018 alussa opetus- ja kulttuuriministeriö keskeytti Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavan Opiston nettilukiolaisten valtionosuuden tilittämisen kaupungille. Mikkelin kaupungin Otavan Opiston toimintaa selkeytettiin yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Kaupungin lukiokoulutuksen järjestämislupa uusittiin, Otavan opiston liikelaitoksen nimi muutettiin Mikkelin kaupungin liikelaitos Otaviaksi ja liikelaitoksen alle perustettiin uusi Nettilukio-oppilaitos. Edelleen vuoden 2018 lopussa kaupungille ei ole tullut päästöstä vuoden 2018 valtionosuuksien maksatuksesta eikä nettilukiokoulutuksen järjestämisen oikeutuksesta aikaisemmilta vuosilta. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatulojen alittuivat noin 51 100 euroa ja toimintamenot alittuivat noin 487 200 euroa, joten toimintakate on noin 436 100 euroa talousarviota parempi. Hallinnon tuloihin ja menoihin vaikuttavat hanketulojen tilitys kaupungille ja vastaavasti kaupungin maksut tuensiirtohankkeiden toteuttajille (järjestöt ja yhdistykset). Toimintatuotot alittuivat noin 4 500 euroa ja kulut alittuivat noin 56 400 euroa. Uuden Meijän Mikkeli hankkeen alaisista tuensiirtohankkeista käynnistyi kolme vuoden 2018 puolella ja toiset kolme käynnistyvät vasta vuoden 2019 puolella. Toimintakate oli noin 51 900 talousarviota parempi. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tulosalueen menot olivat noin 80 362 700 euroa ja tulot 4 460 600 euroa. Lokakuussa saadun lisämäärärahan jälkeen tulosalueen menot saatiin kuitenkin tarkasti suunnitellen alittumaan yhteensä 438 900 euroa. Tulot alittuivat 108 600 euroa. Toimintakate oli 330 300 euroa talousarviota alhaisempi. Koko tulosalueen henkilöstökulut ylittyivät 660 000 eurolla, mutta säästöä saatiin palvelujen ostosta. Hanketuloja kertyi noin 12 000 euroa ennustettua enemmän. Opetushallitukselta saatiin perusopetukseen tasa-arvoavustusta 339 000 euroa, joka jakautuu lukuvuodelle 2018 2019. Lisäksi on saatu perusopetuksen kerhotoimintaan 60 000 euroa sekä Liikkuva kouluhankkeeseen 30 000 euroa. Lukiokoulutuksen tuotot ylittyivät noin 61 900 euroa ja kulut ylittyivät noin 8 100 euroa. Tulosalueen toimintakate on 53 800 euroa talousarviota parempi.

3 ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus palvelualueella Toteuma 31.12. kaupunkistrategiasta syrjäytymisen ehkäiseminen: Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, %- osuus lähtötaso: Mli 6,4 (8,3 koko maa) tavoite: 5,5 Etsivä nuorisotyö, oppilasja opiskelijahuoltoryhmä, opinto-ohjaajat, kuraattorit, rehtorit vuorovaikutus ja ystävyyssuhteiden havainnointi, ohjaaminen ja tukeminen kerhotoiminta, vertaissovittelu, Tajua Mut!-toimintamalli osaksi etsivää nuorisotyötä, yhteistyö Essoten sekä ammatillisen koulutuksen kanssa Tajua Mut!-toimintamalli on hyvin vakiintunut osaksi lukioiden toimintaa. Tajua Mut yhteydenottopyyntöjä 7 kpl. OPOt ilmoittaneet etsivälle nuorisotyölle eronneet ja ilman opiskelupaikkaa olevat opiskelijat. Nuorisolain mukaisia ilmoituksia 82 kpl, luku sisältää puolustusvoimien ilmoittamat palveluksesta vapautetut (alle 5). Nuorisolain ilmoituksen syynä ollut lähinnä opiskelupaikan vastaanottamisen laiminlyönti, opintojen keskeytys, ero tai erottaminen. Perusopetuksen päättäjistä, joille ei olisi löytynyt opiskelupaikkaa, ei ole vielä tullut ilmoituksia. Ei yhtään läheistä ystävää, %-osuus 8.-9. lk lähtötaso: Mli 7,2 (koko maa 8,5), tavoite: 5 % amm. opp. lähtötaso: 7,6 (kokoa maa 7,4) tavoite: 5 % lukio lähtötaso: Mli 8 (koko maa 7,2) tavoite: 5 % Koulukiusattuna väh. kerran viikossa, % lähtötaso: 8.-9. lk Mli 6,6 (koko maa 5,8) amm. opp. Mli 3 (koko maa 3,3) lukio Mli 1 (koko maa 1,1) tavoite: nollatoleranssi Lasten vuorovaikutus- ja ystävyyssuhteita havainnoidaan ja ohjataan päivittäin. Oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta on osa koulujen arkea. Kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen on käytössä useita eri menetelmiä (KiVakoulu-, miniverso- ja versosekä restomenetelmät jne.). Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä toimii kaikilla peruskouluilla ja esiopetuksessa kokoontuvat alueelliset Aluevarput, jotka tukevat moniammatillista yhteisöllistä oppilashuoltoa. Yläkoulut tekevät yhteistyötä Olkkarin kanssa. Suunnitelmat lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä ovat ajan tasalla. My space, not yours hanke on edelleen menossa. Ilo kasvaa liikkuen-hanke menossa varhaiskasvatuksessa ja Liikkuva koulu-hanke perusopetuksessa. Kulttuurikameli ja kulttuuripolku toimivat

4 yhteistyössä kulttuuripalvelujen kanssa. Opiskelijakunnan toimintaa on edelleen kehitetty Mikkelin lukiossa. Lukioon tulevien ryhmäyttämistä toteutetaan yhteisesti Mikkelin lukion uusille opiskelijoille. Tutor-toiminta jatkunut 1-vuosikurssilla. Molempien toimipisteiden tutoropiskelijat osallistuivat muun muassa ryhmäyttämiseen ja lukioon tutustuttamiseen perheiden osallisuuden vahvistaminen: Kokee olevansa tärkeä osa perhettä, % lähtötaso: 8.-9. lk Mli 90,3 (koko maa 90,6) amm. opp. Mli 91,4 (koko maa 91,3) lukio Mli 91,4 (koko maa 92,7), tavoite 93 lasten ja huoltajien kuuleminen ja osallistaminen palvelujen kehittämiseen, vanhempainillat, vakiinnutetaan yhteistyössä Essoten kanssa suunnitellut alueelliset koulutiimit päiväkotien johtajat ja koulujen rehtorit sekä yksiköiden henkilöstö Lähtötaso THL:n Kouluterveyskysely 2017, uusi kysely vuonna 2019, eli ei vielä uusia tuloksia. Kasvatus- ja arviointikeskustelut yhteistyössä huoltajien kanssa ovat käytössä sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. Lapset puheeksi menetelmän käyttöönottoa tukevaa täydennyskoulutusta on lisätty. Alueelliset Essoten kanssa suunnitellut koulutiimit ovat aloittaneet toimintansa, mutta niissä on ollut vielä jonkin verran henkilöstövajetta, josta on annettu palautetta Essotelle. Iltapäivätoimintaa ja kerhotoimintaa järjestetään. terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen: päihteiden käytön vähentäminen terveitä valintoja ja elämänarvoja vahvistamalla Humalajuominen, %-osuus 8.-9. lk lähtötaso: Mli 8,3 (koko maa 10,2) tavoite: 7 % amm. opp. lähtötaso: Mli 29,2 (koko maa 28,1) tavoite: 20 % lukio lähtötaso: Mli 17,1 (koko maa 18,3) tavoite: 10 % Tupakointi päivittäin, %- osuus oppilas- ja opiskeluhuollon ohjaus ja yhteistyö Essoten kanssa terveelliset, turvalliset ja toiminnalliset toimitilat varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä hankkeen jatkuminen ja uuden hankkeen käynnistäminen sivistysjohtaja, kehittämispäällikkö, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori, tulosaluejohtajat sivistysjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja ja lukiokoulutuksen johtava rehtori yhteistyössä asumisen ja kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa sivistysjohtaja, projektipäällikkö Lähtötaso THL:n Kouluterveyskysely 2017, uusi kysely vuonna 2019, eli ei vielä uusia tuloksia Ehkäisevässä päihdetyössä toteutettiin seuraavat päihdekasvatustapahtumat: Selvästi paras! kuutosille, ja Selvästi seiska!, Puistorieha ja lasten kesätapahtuma Mikkelipuistossa sekä Vesisankarit. Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori/päihteetön pupu on kohdannut yhteensä lähes 3 800 henkilöä eri tapahtumissa. Lisäksi toimintaa on ollut somessa, ja näkyvyyttä on tullut mm. radiossa ja lehdissä.

5 8.-9. lk lähtötaso: Mli 7 (koko maa 6,9) tavoite: 3 % amm. opp. lähtötaso: Mli 26,1 (koko maa 23,2) tavoite: 20 % lukio lähtötaso: Mli 2,6 (koko maa 3,4) tavoite: 0 % Kokeillut laittomia huumeita, %-osuudet 8.-9. lk lähtötaso: Mli 7,9 (koko maa7,5) tavoite: 5 % amm. opp. lähtötaso: Mli 19,6 (koko maa 20,6) tavoite: 15 % lukio lähtötaso: Mli 8,1 (koko maa 11,6) tavoite: 4 % Kehitetään palvelusisältöjä, -tapoja ja viestintää. Digitaalisten palveluiden kehittäminen sivistysjohtaja ja tulosalueiden esimiehet Kouluterveyskyselyn mukaan päihteiden käyttö on Mikkelissä lisääntynyt, joten edelleen on tärkeää löytää uusia keinoja ja verkostoja tilanteen korjaamiseksi. Lukioissa ei ole havaittu päihdetapauksia 1-12/2018, matkoille ja retkille opiskelijat ja heidän huoltajansa allekirjoittavat päihteettömyyssopimukset. Lähtötaso THL:n Kouluterveyskysely 2017, uusi kysely vuonna 2019, eli ei vielä uusia tuloksia Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: tavoite: kirjaston kävijät 500.000 tavoite: museoiden kävijät 25.000 tavoite: orkesterin kuulijamäärä 12.000 Yleiset kulttuuripalvelut: tavoite: kävijämäärät omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa 30 000 tavoite: kävijämäärät tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta 20 000 tavoite: säännöllisiä kulttuuriavustusta saavien kävijä/osallistujamäärä 10 000 tavoite: uimahallikäynnit 185.000 tavoite: teatterin kävijämäärät 55.000 tavoite: kansalaisopiston opiskelijamäärä 6 000 Kirjastoissa kävijöitä 582 766. Omatoimiajan mahdollistavia hankintoja ja valmisteluja on tehty neljään kirjastoon syyskuussa (Ristiina, Haukivuori, Puumala, Hirvensalmi). Omatoimiaika alkaa syyskuussa Museoiden näyttelyissä oli koko vuonna kävijöitä yhteensä 28 771. Kaupunginorkesterilla 92 tapahtumaa, joissa 13 525 kävijää. Yleiset kulttuuripalvelut: 41 501 kävijää omissa ja yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa. Avustettujen tapahtumien kävijämäärä 7688. Säännöllistä toimintaavustusta saavien kävijämäärä 9184 (Valokuvakeskus puuttuu). Rantakeitaassa oli 126 611 yksilökäyntiä, josta uimahallissa 102 732 ja kuntosalissa 23 879. Naisvuoren uimahallissa oli 65 401 käyntiä. Uimahalleissa oli yhteensä 168 133 käyntiä, Rantakeitaan kuntosali mukaan lukien 192 012. Kansalaisopiston opiskelijamäärä ei toteutunut. Toteuma oli

6 pedagogisen laadun varmistaminen: kelpoinen henkilöstö, koulutukseen osallistuvan henkilöstön määrä uusien varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien mukaisen toiminnan ja toimintaympäristön turvaaminen, henkilöstön koulutus sivistysjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, lukiokoulutuksen johtava rehtori 5 400 opiskelijaa. Varhaiskasvatussuunnitelman ja perusopetuksen opetussuunnitelman käyttöönottoa on tuettu täydennyskoulutuksella, mentoroinnilla ja materiaalihankinnoilla. Lastentarhanopettajien suhteellista osuutta on lisätty, mutta kelpoisia lastentarhanopettajia on entistä vaikeampi saada. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide kaupunkistrategiasta Mikkelin mainekuvan kehitys Verkkopalvelujen ajan tasalla pitäminen, tiedottamisen oikeaaikaisuus, asiakaspalvelun sujuvuus Vastuutus palvelualueella koko henkilöstö Lasten ja perheiden yksilölliseen kohtaamiseen on kiinnitetty enemmän huomiota ja asiasta on saatu perheiltä myönteistä palautetta erityisesti varhaiskasvatuksessa (LAPEhanke: Aidon kohtaamisen stipendi). Terveet ja turvalliset oppimisympäristöt ovat osa Mikkelin vetovoimaa ja mainekuvaa ja tätä edistetään kaupunkirakennetyöryhmän linjausten mukaisesti. Asukkaiden koulutustason nostaminen, osaavat ja oppivat asukkaat Rekrytointiprosessi houkuttelevat työpaikkailmoitukset -> kelpoisuusehdot täyttävä työvoima, tavoite 100 % yhteistyön vahvistaminen alueen oppilaitosten kanssa osaamistarpeen määrittelyssä varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, lukiokoulutuksen johtava rehtori, sivistysjohtaja Mikkelin lukiokoulutuksessa uusi organisaatio- ja johtamisjärjestelmä on otettu käyttöön 1.1.2018. Mikkelin lukiokoulutuksen yksiköissä on monipuolisesti ja aktiivisesti harjoiteltu sähköisiä ylioppilaskirjoituksia. MiniMikkeli on paikallisesti kehitetty yrittäjyyskasvatusmenetelmä, joka on käytössä kaikilla 6. luokkalaisilla. Varhaiskasvatuksessa yrittäjyyteen tutustutaan roolileikkien ja vanhempien työpaikkakäyntien avulla. Tetharjoittelu on osa opetussuunnitelman toteuttamista. Lukio-opiskelijoiden edistymistä seurataan

7 aktiivisesti. Mikkelin lukiokoulutuksessa tukitoimia toteutetaan tarpeen mukaan resurssien sallimissa rajoissa. Kelpoisten hakijoiden määrä varhaiskasvatuksen tehtäviin on vähentynyt (valtakunnallinen ongelma). Täydennyskoulutussuunnitelma on tehty ja sitä täydennetään toimintakauden aikana. Rekrytointiin käytetään Kuntarekryä. Kaikki lukion opettajat ovat päteviä. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide kaupunkistrategiasta Ekologinen jalanjäljen paperin käytön pienentäminen vähentäminen, sähköisten oppimateriaalien käytön lisääminen Vastuutus palvelualueella koko henkilöstö Kestävän kehityksen suunnitelmat käytössä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Sähköisiä oppimateriaaleja (sekä kustantajien laatimia että opettajien omia) on otettu käyttöön ja digimateriaalin käyttöä on lisätty. Myös kokouksissa ja palavereissa on käytetty entistä enemmän sähköistä materiaalia. Terveet, turvalliset ja toiminnalliset kiinteistöt Sisäilmatyöryhmän toiminnan tehostaminen (käyttäjäpalaute, oikeaaikaiset kunnossapitotoimet ja peruskorjaustoimet) Varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, sivistysjohtaja, lukiokoulutuksen johtava rehtori yhteistyössä asumisen ja kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa Keskitetty turvatulostus, sähköiset kokoukset ja skype-palaverit käytössä sekä työajoissa käytetään kaupungin leasing-autoja (huom. biokaasuauto). Terveet ja modernit oppimisympäristöt ovat tavoite, jota kohti edetään vaiheittain. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupunkirakennetyöryhmän suunnitelman, jossa tullaan jatkossa panostamaan jatkossa uusiin päiväkoti- ja koulurakennuksiin. Tällä hetkellä on käytössä vielä useita väistötiloja sisäilmaongelmien takia. Mikkelin lukion liikunnan opetus ja ilmaisutaidon

8 opetus on edelleen haasteellista tilaongelmien takia. Ristiinan koulukeskuksen sisäliikuntatilojen ja yläkoulun luokkien sisäilmaongelmia on pyritty korjaamaan. Sisäliikuntatilojen remontti valmistui syyskuussa 2018. Talous Tp 2017 Ta 2018 Ta 2018 + lmr Tp 2018 Toteutuma-% Toimintatuotot 5 518 487 5 375 189 4 940 189 4 889 063 99,0 % Toimintakulut 86 208 773 86 603 756 87 559 041 87 071 863 99,4 % Toimintakate 80 690 286 81 228 567 82 618 852 82 182 800 99,5 %

9 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma 12/2018, ulkoiset ja sisäiset erät TP 2017 TA Joulukuu Joulukuu TP TP 2018/ TP 2018 Käyttö % Muutos % Jäljellä TOTEUMA 2018 yhteensä 2018 2017 2018 2018 TA 2018 TP 2017 17/18 30.10. Toimintatuotot Myyntituotot 1 223 832 1 032 500 1 223 832 1 363 149 1 363 149 132,0 % 111,4 % 132,02 11,38-330 649 Maksutuotot 2 580 533 2 225 400 2 575 672 2 166 141 2 166 141 97,3 % 83,9 % 97,34-15,90 59 259 Tuet ja avustukset 1 481 365 1 201 000 1 479 513 1 197 401 1 197 401 99,7 % 80,8 % 99,70-19,07 3 599 Muut toimintatuotot 232 757 481 289 232 757 162 372 162 372 33,7 % 69,8 % 33,74-30,24 318 917 Toimintatuotot yhteensä 5 518 487 4 940 189 5 511 774 4 889 063 4 889 063 99,0 % 88,6 % 98,97-11,30 51 126 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot 46 338 956 46 875 013 46 252 273 47 784 375 47 784 375 101,9 % 103,1 % 101,94 3,31-909 362 Palkat ja palkkiot 36 978 199 37 607 632 36 891 516 38 648 349 38 648 349 102,8 % 104,5 % 102,77 4,76-1 040 717 Henkilöstösivukulut 9 360 757 9 267 381 9 360 757 9 136 026 9 136 026 98,6 % 97,6 % 98,58-2,40 131 355 Eläkekulut 7 552 908 7 601 324 7 552 908 7 736 750 7 736 750 101,8 % 102,4 % 101,78 2,43-135 426 Muut henkilöstösivukulut 1 807 849 1 666 057 1 807 849 1 399 276 1 399 276 84,0 % 77,4 % 83,99-22,60 266 781 Palvelujen ostot 17 346 406 18 119 128 17 346 405 16 599 480 16 599 480 91,6 % 95,7 % 91,61-4,31 1 519 648 josta ulkoiset 6 824 454 7 773 200 6 824 454 6 309 231 6 309 231 81,2 % 92,5 % 81,17-7,55 1 463 969 josta sisäiset 10 521 952 10 345 928 10 521 951 10 290 249 10 290 249 99,5 % 97,8 % 99,46-2,20 55 679 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 811 815 1 879 599 1 811 815 1 798 391 1 798 391 95,7 % 99,3 % 95,68-0,74 81 208 Avustukset 5 769 308 5 804 100 5 769 308 6 036 127 6 036 127 104,0 % 104,6 % 104,00 4,62-232 027 Muut toimintakulut 14 942 288 14 881 200 14 942 289 14 853 490 14 853 490 99,8 % 99,4 % 99,81-0,59 27 710 Toimintakulut yhteensä 86 208 773 87 559 040 86 122 090 87 071 863 87 071 863 99,4 % 101,0 % 99,44 1,10 487 177 Toimintakate -80 690 286-82 618 851-80 610 316-82 182 800-82 182 800 99,5 % 101,8 % 99,47 1,95-436 051

10 NETTOENNUSTE TP 2017 TA 2018 Tot. 2017 Toteutuma 2018 Toteuma Johdon Enn. - TA 2018 Toimintatuotot + omavalm. 5 518 487 4 940 189 5 511 774 4 889 063 4 889 063-51 126 Toimintakulut 86 208 773 87 559 040 86 122 090 87 071 863 87 071 863-487 177 Toimintakate -80 690 286-82 618 851-80 610 316-82 182 800-82 182 800 436 051 HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU Toteuma 12/2017 Toteuma 12/2018 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % 17/18 TA 2018 Kasvu % Henkilöstömenot 46 252 273 47 784 375 1 532 102 103,31 % 101,16 % Palkat ja palkkiot 36 891 516 38 648 349 1 756 833 104,76 % 101,70 % Henkilöstösivukulut 9 360 757 9 136 026-224 731 97,60 % 99,00 % Eläkekulut 7 552 908 7 736 750 183 842 102,43 % 100,64 % Muut henkilöstösivukulut 1 807 849 1 399 276-408 573 77,40 % 92,16 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU Toteuma 12/2017 Toteuma 12/2018 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2018 Kasvu % Palvelujen ostot 17 346 405 16 599 480-746 925 95,69 % 104,45 % josta ulkoiset 6 824 454 6 309 231-515 223 92,45 % 113,90 % josta sisäiset 10 521 951 10 290 249-231 702 97,80 % 98,33 %

11 Hallinto Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto tarjoaa kehittämis- ja hallintopalveluja sekä johtamisen tukea tulosalueiden kehittämis- ja palvelutavoitteiden toteuttamiseksi koko toimialalle. Palvelusuunnitelman toteutuminen Hallinto tuotti palveluja kattavasti koko toimialansa tulosalueille. Hallinnon toimintatapoja ja organisointia on edelleen kehitetty yhteistyössä hallintopalvelukeskuksen kanssa. On osallistuttu aktiivisesti oppimisen ja opiskelun tuen ja opiskeluhuollon kehittämiseen ja ohjaamiseen. Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori on ollut mukana yli 50 tapahtumassa, joissa hän on tavannut lähes 3 800 eri ikäistä ihmistä. Yhteistyötä koordinaattori on tehnyt noin 20 eri toimijan kanssa (mm. poliisi, Liikenneturva, seurakunta, Ehyt ry, Estery, Viola, Setlementti, Essote, Xamk, Esedu ja Paukkula). Tulosalueelle sijoittunut kansalaistoimijalähtöinen "Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä"-hanke päättyi kesäkuussa ja se toteutti 18 erillistä tuensiirtohanketta (toimijoina ESLI ry, MAHL ry, Digimi ry, Pelastakaa Lapset ry, ESTERY, MiKV, Mikkelin Työttömät ry, Mimosa ry, DeSavo ry, Mikkelin valokuvataide ry, Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry, Mikkelin Toimintakeskus ja Hattu ry). Uusi Meijän Mikkeli hanke käynnistyi heinäkuussa ja sen alla vuoden 2018 puolella on käynnistynyt kolme tuensiirtohanketta (Haglab Mikkeli/Gamelab, Lapsiperheverkosto/Arki haltuun ja Toimintakeskus/Asukastoiminnan kehittäminen). Yhteistyötä on edelleen kehitetty ja vahvistettu eri toimialojen suuntaan kaupungin strategian mukaisesti. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Tulosalueen toimintakate alittui noin 51 900 euroa. Toimintatuotot alittuivat noin 4 500 euroa johtuen hankerahoituksen arvioitua pienemmästä toteutumasta. Toimintakulut alittuivat noin 56 400 euroa: henkilöstökulut alittuivat noin 21 000 euroa, palvelujen ostot alittuivat noin 4 700 euroa, aineet, tavarat ja tarvikkeet alittuivat noin 1 800 euroa, avustukset alittuivat noin 12 600 ja muut toimintakulut alittuivat noin 16 300 euroa. Alitukset johtuivat uuden Meijän Mikkeli hankkeen kolmen suunnitellun tuensiirtohankkeen käynnistymisen siirtymisestä vuoden 2019 puolelle. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Hallinnossa noudatetaan sisäisen valvonnan ohjeistusta. Toimintaa koskevien sääntöjen ja päätösten noudattamista sekä toiminnan ja päätösten lainmukaisuutta on tarkkailtu tavanomaisen päätöksenteon yhteydessä. Talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan jatkuvasti, ja niistä raportoidaan kuukausittain (talous) ja puolivuosittain (toiminnalliset tavoitteet). Taloussuunnittelija vastaa alitilityskassojen tarkastuksista. Käteisen rahan vastaanottoa on vähennetty/poistettu työpisteissä, joissa muutos on ollut mahdollista. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteuma kaupunkistrategiasta Lasten, nuorten ja perheiden osallistaminen ja voimavarojen vahvistaminen resurssien tasapuolinen kohdentaminen sivistysjohtaja, lautakunta Päihteiden käytön vähentäminen tärkeitä valintoja ja elämänarvoja vahvistamalla. Terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen. hyvien toimintamallien rakentaminen yhteistyössä ESSOTEn kanssa oppilas- ja opiskeluhuollon ohjaus kehittämis- ja hanketoiminnan koordinointi ja ohjaus Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä hankkeen jatkuminen sivistysjohtaja, kehittämispäällikkö, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori kehittämispäällikkö kehittämispäällikkö hankkeen projektipäällikkö LAPE-muutosohjelma eteni yhdessä Essoten kanssa. Yhdyspintatyötä ja yhteen sovittavan johtamisen rakenteita vahvistettiin ja kehitettiin edelleen Essoten kanssa. Ehkäisevässä päihdetyössä toteutettiin seuraavat päihdekasvatustapahtumat: Selvästi paras! kuutosille, ja Selvästi seiska!, Puistorieha ja lasten kesätapahtuma Mikkelipuistossa sekä Vesisankarit. Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori/päihteetön pupu on kohdannut yhteensä lähes 3 800 henkilöä eri tapahtumissa. Lisäksi toimintaa on ollut somessa, ja näkyvyyttä on tullut mm. radiossa ja lehdissä. Hanke- ja avustustoimintaa

12 tuetaan useilla tulosalueilla. Kesäkuussa päättyneessä Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä hankkeessa oli mukana 18 erillistä tuensiirtohanketta ja heinäkuussa aloittaneessa Meijän Mikkeli hankeessa aloitti 3 uutta tuensiirtohanketta. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteuma kaupunkistrategiasta Mikkelin vetovoiman ja mainekuvan kehitys henkilöstö, sivistysjohtaja Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI positiivinen palveluilmapiiri ja toimivat palvelut, pätevä ja osaava henkilöstö, ajanmukainen ja toimiva toimintaympäristö rekrytointiprosessit, hallintopalvelukeskuksen toiminnan käynnistäminen sivistysjohtaja, esimiehet Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteuma kaupunkistrategiasta Ekologisuuden ja ekotehokkuuden lisääminen henkilöstö, sivistysjohtaja Rakennetun ympäristön laatu sähköisten palveluiden kehittäminen ja jo olemassa olevien palveluiden mahdollisimman täysimääräinen käyttö, paperinkäytön vähentäminen, tilankäytön tehostaminen terveellisten, turvallisten ja tarkoituksenmukaisten toimitilojen turvaaminen sivistysjohtaja Toimittiin asiakaspalvelulupauksen mukaisesti. Rekrytointu henkilöstö on kelpoista. Keskitetty turvatulostus, sähköiset kokoukset ja skypepalaverit käytössä sekä työajoissa käytetään kaupungin leasing-autoja (huom. biokaasuauto). Osallistuttu virastotalon sisäilmatyöryhmän toimintaan. Huoli suurta sisäilmaongelmaisista toimitiloista keväällä valmistunut kaupunkirakennesuunnitelma sisältää uusien koulujen ja päiväkotien rakentamisen sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen tilalle.

13 Kasvatus- ja opetus, hallinto TP 2017 TA 2018 TA 2018 + lmr. TP 2018 Toteutuma-% Sivistystoimen hallinto Kustannukset 412 493 393 925 393 925 350 718 89,0 Tuotot -1 951-1 100-1 100-1 842 167,4 Netto 410 541 392 825 392 825 348 877 88,8 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto Kokousten määrä yhteensä kpl 11 11 11 10 90,9 Kustannukset 27 442 38 969 38 969 31 904 81,9 Tuotot 0 0 0 0 Netto 27 442 38 969 38 969 31 904 81,9 Projektit Projektien kustannukset yhteensä 526 028 318 752 318 752 310 565 97,4 Projektien tuotot yhteensä -492 723-264 000-234 000-228 795 97,8 Projektien netto yhteensä 33 306 54 752 84 752 81 770 96,5 Hallinto yhteensä Hallinto, kustannukset yhteensä 965 963 751 645 751 645 693 187 92,2 Hallinto, tuotot yhteensä -494 674-265 100-235 100-230 637 98,1 Hallinto, netto 471 289 486 545 516 545 462 550 89,5 Tuottajan viesti tilaajalle On osallistuttu aktiivisesti oppimisen ja opiskelun tuen ja opiskeluhuollon kehittämiseen ja ohjaamiseen yhteistyössä Essoten kanssa. LAPE-muutosohjelma eteni yhdessä Essoten kanssa. Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori on ollut mukana yli 50 tapahtumassa (tavoittanut tapahtumissa lähes 3 800 eri-ikäistä ihmistä) ja tehnyt yhteistyötä noin 20 eri toimijan kanssa (mm. poliisi, Liikenneturva, seurakunta, Ehyt ry, Estery, Viola, Setlementti, Essote, Xamk, Esedu ja Paukkula). Tulosalueelle sijoittunut kansalaistoimijalähtöinen "Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä"-hanke päättyi kesäkuussa ja se toteutti 18 erillistä tuensiirtohanketta (toimijoina ESLI ry, MAHL ry, Digimi ry, Pelastakaa Lapset ry, ESTERY, MiKV, Mikkelin Työttömät ry, Mimosa ry, DeSavo ry, Mikkelin valokuvataide ry, Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry, Mikkelin Toimintakeskus ja Hattu ry). Uusi Meijän Mikkeli hanke käynnistyi heinäkuussa ja sen alla vuoden 2018 puolella on käynnistynyt kolme tuensiirtohanketta (Haglab Mikkeli/Gamelab, Lapsiperheverkosto/Arki haltuun ja Toimintakeskus/Asukastoiminnan kehittäminen).

14 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus ja opetus, hallinto toteutuma 12/2018, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2017 TA Joulukuu Joulukuu TP TP 2018/ TP 2018/ Käyttö % Muutos % Jäljellä TOTEUMA 2018 yhteensä 2018 2017 2018 2018 TA 2018 TP 2017 17/18 31.12. Toimintatuotot Myyntituotot 0 0 Maksutuotot 0 0.0% 0,00 0 Tuet ja avustukset 440 298 235 100 440 298 221 082 221 082 94,0 % 50,2 % 94,04 14 018 Muut toimintatuotot 55 376 55 376 9 555 9 555 0,0 % -9 555 Toimintatuotot yhteensä 495 674 235 100 495 674 230 637 230 637 98,1 % 46,5 % 98,10 4 463 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,00 Toimintakulut Henkilöstömenot 379 742 421 614 379 742 400 680 400 680 95,0 % 105,5 % 95,03 5,51 20 934 Palkat ja palkkiot 300 725 333 600 300 725 321 648 321 648 96,4 % 107,0 % 96,42 6,96 11 952 Henkilöstösivukulut 79 017 88 014 79 017 79 032 79 032 89,8 % 100,0 % 89,79 0,02 8 982 Eläkekulut 66 577 74 279 66 577 68 506 68 506 92,2 % 102,9 % 92,23 2,90 5 773 Muut henkilöstösivukulut 12 440 13 735 12 440 10 526 10 526 76,6 % 84,6 % 76,64-15,39 3 209 Palvelujen ostot 190 775 192 900 190 775 188 240 188 240 97,6 % 98,7 % 97,58-1,33 4 660 josta ulkoiset 53 108 66 400 53 108 68 788 68 788 103,6 % 129,5 % 103,60 29,52-2 388 josta sisäiset 137 667 126 500 137 667 119 452 119 452 94,4 % 86,8 % 94,43-13,23 7 048 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 734 8 200 6 734 6 384 6 384 77,9 % 94,8 % 77,85-5,20 1 816 Avustukset 364 192 136 500 364 192 123 882 123 882 34,0 % 12 618 Muut toimintakulut 28 650 46 700 28 650 30 371 30 371 65,0 % 106,0 % 65,03 6,01 16 329 Toimintakulut yhteensä 970 093 805 914 970 093 749 557 749 557 93,0 % 77,3 % 93,01-22,73 56 357 Toimintakate -474 419-570 814-474 419-518 920-518 920 90,9 % 109,4 % 90,91 9,38-51 894

15 NETTOENNUSTE TP 2017 TA 2018 Tot. 2017 Tot. 2018 Toteuma Tot - TA 2018 Toimintatuotot + omavalm. 495 674 235 100 495 674 230 637 230 637-4 463 Toimintakulut 970 093 805 914 970 093 749 557 749 557-56 357 Toimintakate -474 419-570 814-474 419-518 920-518 920 51 894 HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU Toteuma 12/2017 Toteuma 12/2018 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2018 Kasvu % Henkilöstömenot 379 742 400 680 20 938 105,51 % 111,03 % Palkat ja palkkiot 300 725 321 648 20 923 106,96 % 110,93 % Henkilöstösivukulut 79 017 79 032 15 100,02 % 111,39 % Eläkekulut 66 577 68 506 1 929 102,90 % 111,57 % Muut henkilöstösivukulut 12 440 10 526-1 914 84,61 % 110,41 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU Toteuma 12/2017 Toteuma 12/2018 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2018 Kasvu Palvelujen ostot 190 775 188 240-2 535 98,67 % 101,11 % josta ulkoiset 53 108 68 788 15 680 129,52 % 125,03 % josta sisäiset 137 667 119 452-18 215 86,77 % 91,89 %

16 Lukiokoulutus, toisen asteen ja korkeakouluyhteistyö Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Koulutus tukee opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Palvelusuunnitelma ja sen toteutuminen Mikkelissä toimii 01.01.2019 Mikkelin lukio (keskustan toimipiste ja Ristiinan toimipiste) sekä Mikkelin etä- ja aikuislukio. Lisäksi lukiokoulutusta annetaan Otavan Opistossa. Mikkelin lukiokoulutuksen visiona on toimia maakunnan kärkenä lukiokoulutuksessa. Lukiokoulutuksen kehittämissuunnitelmassa opetuksen pedagoginen kehittäminen on se kivijalka, jonka varaan rakennetaan lukiokoulutuksen tulevaisuutta. Yhteisen kehittämistyön avulla luodaan ja turvataan Mikkelin lukiokoulutukselle mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset ja oppimisympäristöt. Mikkelin lukiokoulutuksessa vuoden 2018 kehittämisen painopisteet ovat olleet digipedagogiikan kehittäminen (osana mm. sähköiset ylioppilaskirjoitukset), uuden opetussuunnitelman käyttöönotto ja projektijakson toteuttaminen yhteistyössä kaupungissa toimivien toisen asteen oppilaitosten, ammattikorkeakoulun ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi Mikkelin lukio osallistuu opetus- ja kulttuuriministeriön nuorten lukiokoulutuksen tuntijakokokeilun kokeiluohjelmaan ja sekä Mikkelin lukio että Otavan Opiston nettilukio osallistuvat lukiokoulutuksen kehittämiseen opetus- ja kulttuuriministeriön Uusi lukio Uskalla kokeilla kehittämisohjelmassa. Vuoden 2018 alussa Mikkelin lukiokoulutuksessa on otettu käyttöön uudistettu organisaatio- ja johtamisjärjestelmä. Jotta pystymme paremmin vastaamaan lukiokoulutuksessa tapahtuviin valtakunnallisiin uudistuksiin ja tulevaisuuden haasteisiin Mikkelin lukiokoulutuksessa on valmisteltu päivälukioiden (Mikkelin lukio ja Ristiinan lukio) hallinnollinen yhdistäminen, joka on toteutettu 01.01.2019 sekä Mikkelin etä- ja aikuislukio ja Nettilukion hallinnollista yhdistämistä, joka on tarkoitus toteuttaa 01.08.2019. Vuoden 2018 alussa opetus- ja kulttuuriministeriö keskeytti Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavan Opiston nettilukiolaisten valtionosuuden tilittämisen kaupungille. Mikkelin kaupungin Otavan Opiston toimintaa selkeytettiin yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Kaupungin lukiokoulutuksen järjestämislupa uusittiin, Otavan opiston liikelaitoksen nimi muutettiin Mikkelin kaupungin liikelaitos Otaviaksi ja liikelaitoksen alle perustettiin uusi Nettilukio-oppilaitos. Edelleen vuoden 2018 lopussa kaupungille ei ole tullut päästöstä vuoden 2018 valtionosuuksien maksatuksesta eikä nettilukiokoulutuksen järjestämisen oikeutuksesta aikaisemmilta vuosilta. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Joulukuun seurannan perusteella tulosalueen toimintatuottoja kertyy noin 62 000 euroa talousarviota enemmän ja toimintakuluja noin 8 100 euroa talousarviota enemmän. Toimintakate muodostui näin ollen 53 900 euroa talousarviota paremmaksi. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteuma 31.12. kaupunkistrategiasta Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat Tajua Mut!-toimintamalli osaksi etsivää nuorisotyötä myös lukioissa, yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen sekä ammatillisen koulutuksen kanssa Etsivä nuorisotyö, opiskelijahuoltoryhmä, opinto-ohjaajat, kuraattorit, rehtorit Tajua Mut!-toimintamalli on hyvin vakiintunut osaksi lukioiden toimintaa. Tajua Mut yhteydenottopyyntöjä 7 kpl. OPOt ilmoittaneet etsivälle nuorisotyölle eronneet ja ilman opiskelupaikkaa olevat opiskelijat. Nuorisolain mukaisia ilmoituksia 82 kpl, luku sisältää puolustusvoimien ilmoittamat palveluksesta vapautetut (alle 5). Nuorisolain ilmoituksen syynä ollut lähinnä opiskelupaikan vastaanottamisen laiminlyönti, opintojen keskeytys, ero tai erottaminen. Perusopetuksen päättäjistä, joille ei olisi löytynyt opiskelupaikkaa, ei ole vielä tullut ilmoituksia.

17 Ei yhtään läheistä ystävää Koulukiusatut, nollatoleranssi opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen, puuttuminen varhaisessa vaiheessa opiskelijakunta, tutortoiminnasta vastaava opettaja opiskelijakunta, koko lukion henkilöstö Opiskelijakunnan toimintaa on edelleen kehitetty Mikkelin lukiossa. Lukioon tulevien ryhmäyttämistä toteutetaan yhteisesti Mikkelin lukion uusille opiskelijoille. Tutor-toiminta jatkunut 1-vuosikurssilla. Molempien toimipisteiden tutoropiskelijat osallistuivat muun muassa ryhmäyttämiseen ja lukioon tutustuttamiseen Opiskeluhuoltosuunnitelman osana on suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Humalajuominen, tupakointi, kokeillut laittomia huumeita, %-osuudet päihteettömyys kaikessa lukiokoulutukseen liittyvässä toiminnassa, vanhempainillat, vuotuiset teemapäivät rehtori, koko henkilöstö, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi osallistavien palveluiden ja ohjauksen kehittäminen Olkkari-toiminta, opiskeluhuolto, yhteistyön vahvistaminen; etsivän nuorisotyön/nuorisotoimen kanssa ohjaustaitojen ja osallistamismenetelmien oppiminen ja hyödyntäminen, täydennyskoulutus Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Tajua Mut!-toimintamallin vakiinnuttaminen yhteistyössä Olkkari-toimijoiden kanssa. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Etsivä nuorisotyön henkilöresurssien turvaaminen riippumattomuus vuosittaisesta hanke- /avustusmäärärahasta yhteistyö nuorisotoimen ja Olkkari-toiminnan kanssa. Lukioissa ei ole havaittu päihdetapauksia 1-12/2018, matkoille ja retkille opiskelijat ja heidän huoltajansa allekirjoittavat päihteettömyyssopimukset. Etsivän nuorisotyön edustajat kuuluvat lukioiden opiskelijahuoltoryhmään. Tajua Mut!-toimintamallin käytön koulutusta on jatkettu. Etsivän nuorisotoimi ja nuorisotoimi ovat osallistuneet opiskelijoiden ryhmäyttämiseen sekä ovat osallistuneet oppilashuoltoryhmän toimintaan ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteuma 31.12. kaupunkistrategiasta Mikkelin vetovoima ja mainekuvan kehitys ammattitaitoinen henkilöstö, laadukas, terveellinen, turvallinen ja toimiva oppimisympäristö (huom. sisä-liikuntatilat), menestyminen yokirjoituksissa opettajat, rehtori, sivistystoimenjohtaja, lautakunta Uusi organisaatio- ja johtamisjärjestelmä on otettu käyttöön 1.1.2018. Mikkelin lukiokoulutuksen yksiköissä on monipuolisesti ja aktiivisesti harjoiteltu sähköisiä ylioppilaskirjoituksia.

18 Asukkaiden koulutustaso sähköisen opetusympäristön resurssien turvaaminen huolehditaan ja tuetaan opiskelujen edistymistä ja läpäisyä (lukio-opinnot, yokirjoitukset) opinto-ohjaus, opettajat, rehtori Opiskelijoiden edistymistä seurataan aktiivisesti. Mikkelin lukiokoulutuksessa tukitoimia toteutetaan tarpeen mukaan resurssien sallimissa rajoissa. Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen rekrytointiprosessit rehtori, hallintopäällikkö, sivistystoimenjohtaja, lautakunta Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi viestinnän kehittäminen verkkopalvelun uudet mahdollisuudet koulutuksen lisääminen Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Sähköisten ylioppilaskirjoitusten ICT-toimintaympäristön ja osaamisen turvaaminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Varattava riittävä taloudellinen ja henkilöstöresurssi varmistamaan ict-osaaminen ja sähköisten yo-kirjoitusten onnistuminen. Lukioiden ict-laitteiston hankintaan varattava riittävä määräraha. Rekrytointiin käytetään Kuntarekryä. Kaikki lukion opettajat ovat päteviä. Wilman ja Googlen ohjelmien käyttöä on tehostettu. Ylioppilaskirjoitukset suoritetaan Saimaa Stadiumilla keväästä 2019 alkaen. Kaupungin lukiotoimella on atk-tukihenkilö. Lukioiden atk-laitteistoa on lisätty niin, että sähköisiä kokeita voidaan suorittaa. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteuma 31.12. kaupunkistrategiasta Ekologisuus ja ekotehokkuuden lisääminen: kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun ja poltettavaksi lähetetyn jätteen määrä asukasta kohti laskettuna paperin käytön vähentäminen, sähköisten oppimateriaalien käytön lisääminen rehtori, opettajat On osallistuttu sähköisten oppimateriaalien esittelytilaisuuksin. Sähköisiä oppimateriaaleja (sekä kustantajien laatimia että opettajien omia) on otettu käyttöön ja digimateriaalin käyttöä on lisätty. Myös kokouksissa ja palavereissa on käytetty entistä enemmän sähköistä materiaalia. Rakennetun ympäristön laatu: terveet, turvalliset ja toimivat tilat turvataan terveet, turvalliset, toimivat ja tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt tekninen toimi, kaupunginvaltuusto, sivistystoimen johto Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Mikkelin lukion liikunnan opetus ja ilmaisutaidon opetus on edelleen haasteellista tilaongelmien takia. Ristiinan koulukeskuksen sisäliikuntatilojen ja yläkoulun luokkien sisäilmaongelmia on pyritty korjaamaan. Sisäliikuntatilojen remontti valmistui syyskuussa 2018.

19 Terveet ja toimivat toimitilat käyttäjäpalaute, peruskorjaus- ja ylläpito ajan tasalla yhteistyö käyttäjien, terveydenhuollon ja tilakeskuksen kanssa Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Sähköisten palvelujen ja materiaalien sekä osaamisen kehittäminen. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Varattava riittävä rahallinen resurssi terveellisten, turvallisten ja riittävien toimitilojen turvaamiseksi (mm. Mikkelin lukion sisäliikuntatilat, Runebergin aukion urheilutalon kunto). Sisäilmaongelmiin on etsitty ratkaisuja työterveyshuollon, työsuojeluvaltuutetun ja tilakeskuksen neuvonpidoissa. Henkilöstölle on järjestetty työnohjausta. Oppimisalustana käytetään Googlen ohjelmistoja ja lukion uudet kotisivut julkistetaan kevään 2019 aikana. Mikkelin lukioissa on lisäksi käytössä viestinnässä ja opetuksessa Wilma, Outlook, Facebook ja Instagram. Opettajien täydennyskoulutusta on järjestetty opettajien kokeman tarpeen mukaisesti. Mikkelin lukion sisäliikuntatilat ovat edelleen hyvin epätyydyttävät.

20 Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö TP 2017 TA 2018 TA 2018 + lmr TP 2018 Toteutuma-% Lukio Varsinaiset opiskelijat kpl 810,00 820,00 820,00 814,30 99,3 / varsinainen opiskelija /opiskelija 7 236 7 149 7 149 7 184 100,5 Aineopiskelijoiden lukumäärä kpl 165 171 171 155 90,8 Opetuskurssien lukumäärä kpl 907 903 903 893 98,9 / opetuskurssi /kurssi 6 462 6 492 6 492 6 551 100,9 Suoritetut kurssit / opetuskurssit (ka.opetusryhmäkoko) 23,5 0,0 0,0 23,9 Opetuskurssit / opiskelija kpl/opiskelija 1,1 1,1 1,1 1,1 99,6 Yhteensä 5 861 362 5 862 403 5 862 403 5 849 895 99,8 Tuotot -149 892-134 000-134 000-153 910 114,9 Netto 5 711 470 5 728 403 5 728 403 5 695 985 99,4 Lukio yhteensä Toiminnan kulut yhteensä 5 911 851 5 951 522 5 951 522 5 959 611 100,1 Tuotot -153 903-136 000-136 000-197 919 145,5 Tuotot % kuluista % -2,6-2,3-2,3-3,3 145,3 Netto 5 757 947 5 815 522 5 815 522 5 761 691 99,1 Tuottajan viesti tilaajalle Mikkelin lukiokoulutuksessa vuoden 2018 kehittämisen painopisteet ovat olleet digipedagogiikan kehittäminen (osana mm. sähköiset ylioppilaskirjoitukset), uuden opetussuunnitelman käyttöönotto ja projektijakson toteuttaminen yhteistyössä kaupungissa toimivien toisen asteen oppilaitosten, ammattikorkeakoulun ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi Mikkelin lukio osallistuu opetus- ja kulttuuriministeriön nuorten lukiokoulutuksen tuntijakokokeilun kokeiluohjelmaan ja sekä Mikkelin lukio että Otavan Opiston nettilukio osallistuvat lukiokoulutuksen kehittämiseen opetus- ja kulttuuriministeriön Uusi lukio Uskalla kokeilla kehittämisohjelmassa. Vuoden 2018 alussa Mikkelin lukiokoulutuksessa on otettu käyttöön uudistettu organisaatio- ja johtamisjärjestelmä. Jotta pystymme paremmin vastaamaan lukiokoulutuksessa tapahtuviin valtakunnallisiin uudistuksiin ja tulevaisuuden haasteisiin Mikkelin lukiokoulutuksessa on valmisteltu päivälukioiden (Mikkelin lukio ja Ristiinan lukio) hallinnollinen yhdistäminen, joka on toteutettu 01.01.2019, sekä Mikkelin etäja aikuislukio ja Otavan Opiston Nettilukion hallinnollista yhdistämistä, joka on tarkoitus toteuttaa 01.08.2019

21 Kasvatus- ja opetuslautakunta Lukiokoulutus toteutuma 12/2018, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP TA Joulukuu Joulukuu TP TP 2018/ TP 2018/ Käyttö % Muutos % Jäljellä TOTEUMA 2018 2017 2018 2017 2018 2018 TA 2018 TP 2017 17/18 31.12. Toimintatuotot Myyntituotot 182 0 182 42 230 42 230 #JAKO/0! 23203,3 % #JAKO/0! 23103,30-42 230 Maksutuotot 91 250 87 500 91 250 81 800 81 800 93,5 % 89,6 % 93,49-10,36 5 700 Tuet ja avustukset 28 320 47 800 28 320 45 827 45 827 95,9 % 161,8 % 95,87 61,82 1 973 Muut toimintatuotot 34 151 700 34 151 28 062 28 062 4008,9 % 82,2 % 4008,90-17,83-27 362 Toimintatuotot yhteensä 153 903 136 000 153 903 197 919 197 919 145,5 % 128,6 % 145,53 28,60-61 919 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot 3 510 599 3 345 822 3 510 599 3 615 671 3 615 671 108,1 % 103,0 % 108,07 2,99-269 849 Palkat ja palkkiot 2 885 157 2 760 000 2 885 157 2 994 904 2 994 904 108,5 % 103,8 % 108,51 3,80-234 904 Henkilöstösivukulut 625 442 585 822 625 442 620 767 620 767 106,0 % 99,3 % 105,97-0,75-34 945 Eläkekulut 494 892 468 000 494 892 512 099 512 099 109,4 % 103,5 % 109,42 3,48-44 099 Muut henkilöstösivukulut 130 550 117 822 130 550 108 668 108 668 92,2 % 83,2 % 92,23-16,76 9 154 Palvelujen ostot 1 197 359 1 284 200 1 197 358 1 111 541 1 111 541 86,6 % 92,8 % 86,56-7,17 172 659 josta ulkoiset 281 201 419 800 281 201 249 464 249 464 59,4 % 88,7 % 59,42-11,29 170 336 josta sisäiset 916 158 864 400 916 157 862 077 862 077 99,7 % 94,1 % 99,73-5,90 2 323 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 35 896 52 200 35 896 38 182 38 182 73,1 % 106,4 % 73,15 6,37 14 018 Avustukset 200 200 200 13 000 13 000-12 800 Muut toimintakulut 1 167 797 1 269 100 1 167 798 1 181 216 1 181 216 93,1 % 101,1 % 93,08 1,15 87 884 Toimintakulut yhteensä 5 911 851 5 951 522 5 911 851 5 959 610 5 959 610 100,1 % 100,8 % 100,14 0,81-8 088 Toimintakate -5 757 948-5 815 522-5 757 948-5 761 691-5 761 691 99,1 % 100,1 % 99,07 0,07-53 831 NETTOENNUSTE TP 2017 TA 2018 Tot. 2017 Toteutuma 2018 Toteuma Johdon Enn. - TA 2018 Toimintatuotot + omavalm. 153 903 136 000 153 903 197 919 197 919 61 919 Toimintakulut 5 911 851 5 951 522 5 911 851 5 959 610 5 959 610 8 088 Toimintakate -5 757 948-5 815 522-5 757 948-5 761 691-5 761 691 53 831

22 HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU Toteuma 12/2017 Toteuma 12/2018 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % 17/18 TA 2018 Kasvu % Henkilöstömenot 3 510 599 3 615 671 105 072 102,99 % 95,31 % Palkat ja palkkiot 2 885 157 2 994 904 109 747 103,80 % 95,66 % Henkilöstösivukulut 625 442 620 767-4 675 99,25 % 93,67 % Eläkekulut 494 892 512 099 17 207 103,48 % 94,57 % Muut henkilöstösivukulut 130 550 108 668-21 882 83,24 % 90,25 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU Toteuma 12/2017 Toteuma 12/2018 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2018 Kasvu % Palvelujen ostot 1 197 358 1 111 541-85 817 92,83 % 107,25 % josta ulkoiset 281 201 249 464-31 737 88,71 % 149,29 % josta sisäiset 916 157 862 077-54 080 94,10 % 94,35 %

23 Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tulosalue vastaa varhaiskasvatus- sekä esi- ja perusopetuspalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Tulosalue luo edellytyksiä ja toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta lapsille ja nuorille. Palvelusuunnitelma ja sen toteutuminen Varhaiskasvatus ja perusopetus kehittävät yhteistyössä mahdollisimman ehjää ja yhdensuuntaista kasvun ja oppimisen jatkumoa (mm. pedagoginen ja oppilashuollollinen kehittäminen). Kaupunkirakennetyöryhmän suunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.6.2018. Siinä linjataan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tuleva palveluverkko ja rakennushankkeiden eteneminen. Kaupunginvaltuusto teki myös päätökset Ihastjärven ja Rahulan koulujen lakkaamisesta 1.8.2019 alkaen. Eteläisen aluekoulun suunnittelu on käynnistynyt. Kalevankankaan ja Nuppulan (Haukivuori) päiväkodit ovat valmistumassa v. 2019. Rantakylän ja Kattilansillan päiväkodit ovat suunnitteluvaiheessa. Edelleen on yksiköitä, joissa on sisäilmaongelmia. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Tulosalueen menot olivat 80 363 000 euroa ja tulot 4 461 000 euroa. Lokakuussa saadun lisämäärärahan jälkeen tulosalueen menot saatiin kuitenkin tarkasti suunnitellen alittumaan yhteensä 439 000 eurolla. Tulot alittuivat 109 000 euroa. Toimintakate oli 330 300 euroa talousarviota alhaisempi. Varhaiskasvatuksessa tuli voimaan 1.1.2018 uusi varhaiskasvatusmaksulaki, mistä johtuen varhaiskasvatusmaksut alenivat pieni- ja keskituloisilta, mikä vaikuttaa maksutuottoihin. Maksutuotot alittuivat 73 000 eurolla. Koko tulosalueen henkilöstökulut ylittyivät 660 000 eurolla, mutta säästöä saatiin palvelujen ostosta. Hanketuloja kertyi 12 000 euroa ennustettua enemmän. Opetushallitukselta saatiin perusopetukseen tasa-arvoavustusta 339 000 euroa, joka jakautuu lukuvuodelle 2018 2019. Lisäksi on saatu perusopetuksen kerhotoimintaan 60 000 euroa sekä Liikkuva kouluhankkeeseen 30 000 euroa. Henkilöstövaltaisella tulosalueella palkankorotusten kustannusvaikutus oli suuri. Vähintään satapaikkaisissa päiväkodeissa vastuulastentarhanopettajat toimivat varajohtajina ja sijaistavat lapsiryhmissä. Heidän tilalleen palkattiin lapsiryhmiin lastentarhanopettajat. Varhaiskasvatukseen on jouduttu palkkaamaan myös useita erityispäivähoidon avustajia ja Kaarisillan päiväkodin lisälapsiryhmään kokonaan uusi henkilöstö. Myös perusopetukseen on jouduttu palkkaamaan lisää henkilökohtaisia avustajia. Varhaiskasvatuksen yksityisen päiväkotihoidon palveluseteleissä ei varauduttu lisääntyvään palveluseteleiden käyttöön lapsimäärän kasvusta johtuen eikä siihen, että syksyllä 2018 kaksi uutta yksityistä päiväkotia aloitti toimintansa. Yksityisen päiväkotihoidon palvelusetelin arvon korotuksiin 1.8.2018 alkaen ei voitu myöskään varautua talousarviossa. Korotukset johtuivat yksityisten päiväkotien henkilöstön palkankorotuksista. Varhaiskasvatuksen avustukset ylittyivät 336 000 euroa. Perusopetuksen avustuksista säästyi 104 000 euroa. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide kaupunkistrategiasta Pedagoginen laatu Uuden varhaiskasvatussuunnitelm an ja esi- ja perusopetuksen opetussunnitelman mukainen tavoitteellinen toiminta. Lastentarhanopettajien suhteellista osuutta varhaiskasvatuksessa lisätään. Tuki ja koulutus henkilöstölle. Hankitaan kasvatus- ja opetussuunnitemien edellyttämiä materiaaleja ja laitteita sekä kehitetään oppimisympäristöjä. Vastuutus palvelualueella Esimiehet, kasvatus- ja opetushenkilöstö Toteuma 31.12. Varhaiskasvatussuunnitelman ja perusopetuksen opetussuunnitelman käyttöönottoa on tuettu täydennyskoulutuksella, mentoroinnilla ja materiaalihankinnoilla. Lastentarhanopettajien suhteellista osuutta on lisätty, mutta kelpoisia lastentarhanopettajia on entistä vaikeampi saada.