KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1. 30.9.

KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1. 30.9.

1 YLEISTÄ... 2 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta... 2 1.2 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys... 2 2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN... 4 2.1 Keskusvaalilautakunta... 4 2.2 Tarkastuslautakunta... 4 2.3 Kaupunginhallitus... 4 2.4 Kasvatus- ja opetuslautakunta... 8 2.5 Vapaa-aikalautakunta... 12 2.6 Tekninen lautakunta... 14 2.7 Ympäristölautakunta... 17 3 TULOSLASKELMA... 18 4 INVESTOINTIOSA... 19 5 RAHOITUSOSA... 23 1 Osavuosikatsaus 3/2015

1 YLEISTÄ 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Talousraportit laaditaan seuraavina kuukausina: helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, kesäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu. Investointien toteutumisesta ja toteutumisen vuosiennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja tekniselle lautakunnalle kuukausittain talousraportoinnin yhteydessä. Merkittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä esitetään selvitys samassa yhteydessä. Maaliskuun (31.3.), kesäkuun (30.6.) ja syyskuun (30.9.) toteumasta tehdään laajempi osavuosikatsaus, joka korvaa perinteisen talousraportoinnin. Osavuosikatsauksessa on kuukausittaista talousraporttia kattavampi kuvaus talouden toteumasta sekä koko vuoden ennusteesta. Talouden toteutumisen lisäksi osavuosikatsauksessa kuvataan toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä muita keskeisiä tunnuslukuja, kuten asukasluvun ja työttömyysasteen kehitystä. 1.2 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys Karkkilan kaupungin virallinen asukasluku 31.12.2014 oli 8977. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 97 henkilöä ja 1,07 %. Asukasluku syyskuussa 2015 oli 8978 henkilöä, lisäys kolmannella vuosineljänneksellä 1 asukas. Asukasluvun kehitys 22 Osavuosikatsaus 3/2015 2

Työttömyysasteen kehitys Karkkilassa oli työllisiä vuoden 2014 joulukuussa 3 761 ja työttömiä 587. Karkkilan vuoden 2014 keskimääräinen työttömyysaste Karkkilassa oli 12,3 %. Vastaava luku Uudellamaalla oli 10,1 % ja koko Suomessa oli 12,4 %. Syyskuussa 2015 työttömyysaste oli 10,7 % ja työllisiä 3849 ja työttömiä 460 henkilöä. Koko maan työttömyysaste syyskuussa oli 12,8 % ja Uudenmaan 11,2 %. Lähde ELY-keskus. 3 Osavuosikatsaus 3/2015

2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 2.1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta TA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 13 700 14 490 105,77 % 14 490 13 918 13 918 Toimintakulut -18 600-11 571 62,21 % -13 300-12 957-13 358 Toimintakate -4 900 2 919-59,57 % 1 190 961 560 Keskusvaalilautakunnan toiminta ja talous on toteutunut kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen osalta suunnitellusti. Eduskuntavaaleihin liittyvät järjestelyt sujuivat onnistuneesti. 2.2 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta TA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Toimintakulut -17 100-12 148 71,04 % -17 100-9 587-12 637 Toimintakate -17 100-12 148 71,04 % -17 100-9 587-12 637 Tarkastuslautakunnan toiminta ja talous on toteutunut kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen osalta suunnitellusti. Tilintarkastusyhtiöltä on tullut tieto hintojen korotuksesta, joka tulee näkymää vuoden 2016 kustannuksissa. 2.3 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus MTA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 670 200 425 356 63,47 % 690 000 793 220 1 032 766 Toimintakulut -33 917 028-25 660 181 75,66 % -33 955 228-25 165 099-33 143 381 Toimintakate -33 246 828-25 234 825 75,90 % -33 265 228-24 371 879-32 110 615 Kaupunginhallituksen alainen toiminta koostuu toimialoista erillisestä Päätöksenteosta ja johtamisesta sekä Hallinnon palvelualueesta. Päätöksenteko ja johtaminen sisältää myös Perusturvakuntayhtymä Karviaisen laskuttaman perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon. Päätöksenteon ja johtamisen tehtävänä on toimia kaupunginjohtajan johdolla kaupunkijohtamisen konserniohjaus-, kehittämis- ja edunvalvontatehtävissä sekä kuntademokratian hoidossa. Tarkoituksena on tukea kaupungin strategiasta ja operatiivista johtamista, tukea demokraattista päätöksentekoa, luoda edellytykset toimialojen toiminnalle sekä seurata toimialojen toimintaa. Lisäksi kaupungin elinvoimaisuuden edistämisestä huolehtiminen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen seuranta kuuluvat Päätöksenteko ja johtamiseen Hallinnon palvelualueen tehtävänä on tuottaa keskitetysti talous-, henkilöstö-, tiedotus-, tietotekniikka- ja asianhallintapalvelut kaupungin eri toimialoille. Hallinnon palvelualueen alaisuudessa toimii palvelupiste Serveri sekä vuoden 2015 aikana uutena toimintana työllisyydenhoidon koordinointi. Kaupunginhallituksen osalta talous on toteutunut ensimmäisen yhdeksän kuukauden osalta pääasiassa talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutumassa talousarviota parempana. Toimintakulujen osalta ennuste ylittää hieman talousarvion. vuoden alussa oli nähtävissä selviä ylityspaineita Perusturvakuntayhtymä Karviaisen osalta. Hus on tehnyt Karkkilan kaupungille ylijäämän palautuksen sekä tehnyt kalliin hoidon tasaukseen liittyvän palautuksen ensimmäisen kuuden kuukauden osalta. Tällä hetkellä HUS:n laskutus on noin -4,8 prosenttia perässä HUS:n talousarviota. Karkkilan kaupungin oma talousarvio on noin 500 tuhatta HUS:n talousarviota pienempi. Perusturvakuntayhtymä Karviainen arvioi, että perusterveydenhuolto toteutuisi talousarvion mukaisena ja erikoissairaanhoidon osalta tulisi säästöä noin 300-500 tuhatta euroa. 22 Osavuosikatsaus 3/2015 4

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupungin talous tasapainossa Asukasmäärän kääntäminen kasvuun (tavoite vuoden 2017 lopussa 9.110 asukasta; keskim. noin +0,5%/v.) Asukasmäärän kehitys kääntyy kasvuun vuonna 2015 Talousarviossa esitetty tavoite vuoden 2015 asukasluvuksi on 9.010 asukasta. Karkkilassa on ollut Väestörekisterikeskuksen tietojen perusteella syyskuussa asukkaita 8 988. Asukasmäärän kehitykseen ollaan vaikutettu positiivisesti markkinointikampanjalla ja työllisyyden hoidolla. Syyskuun osalta on aiempien vuosien trendin mukaista, että väkiluku laskee hetkellisesti syyskuussa opiskelijoiden poismuuton seurauksena. On kuitenkin odotettavaa, että väkiluku lähtee nousuun loppuvuodesta. Toteutuu Vuoden 2015 päättyessä on enemmän asukkaita kuin vuoden 2014 päättyessä. kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat Kaupungin talous tasapainossa Työttömyys on alle valtakunnallisen keskiarvon (=vuoden 2017 keskimääräinen työttömyysaste) Työttömyysaste kääntyy laskuun ja työllisyysasioiden koordinointia lisätään Työllisyysasioissa on parannettu yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Paikallisten yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä on parannettu tekemällä yhteisiä yritysvierailuja työllisyyskoordinaattorin, elinkeinotoimen ja Keuken kanssa yrityksiin. Vierailut ovat jo poikineet työpaikkoja sekä työkokeilupaikkoja työttömille. Yhteistyön parantaminen eri toimijoiden kanssa on näkynyt myös Karkkilan työttömyysasteessa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Karkkilassa syyskuun lopussa 10,7 %, kun se koko maassa oli 12,8 % ja Uudellamaalla 11,2 %. Pitkäaikaistyöttömien määrän lisääntyminen on saatu pysähtymään ja jopa kääntymään hienoiseen laskuun. Kelalle maksettavien työmarkkinakorvauksien määrä tulee ylittämään vuoden 2014 tason johtuen työmarkkinakorvausjärjestelmän muuttumisesta vuodelle 2015, mutta tulee jäämään yli 50 000 euroa alle talousarvioon budjetoidusta. Osana 1.1.2015 voimaantullutta TYP-lainsäädäntöä Karkkilan kaupunki on suunnitellut Lohjan, Vihdin, Kirkkonummen, Hangon, Raaseporin, Siuntion sekä KELA:n ja TE-palveluiden kanssa monialaista palveluyhteistyötä työttömille. Johtoryhmä alueelle on perustettu, mutta Typ-toimintaa ohjaavaa sopimusta ei ole saatu vielä hyväksyttyä toimipisteisiin liittyvien erimielisyyksien takia. Karkkilaan on suunnitteilla työllistämishankkeena kierrätyskeskus, joka tulisi työllistämään pitkäaikaistyöttömiä, sekä toimimaan yhteistyössä Ruukinpajan ja Werstaan kanssa. 5 Osavuosikatsaus 3/2015 Toteutuu osittain Keskimääräinen työttömyysaste vuonna 2015 on enintään 11 % ja alle maan keskiarvon Kelalle maksettavan työmarkkinatuen määrä ei ylitä vuoden 2014 tasoa Systemaattinen työllisyysasioiden yhteistyö eri organisaatioiden kanssa on käynnistynyt talous- ja henkilöstöjohtaja

Kaupungin talous tasapainossa Suunnittelukauden 2015 2017 tavoite Nyhkälän koulun laajennus- ja saneeraustyön loppuunsaattaminen Lainamäärän kääntäminen laskuun viimeistään vuonna 2017 Veronkorotuksista pidättäytyminen Taseeseen kertynyt alijäämä saadaan katetuksi 2015 Vuoden 2015 talousarviossa pysyminen riittää toiminnallisen tavoitteen toteuttamiseksi. Kaupunki on kehittänyt talousarvioraportointiansa, jotta pystyy varmistamaan talousarviossa pysymisen. Osavuosikatsauksen ennusteen perusteella kumulatiivista ylijäämää olisi vuoden 2015 lopulla noin 6 392,84 euroa. Nyhkälän koulun laajennus- ja saneeraustyö valmistuu vuonna 2016. Kaupunginvaltuusto on 2.11.2015 kokouksessaan päättänyt korotuksesta kiinteistöveroihin. Toteutuu osittain Taseessa ei ole enää kattamatonta alijäämää, pitäydytään veronkorotuksista ja Nyhkälän koulun laajennusosa on valmis. talous- ja henkilöstöjohtaja, tekninen johtaja ja kaupunginjohtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Uusien yritysten perustaminen säilyy korkealla tasolla ja Metsämaa-nimisen asemakaava-alueen markkinointitoimet ja rakentamisen käynnistäminen Uusien yritysten nettoperustanta vähintään vuoden 2014 tasoa Metsämaan asemakaava-alueen hankinta ja kaavoituksen tarkistaminen Metsämaan alueen hankinnasta on tehty päätös kaupunginvaltuustossa 2.11.2015. Karkkilaan on tänä vuonna perustettu uusia yrityksiä syyskuun loppuun mennessä yht. 21 kpl ja lakkautettu 22 kpl, nettoperustanta on -1 yritystä. Toteutuu osittain Nettomääräisesti 25-35 uutta yritystä ja Metsämaa alue hankittu kaupungille kaupunginjohtaja ja tekninen johtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Turvataan nykyiset Karkkilassa tuotetut julkiset lähipalvelut ja kaupallisten palveluiden laajentaminen Lisätään sote-palveluiden saavutettavuutta kaupungissa Mielenterveyspalveluita on Karviaisen ja HUS:n välisen työnjaon tarkistamisella kotiutettu. Terveyskeskuksen saneeraus on tarkoitus käynnistyä vuonna 2016. Sosiaali- ja palvelurakenneuudistuksen osalta on epätietoisuutta sen mahdollisista vaikutuksista Karkkilaan 2019 alkaen. Toteutuu Ptky Karviaisen palveluja kaupungissa laajennetaan ja nykyiset kaupalliset palvelut säilyvät. kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Myönteisen kuntakuvan luominen Kokonaisvaltaisen markkinointikampanjan käynnistäminen Kilpailutuksen perusteella on valittu kaksi mainostoimistoa. Kaupunginhallitus on hyväksynyt uuden markkinointi-ilmeen ja uusi ilme julkaistaan kaupungin Internet-sivuilla, Hyviä uutisia Karkkilasta-lehdessä sekä kaupungin ilmoituksissa 2.9. Uutta kampanjaa on suunniteltu. Toteutuu Paikalliset olosuhteet ja toimijat huomioiva kampanja käynnistetty kaupunginjohtaja 22 Osavuosikatsaus 3/2015 6

2.3.1 Päätöksenteko ja johtaminen Päätöksenteko ja johtaminen MTA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 546 000 371 294 68,00 % 560 000 729 682 891 090 Toimintakulut -32 276 032-24 235 052 75,09 % -32 027 228-24 101 895-31 691 207 Toimintakate -31 730 032-23 863 759 75,21 % -31 467 228-23 372 212-30 800 116 Päätöksenteon ja johtamisen osalta talous on toteutunut kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen osalta hieman talousarviota heikommin. Tämän hetkisen tiedon mukaan toimintatuottoihin on odotettavissa kasvua. Kasvua toimintatuotoissa selittää muun muassa oletettua suurempana toteutuvat myyntituotot elinkeinotoimessa. Toimintakulujen ennusteessa on huomioitu perusturvakuntayhtymä Karviaisen uusin ennuste perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osalta. on suurempi, koska Karviainen on laskuttanut peruskuntaa alkuperäisen HUS:n talousarvion mukaisesti. HUS:n talousarvio on tällä hetkellä 4,8 prosenttia todellista laskutusta suurempi. Toimintakulujen suurempaa prosentuaaliseen toteumaan vaikuttavat myös Hopeakodin odotuksia suurempi vuokralaskutus. Ennustetta pienentävät loppuvuoden kaupunginjohtajajärjestelyt sekä työmarkkinakorvauksien siirto Perusturvakuntayhtymä Karviaisen alaisuudesta hallinnon palvelualueelle. sekä markkinointihankkeeseen varatun summan jääminen alle budjetoidun. Perusturvakuntayhtymä Karviainen Perusturvakuntayhtymä Karviainen MTA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 460 000 324 711 70,59 % 470 000 321 797 455 204 Toimintakulut -19 414 228-14 181 401 73,05 % -18 902 228-14 340 685-19 129 458 Toimintakate -18 954 228-13 856 690 73,11 % -18 432 228-14 018 888-18 674 254 Karviaisen perusterveydenhuollon kustannukset ovat toteutuneet talousarvion puitteissa ja perusturvakuntayhtymä Karviaisen ennusteiden mukaan tullaan pysymään talousarviossa. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen omien laskutusten lisäksi myös Karviaiselle kohdistuvat henkilösivukulut, kuten eläkemenoperusteiset maksut ovat toteutuneet talousarviota pienempänä. Ennustetta pienentää merkittävästi se, että työmarkkinakorvaukset on siirretty hallinnon palvelualueelle erilliselle työllisyyden hoidon kustannuspaikalle. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen oma talousarvio on 41 228 euroa kaupungin talousarviota suurempi johtuen siitä, että Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yt-menettely ei johtanut täysin tavoiteltuun säästöön. Tämä on huomioitu ennusteessa sekä talousarviosarakkeessa. Erikoissairaanhoito TA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Toimintakulut -11 508 400-8 995 466 78,16 % -11 730 000-8 736 678-11 258 436 Toimintakate -11 508 400-8 995 466 78,16 % -11 730 000-8 736 678-11 258 436 Erikoissairaanhoidon käyttö on vaihdellut runsaasti vuoden 2015 aikana (kuukausikohtainen tuotteiden käyttö suhteessa edellisvuoteen on kuukaudesta riippuen vaihdellut -16 prosentista +14,5 prosenttiin ). HUS Portaalin tietojen ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tietojen mukaan erikoissairaanhoidon laskutus on toteutunut alle HUS:n talousarvion. Hus portaalin mukaan laskutus on tällä hetkellä noin 4,8 prosenttia alle talousarvion. Kolmen ensimmäisen kvartaalin osalta Karkkilan kaupungille on kertynyt palautettavaa kalliin hoidon tasausta noin 160 tuhatta euroa ja lisäksi HUS on palauttanut Karviaiselle noin 210 tuhatta euroa vuonna 2015 laskutuksista kertynyttä ylijäämää. Tämän hetkisen ennusteen perusteella erikoissairaanhoito tulee ylittämään noin 200 tuhatta euroa vuoden 2015 budjetin, mutta perusturvakuntayhtymä Karviainen arvioi, että parhaimmassa tapauksessa päästäisiin erikoissairaanhoidossa kaupungin talousarvioon. Kaupungin ja HUS:n/Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarviobudjetti eroaa erikoissairaanhoidon osalta noin 500 tuhatta euroa. 7 Osavuosikatsaus 3/2015

2.3.1 Hallinnon palvelualue Hallinnon palvelualue TA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 124 200 54 062 43,53 % 130 000 63 538 141 676 Toimintakulut -1 640 996-1 425 128 86,85 % -1 928 000-1 063 205-1 452 175 Toimintakate -1 516 796-1 371 066 90,39 % -1 798 000-999 667-1 310 499 Hallinnon palvelualueen talous ja toiminta on toteutunut suunnitellusti. Valtaosa hallinnon palvelualueen tuotoista muodostuu Kelalta anottavista työterveyshuollon korvauksista sekä valtiolta saatavasta työllistämistuesta. Nämä eivät kirjaudu kuukausittain laskelmallisesta ja tämä selittää pientä toimintatuottojen toteumaa. Toimintatulot tulevat kuitenkin ylittymään johtuen tukien ja avustuksien odotuksia suuremmasta määrästä. Tukia kasvattaa velvoitetyöllistettyjen odotettua suurempi määrä. Toimintakuluja kasvattaa talousarvioon nähden työmarkkinakorvausten siirtäminen hallinnon palvelualueelle perusturvakuntayhtymä Karviaisen alaisuudesta. Henkilöstökuluissa odotettavissa säästöjä, koska osa vakansseista on ollut täyttämättä osan aikaa vuodesta. Henkilöstösäästöt eivät toteudu kuitenkaan täysmääräisesti johtuen velvoitetyöllistettyjen suuresta määrästä. 2.4 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta TA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 1 050 200 900 038 85,70 % 1 084 900 843 854 1 054 276 Toimintakulut -10 244 550-7 578 328 73,97 % -10 043 580-7 534 286-10 033 631 Toimintakate -9 194 350-6 678 291 72,63 % -8 958 680-6 690 432-8 979 355 Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Hanketoiminnan positiivinen toteutuminen lisää toimintatuottojen toteumaa. Kulut ovat toteutuneet suunnitellusti. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon oikea kohdentaminen / priorisointi Tarkennetaan uuden organisaation mukainen henkilöstörakenne. Tarkastellaan tilojen käyttö ja kehitetään tilavarausjärjestelmää. Henkilöstörakennetta on muutettu ja suunnitellaan edelleen. Tilavarausjärjestelmää on selvitetty. Kolmelta toimittajalta on otettu esittelyt ja hinta on kartoitettu. Toteutuu (hankintapäätös on tehty) Uusi henkilöstörakenne on valmis. Tilojen käyttö on selvitetty, käynnistetään varausjärjestelmän käyttöönotto sivistysjohtaja Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö, asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu- ja toimintakulttuuri Hyvä suunnittelu rakenteilla olevan Nyhkälän koulun yhteiskäytön osalta Tilatyöryhmä kokoontuu ja suunnittelee tilojen yhteiskäyttöä. Työtä on hidastanut henkilöstövaihdokset, mutta työ jatkuu. Toteutuu (Suunnitelmat viimeistelyvaiheessa) Eri käyttäjätahojen osallistuminen yhteiskäytön suunnitteluun, tilojen mahdollisimman monipuolinen, tarkoituksenmukainen käyttö sivistysjohtaja, tekninen johtaja 22 Osavuosikatsaus 3/2015 8

Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelutuotannon toimintaa ohjataan yhteisellä hyvinvointisuunnitelmalla (hyvinvointikertomus). Osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri. Uusia yhteistyömuotoja kehitetään. Sähköisen hyvinvointikertomuksen laatiminen ja käyttöönotto. Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Sähköisen hyvinvointikertomuksen pohjatyö on viivästynyt. Työstäminen yhdessä Karviaisen kanssa on lykkäytynyt. Osittain (pohjatyön suunnittelu jatkuu) Sähköinen hyvinvointikertomus on otettu työkaluna käyttöön. Hyvä yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä sivistyspalvelu -tuotannon kesken. Yhteistyöhankkeet kaupungin ja asukkaiden välillä. Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset sivistysjohtaja Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman muutoksen edistäminen Opetussuunnitelmauudistusta on edistetty veso-koulutuksissa ja vanhempainilloissa. Opetussuunnitelmauudistusta on edistetty veso-koulutuksissa ja vanhempainilloissa Perusopetuksen kuntakohtainen opetussuunnitelma on edennyt tavoitteen mukaisesti. sivistysjohtaja Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Nuorisotakuun toteutuminen Koulutukseen/työelämään osallistuvien nuorten määrän lisääminen, nuorten syrjäytymisen ehkäisy aktivointihankkeiden sekä uudenlaisen palvelualojen välisen ja ulkoisen yhteistyön avulla Karkkila on mukana Länsi-Uudenmaan kuntien ja Luksian yhteisessä VAS- TUUTA 2020-hankkeessa (opinnollistaminen). Opinnollistamista ollaan kehittämässä Ruukinpajan kanssa tämän vuoden aikana. Etsivän nuorisotyön rahoitukseen saatiin vielä jatkoa. Toteutuu Peruskoulun ja lukion jälkeen koulutuksessa jatkavien osuus kohenee ja keskeyttämiset vähenevät. Nuorten työllisyysaste nousee. Aktivointihankkeita, uusia toiminta- ja yhteistyömuotoja kehitetään. sivistysjohtaja 9 Osavuosikatsaus 3/2015

Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Ammattitaitoisen työvoiman saannin turvaaminen. Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen ja asukasmäärän laskun pysäyttäminen. Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu- ja toimintakulttuurin kehittäminen. Selvitetään mahdollisuudet ja pyritään luomaan Karkkilaan yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa. Kehitetään myös sisäistä yhteistyötä palvelutuotannossa. Karkkilaan saatiin oppisopimukseen valmistava koulutusjakso. Yhteistyömahdollisuuksia kartoitettu, työ jatkuu. Sisäistä yhteistyötä suunnitellaan. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso on päättynyt Karkkilassa. Mahdollisen uuden jakson aloittamista kartoitetaan. Toteutuu osittain Ammatillisten koulutusjaksojen toteutuminen Karkkilassa. Tiiviimpi yhteistoiminta sisäisesti sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa sivistysjohtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Ammattitaitoisen työvoiman saannin turvaaminen Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen ja asukasmäärän laskun pysäyttäminen. Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu- ja toimintakulttuurin kehittäminen Selvitetään mahdollisuudet ja luodaan yhteistyö lukiokoulutuksen turvaamiseksi On tehty konsulttiselvitys ja yhteistyötä lukuverkoston lukioiden kanssa jatketaan. Toteutuu Lukiokoulutuksen toteuttaminen jatkossa sivistysjohtaja 2.4.1 Varhaiskasvatuksen palvelualue Varhaiskasvatuksen palvelualue TA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 635 000 410 287 64,61 % 589 500 371 413 541 277 Toimintakulut -3 985 100-2 920 374 73,28 % -3 809 100-2 936 011-3 854 832 Toimintakate -3 350 100-2 510 087 74,93 % -3 219 600-2 564 598-3 313 556 Sekä toimintatuotot että kulut ovat toteutuneet suunnitellun mukaisina. Toimintakulujen osalta talousarviosäästöjä perhepäivähoitajien osalta on noin 15000, yksityisen perhepäivähoidon palvelujen ostojen säästö noin 36000 lasten kotihoidon tuen säästö noin 115000. Toimintatuottojen osalta työllistämistukea saatu budjetoitua enemmän. Maksutuottojen ennustetta on pienennetty. 2.4.2 Opetuksen palvelualue Opetuksen palvelualue TA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 415 200 489 751 117,96 % 495 400 472 441 513 000 Toimintakulut -6 175 750-4 591 698 74,35 % -6 146 750-4 534 820-6 101 888 Toimintakate -5 760 550-4 101 948 71,21 % -5 651 350-4 062 379-5 588 888 Erityisesti opetuksen palvelualueella hankeavustukset ovat toteutuneet odotettua positiivisemmin, mistä johtuen toimintatuottojen alkuvuoden toteuma on korkea. Kulujen osalta toteuma on suunnitellun mukainen. 22 Osavuosikatsaus 3/2015 10

11 Osavuosikatsaus 3/2015

2.5 Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta TA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 357 600 297 661 83,24 % 455 920 354 570 489 757 Toimintakulut -1 544 000-1 196 832 77,52 % -1 608 400-1 191 230-1 593 441 Toimintakate -1 186 400-899 171 75,79 % -1 152 480-836 659-1 103 684 Vapaa-aikalautakunnan alaisen kulttuurin- ja vapaa-ajan palvelualueen tehtävänä on järjestää ja tukea kaupunkilaisten liikunta- ja nuorisopalveluita sekä opisto-, kirjasto-, kulttuuri-, ja museopalveluita. Vapaa-aikalautakunnan alaiset hankeavustukset ovat toteutuneet positiivisesti, mikä on kasvattanut toimintatuottoja. Toimintakulut ovat suunnitellulla tasolla. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon oikea kohdentaminen / priorisointi Tarkennetaan uuden organisaation mukainen henkilöstörakenne. Tarkastellaan tilojen käyttö ja kehitetään tilavarausjärjestelmää. Henkilöstörakennetta on muutettu ja suunnitellaan edelleen. Tilavarausjärjestelmää on selvitetty. Kolmelta toimittajalta on otettu esittelyt ja hinta on kartoitettu. Toteutuu ( Hankintapäätös tehty) Uusi henkilöstörakenne on valmis. Tilojen käyttö on selvitetty, käynnistetään varausjärjestelmän käyttöönotto kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Sosiaali- ja terveys- ja sivistyspalvelutuotannon toimintaa ohjataan yhteisellä hyvinvointisuunnitelmalla (hyvinvointikertomus). Osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri. Uusia yhteistyömuotoja kehitetään. Sähköisen hyvinvointikertomuksen laatiminen ja käyttöönotto. Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Sähköisen hyvinvointikertomuksen pohjatyö on viivästynyt. Työstäminen yhdessä Karviaisen kanssa on lykkäytynyt. Osittain (pohjatyön suunnittelu jatkuu) Sähköinen hyvinvointikertomus on otettu työkaluna käyttöön. Hyvä yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä sivistyspalvelutuotannon kesken. Yhteistyöhankkeet kaupungin ja asukkaiden välillä. sivistysjohtaja 22 Osavuosikatsaus 3/2015 12

Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Nuorisotakuun toteutuminen Koulutukseen/työelämään osallistuvien nuorten määrän lisääminen, nuorten syrjäytymisen ehkäisy aktivointihankkeiden sekä uudenlaisen palvelualojen välisen ja ulkoisen yhteistyön avulla Karkkila mukana Länsi-Uudenmaan kuntien ja Luksian yhteisessä VASTUU- TA 2020 hankkeessa (opinnollistaminen). Opinnollistamista ollaan kehittämässä Ruukinpajan kanssa tämän vuoden aikana. Etsivän nuorisotyön rahoitukseen saatiin vielä jatkoa. Toteutuu Peruskoulun ja lukion jälkeen koulutuksessa jatkavien osuus kohenee ja keskeyttämiset vähenevät. Nuorten työllisyysaste nousee. Aktivointihankkeita, uusia toiminta- ja yhteistyömuotoja kehitetään. sivistysjohtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Ammattitaitoisen työvoiman saannin turvaaminen Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen ja asukasmäärän laskun pysäyttäminen. Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu- ja toimintakulttuurin kehittäminen. Selvitetään mahdollisuudet ja pyritään luomaan Karkkilaan yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa. Kehitetään myös sisäistä yhteistyötä palvelutuotannossa. Karkkilaan saatiin oppisopimukseen valmistava koulutusjakso. Yhteistyömahdollisuuksia kartoitettu, työ jatkuu. Sisäistä yhteistyötä suunnitellaan. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso on päättynyt Karkkilassa. Mahdollisen uuden jakson aloittamista kartoitetaan. Toteutuu osittain Ammatillisen koulutusjaksojen toteuttaminen Karkkilassa. Tiiviimpi yhteistoiminta sisäisesti sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa. sivistysjohtaja 2.5.1 Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue TA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 357 600 278 441 77,86 % 436 700 342 646 460 479 Toimintakulut -1 510 500-1 173 831 77,71 % -1 578 500-1 135 511-1 539 641 Toimintakate -1 152 900-895 389 77,66 % -1 141 800-792 865-1 079 162 Vapaa-aikalautakunnan alaiseen toimintaan kuuluu paljon hankkeita, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarvion laadintavaiheessa. Hankkeiden tuottoarvio on nyt lisätty ennusteeseen samoin näillä tuotoilla katetut kustannukset. Tämä selittää osan ylimenneistä menokohdista, mutta ne katetaan vastaavasti toimintatuottojen lisäyksillä. Vuoden 2015 talousarviossa on ollut merkittävää alibudjetointia paikka paikoin. Budjetin laadintavaiheessa viranhaltijoita on vaihtunut ja se on aiheuttanut tietokatkoksia. Loppuvuonna tulevat menoylitykset katetaan hankerahalla pääosin. Osa ylityksistä on ennakoimattomia, joihin ei ole voitu vaikuttaa. Säästölistaus on tehty lautakunnassa ja ne on huomiotu tässä. 13 Osavuosikatsaus 3/2015

2.6 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta TA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 4 901 000 3 428 907 69,96 % 4 574 354 3 235 490 4 465 549 Toimintakulut -6 293 250-4 636 310 73,67 % -6 200 052-4 605 550-6 255 914 Toimintakate -1 392 250-1 207 402 86,72 % -1 625 698-1 370 059-1 790 365 Käyttötalouden toimintatuotot jäävät noin 350.000 eur alle TA- esityksen, muut tuotot ovat toteutuneet kausivaihtelujen puitteissa normaalisti. Palvelujen osto-, aineet ja tarvikkeiden kulujen ylitykset ja toteutumattomat toimintatuotot tasapainotetaan 8-12/2015 kulusäästöillä erillisen esityksen mukaisesti. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupungin talous tasapainossa Strategian tavoitteena on optimaalinen omistajapolitiikka, jossa kaupungille tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan tai omaisuutta jalostetaan tuottavaksi. Toimitilastrategian ja kiinteistöjen myyntiohjelman toteuttaminen (salkutuspäivitys, myyntitavoite, aikataulutus) Pitkäläntie 20 (ent. päivätoimintakeskus) on SKV- kiinteistövälityksellä myynnissä. Vihdintie 25 (Marjaana hoitokoti) kohteesta on pyydetty kaksi määräaikaan jätettävää ostotarjarjousta, mutta tuloksetta. Kohde on edelleen myynnissä. Jokiväärän päiväkotikiinteistö on myyntiselvityksessä. As. Oy Sorvirinteestä on myynnissä yksi asunto. Verälänsuora 1 kohdetta on tarjottu rakennuksen osalta vuokralaiselle ostettavaksi. Maapohjan hallinta määräalan vuokrasopimuksella. KOY Yrittäjäntie 53 on myyntiselvityksessä ja kiinteistöarviossa. Vihdintie 25 myynti todennäköisesti toteutuu, muut kohteet eivät Kiinteistöjen salkutuspäivitys on tehty ja laadittua myyntiohjelmaa sekä kiinteistöjalostusta toteutetaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti. tekninen johtaja Kaupungin talous tasapainossa Laaditun suunnitelman toimeenpano, jalkauttaminen ja seuranta. Teknisen ja ympäristötoimialan valmiussuunnitelman toimeenpano, jalkauttaminen ja seuranta. Maanpuolustuskurssi käyty (Vuolukka), VAP-asioiden läpikäyminen toimialalla selvitetään. Valmiuteen liittyvän harjoituksen mahdollisen toteutuksen selvitys on menossa vesihuollon osalta. Ei toteudu Valmiussuunnitelma ja sen seuranta käytössä. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kaupungin talous tasapainossa Ohjaus- ja seurantajärjestelmä käytössä ja keskitetty kokonaisratkaisu parantaa merkittävästi omaisuuden hallinnointia. Järjestelmän avulla toteutetaan suunnitelmallisesti kiinteistöomaisuuden tavoitteellista hallintaa Omaisuuden hallintaan liittyvän ohjaus- ja seurantajärjestelmän käyttöönotto ja hyödyntäminen Kiinteistöomaisuuden luettelo on päivitetty, ylläpito tapahtuu excel:llä. Ylläpidon mahdollistavan sovellusohjelman hankinta on edelleen selvityksessä, toistaiseksi tuloksetta. Toteutunut, pl. ohjelmahankinta 22 Osavuosikatsaus 3/2015 14

Järjestelmä käytössä ja sen tuottamaa materiaalia sekä ratkaisuja hyödynnetään päivittäisessä toiminnassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tekninen johtaja, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö 15 Osavuosikatsaus 3/2015

2.6.1 Yhdyskuntatekniikan palvelualue Yhdyskuntatekniikan palvelualue TA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 147 300 70 600 47,93 % 160 132 87 413 309 715 Toimintakulut -1 614 000-1 265 011 78,38 % -1 616 800-1 187 368-1 624 381 Toimintakate -1 466 700-1 194 411 81,44 % -1 456 668-1 099 955-1 314 666 Vesihuoltolaitos TA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 1 641 000 1 260 837 76,83 % 1 641 800 1 159 574 1 586 934 Toimintakulut -971 800-694 999 71,52 % -936 800-654 081-908 226 Toimintakate 669 200 565 837 84,55 % 705 000 505 493 678 708 Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut ovat toteutuneet normaalien kausivaihtelujen +/- 2% puitteissa. Vesihuoltolaitoksen osalta laskutus on jälkipainotteinen. Tasaantuu loppuvuonna asiakkaiden mittariluennan ja laskutuksen yhteydessä. Palvelujen ostoihin kiinnitetään erityistä huomiota ja niitä leikataan tarvittaessa loppuvuonna. 2.6.2 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue Kiinteistöt ja toimitilat -palvelualue TA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 2 412 700 1 853 680 76,83 % 2 422 422 1 988 503 2 568 557 Toimintakulut -3 510 950-2 547 724 72,57 % -3 462 450-2 597 076-3 507 970 Toimintakate -1 098 250-694 044 63,20 % -1 040 028-608 572-939 413 Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan mukaisesti. Toiminta noudattelee korjaamatonta vuodelle 2015 vahvistettua talousarviota. Mahdollisia säästöjä on saatavissa vain hyvin vähäisessä määrin ja nekin vaikuttavat suunniteltuihin tavoitteisiin mikäli käyttötaloutta joutunee tasapainottamaan loppuvuoden aikana. Ajankohtaan 9/2015 nähden vuokratulojen kertymä on n. 33.000 euroa alijäämäinen, missä merkittävänä syynä on virheellinen vuokratulojen ylibudjetoitu Kuvataidekoulusta 23.740, Marjaana -kodista 8.000 euroa. Moukaritieltä jää vuokratuloja saamatta huoneistojen korjaamattomuuden vuoksi 5.000 euroa. Sijaintipalvelutuotteiden kysyntä on jatkunut edellistä vuotta hieman suurempana. Tulot ylittyvät kertaluonteisen kysynnän vuoksi tänä vuonna. Kuluvan vuoden tonttien vuokralaskutus on toteutunut 20.000 euroa budjetoitua suurempana. Palveluiden ostojen osalta kiinteistöjen alkuvuoden aurauskulut 13.400 edellisvuotta suuremmat. Kirvesmiehen sairausloman vuoksi jouduttu käyttämään (As. Oy Sorvirinteen (B 16) ja As, Oy Nummelan (B 8), liikuntarajoitteisen asukkaan remontit sekä kaupungintalon-sisäilmaremontit, vuoden 2015 hissihuollot (4.090 ), sähköenergia ja -siirto 10.902 edellä budjettiin nähden. Nyhkäläkoti ja Moukaritien asunnon korjaukset ovat tehty suunnitellusti omana työnä, mikä tasaa loppuvuonna ostopalvelutyövoiman tarvetta. Ostopalvelujen ajankohtaan 9/2015 nähden 45.000 euron (5.2 %) ylitys tasataan loppuvuoden aikana aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen kanssa, pl. kiinteistöjen aurauskulut. Kokonaisuudessaan toimintakate vaatii ostopalvelujen ja toimintojen pitämistä vain välttämättömissä hankinnoissa ja tarpeen vaatiessa niiden sopeuttamista edelleen 9-12/2015. 22 Osavuosikatsaus 3/2015 16

2.7 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta TA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 91 000 64 058 70,39 % 82 000 85 710 110 487 Toimintakulut -551 200-404 687 73,42 % -538 800-398 225-491 985 Toimintakate -460 200-340 629 74,02 % -456 800-312 516-381 499 Ennusteet menevät talousarvion mukaisesti. Rakentaminen on hiljaisempaa alkuvuodesta ja se on vaikuttanut toimintatuottoihin. Tuotot paranevat perinteisesti kesän ja syksyn aikana. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Asemanrannan alueella jatketaan pinta- ja pohjavesiseurantaa laaditun ohjelman mukaisesti ja Uudenmaan ELY-keskuksen edellyttämällä tavalla. Seuranta luo pohjan alueen kehittämiselle ja asemakaavasuunnittelulle. Alueen yleissuunnitelma valmis ja asemakaavoitus aloitettu. Asemanrannan alueen seuranta, kehittäminen ja alueen yleissuunnitelmaluonnoksen laatiminen asemakaavoituksen pohjaksi. Alueen pohjavesien seurantaohjelman muutosta on anottu ELY-keskukselta 03/2015, jonka perusteella vähennettäisiin näytteiden määrä. Muutosta anottiin aikaisempien vuosien tulosten perusteella. Pohjavesinäytteet on otettu ja analysoitu. Alueen yleissuunnitelman laatiminen ei toteudu. Hanke on siirretty vuodelle 2016 säästötoimenpiteiden vuoksi. Toteutuu osittain Pinta- ja pohjavesiseuranta toteutunut suunnitellusti ja tuotettu materiaali hyödynnetään alueen suunnittelussa. Alueen yleissuunnittelu käynnistetty ja luonnos valmis. Kaavoituspäällikkö, tekninen johtaja (ympäristöpäällikkö) Maankäytön ja ympäristön palvelualue Maankäytön ja ympäristön palvelualue TA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 91 000 63 764 70,07 % 82 000 85 053 109 468 Toimintakulut -511 200-373 399 73,04 % -498 800-360 567-448 456 Toimintakate -420 200-309 635 73,69 % -416 800-275 515-338 988 Maankäytön ja ympäristön palvelualue muodostuu seuraavista osa-alueista: ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto, rakennusvalvonta ja kaavoitus. Maankäytön ja ympäristön palvelualueen osalta talous on toteutumassa toimintakatteen mukaisesti. 17 Osavuosikatsaus 3/2015

3 TULOSLASKELMA MTA 2015 TOT 2015 % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 7 046 700 5 130 510 72,81 % 6 901 664 5 326 762 7 166 753 Myyntituotot 2 672 800 1 975 161 73,90 % 2 727 790 1 939 825 2 861 289 Maksutuotot 789 200 467 219 59,20 % 743 500 502 526 738 223 Tuet ja avustukset 1 085 700 1 003 816 92,46 % 1 268 674 1 034 430 1 271 933 Muut toimintatuotot 2 499 000 1 684 314 67,40 % 2 161 700 1 849 981 2 295 307 Toimintakulut -52 548 728-39 500 056 75,17 % -52 376 460-38 916 934-51 544 347 Henkilöstökulut -13 668 100-10 240 482 74,92 % -13 610 930-10 215 436-13 386 977 Palkat ja palkkiot -9 692 100-7 277 931 75,09 % -9 634 900-7 195 931-9 425 826 Henkilösivukulut -3 976 000-2 962 551 74,51 % -3 976 030-3 019 505-3 961 151 Palvelujen ostot -34 781 478-26 422 538 75,97 % -34 906 740-26 142 316-34 632 257 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 060 650-1 421 569 68,99 % -1 990 690-1 409 307-1 940 321 Avustukset -1 501 500-955 164 63,61 % -1 286 000-752 586-986 333 Muut toimintakulut -537 000-460 303 85,72 % -582 100-397 290-598 458 Toimintakate -45 502 028-34 369 546 75,53 % -45 474 796-33 590 172-44 377 594 Verotulot 32 200 000 25 824 251 80,20 % 31 876 000 26 014 312 31 683 517 Kunnan tulovero 28 900 000 23 770 711 82,25 % 28 600 000 24 060 726 28 456 484 Kiinteistövero 2 070 000 1 057 705 51,10 % 2 099 000 1 010 850 2 020 970 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 230 000 995 835 80,96 % 1 177 000 942 736 1 206 062 Valtionosuudet 16 398 800 12 341 907 75,26 % 16 400 000 11 837 709 15 708 119 Korkotuotot 3 000 1 959 65,29 % 2 300 2 757 4 337 Muut rahoitustuotot 125 500 132 112 105,27 % 132 112 128 301 129 530 Korkokulut -725 000-229 459 31,65 % -480 000-270 812-500 433 Muut rahoituskulut -11 500-3 302 28,71 % -9 112-10 547-8 331 Vuosikate 2 488 772 3 697 922 148,58 % 2 446 504 4 111 549 2 639 145 Poistot ja arvonalentumiset -2 000 000-1 456 629 72,83 % -2 000 000 0-1 940 765 Satunnaiset kulut 0-40 000 0,00 % -40 000 0 0 Tilikauden tulos 488 772 2 201 294 450,37 % 406 504 4 111 549 698 380 Varausten muutos 0 0 0,00 % 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 488 772 2 201 294 450,37 % 406 504 4 111 549 698 380 Koko kaupungin talous on toteutumassa lähes muutetun talousarvion mukaisesti. Viimeisen kolmen kuukauden osalta tilikauden tuloksen osalta suurimmat epävarmuustekijät liittyvät toimintatuottojen osalta Sewin kanssa tehtävien kauppojen sekä Marjaanakodin myynnin realisoitumishetkeen. Toimintakulujen osalta suurimmat epävarmuustekijät liittyvät erikoissairaanhoidon viimeisen kolmen kuukauden toteutumiseen. Viimeisen kolmen kuukauden osalta on myös kriittistä miten joulukuun kunnallisverotilitykset tulevat toteutumaan. Edellä mainitut epävarmuustekijät sisältävät sekä positiivisia, että negatiivisia riskejä. Tämän hetken näkemyksen mukaan voidaan kuitenkin sanoa, että tulos tulee todennäköisesti olemaan yli 400 tuhatta euroa ja kattamaan Karkkilan kumulatiivisen alijäämän. 22 Osavuosikatsaus 3/2015 18

4 INVESTOINTIOSA Investointikohteen nimi nro TA 2015 Tot 09/2015 Tot % Ennuste Lisätietoja Toimenpiteet Raakamaan hankinta 1466 Tuotot 0 0 0,0 0 Kulut -300 000-800 -300 000 0,0 Netto -300 000-800 0,3-300 000 Palvelutalo Takkoinrinteen hankinta 1467 Tuotot 0 0 0,0 0 Kulut -2 000 000 0 0,0-2 000 000 Netto -2 000 000 0 0,0-2 000 000 Tieto- ja 4000 veistintätekniikkahankinnat Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut -25 000-7 491 0,30-25 000 Netto -25 000-7 491 0,30-25 000 Lukio, sähköinen yo-koe 4001 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut -20 000-1 263 0,06-20 000 Netto -20 000-1 263 0,06-20 000 Kalusto, yhteiset 4300 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut -10 000 0 0,00-10 000 Netto -10 000 0 0,00-10 000 Nyhkälän koulun kalusteet 4301 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut -600 000-195 775 0,33-600 000 Netto -600 000-195 775 0,33-600 000 Yhteiskoulun kalusteet 4302 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut -35 000-34 174 0,98-34 174 Netto -35 000-34 174 0,98-34 174 Tilavarausjärjestelmä 4002 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut -30 000 0 0,00 Netto -30 000 0 0,00 0 Kirjastojärjestelmä 4003 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut -10 000 0 0,00 0 Netto -10 000 0 0,00 0 Nyhkälän koulun 1009 suunn./peruskorjaus Tuotot 901 000 707 158 78,49 % 901 000 Kulut -7 000 000-6 674 870 95,36 % -7 425 000 Netto -6 099 000-5 967 712 97,85 % -6 524 000 Terveysaseman suunnittelu 1011 Kulut -200 000-342 965 0-385 000 171,48 % Netto -200 000-342 965 171,48 % -385 000 Yhteiskoulu, sisäilmakorjaukset 1046 Kulut -100 000-105 225 105,23 % -105 225 Netto -100 000-105 225 105,23 % -105 225 Maa-alueet 1500 Tuotot 0 253 533 0,00 % 69 323 Kulut 0 0 0,00 % Netto 0 253 533 0,00 % 69 323 0 Tuorilan kylästä 190m2 tilasta 224-408-1-217 hankittu. Kaupunginhallitus tehnyt kaupungin ja sewin välisestä kaupasta ehdotuksen valtuustolle. Asiasta käydään neuvotteluja ja lisäksi on tehty kannattavuuslaskelma Palvelutalo Takkoinrinteen taloudellisesta tilanteesta. Lopullinen kustannusriippuu siitä maksetaanko palvelutalon laina valtiokonttorille (lainan suuruus noin 1 miljoona). - - - - - - Kalusteet tilattu määrärahan puitteissa. Investointimääräraha ei riitä. - - Tilanvarausjärjestelmän hankinta-arvo on alle investointirajan ja raha säästyy. Tilanvarausjärjestelmästä on tehty sopimus ja kulut ovat käyttömenojen ylityksenä. Kirjastojärjestelmän päivityksen hinta on 0 euroa. Työt etenevät aikataulussa. Lisäja muutostöistä tulossa arvion mukaan noin 1.000.000 eur ylitys. Vaikutus vuodelle 2016. Pääpiirustukset ovat valmiit, - rakennuslupahakemus jätetty 6/2015. Hankkeen toteutuksen kilpailutusasiakirjat ovat valmiit. Työt aloitettu 5/2015 ja valmistuvat 8/2015. 1 yritystontin omaksi myyti, 1 - yritystoiminnan lisäm-alan myynti, 4 omakotitontin omaksi myyntiä, 1 asuinkerrostalotontin omaksi myynti, 1 uuden omakotitontin myynti Asia tulee valtuuston päätöksentekoon 7.12.2015. Asia tulee valtuuston päätöksentekoon 7.12.2015. Lisämääräraha TA2016 Esitetty kohteen muuttamista 13000 eurolle. Esitetty kohteen muuttamista 10 000 eurolle. - - 19 Osavuosikatsaus 3/2015

Arkistointijärjestelmä 1601 Arkistointijärjestelmän muutos - vireillä, kustannukset jäävät Kulut -50 000-1 979 3,96 % -15 000 kokonaisuudessaan noin Netto -50 000-1 979 3,96 % -15 000 15.000 eur. Nummelanpuisto, C-talo (vesik) 2001 Työt ovat valmistuneet. - Kulut -30 000-13 824 46,08 % -13 824 Netto -30 000-13 824 46,08 % -13 824 Korpela, lämmitysverkosto 2002 Tehty korjaustoimenpide - käyttömenoilla, tällä hetkellä ei akuuttia korhjausinvestointitarvetta. Pihaalueen Kulut -30 000 0 hallinnan järjestelyt 0 tehtävä ennen verkoston muutostöitä. Ei toteudu TA2015 0,00 % aikana. Netto -30 000 0 0,00 % 0 Haukkamäen koulu, 2003 Piha-alueen suojelu rajoittaa - piharakenteet suunniteltua investointia. Ei toteudu TA2015. Kulut -35 000 0 0,00 % 0 Netto -35 000 0 0,00 % 0 Palvelutalo Takkoinrinne, 2004 springlaus Kulut -100 000 0 0,00 % 0 Netto -100 000 0 0,00 % 0 Kadut, perusparantaminen 3000 Kulut -50 000-5 334 10,67 % -50 000 Netto -50 000-5 334 10,67 % -50 000 Kirjurinkatu, uudisrakentaminen 3005 Kulut -40 000-61 597 153,99 % -61 597 Netto -40 000-61 597 153,99 % -61 597 Tuorilan asemakaava-alue, alueen katurakentaminen 1. vaihe 3006 Kulut -100 000-650 0,65 % -40 000 Netto -100 000-650 0,65 % -40 000 Kadut, päällysteet 3200 Kulut -50 000-45 316 90,63 % -50 000 Netto -50 000-45 316 90,63 % -50 000 Torin kehittäminen 3300 Kulut -50 000-7 568 15,14 % -50 000 Netto -50 000-7 568 15,14 % -50 000 Keskuspuiston kehittäminen 3301 Kulut -20 000-15 262 76,31 % -20 000 Netto -20 000-15 262 76,31 % -20 000 Leikkipaikat 3302 Kulut -10 000-13 635 136,35 % -13 635 Netto -10 000-13 635 136,35 % -13 635 Töiden aloitus valmisteilla, odottaa kohteen hallinnan järjestelyjen toteutusta. Kallenkadun perusparannus tekeillä 10/2015. Hanke on valmis. - Koska investointimäärärahavaraus ei riitä koko alueen rakentamiseen, tehdään vain Järvenpääntien alitus 11/2015 Päällystetyöt valmiit 2015. - Muutostyöt tehdään 10/2015. Vesiaihe purettu 6/2015. Suunnitelma puiston kehittämiseksi tehdään syksyllä 2015. Ohjelmaan kuuluneet työt tehty. - Pakettiauto ulkoliikuntaalueiden 4500 Hankinta tehty. - hoito Kulut -30 000-29 989 99,96 % -29 989 Netto -30 000-29 989 99,96 % -29 989 Puhdistamon lupaehtoihin 5000 Toimenpiteet tehty. - valmistautuminen Kulut -60 000-39 952 66,59 % -40 000 Netto -60 000-39 952 66,59 % -40 000 Jokiväärän pumppaamon 5001 Työt valmistelussa, aloitus 11/ - saneeraus 2015. Kulut -40 000 0 0,00 % -40 000 Netto -40 000 0 0,00 % -40 000 - - TA2016 investointimäärärahavaraus 250 000 eur alueen I- vaiheen rakentamiseksi. Liikenteenohj. ja liityntäpysäköintijärjestelyt viety tekn. lautakuntaan. FCG:ltä kysely jatkosuunnittelusta menossa. 22 Osavuosikatsaus 3/2015 20

Jätevesipumppaamoiden 5002 Pumppujen saneeraus tehty. - pumppujen saneeraus Kulut -35 000-5 093 14,55 % -20 000 Netto -35 000-5 093 14,55 % -20 000 Haapalan hajuhaittojen 5003 Lisäselvitykset käynnissä. - saneerauksen valmistelu Kulut -15 000 0 0,00 % -15 000 Netto -15 000 0 0,00 % -15 000 Kallenkadun vesihuollon 5300 Hanke aloitettu, hanke kestää - perusparannus vuoden loppuun saakka. Kulut -30 000-159 0,53 % -30 000 Netto -30 000-159 0,53 % -30 000 Polarin alueen vesihuollon 5301 Hanke aloitettu ja kestää - veittoviemäreiden purkualueen saneeraus vuoden loppuun saakka. Kulut -30 000-6 010 20,03 % -30 000 Netto -30 000-6 010 20,03 % -30 000 Huhdintien sv-viemäri väl. 5302 Hanke on valmis. - Puutarhakatu-Petäjätie Kulut -40 000-67 920 169,80 % -67 920 Netto -40 000-67 920 169,80 % -67 920 Leinon sv-viemäri 5303 - - Kulut 0-7 334 0,00 % 7 334 Netto 0-7 334 0,00 % 7 334 Yhteensä Tuotot 901 000 960 691 106,62 % 970 323 Kulut -11 175 000-7 684 185 68,76 % -11 484 030 Netto -10 274 000-6 723 494 65,44 % -10 513 707 Lisäselvityksiä koskien investointeja Kiinteistö- ja toimitilat palvelualue - Tonttivarantoa (Pähkinäpuisto) on rekisteröity 1-9/2015 aikana yhteensä 20 uutta tonttia. - Terveyskeskuksen peruskorjaussuunnittelun jatkototeutusvaihtoehdoksi on valittu VE2. Kohteen rakennuslupa on jätetty päätettäväksi 6/2015. Pääpiirustukset on hyväksytty, suunnittelun valmiusaste 100 %. Urakkakilpailu 11 12/ 2015. - Yhteiskoulun sisäilman parantamiseen liittyvät sisäilmakorjaukset vuodelle 2015 on tehty 8/2015 sopimusurakoitsija Asko Anttila Oy:n toimesta. Valmiusaste 100 %. - Palvelutalo Takkoinrinteen hankinnasta käydään neuvotteluja kaupunginjohtajan johdolla - Nummelan puiston c-rakennuksen vesikaton korjaus tehty 7/2015. Valmiusaste 100 %. - Korpelan vanhustenrivitalon lämmitysjärjestelmä valmiusaste 0 %. Työtä ei ole käynnistetty, koska A-rakennuksen mahdollinen erkaannuttaminen kiinteistöyhtiöstä selvitetään ensiksi (kaupunginjohtajan selvitys). Siirtyy myöhempään ajankohtaan. - Haukkamäen koulun piharakenteiden korjaus ei toteudu TA2015 asemakaavan suojelumääräysten vuoksi. - Palvelutalo Takkoinrinteen sprinklaus on toteutuksena ehdollinen edellyttäen, että Karviaisen toiminta jatkuu kiinteistössä ja sen omistus siirtyy Klan kaupungille. Hankkeen toteutuminen on auki. - Nyhkälän koulun rakennushankkeen toteutuma sisältää LMT 855 t, LMT ennuste noin 1000 t, jotka vaikuttavat hankkeen loppukustannuksiin (TA2016). 21 Osavuosikatsaus 3/2015

Yhdyskuntatekniikan palvelualue - Kallenkadun kunnallistekniset suunnitelmat on valmisteltu tekniseen lautakuntaan käsiteltäväksi ja toteutus tapahtuu myöhemmin syksyllä. - Muita vesihuollon saneerauskohteita on valmisteltu ja esimerkiksi Huhdantien sadevesi viemäri on saatu valmiiksi - Haapalan hajuhaitan lisäselvitykset ovat menossa ja kohteen toimenpiteet koskevat runkolinjaa Ruukinkorvessa. - Kirjurinkadun kevyenliikenteen kulkureitti tehdään valmiiksi kesäkauden lopulla - Asfalttiurakoitsijana kuluvana vuonna toimii Lemminkäinen Oy, jonka suorittamat päällystystyöt on pääosin saatu valmiiksi kuluvan vuoden osalta. - Jätevedenpuhdistamon lupaehtoihin liittyvä ympäristölupahakemus on jätetty toukokuussa ja kuluvan vuoden osalta toimenpiteitä on osittain tehty. - Jokiväärän vanhan pumppaamon saneeraus on valmistelussa ja toteutus syyskaudella. - Tuorilan asemakaavan TA2015 varaus 100 t ei riitä suunnitellun mukaisen alueen toteutukseen. Alueen katusuunnitelman mukaisten vesihuoltotoimenpiteiden osalta on esitetty valmisteltavaksi pelkästään vesihuollon toimenpiteitä rakentamalla Järvenpääntien alitus ja mahdollisesti liittämällä se nykyiseen vesihuollon verkostoon Tuorilan koulun lähellä. - Torin ja keskuspuiston kehittämistä on valmisteltu yhteistyössä kaupunkikeskustan kehittämistyöryhmän kanssa, saadun palautteen pohjalta molemmat kohteet on valmisteltu tekniseen lautakuntaan ratkaistavaksi ja kuluvan vuoden toimenpiteet on aloitettu ja osin tehty - Ulkoliikuntapaikkojen hoitoon entistä käyttökelpoisempi avopakettiauto on hankittu ja otettu käyttöön. Tämän hankinnan yhteydessä vanha umpimallinen pakettiauto on ositettu muuhun käyttöön teknisellä toimialalla, esimerkiksi velvoitetyöllistettyjen kohteissa tarvittuihin materiaalisiirtoihin kuluneella kesäkaudella. 22 Osavuosikatsaus 3/2015 22

5 RAHOITUSOSA Karkkilan lainasalkku 30.9.2015 Lyhytaikaiset lainat Korko % Pääoma Osuus % Kuntatodistukset Kuntarahoitus 0,06 8 000 000,00 Kuntarahoitus 0,09 1 000 000,00 Kuntarahoitus 0,08 7 500 000,00 Kuntarahoitus 0,06 2 000 000,00 Yhteensä 18 500 000,00 38,7 Pitkäaikaiset lainat Korko % Pääoma Osuus % Kuntarahoitus 0,154 1 200 000,00 Kuntarahoitus 0,03 600 000,00 Kuntarahoitus 3,087 5 500 000,00 Kuntarahoitus 3,068 6 000 000,00 Kuntarahoitus 0,87 9 000 000,00 Kuntarahoitus 0,75 7 000 000,00 Yhteensä 29 300 000,00 61,3 Vieras pääoma yhteensä 47 800 000,00 100,0 Vaihtuvassa korossa 27 300 000,00 57,1 Kiinteässä korossa 20 500 000,00 42,9 Yhteensä 47 800 000,00 100,0 Asukasluku 8 978 5 324,13 /asukas Tilastokeskuksen ilmoittamien ennakkotietojen perusteella Manner-Suomen kuntien keskimääräinen lainakanta oli vuonna 2014 2 733 euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna 2 542 euroa ja vuonna 2012 yhteensä 2 262 euroa. Valtioneuvoston asetus kunnan talouden tunnuslukujen eräistä raja-arvoista (10.3.2011/205) muodostaa kaksiosaisen kriteeristön, jonka perusteella kunta arvioidaan kriisikunnaksi. Kunta on kriisikunta, jos kumulatiivinen alijäämä asukasta kohden on yli 1000 euroa/asukas ja sitä edeltävänä tilikautena vähintään 500 euroa/asukas. Toinen tapa joutua listalle on kuusiosaisen kriteeristön täyttyminen. Kuusiosaisessa kriteeristössä suoraan lainakantaan liittyviä kriteerejä on kolme. 1. asukasta kohti laskettu kaikkien kuntien lainakanta ylittää keskimääräisen lainakannan vähintään 50 prosentilla. Kriteeri toteutuu, koska raja on 4099,5 euroa per asukas ja Karkkilan lainakanta per asukas on 5 324,13 euroa. 2. omavaraisuusaste on alle 50 prosenttia Kriteeri toteutuu, koska Karkkilan omavaraisuusaste oli vuoden 2014 lopussa 12,88 prosenttia. 3. suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 % Kriteeri toteutuu, koska Karkkilan suhteellinen velkaantuneisuus oli vuoden 2014 lopussa 86,09 prosenttia. 23 Osavuosikatsaus 3/2015