TILINPÄÄTÖS 2018 14.2.2019 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018 EROTUS % VALTIONOSUUDET TP - TA Yksikköhinta / Ta-arvio 79,50 83,60 83,10 Yksikköhinta / Tot. 83,60 82,91 83,77 0,67 Tuntiresurssi: Ta-arvio 18 000 16 100 16 000 Tot. yht. 16 758 15 722 15 633-367,00 97,71 % Osuus valtionosuudesta: Haapajärvi 28,13 % 28,02 % 28,02 % 28,02 % 0,00 100,00 % Nivala 38,54 % 39,56 % 39,56 % 39,56 % 0,00 100,00 % Pyhäjärvi 22,92 % 21,98 % 21,98 % 21,98 % 0,00 100,00 % Reisjärvi 10,42 % 10,44 % 10,44 % 10,44 % 0,00 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Valtionosuus / : Haapajärvi 224 593 208 204 212 371 209 172-3 198 98,49 % Nivala 307 775 293 935 299 817 295 302-4 515 98,49 % Pyhäjärvi 183 002 163 297 166 565 164 057-2 508 98,49 % Reisjärvi 83 183 77 566 79 119 77 927-1 192 98,49 % TA-ARVIO YHT. 815 670 767 197 757 872-10 009 TOT. YHT. 798 552 743 001 746 459-11 413 98,49 % Erotus Ta-Tot. Vos. -17 118-24 196-11 413 OMAT TULOT (kurssimaksut ja myyntitulot) Maksutulot / : Haapajärvi 90 567,64 95 246,55 101 500,00 83 111,77-18 388,23 81,88 % Nivala 103 155,07 102 456,24 95 500,00 101 248,64 5 748,64 106,02 % Pyhäjärvi 51 178,99 46 532,67 52 000,00 42 941,60-9 058,40 82,58 % Reisjärvi 24 729,45 23 055,79 24 500,00 22 873,17-1 626,83 93,36 % YHTEENSÄ 269 631,15 267 291,25 273 500,00 250 175,18-23 324,82 91,47 % KAIKKI TULOT (kurssimaksut, myyntitulot ja valtionosuudet) Tulot yhteensä / Haapajärvi 315 160,45 303 450,21 313 870,73 292 284,22-21 586,50 93,12 % Nivala 410 930,40 396 390,81 395 317,49 396 550,92 1 233,43 100,31 % Pyhäjärvi 234 180,54 209 829,65 218 565,27 206 998,42-11 566,85 94,71 % Reisjärvi 107 911,97 100 621,86 103 618,51 100 800,16-2 818,34 97,28 % YHTEENSÄ 1 068 183,37 1 010 292,53 1 031 372,00 996 633,73-34 738,27 96,63 % MENOT Menot / : Haapajärvi -393 374,42-408 036,87-374 370,00-400 371,73-26 001,73 106,95 % Nivala -470 458,24-491 864,02-493 030,00-512 686,82-19 656,82 103,99 % Pyhäjärvi -252 358,46-248 720,81-248 830,00-244 614,12 4 215,88 98,31 % Reisjärvi -147 591,80-145 727,49-131 660,00-137 298,25-5 638,25 104,28 % YHTEENSÄ -1 263 782,92-1 294 349,19-1 247 890,00-1 294 970,92-47 080,92 103,77 % NETTO -195 599,55-284 056,66-216 518,00-298 337,19-81 819,19 137,79 % KUNTIEN NETTO-OSUUDET TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018 EROTUS % Netto-osuus / Haapajärvi -78 213,97-104 587-60 499-108 087,51-47 588,23 178,66 % Nivala * -59 527,84-95 473-97 713-116 135,90-18 423,39 118,85 % Pyhäjärvi * -18 177,92-38 891-30 265-37 615,70-7 350,97 124,29 % Reisjärvi * -39 679,83-45 106-28 041-36 498,09-8 456,59 130,16 % YHTEENSÄ -195 599,55-284 057-216 518-298 337,19-81 819,19 137,79 % * Nla, Phj. ja Rsj. netto-osuudet yhteensä -117 386-179 470-156 019-190 250 Brutto e/h TP Brutto e/h TP Brutto e/h TA Brutto e/h TP Netto e/h *TA 2018 Vos:n jakoperusteena olevat tunnit 2018 2016 2017 2018 2018 TP 2018 e/h Haapajärvi 5 100-70,53-73,86-73,41-78,24 21,12 62,00 Nivala 7 200-62,63-68,74-68,48-70,01 15,86 56,19 Pyhäjärvi 4 000-57,25-64,01-62,21-64,07 9,85 52,82 Reisjärvi 1 900-66,72-73,82-69,29-65,17 17,33 54,32 YHTEENSÄ 18 200-64,12-69,66-68,57-70,51 16,25 56,89 * Kulut-toimintatulot Tulorahoitus TP 2016 TP 17 TA 18 TP 18 Valtionosuus 64,54 % 59,27 % 60,73 % 57,64 % Kuntien maksuosuus 15,48 % 21,95 % 17,35 % 23,04 % Omat tulot 21,34 % 20,65 % 21,92 % 19,32 % Yhteensä 101,35 % 101,87 % 100,00 % 100,00 % NETTO-OSUUDEN Budjetoidut Laskutetut Tlinpäätös Palautus / Erotus LOPPULASKELMA netto-os. 2018 netto-os. 2018 Erotus 2 018 jälkikanto tp18-ta18 Haapajärvi -60 499 0-108 088 0-47 588,23 Nivala -97 713-97 713 0-116 136-18 423-18 423,39 Pyhäjärvi -30 265-30 365-100 -37 616-7 251-7 350,97 Reisjärvi -28 041-28 041 0-36 498-8 457-8 456,59 YHTEENSÄ -156 019-156 119-100 -190 250-34 131-81 819,19
7300 JOKILATVAN OPISTO TILINPÄÄTÖS 2018 7300 0 #JAKO/0! 3100 Kotikuntakorvaukset 127 837,00 179 469,99 156 019,00 156 119,00 100,00 100,06 % 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 #JAKO/0! 0,00 0,00 0,00 92,00 92,00 #JAKO/0! 127 837,00 179 469,99 156 019,00 156 237,00 218,00 100,14 % 4030 Kokouspalkkiot -10 981,03-3 670,60-30 700,00-3 615,36 27 084,64 11,78 % 4103 Varhe-maksut -4 110,70-3 693,61-3 920,00-105,05 3 814,95 2,68 % -15 091,73-7 364,21-34 620,00-3 720,41 30 899,59 10,75 % -15 091,73-7 364,21-34 620,00-3 720,41 30 899,59 10,75 % 0,00 0,00 0,00-4,60-4,60 #JAKO/0! 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalv. 0,00 0,00 0,00-4,60-4,60 #JAKO/0! -785,22 0,00 0,00 0,00-6 399,96-7 179,96-6 030,00-6 030,00 0,00 100,00 % -7 185,18-7 179,96-6 030,00-6 030,00 0,00 100,00 % -22 276,91-14 544,17-40 650,00-9 755,01 30 894,99 24,00 % TULOSLASKELMA 7300 TP 16 TP 17 TA 18 TP 18 % Tuotot 127 837,00 179 469,99 156 019,00 156 237,00 218,00 100,14 % Kulut -22 276,91-14 544,17-40 650,00-9 755,01 30 894,99 24,00 % Toimintakate 105 560,09 164 925,82 115 369,00 146 481,99 31 112,99 126,97 % TULOSLASKELMA 7300-7304 TA 16 TP 17 TA 18 TP 18 % Tuotot 397 468,15 446 761,24 429 519,00 406 412,18-23 106,82 94,62 % Kulut -1 286 059,83-1 308 893,36-1 288 540,00-1 304 725,93-16 185,93 101,26 % Toimintakate -888 591,68-862 132,12-859 021,00-898 313,75-39 292,75 104,57 %
7301-7304 JOKILATVAN OPISTO TILINPÄÄTÖS 2018 7301-7304 LASKENNALLINEN VALTIONOSUUS 815 670 767 197 757 872 746 459-11 413,45 0,98 1 011,10 2 394,84 0,00 4 866,20 4 866,20 #JAKO/0! 6 150,00 5 849,00 0,00 4 382,00 4 382,00 #JAKO/0! 249 537,44 249 040,09 270 000,00 232 134,55-37 865,45 85,98 % 10 000,00 8 500,00 0,00 8 000,00 8 00 2 932,61 1 020,32 500,00 0,00-500,00 0,00 % 0,00 487,00 3 000,00 792,43-2 207,57 26,41 % 269 631,15 267 291,25 273 500,00 250 175,18-23 324,82 91,47 % -133 715,74-135 415,17-131 160,00-137 597,69-6 437,69 104,91 % -405 941,78-384 321,03-332 720,00-361 583,75-28 863,75 108,68 % -32 011,35-20 566,01-18 670,00-20 864,05-2 194,05 111,75 % -24 660,77-18 111,29 0,00-21 045,85-21 045,85-277 885,75-294 772,44-302 280,00-320 966,13-18 686,13 106,18 % 4030 Kokouspalkkiot -572,50-817,00-1 200,00-1 520,00-320,00 126,67 % 3 004,39 0,00 0,00 0,00 0,00 3 082,54 53,52 0,00 898,81 898,81-868 700,96-853 949,42-786 030,00-862 678,66-76 648,66 109,75 % -143 770,96-141 888,32-131 670,00-141 449,20-9 779,20 107,43 % 807,23 0,00 0,00 0,00 0,00-17 789,82-8 984,76-8 480,00-7 251,71 1 228,29 85,52 % -20 993,00-25 599,44-19 650,00-21 248,82-1 598,82 108,14 % -4 374,38-6 476,78-3 930,00-7 767,77-3 837,77 197,65 % -437,58-426,81-390,00-430,54-40,54 110,39 % -186 558,51-183 376,11-164 120,00-178 148,04-14 028,04 108,55 % -1 055 259,47-1 037 325,53-950 150,00-1 040 826,70-90 676,70 109,54 % -6 501,94-3 515,05-3 500,00-6 373,82-2 873,82 182,11 % -13 626,90-16 381,06-17 000,00-15 756,89 1 243,11 92,69 % -3 895,29-3 829,93-5 500,00-3 525,40 1 974,60 64,10 % -4 877,18-7 259,57-4 750,00-9 981,49-5 231,49 210,14 % -1 910,00-2 030,00-2 360,00-2 256,00 104,00 95,59 % -12,44 0,00-400,00 0,00 400,00 0,00 % 0,00 0,00-350,00 0,00 350,00 0,00 % 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalv. -491,30-1 373,33-950,00-2 066,99-1 116,99 217,58 % -464,17-1 343,99-3 500,00-710,02 2 789,98 20,29 % -2 215,14-2 679,26-4 000,00-2 754,41 1 245,59 68,86 % -37 617,80-39 394,27-63 000,00-35 942,97 27 057,03 57,05 % -3 685,65-4 158,65-3 500,00-3 529,20-29,20 100,83 % 0,00 0,00-900,00 0,00 900,00 0,00 % 0,00-100,00-750,00 0,00 750,00 0,00 % -1 769,36-3 284,22-3 500,00-1 865,40 1 634,60 53,30 % 0,00-3 009,68-6 800,00-516,74 6 283,26 7,60 % -53,60-66,20 0,00-102,90-102,90 0,00-75,00 0,00-2 893,75-2 893,75-3 021,15-2 494,50-3 000,00-2 349,45 650,55 78,32 % 0,00-84,35 0,00 0,00 0,00-80 141,92-91 079,06-123 760,00-90 625,43 33 134,57 73,23 % -1 736,09-5 357,53-3 500,00-1 341,73 2 158,27 38,34 % -879,83-1 165,88-1 300,00-871,24 428,76 67,02 % -3 892,98-5 275,91-7 000,00-4 155,73 2 844,27 59,37 % -68,44-172,91-350,00-245,63 104,37 70,18 % -213,23 0,00-200,00-29,50 170,50 14,75 % -63,06-14,52-400,00-7,93 392,07 1,98 % -3 335,77-3 105,45-8 000,00-3 855,40 4 144,60 48,19 % -2 012,65 0,00-7 000,00-3 602,10 3 397,90 51,46 % -1 658,56-1 833,45-7 000,00-2 631,14 4 368,86 37,59 % -13 860,61-16 925,65-34 750,00-16 740,40 18 009,60 48,17 % -62 679,79-96 445,66-85 000,00-90 477,45-5 477,45 106,44 % -4 344,45-7 407,13-8 250,00-10 068,94-1 818,94 122,05 % -36 980,04-36 770,04-37 680,00-37 680,00 0,00 100,00 % -104 004,28-140 622,83-131 030,00-138 226,39-7 196,39 105,49 % -8 861,64-6 571,12-6 000,00-6 675,00-675,00 111,25 % -1 655,00-1 825,00-1 800,00-1 877,00-77,00 104,28 % 0,00 0,00-400,00 0,00 400,00 0,00 % -10 516,64-8 396,12-8 200,00-8 552,00-352,00 104,29 % -1 263 782,92-1 294 349,19-1 247 890,00-1 294 970,92-47 080,92 103,77 % - -994 151,77-1 027 057,94-974 390,00-1 044 795,74 TULOSLASKELMA TP 16 TP 17 TA 18 TP 18 % Tuotot 269 631,15 267 291,25 273 500,00 250 175,18-23 324,82 91,47 % Kulut -1 263 782,92-1 294 349,19-1 247 890,00-1 294 970,92-47 080,92 103,77 % Toimintakate -994 151,77-1 027 057,94-974 390,00-1 044 795,74-70 405,74 107,23 % Kuntien netto-osuus -178 481,77-259 860,74-216 518,00-298 337,19-81 819,19 137,79 % TALOUSARVION TUNNUSLUKUJA TP 16 TP 17 TA 18 TP 18 e/asukas -36,97-38,45-36,74-39,40 107,23 % e/oppilas -213,57-221,92-205,13-250,55 122,14 % e/tunti -50,44-52,90-53,54-56,89 106,26 % oppilaita 4 655,00 4 628,00 4 750 4 170 opetustunnit 19 709,11 19 414,00 18 200,00 18 364,75 valtionosuustunnit (OPM) 16 758,00 15 722,00 16 000,00 15 633,00 opetusryhmien keskikoko 14,42 15,13 13,00 14,38
7301 HAAPAJÄRVEN OSASTO TILINPÄÄTÖS 2018 7301 OSUUS VALTIONOSUUDESTA 224 593 208 204 212 371 209 172-3 198,27 0,98 640,99 301,95 0,00 237,62 237,62 5 355,00 4 989,00 0,00 3 781,00 3 781,00 81 838,65 87 290,60 100 000,00 77 032,15-22 967,85 77,03 % 2 349,00 2 185,00 0,00 2 061,00 2 061,00 384,00 480,00 500,00 0,00-500,00 0,00 % 0,00 0,00 1 000,00 0,00-1 000,00 0,00 % 90 567,64 95 246,55 101 500,00 83 111,77-18 388,23 81,88 % -37 926,92-38 296,59-36 750,00-38 913,84-2 163,84 105,89 % -89 960,52-80 230,08-64 040,00-74 147,04-10 107,04 115,78 % -11 700,72-7 291,51-6 960,00-7 844,61-884,61 112,71 % -4 889,19-4 751,54 0,00-7 380,83-7 380,83-120 661,49-142 378,69-132 020,00-137 879,68-5 859,68 104,44 % 4031 Kokouspalkkiot, ei sotua -160,00-210,00-340,00-305,00 35,00 89,71 % 893,78 0,00 0,00 0,00 0,00 665,42 0,00 0,00 0,00 0,00-263 739,64-273 158,41-240 110,00-266 471,00-26 361,00 110,98 % -44 157,65-45 861,65-40 220,00-44 020,12-3 800,12 109,45 % 240,14 0,00 0,00 0,00 0,00-5 470,81-2 906,71-2 590,00-2 222,81 367,19 85,82 % -6 449,20-8 398,78-6 000,00-6 739,98-739,98 112,33 % -1 326,65-2 112,68-1 200,00-2 460,86-1 260,86 205,07 % -132,74-136,38-120,00-140,88-20,88 117,40 % -57 296,91-59 416,20-50 130,00-55 584,65-5 454,65 110,88 % -321 036,55-332 574,61-290 240,00-322 055,65-31 815,65 110,96 % -140,55-282,27-500,00-119,00 381,00 23,80 % -3 403,17-4 542,96-4 000,00-4 045,08-45,08 101,13 % -990,82-1 071,19-1 250,00-1 085,29 164,71 86,82 % -1 802,97-1 799,63-1 000,00-3 076,21-2 076,21 307,62 % -660,00-690,00-750,00-734,00 16,00 97,87 % 0,00 0,00-50,00 0,00 50,00 0,00 % 0,00 0,00-250,00 0,00 250,00 0,00 % 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalv. -188,86-1 065,33-250,00-85,32 164,68 34,13 % 0,00-485,93-1 000,00-119,85 880,15 11,99 % -810,71-831,47-1 000,00-935,24 64,76 93,52 % -9 728,69-9 653,63-16 000,00-8 575,68 7 424,32 53,60 % -1 710,76-942,55-1 000,00-541,80 458,20 54,18 % 0,00 0,00-300,00 0,00 300,00 0,00 % 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00-328,89-923,01-1 000,00-565,35 434,65 56,54 % 0,00 0,00 0,00-144,00-144,00-15,06-51,80 0,00-31,85-31,85 0,00-75,00 0,00-2 893,75-2 893,75-2 239,95-2 125,05-1 000,00-1 588,50-588,50 158,85 % 0,00-84,35 0,00 0,00 0,00-22 020,43-24 724,17-29 350,00-24 540,92 4 809,08 83,61 % -277,50-668,42-1 000,00-440,35 559,65 44,04 % -312,59-463,19-250,00-354,79-104,79 141,92 % -1 215,89-743,86-1 000,00-683,41 316,59 68,34 % 0,00 0,00-100,00-47,04 52,96 47,04 % -87,87 0,00-50,00 0,00 50,00 0,00 % -1 850,81-423,81-1 000,00-1 577,15-577,15 157,72 % 0,00 0,00-2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 % -566,14-1 093,15-1 500,00-678,92 821,08 45,26 % -4 310,80-3 392,43-7 000,00-3 781,66 3 218,34 54,02 % -3 700,00-5 204,03-5 000,00-7 288,06-2 288,06 145,76 % -1 661,76-2 750,83-3 000,00-2 782,34 217,66 92,74 % -36 980,04-36 770,04-37 680,00-37 680,00 0,00 100,00 % -42 341,80-44 724,90-45 680,00-47 750,40-2 070,40 104,53 % -3 199,79-2 109,76-1 500,00-1 717,54-217,54 114,50 % -465,05-511,00-500,00-525,56-25,56 105,11 % -3 664,84-2 620,76-2 100,00-2 243,10-143,10 106,81 % -393 374,42-408 036,87-374 370,00-400 371,73-26 001,73 106,95 % 41,21 % - TP 16 TP 17 TA 18 TP 18 % TUOTOT 90 567,64 95 246,55 101 500,00 83 111,77-18 388,23 81,88 % KULUT -393 374,42-408 036,87-374 370,00-400 371,73-26 001,73 106,95 % TOIMINTAKATE -302 806,78-312 790,32-272 870,00-317 259,96-44 389,96 116,27 % KUNNAN NETTO-OSUUS -78 213,97-104 586,66-60 499,27-108 087,51-47 588,23 178,66 %
7302 NIVALAN OSASTO TILINPÄÄTÖS 2018 7302 OSUUS VALTIONOSUUDESTA 307 775 293 935 299 817 295 302-4 515,21 0,98 107,37 1 770,28 0,00 3 518,05 3 518,05 354,00 411,00 0,00 377,00 377,00 96 235,09 95 512,64 94 000,00 93 327,16-672,84 99,28 % 3 910,00 3 735,00 0,00 3 234,00 3 234,00 2 548,61 540,32 0,00 0,00 0,00 0,00 487,00 1 500,00 792,43-707,57 52,83 % 103 155,07 102 456,24 95 500,00 101 248,64 5 748,64 106,02 % -51 215,38-52 945,72-51 890,00-53 797,92-1 907,92 103,68 % -143 475,17-138 463,88-126 360,00-130 104,95-3 744,95 102,96 % -11 373,58-7 559,85-7 330,00-7 044,15 285,85 96,10 % -9 176,75-4 994,08 0,00-5 917,02-5 917,02-110 886,35-102 519,54-117 690,00-126 675,96-8 985,96 107,64 % 4031 Kokouspalkkiot, ei sotua -170,00-210,00-470,00-585,00-115,00 124,47 % 1 195,29 0,00 0,00 0,00 0,00 665,42 53,52 0,00 214,11 214,11-324 436,52-306 639,55-303 740,00-323 910,89-20 170,89 106,64 % -54 351,26-51 846,86-50 880,00-54 093,19-3 213,19 106,32 % 321,16 0,00 0,00 0,00 0,00-6 732,23-3 279,37-3 280,00-2 811,35 468,65 85,71 % -7 936,57-9 377,89-7 590,00-8 185,00-595,00 107,84 % -1 631,62-2 318,80-1 520,00-2 851,09-1 331,09 187,57 % -163,14-153,38-150,00-153,56-3,56 102,37 % -70 493,66-66 976,30-63 420,00-68 094,19-4 674,19 107,37 % -394 930,18-373 615,85-367 160,00-392 005,08-24 845,08 106,77 % -239,55-132,66-1 000,00-175,75 824,25 17,58 % -4 345,83-5 730,52-5 000,00-5 755,92-755,92 115,12 % -1 920,85-1 794,65-2 000,00-1 311,00 689,00 65,55 % -1 625,94-3 483,07-1 500,00-3 572,87-2 072,87 238,19 % -760,00-790,00-760,00-902,00-142,00 118,68 % 0,00 0,00-50,00 0,00 50,00 0,00 % 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalv. -177,44 0,00-200,00-1 981,67-1 781,67 990,84 % 0,00-114,18-1 000,00-127,29 872,71 12,73 % -248,39-435,45-1 000,00-319,27 680,73 31,93 % -11 793,16-12 667,32-20 500,00-11 617,57 8 882,43 56,67 % -1 155,41-1 311,71-1 500,00-966,72 533,28 64,45 % 0,00 0,00-200,00 0,00 200,00 0,00 % -798,63-1 348,53-1 000,00-716,12 283,88 71,61 % 0,00 0,00-300,00 0,00 300,00 0,00 % -20,63-4,80 0,00-51,45-51,45-318,75-315,65-1 000,00-463,05 536,95 46,31 % -23 404,58-28 128,54-37 010,00-27 960,68 9 049,32 75,55 % -604,13-1 292,61-1 000,00-404,13 595,87 40,41 % -203,02-208,07-300,00-165,36 134,64 55,12 % -1 569,27-2 857,57-3 000,00-1 644,70 1 355,30 54,82 % 0,00-15,39-100,00-66,52 33,48 66,52 % -40,32 0,00-50,00 0,00 50,00 0,00 % -56,62 0,00-100,00 0,00 100,00 0,00 % -550,00-1 657,74-2 500,00-834,47 1 665,53 33,38 % 0,00 0,00-2 000,00-2 848,36-848,36 142,42 % -862,38-628,31-1 500,00-1 342,99 157,01 89,53 % -3 885,74-6 659,69-10 550,00-7 306,53 3 243,47 69,26 % -42 551,95-77 070,74-72 000,00-75 450,58-3 450,58 104,79 % -985,32-2 306,55-3 500,00-4 910,39-1 410,39 140,30 % -43 537,27-79 377,29-75 500,00-80 360,97-4 860,97 106,44 % -4 063,30-3 359,95-2 000,00-4 310,27-2 310,27 215,51 % -637,17-722,70-710,00-743,29-33,29 104,69 % -4 700,47-4 082,65-2 810,00-5 053,56-2 243,56 179,84 % -470 458,24-491 864,02-493 030,00-512 686,82-19 656,82 103,99 % 39,63 % TP 16 TP 17 TA 18 % TUOTOT 103 155,07 102 456,24 95 500,00 101 248,64 5 748,64 106,02 % KULUT -470 458,24-491 864,02-493 030,00-512 686,82-19 656,82 103,99 % TOIMINTAKATE -367 303,17-389 407,78-397 530,00-411 438,18-13 908,18 103,50 % KUNNAN NETTO-OSUUS -59 527,84-95 473,21-97 712,51-116 135,90-18 423,39 118,85 %
7303 PYHÄJÄRVEN OSASTO TILINPÄÄTÖS 2018 7303 OSUUS VALTIONOSUUDESTA 183 002 163 297 166 565 164 057-2 508,45 0,98 180,64 215,07 0,00 1 005,21 1 005,21 308,00 364,00 0,00 181,00 181,00 47 674,35 43 866,60 52 000,00 39 590,39-12 409,61 76,14 % 3 016,00 2 087,00 0,00 2 165,00 2 165,00 51 178,99 46 532,67 52 000,00 42 941,60-9 058,40 82,58 % -30 958,08-30 913,21-28 830,00-31 412,07-2 582,07 108,96 % -114 393,46-106 068,06-92 400,00-96 244,19-3 844,19 104,16 % -5 721,44-3 691,19-2 980,00-3 926,87-946,87 131,77 % -8 697,24-6 789,22 0,00-5 371,64-5 371,64-26 388,48-32 733,62-36 300,00-40 802,44-4 502,44 112,40 % 4031 Kokouspalkkiot, ei sotua -87,50-200,00-260,00-255,00 5,00 98,08 % 624,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1 135,41 0,00 0,00 684,70 684,70-184 486,22-180 395,30-160 770,00-177 327,51-16 557,51 110,30 % -28 812,03-28 227,95-26 930,00-27 487,77-557,77 102,07 % 167,81 0,00 0,00 0,00 0,00-3 547,97-1 788,05-1 730,00-1 404,46 325,54 81,18 % -4 187,29-5 041,23-4 020,00-4 120,92-100,92 102,51 % -931,30-1 340,38-800,00-1 601,42-801,42 200,18 % -93,13-90,25-80,00-88,90-8,90 111,13 % -37 403,91-36 487,86-33 560,00-34 703,47-1 143,47 103,41 % -221 890,13-216 883,16-194 330,00-212 030,98-17 700,98 109,11 % -96,31-79,78-1 500,00-58,72 1 441,28 3,91 % -2 852,58-3 343,51-4 500,00-3 420,79 1 079,21 76,02 % -579,07-608,11-1 500,00-597,75 902,25 39,85 % -1 059,66-1 465,97-1 500,00-2 422,83-922,83 161,52 % -330,00-360,00-350,00-395,00-45,00 112,86 % 0,00 0,00-250,00 0,00 250,00 0,00 % 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalv. -125,00-308,00-250,00 0,00 250,00 0,00 % -464,17-713,91-1 000,00-424,28 575,72 42,43 % -737,17-876,79-1 000,00-955,70 44,30 95,57 % -9 736,54-9 548,52-18 000,00-9 182,46 8 817,54 51,01 % -819,48-1 904,39-1 000,00-2 020,68-1 020,68 202,07 % 0,00 0,00-200,00 0,00 200,00 0,00 % 0,00 0,00-500,00 0,00 500,00 0,00 % -453,35-894,11-1 000,00-409,56 590,44 40,96 % 0,00-9,68-500,00-252,74 247,26 50,55 % -12,32-4,80 0,00-19,60-19,60-263,15-12,35-500,00-126,65 373,35 25,33 % -17 528,80-20 129,92-33 650,00-20 286,76 13 363,24 60,29 % -774,58-558,10-1 000,00-428,32 571,68 42,83 % -295,22-191,99-500,00-202,96 297,04 40,59 % -829,03-1 316,66-2 000,00-1 351,27 648,73 67,56 % -33,30-157,52-100,00-85,52 14,48 85,52 % -44,72 0,00-50,00-29,50 20,50 59,00 % -6,44-14,52-100,00 100,00 0,00 % -772,47-946,33-3 000,00-873,24 2 126,76 29,11 % -2 012,65 0,00-2 000,00-753,74 1 246,26 37,69 % -118,66-51,10-3 000,00-389,57 2 610,43 12,99 % -4 887,07-3 236,22-11 750,00-4 114,12 7 635,88 35,01 % -5 346,04-5 661,79-6 000,00-5 474,29 525,71 91,24 % -1 239,86-1 680,80-1 000,00-1 810,35-810,35 181,04 % -6 585,90-7 342,59-7 100,00-7 284,64-184,64 102,60 % -1 085,91-727,42-1 500,00-484,68 1 015,32 32,31 % -380,65-401,50-400,00-412,94-12,94 103,24 % -1 466,56-1 128,92-2 000,00-897,62 1 102,38 44,88 % -252 358,46-248 720,81-248 830,00-244 614,12 4 215,88 98,31 % 43,56 % TP 16 TP 17 TA 18 TP 18 % TUOTOT 51 178,99 46 532,67 52 000,00 42 941,60-9 058,40 82,58 % KULUT -252 358,46-248 720,81-248 830,00-244 614,12 4 215,88 98,31 % TOIMINTAKATE -201 179,47-202 188,14-196 830,00-201 672,52-4 842,52 102,46 % KUNNAN NETTO-OSUUS -18 177,92-38 891,16-30 264,73-37 615,70-7 350,97 124,29 %
7304 REISJÄRVEN OSASTO TILINPÄÄTÖS 2018 7304 OSUUS VALTIONOSUUDESTA 83 183 77 566 79 119 77 927-1 191,51 0,98 82,10 107,54 0,00 105,32 105,32 133,00 85,00 0,00 43,00 43,00 23 789,35 22 370,25 24 000,00 22 184,85-1 815,15 92,44 % 725,00 493,00 0,00 540,00 540,00 0,00 0,00 500,00 0,00-500,00 0,00 % 24 729,45 23 055,79 24 500,00 22 873,17-1 626,83 93,36 % -13 615,36-13 259,65-13 690,00-13 473,86 216,14 98,42 % -58 112,63-59 559,01-49 920,00-61 087,57-11 167,57 122,37 % -3 215,61-2 023,46-1 400,00-2 048,42-648,42 146,32 % -1 897,59-1 576,45 0,00-2 376,36-2 376,36-19 949,43-17 140,59-16 270,00-15 608,05 661,95 95,93 % 4031 Kokouspalkkiot, ei sotua -155,00-197,00-130,00-375,00-245,00 288,46 % 290,75 0,00 0,00 0,00 0,00 616,29 0,00 0,00 0,00 0,00-96 038,58-93 756,16-81 410,00-94 969,26-13 559,26 116,66 % -16 450,02-15 951,86-13 640,00-15 848,12-2 208,12 116,19 % 78,12 0,00 0,00 0,00 0,00-2 038,81-1 010,63-880,00-813,09 66,91 92,40 % -2 419,94-2 781,54-2 040,00-2 202,92-162,92 107,99 % -484,81-704,92-410,00-854,40-444,40 208,39 % -48,57-46,80-40,00-47,20-7,20 118,00 % -21 364,03-20 495,75-17 010,00-19 765,73-2 755,73 116,20 % -117 402,61-114 251,91-98 420,00-114 734,99-16 314,99 116,58 % -6 025,53-3 020,34-500,00-6 020,35-5 520,35 1204,07 % -3 025,32-2 764,07-3 500,00-2 535,10 964,90 72,43 % -404,55-355,98-750,00-531,36 218,64 70,85 % -388,61-510,90-750,00-909,58-159,58 121,28 % -160,00-190,00-500,00-225,00 275,00 45,00 % -12,44 0,00-50,00 0,00 50,00 0,00 % 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalv. 0,00 0,00-250,00 0,00 250,00 0,00 % 0,00-29,97-500,00-38,60 461,40 7,72 % -418,87-535,55-1 000,00-544,20 455,80 54,42 % -6 359,41-7 524,80-8 500,00-6 567,26 1 932,74 77,26 % 0,00 0,00-200,00 0,00 200,00 0,00 % 0,00 0,00-250,00 0,00 250,00 0,00 % -188,49-118,57-500,00-174,37 325,63 34,87 % 0,00-3 000,00-6 000,00-120,00 5 880,00 2,00 % -5,59-4,80 0,00 0,00 0,00-199,30-41,45-500,00-171,25 328,75 34,25 % -17 188,11-18 096,43-23 750,00-17 837,07 5 912,93 75,10 % -79,88-2 838,40-500,00-68,93 431,07 13,79 % -69,00-302,63-250,00-148,13 101,87 59,25 % -278,79-357,82-1 000,00-476,35 523,65 47,64 % -35,14 0,00-50,00-46,55 3,45 93,10 % -40,32 0,00-50,00 50,00 0,00 % 0,00 0,00-100,00-7,93 92,07 7,93 % -162,49-77,57-1 500,00-570,54 929,46 38,04 % 0,00 0,00-1 000,00 1 000,00 0,00 % -111,38-60,89-1 000,00-219,66 780,34 21,97 % -777,00-3 637,31-5 450,00-1 538,09 3 911,91 28,22 % -11 081,80-8 509,10-2 000,00-2 264,52-264,52 113,23 % -457,51-668,95-750,00-565,86 184,14 75,45 % -11 539,31-9 178,05-2 750,00-2 830,38-80,38 102,92 % -512,64-373,99-1 000,00-162,51 837,49 16,25 % -172,13-189,80-190,00-195,21-5,21 102,74 % -684,77-563,79-1 290,00-357,72 932,28 27,73 % -147 591,80-145 727,49-131 660,00-137 298,25-5 638,25 104,28 % 41,35 % TP 16 TP 17 TA 18 TP 18 % TUOTOT 24 729,45 23 055,79 24 500,00 22 873,17-1 626,83 93,36 % KULUT -147 591,80-145 727,49-131 660,00-137 298,25-5 638,25 104,28 % TOIMINTAKATE -122 862,35-122 671,70-107 160,00-114 425,08-7 265,08 106,78 % KUNNAN NETTO-OSUUS -39 679,83-45 105,63-28 041,49-36 498,09-8 456,59 130,16 %
NETTOKUSTANNUSTUNNUSLUKUJA 2012-2018 HAAPAJÄRVI TP12 TP13 TP 14 TP15 TP16 TP17 TP18 /asukas -13,01-13,41-8,32-8,02-10,45-14,06-14,74 /oppilas -54,71-65,14-40,53-41,77-52,78-73,86-86,13 /tunti -15,01-16,47-10,79-10,67-14,02-18,59-21,12 Oppilaita, netto 1 614 1 566 1 568 1 463 1 482 1 416 1 255 Oppilaita, brutto 4 069 3 868 3 921 3 604 3 675 3 932 3 228 Opetustunnit 6 623 6 195 5 887 5 728 5 577 5 625 5 117 Nettomaksuosuus -99 400-102 002-63 545-61 105-78 214-104 587-108 088 NIVALA TP12 TP13 TP 14 TP15 TP16 TP17 TP18 /asukas -5,90-5,79-5,56-5,77-5,44-8,78-10,67 /oppilas -30,48-27,34-26,41-27,14-29,60-45,21-61,16 /tunti -7,95-7,97-7,61-8,10-7,92-12,86-15,86 Oppilaita, netto 2 136 2 339 2 311 2 327 2 011 2 112 1 899 Oppilaita, brutto 4 197 4 643 4 696 4 860 4 274 4 587 4 204 Opetustunnit 8 192 8 020 8 015 7 799 7 512 7 423 7 323 Nettomaksuosuus -65 099-63 957-61 025-63 161-59 528-95 473-116 136 HUOM! Nivalan osuutta v. 2017 alkaen nostaa uuden opetuskiinteistön vuokra ja siivous, kustannus n. 70 000 e. PYHÄJÄRVI TP12 TP13 TP 14 TP15 TP16 TP17 TP18 /asukas -7,40-7,84-6,46-6,77-3,27-7,06-6,91 /oppilas -40,43-51,84-43,57-50,55-23,73-54,02-60,28 /tunti -8,03-9,00-7,72-8,27-4,12-9,37-9,85 Oppilaita, netto 1 088 890 867 768 766 720 624 Oppilaita, brutto 2 391 2 268 2 166 1 943 1 901 1 792 1 599 Opetustunnit 5 474 5 128 4 893 4 694 4 408 4 149 3 818 Nettomaksuosuus -43 983-46 139-37 779-38 820-18 178-38 891-37 616 REISJÄRVI TP12 TP13 TP 14 TP15 TP16 TP17 TP18 /asukas -12,73-10,67-7,43-8,92-13,69-15,59-12,79 /oppilas -65,57-59,99-51,08-68,27-100,20-118,70-93,11 /tunti -12,72-11,02-8,81-11,43-17,94-20,35-17,33 Oppilaita, netto 577 533 431 382 396 380 392 1 079 1 192 1 030 879 866 885 822 Opetustunnit 2 975 2 901 2 500 2 282 2 212 2 217 2 107 Nettomaksuosuus -37 833-31 975-22 014-26 079-39 680-45 106-36 498 KOKO OPISTO TP12 TP13 TP14 TP15 TP16 TP17 TP18 /asukas -8,93-8,86-6,72-6,95-7,27-10,63-11,25 /oppilas -45,49-45,81-35,61-38,29-42,02-61,38-71,54 /tunti -10,59-10,97-8,66-9,23-9,92-14,63-16,25 Oppilaita, netto 5 415 5 328 5 177 4 940 4 655 4 628 4 170 Oppilaita, brutto 11 736 11 971 11 813 11 286 10 716 11 196 9 853 Opetustunnit 23 264 22 244 21 295 20 503 19 709 19 414 18 365 Nettomaksuosuus -246 316-244 074-184 362-189 165-195 600-284 057-298 337
OPETUSTUNTIMÄÄRÄT TUNTIMÄÄRÄT VUOSINA 2006-2017 Osasto 2006 2007 2008 2009 2010 2 011 2 012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Haapajärvi 5 055 5 691 6 226 6 211 6 035 6 309 6 623 6 195 5 887 5 728 5 577 5 625 5 117 Nivala 6 870 7 220 7 775 7 892 7 737 8 125 8 192 8 030 8 015 7 799 7 512 7 423 7 323 Pyhäjärvi 4 686 4 068 4 965 5 005 5 119 5 325 5 474 5 128 4 893 4 694 4 407 4 149 3 818 Reisjärvi 0 0 0 0 2 335 2 773 2 976 2 909 2 500 2 282 2 213 2 217 2 107 YHTEENSÄ 16 611 16 979 18 966 19 108 21 226 22 532 23 265 22 262 21 295 20 503 19 709 19 414 18 365 TOTEUTUNEET TUNNIT-VALTIONOSUUSTUNNIT 2006-2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 JLO 16 611 16 979 18 966 19 108 21 226 22 532 23 265 22 262 21 295 20 503 19 709 19 414 18 365 OPM 14 632 14 922 15 324 15 648 18 208 18 851 18 243 18 884 19 111 17 937 16 758 15 722 15 633 Erotus 1 979 2 057 3 642 3 460 3 018 4 370 5 022 3 378 2 184 2 566 2 951 3 692 2 732 Vos. / tot.t. 88,09 % 87,89 % 80,80 % 81,89 % 85,78 % 81,18 % 78,41 % 84,83 % 89,74 % 87,48 % 85,03 % 80,98 % 85,12 % 25 000 20 000 15 000 23 265 22 532 22 262 21 226 21 295 20 503 19 709 18 966 19 108 19 414 18 365 16 611 16 979 18 851 18 884 19 111 18 208 18 243 17 937 16 758 14 632 14 922 15 324 15 648 15 722 15 633 10 000 5 000 1 979 2 057 3 642 3 460 3 018 4 370 5 022 3 378 2 184 2 566 2 951 3 692 2 732 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Toteutuneet tunnit Vos.tunnit (OKM) Erotus