Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Transkriptio

1 Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1, Raportti tulostettu: (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma Kulttuuri Toteuma 12/216 TP / /215 3 TOIMINTATUOTOT , ,17% Myyntituotot 74, ,23% Muut suoritteiden myyntituotot 74, ,23% Muut myyntituotot 74, ,23% Maksutuotot , ,62% Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 6 28, ,73% Lukukausi- ja kurssimaksut 5 993, ,62% Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut 287, Muut palvelumaksut 4 914, ,1% Pääsymaksut 4 914, ,65% Muut palvelumaksut 7 7,% 33 Tuet ja avustukset, ,% 33 Palkkatuki ,% 34 Muut toimintatuotot 1 45, ,15% Vuokratuotot 46, ,43% 341 Liikehuoneistojen vuokrat 1 1,% 342 Muiden rakennusten vuokrat 4 4,% 346 Muut vuokratuotot 46, ,54% 35 Muut toimintatuotot 1 359, ,52% Muut tuotot 1 359, ,52% TOIMINTAKULUT , ,47% Henkilöstökulut , ,8% Palkat ja palkkiot yhteensä , ,27% Palkat ja palkkiot , ,24% Vakinaisten kk-palkat , ,92% Vakinaisten työsuhteisten palkat , ,84% Tilapäisten kk-palkat , ,98% Vakin. tunti- ja urakkapalkat -668, ,52% 415 Työllistämispalkat ,% 425 Erilliskorvaukset , ,66% Kokouspalkkiot -3 54, ,7% Luottamushenkilöiden muut korvaukset -49, ,87% Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset ,% 47 Jaksotetut palkat ja palkkiot 551, ,2% Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät 3 99, Sairausvakuutuskorvaukset 3 99, Tapaturmakorvaukset Henkilösivukulut , ,99% Eläkekulut , ,4% /8

2 Raportti tulostettu: (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma Kulttuuri Toteuma 12/216 TP / / KuEL palkkaperusteinen -13 3, ,61% KuEL eläkemenoperusteinen , ,58% KuEL varhe-maksu ,% 42 Muut henkilösivukulut , ,71% Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -1 58, ,5% Työttömyysvakuutusmaksut , ,94% Tapaturmavakuutusmaksut -411, ,47% Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 18, Palvelujen ostot , ,57% Asiakaspalvelujen ostot , ,82% Asiakaspalvelujen ostot kunnilta , Asiakaspalvelujen ostot muilta , ,17% Muiden palvelujen ostot , ,52% Toimisto- ja pankkipalvelut -2-2,% 4341 Asiantuntijapalvelut , ,96% Ohjelmalisenssit Sisäiset ICT-palvelut , ,94% Painatukset ja kopiointi , ,14% Ilmoitukset , ,93% Postimaksut -419, ,54% Puhelinmaksut -4, ,% Matkapuhelinmaksut -599, ,8% Muut telemaksut -221, ,7% 437 Vakuutukset -2 13, ,25% Siivous- ja puhtaanapitopalvelut -65, ,56% Jätehuoltomaksut -19, Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv -3-3,% Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv Sisäiset kiinteistöpalvelut , ,24% Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp -391, Majoituspalvelut -2 11, ,27% Ravitsemispalvelut , Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,22% Sosiaali- ja terveyspalvelut Opetus- ja kulttuuripalvelut -8, Muut palvelut -172, ,66% Sisäiset muut palvelut , ,63% Vartiointipalvelut -1 75, ,75% Sisäiset siivouspalvelut , ,67% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,96% Ostot tilikauden aikana , ,96% Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus -813, ,28% /8

3 Raportti tulostettu: (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma Kulttuuri Toteuma 12/216 TP / / Toimisto- ja koulutarvikkeet -63, ,62% Kirjallisuus -23, ,25% Lehdet -52, ,41% Elintarvikkeet , Elintarvikkeet , Puhdistusaineet ja tarvikkeet -589, ,79% Puhdistustarvikkeet -589, ,79% Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi , ,39% Lämmitys -7 6, ,35% Sähkö , ,89% Sisäiset vesimaksut -125, Kalusto -3 94, ,82% Kalusto -3 94, ,82% Rakennusmateriaali, -6-6,% 459 Rakennusmateriaali -6-6,% 461 Muu materiaali -3 26, ,28% Muu materiaali -3 17, ,% Sisäiset muut aineet, tarvikkeet, tavarat Merkkipäivälahjat -9, 9 47 Avustukset , ,68% Avustukset kotitalouksille, -3-3,% 4747 Muut avustukset kotitalouksille -3-3,% 475 Avustukset yhteisöille , ,98% Muut avustukset yhteisöille , ,98% Muut toimintakulut , ,42% Vuokrat , ,52% Rakennusten ja huoneistojen vuokrat , ,46% Koneiden ja laitteiden vuokrat -6-6,% 4842 Leasing-vuokrat ,% Sisäiset muut vuokrat , ,97% Muut kulut , ,54% Saatavien poistot -358, Jäsenmaksut -3, -3 1,% Muut kulut , ,17% TOIMINTAKATE , ,2% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT, Muut rahoituskulut, Viivästyskorot ja korotukset VUOSIKATE , ,2% POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,63% Suunnitelman mukaiset poistot , ,63% Poistot rakennuksista -3 51, ,% /8

4 Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS 1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 12/ Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista , Toteuma-% MKS 216 Raportti tulostettu: (9:44) Toteuma 1- TP /215 7 TILIKAUDEN TULOS , ,77% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,77% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,77% Tyhjä rivi /8

5 Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1, Kulttuuri 3 TOIMINTATUOTOT 3 Myyntituotot 313 Muut suoritteiden myyntituotot 3199 Muut myyntituotot 321 Maksutuotot 327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 327 Lukukausi- ja kurssimaksut 3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut 329 Muut palvelumaksut 3294 Pääsymaksut 3297 Muut palvelumaksut 33 Tuet ja avustukset 33 Palkkatuki 34 Muut toimintatuotot 34 Vuokratuotot 341 Liikehuoneistojen vuokrat 342 Muiden rakennusten vuokrat 346 Muut vuokratuotot 35 Muut toimintatuotot 3537 Muut tuotot 4 TOIMINTAKULUT 4 Henkilöstökulut 4 Palkat ja palkkiot yhteensä 41 Palkat ja palkkiot 4 Vakinaisten kk-palkat 41 Vakinaisten työsuhteisten palkat 42 Tilapäisten kk-palkat 46 Vakin. tunti- ja urakkapalkat 415 Työllistämispalkat 425 Erilliskorvaukset 442 Kokouspalkkiot 444 Luottamushenkilöiden muut korvaukset 45 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset 47 Jaksotetut palkat ja palkkiot 429 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät 429 Sairausvakuutuskorvaukset 4294 Tapaturmakorvaukset 41 Henkilösivukulut 411 Eläkekulut Toteuma-% 1-12/215/TP 215 Muutos 1-12/215 > 216 Muutos-% 1-12/215 > 216 1,% ,3% 1,% ,66% 1,% ,66% 1,% ,66% 1,% ,57% 1,% ,65% 1,% 7 13,22% 288 1,% ,76% 1,% ,76% 1,% ,32% ,% ,91% 1,% ,91% 1,% ,2% 1,% ,81% 1,% ,78% 1,% ,67% 1,% ,22% 1,% ,26% 1,% ,2% ,% ,16% 1,% 78-18,6% 1,%,% 1,% ,84% 1,% ,53% 1,% ,37% 1,% ,% 1,% 967-4,29% 1,% ,74% Raportti tulostettu: (9:44) 5/8

6 1635 Kulttuuri 41 KuEL palkkaperusteinen 412 KuEL eläkemenoperusteinen 414 KuEL varhe-maksu 42 Muut henkilösivukulut 42 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 421 Työttömyysvakuutusmaksut 422 Tapaturmavakuutusmaksut 427 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 43 Palvelujen ostot 43 Asiakaspalvelujen ostot 431 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 433 Asiakaspalvelujen ostot muilta 434 Muiden palvelujen ostot 434 Toimisto- ja pankkipalvelut 4341 Asiantuntijapalvelut Ohjelmalisenssit Sisäiset ICT-palvelut 4351 Painatukset ja kopiointi 4352 Ilmoitukset 4361 Postimaksut 4362 Puhelinmaksut 4363 Matkapuhelinmaksut 4364 Muut telemaksut 437 Vakuutukset 4381 Siivous- ja puhtaanapitopalvelut 4385 Jätehuoltomaksut 4391 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv 4392 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv Sisäiset kiinteistöpalvelut 44 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp 4413 Majoituspalvelut 4414 Ravitsemispalvelut 4415 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 443 Sosiaali- ja terveyspalvelut 444 Opetus- ja kulttuuripalvelut 447 Muut palvelut 4478 Sisäiset muut palvelut 4471 Vartiointipalvelut Sisäiset siivouspalvelut 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 45 Ostot tilikauden aikana 451 Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus Toteuma-% 1-12/215/TP 215 Muutos 1-12/215 > 216 Muutos-% 1-12/215 > 216 1,% 755-5,49% 1,% 291-6,51% 1,% -8 1,87% 1,% 58-3,73% 1,% ,54% 1,% ,54% 1,% ,81% 1,% ,69% 1,% ,28% 1,% 653-1,88% 1,% ,8% 1,% ,84% 1,% ,96% 1,% 132-1,% 1,% 228-5,65% 1,% ,67% 1,% ,44% 1,% ,5% 1,% 2-4,76% 1,% ,38% ,% -81 4,19% 1,% ,56% 1,%,% 1,% 236-1,% 1,% 185-1,% 1,% ,88% 1,% ,57% 1,% ,67% 1,% ,23% 1,% 573-1,96% 1,% 235-1,% 1,% ,15% 1,% ,64% 1,% ,53% 1,% ,15% 1,% ,48% 1,% 158 -,51% 1,% 158 -,51% 1,% 15-11,42% Raportti tulostettu: (9:44) 6/8

7 1635 Kulttuuri 45 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4511 Kirjallisuus 4512 Lehdet 452 Elintarvikkeet 452 Elintarvikkeet 455 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 4552 Puhdistustarvikkeet 456 Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi 4571 Lämmitys 4572 Sähkö Sisäiset vesimaksut 458 Kalusto 458 Kalusto 459 Rakennusmateriaali 459 Rakennusmateriaali 461 Muu materiaali 46 Muu materiaali 468 Sisäiset muut aineet, tarvikkeet, tavarat 462 Merkkipäivälahjat 47 Avustukset 47 Avustukset kotitalouksille 4747 Muut avustukset kotitalouksille 475 Avustukset yhteisöille 4755 Muut avustukset yhteisöille 48 Muut toimintakulut 48 Vuokrat 482 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 484 Koneiden ja laitteiden vuokrat 4842 Leasing-vuokrat 4868 Sisäiset muut vuokrat 49 Muut kulut 4922 Saatavien poistot 494 Jäsenmaksut 4949 Muut kulut 5 TOIMINTAKATE 6 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 63 Muut rahoituskulut 632 Viivästyskorot ja korotukset 6 VUOSIKATE 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 71 Suunnitelman mukaiset poistot 713 Poistot rakennuksista Toteuma-% 1-12/215/TP 215 Muutos 1-12/215 > 216 Muutos-% 1-12/215 > 216 1,% -7 11,97% 1,% 44-16,6% 1,% 68-11,5% 1,% ,7% 1,% ,7% 1,% ,15% 1,% ,15% 1,% ,36% 1,% 328-4,13% 1,% 2 4-2,19% 1,% ,87% 1,% ,9% 1,% ,9% 1,% ,38% 1,% ,9% 1,% 9-1,% -9 1,% ,9% 1,% ,9% 1,% ,9% 1,% ,13% 1,% ,83% 1,% 225 -,82% 1,% 282-1,% 1,% ,88% 1,% ,21% 1,% 19-23,23% 1,%,% 1,% ,42% 1,% ,7% 1,% 9-1,% 1,% 9-1,% 1,% 9-1,% 1,% ,7% 1,% ,63% 1,% ,63% 1,%,% Raportti tulostettu: (9:44) 7/8

8 1635 Kulttuuri 714 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista 7 TILIKAUDEN TULOS 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN 9 Tyhjä rivi Toteuma-% 1-12/215/TP 215 Muutos 1-12/215 > Muutos-% 1-12/215 > 216 1,% ,51% 1,% ,51% 1,% ,51% Raportti tulostettu: (9:44) 8/8