Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIO 2016 Taloussuunnitelma 2016-2018 www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi Noljakantie 4 80140 Joensuu
2 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS - LIIKELAITOKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos - liikelaitoksen johtokunta 16.12.2015
3 Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen toimintasuunnitelma 2016 Liikelaitoksen toiminnan kuvaus Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen johtokunnan tehtävänä on vastata pelastustoimen palvelutasosta, pelastuslaitoksen toiminnan ja nuohouspalvelujen asianmukaisesta järjestämisestä Pohjois-Karjalan maakunnan alueella. Pelastuslaitoksen tulee huolehtia: 1. Pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuusja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa. 2. Pelastustoimen valvontatehtävistä. 3. Väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä siihen tarvittavasta hälytysjärjestelmästä. 4. Pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä. 5. Öljyntorjunnasta ja muistakin muussa laissa alueen pelastustoimelle säädetyistä tehtävistä. Lisäksi pelastuslaitos huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Pohjois- Karjalan sairaanhoitopiirin alueen ensihoitopalveluiden järjestämisestä yhteistyössä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kanssa. Pelastuslaitos tukee kuntien valmiussuunnittelua yhteistoimintasopimuksessa sovitulla tavalla. Liikelaitoksen valtuustoon nähden sitovat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä palvelutason mittarit vuonna 2016: Tavoite TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 1. Taloudellinen tulostavoite Tilikauden tulos 486 646 110 614 150 000-95 000 Nettokustannukset/asukas 66,97 71,10 72,63 72,73 (pelastustoimi) 2. Pelastustoimen toimintavalmiusajan toteutuminen (%) Kiireelliset hälytystehtävät 85 % 86 % 70 % 70 % (Ensimmäinen yksikkö) 3. Turvallisuuspalvelut/onnettomuuksien ennalta ehkäiseminen Valvontatehtävät: 4 926 4 510 5 100 5 200 A1-A7 kohteet (kpl) ja muut valvontatarkastukset (kpl) Turvallisuusviestintä (% asukasmäärästä) 26 % 23 % 20 % 20 %
4 Liikelaitoksen johtokuntaan nähden sitovat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä palvelutason mittarit vuonna 2016 Laitoksen taloudellinen tulostavoite (tilikauden tulos) on - 0,095 milj. euroa. Pelastustoimen kuntakohtaisia maksuosuuksia ei nosteta vuoden 2015 tasosta. Vuonna 2016 maakunnan asukaskohtainen kustannustavoite pelastustoimen palveluista on 72,73 euroa/asukas (asukkaita 31.7.2015 164 795 ). Pelastustoimen osalta kuntien nettomenot ovat 11 985 123 euroa. Ensihoidon taloudellinen tulostavoite (tilikauden tulos) on nolla euroa. Pelastuslaitoksen tuottamien ensihoitopalveluiden asukaskohtainen kustannusvaikutus on 24,81 euroa/asukas (asukkaita 31.12.2014 168 941). Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen investoinnit: Pelastuslaitoksen investoinnit rahoitetaan suunnitelmanmukaisilla 1 195 000 euron poistoilla. Investointisuunnitelmaan esitetään vuodelle 2016 yhteensä 1 095 000 euron nettoinvestoinnit. Vuoden 2016 investointisuunnitelma sisältää: Yhden sammutusauton hankinnan ja kahden lavamaasturin hankinnan sekä hälytys ja viestikaluston uusimista erillisen suunnitelman mukaisesti. Lisäksi osallistutaan pelastustoimen valtakunnalliseen tietohallintohankkeen (Varanto) toteuttamiseen vuosina 2016-2018. Ensihoidon tulosalueelle hankitaan kahdeksan ambulanssia varusteineen. Turvallisuuspalvelut: Valvontasuunnitelman mukaiset palotarkastukset tehdään kaikkiin tarkastusvuorossa oleviin yritys- ja laitoskohteisiin (A1-A6). Näitä kohteita tarkastetaan vuonna 2016 824 kpl. Tarkastusalueilla oleviin asuinrakennuksiin (A7) lähetetään omavalvontalomakkeet (n 5700 kpl) ja näistä 60 %:ia eli noin 3400 palotarkastetaan. Muita pyydettyjä valvontatehtäviä tai palotarkastuksia arvioidaan olevan 1000 kappaletta. Pelastuslaitoksen ja Pohjois-Karjalan Pelastusalanliiton järjestämiin turvallisuusviestinnän koulutustapahtumiin ja muihin tilaisuuksiin osallistuu 20 % maakunnan asukasluvusta. Pelastuslaitos osallistuu valtakunnallisiin valistuskampanjoihin (Nou Hätä
5 ja paloturvallisuusviikko). Lisäksi osallistutaan maakunnan alueilla järjestettäviin messutapahtumiin. Pelastuslaitos on myös mukana muiden järjestöjen kanssa yhteistyössä järjestettävissä tapahtumissa, joiden tarkoituksena on edistää asukkaiden yhteisöllisyyttä ja turvallista asumista. Pelastustoiminta: Pelastuslaitos antaa tasapuoliset palvelut maakunnan asukkaille nopeasti ja viivytyksettä palvelutasopäätöksessä päätetyllä tasolla. Tavoitteena on, että ensimmäinen pelastusyksikkö saapuu kiireellisissä pelastustehtävissä 70 %:ssa onnettomuuskohteeseen riskiruudun edellyttämässä toimintavalmiusajassa. Ensimmäisen pelastusyksikön keskimääräinen toimintavalmiusaika onnettomuuspaikalle on koko pelastuslaitoksen alueella 12 minuuttia. Pronto- tietokannan avulla seurataan hälytysten määrän kehitystä ja onnettomuuksista aiheutuneiden vahinkojen suuruutta sekä pelastetun omaisuuden arvoa. Lisäksi seurataan palokuolemien määrän kehitystä. Pitkän aikavälin tavoitteena on automaattisten paloilmoittimen antamien erheellisten hälytysten vähentäminen puoleen vuoden 2006 tasosta (638 erheellistä hälytystehtävää). Automatiikan antamien erheellisten hälytysten määrä on 450 kappaletta. Lähialueyhteistyötä ylläpidetään Suomen valtion myöntämän rahoituksen puitteissa. Pelastuslaitos ylläpitää osaltaan valmiuksia tilannetietojen vaihtamiseen Karjalan tasavallan päähallinnon kanssa ja yhteistyöharjoitusten järjestämiseen sekä pelastustoimintaan kuuluvien operatiivisen virka-avun antamiseen ja pyytämiseen. Selvitetään mahdollisuuksia käynnistää vuoden 2016 aikana hanke metsäpalojen torjunnan tehostamiseksi. Hankkeen tarkoituksena on kehittää uusia tapoja analysoida metsäpaloriskejä sekä metsäpalojen sammutusmenetelmiä. Toiminta vuoden aikana päivitetään pelastustoimen riskianalyysi, jonka pohjalta laaditaan pelastustoimen palvelutasopäätös vuosille 2017-2020. Varautuminen: Pelastuslaitos toteuttaa turvaa maaseudulle - kehittämishankeen yhteistyössä Pohjois-Karjalan Pelastusalanliitto ry:n ja Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestö ry:n kanssa. Turvaa maaseudulle -kehittämishankkeen vastuullisena hakijana (päätoteuttaja) toimii Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos ja hankekumppaneina (osatoteuttajina) Pohjois-Karjalan Pelastusalanliitto ry ja Maaseudun Sivistysliiton Pohjois- Karjalan aluejärjestö ry. Hanke on käynnistynyt 1.7.2015 ja se päättyy 30.6.2018. Hankkeen tavoitteena on entistä turvallisempi maakunta, johon asukkaat voivat itse vaikuttaa.
6 Hanke toteutetaan maaseudun yleishyödyllisenä kehittämishankkeena, johon saadaan rahoitus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014 2020. Pelastuslaitos osallistuu yhdessä Helsingin pelastuslaitoksen kanssa Ilmatieteenlaitoksen yhteistyökumppanina laajaan EU-hankkeeseen, jonka avulla kehitetään sään vaikuttavuusennusteita. Hankeen on tarkoitus käynnistyä vuonna 2016 ja hankkeen arvioidaan kestävän kaksi vuotta. Tukipalvelut: Henkilöstön ammattitaidon ja toimintakunnon ylläpitämiseen sekä kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Operatiivisen henkilöstön toimintakunnon ylläpitäminen ja testaaminen sekä varhainen puuttuminen ongelmiin on tärkeä osa pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelua. Lisäksi vapaaehtoisen ja vakinaisen henkilökunnan rekrytoinnin onnistuminen sekä hyvän työnantajakuvan vaaliminen ovat yksi pelastuslaitoksen tärkeimmistä kriittisistä menestystekijöistä. Henkilöstö Pelastuslaitoksen vakinaisen henkilöstön mitoitusperusteissa ja toimenkuvamuutoksissa noudatetaan henkilöstösuunnitelmassa hyväksyttyjä linjauksia ja periaatteita. Vakinaisen henkilökunnan pelastustoimen tulosalueen HTV-kehystä pienennetään 2 henkilötyövuodella. Hallinto ja tukipalvelut (htv) Pelastustoiminta (htv) Turvallisuuspalvelut (htv) Varautuminen htv Ensihoito (htv) Yhteensä (htv) 9 107 17 4 123 260 Henkilötyövuosien jakautuminen 2016 Sivutoimisen henkilöstön vaihtuvuus vuositasolla on arvioitu noin 20-30 henkilöksi. Toiminnalliset seikat huomioiden sivutoimisen henkilöstömäärä on tarkoitus vakiinnuttaa lähivuosina noin 600 henkilön tasolle. Pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön toimintakyky Pelastuslaitoksella sovelletaan varhaisen tuen mallia (Varpua) työ- ja toimintakykysyistä ammatillisen kuntoutuksen ja uudelleensijoituksen tarpeessa oleviin työntekijöihin. Varpu- toimintamallin tavoitteena on, että työntekijän työ- ja toimintakyky säilyy koko työuran ajan ja mahdolliset työ- ja toimintakykyongelmat havaitaan riittävän ajoissa. Pelastustoimintaan osallistuvan päätoimisen ja sopimushenkilöhenkilökunnan toimintakykyä siirrytään seuramaan vuosittain FireFit- järjestelmän avulla. Päätoimisen henkilöstön sairauspoissaolot ovat keskimäärin enintään 12 sairauspäivää tehtyä henkilötyövuotta kohden.
7 Palokuntanuoria ja naisia on toiminnassa mukana 19 paloasemalla. Nuoriso- ja naisosastojen toimintaan osallistuu 300 henkilöä. Ensihoitopalvelujen tavoitteet vuodelle 2016 Ensihoitopalvelut tuotetaan koko sairaanhoitopiirin vastuualueelle yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ja ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisesti. Tavoitteena on, että kiireellisissä tehtävissä ensihoitoyksiköt tavoittavat potilaat palvelutasopäätöksen mukaisesti eri riskiluokissa. Lisäksi seurataan ensihoitotehtävien määrien kehittymistä. Ensihoidon toimintavalmiusaika tavoite ( PKSSK valtuusto 08.06.2015 9) A/B -tehtävät Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö C/D -tehtävät Ambulanssi Hoitotason yksikkö Ambulanssi A/B - tehtävissä Riskiluokka 8 min 15 min 30 min 120 min 30 min 30 min Luokka 1 80% 90% 95% 95% 99% 100% Luokka 2 60% 80% 80% 90% 80% 90% Luokka 3 35% 80% 70% 80% 70% 90% Luokka 4 15% 40% 60% 70% 60% 70% Luokka 5 1% 10% 40% 60% 50% 50%
8 Pelastuslaitoksen taloudelliset ja määrälliset tavoitteet/tunnusluvut: TP 2014 TA 2015 TA 2016 Toimintatulot, milj. (ulkoiset) 22,6 23,02 23,41 Investoinnit, milj. (netto) 1,371 1,105 1,095 Toimintamenot, /asukas, pelastustoimi (pl. poistot) 75,41 75,99 77,85 Toimintamenot, verrokki pelastuslaitokset /asukas, pelastustoimi - * 89,29 85,85 Kuntien maksuosuudet /asukas (laskutetut) 71,88 72,63 72,73 Kuntien maksuosuudet /asukas, pelastuslaitosten valtakunnallinen - ka. 71,73 73,88 Toimintamenot, /asukas ensihoitopalvelut 57,36 58,22 60,18 Palo- ja pelastushälytykset 2.903 2.750 2.750 Pelastustoimen toimintavalmiusaika yksikkö kohteessa, 11 min 48 s 11 min 12 min mediaani Toimintavalmiusajan ylitykset, (prosenttia/kiireellisistä 12 % 30 % 30 % palo- ja pelastustehtävistä) Valvontatehtävät 4 510 5.100 5.200 Turvallisuusviestintä 38 097 33.000 33.000 Ensihoitotehtävät 40.747 40.000 40.000 * Ensihoidon toimintavalmiusaika (A+B tehtävät), mediaani 8 min 25 s 9 min 9 min 20 s Henkilöstö 821 740 740 *Valtakunnallisen ryhmittelyn mukaiset verrokkipelastuslaitokset: Etelä-Savo, Jokilaaksot, Kainuu, Lappi ja Pohjois-Karjala.
9 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TULOSBUDJETTI 2016, suunnitelma 2017-2018, 1 000 euroa TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018 Toimintatulot 23 234 23 698 24 097 24 384 24 593 Liikevaihto 22 721 23 264 23 590 23 874 24 080 Muut liiketoiminnan tulot 413 369 371 373 375 Muut tuet ja avustukset 101 65 136 137 139 Toimintamenot -22 194-22 386-22 997-23 176-23 357 Materiaalit ja palvelut -3 761-3 927-4 058-4 087-4 116 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 387-1 360-1 381-1 391-1 402 Palvelujen ostot -2 374-2 567-2 676-2 695-2 714 Henkilöstökulut -16 605-16 618-16 973-17 106-17 240 Palkat ja palkkiot -13 070-13 355-13 610-13 717-13 824 Henkilösivukulut -3 535-3 263-3 363-3 389-3 415 Eläkekulut -2 617-2 375-2 328-2 347-2 365 Muut henkilösivukulut -917-888 -1 034-1 042-1 050 Muut liiketoiminnan menot -1 828-1 841-1 967-1 984-2 001 Toimintakate 1 040 1 312 1 100 1 208 1 236 Rahoitustulot ja -menot 3 4 0 0 0 Korkotulot (sisäiset) 3 4 0 0 0 Vuosikate 1 043 1 315 1 100 1 208 1 236 Poistot ja arvonalentumiset -933-1 165-1 195-1 208-1 236 Suunnitelman mukaiset poistot -933-1 165-1 195-1 208-1 236 Tilikauden tulos 111 150-95 0 0
10 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS PELASTUSTOIMI TULOSBUDJETTI 2016 TP2014 TA2015 TA2016 Toimintatulot 13 131 13 148 13 250 Liikevaihto 12 986 13 077 13 123 Muut liiketoiminnan tulot 61 23 11 Muut tuet ja avustukset 84 48 116 Toimintamenot -12 469-12 540-12 830 Materiaalit ja palvelut -1 727-1 660-1 747 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -686-616 -644 Palvelujen ostot -1 041-1 043-1 104 Henkilöstökulut -9 368-9 491-9 633 Palkat ja palkkiot -7 376-7 630-7 727 Henkilösivukulut -1 992-1 861-1 905 Eläkekulut -1 475-1 371-1 319 Muut henkilösivukulut -517-491 -586 Muut liiketoiminnan menot -1 374-1 389-1 450 Toimintakate 662 608 420 Rahoitustulot ja -menot 2 2 0 Korkotulot (sisäiset) 2 2 0 Vuosikate 664 610 420 Poistot ja arvonalentumiset -535-535 -515 Suunnitelman mukaiset poistot -535-535 -515 Satunnaiset tulot ja -menot 0,00 0,00 0,00 Tilikauden tulos 130 75-95
11 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS ENSIHOITO TULOSBUDJETTI 2016 TP2014 TA2015 TA2016 Toimintatulot 10 103 10 549 10 847 Liikevaihto 9 735 10 187 10 467 Muut liiketoiminnan tulot 352 346 360 Muut tuet ja avustukset 16 17 20 Toimintamenot -9 726-9 846-10 167 Materiaalit ja palvelut -2 035-2 268-2 310 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -701-744 -738 Palvelujen ostot -1 333-1 524-1 573 Henkilöstökulut -7 237-7 127-7 340 Palkat ja palkkiot -5 694-5 726-5 883 Henkilösivukulut -1 543-1 402-1 457 Eläkekulut -1 142-1 004-1 009 Muut henkilösivukulut -401-397 -448 Muut liiketoiminnan menot -453-451 -517 Toimintakate 378 704 680 Rahoitustulot ja -menot 1 2 0 Korkotulot (sisäiset) 1 2 0 Vuosikate 379 705 680 Poistot ja arvonalentumiset -398-630 -680 Suunnitelman mukaiset poistot -398-630 -680 Satunnaiset tulot ja -menot 0,00 0,00 0,00 Tilikauden tulos -19 75 0
12 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS RAHOITUSBUDJETTI 2016, suunnitelma 2017-2018, 1 000 euroa TP 2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018 Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 043 1 315 1 100 1 208 1 236 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -29-25 -20-20 -20 Investointimenot -1 648-1 155-1 120-1 285-1 240 Rahoitusosuudet investointimenoihin 241 20 0 0 25 Omaisuuden myyntitulot 35 30 25 30 30 Toiminnan ja investointien rahavirta -357 185-15 -67 31 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 0 0 0 0 0 Lainakannan muutokset 0 0 0 0 0 Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen -357 185-15 -67 31
13 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS INVESTOINTIBUDJETTI 2016, suunnitelma 2017-2018, 1 000 euroa TA2016 S2017 S2018 Pelastustoimi Sammutus-/säiliöautot, alustat 140 140 140 -Korirakenteet varusteineen 140 140 140 Ensihoito Muu autokalusto varusteineen 60 80 80 - myyntitulot -15-20 -20 Pelastuskalusto 50 50 Puomitikasauto, peruskorjaus 50 Paloasemat/lukitusjärjestelmät 30 30 Öljyn- ja vaarallisten aineiden torjuntakalusto 25 - rahoitusavustus -25 Varautuminen/voimahuolto 15 15 Varanto, valtakunnallinen tietohallintohanke 40 40 20 Hälytys- ja viestikalusto 40 40 40 Investointimenot 420 585 540 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0-25 Omaisuuden myyntitulot -15-20 -20 Nettoinvestoinnit 405 565 495 Ambulanssit varusteineen 700 700 700 Omaisuuden myyntitulot -10-10 -10 Investointimenot 690 690 690 Investointimenot 1120 1285 1240 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0-25 Omaisuuden myyntitulot -25-30 -30 Nettoinvestoinnit 1095 1255 1185