Talousarvioraami 2020 Kunnanhallitus 3.6.2019
Enontekiön kunnan painelaskelmat (päivitetty 5/2019) Enontekiö Trendi: 2013-2018 TP 2016 TP 2017 TP2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Asukasluku 1 872 1 893 1 865 1 872 1 881 1 891 1 900 1 911 1 920 1 931 1 937 Verotettava tulo 23 544 23 355 24 249 24 128 25 020 25 821 26 673 27 457 28 165 28 789 29 323 Veroprosentti 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 Toimintakate -14 785-14 167-14 820-15 132-15 558-16 106-16 666-17 238-17 822-18 417-18 977 Verorahoitus 15 086 15 027 14 965 15 098 15 663 16 112 16 539 17 091 17 586 18 091 18 671 Rahoitustuotot ja -kulut 300 289 391 383 365 344 323 313 307 301 295 Vuosikate 601 1 149 536 349 469 350 196 165 71-25 -11 Poistot 382 348 354 367 412 457 506 535 536 537 538 Satunnaiset tulot ja menot 0-200 -150 Ylijäämä/alijäämä 219 801 181-19 58-307 -459-369 -464-562 -550 Kumulatiivinen ylij/alij. 464 1 265 1 446 1 428 1 485 1 178 719 350-115 -677-1 227 Kumulatiivinen ylij/alij./as 248 668 776 763 790 623 378 183-60 -351-633 Nettoinvestoinnit 261 372 500 2 030 2 100 2 300 1 600 600 600 600 584 Lainakanta 1000 eur 5 481 4 510 4 310 5 958 7 555 9 672 11 193 11 594 12 089 12 681 13 243 Lainakanta eur/as 2 928 2 382 2 311 3 183 4 017 5 115 5 891 6 067 6 296 6 567 6 837 Nettolaina 1000 eur 3 586 2 393 2 226 3 908 5 538 7 689 9 242 9 677 10 205 10 831 11 426 Nettolaina eur/as 1 916 1 264 1 194 2 087 2 944 4 066 4 864 5 064 5 315 5 609 5 899 Nettolaina/Verorahoitus 24 % 16 % 15 % 26 % 35 % 48 % 56 % 57 % 58 % 60 % 61 % Nettolaina veroprosenttia 15,23 10,25 9,18 16,20 22,14 29,78 34,65 35,24 36,23 37,62 38,96
Enontekiön kuntakonsernin yhteiset tavoitteet 2020
Perustelut talousarvio 2020:n raamille Talousarvioraami on kehys, joka ohjaa talousarvion 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2023 valmistelua. Raami perustuu talouden näkymiin ja sen perustana ovat kuntastrategia, taloussuunnitelma 2020-2022 ja painelaskelmat. Raamilaskelmassa on huomioitu - Enontekiön kunnan talousnäkymät 2020-2025 on alijäämäinen eli menot ylittävät tulot - Konsultin tekemät painelaskelmat 2019 (päivitys 5/2019) - SOTE-uudistus ei tullut 2020 eikä tule lähivuosina. SOTE olisi parantanut Enontekiön kunnan taloutta merkittävästi - Viranhaltijoiden tekemät esitykset toimialojen ja palveluiden kehittämiseksi - Johtoryhmän keskustelut 2019 - Kunnanhallituksen evästyskeskustelut 2019 - Kuntakonsernin kehittämispajan keskustelut 2019 - Väestörakenteen muutokset heikentävät kunnan taloutta - Huomattavat investointitarpeet Enontekiön kunnassa vuosina 2019-2025 Kuntaliiton ennusteita tullaan tarkistamaan syksyn talousarviovalmistelun aikana.
Raamilaskelmien perusteella kunnassa on tarve kestävän talouden turvaamiseksi - sopeuttaa toimintaa ja taloutta - todeta talouden realismi mm. erikoissairaanhoidon suhteen - suunnata resursseja toimialalta toiselle, yliresursoitu toiminta suunnataan aliresursoiduille palvelualoille (esim. henkilöstökulut, hoitajamitoitukset, opetustoimi, varhaiskasvatus), tehdä rakenteellisia uudistuksia, jotka edistävät kestävää taloutta ja sosiaalisesti kestävää asiakaskeskeistä palvelua -> peruspalvelut turvataan - kehittää henkilöstöalaa ja satsata työhyvinvointiin (mm. sijaiskustannusten vähentäminen) - satsata ennaltaehkäisevään työhön (HYTE) - tukea kunnan omaa palvelutuotantoa siten, että kalliimpia ja epäinhimillisiä erikoissairaanhoidon palvelujen käyttöä kyettäisiin vähentämään esim. lastenpsykiatriassa - lisätä toimintatuottoja - lisätä kiinteistöverotuloja mm. kiinteistöjen saaminen verotuksen piiriin. - panostaa yrittäjyyttä tukevaan toimintaan - satsata työllisyyden hoitoon - uudistaa virasto-organisaatiossa johtamista - keskittää laitoshoidon ja avopalvelun johtaminen - lisätä hanketoimintaan henkilöstöresurssia - yhdistää viestintä ja markkinointi - tehostaa ja uudistaa viestintää - tukea yhdistyksiä huomioiden HYTE-työ - huomioida kunnan suuret investointitarpeet seuraaville vuosille vuodesta 2019 alkaen
Raamitaulukko taloussuunnittelun 2020 perustaksi Toimialat ym. TP 2015 TP 2016 TA 2017 TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 Huomiot 2019 Hallinto 1 245 406 1 193 816 1 163 070 1 145 911 1 137 000 1 302 000 1 302 000 Digitalisaatio (mm. sopimusten hallinta, HR-järjestelmät), Markkinointi (siirtyy K&E:sta) Viestintä 6 388 93 000 90 000 140 000 yhdistetään viestintä ja markkinointi Kehittäminen ja elinvoima 460 009 470 226 445 850 445 463 417 000 520 000 470 000 Hanketyöhön ja työllisyyden hoitoon satsataan Infrastruktuuri 422 750 558 283 655 910 594 895 611 000 697 000 397 000 Luvattomat kiinteistöt verolle työ jatkuu, kaavoitukseen panostetaan, työpajatoiminta Opetustoimi 2 749 065 3 018 340 2846620,00 2836688 2 860 000 2 840 000 2 700 000 Palvelutason ja -rakenteiden uudistaminen Varhaiskasvatus 973 114 879 810 816160,00 774016 788 000 780 000 730 000 Palvelutason ja -rakenteiden uudistaminen Kulttuuri 180 576 203 096 162 210 176 293 193 000 188 000 188 000 Vapaa-aika 330 918 269 684 302 600 193 618 229 000 290 000 300 000 Avustusmäärärahoja yhdistyksille lisätään Perusturva 8 209 914 7 939 882 7 902 750 7 994 281 8 493 000 7 900 000 Sosiaalitoimi (1.1.2020 alkaen) 3 006 204 3 186 705 3 100 000 Johtamista virtaviivaistetaan, perhepalveluja kehitetään, sijaiskustannuksia vähennetään Perusterveydenhuolto 2 088 927 2 316 706 2 317 000 Sama taso kuin 2018 toteunut Erikoissairaanhoito 2 899 150 2 989 589 2 990 000 Sama taso kuin 2018 toteunut Pelastustoimi 298 744 299 273 300 000 Sama taso kuin 2018 toteunut Yhteensä (toimintakate) 14 738 000 14 785 271 14 295 170 14 167 553 14 821 000 14 607 000 14 934 000 Tytäryhtiöiden tavoitteena on tehdä ylijäämäinen tulos.
Taloudelliset resurssit 2020 Tavoite: Kestävä talous Tuloslaskelma TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 Ennuste 2019 Raami 2020 Toimintakate -14738001-14785272 -14167553-14820391 -14606000-14840000 -14934000 Verotulot 6023223 6151364 6202958 6361670 6320000 6250000 6300000 Valtionosuudet 8832996 8934640 8823574 8603661 8750000 8700000 9062000 Rahoitustulot ja -menot 243268 300871 290188 390329 225000 225000 225000 Vuosikate 361486 601603 1149167 535269 689000 335000 653000 Poistot -484816-382119 -348324-354254 -383000-348000 -410000 Satunnaiset erät Tilikauden tulos -123330 219483 800843 181015 306000-13000 243000
Valmisteluprosessi Vuosien 2020-2022 taloussuunnitelma valmistelussa toimitaan hyväksytyn prosessin mukaisesti. Taloussuunnittelu käynnistyy kesäkuussa. Johtoryhmälle on sovittu talousarviopäivät elokuulle. Toimialat valmistelevat talousarviota. Lautakunnat toimittavat talousarvioesityksensä 27.9.2019 mennessä. Kunnanhallitus kokoontuu toiminnan ja talouden suunnitteluseminaariin syksyllä. Kunnanjohtaja käy evästyskeskustelua kunnanhallituksen kanssa. Ja tekee esityksen kuntalaisille kommentoitavaksi lokakuussa. Kunnanhallitus antaa marraskuussa talousarvio- ja -suunnitelmaesityksen vuosille 2020-2022. Valtuusto käsittelee asian talousarvio- ja -suunnitelmaesityksen 2020-2022 marraskuun lopulla. Kuntaliiton ennusteita tullaan tarkistamaan syksyn talousarviovalmistelun aikana.
Kiitos!