ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö"

Mari Kähkönen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä sekä vapaa-ajan asukkaita kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman luonnosta mennessä sähköpostilla osoitteeseen jari.rantapelkonen(at)enontekio.fi

2 Enontekiön kunnan tehtävä edistää enontekiöläisten ja vapaaajan asukkaiden hyvinvoin6a sekä alueensa elinvoimaa mukaan lukien yritykset, elinkeinoharjoi:ajat ja yhdistykset. järjestää palvelut taloudellises6, sosiaalises6 ja ympäristöllises6 kestävällä tavalla.

3 Yhteiset tavoiheet kunnalle ja kuntakonsernille 2018 Mi6ari: Hyvinvoin;kysely Mi6ari: Hyvinvoin; ja elinvoimakyselyt Mi6ari: Hyvinvoin; ja elinvoimakyselyt

4 Taloudelliset tavoiheet vuodelle ) Kunnan ylijäämä 0,22 milj. euroa 2) Tytäryh6öt tekevät ylijäämäisen budje6n

5 Perustelut vuoden 2018 taloudellisille tavoiheille Vuosi 2018 taloudelliset perusteet Vuonna 2016 ne:omenot kasvoivat 0,3 % Käy:ötalouden ne:omenot 2018 pysyvät TA 2017 tasolla > vaa6i mm. kulukuria ja toiminnan tehostamista Veroprosen;t ennallaan Asukaslukuarvio 1880 (+6 vuoteen 2016 verra:una) Verotulojen kasvuarvio 1,3 % (tarkentuu, kun saadaan val6on toimenpiteiden vaikutuksista tarkempaa 6etoa) Val6onosuudet muutos 2,1 % (mm. Kikysopimuksen mukainen val6onosuuksien leikkaus ym., tarkentuu) Vuosikate ka:aa vähintään ne:oinvestoinnit Velkamäärä laskee > omavaraisuusaste paranee Kunnan investoin6taso euroa (ne:o) ja konsernin kestävä investoin6taso Valmistautuminen sote ja maakuntauudistukseen, jolla on merki:äviä vaikutuksia kunnan talouteen. Arviot täsmentyvät vuoden 2017 aikana.

6 Mitä palveluita järjestetään vuonna 2018? 1) Terveydenhuoltopalvelut 2) Sosiaalitoimen palvelut 3) Opetus: esiopetus, peruskoulu, lukio ja aikuiskoulutus 4) Varhaiskasvatus 5) Elinvoimapalvelut (matkailun sekä poronhoidon ja luontaiselinkeinojen edistäminen, työllisyyden edistäminen sekä maankäy:ö ja kaavoitus sekä infrastruktuuri) 6) Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 7) Vapaaaika ja liikuntapalvelut sekä nuorisotoimi 8) Kul:uuri ja kirjastopalvelut 9) Kunnallisdemokra6an edistäminen ml. yhteistyö kuntalaisten, vapaaajan asukkaiden, yhdistysten ja yritysten kanssa 10) Vies6ntä; kuntamarkkinoin6 sekä kunnan asioiden valmistelu ja päätöksenteko järjestää palvelut taloudellises;, sosiaalises; ja ympäristöllises; kestävällä tavalla.

7 Talousarvio ja suunnitelma Mitä isompia asioita tehdään tai mistä päätetään? Hyvinvoin6 Tehostetun palveluasumisen yksikkö Vanhainkodin palveluiden järjestämisen tulevaisuuden vaihtoehdot Vuokraasumisen (kerrostalo/he:a, Karesuvanto, Kilpisjärvi) tukeminen Karesuvannon monitoimitalon suunni:elu ja rakentamisen aloi:aminen Kuntalaisten ja yhdistysten kohtaamispaikka ja asioin6piste kunnantalolle ml. Luovatupa Elinvoima Lähiruokakonsep6sta pää:äminen = alueen ruokaa paikallisiin pöy6in Jyppyrän alueen kehi:äminen ml. He:a hiihtomaa Kyläkuvien parantaminen ml. rei6t ja nähtävyydet Edunvalvontasuunnitelma laaditaan Saavute:avuus (lentoken:ä, liikenneyhteydet) on strateginen asia edistää Hyvä hallinto ja johtaminen Kuntakonsernin talousyksikön perustaminen Kiinteistöyh6öiden vähentäminen ja yhden kiinteistöyh6ön perustaminen Uusien luo:amushenkilö ja virastoorganisaa6oiden toiminnan kehi:äminen Rajat yli:ävän yhteistyön kehi:äminen Enontekiön ja enontekiöläisten etujen valvominen ml. soteuudistus Digitalisaa6on edistäminen ml. asianhallintajärjestelmä

8 Keskeiset edunvalvontaasiat Erityises6 seuraavia asioita on kunnassa valvo:ava ja ediste:ävä: Hyvinvoin6 Poliisin turvaaminen Pos6asiat Sotemuutos Elinvoima Matkailu: Lentoken:ä Lentoliikenne Linjaautoliikenne VT21:n jatko Porotalous Luontaiselinkeinot Hyvä hallinto ja johtaminen Val6onosuusuudistus Rajat yli:ävä yhteistyö Enontekiön kunta Kunnanjohtaja

9 Kunnan talousarvio 2018 TAVOITE: Tilikauden tulos/ylijäämä euroa PERUSTELU: 1) Vuoden 2016 ylijäämä euroa 2) Vuoden 2017 ylijäämäarvio suunnitellus6 noin 0,5 milj. eur 3) Kuntastrategian painopiste on kestävä talous VeroprosenPt (esitys ei muutoksia) TuloveroprosenS % => Kunnanvaltuusto pää:ää KiinteistöveroprosenPt => Kunnanvaltuusto pää:ää o yleinen kiinteistöveroaste 1,05 % o vakituisten asuntojen veroaste 0,55 % o muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 % o rakentama:omien kiinteistöjen veroaste 3,00% o voimalaitos 0,90% o yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosena 0,00% o val6on omistamat suojelu ja erämaaalueet 0,90%

10 Kunnan talousarvioehdotus 2018 Toimintatuotot 2,4 milj. euroa Toimintakulut 16,9 milj. euroa Toimintakate 14,47 milj. euroa (nehomenot) Verotulot 6,26 milj. euroa ValPonosuudet 8,68 milj. euroa Vuosikate 0,6 milj. euroa Lainamääräarvio Investoinnit yht. 6,033 milj. euroa (täsmentyy) (3192 euroa/asukas, asukaslukuarvio 1890) 0,85 milj. euroa (ne:omenot)

11 Verotulot ja valponosuudet Verotulot ja valtionosuudet (1000 euroa) TP 2016 TAE 2017 TAE 2018 Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Valtionosuudet Yhteensä

12 InvestoinPsuunnitelma v , kunnanjohtaja jari.rantapelkonen@enontekio.fi

13 Vuosikate, poistot ja nehoinvestoinnit 2011 > talousarvio 2018

14 Kuntakonsernin ja kunnan lainakanta

15 Talousarvio ja suunnitelma Valmistelu6lanne Kunnanhallituksen raami Toimialat valmistelleet tuloskor6t Lautakunnat käsitelleet 09/2017 Valmistelun jatko Kunnanjohtaja laa6i esityksen TA2018 ml. toimialojen tuloskoraen tarkentaminen TA2018 kuntalaisille kommentoitavaksi Hallinnossa työstetään TA2018asiakirja TA2018 kunnanhallitukseen 6.11 (verot) ja Verot valtuustossa TA2018 valtuustoon TA

16 Mihin Enontekiö on menossa? Tulevaisuus on omissa käsissä Se riippuu enontekiöläisistä ja päätöksentekijöistä

17 ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä sekä vapaa-ajan asukkaita kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman luonnosta mennessä sähköpostilla osoitteeseen jari.rantapelkonen(at)enontekio.fi

Samankaltaiset tiedostot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman