Askolan kunta YT-elimille tiedottaminen Kunnan työntekijät, kuntalaiset, tiedotusvälineet Eero Laesterä Riitta Ekuri

Transkriptio

1 Askolan kunta YT-elimille tiedottaminen Kunnan työntekijät, kuntalaiset, tiedotusvälineet Eero Laesterä Hallintotieteiden tohtori Riitta Ekuri Erityisasiantuntija

2 Kenen toimeksianto? Kenen prosessi? Valtuusto? Hallitus? 2

3 Ohjausryhmä Jäsenet Pusula Erkki ohjausryhmän puheenjohtaja Vettenranta Jari, ohjausryhmän varapuheenjohtaja Mattila Risto Aaltonen Tero Stenbäck Reija-Riikka Vihreäluoto Hannu Hämäläinen Heli Henkilöstön edustaja Tommi Maasilta Rautiainen Esko Kari Jahnsson (sihteeri) Roolin laajuus (läsnäolo-, puhe, esitysoikeus) Kuka asettaa Puheenjohtajuus 3

4 Ensimmäinen ohjausryhmä on pidetty Varmistetaan sitoutuminen Käydään läpi talouden tila Sovitaan alustavasti tasapainottamisen tarve Sovitaan alustavasti tavoite valtuuston kokoukselle työ valmis päätöksenteolle syyskuun loppuun mennessä Sovitaan tiedottaminen - kunnanjohtaja 4

5 Haastattelut on osittain pidetty Ohjausryhmä Johtoryhmä Muut tarvittavat (johtava lääkäri, johtava hoitaja, vanhuspalvelujohtaja, kotipalvelujohtaja, jne), taustavaikuttajat, muita poliittisia päätöksentekijöitä jne. Tarjous sisältää ohjausryhmän ja johtoryhmän haastattelut. Kunta organisoi konsultin kanssa sovittuna ajankohtina. 5

6 Käynnistyspäivä YT-lain mukainen tiedottaminen, perustuu lakiin Muu tiedottaminen perustuu avoimuuteen ja sitouttamiseen sekä sen kertomiseen, että hankkeeseen on ryhdytty, hankkeella on työrauha ja että hanke voidaan myös keskeyttää - ja että tästäkin tiedotetaan. Tiedottamisessa esitellään talouden tila, tasapainottamistarve ja prosessi. Henkilöstöonfo Lehdistöinfo Kuntalaisinfo Valtuustoinfo Joissakin tapauksissa myös kuntaministeriö (kriisikunnan uhka, harkinnanvaraiset jne). 6

7 Ohjausryhmä Kokoonpano ja merkitys Henkilöstön edustus Työn luottamuksellisuus, äänestäminen, yksimielisyys Ohjausryhmän esitys Kokouksia yleensä 6-8 Sihteerinä kontrolleri 7

8 Roolit Johtoryhmän rooli Konsultin rooli Ohjausryhmän rooli 8

9 Kun ohjausryhmän esitys valmistuu Se tiedotetaan ensiksi YT-elimille ja henkilökunnalle Yleensä khallitukselle iltakoulutyyppisesti On otettava huomioon kuntalaisten kuuleminen (esim. kouluverkkoratkaisut) Tiedotusvälineille Khallitus käsittelee toivottavasti yksimielisen ohjausryhmän esityksen ja esittää sitä valtuustolle hyväksyttäväksi. Joissakin tapauksissa on otettava huomioon toimivalta. 9

10 Tuotos Konsulttityönä tehtävä arvio kunnan talouden tilasta, toiminnallisten tilasta ja tuottavuuden kehittymisestä. Sisältää myös konsultin arvion tasapainottamisen tarpeesta ja Talouden kehittymisen suunnasta tulevaisuudessa. Tämä on oma dokumenttinsa. 10

11 Tasapainottamispaketti Asiakirjassa kuvataan prosessi ja tehty työ sekä tasapainottamisen arvioitu tarve ja tasapainottamisen aikataulu. Täällä voidaan ottaa kantaa myös velkaantumisen tasolle ja nopeudelle. Asiakirjassa kuvataan keinot ja nettoinvestointien taso. Keinot, hankkeet/prosessit, myytävä omaisuus, muu rahoitus (verot). Tämä on ohjausryhmän asiakirja, minkä työstämiseen konsultti osallistuu yhdessä johtoryhmän kanssa. 11

12 Arvio keinojen riittävyydestä Konsultti arvioi ohjausryhmän keinojen riittävyyden ja valitun tasapainottamisjakson sekä Arvioi, kuinka paljon tasapainottamisen tarvetta voi olla tulevaisuudessa. Tämä asiakirja on konsultin oma arvio. Asiakirjat voidaan tuottaa yhtenä dokumenttina. 12

13 Päätöksenteko Ohjausryhmän esitys kunnanhallitukselle Kunnanhallituksen esitys valtuustolle Valtuusto päättää paketista, esitykset kohdistuvat pakettia vastaan. 13

14 Työn luottamuksellisuus Työ koetetaan pitää ohjausryhmän sisäisenä esityksen antamiseen saakka. Miksi? Ohjausryhmän yksimielisyys 14

15 Hyväksytyssä paketissa Keinot on vastuutettu. Tarkastuslautakunta valvoo toteutumista. 15

16 Tarve?

17 Kasvut Askola 0,96 % 1,20 % Askola Sam a kasvukoko m aa Askola Sam a kasvukoko m aa Toim intatuotot 3,18 % 3,67 % 2,18 % -0,34 % 3,95 % 2,15 % Toim intam enot 3,72 % 3,84 % 2,71 % 4,01 % 3,82 % 2,70 % Toim intakate 3,82 % 3,83 % 2,73 % 4,93 % 3,75 % 2,66 % Verotettava tulo 2,84 % 2,61 % 0,98 % 1,72 % 2,22 % 0,48 % Veroprosentti 0,143 0,141 0,135 0,100 0,162 0,173 Yhteisöverot -2,25 % -1,58 % -3,42 % 7,05 % 5,02 % 3,37 % Kiinteistöverot 9,47 % 7,21 % 5,85 % 11,94 % 8,71 % 6,37 % Valtionosuudet 2,29 % 5,06 % 3,96 % 1,46 % 5,69 % 3,88 % Poistot 4,20 % 3,02 % 1,54 % 9,38 % 3,00 % 1,32 % Bruttoinv. eur/as Tulojen ja menojen kasvun epätasapaino

18 Kumulatiiviset Askola Kumulatiivinen vuosikate 1000 e Askola Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e Askola Kumulatiiviset poistot 1000 e Askola Lainakanta 1000 e Askola Kumulatiivinen ali/ylijäämä 1000 e Askola Kumulatiivinen vuosikate 1000 e Askola Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e Askola Lainakanta 1000 e Askola Kumulatiiviset poistot 1000 e Askola Kumulatiivinen ali/ylijäämä 1000 e

19 Lainakannat Askola Kunnan lainakanta /as Järjestys Ero verrokeihin Ero maan ka Vero-% 5,3 % 4,9 % 7,3 % 8,9 % 8,6 % 7,1 % 14,7 % 15,9 % 16,6 % 19,0 % Järjestys Ero verrokeihin Ero maan ka Askola Konsernin lainakanta /as Järjestys Ero verrokeihin Ero maan ka Vero-% 6,9 % 6,5 % 6,2 % 8,9 % 9,8 % 9,4 % 8,2 % 15,6 % 17,2 % 18,8 % Järjestys Ero verrokeihin Ero maan ka

20 Rahavarat Askola Kunnan rahavarat Rahavarat Rahavarat /as Rahavarat vero-% 4,5 % 4,7 % 4,9 % 2,8 % 3,1 % 1,6 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,2 % Verrokit ka /as Verrokit ka vero-% 6,8 % 6,7 % 5,9 % 5,5 % 5,5 % 5,3 % 5,3 % 5,4 % 6,1 % 6,2 % Maan ka /as Maan ka vero-% 6,0 % 5,9 % 5,4 % 5,1 % 5,1 % 5,0 % 4,7 % 5,0 % 5,6 % 5,2 % Kunnan maksuvalmius (vrk) Askola Maan ka Verrokit ka

21 Askola Kumulat. yli/alijäämä 1000 euroa Yli/alijäämä euroa/asukas Alijäämä/ylijäämäkriteeri euroa/asukas Täyttyykö alijäämäkriteeri Ei täyty Ei täyty Alijäämä ei laukaise selvitysehtoa Vuosikate puhdistettuna harkinnanvaraisesta Ei täyty Täyttyy Ei täyty Veroprosentti 18,75 19,00 Oma veroprosentti./.. Maan keskimääräinen vero-% -0,22-0,17 Jos oma vero-% on 0,5% > keskim., ehto täyttyy Ei täyty Ei täyty Ei täyty Taseen alijäämä Täyttyy, jos taseessa on alijäämää Ei täyty Täyttyy Ei täyty Lainakanta euroa/asukas, oma Lainakanta, keskimäärin euroa/asukas Oma lainakanta eur/asukas / Keskim. lainakanta 1,39 1,49 Jos oma lainakanta/keskim. lainakanta >1,5, ehto täyttyy Ei täyty Ei täyty Ei täyty Omavaraisuus 45,38 36,62 Täyttyy, jos omavaraisuus on alle 50% Täyttyy Täyttyy Täyttyy Suhteellinen velkaantuneisuus 55,43 63,11 Täyttyy, jos suhteellinen velkaantuneisuus on yli 50% Täyttyy Täyttyy Täyttyy Mitä tarkoittaa? Mitä ei tarkoita Kyse on moraalista Täyttävätkö muut kriteerit selvitysehdon? Muut kriteerit eivät täytä selvitysehtoa

22 Askola Yleishallinto eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Askola Muut palvelut eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Askola Sivistys eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Askola Sosiaalitoimi (sis. terv.toimen hallinnon) eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Askola Terveydenhuolto eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden

23 Askola Kaikki yhteensä eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Kunnan kaikki palvelut yhteensä nettomeno eur/as -18 % -16 % -12 % 1 % 0 % 3 % Askola Suomi Verrokki

24 Tulo-menorakennetta Askola Kunnallisvero Koko maa Vertailuryhmä Kunnallisvero Koko maa Vertailuryhmä Askola Veroprosentti 18,50 18,50 18,75 18,75 18,75 19,00 Koko maa 18,90 19,05 19,21 19,32 19,69 19,76 Vertailuryhmä 18,84 18,99 19,12 19,30 19,67 19,76 Askola Verotettava tulo Koko maa Vertailuryhmä Verotettava tulo Koko maa Vertailuryhmä Askola Yhteisövero Koko maa Vertailuryhmä Yhteisövero Koko maa Vertailuryhmä Askola Kiinteistövero Koko maa Vertailuryhmä Kiinteistövero Koko maa Vertailuryhmä Hyvä verotettava tulo, Tarpeeseen nähden pieni veroprosentti Pienet yhteisöverot Hyvin pieni kiinteistövero

25 Tulo-menorakennetta Valtionosuudet Koko maa Vertailuryhmä Valtionosuudet Koko maa Vertailuryhmä Huoltosuhde Askola Verrokit Koko maa Kunnan nimi: Askola KNO 18 Muutos Osuus 2020 Osuus 2030 Osuus 2040 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku kaikista %:ia kaikista %:ia kaikista %:ia kaikista %:ia ,1 % 0,9 % 0 6 vuotiaat 442 9,1 % 453 8,3 % 455 7,8 % 454 7,4 % ,7 % 0,1 % 6 vuotiaat 68 1,4 % 72 1,3 % 74 1,3 % 71 1,2 % 3 0 4,4 % 0,1 % Peruskoulu, 7 16 vuotiaat ,2 % ,1 % ,6 % ,9 % ,2 % 0,5 % Lukio, vuotiaat 188 3,9 % 216 4,0 % 220 3,8 % 225 3,7 % ,7 % 0,7 % Työikäiset, vuotiaat ,1 % ,8 % ,3 % ,3 % ,4 % 0,3 % vuotiaat 218 4,5 % 290 5,3 % 500 8,5 % 549 9,0 % ,8 % 5,1 % Yli 84 vuotiaat 76 1,6 % 102 1,9 % 162 2,8 % 300 4,9 % ,7 % 9,8 % Eläkeikä, Yli 64 vuotiaat ,7 % ,8 % ,5 % ,8 % ,6 % 4,3 % Mediaani 40,0 42,0 44,0 46,0 Painotettu keskiarv o 39,4 41,2 43,2 44,7

26 NETTOMENOT TOIMINNOITTAIN VUODEN 2010 RAHAN ARVOSSA Askola /v. Koko maa NETTOMENOT TOIMINNOITTAIN VUODEN 2010 RAHAN ARVOSSA (Väli) (Väli) Yleishallinto ,37 % 0,45 % Muut palvelut ,58 % 2,69 % Muista palveluista liikenneväylät ,17 % 3,26 % Muista palveluista palo ja pelastus ,28 % 1,95 % Muista palveluista toimitilat ja vuokraus ,91 % -4,75 % Muut liiketoiminnan luonteiset ,09 % 9,36 % Opetus ja kulttuuri ,71 % 3,28 % Esiopetus (opetustoimesta ja sosiaalitoimesta) ,47 % 1,38 % Perusopetus ,36 % 2,48 % Lukio ,35 % 0,78 % Ammatillinen koulutus ,49 % -0,01 % Sosiaalitoimi yhteensä ,01 % 3,66 % Lasten päivähoito ,20 % 2,86 % Lasten ja nuorten lastenhuolto ,67 % 10,89 % Muut lasten ja perheiden palvelut ,20 % -3,06 % Vanhusten laitospalvelut ,03 % 1,66 % Vammaishuollon laitospalvelut ,00 % 1,47 % Muut vanhusten ja vammaisten palvelut ,30 % 10,36 % Kotipalvelu ,45 % 4,14 % Terveydenhuolto yhteensä ,56 % 3,19 % Perusterveydenhuolto ,35 % 3,65 % Hammaslääkäri ,57 % 3,41 % Erikoissairaanhoito ,31 % 3,39 % Vuodeosaston oma toiminta ,81 % Ympäristöterveydenhuolto ,28 % -0,66 % Kaikki yhteensä ,73 % 3,22 % Verotettava tulo ,30 % 2,31 % Valtionosuudet ,62 % 5,94 % Toimintakate ,72 % 3,15 %

27 Askola Nettomenot NM/hlö Nettomenojen muutos Nettomenojen muutos-% Asukasluku/muutos ,3 % 1,0 % 0,8 % Yleishallinto ,3 % 1,0 % 0,8 % Tulevaisuus Muut palvelut ,3 % 1,0 % 0,8 % Esiopetus ,6 % 0,6 % 0,3 % Perusopetus ,5 % 0,6 % 0,5 % Lukio ,3 % 2,6 % 0,2 % Ammatillinen koulutus ,3 % 2,6 % 0,2 % Kansalaisopisto ,3 % 1,0 % 0,8 % Kirjasto ,3 % 1,0 % 0,8 % Liikunta ja ulkoilu ,3 % 1,0 % 0,8 % Nuorisotyö ,9 % 0,8 % 0,4 % Museot, teatterit jne ,0 % 0,0 % 0,0 % Yleinen kulttuuritoimi, menot ,3 % 1,0 % 0,8 % Sosiaalitoimen hallinto ,3 % 1,0 % 0,8 % Lasten päivähoito ,3 % 0,2 % 0,2 % Lasten ja nuorten laitoshuolto ,9 % 0,8 % 0,4 % Muut lasten ja perheiden palvelut ,9 % 0,8 % 0,4 % Lastensuojelu ,9 % 0,8 % 0,4 % Päihdehuolto ,0 % 0,0 % 0,0 % Vanhusten laitospalvelut ,4 % 3,8 % 8,2 % Vammaishuollon laitospalvelut ,0 % 0,0 % 0,0 % Muut vanhusten ja vamm ,4 % 3,8 % 8,2 % Vanhusten kotipalvelu ,4 % 3,8 % 8,2 % Lasten kotipalvelu ,3 % 0,2 % 0,2 % Muiden kotipalvelut ,3 % 0,9 % 0,3 % Toimeentulotuki ,3 % 1,0 % 0,8 % Terveydenhuolto ,6 % 1,9 % 3,4 % Perusterveydenhuolto ,6 % 1,9 % 3,4 % Hammaslääkäri ,6 % 1,9 % 3,4 % Erikoissairaanhoito ,6 % 1,9 % 3,4 % Vuodeosasto ,6 % 1,9 % 3,4 % Ympäristöterveydenhuolto ,3 % 1,0 % 0,8 % Yo. nettomenot yhteensä ,4 % 1,6 % 2,8 %

28 Tulevaisuus Vuosina keskimääräinen kasvu vuodessa Vuosina Vuosina Vuosina Yli 75-vuotiaiden määrä Yli 75-vuotiaiden määrän kasvu vuodessa Yli 75-v Yli 75-v nettomeno nettomeno Toimintakatteen muutokset Muutos veroprosenttia vuode eur/yli 75-v Alajärvi 23,4 18,4 1,4 46, ,0 0,2 Alavieska 5,7 7,6-1,4 8, ,0 0,1 Alavus 28,9 11,4 7,8 42, ,0 0,1 Asikkala 20,1 30,0 25,2 71, ,0 0,4 Askola 4,1 8,6 7,8 29, ,1 0,6 Aura 2,4 7,4 8,8 24, ,2 0,5 Akaa 26,5 8,8 26,4 93, ,0 0,3 Enonkoski 2,5 1,8 0,8 12, ,0 0,5 Enontekiö 3,6 4,8 5,0 15, ,1 1,1

29 Yhteenveto Kasvukunta, taloudellisesti ja toiminnallisesti melko itsenäinen Palvelurakenteen kustannus vähintäänkin tyydyttävä, tulot eivät kasva menojen kasvun vauhdissa. Tuloerissä on vahvistamista, menoja vodaan tarkastella. Tase hyvin huono ja edelleen heikkenevä, siirretään taakkaa tuleville sukupolvilla. Väestön kasvu ja ikääntyminen kasvattavat investointitarpeita ja rahoituspaineita. Heikko ja heikkenevä tase vähentää itsenäisyyttä.

30 Painelaskelma

31 Kunnan nim i: Askola Askola ver Velkatasapaino >reaalinousut 2011 TpE TpE2012 TA2013 TA Asukasluku Verotettavat tulot Verotett. tulojen muutos % 3,7 % 2,6 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % Veroprosentti 19,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 m enojen leikkaus Toimintakate ,1 % 0,1 % 3,8 % 2,2 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as VUOSIKATE Nettoinvestoinnit Taseesta Lainakanta 1000 euroa Lainakanta euroa/as Rahavarat 1000 euroa Rahavarat euroa/as Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina vero-% 17,8 18,3 22,9 26,5 28,4 30,2 32,2 34,3 36,6 39,1 41,7 Kunnan nim i: Askola Askola ver Verotasapaino >reaalinousut 2011 TpE2012 TA TpE2012 TA Asukasluku Verotettavat tulot Verotett. tulojen muutos % 3,7 % 2,6 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % Veroprosentti 19,00 21,00 24,71 23,56 22,18 22,08 22,21 22,33 22,46 22,59 22,72

32 Kunnan nim i: Askola Askola ver Tasapaino >reaalinousut 2011 TpE TpE2012 TA2013 TA Asukasluku Verotettavat tulot Verotett. tulojen muutos % 3,7 % 2,6 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % Veroprosentti 19,00 20,00 20,00 20,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 m enojen leikkaus Toimintakate ,1 % 0,1 % -0,8 % -0,1 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kum ulatiivinen ylij/alij./as VUOSIKATE Nettoinvestoinnit Taseesta Lainakanta 1000 euroa Lainakanta euroa/as Rahavarat 1000 euroa Rahavarat euroa/as Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina vero-% 17,8 18,3 21,5 23,0 21,9 20,6 19,4 18,4 17,5 16,8 16,2

33 Tilanne Ovatko kaikki keinot avoimesti käytettävissä Myös erilaiset veroprosentit Kunnan palvelut huonot palvelut ja korkeat verot vai kuntaraja Kriisitietoisuus? Julkinen palvelu vs palvelupaikka Irtisanomiset vs poliittinen tarkoituksenmukaisuus Lomautukset