PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA

Yhtymähallitus 30.10.2018, liite 95 Yhtymähallitus 22.1.2019, liite 3 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2021

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2021... 3 1 TALOUSARVION PERUSTA... 3 2 KARVIAISEN TAVOITTEET VUODELLE 2019... 8 ASIAKASNÄKÖKULMA... 8 Tyytyväiset asiakkaat... 8 Vaikuttavat palveluratkaisut... 8 PROSESSINÄKÖKULMA... 8 Sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävä saatavuus/väestön määrä ja rakenne... 8 Prosessien kehittäminen... 9 HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA... 10 Osaava, sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö... 10 TALOUSNÄKÖKULMA... 10 Talouden tunnusluvut verrokkikuntiin nähden... 11 ERIKOISSAIRAANHOITO... 11 HANKKEET... 12 Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöhanke... 12 Uudenmaan sote-uudistus... 12 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman kärkihanke, LAPE... 12 3 TALOUSARVION MENOT JA RAHOITUS 2019... 12 4 TOIMINNAN NETTOKUSTANNUKSET 2014-2019 PERUSPALVELUINDEKSILLÄ KORJATTUNA... 16 LIITTEET... 19 2

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN TALOUSARVIO VUODELLE 2019 ja TALOUSSUUNNITELMA 2020-2021 Tämä asiakirja on perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2010 2021. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen jäsenkuntia ovat Karkkilan kaupunki ja Vihdin kunta. Kuntayhtymän väestöpohja on vuoden 2017 toteutuneen väkiluvun perusteella 37 954. Kuntien tehtävissä on 2000 luvulla painottunut voimakkaasti palvelujen järjestäminen ja tuottaminen. Suomessa on valmisteltu uutta lakia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Valmistelun seurauksena on syntynyt hallituksen esitysluonnos sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi. Uudistuksen tavoitteena on mm. toteuttaa maakuntien itsehallintoon perustuva palveluja hallintojärjestelmä. Järjestelmän tarkoituksena on vahvistaa julkisen talouden kestävyyttä. Uusi rakenne käsittäisi 18 maakuntaa, 5 sote-yhteistyöaluetta ja 12 laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikköä (sis. 5 yliopistosairaalaa). Uudistuksen aikataulun mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen siirtyisi maakunnille 1.1.2021 alkaen. Tuolloin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuu on tarkoitus irrottaa kuntapohjaisesta järjestelmästä. 1 TALOUSARVION PERUSTA Talousarvio 2019 perustuu palvelutasosuunnitelmaan, joka on laadittu vuosille 2017-2020. Tuleva talousarviovuosi on palvelutasosuunnitelman kolmas vuosi. Edellisen valtuustokauden palvelutasosuunnitelman 2013-2016 toteuttamisessa paneuduttiin erityisesti kansanterveys- ja sosiaalityön palvelujen hyvään saatavuuteen. Koko väestöä tai tiettyä ikäluokkaa koskevat avopalvelut resursseineen on laitettu kuntoon ja ne toimivat tällä hetkellä valtakunnallisesti vertailtaessa hyvin. Lisäksi on tehty palvelurakennemuutoksia, jotka ovat olleet kustannuksia alentavia ja ratkaisseet asiakkaiden palvelutarvetta aikaisempaa vaikuttavammalla tavalla. Taloudellisesti merkittävät palvelujen rakennemuutokset palveluissa on tehty ja rakennemuutosten säästöt on realisoitu. Taloussuunnitelmakaudella 2020-2021 ja talousarviovuonna 2019 keskitytään prosessien kehittämiseen ja parantamiseen. Useissa toiminnoissa käytetään Lean menetelmää prosessien tehostamiseen. Lisäksi tavoitteena on tehdä hyvää yhteistyötä peruskuntien kanssa, jotta erityistä tukea tarvitsevien, pääosin sosiaalipalvelujen tarpeessa olevien asiakkaiden palvelutarveratkaisut tehdään aikaisessa vaiheessa mahdollisuuksien mukaan kuntien peruspalveluissa (kuntien asuntotoimi, sivistystoimen varhaiskasvatus ja opetus jne). Prosessien parantamisessa kohteena vuonna 2019 ovat erityisesti perheiden palvelut; tähän liittyvää valmistelua on tehty jo vuonna 2018 sekä Karviaisen sisäisessä toiminnassa että Karviaisen ja kuntien sivistystoimien yhteistyönä. Palvelujen järjestämiseen suunnitelmakaudella 2019 2021 vaikuttaa alueen väestön kehitys: lasten määrä on vähentynyt ja yli 75-vuotiaiden lukumäärä on kasvanut ja kasvaa edelleen. Tämä merkitsee hoivapalvelujen tarpeen kasvua ja lapsiperheiden peruspalvelujen tarpeen vähenemistä. Vähenevästä lasten määrästä huolimatta perheiden erityispalvelujen tarve on kasvanut. Lastensuojelun ja perheiden erityisen tuen asiakasmäärät ovat lisääntyneet voimakkaasti vuoden 2017 alusta lukien. Erityisesti sijaishuoltopalvelujen lisääntynyt tarve vuosina 2017 2018 vaikuttaa myös vuoden 2019 talousarvioon kustannuksia nostavasti. Ikäihmisten palvelutarpeen jatkuva kasvu ikäluokan kasvaessa tarkoittaa kustannusten kasvua, johon voidaan joiltakin osin vaikuttaa kehittämällä edelleen palveluja ja niiden rakennetta. Ikääntyneiden palvelutarpeen kasvu koskee jäsenkunnista erityisesti Vihtiä. 3

Karviaisen alueen väestömäärä on pienempi kuin vuonna 2013. Karkkilan väestö on vähentynyt 5 viimeisenä vuonna ja Vihdin väestökasvu on toistaiseksi ollut arvioitua vähäisempää. 0-6 vuotiaiden lukumäärä on vähentynyt molempien kuntien alueella. Karviaisen alueella myös syntyneiden lasten määrä on laskenut viitenä viimeisenä vuonna. 4

7-19 vuotiaiden lukumäärässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. 7 vuotiaat ovat viimeisin isompi lapsiryhmä eli tulevina vuosina nämä ikäryhmät pienentyvät, jollei muuttoliike jäsenkuntiin aiheuta lasten määrän kasvua. 5

Nuorten aikuisten ja työikäisten lukumäärä alueella on vähentynyt viimeisten kuuden vuoden aikana molemmissa jäsenkunnissa. Yli 65-vuotiaiden lukumäärä alueella on kasvanut. Sodanjälkeiset suuret ikäluokat ovat siirtyneet tai siirtymässä eläkkeelle. Suurin ikäluokka eli vuonna 1947 syntyneet täyttivät 70 vuotta vuonna 2017. Vuonna 2022 suurin ikäluokka täyttää 75 vuotta. Ikääntymisen seurauksena kasvavat ikäihmisten palvelutarpeet. Suurten ikäluokkien ikääntyessä 65 74-vuotiaiden ikäluokka kasvaa Karviaisen alueella tilastokeskuksen ennusteen mukaan vielä kolmen seuraavan vuoden aikana 160 190 henkilön vuosivauhtia sen jälkeen hidastuen. Näiden henkilöiden siirtyessä pois työelämästä myös työnantajan järjestämät työterveyspalvelut loppuvat heiltä. Tämä merkitsee palvelutarpeen lisääntymistä julkisessa terveydenhuollossa. Osa tarpeesta kanavoituu yksityisille palveluntuottajille. 6

Yli 75 vuotiaiden lukumäärä on kasvanut varsinkin Vihdin alueella, Karkkilan alueella kasvu on tasaantunut. Ikäihmisten lukumäärän ja palvelutarpeen kasvaessa lisätään ikäihmisten hoivapalveluja hallitusti seuraten valtakunnallisia arvioita palvelujen peittävyydestä. Hoivapalvelujen tarve arvioidaan vuosittain talousarvioissa. Yli 75 -vuotiaiden hoivan tarve -ennuste Valtakunnallisen peittävyystavoitteen mukaisesti Väestöennuste 2015, yli 75 -vuotiaat elo.18 2018 2019 2020 2021 2022 Omaishoidon tuella hoidetut 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % Karkkila 45 45 46 48 51 54 Vihti 93 98 104 111 121 130 Omaishoidontuki yhteensä 138 143 150 159 172 184 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % Karkkila 139 127 130 135 144 151 Vihti 218 274 290 312 338 363 Säännöllinen kotihoito yhteensä 357 401 420 447 482 514 Tehostetun asumispalvelun asiakkaat 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % Karkkila 88 72 74 77 82 86 Vihti 144 157 166 178 193 207 Tehostettu asumispalvelu yhteensä 232 229 240 255 275 293 Vuodeosastojen paikat Karkkila 22 22 22 22 22 22 Vihti 39 39 39 39 39 39 Vuodeosastojen paikat yhteensä 61 61 61 61 61 61 Kaikki yhteensä 788 834 871 922 990 1052 7

Edellä kuvatut väestönmuutokset vaikuttavat enenevässä määrin sekä talousarvion 2019 että taloussuunnitelmavuosien 2020 2021 valmisteluun. Talousarvio 2019 sisältää toiminnalliset tavoitteet, palvelujen euromääräiset arvot tuoteryhmittäin keskuksittain ja niiden ikäryhmä- tai asukaskohtaiset kustannukset jäsenkunnittain. Jäsenkuntaosuuksien laskelma pohjautuu tuote- ja toimipistekohtaisiin menoihin, suoritearvioihin ja laskennallisiin yksikköhintoihin. 2 KARVIAISEN TAVOITTEET VUODELLE 2019 Karviaisen talousarviotavoitteet vuodelle 2019 kuvataan neljästä näkökulmasta BSC mallin eli Balanced Scorecard mallin mukaisesti. Nämä näkökulmat ovat asiakasnäkökulma, prosessinäkökulma, henkilöstönäkökulma ja talousnäkökulma. ASIAKASNÄKÖKULMA Tyytyväiset asiakkaat Tavoitteena on asiakkaiden luottamus Karviaisen toimintaan ja asiakastyytyväisyys. Asiakkaiden kokemus palvelujen toimivuudesta ja vaikuttavuudesta on keskeinen toiminnan laatutekijä. Asiakaskokemusta mitataan asiakastyytyväisyyskyselyillä. Asiakaskyselyt toteutetaan osana valtakunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyytyväisyyskyselyjä (THL). Tavoitteena on palveluihin tyytyväinen asiakas siten, että asiakastyytyväisyys saavuttaa kyselyssä keskimäärin tason hyvä. Lisäksi seurataan asiakastyytyväisyyttä jatkuvalla seurannalla erilaisilla menetelmillä. Vaikuttavat palveluratkaisut Tavoitteena ovat toimivat ja vaikuttavat palveluratkaisut. Tätä tavoitetta voidaan arvioida seuraamalla vuosittain oikaisuvaatimusten ja hallintovalitusten määrää. Mittaus tehdään puolivuosittain ja tulokset raportoidaan toimintakertomuksessa. Tuloksia verrataan neljään aikaisempaan vuoteen. Sosiaalipalveluissa ja terveyspalveluissa tilastoidaan: Muistutukset, oikaisuvaatimukset ja hallintovalitukset (hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus). Lisäksi seurataan kanteluja Aluehallintovirastoon (AVI), eduskunnan oikeusasiamiehelle ja Valviraan. Näiden lisäksi tilastoidaan käräjäoikeuteen etenevät asiat. PROSESSINÄKÖKULMA Sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävä saatavuus/väestön määrä ja rakenne Sosiaali- ja terveyspalvelujen määrää ja laatua säätelevät lukuisat lait ja asetukset kuten nk. neuvola-asetus neuvolatyön, lääkärivastaanottojen ja suun terveydenhuollon osalta. Sosiaalihuollon lait määrittelevät palvelujen sisällön ja aikarajat, joissa palvelu on tarjottava, ja vammaispalvelulaki määrittää asiakkaiden saamia palveluja määrällisesti ja laadullisesti. Lisäksi hoitoonpääsyn aikarajat on kirjattu terveydenhuoltolakiin. Kaikkia edellä mainittuja aikarajoja ja muita laadullisia tai määrällisiä kriteerejä seurataan valtakunnallisesti ja kriteerien noudattamatta jättäminen aiheuttaa sanktioita valvontaviranomaisten taholta. Tavoitteena on, että palvelujen saatavuus asiakkaille on valtakunnallisten suositusten mukainen ja alueellisesti tasa-arvoinen. Tavoitteena on myös, että Karviaisen palvelujen saatavuus ja päätösten käsittelyajat noudattavat vähintään erilaisia normitettuja käsittelyaikoja (esim. hoitotakuusäädös/ terveydenhuoltolaki, vammaispalvelulaki, sosiaalihuoltolaki, lastensuojelulaki), mikä on palveluilta vaadittava minimitaso. Palvelujen saatavuutta ja riittävyyttä seurataan 8

systemaattisesti odotusaikoja ja käsittelyaikoja seuraamalla. Joissakin palveluissa tavoitteena on minimitasoa korkeampi palvelutaso, kuten esimerkiksi lääkärien vastaanottotoiminnassa ja suun terveydenhuollossa. Kiireelliset tai päivystysluontoiset asiat hoidetaan välittömästi. 1. Lääkärin vastaanotoilla kiireettömälle vastaanotolle pääsee keskimäärin 1-2 viikon kuluessa ajanvarauksesta (hoitotakuusäädös edellyttää pääsyä 3 kuukaudessa) Mittari: odotusajat kuukausittain -1 viikon tavoiteaikaan voidaan siirtyä kun tilakysymykset on saatu ratkaistua 2. Suun terveydenhuollossa kiireettömälle vastaanotolle pääsee keskimäärin 2 viikon kuluessa ajanvarauksesta (hoitotakuusäädös edellyttää pääsyä 6 kuukaudessa) Mittari: odotusajat kuukausittain 3. Vammaispalveluhakemusten käsittelyaika on enintään 3 kk Mittari: käsittelyaika kuukausittain 4. Lastensuojelun tarpeen selvityksen käsittelyaika on enintään 3 kk Mittari: määräajassa toteutetut selvitykset kuukausittain 5. Ikääntyneiden palvelutarpeen arviointi toteutuu 7 päivän kuluessa Mittari: käsittelyaika osavuosikatsauksen yhteydessä 6. Osaston keskimääräinen hoitoaika on alle 30 hoitopäivää. Mittari: keskimääräinen hoitoaika osavuosikatsauksen yhteydessä 7. Säännöllisen kotihoidon asiakkaan toteutunut palveluaika vastaa hänelle myönnettyä palveluaikaa Mittari: vertailu osavuosikatsauksen yhteydessä. Prosessien kehittäminen Karviaisen ydinprosesseja kehitetään Lean-menetelmän avulla. Prosesseja tehostetaan vuonna 2019 erityisesti hallinnossa, perhesosiaalityössä ja ikääntyneiden palveluissa. Tavoitteena on poistaa prosesseista hukka ja saada aikaan entistä sujuvampia toimintatapoja ja tehokkuutta. 9

HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA Osaava, sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstönäkökulmasta menestystekijöinä ovat Karviaisen kehittämiseen ja perusarvoihin sitoutunut henkilöstö, esimiehet ja johtajat. Vahva osaaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa vahvistaa paikallista kilpailukykyä nyt ja tulevassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Karviaisen lääkärikoulutus on lisännyt vetovoimaa ja taannut oman vakituisen lääkärikunnan. Sosiaalityön osaamisen varmistamiseksi on organisoitu avoimen yliopiston kanssa Karviaiseen sosiaalityön oppimisklinikka, jonka avulla omaa henkilöstöä voidaan edelleen pätevöittää sosiaalityön osaamisessa. Lähiesimiesten johtamisosaamista lisätään. Myös muiden ammattiryhmien osaamisen tukemiseen ja varmistamiseen panostetaan. Osaavan henkilöstön lisäksi toimivat yhteistyöverkostot ja kumppaneita arvostava yhteistyöilmapiiri vahvistavat myös paikallista kilpailukykyä. Vuoden 2019 painopistealueita ovat edelleen työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistäminen, osaamisen varmistaminen ja työurien pidentäminen. Tavoitteita mitataan seuraavilla mittareilla. Sairauspoissaolot: sairauspoissaolot eivät ylitä kunta-alan keskiarvoa o mittarit: sairauspäivien lukumäärä sairauspoissaolojen lukumäärä sairauspoissaolojen kustannukset Tapaturmat: läheltä piti -ilmoitukset tehdään ja tapaturmien määrä laskee o mittarit: läheltä-piti ilmoitusten määrä tapaturmien määrä Henkilöstön työurat pitenevät o mittarit: työssä jatkavien, eläkeiän saavuttaneiden määrä varhaiseläkemaksujen kustannukset Henkilöstön osaaminen varmistetaan - koulutus o mittari: koulutukseen osallistuneiden lukumäärä koulutuspäivien lukumäärä TALOUSNÄKÖKULMA Karviaisen johtoajatuksena toiminnallisissa muutoksissa on, että olemassaolevat resurssit käytetään mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita, lainsäädännöllisiä muutoksia ja valtakunnallisia kehittämistavoitteita tukien, sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvua hilliten. Näin ollen resursseja on vuosittain kohdennettu toimintojen välillä uudestaan. Vuoden 2019 talousarviossa on otettu huomioon alueen väestömuutoksia kohdistamalla talousarvion resursseja palvelutarpeen mukaisesti siten, että ikäihmisten hoivapalvelut jonkin verran lisääntyvät. Sen sijaan lapsiperheiden peruspalveluiden tarve väestörakennemuutoksen seurauksena pienentyy. Muutos on huomioitu talousarviossa 2019 siten, että Vihdin alueen äitiysja lastenneuvolapalvelut tuotetaan jatkossa kahdessa palvelupisteessä nykyisen kolmen palvelupisteen sijaan. Vaikka lasten määrä vähenee, on lapsiperheiden erityispalveluiden, sosiaalipalveluiden sekä lastensuojelun tarve lisääntynyt voimakkaasti vuoden 2017 alusta lukien. Tämä vaikuttaa vuoden 2019 talousarvioon siten, että perheiden palvelulinjan erityispalveluiden kustannukset nousevat molemmissä jäsenkunnissa. 10

Vuoden 2017 aikana toteutuneet tilaratkaisut perheiden palvelulinjan toiminnoissa mahdollistavat perhekeskusmallin mukaisen työskentelyn. Ne ohjaavat kehittämään palveluja niin, että eri toimijoiden konsultaatio ja yhteinen työ voi onnistua reaaliaikaisesti ja perheiden yksilölliset tilanteet huomioiden. Tavoitteena on, että perheiden tuen tarpeeseen pystytään vastaamaan yhä useammin peruspalveluilla, ilman lastensuojelun asiakkuutta. Tavoitteen toteutuminen edellyttää, että myös kuntien ratkaisut lasten ja nuorten peruspalveluissa tukevat tätä tavoitetta ja kuntien ja Karviaisen toiminnot muodostavat saumattoman palveluketjun. Päiväaikainen lääkäripalvelujen kiireellinen vastaanottotyö on järjestetty uudella tavalla vuoden 2016 lokakuusta alkaen. Toiminnassa pyritään ennen kaikkea vaikuttavuuteen eli potilaiden ohjaus tehostuu ja lähipalveluja käytetään aikaisempaa tehokkaammin. Saatavuuden paranemisella pyritään vastaamaan väestön palvelutarpeeseen ja kysyntään oikea-aikaisesti ja vähentämään näillä samoilla perusterveydenhuollon resursseilla erikoissairaanhoidon menoja. Vuonna 2019 käynnistyy laaja ikääntyneiden asumispalvelujen kilpailutus yhteistyössä Länsi- Uudenmaan kuntien kanssa. Ikääntyneiden määrän kasvu tulee aiheuttamaan talousarviopaineita lähivuosina; muutos näkyy jo vuoden 2018 palvelutarpeen kasvuna. Talouden tunnusluvut verrokkikuntiin nähden Karviainen vertaa sosiaali- ja terveystoimen yhteensä, erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen tunnuslukujaan valittuihin verrokkikuntiin. Vertailun kohteeksi valituissa kunnissa on samankaltainen erikoissairaanhoidon rakenne ja ne sijaitsevat Uudellamaalla kuten Vihtikin. Väestömäärät ja väestön rakenne poikkeavat jonkin verran toisistaan samoin kuin Kelan sairastavuusindeksi. Väestömäärät olivat vertailukunnissa 31.12.2017: Kirkkonummi 39 170, Lohja 46 785, Nurmijärvi 42 159, Raasepori 27 851 ja Vihti 29 054. Kuntaliiton vertailu sisältää vain 60 suurinta kuntaa, joten Karkkilan tietoja ei saada tämän vertailun kautta. Karviaisen alueen väestömäärä olisi yhteensä 37 954, jos Karkkilan väestömäärä olisi mukana tässä tilastossa. Vertailun avulla on mahdollista kehittää omia toimintoja entistä kustannustehokkaammiksi ottaen kuitenkin huomioon tietyt rajaehdot (kunnan väestön kehitys, sairastavuusindeksi, väestön rakenne ym). Mittari: Kuntaliiton tunnusluvut. Mittaus: kesäkuun osavuosikatsauksessa ja vuoden lopussa. Nettotoimintamenojen toteutuma tammi-huhtikuussa 2018 (Kuntaliitto 15.6.2018) Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon nettotoimintamenoja, tammi-huhtikuu 2018 Sos. ja terv.toimi yht. /asukas Sos.toimi yht. /asukas Perusth. /asukas Erik.sh. /asukas Yli 75 vuotiaiden osuus (ind. kaikki = 100) Kirkkonummi 883 369 151 363 65 Lohja 1151 469 182 501 110 Nurmijärvi 873 247 240 387 71 Raasepori 1238 480 192 566 139 Vihti 968 383 176 409 77 ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoidon tuottaa HUS kuntayhtymä, jossa Karviaisen kunnat kuuluvat Lohjan sairaanhoitoalueeseen. Karviaisen oma lääkärivastaanottotoiminta ja muut lääkäripalvelut on saatu järjestettyä siten, että niillä pystytään tuottamaan kuntalaisille riittävät perusterveydenhuollon palvelut sekä joitakin keskeisiä erikoislääkäripalveluja. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa tehty rakenneuudistus on vaikuttanut erikoissairaanhoidon kustannusten laskuun mm psykiatristen laitospaikkojen vähenemisen ja ajoissa annetun perusterveydenhuollon palvelun kautta. Kun kuntalaiset pääsevät ajoissa perusterveydenhuollon palveluihin, vähenee erikoissairaanhoidon tarve asteittain. Jatkossa tulisi edetä siten, että sosiaali- ja 11

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kokonaisnäkemystä vahvistetaan tiiviillä yhteistyöllä. Lisäksi erikoissairaanhoidon tulisi jatkossa kohdentaa resursseja kustannustehokkaammin muuttuvia palvelutarpeita ja hoitokäytäntöjä vastaavasti. HANKKEET Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöhanke Karviainen on sitoutunut tiiviiseen yhteistyöhön Espoon ja 7 muun Länsi-Uudenmaan kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeeseen. Yhteistyöhankkeen tavoitteena on saada aikaan entistä parempia ja tehokkaampia sosiaali- ja terveyspalveluja kaikissa alueen 10 kunnassa. Tavoitteena on myös loiventaa sote-kustannusten kasvua. Hankkeen yhteistyö käynnistyi vuoden 2018 keväällä selvitystyöllä, jossa vertailtiin hankkeen 10 kunnan sotepalvelujen kustannustehokkuutta. Yhteistyö on jo aloitettu sote-palvelujen kilpailuttamisessa, sosiaalipäivystyksen hallinnoinnin uudistamisessa, yhteisten sote-lakimiespalvelujen kehittämisessä ja ikääntyneiden palvelujen kehittämisessä. Vuonna 2019 käynnistetään mm perheiden palvelujen ja erityisesti lastensuojelupalvelujen yhteinen kehittämistyö. Uudenmaan sote-uudistus Karviainen osallistuu aktiivisesti Uudenmaan alueen sote-uudistuksen valmisteluun. Karviaisen johtavat viranhaltijat ovat mukana lukuisissa valmistelutyöryhmissä. Valtakunnallisen soteuudistuksen etenemisen aikataulu varmistuu tämän talousarvion valmistumisen jälkeen; tämän hetkisen tiedon mukaan uudistus toteutuisi aikaisintaan 1.1.2021 alkaen ja vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyisi maakunnille. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman kärkihanke, LAPE Karviainen on osallistunut yhteistyössä Uudenmaan kuntien kanssa hallituksen kärkihankkeeseen lapsi- ja perhepalveluiden kehittämiseksi. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) tavoitteena on ollut lapsi- ja perhepalveluiden hajanaisen palvelujärjestelmän uudistaminen siten, että muutos on kokonaisvaltainen ja pysyvä ja tähtää lapsi- ja perhelähtöisiin palveluihin sekä lapsen oikeuksia vahvistavaan toimintakulttuuriin. Paikallinen LAPE-hanke on kuntavetoinen. Karkkila ja Vihti ovat vastanneet hankkeen toteutuksesta ja saaneet siihen hankkeelle osoitetun rahoituksen. Tavoitteeksi on asetettu koulujen ja oppilaitosten tuki lasten ja nuorten hyvinvointiin. Erityispiirteenä on vanhemmuuden ja parisuhteen tuki, josta myös järjestösektori on erityisen kiinnostunut. Karviainen tuottaa hankkeelle perhekeskusmallin mukaisia palveluja. LAPE-hanke päättyy 31.12.2018. Vuoden 2019 täydennyskoulutuksissa haetaan yhtenäisiä toimintamalleja koko Uudenmaan alueelle. 3 TALOUSARVION MENOT JA RAHOITUS 2019 Karviaisen talousarvion 2019 nettosumma on 112,7 milj. euroa. Kokonaistalousarvio kasvaa yhteensä 0,4 % verrattuna ennusteeseen 2018 ja 0,4 % verrattuna talousarvioon 2018. Karviaisen palvelujen talousarvion 2018 nettomenosumma ilman erikoissairaanhoidon menoja on yhteensä 66,5 milj. euroa. Karviaisen palvelujen talousarvio pienenee vuoden 2018 ennusteeseen verrattuna 1,2 % ja vuoden 2018 talousarvioon verrattuna 0,1 %. Euromääräisesti talousarvio pienenee Karviaisen palvelujen osalta 0,8 milj. euroa vuoden 2018 ennusteeseen nähden. Erikoissairaanhoidon talousarvio kasvaa 2,9 % vuoden 2018 ennusteeseen nähden ja 0,8 % vuoden 2018 talousarvioon nähden. Euromääräisesti talousarvio kasvaa 1,3 milj. euroa ennusteeseen nähden. Erikoissairaanhoidon talousarvio on laadittu HUSin antaman tiedon perusteella. 12

Henkilöstökulujen kokonaismäärä vuonna 2019 on 27,3 milj. euroa, joka on 22,5 % koko talousarvion bruttotoimintamenoista. Työehtosopimusten mukaisiin palkankorotuksiin ja kilpailukykysopimuksen päättymiseen ja lomarahojen palautumiseen täysimääräisiksi on varauduttu vuoden 2019 talousarviossa. Palkat kasvavat tämän johdosta keskimäärin 3,2 %. Henkilöstökulut kasvavat 0,6 milj. euroa vuoden 2018 ennusteeseen verrattuna ja 1,3 milj. euroa verrattuna talousarvioon 2018. Henkilöstökulujen kasvuun sisältyvät myös keväällä 2018 yhtymähallituksen päättämät resurssilisäykset lastensuojeluun, jotta lakisääteiset pakolliset työtehtävät saadaan tehtyä ajoissa ja lasten kasvu ja kehitys turvattua. Muutoksilla tavoitellaan lisäksi nopeasti lisääntyneiden ostopalvelukulujen kasvun hillitsemistä. Kokonaisuudessaan Karviaisen menot jakautuvat vuonna 2019 seuraavasti. Piirakassa osuuttaan ovat kasvattaneet asiakaspalvelujen ostot osuus 20 % (19 % TA 2018) 13

Toimintatuottojen jakauma on vastaava kuin vuonna 2018. Kokonaisuudessaan Karviaisen tuotot vuonna 2019 jakaantuvat seuraavasti: Maksutuottoihin sisältyvät tasasuuruiset asiakasmaksut on korotettu talousarviossa 2019 lain sallimiin enimmäismääriin. 14

Talousarvion 2019 yhteenveto kunnittain ja palvelulinjoittain on seuraava: Perusturvakuntayhtymä Karviainen Yhteenveto kunnittain TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2018 TP 2018 TA 2019 TA 2019 E18/TA19 TA18/TA19 ALKUPER. MUUTETTU ARVIO Kyh 30.10.18 Kyh 22.1.19 % MUUTOS % MUUTOS Karkkila (ilman esh) 18 385,1 18 340,6 18 109,4 18 256,0 18 326,0 19 098,1 19 347,7 18 256,0-4,4-0,4 Perhepalvelut 2 215,3 2 593,2 3 253,3 2 751,3 3 151,3 3 748,6 3 509,3 3 030,9-19,1-3,8 Työikäiset 8 685,2 8 496,3 7 979,3 7 909,1 8 019,1 8 045,5 8 145,2 7 831,9-2,7-2,3 Ikäihmiset 7 234,3 6 978,1 6 626,7 7 284,8 6 874,8 7 015,6 7 369,2 7 069,2 0,8 2,8 Hallinto 249,3 270,9 252,7 312,5 282,5 288,4 324,0 324,0 12,3 14,7 Rahoitus 1,0 2,1-2,6-1,7-1,7 Erikoissairaanhoito 11 088,8 10 512,4 10 938,0 11 510,1 11 510,1 11 095,5 11 600,6 11 510,0 3,7 0,0 Karkkila yhteensä 29 473,9 28 853,0 29 047,4 29 766,1 29 836,1 30 193,6 30 948,3 29 766,0-1,4-0,2 Vihti (ilman esh) 47 028,4 46 955,5 44 492,3 45 024,5 48 124,5 48 281,6 48 328,6 48 281,6 0,0 0,3 Perhepalvelut 8 086,4 7 918,0 8 519,6 8 531,8 10 431,8 10 164,0 9 765,5 9 765,5-3,9-6,4 Työikäiset 24 567,1 25 017,1 22 204,2 22 301,1 23 101,1 23 198,5 23 195,4 23 148,4-0,2 0,2 Ikäihmiset 13 566,6 13 140,3 12 955,6 13 180,9 13 680,9 13 977,7 14 310,0 14 310,0 2,4 4,6 Hallinto 805,1 873,3 821,3 1 016,0 916,0 941,4 1 057,7 1 057,7 12,4 15,5 Rahoitus 3,2 6,8-8,4-5,3-5,3 Erikoissairaanhoito 32 665,1 30 984,6 33 434,2 33 197,4 34 297,4 33 818,3 34 269,2 34 684,9 2,6 1,1 Vihti yhteensä 79 693,5 77 940,1 77 926,5 78 221,9 82 421,9 82 099,9 82 597,8 82 966,5 1,1 0,7 Karviainen yhteensä 109 167,4 106 793,1 106 973,9 107 988,0 112 258,0 112 293,5 113 546,1 112 732,5 0,4 0,4 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2018 TP TA 2019 TA 2019 E18/TA19 TA18/TA19 ALKUPER. MUUTETTU ENNUSTE Kyh 30.10.18 Kyh 22.1.19 % MUUTOS % MUUTOS Yhteenveto palvelulinjoittain Perhepalvelut 10 301,7 10 511,2 11 772,9 11 283,1 13 583,1 13 912,6 13 274,8 12 796,4-8,0-5,8 Työikäiset 33 252,3 33 513,4 30 183,5 30 210,2 31 120,2 31 244,0 31 340,6 30 980,3-0,8-0,4 Ikäihmiset 20 800,9 20 118,4 19 582,3 20 465,7 20 555,7 20 993,3 21 679,2 21 379,2 1,8 4,0 Hallinto 1 054,4 1 144,2 1 074,0 1 328,5 1 198,5 1 229,8 1 381,7 1 381,7 12,4 15,3 Rahoitus 4,2 8,9-11,0-7,0-7,0 Karviainen yhteensä 65 413,5 65 296,1 62 601,7 63 280,5 66 450,5 67 379,7 67 676,3 66 537,6-1,2 0,1 Erikoissairaanhoito 43 753,9 41 497,0 44 372,2 44 707,5 45 807,5 44 913,8 45 869,8 46 194,9 2,9 0,8 YHTEENSÄ 109 167,4 106 793,1 106 973,9 107 988,0 112 258,0 112 293,5 113 546,1 112 732,5 0,4 0,4 Karkkilan maksuosuudeksi vuodelle 2019 ehdotetaan Karviaisen palvelujen osalta 18,3 milj. euroa. Muutos vuoden 2018 ennusteeseen on 4,4 % ja vuoden 2018 talousarvioon -0,4 %. Maksuosuudeksi erikoissairaanhoidon osalta ehdotetaan 11,5 milj. euroa. Muutos on vuoden 2018 ennusteeseen 3,7 % ja 0 % talousarvioon 2018. Maksuosuudet yhteensä ovat 29,8 milj. euroa. Vähennystä on 1,4 % ennusteeseen 2018 verrattuna ja 0,2 % talousarvioon 2018 verrattuna. Vihdin maksuosuudeksi vuodelle 2019 ehdotetaan Karviaisen palvelujen osalta 48,3 milj. euroa. Muutos vuoden 2018 ennusteeseen on 0 % ja vuoden 2018 talousarvioon 0,3 %. Erikoissairaanhoidon maksuosuudeksi ehdotetaan 34,7 milj. euroa. Kasvua on 2,6 % ennusteeseen 2018 verrattuna ja 1,1 % talousarvioon 2018 verrattuna. Maksuosuudet yhteensä ovat 83 milj. euroa. Kasvua on 1,1 % ennusteeseen 2018 verrattuna ja 0,7 % talousarvioon 2018 verrattuna. Perheiden palvelulinjan menot vähenevät 8 % vuoden 2018 ennusteeseen nähden ja 5,8 % vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. Työikäisten palvelulinjan menot vähenevät 0,8 % vuoden 2018 ennusteesen verrattuna ja 0,4 % vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. Ikäihmisten palvelulinjan menot kasvavat 1,8% ennusteeseen 2018 verrattuna ja 4 % vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. Ikäihmisten palvelujen menoja kasvattavat ikäihmisten lukumäärä ja palvelutarve, varsinkin Vihdissä. 15

Hallinnon menot kasvavat 12,4 % vuoden 2018 ennusteeseen nähden ja 15,3 % vuoden 2018 talousarvioon nähden. Hallinnon vuoden 2018 toteutuma tulee jäämään alle talousarvion ja vuodelle 2019 on varauduttu hallinnossa HR-toimintojen vahvistamiseen, sosiaalihuollon tietojen siirtämisen valtakunnalliseen Kanta-rekisteriin (Kansa-hanke) sekä sote-maakuntauudistuksen valmisteluun. Vuoden 2019 talousarvioon esitetään investointeja 326 020 euroa (327 t. euroa TA 2018). Investoinnit koostuvat ohjelmistoista, hammashoitokoneista ja kalusteista. Työasemat ja autot hankitaan leasingrahoituksella. 4 TOIMINNAN NETTOKUSTANNUKSET 2014-2019 PERUSPALVELUINDEKSILLÄ KORJATTUNA Karviaisen johtoajatuksena toiminnallisissa muutoksissa on, että olemassaolevat resurssit käytetään mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita, lainsäädännöllisiä muutoksia ja valtakunnallisia kehittämisavoitteita tukien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvua hilliten. Näin ollen resursseja kohdennetaan vuosittain toimintojen välillä uudestaan. Erilaiset toiminnot käyttäytyvät vuodesta toiseen eri tavalla ja tuovat talousarvioon ja toteutumiin muutoksia, mitkä eivät ole muodoltaan lineaarisia vaan esimerkiksi syklisiä. Karviaisen omat avopalvelut käyttäytyvät tasaisesti, perhesosiaali- ja päihde- ja mielenterveyspalvelut sahaavat vuosittain ja subjektiivisiin oikeuksiin perustuvat erilaiset vammaispalvelut ovat jatkuvasti kasvu-uralla. Näin jonakin vuonna kasvava talousarvio perheiden erityispalveluissa, perhesosiaalityössä tai päihde- ja mielenterveyspalveluissa ei merkitse sitä, että näin olisi myös seuraavana talousarviovuonna. KARVIAISEN NETTOMENOT VUOSINA 2009-2019 (ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA) (1000 euroina) Peruspalvelujen hintaindeksillä korjattuna (16.3.2018 /Tilastokeskus) TP TP TP TP TP TP TP TP TP TA TA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vihti 43 489 44 482 44 381 45 309 47 693 48 164 47 275 46 833 45 321 48 729 48 282 Karkkila 17 890 18 128 18 361 18 456 18 680 18 982 18 482 18 293 18 446 18 556 18 256 YHTEENSÄ 61 379 62 610 62 742 63 765 66 373 67 146 65 757 65 126 63 767 67 285 66 538 Muutos %:na 2,0 0,2 1,6 4,1 1,2-2,1-1,0-2,1 5,5-1,1 16

Perheiden sosiaalipalvelut 2009-2019 Peruspalvelujen hintaindeksillä korjattuna (16.3.2018 /Tilastokeskus) TP TP TP TP TP TP TP TP TP TA TA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vihti 6 431 5 921 5 441 4 730 5 363 5 488 5 282 4 990 5 546 7 343 6 454 Karkkila 1 128 1 346 1 397 1 602 1 561 1 436 1 437 1 738 2 464 2 326 2 040 YHTEENSÄ 7 560 7 267 6 839 6 332 6 924 6 924 6 718 6 728 8 011 9 669 8 494 Muutos %:na -3,9-5,9-7,4 9,4 0,0-3,0 0,2 19,1 20,7-12,2 Lääkärin vastaanotto 2009-2019 Peruspalvelujen hintaindeksillä korjattuna (16.3.2019 /Tilastokeskus) TP TP TP TP TP TP TP TP TP TA TA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vihti 4 043 4 391 4 202 4 053 3 989 3 718 4 401 4 385 4 452 4 372 4 475 Karkkila 1 801 1 927 1 849 1 729 1 692 1 696 1 709 1 734 1 757 1 759 1 805 YHTEENSÄ 5 844 6 317 6 051 5 782 5 681 5 414 6 110 6 119 6 210 6 131 6 280 Mutos %:na 8,1-4,2-4,5-1,7-4,7 12,9 0,1 1,5-1,3 2,4 Mielenterveys- ja päihdepalvelut 2009-2019 Peruspalvelujen hintaindeksillä korjattuna (16.3.2018 /Tilastokeskus) TP TP TP TP TP TP TP TP TP TA TA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vihti 1 793 1 684 1 951 1 944 1 865 1 930 2 106 2 054 2 045 2 209 1 981 Karkkila 1 061 1 057 993 1 098 838 853 935 993 1 154 1 075 1 151 YHTEENSÄ 2 854 2 740 2 944 3 041 2 703 2 784 3 041 3 047 3 200 3 285 3 132 Muutos %:na -4,0 7,4 3,3-11,1 3,0 9,2 0,2 5,0 2,7-4,7 17

Vammaispalvelut 2009-2019 Peruspalvelujen hintaindeksillä korjattuna (16.3.2018 /Tilastokeskus) TP TP TP TP TP TP TP TP TP TA TA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vihti 7 086 7 722 7 728 8 021 8 818 9 192 9 410 10 144 10 505 10 950 10 918 Karkkila 2 319 2 555 2 644 2 770 2 846 2 813 2 973 2 893 3 052 3 188 2 755 YHTEENSÄ 9 405 10 277 10 371 10 791 11 664 12 005 12 383 13 038 13 557 14 137 13 673 Muutos %:na 9,3 0,9 4,1 8,1 2,9 3,1 5,3 4,0 4,3-3,3 Vanhuspalvelut 2009-2019 (kotihoito ilman tukipalveluja, omaishoito, asumispalvelut ja laitoshoito) Peruspalvelujen hintaindeksillä korjattuna (16.3.2018 /Tilastokeskus) TP TP TP TP TP TP TP TP TP TA TA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kotihoito 3 434 3 468 3 668 3 795 4 207 4 618 4 625 4 873 4 909 4 990 5 356 Omaishoito 1 130 1 336 1 411 1 614 1 642 1 585 1 681 1 628 1 396 1 638 1 628 Asumispalv. 7 804 7 977 7 945 7 942 7 798 7 849 7 602 7 891 8 027 8 174 8 123 Laitoshoito 6 896 6 722 6 343 6 664 7 144 6 880 5 511 4 454 4 464 4 650 4 848 YHTEENSÄ 19 263 19 503 19 367 20 015 20 790 20 932 19 418 18 847 18 795 19 452 19 955 1,2-0,7 3,3 3,9 0,7-7,2-2,9-0,3 3,5 2,6 18

Liitteet Liite 1: Tuloslaskelma 2019 sisältäen suunnitelmavuodet 2020-2021 Liite 2: Investointilaskelma 2019 Liite 3: Rahoituslaskelma 2019 Liite 4: Jäsenkuntalaskelma tuoteryhmittäin 2019 19

KARVIAINEN TALOUSARVIOTULOSLASKELMA Ulkoiset tulot ja menot Talousarvion liite 1 TP 2017 TA 2018 KYH 2019 KYH 2020 KYH 2021 muutettu TA TOIMINTATUOTOT 115 468 473 120 711 213 121 625 770 127 594 336 131 820 068 MYYNTITUOTOT 3 254 943 3 139 809 3 215 609 2 024 038 2 046 302 JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET 106 973 902 112 265 028 112 732 531 119 754 318 123 862 106 MAKSUTUOTOT 4 315 585 4 369 990 4 885 754 4 955 980 5 049 660 TUET JA AVUSTUKSET 390 645 462 063 366 040 435 000 437 000 MUUT TOIMITATUOTOT 533 398 474 323 425 836 425 000 425 000 TOIMINTAKULUT -115 199 868-120 323 011-121 207 919-127 236 247-131 614 232 HENKILÖSTÖKULUT -25 258 027-26 042 435-27 305 300-27 697 860-28 421 818 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -71 244 932-75 375 198-74 208 364-79 091 019-82 491 933 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -8 165 977-8 079 391-8 723 798-8 962 021-8 976 877 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2 438 067-2 406 967-2 628 099-2 779 367-2 837 734 AVUSTUKSET -5 359 477-5 453 631-5 310 988-5 672 933-5 801 262 MUUT TOIMINTAKULUT -2 733 387-2 965 389-3 031 370-3 033 047-3 084 609 TOIMINTAKATE 268 605 388 202 417 851 358 089 205 836 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 10 942 0-10 000-20 000 KORKOTUOTOT 1 598 MUUT RAHOITUSTUOTOT 9 867 9 000 0 KORKOKULUT -151 MUUT RAHOITUSKULUT -372-9 000 0 VUOSIKATE 279 547 388 202 417 851 348 089 185 836 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -214 716-388 243-417 851-348 089-185 836 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -214 716-388 243-417 851-348 089-185 836 SATUNNAISET ERÄT SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS 64 831-41 0 0 0

PERHEIDEN PALVELULINJA TALOUSARVIOTULOSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot TP 2017 TA 2018 KYH 2019 TS 2020 TS 2021 muutettu ta TOIMINTATUOTOT 11 868 504 14 070 025 13 036 443 14 079 422 14 372 959 MYYNTITUOTOT 701 995 432 981 175 300 200 000 200 000 JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET 11 094 544 13 583 044 12 796 343 13 814 122 14 107 659 MAKSUTUOTOT 8 463 5 000 5 300 5 300 5 300 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT 63 502 49 000 59 500 60 000 60 000 TOIMINTAKULUT -12 527 574-13 985 989-12 949 459-14 011 087-14 370 109 HENKILÖSTÖKULUT -4 068 505-4 075 555-4 365 031-4 564 156-4 735 439 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -6 247 837-7 911 540-6 533 438-7 356 121-7 503 243 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -1 439 313-1 389 628-1 473 352-1 502 819-1 532 875 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -129 609-79 650-70 610-72 022-73 462 AVUSTUKSET -60 673-84 000-60 000-60 000-60 000 MUUT TOIMINTAKULUT -581 637-445 616-447 028-455 969-465 088 TOIMINTAKATE -659 070 84 036 86 984 68 335 2 850 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0 0 0 0 0 KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT 0 KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT 0 VUOSIKATE -659 070 84 036 86 984 68 335 2 850 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -19 214-84 056-86 984-68 335-2 850 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -19 214-84 056-86 984-68 335-2 850 SATUNNAISET ERÄT SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS -678 284-20 0 0 0 21

TYÖIKÄISTEN PALVELULINJA TALOUSARVIOTULOSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 muuettu ta TOIMINTATUOTOT 34 392 561 35 904 345 36 226 380 38 036 073 38 721 224 MYYNTITUOTOT 2 087 550 2 327 700 2 508 738 2 558 000 2 600 000 JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET 29 868 496 31 120 221 30 980 342 32 668 073 33 259 224 MAKSUTUOTOT 1 766 204 1 759 038 2 195 054 2 200 000 2 250 000 TUET JA AVUSTUKSET 279 296 332 063 236 040 305 000 307 000 MUUT TOIMINTATUOTOT 391 015 365 323 306 206 305 000 305 000 TOIMINTAKULUT -34 612 491-35 755 008-36 084 598-37 889 839-38 596 716 HENKILÖSTÖKULUT -10 882 422-11 499 503-11 761 824-12 244 692-12 489 586 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -12 058 552-12 974 725-12 733 135-13 427 215-13 695 759 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -4 160 251-3 925 598-4 281 894-4 436 000-4 500 000 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 861 445-1 764 493-1 843 129-1 971 932-2 011 371 AVUSTUKSET -4 362 612-4 144 351-4 022 268-4 300 000-4 360 000 MUUT TOIMINTAKULUT -1 287 209-1 446 338-1 442 348-1 510 000-1 540 000 TOIMINTAKATE -219 930 149 337 141 782 146 234 124 508 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0 0 0 0 0 KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT 0 KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT 0 VUOSIKATE -219 930 149 337 141 782 146 234 124 508 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -95 055-149 355-141 782-146 234-124 508 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -95 055-149 355-141 782-146 234-124 508 SATUNNAISET ERÄT SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS -314 985-18 0 0 0 22

IKÄIHMISTEN PALVELULINJA TALOUSARVIOTULOSLASKELMA Ulkoiset sisäiset tulot ja menot TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 muutettu ta TOIMINTATUOTOT 23 694 851 24 107 236 25 154 017 26 841 256 27 841 418 MYYNTITUOTOT 1 014 386 952 000 1 093 005 1 100 000 1 100 000 JÄSENKUNTA MAKSUOSUUDET 20 132 766 20 555 684 21 379 182 22 997 576 23 954 058 MAKSUTUOTOT 2 534 621 2 599 552 2 681 700 2 743 680 2 787 360 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT 13 078 130 TOIMINTAKULUT -23 047 846-23 961 381-24 971 062-26 715 808-27 790 940 HENKILÖSTÖKULUT -8 749 409-8 795 705-9 352 737-9 818 410-10 104 779 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -8 939 967-9 220 409-9 411 819-10 486 206-11 112 361 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -3 238 371-3 346 005-3 568 783-3 640 159-3 712 962 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -414 020-435 930-420 460-459 672-471 163 AVUSTUKSET -955 732-1 225 280-1 228 720-1 312 933-1 381 262 MUUT TOIMINTAKULUT -750 347-938 052-988 543-998 428-1 008 413 TOIMINTAKATE 647 005 145 855 182 955 125 448 50 478 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0 0 0 0 0 KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT 0 KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT 0 VUOSIKATE 647 005 145 855 182 955 125 448 50 478 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -96 494-145 859-182 955-125 448-50 478 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -96 494-145 859-182 955-125 448-50 478 SATUNNAISET ERÄT SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS 550 511-4 0 0 0 23

TYÖTERVEYS TALOUSARVIOTULOSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TOIMINTATUOTOT 1 303 207 1 348 651 1 339 320 0 0 MYYNTITUOTOT 1 302 962 1 348 651 1 339 320 MAKSUTUOTOT 0 0 0 TUET JA AVUSTUKSET 0 0 0 MUUT TOIMINTATUOTOT 245 0 0 TOIMINTAKULUT -1 237 607-1 347 781-1 339 221 0 0 HENKILÖSTÖKULUT -735 538-760 526-793 902 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -106 226-114 000-109 000 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -300 262-364 628-324 772 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -27 688-28 500-26 700 AVUSTUKSET 0 0 0 MUUT TOIMINTAKULUT -67 893-80 127-84 847 TOIMINTAKATE 65 600 870 99 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0 0 0 0 0 KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT 0 KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT 0 VUOSIKATE 65 600 870 99 0 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -769-868 -99 0 0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -769-868 -99 SATUNNAISET ERÄT SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS 64 831 2 0 0 0 24

TALOUS - JA HALLINTO TALOUSARVIOTULOSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 muutettu ta TOIMINTATUOTOT 1 423 222 1 407 704 1 591 266 1 875 389 1 719 849 MYYNTITUOTOT 25 408 19 150 19 533 JÄSENKUNTIEN MAKSUTUOTOT 1 221 222 1 198 554 1 381 733 1 685 389 1 529 849 MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 111 349 130 000 130 000 130 000 130 000 MUUT TOIMINTATUOTOT 65 243 60 000 60 000 60 000 60 000 TOIMINTAKULUT -1 272 809-1 399 600-1 585 235-1 857 317-1 691 849 HENKILÖSTÖKULUT -822 153-911 146-1 031 807-1 070 602-1 092 014 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 0 0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -398 628-419 398-467 624-699 539-511 259 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -5 887-13 800-17 200-17 200-17 200 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -46 141-55 256-68 604-69 976-71 376 TOIMINTAKATE 150 413 8 104 6 031 18 072 28 000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 10 942 0 0-10 000-20 000 KORKOTUOTOT 1 598 0 MUUT RAHOITUSTUOTOT 9 867 9 000 KORKOKULUT -151 0 MUUT RAHOITUSKULUT -372-9 000 VUOSIKATE 161 355 8 104 6 031 8 072 8 000 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -3 184-8 105-6 031-8 072-8 000 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -3 184-8 105-6 031-8 072-8 000 SATUNNAISET ERÄT SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS 158 171-1 0 0 0 25

ERIKOISSAIRAANHOITO TALOUSARVIOTULOSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 muutettu Ta TOIMINTATUOTOT 44 664 128 45 813 925 46 198 632 48 596 158 51 018 316 MYYNTITUOTOT JÄSENMAKSU OSUUDET 44 656 873 45 807 525 46 194 932 48 589 158 51 011 316 MAKSUTUOTOT 6 940 6 400 3 700 7 000 7 000 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMITATUOTOT 315 TOIMINTAKULUT -44 379 540-45 813 925-46 198 632-48 596 158-51 018 316 HENKILÖSTÖKULUT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -44 249 656-45 593 268-45 797 334-48 182 295-50 591 410 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -129 723-136 063-151 298-158 863-166 806 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -84 594-250 000-255 000-260 100 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -161 TOIMINTAKATE 284 588 0 0 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0 0 0 0 0 KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT 0 KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT 0 VUOSIKATE 284 588 0 0 0 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0 0 0 0 0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT SATUNNAISET ERÄT SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS 284 588 0 0 0 0 26

Talousarvion liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN INVESTOINTIHANKINNAT (tuote/hankintakokonaisuus maksaa yli 10.000 euroa) TS TS TS TP 2017 TA 2018 TA 2019 2 020 2 021 2 022 1000 euroina 1000 euroina 1000 euroina ATK-HANKINNAT 175 347,07 97 000 68 500 Hilkka rajapinnat/kotihoito 12 700 Etäkotihoidon kehittäminen, virtuaalikuntoutus 30 000 Osmo osaston mobiili ohjelma 22 400 RAIsoft ohjelmisto 3 400 MUU IRTAIN OMAISUUS 548 729,52 230 000 257 520 170 170 170 Nummelan vuodeosaston lääkehuoneen kulunvalvonta 7 520 Kalustehankinnat Vihti/tilajärjestelyt 170 000 100 100 100 Suun terveydenhuollon hoitokone oheislaitteineen/vihti (2 kpl) 70 000 70 70 70 Lääkinnällinen kuntoutus Vihti/fysioterapiankuntoutus laitteet 10 000 724 076,59 327 000 326 020 170 170 170

Talousarvion liite 3 KARVIAINEN RAHOITUSLASKELMA Euro Toiminnan rahavirta Vuosikate 417 851,00 Satunnaiset erät + 0,00 Tulorahoituksen korjauserät - 0,00 417 851,00 Investointien rahavirta Investointimenot - -326 020,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin + 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot + 0,00-326 020,00 Toiminnan ja investointien rahavirta 91 831,00 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset - 0,00 Antolainasaamisten vähennykset + 0,00 0,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos - 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset - 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset + 0,00 Vaihto-omaisuuden muutos + 0,00 Saamisten muutos + 0,00 Korottomien velkojen muutos + 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta 0,00 Rahavarojen muutos 91 831,00 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12.2019 9 403 307,00 Rahavarat 01.01.2019 9 311 476,00 91 831,00 21

TALOUSARVIO 2019 Ta 2018 sisältää Talousarvion liite 4 ta 2018 muutokset TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018 ARVIO TA 2019 Kyh 30.10.2018 TA 2019 Kyh 22.1.2019 PERHEPALVELUIDEN euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ TA 19/TA 18 TA 19/TP 17 TA 19/TP 18 PALVELULINJA 0-21 vuotias (31.12.15) 0-21 vuotias (31.12.2016) 0-21 vuotias (31.12.2016) 0-21 vuotias (31.12.17) 0-21 vuotias (31.12.17) 0-21 vuotias (31.12.17) ARVIO %-MUUTOS %-MUUTOS %-MUUTOS VIHTI 0-21 v. 8 143 0-21 v. 8 043 0-21 v. 8 043 0-21 v. 7 942 0-21 v. 7 942 0-21 v. 7 942 Yhteiset tehtävät 36,12 294 090 40,85 328 588 42,97 345 644 45,84 364 032 49,53 393 393 49,53 393 393 13,8 19,7 8,1 Perhe- ja terapiapalvelut 321,91 2 621 320 341,44 2 746 215 352,39 2 834 281 347,74 2 761 786 367,37 2 917 676 367,37 2 917 676 2,9 6,2 5,6 Perheiden sosiaalipalvelut 625,95 5 002 568 676,96 5 444 759 901,63 7 251 843 886,19 7 038 154 812,70 6 454 434 812,70 6 454 434-11,0 18,5-8,3 YHTEENSÄ 979,22 7 917 977 1 059,25 8 519 562 1297,00 10 431 768 1279,77 10 163 972 1229,60 9 765 503 1229,60 9 765 503-6,4 14,6-3,9 KARKKILA 0-21 v. 2 122 0-21 v. 2 085 0-21 v. 2 085 0-21 v. 2 077 0-21 v. 2 077 0-21 v. 2 077 Yhteiset tehtävät 42,98 91 210 48,48 101 082 51,00 106 329 53,69 111 512 58,02 120 506 58,02 120 506 13,3 19,2 8,1 Perhe- ja terapiapalvelut 357,61 758 841 351,49 732 849 358,28 747 008 377,82 784 735 419,05 870 375 419,05 870 375 16,5 18,8 10,9 Perheiden sosiaalipalvelut 821,48 1 743 186 1 160,35 2 419 336 1102,13 2 297 939 1373,30 2 852 348 1212,52 2 518 405 982,17 2 039 959-11,2-15,7-28,5 YHTEENSÄ 1222,07 2 593 236 1 560,32 3 253 267 1511,40 3 151 276 1804,81 3 748 595 1689,59 3 509 286 1459,24 3 030 840-3,8-6,8-19,1 PERHEPALVELUIDEN LINJA YHTEENSÄ 0-21 v. 10 265 0-21 v. 10 128 0-21 v. 10 128 0-21 v. 10 019 0-21 v. 10 019 0-21 v. 10 019 Yhteiset tehtävät 37,54 385 299 42,42 429 670 44,63 451 973 47,46 475 544 51,29 513 899 51,29 513 899 13,7 19,6 8,1 Perhe- ja terapiapalvelut 329,29 3 380 161 343,51 3 479 064 353,60 3 581 289 353,98 3 546 521 378,09 3 788 051 378,09 3 788 051 5,8 8,9 6,8 Perheiden sosiaalipalvelut 657,16 6 745 753 776,47 7 864 095 942,91 9 549 782 987,17 9 890 502 895,58 8 972 839 847,83 8 494 393-11,1 8,0-14,1 YHTEENSÄ 1023,99 10 511 213 1162,40 11 772 829 1341,14 13 583 044 1388,62 13 912 567 1324,96 13 274 789 1277,21 12 796 343-5,8 8,7-8,0

TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018 arvio TA 2019 Kyh 30.10.2018 TA 2019 Kyh 22.1.2019 TYÖIKÄISTEN euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ euro/ euro/ TA 19/TA 18 TA 19/TP 17 TA 19/TP 18 PALVELULINJA asukas (31.12.15) asukas (31.12.16) asukas (31.12.16) asukas (31.12.17) asukas (31.12.17) asukas (31.12.17) ARVIO %-MUUTOS %-MUUTOS %-MUUTOS VIHTI Asukasluku 28 919 Asukasluku 28 967 Asukasluku 28 967 Asukasluku 29 054 Asukasluku 29 054 Asukasluku 29 054 Yhteiset tehtävät 15,37 444 594 11,51 333 472 16,17 468 317 15,07 437 757 16,88 490 330 16,88 490 330 4,7 47,0 12,0 Terveyspalvelukeskus 353,87 10 233 446 350,61 10 156 106 354,47 10 267 911 351,04 10 199 179 352,62 10 244 985 351,00 10 198 020-0,7 0,4 0,0 Lääkärin vastaanotto 162,39 4 696 073 164,32 4 759 949 159,40 4 617 362 162,40 4 718 497 166,45 4 836 004 166,45 4 836 004 4,7 1,6 2,5 Kuntouttava toiminta 46,84 1 354 505 47,12 1 364 934 47,09 1 364 156 49,41 1 435 604 49,45 1 436 809 49,45 1 436 809 5,3 5,3 0,1 Mielenterveys- ja päihdetyö 71,21 2 059 303 69,33 2 008 288 75,33 2 181 961 70,75 2 055 452 69,82 2 028 451 68,20 1 981 486-9,2-1,3-3,6 Suun terveydenhoito 73,43 2 123 565 69,84 2 022 935 72,65 2 104 432 68,48 1 989 626 66,90 1 943 721 66,90 1 943 721-7,6-3,9-2,3 Sosiaalipalvelukeskus 495,83 14 339 049 404,41 11 714 556 426,86 12 364 878 432,35 12 561 609 428,86 12 460 044 428,86 12 460 044 0,8 6,4-0,8 Aikuisten sosiaalityö ja sos.kuntoutus 144,14 4 168 385 48,40 1 401 869 53,55 1 551 086 59,44 1 726 994 53,05 1 541 221 53,05 1 541 221-0,6 9,9-10,8 Kehitysvammaisten palvelut 177,52 5 133 630 172,85 5 006 950 198,84 5 759 911 199,22 5 788 137 200,16 5 815 315 200,16 5 815 315 1,0 16,1 0,5 Vammaisten palvelut 174,18 5 037 034 183,16 5 305 737 174,47 5 053 881 173,69 5 046 478 175,66 5 103 509 175,66 5 103 509 1,0-3,8 1,1 YHTEENSÄ 865,07 25 017 089 766,53 22 204 134 797,50 23 101 106 798,46 23 198 545 798,35 23 195 359 796,74 23 148 394 0,2 4,3-0,2 KARKKILA Asukasluku 8 969 Asukasluku 8 911 Asukasluku 8 911 Asukasluku 8 900 Asukasluku 8 900 Asukasluku 8 900 Yhteiset tehtävät 15,37 137 887 11,51 102 585 16,09 144 067 15,07 134 097 16,88 150 201 16,88 150 201 4,3 46,4 12,0 Terveyspalvelukeskus 437,67 3 925 446 474,61 4 229 292 454,03 4 045 877 477,37 4 248 635 477,32 4 248 162 477,32 4 248 162 5,0 0,4 0,0 Lääkärin vastaanotto 199,42 1 788 622 204,11 1 818 808 203,41 1 812 599 213,93 1 904 001 213,97 1 904 356 213,97 1 904 356 5,1 4,7 0,0 Kuntouttava toiminta 59,14 530 415 70,19 625 434 60,06 535 173 63,98 569 397 61,45 546 867 61,45 546 867 2,2-12,6-4,0 Mielenterveystyö- ja päihdetyö 111,01 995 681 127,12 1 132 750 119,24 1 062 513 128,89 1 147 134 129,28 1 150 624 129,28 1 150 624 8,3 1,6 0,3 Suun terveydenhoito 68,09 610 728 73,20 652 300 71,33 635 592 70,57 628 103 72,62 646 315 72,62 646 315 1,7-0,9 2,9 Sosiaalipalvelukeskus 494,25 4 432 968 409,32 3 647 473 429,71 3 829 171 411,55 3 662 810 421,00 3 746 860 385,80 3 433 584-10,3-5,9-6,3 Aikuisten sosiaalityö ja sos.kuntoutus 170,78 1 531 748 73,05 650 919 76,52 681 898 73,04 650 096 76,21 678 225 76,21 678 225-0,5 4,2 4,3 Kehitysvammaisten palvelut 194,49 1 744 340 190,24 1 695 195 207,91 1 852 663 218,39 1 943 633 217,86 1 938 959 189,77 1 688 959-8,8-0,4-13,1 Vammaisten palvelut 128,99 1 156 880 146,04 1 301 359 145,28 1 294 610 120,12 1 069 081 126,93 1 129 676 119,82 1 066 400-17,6-18,1-0,3 YHTEENSÄ 947,30 8 496 301 895,45 7 979 350 899,91 8 019 115 903,99 8 045 542 915,19 8 145 223 879,99 7 831 947-2,3-1,8-2,7 TYÖIKÄISTEN LINJA YHTEENSÄ Asukasluku 37 888 Asukasluku 37 878 Asukasluku 37 878 Asukasluku 37 954 Asukasluku 37 954 Asukasluku 37 954 Yhteiset tehtävät 15,37 582 482 11,51 436 057 16,17 612 384 15,07 571 854 16,88 640 531 16,88 640 531 4,6 46,9 12,0 Terveyspalvelukeskus 373,70 14 158 891 379,78 14 385 398 377,89 14 313 788 380,67 14 447 814 381,86 14 493 147 380,62 14 446 182 0,9 0,4 0,0 Lääkärin vastaanotto 171,15 6 484 695 173,68 6 578 757 169,75 6 429 961 174,49 6 622 498 177,59 6 740 360 177,59 6 740 360 4,8 2,5 1,8 Kuntouttava toiminta 49,75 1 884 919 52,55 1 990 368 50,14 1 899 329 52,83 2 005 001 52,27 1 983 676 52,27 1 983 676 4,4-0,3-1,1 Mielenterveystyö- ja päihdetyö 80,63 3 054 984 82,93 3 141 038 85,66 3 244 474 84,38 3 202 586 83,76 3 179 075 82,52 3 132 110-3,5-0,3-2,2 Suun terveydenhoito 72,17 2 734 294 70,63 2 675 235 72,34 2 740 024 68,97 2 617 729 68,24 2 590 036 68,24 2 590 036-5,5-3,2-1,1 Sosiaalipalvelukeskus 495,46 18 772 017 405,57 15 362 029 427,53 16 194 049 427,48 16 224 419 427,01 16 206 904 418,76 15 893 628-1,9 3,5-2,0 Aikuisten sosiaalityö ja sos.kuntoutus 150,45 5 700 133 54,19 2 052 788 58,95 2 232 984 62,63 2 377 090 58,48 2 219 446 58,48 2 219 446-0,6 8,1-6,6 Kehitysvammaisten palvelut 181,53 6 877 971 176,94 6 702 145 200,98 7 612 574 203,71 7 731 770 204,31 7 754 273 197,72 7 504 273-1,4 12,0-2,9 Vammaisten palvelut 163,48 6 193 914 174,43 6 607 096 167,60 6 348 491 161,13 6 115 559 164,23 6 233 185 162,56 6 169 909-2,8-6,6 0,9 YHTEENSÄ 884,54 33 513 390 796,86 30 183 484 821,59 31 120 221 823,21 31 244 087 825,75 31 340 582 816,26 30 980 341-0,4 2,6-0,8