Kasvun ja oppimisen 56 25.10.2018 lautakunta Kaupunginhallitus 284 05.11.2018 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämäärärahaesitys 927/02.02.00/2017 KASVOPPI 25.10.2018 56 Kokoukseen tuotu esitys: lousarviomääräysten mukaan lautakuntaa on informoitava siten, et tä talouden seurantatehtävät ovat mahdollisia. Lautakuntaa on infor moi ta va vähintään kaksi kertaa vuodessa: ensimmäisen ja toisen vuo si kol man nek sen jälkeen sekä tilikauden kokonaistuloksen val mistut tua. Merkittäville (yli 50.000 ) sitovan tason ylityksille on hankittava valtuus ton hyväksyminen. Hyväksyminen on hankittava ennen ylityksen muo dos tu mis ta ja aina ao. tilivuoden aikana. Kasvun ja op pimi sen toimiala Lasten ja perheiden palvelut -10 172 500-7 737 262 76,2 1 023 600 765 483 74,8 Opetuspalvelut -17 317 300-13 343 660 77,1 378 300 789 884 208,8 Nuorisopalvelut -550 900-396 370 71,9 126 500 211 177 166,9 Yhteensä -28 040 700-21 477 292 76,6 1 528 400 1 766 544 115,6 Kasvun ja oppimisen toimialan vuoden 2018 talousarvion menot ovat 2,8 0 milj. euroa ja tulot 1,5 milj. euroa. Koko toimialan syys kuun toteutumisvertailun mukaan menoja on toteutunut 21,5 milj. eu roa eli 76,6 talousarviosta. Laskennallisesti henkilöstökulujen käyt tö prosent ti saisi olla 75,81. eutuneet henkilöstökulut ilman ko ko toimialan hankkeita ovat 76,08 eli 0,27 yli tasaisen ku lu tuk sen laskelmaa, jossa on huomioitu myös lomarahat. Hankkeet mu kaan lukien henkilöstökulujen käyttöprosentti on 76,9. Tuloista on kertynyt 115,6. Tulot sisältävät opetuspalveluiden ja nuo ri so pal ve lui den hankkeiden valtionavustusta yhteensä 761 t.
se kä perhekeskustoiminnan rahoitusta 68 t.. Ilman hanketuloja toteu ma on 939 t. eli 71,8. Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion, kun hankkeiden tuloista ja menoista huomioidaan vain ku lu van vuoden omarahoitusosuus 88 t., noin 360 t. eurolla. Lasten ja perheiden palveluiden vastuualueen talousarviomenot ja -tulot ovat toteutuneet seuraavasti: menot Johto- ja tu kipal ve lut -381 600-132 576 34,7 2 423-100,0 Lasten päi vähoi to -7 038 200-5 627 320 80,0 989 600 629 850 63,6 Esiopetus -1 239 300-961 719 77,6 35 169-100,0 Lasten ja perhei den terveys pal ve lut -1 167 700-710 458 60,8 6 000 8 552 142,5 Perheneuvola -221 300-157 421 71,1 25 000 17 681 70,7 Muut lasten ja per hei den palve lut -124 400-147 768 118,8 3 000 71 807 2393, 6 Yhteensä -10 172 50-7 737 262 76,1 1 023 600 765 482 74,8 Lasten ja perheiden palveluiden henkilöstökulujen to teu tu mis prosent ti on koko vastuualueella 76,4 syyskuun loppuun mennessä. Palveluiden ostoihin on käytetty 1,3 milj. euroa eli 85 arvioidusta ta lous ar vios ta. Asiakaspalveluiden ostoihin muilta, eli yksityisiin palveluntuottajiin, on käytetty 388 t. syyskuun loppuun mennessä. Tämä on noin 170 t. enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna.
Perhepalvelujohtajan arvion mukaan koko vuonna ostoihin muilta käy te tään noin 510 t. euroa. Vastuualueen toimintatuotot kokonaisuudessaan kertyvät arvioidusti eli noin 1 milj euroa. Äänekoskella siirryttiin hoitoaikaperusteiseen var hais kas va tus maksuun 1.8.2018. Uusi järjestelmä on tuonut monia uusia asioita sekä per heel le että henkilöstölle. Lokakuussa arvioidaan ja käydään läpi kun nal lis ten hoitopaikkojen tilanne ja arvioidaan miten lasten si joit telu voidaan parhaiten toteuttaa, jotta varhaiskasvatuksen tavoitteet voi daan saavuttaa ja mahdollisimman moni lapsi pääsisi var hais kasva tuk sen piiriin. Varhaiskasvatuslain uudistukset tuovat aivan uudenlaisia pe da go gisia haasteita toiminnan järjestämiselle. Varhaiskasvatusta suun ni teltaes sa, järjestettäessä ja tuotettaessa ja siitä päätettäessä on huomioi ta va lapsen etu. Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen ja varhais kas va tus paik ka säilyy isyysrahajaksojen aikana. Kunnan on järjes tet tä vä huoltajille neuvontaa ja ohjausta käytettävistä var hais kasva tus pal ve luis ta. Vanhemmille ja lapsille on järjestettävä sään nöl lises ti mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja arvioin tiin. Kokonaisuudessaan perhepalveluiden nettomenojen arvioidaan ylitty vän n. 200 000 eurolla ja tälle summalle haetaan lisämäärärahaa. Opetuspalveluiden tulot ja menot ovat toteutuneet seuraavasti: Hallinto -811 400-640 640 79,0 1 321-100,0 Hankkeet -145 700-190 228 130,6 101 700 541 191 532,1 Perusopetus ja ap-ip -14 674 700-11 181 017 76,2 259 100 214 211 82,7 Lukio -1 685 500-1 331 559 79,0 17 500 30 848 176,3 Muu am ma tilli nen kou lutus -216-100,0 2 312-100,0 Yhteensä -17 317 300-13 343 660 77,1 378 300 789 883 208,8
Opetuspalveluiden henkilöstömenot ilman hankkeita ovat syyskuun lop puun mennessä 9,9 milj. (76,4 ), mikä on 0,6 yli tasaisen ku lu tuk sen arviota. Yhtenäiskoulujen, lukion, hallinnon ja aikuisten perusopetuksen henki lös tö me not tulevat ylittymään noin 110 t.. Ylitystä tulee kompen soi maan aikuisten perusopetuksen valtionosuus, jota tulee ker tymään kuluvana vuonna noin 40 000 enemmän kuin on arvioitu. Palvelujen ostossa ateriapalvelut tulevat arvion mukaan alittumaan noin 50 t. eurolla. Kuljetuspalvelut tulevat tämänhetkisen arvion ylittymään noin 100 t. eurolla. Huos taanotet tu jen lasten opiskelukustannusten menojen ke hi tystä ei voida ennakoida. Palvelujen ostojen lisämäärärahatarve on 50 t.. Aineet, tarvikkeet ja tavarat menot tulevat toteutumaan arvion mukaan. Kokonaisuudessaan vastuualueen nettomenot arvioidaan ylittävän ta lous ar vion 160 000 eurolla. Nuorisopalveluiden tulot ja menot ovat toteutuneet en sim mäisel lä neljänneksellä seuraavasti: Hallinto -124 100-78 137 63,0 Projektit -164 800-128 493 78,0 120 000 204 263 170,2 Nuorisotilat -254 500-188 254 74,0 6 500 6 915 106,4 Muu nuo ri sotoi minta -7 500-1 486 19,8 Yhteensä -550 900-396 370 71,9 126 500 211 177 166,9 Nuorisopalveluiden nettomenojen arvioidaan pysyvän ta lous ar viossa. (valmistelija: opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, puh. 020 632 3000 ja per hepal ve lu joh ta ja Pirjo Heinonen, puh. 020 632 2102)
Opetus- ja kasvatusjohtajan kokoukseen tuotu ehdotus: Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää seuraavasti: 1. Merkitsee tiedoksi saaduksi syyskuun lopun taloustilanteen. 2. Esittää kaupunginhallitukselle, että lasten ja perheiden palvelujen vas tuu alu eel le lisätään 200 000 euron lisämäärärahoja palvelujen os toi hin. 3. Esittää kaupunginhallitukselle, että opetuspalvelujen vas tuu alu eelle lisätään 110 00 euron lisämääräraha henkilöstökustannuksiin ja 50 000 euron lisämääräraha kuljetuspalveluihin. Päätös: KH 05.11.2018 284 Hyväksyttiin. - - - - - Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää kasvun ja oppimisen lautakunnan lasten ja perheiden palveluiden vastuualueelle 200 000 euron ja opetuspalveluiden vastuualueelle 160 000 euronlisämäärärahan. Päätös: Hyväksyttiin. - - - - -