Kasvun ja oppimisen lautakunta Kasvun ja oppimisen toimialan talouden toteutuma

Transkriptio

1 Kasvun ja oppimisen laukun Kasvun ja oppimisen toimialan louden eutuma KASVOPPI 42 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä louden seuran tehtävät ovat mahdollisia. Määräysten mukaan lau kuna on infor moiva vähintään kaksi kera vuodessa: en sim mäi sen ja toisen vuosikolmanneksen jälkeen sekä tilikauden ko ko nais tu lok sen val mistuttua. Kasvun ja op pimi sen toimiala Lasten ja perheiden palvelut , ,4 Nuorisopalvelut , ,6 Opetuspalvelut , ,4 Yhteensä , ,5 Kasvun ja oppimisen toimialan vuoden 2016 lousarvion menot ovat eu roa ja tu lot eu roa. Ko ko toi mialan huh ti kuun to teu tu mis ver i lun mu kaan me noja on to teu tu nut 9,3 mil joo naa euroa eli noin 32,1 lous ar vios. Henkilöstöme nojen to teu tu ma oli 31,9, mikä on 0,2 yli henkilöstömenojen saisen ku lu tuk sen las kel maa, jossa on huomioitu myös lo marahat. Tu lois oli ker ty nyt 42,5. Lasten ja perheiden palveluiden vastuualueen lousarviomenot ja -tu lot ovat eutuneet seuraavasti: Tulosalue Johto- ja tukipalvelut , Lasten päivähoito , ,5 Esiopetus , ,9 Lasten ja perheiden terveyspalvelut , ,4 Perheneuvola , ,3 Muut lasten ja perheiden palvelut , ,8 Yhteensä , ,4

2 Lasten ja perheiden palveluiden määrärahat ovat eutuneet niin, et tä ko ko nais mää rä ra hat riit tävät koko toiminvuodelle. Hen ki lös töku lu jen to teu tu mis pro sentti on koko vastuualueella 31.Edelliseen vuo teen vasavaan ajankohan verrattuna henkilöstömenoja on enem män sekä päivähoidossa että neuvola- ja terapiapalveluissa. Uu te na alkuvuoden palkoissa näkyy mm. toinen puheterapeutti ja yli mää räi sen ryhmän 3 työntekijää Teken Valloitjissa. Lisäksi koval la rahalla on jouduttu palkkaamaan työntekijöitä erityisen tuen lap sil le ja alle 3 -vuotiaiden ryhmiin, koska työllistämisrahoilla ei ole saa tu välttämätöntä lisäresurssia. Valtran työvuoro alkaa arkisin kuu del ja sen kia rvittiin lisäresurssia mm. Tiitelän päiväkotiin Su miai siin. Sekä Konginkankaalla että Sumiaisissa on päiväkodissa hoi det tu rpeen mukaan myös alle 3 -vuotiai lapsia ja neljää alle kol mevuo ti as kohti rvian yksi kasvatushenkilö. Myös tu ki pal velui den (mm. ruokatilaukset, ruokailu, tiskaaminen) hoiminen pie nissä yksiköissä vie päivähoijien ja lastenrhanopetjien työ pa nos. Lisäksi muuma pitkä sairausloma on tuonut odotmattomia lisä kus n nuk sia. Lasten ja rvitvien lapsiryhmien määrä loppuvuoden ai kana ei näil lä nä ky min ole vä he nemäs sä al ku vuoden tilantees. Lasten kotihoidontuen määrä ra han, joka on erik seen si to va, eutumisaste on 28,7 ja koko avustusten eutuma 28,6.Tu lot ker ty nevät edellisen vuoden mukaisesti. Opetuspalveluiden tulot ja menot ovat kertyneet ensimmäisellä neljän nek sel lä seuraavasti: Tulos alue Hallinto , Hankkeet , Perusopetus ja ap-ip , ,3 Lukio , ,3 Yhteensä , ,4 Opetuspalveluiden henkilöstömenot ensimmäisellä neljänneksellä ovat (32,3 ), mikä on 0,6 yli sai sen kulutuksen ar vio. Perusopetukseen valmisvan opetuksen henkilöstökulut ovat euroa. Valmisvaan opetukseen ei ole varattu mää rä rahaa. Kun vähennetään valmisvan opetuksen vaikutus hen ki lös töme noi hin, on opetuspalveluiden henkilöstömenot kehittymässä -

3 lous ar vion mukaisesti. Oppilaskuljetuksiin on budjetoitu To teu tu mis pro sent ti on 37,3, joka ei ennakoi määrärahan ylitystä. Nuorisopalveluiden tulot ja menot ovat kertyneet ensimmäisellä nel jän nek sel lä seuraavasti: Tulos alue Hallinto , Projektit , , 5 Nuorisoti lat , ,6 Muu nuorisotoimin , Yhteensä , ,6 Nuorisopalveluiden henkilöstökulut ovat 33,9. Henkilös tömenojen ke hi tys on 2,15 yli saisen kulutuksen arvion, mikä rkoita noin euron ylitystä palkkamenoissa. Tulojen ylitys johtuu neljän nen etsivän työntekijän rahoituksen saamises. Muil osin nuori so pal ve lu iden tulot ja menot ovat lousarvion mukai sia. LISÄMÄÄRÄRAHATARVE Perusopetukseen valmisva opetus Perusopetukseen valmisvaan opetukseen ei ole varattu lous- arvi oon rahoitus vuodelle Telakkakadun koululla toimii kaksi val mis van opetuksen ryhmää (32 nuor), joissa kummassakin on opet jan ja kahden ohjaajan henkilöstö. Opetjat ovat palkattu ko ko työvuodeksi ja ohjaajat 10 kuukaudeksi. Ensimmäisen nel jän nek sen aikana valmisvaan opetukseen on kulunut euroa, jos hen ki lös tö me no jen osuus on euroa. Syksyllä tulee to den näköi ses ti jatkamaan edelleen kaksi opetusryhmää. Vuoden 2016 ai kana tulee valmisvaan opetukseen kulumaan noin euroa.

4 Val mis van opetuksen valtionosuus on noin euroa oppilas koh ti. Valtionosuut tulee kertymään vuodelle 2016 noin eu roa. Vastuualuesolla opetuspalvelut tulee ylittämään lousarvion johtuen lähinnä valmisvan perusopetuksen kusnnuksis, joi ei ole vuo den 2016 lousarviossa huomioitu. Tällä hetkellä näyttää siltä, et tä osa valmisvan opetuksen kusnnuksis voidaan kata lous ar vios. Selittävänä tekijänä on mm. perusopetuksen tuntimää rän lasku syksyllä Vasavasti perhepalvelut näyttää edellis ten vuosien paan alitvan lousarvion. Syksyllä tiedämme varmuu del la valmisvan opetuksen ja päivähoidon loppuvuoden kusn nuk set, jolloin voimme siirtää määrärahaa toimialan sisällä vastuu alu eel toiselle i rvitessa esittää kaupunginhallitukselle ano muk sen lisämäärärahas. Opetus- ja kasvatusjohjan ehdotus: Telakkakadun koulun fysiikan ja kemian opetusvälineiden hankin Vuoden 2015 lousarvion investointiosassa oli määrärahavaraus Te lak ka ka dun koulun fysiikan ja kemian opetusvälineiden hankinan. Hankin on viimeinen Telakkakadun koulun ensikeriska lus mi ses. Hankin on keralleen keskeytetty markkinaoi keu den ratkaisulla. Viime vuonna hankina ei eutettu osin sääs tö syis tä ja osin aikauluongelmien vuoksi. Vuodelle 2016 ei ole mää rä ra ha varaus ko. opetusvälineiden hankkimiseksi. Te lak ka ka dun koulun vanhat opetusvälineet ovat erittäin puutteellisia eivätkä vas a nykyisen eikä tulevan opetussuunnitelman vaatimuksia, joten esi tetään, että hankinan varaan lisämääräraha lousarvion in ves tointi osaan em. hankinnan eutmiseksi. Valmistelu: opetus- ja kasvatusjohja V.Härtsiä, perhepalvelujohja Pirjo Heinonen, Kasvun ja oppimisen laukun merkitsee tiedoksi vuoden 2016 lous ar vion to teu tu mi sen ensimmäi seltä vuosineljännek sel tä. 2. Toimialan käyttölouden lisämäärärahan rve arvioidaan syksyllä Laukun esittää kaupunginhallitukselle investointiosaan lisämäärärahaehdotuksen euroa Telakkakadun koulun fysiikan ja ke mian opetusvälineiden hankkimiseksi.

5 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti