Tekninen lautakunta 135 20.10.2015 Kaupunginhallitus 323 26.10.2015 Kaupunginvaltuusto 48 09.11.2015 Teknisen palvelukeskuksen lisämäärärahaesitys /käyttötalous TEKLTK 20.10.2015 135 Palkkamäärärahojen osalta on tehtävä muutoksia johtuen tilapalvelun sijaisuusjärjestelyistä ja täyttämättömistä tehtävistä. Palkkamäärärahoja siirretään tilapalvelun tulosalueen sisällä ostopalveluihin. Käytännössä siirretään määrärahat niiden tehtävien osalta, joihin ei ole täyttölupaa (kiinteistönhoitaja 50 % ja loppuvuoden sähköasentajan palkkamäärärahat). Muutos on huomioitu myös tilapalvelun vuoden 2016 talousarvioesityksessä. Kunnallistekniikan työnjohtajan palkkaosuudesta 45 % meni aikaisemmin vesilaitoksen tulosalueen menoksi. Toukokuun alusta 2015 menettelyä muutettiin käytännön syistä niin, että kunnallistekniikan työnjohtajan palkka maksetaan kokonaisuudessaan yhdyskuntatekniikan tulosalueelta. Tästä johtuen yhdyskuntatekniikan tulosalueelle tulisi siirtää vesilaitoksen palkkamäärärahoista osa yhdyskuntatekniikkaan. Lisäksi tekninen palvelukeskus esittää toteumaennusteen perusteella, että muut palkat (tili 4013)-kohdassa esitetyt kohdistamattomat vähennystarpeet yhteensä 16 35 katetaan päätösehdotuksessa todetulla tavalla. Seutuliikenne Yhdyskuntatekniikan tulosalueella on seutuliikenteen kustannuspaikka, josta maksetaan kunnan avustusta seutulippukustannuksissa. Seutuliikenteen tämän vuoden kustannuksiin oli varattu 219 00. Määrärahaa on käyttämättä 45 00 (tilanne 30.9), mutta vielä olisi tulossa kustannuksia arviolta n. 120 00. Tästä johtuen lisämäärärahaa tarvitaan 75 00 menopuolelle. Lisämäärärahatarvetta ei voida kattaa teknisen lautakunnan muusta toiminnasta. Palveluliikenne Palveluliikenteen osalta toteutettiin kilpailutus keväällä 2015. Kilpailutuksen myötä hinnat hieman nousivat ja tästä syystä arvioidut määrärahat eivät riitä. Menomäärärahoja oli varattu 50 000, josta on nyt käytetty 54 514 euroa (30.9.). Toteumaennusteen perusteella voidaan arvioida, että loppuvuoden osalta palveluliikenteeseen liittyvää kulua kertyy vielä 21 00.
Kaakonsuon avustus Artjärven Kaakonsuon vanhan kaatopaikan korjaustyöt käynnistyvät loppuvuodesta. Hankintapäätös tehdään hallituksessa 26.10., jolloin myös Kaakonsuon kokonaiskustannus on tiedossa. Tässä vaiheessa arvioidaan, että vuodelle 2015 kustannuksia kertyisi 50 00, johon avustusta (jätehuoltotyösopimus kaatopaikan kunnostamisesta) olisi mahdollista saada 20 00. Kustannuksien osalta on tehty pakollinen varaus, mutta avustustuloihin ei ole varauduttu. Sisäilmatutkimukset ja -korjaukset Kaupunginhallitus myönsi tekniselle palvelukeskukselle aloitusluvan Urheilutalon, Jokivarren koulun, Tietävälän koulun sekä Yhteiskoulun sisäilmahaittojen korjaamiseksi Sisäilmatalo Kärki Oy:n korjaussuunnitelman mukaisesti. Kustannusarvio oli kesäkuun alussa 85 30. Urheilutalon sisäilmakorjaukset valmistuivat kesän aikana ja Urheilutalo otettiin käyttöön 31.8.2015 alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Urheilutalon korjauskustannukset olivat 65 924 euroa (arvio oli 45 00). Merkittävin lisäys aikaisempiin arvioihin oli Urheilutalon vaurioituneen lattiarakenteen korjaus. Jokivarren koulun D-osan alustava lisäkustannusarvio sisäilmatutkimuksille oli noin 9 800. Lisäksi tutkimuksiin liittyvät muut työt 2 500. Yhteensä lisäkustannusta arvioitiin kertyvän 12 30. Tällä hetkellä kuluja on syntynyt 8 748. Tutkimuksia jatketaan. Samoin tähän mennessä ilmenneiden tiiviyspuutteiden ym. korjaukset jatkuvat. Kustannuksia arvioidaan nykyisten lisäksi kertyvän vuoden 2015 aikana tehtävien töiden osalta noin 10 000 euroa Tietävälän koulun aiempi kustannusarvio sisäilmaolosuhteiden parantamiseksi on noin 11 200, mikä piti sisällään tutkimus- ja suunnittelutöitä 1 200. Kesän aikana on toimenpiteinä lähinnä tehty rakenteiden tiivistystä sekä alipaineistettu kellaritiloja ja lattiarakenteita. Budjetoimattomia kustannuksia kertyi 5 706 euroa. Yhteiskoulun kustannusarvio sisäilmaolosuhteiden parantamiseksi oli n. 11 800. Tutkimus ja suunnittelutöille varattiin tästä summasta 5 000. Yhteiskoulun osalta kustannusta kertyi 19 428 euroa. Vanha tk. rakennus B- ja C osat. Uutena kohteena sisäilman
haittailmoituksia on saatu Vanhan terveyskeskuksen B- C osalta, tiloissa toimii PH- Sotey. Sisäilmatutkimuksista on kertynyt 2015 aikana 6 788. Tutkimuksia tulee vielä jatkaa. Kaupunginvaltuusto on 5.10.2015 tehnyt päätöksen, jolla hengityselin tukirahaston sääntöjä on laajennettu siten, että rahaston varoja voidaan käyttää kaupungin omassa palvelutoiminnassa olevien tilojen sisäilmatutkimuksiin enintään 20 00 vuodessa. Loppuvuoden sisäilmatutkimuskustannuksiin ei tästä syystä tarvitse varata lisämääräraharahaa. Teknisen palvelukeskuksen johtaja: Tekninen lautakunta päättää esittää hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle seuraavat käyttötalouden määrärahamuutokset: 6413 (kiint.hoitaja) 4002+ 17 840 sis. 6413 (kiint.hoitaja) 4392 17 840 6414 (sähköas.) 4012+ -12 550 sis. 6414 (sähköas) 4390 + 12 550 6411 4013 muut palkat +5480 6414 4012-5480 tulosalueen 6010 4007-3 800 kesätyöntekijät 6000 4013 muut palkat +3 800 Vesilaitoksen tulosalue 6111 4013 muut palkat +1780 6111 4101 Kuel-eläke - 4070 6213 4013 muut palkat +2290 Hallinto- ja maankäyttö 6311 4013 muut palkat +670 6311 4101 Kuel-eläke -670 Yhdyskuntatekniikka 6510 4013 muut palkat +1240 6610 4013 muut palkat +1090
6510 4002 vak.palkat -2330 Lupa- ja valvontapalvelut Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavat käyttötalouden määrärahamuutokset ja lisäysesitykset: 6311 (työnjohtaja) 4002 + 6000 (työnjohtaja) 4002+ Vesilaitoksen ja yhdyskuntatekniikan tulosalueen välinen määrärahasiirto 10 700 sis - 10 700 sis. 6324 (seutuliikenne) 4460 75 000 6325 (palveluliikenne) 4730 21 000 6322 (Kaakonsuo) 3140 20 000 Yhdyskuntatekniikan 20 00 96 00 6417 4390 103 000 Sisäilmatutkimukset ja korjaukset 103 000 KAIKKI YHTEENSÄ 20 00 199 90 Päätös: Lautakunta päätti yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallitus 26.10.2015 323 Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy seuraavat käyttötalouden määrärahat: 6413 (kiint.hoitaja) 4002+ 17 840 sis. 6413 (kiint.hoitaja) 4392 17 840 6414 (sähköas.) 4012+ -12 550 sis.
6414 (sähköas) 4390 + 12 550 6411 4013 muut palkat +5480 6414 4012-5480 tulosalue 6010 4007-3 800 kesätyöntekijät 6000 4013 muut palkat +3 800 Vesilaitoksen tulosalue 6111 4013 muut palkat +1780 6111 4101 Kuel-eläke - 4070 6213 4013 muut palkat +2290 Hallinto- ja maankäyttö 6311 4013 muut palkat +670 6311 4101 Kuel-eläke -670 Yhdyskuntatekniikka 6510 4013 muut palkat +1240 6610 4013 muut palkat +1090 6510 4002 vak.palkat -2330 Lupa- ja valvontapalvelut 6311 (työnjohtaja) 4002 + 6000 (työnjohtaja) 4002+ Vesilaitoksen ja yhdyskuntatekniikan tulosalueen välinen määrärahasiirto 10 700 sis - 10 700 sis. 6324 (seutuliikenne) 4460 75 000 6325 (palveluliikenne) 4730 21 000 6322 (Kaakonsuo) 3140 20 000 Yhdyskuntatekniikan 20 00 96 00 6417 Sisäilmatutkimukset ja 4390 103 000
korjaukset 103 000 KAIKKI YHTEENSÄ 20 00 199 90 Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että teknisen lautakunnan menomäärärahoja lisätään 199 00 ja tulomäärärahoja 20 00. Muutokset ovat tulosta heikentäviä 179 00, ja ne katetaan tilikauden tuloksesta. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti päätöksenteon jälkeen. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti päätöksenteon jälkeen. Kaupunginvaltuusto 48 Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää, että teknisen lautakunnan menomäärärahoja lisätään 199 00 ja tulomäärärahoja 20 00. Muutokset ovat tulosta heikentäviä 179 00, ja ne katetaan tilikauden tuloksesta. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.