OSAVUOSIKATSAUS Kunnanhallitus 17.10.2011 Kunnanvaltuusto 14.11.2011
Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1.Väestökehitys... 4 2.2. Työllisyys... 5 2.3. Henkilöstö... 6 3. KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN... 7 4. TILAAJA... 16 4.1. Tilaajan tulot... 17 4.1.1. Verotulot... 17 4.1.2. Valtionosuudet... 18 4.1.3. Muut tilaajan tulot... 19 4.2. Tilaajan menot... 20 4.2.1. Käyttötalouden toteutuminen... 20 4.2.1.1. Konsernihallinto... 20 4.2.1.2. Tilaajalautakunnat... 20 4.2.2. Lautakuntien ostamat palvelut... 21 4.2.2.1. Sosiaalipalvelut... 21 4.2.2.2.Vanhuspalvelut... 23 4.2.2.3. Terveyspalvelut... 25 4.2.2.4. Varhaiskasvatuspalvelut... 27 4.2.2.5. Opetuspalvelut... 28 4.2.2.6. Kirjastopalvelut... 30 4.2.2.7. Vapaa-aikapalvelut... 31 4.2.2.8. Kulttuuripalvelut... 33 4.2.2.9. Yhdyskuntapalvelut... 35 5. TUOTTAJA... 37 5.1. Palvelujohtokunta... 37 5.1.1. Palvelujohtokunnan toiminta... 37 5.1.2. Palvelujohtokunnan tuloslaskelma... 38 5.2. Liikelaitokset... 39 5.2.1. Kiimingin Ateria... 39 5.3. Tytäryhteisöt... 40 5.3.1. Kiimingin Vesi Oy... 40 5.3.2. Ervastinrannan Keskuspuhdistamo Oy... 41 5.3.3. Kiinteistö Oy Kiimingin Leikkilä... 42 5.3.4. Kiimingin Palvelutalo Oy... 43 6. LASKELMAT... 44 6.1. Tuloslaskelma... 44 6.2. Tuloslaskelmaennuste... 45 6.3. Investoinnit... 46 6.4. Rahoituslaskelma... 47 2
1. Kunnanjohtajan katsaus Maailmantalouden nopein kasvuvaihe on ohitettu. Kesän aikana lisääntynyt epävarmuus on heikentänyt tulevaisuudennäkymiä niin kansainvälisessä taloudessa kuin kotimaassakin. Tänä vuonna Suomen talouden arvioidaan vielä kasvavan kohtuullisesti kotimaisen kysynnän tukemana. Myös vienti tukee talouskasvua, joskin aiempaa vähemmän. Alhaisen taloudellisen aktiviteetin seurauksena työttömyyden odotetaan laskevan hitaasti. Suomen kokonaistuotannon kehityksestä tehdyt arviot kuluvalle vuodelle olivat vielä keväällä varsin toiveikkaita. Ennustelaitosten arviot liikkuivat tuolloin 3-4 prosentin haarukassa. Kesän jälkeen vuotta 2011 koskevat kokonaistaloudelliset ennusteet tuotannon kasvusta ovat alentuneet. Taantumakin voi olla mahdollinen kehityskulku, jos maailmantalouden epävarmuuden jatkuminen heijastuu vientikysyntään ja kotimainen kysyntä pysyy vaimeana. Lisäksi euroalueen velkakriisiin liittyvä varovainen sijoittaja- ja kuluttajakäyttäytyminen sekä kiihtyvä inflaatio ovat ennakoitua talouskehitystä mahdollisesti hidastavia tekijöitä. Kiimingin talouden osalta kehitys on jatkunut verrattain myönteisenä huolimatta siitä, että erityisesti erikoissairaanhoidon kustannusten nousu on ollut edelleen voimakasta. Toisaalta verotulokertymä on Kiimingin osalta kasvanut edellisvuodesta lähes yhdeksän prosenttia. Tältä osin on kuitenkin huomioitava, että kuntien jako-osuus korjattiin edellisenä vasta loppuvuodesta oikealle tasolle. Kuluvana vuonna verotulojen kertymä tulee olemaan tasaisempi, mutta joulukuun tilitys tulee olemaan edellisvuotta oleellisesti pienempi. Kokonaisuutena talousarvioon arvioidut verotulot ylittynevät noin kolme prosenttia. Talouden elpymisen myötä on myös työllisyystilanne parantunut vuoden takaisesta. Työttömyysaste on laskenut 10,4 prosentista yhdeksään. Pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut kuudella prosentilla, alle 25-vuotiaiden 14 prosentilla ja yli 50-vuotiaiden 11 prosentilla. Myönteisestä kehityksestä huolimatta on kunnan oltava edelleen aktiivisesti mukana erityisesti tukemassa vaikeasti työllistyvien asemaa. Nokian ja sen alihankkijoiden mahdolliset henkilöstövähennykset eivät toistaiseksi näy työllisyystilanteessa. Kiiminki ja Oulu ottivat varaslähdön terveydenhuoltolain uudistuksen edellyttämään terveyspalvelujen valinnanvapauteen. VALO-hanketta on valmisteltu alkuvuoden ajan ja toukokuun alusta alkaen asukkaat voivat valita, minkä terveysaseman palveluja he käyttävät. Asiakassiirtymät ovat olleet kohtuullisen vähäiset ja useampi oululainen on valinnut Kiimingin terveysaseman kuin päinvastoin. Laivakankaan alueen rakentamisessa päästiin vauhtiin. Tonttien vuosittaisesta luovutuksesta ja rakentamisen vaiheistamisesta sovitaan alueen pääosin omistavan yksityisen toimijan kanssa. Ensimmäiset rakennukset nousevat alueelle vielä kuluvan vuoden aikana. Alueen rakentaminen sopii tähän hetkeen hyvin, koska kunnalla ei ole pientalotonttitarjontaa Jäälissä. Koitelin kehittämisessä on pääpaino ollut Ruusulaaksossa. Metsähallituksen yhteistyökumppanin vaihtumisen myötä on käynnistetty alueen markkinointi tavoitteena rakentamisen käynnistyminen tulevan talven aikana. Uuden Oulun valmistelut ovat jatkuneet aktiivisesti. Johtamisjärjestelmän valmistelussa näkyivät kuntien väliset toiminta- ja kulttuurierot sekä aiemmat kokemukset sopimusohjauksen toimivuudesta. Yhdistymisen vaiheittain toteuttamisen osalta on hyväksytty aikataulu. Ensimmäisenä aloitti Business Oulu, joka vastaa koko uuden Oulun elinkeinopalveluista. Muidenkin palvelukokonaisuuksien osalta päädyttiin siirtämään sekä järjestämis- että tuottamisvastuu Oulun alustalle. Järjestämisvastuuta koskeva sopimus hyväksyttiin kunkin kunnan valtuustossa. Järjestämissopimuksella merkittävä osa kunnallisesta päätösvallasta siirtyi Oulun toimielimille. Yhdistymishallituksen ote talouden suunnittelusta on tiukentunut ja vuoden 2012 talousarvion laatimiselle laadittiin yhteinen suunnitteluohje, joka määrittelee yksittäisten kuntien liikkumavaran. Yhteisen kaupungin rakentaminen on näkynyt monen työntekijän arjessa. Työryhmissä tehtävä sinänsä mielenkiintoinen valmistelutyö vie aikaa, joka on poissa normaaleista työtehtävistä. Odotettavissa olevat muutokset ovat osin vaikuttaneet henkilöstön hakeutumiseen joko uuden Oulun palvelukseen tai kokonaan muun työnantajan palvelukseen. Onkin tunnustettava ja tunnistettava, että ajoittaista ruuhkautumista ja joiltain osin myös palveluiden tason laskua tulee tapahtumaan. Jäljellä oleva henkilöstö tekee vajain resurssein parhaansa, jotta palvelutarpeet voidaan tyydyttää. Jukka Weisell kunnanjohtaja 3
2. Yleiset lähtökohdat 2.1. Väestökehitys Kiimingin kunnan väkiluku 31.8.2011 oli 13 261 henkilöä. Vuoden 2010 lopussa väkimäärä oli 13 093 henkilöä. Väkiluku on kasvanut vuoden 2011 alusta 168 henkilöllä. Väestönkasvu oli 1,28 %. Vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna väestönkasvu oli 89 henkilöä (0,69 %). Väestömuutokset kuukausittain 2009-2011 60 Hlöä 40 20 0-20 Tammik Helmik. Maalisk Huhtik. Toukok. Kesäk. Heinäk. Elok. Syysk. Lokak. Marrask Jouluk. 2009 T 16 9 6 24 45-7 25 36 3 1 26 16 2010 T 31 3 1 25 8-5 42-16 9-8 9 28 2011 E 25 39-5 24 9 71 17-3 Kaavio 1. Kiimingin väestömuutokset kuukausittain vuosina 2009-2011. Vuonna 2011 väestönkasvusta merkittävin osuus on tullut syntyvyydestä. Tammi-elokuussa syntyvyydestä johtuvaa väestönkasvua oli 122 henkilöä ja nettomuutosta johtuvaa väestönkasvua oli 54 henkilöä. Väestömuutokset kuukausittain vuonna 2011 60 40 Hlöä 20 0-20 -40 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syntyn. enemm. 18 24 9 9 8 20 15 19 Nettomuutto 7 15-15 15 1 51 2-22 Väestömuutos 25 39-5 25 9 71 17-3 Kaavio 2. Väestömuutoksen ennakkotiedot tammi - elokuussa 2011. Lähde: Tilastokeskus. Väestötiedot. 4
2.2. Työllisyys Työllisyys on kääntynyt positiiviseen suuntaan edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömyys oli elokuussa 9,0 %. Yhtä alhaalla se on nyt ensi kertaa vuoden 2008 jälkeen. Tarkastelujaksolla työttömyys oli keskimäärin 9,9 % (vuonna 2010: 11,3 %). Taulukko 1. Työttömyysprosentti Kiimingissä vuosina 2002 2011 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1-8 2011 Työttömyys-% 11,6 10,6 10,2 10,2 9,5 9,4 9,0 11,4 10,8 9,9 Myös Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla työllisyys on kääntynyt positiiviseen suuntaan verrattuna kuukausittain edelliseen vuoteen. Huhtikuun työttömyysprosentti Kiimingissä (9,4 %) oli alempi kuin Oulun seudulla (11,2 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (9,9 %). Taulukko 2. Työttömyysprosentti Kiimingissä, Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla 2010 ja 2011 Työttömyys-% Kiiminki Oulun seutu Pohjois-Pohjanmaa 2010 2011 2010 2011 2010 2011 Tammikuu 12,0 10,8 13,5 12,2 13,5 11,8 Helmikuu 11,5 10,3 12,7 11,9 12,9 11,5 Maaliskuu 11,9 9,9 12,3 11,6 12,3 11,1 Huhtikuu 10,9 9,4 12,0 11,2 11,1 9,9 Toukokuu 10,0 8,7 11,7 10,7 10,5 9,3 Kesäkuu 11,2 10,4 13,5 12,9 11,8 10,9 Heinäkuu 12,1 10,9 14,2 13,6 12,7 11,9 Elokuu 10,4 9,0 11,7 11,4 10,8 10,2 Syyskuu 9,9 10,9 10,1 Lokakuu 10,0 11,0 10,6 Marraskuu 10,0 10,9 10,6 Joulukuu 11,1 12,3 12,0 Kiimingissä oli 31.8.2011 työttömiä 543 henkilöä. Vuoden 2010 lopussa työttömiä oli 671 henkilöä. (v. 2009: 656). Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttöminä olleita 31.8.2011 oli 131 henkilöä (2010: 129), alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita 66 henkilöä (v. 2010: 83) ja yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita 172 henkilöä (v. 2010: 212). Taulukko 3. Työllisyystilasto 2011 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Työvoima* 6034 6034 6034 6034 6044 6044 6044 6044 Työttömyysaste -% 10,8 10,3 9,9 9,4 8,7 10,4 10,9 9 Työttömät yhteensä, lkm 653 623 596 568 525 628 660 543 Alle 25-v. työttömät työnhak. 69 65 57 64 59 86 87 66 Yli 50-v. työttömät työnhakijat 208 208 199 184 171 175 182 172 Pitkäaikaistyöttömiä, lkm ** 125 124 119 116 117 119 126 131 *) Kuntien työvoima (15-74-vuotiaat) on Tilastokeskuksen Työssäkäyntitilaston ennakkotieto vuodelta 2011. Lähde: ELY. Työllisyyskatsaukset. 5
2.3. Henkilöstö Vuoden 2010 lopussa henkilöstömäärä oli 752 henkilöä. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyvät erikseen toimitettavasta henkilöstökertomuksesta. Taulukko 4. Henkilöstömäärä 31.12.2010 HENKILÖSTÖ 31.12.2010 Tilaajaorganisaatio Johtoryhmä 5 Tilaaja-asiantunt., maaseutuasiamies 1,3 Projektityöntekijät 2 Työllisyysvaroin palkatut * 8 Tilaajaorganisaatio yht. 16,3 Palveluorganisaatio Palvelujohtajat 4 Päivähoitopalvelut 168 Vanhuspalvelut 79 Sosiaalipalvelut 25 Terveyspalvelut 66 Opetuspalvelut 239 Vapaa-aikapalvelut 7 Kirjastopalvelut 10 Yhdyskuntapalvelut 15 Hallintopalvelut 43 Tilapalvelut 47 Palveluorganisaatio yht. 703 Liikelaitokset Kiimingin Ateria 30 Kiimingin Vesi - Elinkeinoliikelaitos-KIDE 3 Liikelaitokset yht. 33 Peruskunta ja liikelaitokset yhteensä 752,3 * työskentelevät palvelutuotannossa 6
3. Kuntastrategian toteutuminen ASIAKAS Strateginen päämäärä: Vetovoimainen ja luonnonläheinen Kiiminki on haluttu paikka asua ja yrittää Avaintavoitteet: Asukasluvun kasvu 2 % Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen Laadukkaat peruspalvelut Elinvoimaisuus (elinkeinotoiminta) Asuin- ja yritysympäristöjen viihtyisyys Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2011 Toteutuminen 1.1. 31.8.2011 Asukasluvun kehittyminen Väestökehitys (syntyvyys, nettomuutto, väestönkasvu) Väestönkasvu 2,0 %/v Toteutumassa (1,28 % 1-8/2011) Uusien asuntoalueiden keskittäminen Jääli- Välikylän ja Kirkonkylän kaavoitetuille alueille Maankäyttöpalvelut: Uusien kaavoitettujen tonttien määrä Jääli- Välikylän ja Kirkonkylän alueilla Rakennuslupien määrä Jääli-Välikylän ja Kirkonkylän alueilla Maankäyttöpalvelut: Edellä mainituille alueille 10 kpl uusia tontteja 80 % rakennusluvista Jääli-Välikylän ja Kirkonkylän alueilla Maankäyttöpalvelut: Ei kaavoitettuja tontteja tarkastelujaksolla 50 % Olemassaolevan yhdyskuntarakenteen tiivistäminen alueilla, joilla on perusinfra rakennettuna (Kiiminkijokivarsi, kylät) Rakennuslupien määrä perusinfralla varustetuilla haja-asutusalueilla Rakennuslupien määrä haja-asutusalueilla, joissa ei perusinfraa 15 % rakennusluvista perusinfralla varustetuilla haja-asutusalueilla 5 % haja-asutusalueilla, joissa ei perusinfraa 27 % 23 % Asiakaslähtöisten peruspalveluiden tuottaminen ja turvallinen saavutettavuus Terveyspalvelut: Hoidon tarpeen arvio kiireellisissä tapauksissa (hoitotakuuajat) Hoidon järjestämisaika kiireettömissä tapauksissa Päivystyskäyntien (Osyp) osuus lääkäreiden vastaanottokäynneistä Terveyspalvelut: Hoidon tarpeen arvio 3 arkipäivässä Hoidon järjestämisaika: - suun terveydenhuolto 6 kk - muut 3 kk Päivystyskäynnit (Osyp): - enintään 15% lääkäreiden vastaanottokäynneistä Terveyspalvelut: Toteutuu yhteydenottopäivänä -toteutuu, jono 5 kk 23 pv -toteutuu lääkärin vastaanottotoiminnassa 14 päivän sisällä -toteutuu, päivystyskäyntien osuus 10,3 % Vanhuspalvelut: Palvelutarpeen arviointiin pääsy Ikäihmisten määrä - saa omaishoidon tukea - on säännöllisen kotihoidon piirissä - asuu kotona Vanhuspalvelut: Kaikki 75 v täyttäneet 7 vrk:n sisällä 75 v täyttäneistä: - 5-6 % saa omaishoidon tukea - 13-14 % on säännöllisen kotihoidon piirissä - 91-92 % asuu kotona Vanhuspalvelut: Toteutunut 7 % 11 % 87,2 % 7
- asuu tehostetussa palveluasumisessa - on laitoshoidossa - 5-6 % asuu tehostetussa palveluasumisessa - 3 % on laitoksessa 8,8 % 4 % Asiakaslähtöisten peruspalveluiden tuottaminen ja turvallinen saavutettavuus (jatkuu) Opetuspalvelut: Palvelurakenne Oppimistulokset Opetuspalvelut: - Palvelurakenneselvityksen 2010 mukaiset toimenpiteet v. 2011 - Keskiarvo vähintään Oulun läänin keskitasoa (englanti / ruotsi) - Keskiarvo vähintään valta kunnan keskitasoa (matematiikka) Opetuspalvelut: Ei muutoksia palveluverkossa Englanti, 9 lk: tavoite ylitettiin (Kiimingin ka. 72,9, Pohjois-Suomen ka. 66,3). Ruotsi, 9 lk: tavoite ylitettiin (Kiimingin ka. 66,9, Pohjois-Suomen ka. 63,8) Matematiikka 6 lk: tavoitetta ei aivan täytetty (Kiimingin ka. 7-, valtakunnanllinen 7) Matematiikka 9 lk: tavoite täytettiin (Kiimingin ka. 7-, valtakunnallinen ka. 6+) Varhaiskasvatuspalvelut: Palvelurakenne Varhaiskasvatuspalvelut: Palvelurakenneselvityksen 2010 mukaiset toimenpiteet vuodelle 2011 Varhaiskasvatuspalvelut: Palveluverkon muutosten valmistelu edennyt suunnitellusti: Honkimaan pk aloit-ti omana toimintana 1.7., Tuokkosen laajennus ja Pikku-Tuokkosen lakkautus 1.8. alkaen. Kirjastopalvelut: Palvelurakenne Kokonaislainaus Fyysiset käynnit Kokoelmien määrä ja laatu Kirjastopalvelut: Kirjastoselvityksen 2010 mukainen palvelurakenteen kehittäminen Vähintään v. 2010 taso Vähintään v. 2010 taso Kirjoja / asukas > 7,4 Kirjastopalvelut: Hyvinvointilautakunta antoi lausunnon kirjastomaksujen harmonisoinnista. Lainaukset vähentyneet 7,6 % Fyysiset käynnit vähentyneet 3,1 % Kirjoja / asukas 7,31 Lainan hinta Aukioloajat Keskiarvo alle Oulun läänin keskitason Vähintään v. 2010 taso Ilmoitetaan vuositasolla Vuoden 2010 taso ylitetty Vapaa-aikapalvelut: Palvelurakenne - liikuntapaikat - nuorisotilat Vapaa-aikapalvelut: Liikuntapaikkaselvityksen ja talouden tasapainottamisohjelman mukainen palveluverkon kehittäminen Vapaa-aikapalvelut: Jäälin urheilualueen rakentaminen etenee suunnitellusti. Jäälin nuorisotilatoiminta on vakiintunut Laivakankaan koulun yhteyteen. Liikuntatilojen ja -paikkojen käytön seuranta (ka) - käyttöaste h/vrk - kävijämäärät/kk Vähintään v. 2010 taso 8 Liikuntatilojen käyttöaste iltakäytön osalta on (ka) 6 h/vrk 15 000 kävijää/kk
Kulttuuripalvelut: hlöä / museotapahtuma hlöä / muu tapahtuma tapahtumaa / vuosi Kulttuuripalvelut: > 15 > 60 > 25 66 78 25 Kansalaisopisto ja taiteen perusopetus: Opetustuntimäärä / kalenterivuosi Euroa / opetustunti Euroa / brutto-opiskelija Kansalaisopisto ja taiteen perusopetus: Kans. opetus > 6 900 h/v Taiteen po. > 2 500 h/v Kustannukset alle vertailukuntien opistojen tason Toteutunut kevätlukukaudella Toteutunut kevätlukukaudella Opiskelijamäärä netto / lv Opiskelijamäärä brutto /lv > 2 200 / > 4 000 435 (kevät) 1 458 (kevät) Sosiaalipalvelut: Käsittelyaika Sosiaalipalvelut: Käsittelyaika (arkipäivää) - toimeentulotuki enint. 2 - muut enintään 7 - päätös lastensuojeluilmoitusten jatkotoimista enint. 7 - vammaispalvelupäätös enintään 3 kk Sosiaalipalvelut: Toimeentulotuki 100 % Lastensuojelu 85 % Vammaispalvelu100 % Tekniset palvelut: Tyytyväisyys katu- ja viheralueisiin sekä tehdyt kunnostustoimenpiteet Tekniset palvelut: Elinympäristön laatu ja viihtyisyys on parantunut Tekniset palvelut: Asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole tehty tarkastelujaksolla Kuntalaisen hyvinvointi Sosiaalipalvelut: Huostaanotettujen / kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä vastaavanikäisestä väestöstä (%) Aktivoinnin piirissä olevien alle 25-v työttömien määrä ja osuus ko. ikäryhmän työttömien määrästä (lkm, %) Sosiaalipalvelut: Alle 0,7 % alle 18-v määrästä Kaikki aktivoinnin piirissä Alle 25-v työmarkkinatukea saavien määrä laskee Sosiaalipalvelut: 0,57 % Aktivointitoimet toteutuneet 50:lle alle 25 vuotiaalle. Kunnan työmarkkinatukikustannukset Kunnan työmarkkinatukikustannukset vähenevät 50 000 4 515 pienemmät kuin1-8/2010 Opetuspalvelut: Toisen asteen oppilaitoksessa aloittaneet / edellisenä keväänä päättötodistuksen saaneet Opetuspalvelut: 100 % peruskoulun päättäneistä aloittaa opiskelun toisen asteen oppilaitoksessa / < 3,2% keskeyttää opintonsa ensimmäisen vuoden aikana (negatiiviset keskeyttäjät) Opetuspalvelut: Toteutuma 96,1 % (lisäopetuksessa 7) Turvallisuus ja koulukiusaaminen Kiusaamisen ehkäisemisen koulukohtaiset suunnitelmat toteutuvat / Kivakouluhankkeet - koulukiusaamisiin puutu- 9 Koulukohtaisia suunnitelmia toteutetaan. Tietoon tulleisiin koulukiusaamistapauksiin on
taan 100 %:sti puututtu 100 %:sti. Turvallisuussuunnitelma käydään läpi kaikissa yksiköissä joka syksy Turvallisuussuunnitelmien läpikyminen on meneillään kouluilla. Varhaiskasvatuspalvelut: Päivähoitopaikkojen riittävyys Varhaiskasvatuspalvelut: - Päivähoitopaikka säädettyjen määräaikojen puitteissa - Eri hoitomuotojen tarjonta vastaa kysyntää Varhaiskasvatuspalvelut: Tavoite toteutunut 100 %. On perustettu lisäryhmät pk- ja pph-hoitoon. tarve jatkunut edelleen. Varhaiskasvatussuunnitelmien laadinta ja seuranat Suunnitelmat laaditaan kaikille väh. 6 kk päivähoitopaikkaa käyttäville 100 % ja niiden toteutumista seurataan vuosittain. Tavoite toteutunut 100 % Asiakkaan toiveet hoitomuotoa valittaessa Toiveen mukainen hoitomuoto toteutuu väh. 90 % Tavoite toteutunut 90 %. Kirjastopalvelut: Kirjaston tapahtumat ja tilaisuudet Kirjastopalvelut: Koulujen ja päiväkotien käyntien määrä lisääntyy > 2 % Kirjastopalvelut: Käyntien määrä vähentynyt 5 %, tilanne pyritään korjaamaan Aineiston esilletuonti (näyttelyä / kk) > 3,0 / kk Näyttelyjä 3,25/ kk/ kirjasto Vapaa-aikapalvelut: Ohjattu vapaaaikatoiminta ja kilpailutoiminta - asiakas / tapahtuma - nuorisotilakäynnit / kk Kulttuuripalvelut: Eri ikäryhmät huomioiva tarjonta - tapahtumia lapsille - tapahtumia aikuisille Vapaa-aikapalvelut: Kävijämäärien 5 % kasvu vuoteen 2010 verrattuna Kulttuuripalvelut: > 10 > 5 Vapaa-aikapalvelut: Ohjattu vapaaaikatoiminta: 2 041 as. / 53 tapahtumaa (ka 39 as / tapahtuma) Nuorisotilakäyntejä 2636kpl/kk Kulttuuripalvelut: 5 1 Asiakastyytyväisyys Asiakaskyselyt (asteikko 1-5 Terveyspalvelut: Tuloksen keskiarvo > 3,7 Terveyspalvelut: Ilmoitetaan vuositasolla Vanhuspalvelut: Kotihoidon asiakaskysely tehty, tulokset valmistumassa Opetuspalvelut: Tuloksen keskiarvo kaikilla osa-alueilla > 3,6 Kyselyn tulosten hyödyntäminen osaksi ydintehtävää 10 Opetuspalvelut: Kyselyä ei ole tehty. Tehtyjä toimenpiteitä mm. monialaisen viranomaistyön toimintamalli, kouluter-veydenhuollon kehittäminen, oppimisen tuen strategian toimintamallit ja oppilashuollon seudullinen kehittäminen.
Varhaiskasvatuspalvelut: Tuloksen keskiarvo > 4 Varhaiskasvatuspalvelut: Kyselyä ei ole tehty Kansalaisopisto ja taiteen perusopetus Opiskelijapalaute Kansalaisopisto ja taiteen perusopetus 4,25/5 (kevät) Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2011 Toteutuminen 1.1. 31.8.2011 Yritystoiminnan kehitys Kauppa- ja palvelualojen yritysten määrä Kauppa- ja palvelualojen yrityspaikkojen määrä Tarkastellaan vuositasolla +7 % / vuosi Yritysten uudisrakennuslupien neliöiden määrä Uudisrakennusneliöiden määrä (toimisto-, liike ja teollisuustilat) + 8 % / vuosi, noin 35 000 m 2 Matkailun edistäminen Käynnistyneet ja toteutuneet matkailua tukevat hankkeet Yritysinvestoinnit Koitelin alueelle: - Eteläranta (kokous / ohjelmapalvelut) (Pohjoisranta v. 2012 Ruusulaakso (seudullisen kelkkareitistön suunnittelu, rakenta mistyöt v. 2012- - Koitelin pohjoisrannan silta ja virkistysinfra v. 2012) Alueella tehdyt kunnossapitotyöt yleisen siisteyden säilymiseksi ja turvallisuuden turvaamiseksi. Toisen sillan kansi on uusittu kokonaan ja toisen puoliksi. Yritysalueiden kehittäminen Yritysalueiden ympäristöinvestoinnit ( ) Kulttuuripalvelut: Yhteistyön tiivistäminen O.Jauhiaisen museo, Koiteli ja Kiimingin kirkko Tekniset palvelut: Nikkarinkujan ja Veistämöntien rakentaminen 80 000 Kulttuuripalvelut: Kulttuuritapahtumia suunniteltu yhteistyössä, yhteistä Facebook - markkinointia Tekniset palvelut: Kiimingin yrityspuiston Imagohanke on valmistumassa Infrastruktuurin taso Katujen ja teiden päällystämisaste (%) 80 t noin 75 % Valaistujen katujen osuus (%) 120 t 100 % 11
TALOUS Strateginen päämäärä: Vakavarainen ja taloudellisesti elinvoimainen Kiiminki Avaintavoite: Tuloksekkuus ja vakavaraisuus Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2011 Toteutuminen 1.1.- 31.8.2011 Talouden tasapaino Tilikauden tulos + 1 milj. Toteutuu, arvio 2,3 milj. Tasapainottamisohjelman toteuttaminen Tehdyt tasapainottamistoimenpidepäätökset Toimenpiteistä on päätetty ja ne on toimeenpantu tuotannossa. Seurantaraportti tuotetaan valtuustolle. Hyvinvointipalvelut: Tasapainottamisohjelman sisältämät toimenpiteet sisältyvät lautakunnan talousarvioon 2011. Toimintojen supistusten vaikutukset jatkuvat v.2011-12. Kaavatalous Kaavatalous positiivinen Kaavatalouslaskelmia ei ole tehty Investoinnit Vuosikate / nettoinvestoinnit > 45 % 172 % Velkaantuminen Lainamäärä Lainamäärä / asukas < 40 milj. < 3 000 /as. 34,7 milj. 2 617 /as. PROSESSIT Strateginen päämäärä: Avaintavoite: Seudulliset ja tehokkaat asukaslähtöiset palveluprosessit - Palvelurakenteita ja prosesseja uudistetaan ja kehitetään laadun ja tuloksellisuuden lisäämiseksi Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2011 Toteutuminen 1.1. - 31.8.2011 Uuden Oulun valmistelussa onnistuminen (parhaat käytännöt) Toteutuneet uuden Oulun perustamista tukevat toimenpiteet Maankäyttöpalvelut: Oulun seudun maankäyttötiimin jäsenyys Maankäyttöpalvelut: valmistelu etenee työryhmissä, joissa on Kiimingin kunnan edustus mukana. Terveys-, vanhus- ja sosiaalipalvelut: Päätetyt keskeiset muutokset ja toimenpiteet: toteutetaan vuodelle 2011 aikataulutetut Valmistelu etenee suunnitellusti työryhmissä: -Hyve-tiimi -henkilöstöhallinto -tarveyspalvelut -ennaltaehkäisevä työ -kuntoutus -suun terveydenhuolto - vanhustyö -sosiaalipalvelut -vammaispalvelut -lastensuojelu -toimeentulotuki 12
Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut: Nykytila-analyysi ja palvelurakenneselvityksen 2010 mukaiset toimenpiteet toteutuvat v. 2011 Aktiivinen osallisuus ja valmistelu: -hyvinvoinnin monialai suus -elämänkaarimalli -sopimusohjaus ja tuotteistaminen -kuntalasilähtöisyys useassa eri selvityksessä ja raportissa -> Kiimingin hyvät käytännöt Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Palvelurakenneselvitys ja Kiimingin hyvät käytännöt ovat mukana uuden Oulun valmistelutyöryhmissä Aktiivinen osallisuus ja valmistelu: -hyvinvoinnin monialaisuus -palvelurakenne selvitykset ja investoinnit sisällä uuden Oulun valmistelussa Kirjastopalvelut: Kirjastoselvityksen 2010 mukaiset toimenpiteet 2011 Kirjastopalvelut: Uuden Oulun alatyöryhmien työskentely on aloitettu Vapaa-aikapalvelut: Nykytila-analyysi ja liikuntapaikkaselvityksen 2009 mukaiset toimenpiteet 2011 Vapaa-aikapalvelut: Nykytilakartoitukset tehty 2010 lopussa. Osallistuttu uuden Oulun valmisteluun. Kuntalaisten valinnanvapauden edistäminen Vaihtoehtoinen palvelutarjonta lisääntyy Kulttuuripalvelut, kansalaisopisto ja taiteen perusopetus: Kulttuuriselvityksen 2010 mukaiset toimenpiteet Terveyspalvelut: Valo-hanke Kulttuuripalvelut, kansalaisopisto ja taiteen perusopetus Aloitettu, kulttuuripolkutyöryhmä aloittanut toimintansa -näkyvyyden lisääntyminen mediassa -sunnuntaiaukiolot kesällä -ammattitaitoinen opastus -ryhmien kahvitus Terveyspalvelut: Toteutunut, 91 oululaista on valinnut Kiimingin terveysaseman ja 39 kiiminkiläista on valinnut jonkin Oulun terveysasemista. 13
Varhaiskasvatuspalvelut: Palvelurakenneselvityksen 2010 mukaiset toimenpiteet v. 2011 Vanhuspalvelut: Asiakastyytyväisyys tasolla 4 Varhaiskasvatuspalvelut: Kuntalaisella on mahdollisuus valita joko kunnan päivähoito tai yksityinen päivähoito. Vanhuspalvelut: Muutokset ja toimenpiteet etenevät uuden Oulun aikataulun mukaan Vapaa-aikapalvelut: Järjestöjen tuottamat palvelut, määrä / vuosi Vapaa-aikapalvelut: 3. sektorin toiminnan määrä 2 % laajempaa kuin vuonna 2010 Vapaa-aikapalvelut: Toiminta pysynyt entisellä tasolla (6) Kehittämistoimenpiteet ja arviointi Toteutuneet kehittämistoimenpiteet Maankäytt- ja tekniset palvelut: Laatu, arviointi, sähköisten palvelujen käyttöönottaminen Maankäyttöpalvelut: Ei toteutunut Tekniset palvelut: Työryhmät kokoontuneet Hyvinvointipalvelut: Ks. keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Toteutus osin v. 2012 mennessä. Vanhuspalvelut: Toteutetaan vuodelle 2011 aikataulutetut kehittämistoimenpiteet Vanhuspalvelut: Laatuhanke on päättynyt, ikäihmisten laatusuositus toteutuu Kiimingissä Terveyspalvelut: Päätösten 100 % toimeenpano annetun aikataulun mukaisesti Terveyspalvelut: Totutus osin v. 2012 mennessä Opetus- ja Varhaiskasvatuspalvelut: Päätetyt keskeiset muutokset ja toimenpiteet, toteutetaan vuodelle 2011 aikataulutetut Opetuspalvelut: Joustavan esi- ja alkuopetuksen ja joustavan perusopetuksen ryhmät toimivat Kiiminkijoen ja Jäälin kouluissa. JoPo-ryhmät toimivat Laivakankaan ja Jokirannan kouluilla. Opetussuunnitelmatyön valmistelu on aloitettu. Oulun lukiopalveluiden kehittämiseen osallistutaan. Opetustoimen hankkeet etenevät suunnitellusti. Varhaiskasvatuspalvelut: laadun itsearviointia ja valittujen kehittämiskohteiden parantamista on jatkettu. Kohteena mm. johtamisjärjestelmä ja Kuntavasun päivitys. 14
Kirjastopalvelut: Pääkirjaston tilojen käyttötehokkuutta lisätty / paremmat taidenäyttelytilat. Vapaa-aikapalvelut: Jäälin urheilualueen suunnitelmat valmiit ja hankkeen valmistelu etenee suunnitellusti. HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA Strateginen päämäärä: Avaintavoitteet: Osaava ja motivoitunut henkilöstö, joka on mitoitettu oikein suhteessa tuotettaviin palveluihin - Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka kytkettynä uuden Oulun valmisteluun - Uuden Oulun valmisteluprosessista tiedottaminen Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2011 Toteutuminen 1.1. 31.8.2011 Tehtävien edellyttämä koulutus Koulutuspäivien lukumäärä (kaikki koulutukset, uuden Oulun yhteiset koulutukset) Maankäyttöpalvelut ja tekniset palvelut: Koulutuspäiviä yht. 5 Sote- ja varhaiskasvatuspalvelut: 3-10 pv / v työn vaativuuden mukaan Maankäyttöpalvelut ja tekniset palvelut: Tarkastellaan vuositasolla Sote- ja varhaiskasvatuspalvelut: Tarkastellaan vuositasolla Opetuspalvelut: 3-8 pv / v työn vaativuuden mukaan Opetuspalvelut: Toteutuneiden koulutuspaivien määrä kysytään kouluilta vuoden lopussa. Kirjasto- ja vapaaaikapalvelut: 2 pv / henkilötyövuosi Kirjastopalvelut: Toteutunut 2 pv/henkilötyövuosi Vapaa-aikapalvelut: Toteutunut 1 pv / henkilötyövuosi Kansalaisopisto ja taiteen perusopetus >1,5 pv/henkilötyövuosi Työtyytyväisyys Henkilöstökysely (asteikko 1-5) Tuloksen keskiarvon paraneminen 0,2 pisteellä edellisestä vuodesta Kunta 10-kysely toteutettu, ei voi verrata aikaisempaan Hyvä henki kyselyyn. Työpanos Sairauspoissaolopäivien määrä Poissaolopäivien väheneminen keskimäärin 1,0 pv / henkilö / vuosi Ilmoitetaan vuositasolla. 15
Henkilöstön tietoisuus uuden Oulun valmistelusta ja muutosprosessista Henkilöstökysely (asteikko 1-5) Asian käsittely henkilöstökokouksissa Tuloksen keskiarvo > 4,0 Säännöllinen käsittely Siva - joryssa ja kirjaston henkilöstökokouksissa Kunta 10 kyselyn tulokset eivät ole verrattavissa Hyvä-henki kyselyyn. Uuden Oulun valmistelua on käsitelty kaikissa vuoden 2011 Siva-joryn kokouksissa ja rehtorikokouksissa sekä koulujen henkilöstökokouksissa. Siitä on tiedotettu vapaaaikapalvelujen tiimissä. Varhaiskasvatuksen 2 omaa tiedotustilaisuutta järjestetty koko henkilöstölle. 16
4. Tilaaja 4.1. Tilaajan tulot 4.1.1. Verotulot Verotulojen toteutuminen oli elokuun loppuun mennessä 73,2 % talousarvioon verrattuna. Kunnan verotulokertymä painottuu alkuvuoteen marraskuussa tapahtuvan verotulojen palautuksen vuoksi. Kiinteistöverojen alhainen toteutuma tasoittuu loka marraskuussa, jolloin kiinteistöverot pääosin tilitetään kunnille. Taulukko 5. Verotuloerittely Verotuloerittely Tot. Tot. 2011 1 000 Tp 2010 Ta 2011 1-8/2011 1-8/2010 Tot. % Kunnan tulovero 37 524 36 853 28 403 26 212 77,1 Osuus yhteisöveron tuotosta 457 532 403 302 75,8 Kiinteistöverot 1 886 1 945 3 13 0,2 Yhteensä 39 867 39 330 28 809 26 527 73,2 Taulukko 6. Kertyneet verotulot Kuukausi 2009 2010 2011 Kumulat. Kumulat. Kumulat. 1 000 1 000 1 000 Tammikuu 3 464 3 447 Helmikuu 6 754 6 381 Maaliskuu 10 392 9 978 Huhtikuu 13 283 13 239 Toukokuu 16 412 16 620 Kesäkuu 19 540 19 541 Heinäkuu 22 867 23 178 Elokuu 25 977 26 512 Syyskuu 28 777 29 553 Lokakuu 32 130 33 507 Marraskuu 32 960 35 317 Joulukuu 36 016 39 867 Talousarvio 36 576 37 160 39 330 Verotulot ovat kasvaneet 2,297 milj. eli 8,7 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 17
Verotulot kuukausittain v. 20010-2011, 1000 2010 2011 5000 4000 1 000 3000 2000 1000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kaavio 3. Verotulot kuukausittain v. 2010 2011 Veroennustekehikon mukaan Kiimingin kokonaisverotulojen ennakoidaan vuonna 2011 kasvavan edellisestä vuodesta 2,9 %. Verotulojen kokonaiskertymä olisi 41 003 milj.. Taulukko 7. Veroennustekehikko (päivitetty 5.10.2011) TILIVUOSI 2009 2010 2011 Verolaji Kunnallisvero 34 446 37 438 38 451 Muutos % 2,8 8,7 2,7 Yhteisövero 362 454 609 Muutos % -29,9 25,6 34 Kiinteistövero 1 158 1 945 1 945 Muutos % 7,2 68,0 0 VEROTULOKSI KIRJATTAVA 35 965 39 837 41 005 Muutos % 2,4 10,8 2,9 4.1.2. Valtionosuudet Valtionosuudet ovat toteutuneet tarkastelujakson aikana aivan arvioidusti, toteutumisprosentti on 67,1. Taulukko 8. Valtionosuuksien toteutuminen Valtionosuudet Tp Ta Tot. Tot. 2011 1 000 2010 2011 1-8/2011 1-8/2010 Tot. % Kunnan peruspalveluiden vos 18 408 19 055 14 979 14 285 78,6 Verotuloihin perustuva vos:n tasaus 2 991 3 225 0 0 0,0 Muut valtionosuudet -2 142-2 142-1 465-1 428 68,4 Yhteensä 19 257 20 138 13 514 12 857 67,1 18
4.1.3. Muut tilaajan tulot Verotulojen ja valtionosuuksien lisäksi tilaajan tärkeimmät rahoituslähteet ovat omaisuuden myynnistä saatavat myyntivoitot ja alueiden vuokrat. Vuodelle 2011 omaisuuden myynnistä saatavia myyntivoittoja on budjetoitu 411 000, josta asuintonttien myyntivoittoja 300 000 ja muiden kiinteistöjen myyntivoittoja 111 000. Talouden tasapainottamisohjelmassa on linjattu ne kiinteistöt, joiden myynneistä omaisuuden myyntivoittojen odotetaan tulevan. Alueiden vuokratuloja on arvioitu saatavan 242 000. Taulukko 9. Maanmyyntivoittojen ja alueiden vuokrien toteutuminen 1 000 Tp 2010 Ta 2011 1-8/2011 1-8/2010 Tot. % Myyntivoitot 846 411 377 370 91,7 Alueiden vuokrat 255 242 281 240 116,1 Yhteensä 1 101 653 658 610 100,8 19
4.2. Tilaajan menot 4.2.1. Käyttötalouden toteutuminen 4.2.1.1. Konsernihallinto Konsernihallintoon kuuluvat kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, kunnanhallitus, hallinto- ja strateginen suunnittelu sekä koko kuntaa koskevat projektit ja hankkeet. Konsernihallinnon tulos 31.8. oli budjetoitua parempi. Taulukko 10. Konsernihallinnon toteutuminen valtuuston sitovuustasolla Tilikauden yli-/alijäämä Ta Tot. Tot. Tot. 2011 1 000 2011 1-8/2011 1-8/2010 % Kunnanvaltuusto -190-318 -198 167,4 Tarkastuslautakunta -20 0-11 0,0 Keskusvaalilautakunta -2-1 -1 50,0 Kunnanhallitus 101 399 167 395,0 Hallinto- ja strateginen suunnittelu -909-500 -579 55,0 Hankkeet 0 31 65 Konsernihallinto yhteensä -1 020-389 -557 38,1 4.2.1.2. Tilaajalautakunnat Tilaajalautakunnat vastaavat palvelujen tilaamisesta. Tilaajalautakuntina toimivat hyvinvointilautakunta ja yhdyskuntalautakunta. Lautakuntien alaiset jaostot toimivat lautakuntien loppusummien rajoissa. Hyvinvointilautakunnan toteutuma huhtikuun lopussa oli 69,4 %, eli 1,5 milj. euroa budjetoitua suurempi. Ylityksestä 1,2 milj. johtui erikoissairaanhoidosta. Yhdyskuntalautakunnan toteutuma oli 67,0 %, mikä on aivan talousarvion mukainen. Taulukko 11. Tilaajalautakuntien toteutuminen valtuuston sitovuustasolla Tilikauden yli-/alijäämä Ta Tot. Tot. Tot. 2011 1 000 2011 1-8/2011 1-8/2010 % Hyvinvointilautakunta -53 742-37 287-33 072 69,4 Yhdyskuntalautakunta -3 015-2 020-841 67,0 Tilaajalautakunnat yhteensä -56 757-39 307-33 913 69,3 20
4.2.2. Lautakuntien ostamat palvelut 4.2.2.1. Sosiaalipalvelut Tilaajalautakunta: Vastuuhenkilö: Hyvinvointilautakunta Tilaajajohtaja Arvio sosiaalipalveluiden kokonaistilanteesta Uuden Oulun valmistelutyö etenee liittyvien kuntien yhteisissä työryhmissä ja vie runsaasti työaikaa. Sosiaalipalvelujen kokonaistilanne on euromääräisesti hallittavissa. Tuotannossa kuntalaisten lisääntyneeseen palvelutarpeeseen vastaaminen on ollut haasteellista. Erityisesti lastensuojelussa ja lastenvalvojan palveluissa palvelutarve on lisääntynyt edellisvuotiseen verrattuna. Lakisääteisissä käsittelyajoissa ei lastensuojelun osalta ole täysin pysytty, tähän on syynä ollut lisääntyneen palvelutarpeen lisäksi kahden sosiaalityöntekijän resurssivaje touko-elokuun aikana. Vaikka perhetyössä palvelutarve on lisääntynyt, siihen on pystytty kuitenkin vastaamaan varsin hyvin ja perhetyöntekijät ovat osaltaan tehneet monialaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa perheiden tukemiseksi. Uutena toimintamuotona sosiaalipalveluissa on sosiaalinen työllistäminen, joka on siirretty kunnanhallituksen alaisuudesta. Kuntalisä palkkatukityöllistämiseen on otettu käyttöön kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. Pitkäaikaistyöttömien sekä erityisesti nuorten työttömien elämänhallintaa lisääviä toimia on edelleen tehostettu palveluohjauksen, kuntouttavan työtoiminnan, Sihti-projektin ja monialaisen yhteistyön avulla. Tämä näkyy työmarkkinatukimenojen ja toimeentulotukimenojen pienentymisenä. Kehitysvammahuollossa autetun ja tuetun asumisen siirtyminen yksityiselle toimijalle etenee suunnitellusti. Uusi ryhmäkoti aloittaa toimintansa helmikuun alussa 2012. Henkilöstölle sekä myös kehitysvammaisten omaisille on järjestetty Caritaksen kanssa tiedotus- ja keskustelutilaisuudet. Seudullinen sosiaalipäivystys yhteistyönä Nuorten Ystävät - palvelut Oy:n kanssa toimii hyvin. Arvio tavoitteiden toteutumisesta (asiakas, prosessit ja rakenteet, henkilöstö ja talous) Vuoden 2010 aikana laadittiin Kiiminki- strategian pohjalta yhteiset valtuustokauden avaintavoitteet. Avaintavoitteille määriteltiin myös mahdollisimman yhteismitalliset arviointikriteerit ja mittarit kaikille palvelualueille. Näin myös sosiaalipalvelujen tavoitteiden toteutumista seurataan uudistetun BSCtuloskortin mukaisesti. Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Oman tuotannon palvelutilaus on toteutunut 76 %, ylitystä on 9%. Tuet, avustukset ja ostopalvelut ovat ylittyneet ja toteutuma on 81 %. Ylitystä on tulossa noin 300.000. Merkittävin ylitys arvioituun on vammaisten kuljetuspalveluiden, vammaisten asunnon muutostöiden sekä vammaisten muiden avustusten osalta. Toimeentulotukimenot sen sijaan ovat arvioitua pienemmät, niissä toteuma on 59,5 %. Sosiaalisen työllistämisen menoissa (tukityöllistäminen + kuntalisä) toteuma on 97,6%, joten varattu määräraha ei tule riittämään koko vuodelle. Työmarkkinatukimenoissa toteuma on 70, 52%. Arvio oman palvelutilauksen toteutumasta koko vuodelle on 111,5 %. Oma tuotanto tekee alijäämää sosiaalipalveluissa 72 000, mutta koko sosiaali- ja terveyspalvelut kuitenkin ylijäämää /tulosta 240.000, joten sosiaalipalvelujen ylitys on katettavissa muilta palvelualueilta. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Kehitysvammaisten ryhmäkotihanke etenee ja yksikkö valmistuu tämänhetkisen arvion mukaan lähes aikataulussa. Yhteistyö Oulun Matkapalvelukeskuksen kanssa on päässyt alkamaan tilaamisen osalta ja täydellisenä se alkaa tammikuussa 2012. 21
Arvio koko vuoden palvelutilauksen toteutumasta ja mahdollisista poikkeamista talousarvioon sekä tarvittavat toimenpiteet talousarvion toteutumiseksi Tilaajan ja tuottajan kesken käydään neuvottelu kehitysvammahuollon ryhmäkodin osalta loppuvuoden ylityksen kattamisesta tilaajan ostoon varatusta rahasta. Toteutunut palvelutilaus 1-8/2011 Palvelualueen kokonaisuus toteutuu suunnitellusti. Ostot ulkoa ovat jääneet alle arvioidun. Mikäli merkittävää muutosta ei tapahdu esim. lastensuojelumenoissa, voidaan oman tuotannon ylitys kattaa palvelualuetasolla tuotannon tilaajalta saatavasta tulosta ja tilaajan tasolla palvelualueen ulkoa ostoista. Sosiaalipalvelut (1 000 ) Tp Ta Tot. Tot. Tot. % 2010 2011 1-8/2011 1-8/2010 2011 Ostot omalta tuotannolta 2 564 2 479 1 885 1 767 76,0 Ostot ulkoa 1 386 1 767 958 861 54,2 Ostot yhteensä 3 950 4 246 2 843 2 628 66,96 Ostot ulkoa Tp Ta Tot. Tot. Tot. % 2010 2011 1-8/2011 1-8/2010 2011 Kehitysvammat. ostop. 255 340 184 160 54,1 Lastensuojelu 514 676 383 299 56,7 Asumispalvelut, alle 65-v. 617 751 391 402 52,1 22
4.2.2.2.Vanhuspalvelut Tilaajalautakunta: Vastuuhenkilö: Hyvinvointilautakunta Tilaajajohtaja Arvio vanhuspalvelujen kokonaistilanteesta Uuden Oulun valmistelutyö etenee liittyvien kuntien yhteisissä työryhmissä ja vie runsaasti työaikaa. Tilaajan kokonaismenot ovat vanhuspalveluissa hivenen ylittymässä koko talousarviovuoden osalta noin 0,3%. Ulkoisten ostojen osalta ylitys johtuu asumispalveluiden kasvusta, joka on ongelmallista sillä palvelut tulee ohjeiden mukaan pitää 1.5.2011 tasolla. Tilaajan tavoitteena oleva kotihoidon tukeminen etenee vain osittain: intervallihoito ylittyy, päivätoiminta senioritalolla on käynnistynyt erittäin hyvin tukien ikäihmisten yhteisöllistä osallisuutta ja ennalta ehkäisevät kotikäynnit ovat lisääntyneet. Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä on kuitenkin laskenut verrattuna edelliseen vuosineljännekseen (0,7%). Kehitystä ei voi pitää hyvänä. Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna kotona asuvien määrä on kuitenkin noussut 0,3%. Vanhusten määrän vähyydestä johtuen pienetkin muutokset suuntaan tai toiseen vaikuttaa prosenttilukuun melko paljon. Muutaman huonokuntoisen paljon kotihoidon palveluja saaneen vanhuksen siirtyminen tehostettuun palveluasumiseen näkyy sekä palveluasumisen luvuissa että kotihoidon käynneissä. Sen pitäisi myös mahdollistaa uusien asiakkaiden mukaantulon. Ennaltaehkäisevät käynnit toteutetaan tänä vuonna 78-79- vuotta täyttäville. Arvio tavoitteiden toteutumisesta (asiakas, prosessit ja rakenteet, henkilöstö ja talous) Vuoden 2010 aikana laadittiin Kiiminki- strategian pohjalta yhteiset valtuustokauden avaintavoitteet. Avaintavoitteille määriteltiin myös mahdollisimman yhteismitalliset arviointikriteerit ja mittarit kaikille palvelualueille. Näin myös vanhuspalvelujen tavoitteiden toteutumista seurataan uudistetun BSCtuloskortin mukaisesti. Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Oman tuotannon vanhuspalvelujen palvelutilaukset ovat tuotteiden kokonaistarkastelussa toteutuneet 67,37%. Toteumassa näkyy intervallihoidon lisääntyminen edelleen kaikissa Jaarankartanon kodeissa. Päivätoiminnan käynnit ovat lisääntyneet uusien tilojen myötä. Oman tuotannon palvelutilaukset toteutuvat alkuvuoden perusteella arvioituna koko vuosi toteumalla 101%. Omaishoidon tuen saajien määrä on lisääntynyt. Jos vuoden loppuun saakka on sama määrä asiakkaita kuin nyt, määräraha tulee ylittymään noin 23 000, mutta se on katettavissa tilaajalta saatavasta muusta laskutustulosta. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Kunnanvaltuuston 14.9.2009 hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman sisältämät toimenpiteet vanhuspalveluiden osalta sisältyvät vuoden 2011 talousarvioon ja palvelusopimuksiin. Arvio koko vuoden palvelutilauksen toteutumasta ja mahdollisista poikkeamista talousarvioon sekä tarvittavat toimenpiteet talousarvion toteutumiseksi Vanhuspalveluiden kokonaisuudessa on huolettavaa ulkoa ostojen jatkuva kasvu. Tuotannon kanssa käydään keskustelu kehityksen saamisesta hallintaan. Tilaajan näkemyksen mukaan kotihoitoon on lisätty resursseja mm. kotiutushoitaja, mutta säännöllisen kotihoidon pirissä olevien määrä ei kasva, eikä kotona asuvien määrä verrattuna valtakunnallisiin tavoite lukuihin. Kehitys on huolettava. Asumispalvelujen oston lisääntyminen on myös vastoin tavoitteita. 23
Oma tuotanto tekee ylijäämää vanhuspalveluissa noin 100 000. Sillä katetaan tuotannossa sosiaalipalvelujen ylitystä. Toteutunut palvelutilaus 1-8/2011 2010 2011 1-8/2011 1-8/2010 2011 Ostot omalta tuotannolta 3 288 3 593 2 420 2 172 67,4 Ostot ulkoa 141 830 635 472 76,5 Ostot yhteensä 3 429 4 423 3 055 2 644 69,1 Ostot ulkoa Tp Ta Tot. Tot. Tot. % 2010 2011 1-8/2011 1-8/2010 2011 Asumispalvelut yli 65-v. 24 714 557 398 78,0 Yöhoito 117 116 78 74 67,2 24
4.2.2.3. Terveyspalvelut Tilaajalautakunta: Vastuuhenkilö: Hyvinvointilautakunta Tilaajajohtaja Arvio terveyspalvelujen kokonaistilanteesta Uuden Oulun valmistelutyö etenee liittyvien kuntien yhteisissä työryhmissä ja vie runsaasti työaikaa. Tilaajan kokonaismenot ovat terveyspalveluissa ylittymässä koko talousarviovuoden osalta arvioituna yhteensä noin 1,9m sekä ulkoisten että sisäisten ostojen osalta. Toimintavuoden ensimmäisessä osavuosikatsaustilanteessa arvioitiin noin 2,7m ylitystä vuositasolla, joten ylitys siihen nähden on tasoittunut, mutta on edelleen merkittävä. Ulkoisissa ostoissa suurin ylitys on muodostumassa erikoissairaanhoidon ostossa, mikä on noin 1,7m. Vuodeosastohoito toteutunee arvioidusti, vaikka ensimmäinen osavuosikatsaus näytti ylitystä. Terveyspalveluiden oma palvelutuotanto on pystynyt vastaamaan hyvin kuntalaisten palvelutarpeeseen tarkastelujaksoon sisältyneestä kuuden viikon supistetusta toiminnasta huolimatta. Terveysneuvonnan osalta tuotemäärissä näkyy asetuksen mukaisten tarkastusten määrän huomattava kasvu, joka johtuu tehdystä resurssilisäyksestä. Suun terveydenhuollossa on pysytty hoitotakuun rajoissa. Iltavastaanottoja on pidetty keskimäärin kerran viikossa. Mielenterveyspalveluiden kotikuntoutustoiminta on vakiintunut pysyväksi toiminnaksi. Kotikuntoutuksen piirissä olevien asiakkaiden määrä on kasvanut ja asumispalveluista kotiutetaan edelleen. Toiminta on osoittanut vaikuttavuutensa. Sairaalahoidosta tai asumispalveluissa olleita asiakkaita on pystytty tukemaan kotiin. Lautakunta on tehnyt vakanssimuutoksen, jolla toiminta saadaan vakiinnutettua. Asiakkaan valinnan vapaus astui voimaan toukokuun alussa. Tällä hetkellä 91 oululaista on valinnut terveyspalveluiden tuottajakseen Kiimingin terveysaseman ja 39 kiiminkiläistä on siirtynyt Oulun terveyspalveluiden käyttäjiksi. Kiiminkiin on siirtynyt eniten asiakkaita Ylikiimingin, keskustan ja Sepän terveysasemilta. Selvityksen mukaan terveyspalveluiden tuottaja valitaan ensisijaisesti terveysaseman sijainnin mukaan. Kiimingin valintaan ovat vaikuttaneet ensisijaisesti asiakkaan aikaisemmin saama hyvä palvelu ja kokemus henkilökunnan hyvästä palvelusta ja ammattitaidosta. Terveyskeskuksen laajennuksen ja peruskorjauksen suunnittelutyö etenee ja kilpailutukset on aloitettu. Suun terveydenhuollossa asiakkaan palveluprosessia on parannettu toteutetulla röntgenkuvauksen digitalisoinnilla. Arvio tavoitteiden toteutumisesta (asiakas, prosessit ja rakenteet, henkilöstö ja talous) Vuoden 2010 aikana laadittiin Kiiminki- strategian pohjalta yhteiset valtuustokauden avaintavoitteet. Avaintavoitteille määriteltiin myös mahdollisimman yhteismitalliset arviointikriteerit ja mittarit kaikille palvelualueille. Näin myös terveyspalvelujen tavoitteiden toteutumista seurataan uudistetun BSCtuloskortin mukaisesti. Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Oma toiminta: Palvelutilaus on tuotemääriltään toteutunut 69,72 %. Palvelutilaus toteutunee noin 3-4 % kasvulla suunnitellusta. Toteutuneet tuotemäärät poikkeavat eniten terveysneuvonnassa, jossa ennalta ehkäisevän työn asetuksen mukaisen toiminnan edellyttämien tuotemäärien arviointi oli haasteellista lääkärin laaja-alaisten tarkastusten ja muiden määräaikaistarkastusten osalta. Kuntoutuksessa apuvälinepalveluita on toteutunut vain 21 %, koska huomattava osa palveluista on siirtynyt alueelliseen apuvälinekeskukseen. Ennaltaehkäisevää ryhmätoimintaa on pystytty toteuttamaan ennakoitua paremmin (esim. tupakasta vieroittamisen ryhmät). Terveyskeskuksen peruskorjauksesta ja laajennuksesta aiheutuvat tilojen muutot voivat jonkin verran vaikuttaa palvelutilausten toteutumiseen etenkin suun terveydenhuollossa. Suun terveydenhuollon ostopalveluvaraus hoitotakuun ylittyessä on käytetty 92 %:sti. Alihankintaostot ulkoa ylittynevät jopa 100 000 jos kehitykseen ei vaikuteta. 25
Oma tuotanto tekee ylijäämää terveyspalveluissa noin 200 000 tilaajalaskutuksessa. Lopullinen euroarvio tehdään kunnanhallitustasolla, jolla tuloutustieto on tarkentunut. Ylijäämällä katetaan tuotannossa sosiaalipalvelujen ylitystä. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Kunnanvaltuuston 14.9.2009 hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman sisältämät toimenpiteet terveyspalveluiden osalta sisältyvät vuoden 2011 talousarvioon ja palvelusopimuksiin. Arvio koko vuoden palvelutilauksen toteutumasta ja mahdollisista poikkeamista talousarvioon sekä tarvittavat toimenpiteet talousarvion toteutumiseksi Tilaajan kokonaisuus ylittyy merkittävästi erikoissairaanhoidon osalta, noin 1.7m. Kalliiden hoitojen tasaus pienentää ylitystä, mutta euromäärä varmistuu vasta tilinpäätösvaiheessa. Alle 65-vuotiaiden asumispalveluissa on saatu säästöä, joka ainakin osittain johtuu kotikuntoutuksen toimintatavasta. Ensihoidon osalta säästöä on syntynyt kilpailutuksen ansiosta noin 64 000. Ympäristöterveydenhuollosta on saadun ennakkotiedon mukaan tulossa hyvitystä tilinpäätösvaiheessa, mutta tarkka summa ei ole vielä tiedossa. Valo-hankkeen asiakassiirtymistä toteutuva laskutus on vuositasolla noin 12 000. Oma toiminta: Alihankintana tehtävästä, ostopalvelujen näkyvissä olevasta ylityksestä käydään tilaajan ja tuottajan kanssa neuvottelu. Toteutunut palvelutilaus 1-8/2011 Terveyspalvelut (1 000 ) Tp Ta Tot. Tot. Tot. % 2010 2011 1-8/2011 1-8/2010 2011 Ostot omalta tuotannolta 4 590 4 748 3 311 2 895 69,7 Ostot ulkoa 11 933 12 418 9 418 7 346 75,8 Ostot yhteensä 16 523 17 166 12 729 10 241 74,2 Ostot ulkoa Tp Ta Tot. Tot. Tot. % 2010 2011 1-8/2011 1-8/2010 2011 Erikoissairaanhoito 10 563 11 000 8 489 6 488 77,2 Vuodeosastohoito 1 124 1 176 783 704 66,6 Sairaankuljetus 124 120 57 83 47,5 Ympäristöterveydenhuolto 122 122 89 71 73,0 26
4.2.2.4. Varhaiskasvatuspalvelut Tilaajalautakunta: Vastuuhenkilö: Hyvinvointilautakunta Tilaajajohtaja Arvio varhaiskasvatuspalvelujen kokonaistilanteesta Uuden Oulun valmistelutyö etenee liittyvien kuntien yhteisissä työryhmissä ja vie runsaasti työaikaa. Tilaajatasolla varhaiskasvatuksen kokonaismenotilanne on hyvä, mutta sisältää epävarmuustekijöitä palvelutarpeen kasvun osalta. Oman tuotannon menot ovat tasapainossa ja lastenhoidontukiin on todennäköisesti muodostumassa ylijäämää. Yksityiset päiväkodit ovat täynnä. Omassa toiminnassa palvelurakennemuutokset sujuivat suunnitelman mukaisesti. Honkimaan päiväkoti siirtyi 1.7.2011 ostopalveluyrittäjältä kunnan omalle tuotannolle. Päiväkoti Tuokkosen peruskorjaus ja yhden uuden osaston käyttöönotto sekä päiväkoti Pikku-Tuokkosen lakkautus aiheuttivat muutoksia lapsiryhmien, henkilöstöresurssien ja tilojen osalta. Muutos on sekä asiakkaiden, että henkilöstön osalta sujunut suunnitellusti. Kysynnän lisäyksestä johtuen jouduttiin palkkaamaan tarvittavaa lisähenkilöstöä kahteen päiväkotiin sekä perhepäivähoitoon yhteistyössä tilaajan kanssa. Välikylän päiväkodin koulusiipi on pelastanut tilojen osalta tilannetta ja hoitopaikat on saatu järjesteltyä. Lisätarvetta päiväkotipaikkoihin on perhepäivähoidon varahoidon ja erityisen tuen järjestelyjen tarpeesta johtuen. Varhaiskasvatuspalveluissa laadun itsearviointia on jatkettu edellisen vuoden laatuhankkeen aikana sovitulla tavalla. Parantamiskohteena ovat olleet johtamisen järjestelyt, varhaiskasvatussuunnitelmien päivitys sekä lomakkeiden kehittäminen. Varhaiskasvatus on ollut mukana oppimisen tuen käsikirjan valmistelussa yhdessä opetuspalveluiden kanssa. Arvio tavoitteiden toteutumisesta (asiakas-, prosessit- ja rakenteet, henkilöstö- ja talous) Vuoden 2010 aikana laadittiin Kiiminki- strategian pohjalta yhteiset valtuustokauden avaintavoitteet. Avaintavoitteille määriteltiin myös mahdollisimman yhteismitalliset arviointikriteerit ja mittarit kaikille palvelualueille. Näin myös varhaiskasvatuspalvelujen tavoitteiden toteutumista seurataan uudistetun BSC-tuloskortin mukaisesti. Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta palvelu on toteutunut kunnan omassa tuotannossa noin 64,6 %. Nyt näkyvä 186.00 ylijäämä todennäköisesti tulee käytettyä hoidon tarpeen kasvuun. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Kunnanvaltuuston 14.9.2009 hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman sisältämät toimenpiteet varhaiskasvatuspalveluiden osalta sisältyvät vuoden 2011 talousarvioon ja palvelusopimuksiin. Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset toimenpiteet palveluverkon muutoksina toteutuivat 1.8.2011. Arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisista poikkeamista talousarvioon sekä tarvittavat toimenpiteet talousarvion toteutumiseksi Varhaiskasvatuksen tilaajan kokonaisuudessa vuoden arvioitavissa olevassa toteumassa on kotihoidon tukien osalta jäämässä n. 200.000, jota voidaan käyttää kattamaan tilaajan muita menoja (erikoissairaanhoito). Oma tuotanto: hoitopaikat ovat täynnä muutamaa hajapaikkaa lukuun ottamatta. Ennen vuoden vaihdetta hoitopaikkaa tarvitsee noin 30 lasta, joista ainakin osalle paikka vapautuu poistuman kautta. Lopullista lisätarvetta ei voi ennakoida. Perhepäivähoitajien ammattiryhmä tuli työaikalain piiriin 1.1.2011. Tämä aiheuttaa perhepäivähoidossa olevien lasten varahoitoresursseihin lisäystarvetta, sekä päiväkotien ryhmissä, että kiertävien varahoitajien palkkauksessa. 27
Toteutunut palvelutilaus 1-8/2011 Päivähoitopalvelut (1 000 ) Tp Ta Tot. Tot. Tot. % 2010 2011 1-8/2011 1-8/2010 2011 Ostot omalta tuotannolta 5 637 5 990 3 870 3 579 64,6 Ostot ulkoa 3 124 2 970 2 031 1 944 68,4 Ostot yhteensä 8 761 8 960 5 901 5 523 65,9 Ostot ulkoa Tp Ta Tot. Tot. Tot. % 2010 2011 1-8/2011 1-8/2010 2011 Lasten kotihoidon tuet 2 444 2 650 1 628 1 513 61,4 Honkimaan päiväkoti 675 320 393 431 122,8 Päivähoito ulkokunnissa 4.2.2.5. Opetuspalvelut Tilaajalautakunta: Vastuuhenkilö: Hyvinvointilautakunta Tilaajajohtaja Arvio opetuspalvelujen kokonaistilanteesta Opetuspalveluiden keskeisenä haasteena on laadukkaan perusopetuksen toteuttaminen yhä kiristyvässä kuntataloudessa ja toiseen osavuosikatsaukseen mennessä on jälleen aloitettu uusi lukuvuosi (2011-2012). Oma palvelutuotanto on toteutunut ajalla 1.1.-31.8.2011 opetuspalveluiden tuloslaskelman mukaan noin 540 000 ylijäämäisenä (, josta budjetoimattomat avustustuotot 270 000 ja SiVan hallinnon osuus noin 86 000 ). Tilaajan ostopalvelut ovat toteutuneet tarkastelujaksolla 109,72% (ylitys noin 18 000 ), mitä selittää lisääntyneet sairaalaopetuksen sekä muualla koulua käyvien lasten kuljetus- ja koulunkäyntiavustajakustannukset. Johtavien viranhaltijoiden työtä on sävyttänyt merkittävässä määrin uuden Oulun valmisteluun liittyvät tehtävät. Uuden Oulun valmisteluun liittyvä tiedottaminen henkilöstölle on ollut säännöllistä. Oppimisen tuen strategian mukaista erityisopetusta annetaan lähikouluilla ja toiminnan vaatimaa henkilöstön täydennyskoulutusta toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittämistä jatketaan samoin kuin joustavan perusopetuksen käytänteitä yläluokilla. Lisäopetus järjestetään aiempaan tapaan muiden opetusryhmien mukana. Keväällä rekrytoitu koulukuraattori on aloittanut työnsä elokuussa. Hankkeiden avulla kehitetään koulujen kerhotoimintaa ja oppilaanohjauksen osa-alueita. Koulujen itsearvioinnin tulosten pohjalta Kiimingin kouluissa valmistellaan koulujen hyvinvointisuunnitelmia, joilla parannetaan kouluyhteisön viihtyvyyttä. OKM:n perusopetusryhmien ryhmäkoon pienentämiseen tarkoitetun erityisavustuksen avulla on perustettu uusia opetusryhmiä ja tuettu uusia opetuksen toteuttamistapoja. Kouluturvallisuuteen liittyen turvallisuussuunnitelmia käydään parhaillaan läpi kaikilla kouluilla ja koulukiusaamistapauksiin on pyritty puuttumaan välittömästi. Useat kouluyksiköt ovat lisäksi mukana mm. KIVA- kouluhankkeessa. Yrittäjyyskasvatuksen ops:n sekä kulttuuriopetuksen ops:n valmistelu etenee aikataulussa nimettyjen monialaisten työryhmien toimesta. Arvio tavoitteiden toteutumisesta (asiakas-, prosessit- ja rakenteet, henkilöstö- ja talous) Vuoden 2010 aikana laadittiin Kiiminki- strategian pohjalta yhteiset valtuustokauden avaintavoitteet. Avaintavoitteille määriteltiin myös mahdollisimman yhteismitalliset arviointikriteerit ja mittarit kaikille 28