PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ

Yhtymähallitus 5.12.218 Liite1 PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA VUOSILLE 219 221

MATKALLA TULEVAISUUTEEN Viime vuosina ssä on eletty muutosten aikaa. Nykyinen johtava lääkäri aloitti virassaan helmikuussa 215, uusi perussopimus tuli voimaan maaliskuussa 215, ja kuntayhtymälle nimettiin johtaja. Perussopimusuudistuksen myötä yhtymävaltuusto lakkautettiin, ja entiset yhtymävaltuuston tehtävät siirtyivät jäsenkuntien valtuustoille. Nykyinen talouspäällikkö aloitti virassaan toukokuussa 217. Kuntayhtymän perussopimus uudistettiin ja hallintosääntö päivitettiin vuonna 218 voimassaolevan kuntalain mukaiseksi vastaamaan muuttunutta organisaatiota. Johtava lääkäri on toiminut vt. kuntayhtymäjohtajana huhtikuusta 217, ja talousarvio vuosille 219 221 laaditaan edellisen vuoden tavoin johtoryhmän toimesta. Organisaatio jakaantuu hallinto- ja talouspalveluihin sekä terveyskeskuspalveluihin, millä tasolla myös tämä kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma on laadittu. Palvelutuotantoa on kehitetty väestön tarpeet, toiminnan laatu sekä taloudellisuus huomioiden. Joulukuussa 216 aloitettu avosairaalatoiminta on osoittautunut sekä väestön, erikoissairaanhoidon, jäsenkuntien että henkilökunnan taholta saatujen palautteiden perusteella tarpeelliseksi ja samalla kustannustehokkaaksi toiminnaksi. Lääkäreiden vastuualuemäärittelyllä edistetään yhtenäisiä toimintakäytäntöjä sekä osaamisen suunnitelmallista kehittämistä. Tätä tavoitetta edistämään äitiysja perhesuunnitteluneuvolatyöstä vastaava lääkäri aloitti vuonna 218 perustetussa virassaan. Toiminnoissa jatkuvasti tapahtuva kehitystyö vaatii ennakkoluulotonta asennetta palvelutuotantoon, työnjakoon ja toteutukseen; tämän on mahdollistanut kuntayhtymän ammattitaitoinen, työhönsä sitoutunut ja kehittämiseen motivoitunut henkilöstö. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudistus on edelleen lähempänä, kuitenkin palveluiden järjestämis- ja tuotantoratkaisut ovat vielä monelta osin avoimet ja lainsäädäntö edelleen valmisteluvaiheessa. Kuntayhtymän palvelutuotantoa koskevissa ratkaisuissa on myöhempinä vuosina valmistauduttava muutoksiin; tässä talousarviosuunnitelmassa toimintarakenteet ja palveluverkko säilyvät vielä vuonna 219 entisenkaltaisina. Kuntayhtymällä on edelleen vahva tahto kehittää toimintojaan laadukkaasti ajan hengessä väestön palvelutarpeet ja terveyden sekä hyvinvoinnin edistäminen etusijalla, mutta myös taloudellisesti kestävästi ja lainsäädännön edellyttämät velvoitteet huomioiden. Johtavat viranhaltijat ovat mukana sote-uudistuksen valmistelevissa työryhmissä sekä osallistuvat aktiivisesti alueellisiin yhteistyökokouksiin ja siten varmistavat tiedonkulkua sekä kuntayhtymän oikeansuuntaista kehitystyötä. Nykypäivän terveydenhuollon kehittämistyössä sähköiset tietojärjestelmät ovat keskeisessä roolissa. Kuntayhtymäkin on ollut aktiivisesti mukana tässä prosessissa osallistuen sairaanhoitopiirin ja sotemuutosorganisaation hankkeisiin. Valtakunnalliset ICT-projektit ovat osa nykyaikaista terveydenhuollon toimintaa, eikä niitä voida siitä eriyttää. Samanaikaisesti uusi tekniikka luo mahdollisuuksia kehittää kustannustehokkuutta, laajentaa palveluvalikoimaa sekä parantaa asiakaskokemuksia. Toukokuussa 218 voimaan astunut tietosuoja-asetus on ohjannut kuntayhtymän tietoturvaan sekä tietosuojaan liittyvää kehitystyötä. Tietosuojatyöryhmä on päivittänyt dokumentit, ohjeet sekä lomakkeet vastaamaan voimassaolevaa asetusta, tiedottaa henkilöstöä sekä saa tietosuojan toteutusta organisaatiossa säännöllisissä kokouksissa tehden yhteistyötä sairaanhoitopiirin alueellisen tietosuojatyöryhmän kanssa. 1

Tämä kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma vuosille 219 221 on laadittu kuntatalouden kannalta edelleen kireään aikaan; vaikka yleinen taloudellinen kehitys on ollut kuluneenakin vuonna suotuisaa, ovat jäsenkuntien tulevaisuudennäkymät ennakoimattomat. Pöytyän kunta antoi kuntayhtymälle perussopimuksen mukaisen talousraamin, joka perustuu 1 % säästötavoitteeseen vuoden 218 alkuperäisestä talousarviosta. Auran kunnan asettama talousraami on +1 % vuoden 218 talousarviosta. Kuntayhtymän tavoitteena on edelleenkin paitsi oman toiminnan kustannustehokkuus myös erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta. Näiden tavoitteiden yhdistäminen on usein haasteellista. Kuntayhtymä tuottaa palveluita ensisijaisesti jäsenkunnilleen, ja kuntayhtymä on olemassa jäsenkuntiensa kuntalaisia varten. Peruskuntien asettamat raamit asettavat puitteet kuntayhtymän taloudelliselle toiminnalle sekä palveluiden kehittämiselle. Perusterveydenhuollon valinnanvapaus on tuonut asiakkaiksi muitakin kuin auralaisia ja pöytyäläisiä. Tämä tuottaa omat haasteensa toiminnalle ja kustannuslaskennalle. Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa ja samalla myös n toiminnassa valmistellaan edelleen suuria ja kauaskantoisia, koko väestöä koskettavia ratkaisuja. Tulevassa lainsäädännössä painotetaan väestön tasavertaisia ja toimivia lähipalveluja, jotka tuotetaan kilpailukykyisesti ja samalla tavoitellaan perusterveydenhuollon vahvistamista laajemmalla palveluvalikoimalla. Näkemyksemme mukaan kuntayhtymä on toteuttanut näitä tavoitteita toimintansa alusta lähtien ja haluaa jatkaa edelleen kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveydenhoidon edistämistä. Tahtotilamme on, että laadukkaat perusterveydenhuollon palvelut ovat saatavilla Aurassa ja Pöytyällä myös tulevaisuudessa palveluiden järjestäjästä riippumatta. Pöytyällä 19.11.218 Johtoryhmä 2

YLEISTÄ Kuntayhtymän muodostavat kaksi kuntaa: Aura ja Pöytyä. Kuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntiensa puolesta järjestää ja tuottaa lainsäädännön mukaiset perusterveydenhuollon palvelut. Kuntayhtymän toiminta on järjestetty lähipalveluin Auran, Kyrön, Riihikosken ja Yläneen terveysasemilla. Kaikilla terveysasemilla on terveysneuvonnan, sairaanhoidon sekä hammashuollon palveluita. Pöytyän Riihikosken terveysaseman yhteyteen on lisäksi sijoitettu täydentävinä palveluina fysioterapia, laboratorio, röntgen, osasto ja avosairaala. Riihikoskella toimii myös kuntayhtymän hallinto.. Alueen työterveyshuolto, ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu toimivat kolmansien tuottajatahojen kautta. Kuntayhtymän toimintastrategian mukaan terveyskeskus on osaavalla henkilökunnalla perusterveydenhuollon palvelut tuottava yksikkö, joka toimii jäsenkuntiensa kanssa yhteistyössä. Palvelut tuotetaan potilaslähtöisesti, laadukkaasti, taloudellisesti ja potilasturvallisuus huomioiden. Alueen asukkaille tuotetaan lainsäädännön mukaiset palvelut yhdenvertaisesti. Ydinalueet, joiden toteuttaminen on edellytyksenä menestystekijöiden toteutumiselle eri toimijoiden kohdalla: Toimija: Ydinalue: Avoterveydenhuolto ja hammashuolto Keskeisten kansansairauksien ennaltaehkäisy ja ilmaantuneiden sairauksien tehokas hoito. Alueen asukkaiden psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin, terveen kehityksen, toimintakyvyn ja mielenterveyden edistäminen ja vakavien mielenterveyssairauksien ennalta ehkäisy. Perustason psykiatrisen hoidon tarjoaminen. Fysioterapia Toiminta- ja työkyvyn ylläpito, edistäminen ja palauttaminen. Osasto Jatkohoitoon tulevien potilaiden tuloksekas kuntouttava hoito ja kotiutus. Avosairaanhoidosta tulevien potilaiden akuutin hoidon toteuttaminen. Avosairaala Sairaalatasoisen hoidon tarjoaminen potilaiden kotiympäristössä tai avosairaalan tiloissa. Laboratorio ja röntgen Laboratorioja röntgenten joustava tuottaminen terveyden- ja sairaanhoidon tueksi. Välinehuolto Potilaiden tutkimuksessa ja hoidossa käytettävien välineiden puhdistus, huolto ja sterilointi. Ravintohuolto Osaston potilaiden kuntoutumista edistävä ravintohuolto. 3

Kiinteistöhuolto Talouspalvelut Kuntayhtymän kiinteistöjen ja piha-alueiden kunnon ylläpitäminen ja toimivuuden kehittäminen. Kuntayhtymän taloushallinnon toteuttaminen taloudelliset voimavarat huomioiden. Suunnitelmakaudella kuntayhtymässä kiinnitetään edelleen erityistä huomiota palveluverkon kehittämiseen, palvelutoiminnan tehokkuuteen, toimintojen yhtenäistämiseen ja kustannustehokkuuden lisäämiseen ostopalveluja vähentämällä. Laajenevan sähköisten palveluiden avulla sujuvoitetaan terveydenhuollon eri palveluita ja kehitetään yhteistoimintaa erikoissairaanhoidon kanssa. Terveysneuvonnan ja sairaanhoidon kesäajan sulut toteutetaan aikaisempien vuosien kokemusten ja asiakaskyselyissä saatujen palautteiden rohkaisemina jatkossakin samanaikaisesti. Osaston toimintaa kehitetään edelleen. Avosairaalatoiminta on vakiintunut ja saanut varauksettoman myönteistä palautetta erikoissairaanhoidosta. Marevan- ja diabeteshoitajien työssä sekä akuuttivastaanotolla hyödynnetään vierianalytiikkaa. Fysioterapeuttien ja psykiatristen sairaanhoitajien suoravastaanottotoiminta on vakiintunut. Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen lisäkoulutukseen osallistuneiden hoitajien erityisosaamisella on lisätty potilaiden hoidon sujuvuutta ja kehitetty työnjakoa sekä palveluprosesseja. Työttömien terveystarkastusprosessia on kehitetty ja sen vaikuttavuutta testataan käytännössä. Myös ikäihmisten terveystarkastuksia 68-vuotiaille sekä avointa ja kohdennettua terveystarkastustoimintaa jatketaan. Tavoitteena on ehkäistä elintapa- ja kansansairauksia, tukea asiakkaiden hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä vaikuttaa terveyttä edistävien valintojen tekemiseen. Yksilön omaa vastuuta terveytensä ylläpitämisessä ja edistämisessä korostetaan. SISÄINEN VALVONTA Sisäinen valvonta on osa hyvää hallintoa. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että tavoitteet saavutetaan, toiminta on lakien, sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaista, voimavarat ovat tuloksellisessa käytössä, omaisuus on turvattu sekä johdon saama informaatio on oikeaa, tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista. Sisäisestä valvonnasta vastaavat kaikki johtavat viranhaltijat sekä muut esimiehet, mutta sisäinen valvonta kuuluu myös koko henkilöstölle. Henkilöstön tulee raportoida esimiehilleen tekijöistä, jotka uhkaavat toiminnan tuloksellisuutta, palvelun laatua, toiminnan lainmukaisuutta, turvallisuutta ja taloudellisuutta. n sisäisen valvonnan painopistealueita ovat: 1) Henkilöstöön liittyvät riskit 2) Talouteen liittyvät riskit 3) Tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvät riskit 4) Toimintaan liittyvät riskit 4

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT TILIVELVOLLINEN: Kuntayhtymän johtaja PALVELUALUEEN ESIMIES: Talouspäällikkö PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS: Hallinto- ja talouspalveluiden tavoitteena on palvella tehokkaasti, täsmällisesti ja laadukkaasti kuntayhtymän omaa organisaatiota sekä henkilökuntaa, asiakkaita ja omistajakuntia Auraa ja Pöytyää. Toimintaa sataan jatkuvasti, niin taloudellisten- kuin toiminnallisten lukujen kautta. Poikkeamiin reagoidaan nopeasti ja arvioidaan toteutettavaksi kulloinkin oikean mittasuhteen korjaavat toimenpiteet. Toimintaa toteutetaan jäsenkuntien voimavarojen rajoissa, toteumaa sataan täsmällisesti ja raportoidaan jäsenkunnille kirjallisesti kuukausittain. Kuntapäättäjiin ylläpidetään säännöllistä neuvotteluyhteyttä. Kuntayhtymän kiinteistöjen ylläpitoa ja korjauksia toteutetaan suunnitelmallisesti vastaamaan tuotettavia palveluita. Ravintohuollon vaikuttavuudessa huomioidaan ravitsemussuositusten mukainen ja hoitoa tukeva ruoka. Tukitoimintoja kehitetään jatkuvasti ja taloudellisesti vastaamaan kulloistakin tarvetta. Automatisatiota sekä robotiikkaa lisätään rutiinien hoidossa vapauttamaan osaavan henkilökunnan resursseja paremmin tuottavaan työhön. Santaa toteutetaan rullaavasti tuottaen täsmällistä ja ajantasaista tietoa yksiköiden käyttöön. Talouden ennustettavuutta parannetaan, harkinnassa on esimerkiksi ostotilausjärjestelmän hankkiminen. Luottamusmies-organisaatioille tuotetaan riittävästi informatiivisia raportteja päätösten tueksi. Talouspalvelut toimivat täsmällisesti ja tukevat terveydenhuollon sujuvaa toimintaa. Rutiininen huolellinen, täsmällinen sekä säännöllinen hoitaminen helpottaa talouden jatkuvaa santaa ja ajantasaista raportointia. Hallintopalvelut tukevat terveydenhuoltoa ulkoisen tiedottamisen kehittämisessä sekä sähköisen viestinnän käyttöönotossa. Sisäisen tiedottamisen välineitä kuntayhtymässä ovat intranet, viikkotiedote ja sähköposti. Sisäisen viestinnän välineiden toimivuutta arvioidaan uudelleen vuonna 219 ja kehitetään paremmin ajantarpeita vastaavaksi. Uusien työntekijöiden perehdytykseen mietitään uusia muotoja ja perehdytyksessä hyödynnetään modernia tekniikkaa. Talouden prosesseja ja viestintää kehitetään edelleen paremmin vastaamaan informaatiotietoyhteiskunnan tarpeita. Toimintoja kehitettäessä huolehditaan niiden edellyttämän tekniikan ajanmukaisuudesta. Ruoanvalmistuksessa huomioidaan erikoisruokavaliot sekä tuotetaan kaikki tarvittavat dieettiruoat laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Toiminnassa huomioidaan asiakaskunnan, potilaiden ja henkilöstön, toiveita mahdollisuuksien mukaan. Ruokahuoltoa kehitetään vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita ja toiveita. Henkilöstön ammattitaito vastaa tehtävien vaativuutta ja kouluttautumista tuetaan. Henkilökunnan työterveyshuolto ja henkilöstöhallinnon palvelut tuotetaan sujuvasti ja kustannustehokkaasti. Hyvinvoinnin edistämiseksi järjestetään työkykyä ylläpitävää toimintaa ja kehityskeskustelut toteutetaan säännöllisesti. 5

PALVELUSUUNNITELMAN TAVOITTEET Menestystekijät: Vaikuttavuusnäkökulma: Kuntayhtymän kustannuskehitys jäsenkuntien taloudellisten edellytysten rajoissa. Asiakasnäkökulma: Taloushallinnon palvelut yksiköille, henkilökunnalle ja asiakkaille. Prosessinäkökulma: Toimivat tietojärjestelmät Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot keskimäärin, vertailu shp:n alueeseen ja naapuriterveyskeskuksiin. Osto- ja myyntireskontran virheetön ja täsmällinen toiminta. Palkkahallinnon ja laskutuksen täsmällisyys. Talouden santa ja raportointi sidosryhmille. Ennakoitavuuden parantaminen. Palveluketjua tukevien tietojärjestelmien ylläpito ja tarvittavien muutosten toteuttaminen ilman käyttöhäiriöitä. Hankintojen toteuttaminen järjestelmällisesti ja talousarvion mukaisesti. Ostotilausjärjestelmän käyttöönottoa harkitaan. Arkiston ylläpito ja tarvittavan arkisto-ohjeistuksen antaminen henkilökunnalle. Toimitilat ovat asianmukaiset ja vastaavat kuntayhtymän palvelutavoitetta. Vastuu hankinta- ja arkistotoimesta Henkilöstönäkökulma: Asianmukaiset toimitilat Työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi järjestetään yhteistä toimintaa. Kiinnitetään huomiota työergonomiaan. Työterveyshuollon palvelut ovat käytettävissä. Henkilöstötilinpäätös on laadittu. Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Tavoite/Mittari: 6

TERVEYSKESKUSPALVELUT TILIVELVOLLINEN: Johtava lääkäri PALVELUALUEEN ESIMIES: Johtava lääkäri PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS: Terveyskeskuspalveluiden toiminnan tavoitteena ovat laadukkaat, oikeudenmukaiset, oikea-aikaiset, tasa-arvoiset, potilaslähtöiset ja voimassaolevan lainsäädännön sekä valtakunnallisten suositusten mukaiset ennaltaehkäisevän terveydenhuollon, perustason sairaanhoidon, diagnostiikan, kuntoutuksen, suun terveydenhuollon sekä terveyden edistämisen palvelut kuntayhtymän väestölle kaikissa elämän vaiheissa. Vaikuttavuutta sataan vertailemalla väestön elinajanodotteen kehitystä, keskeisten kansansairauksien valtakunnallisten hoitotavoitteiden saavuttamista, osallistumista joukkoseulontoihin sekä rokotuskattavuutta. Samoin sataan lakisääteisten sikiöseulontojen sekä äitiys-, lastenneuvola- ja kouluterveydenhuollon tarkastusten toteutumista valtakunnallisten asetusten mukaisesti. Osastohoidossa olevien potilaiden toimintakyvyn kohenemista, hoitoaikaa ja kotiutumistavoitteiden toteutumista sataan valtakunnallisten luokitusten mukaisesti. Suun terveydenhuollon tasoa mitataan kouluikäisten lasten hampaiden reikiintymistä saamalla. Moniammatillista yhteistyötä toteutetaan kuntayhtymän kaikkien työntekijöiden kesken sekä paikallisesti kuntien eri toimialojen kanssa pidettävin säännöllisin neuvotteluin. Yhteistyötä erikoissairaanhoidon toimialoihin ylläpidetään neuvotteluin, säännöllisin alueellisin koulutuksin, yhteistyötapaamisin sekä hoitoketjuja, sähköisiä järjestelmiä ja niiden yhteensopivuutta kehittämällä. Kirjaamis- ja tilastointikäytännöt noudattavat voimassaolevia valtakunnallisia ohjeistuksia. Potilaskertomustiedot siirtyvät valtakunnalliseen sähköiseen tietokantaan. Sähköisten asiointikanavien ja ajanvarausjärjestelmien kehitystyöhön osallistutaan aktiivisesti yhteistyössä sairaanhoitopiirin ja sote-muutosorganisaation kanssa, ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään nyt myös erikoissairaanhoidon suuntaan. Osallistumalla Sote-uudistuksen alueelliseen valmistelutyöhön eri työryhmissä varmistetaan oikeansuuntaisen kehitystyön etenemistä kuntayhtymässä ja tiedonkulkua sekä valmisteluelimiin että kuntayhtymän sisällä. Hoidon tarpeen arviointia, asiakasneuvontaa sekä ammattiryhmien työnjakoa ja osaamista kehitetään suunnitelmallisesti. Lääkäreiden vastuualuemäärittelyllä edistetään yhtenäisiä toimintakäytäntöjä sekä osaamisen suunnitelmallista kehittämistä. Hoitaja lääkäri -työparitoiminta on vakiintunut, samoin diabetes- ja Marevan -potilaiden vierimittaus ja psykiatristen sairaanhoitajien sekä fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminta. Akuuttivastaanotto tukee viiveetöntä hoidonsaantia ja ehkäisee tarpeetonta erikoissairaanhoidon päivystyspalveluiden käyttöä. Jälkipuintityöryhmällä on valmiudet tukea henkistä selviytymistä äkillisissä kriisitilanteissa. Hoitajien lääkkeenmääräämisen lisäkoulutuksella on kehitetty edelleen työnjakoa ja hoidon saatavuutta. Osastolla toteutetaan laadukasta sairaanhoitoa, tavoitteellista kuntoutusta sekä ylläpidetään osaamista myös saattohoitotyössä ja infektioiden torjunnassa. Avosairaala palvelee väestön kustannustehokasta hoidon kehittämistä ja mahdollistaa kotona olemisen vaativaa hoitoa edellyttävän sairaudenkin aikana. Diagnostiikan laadunarviointi toteutuu erikoissairaanhoidon ohjauksessa, itsenäiset toimintayksiköt varmistavat palveluiden saatavuuden väestön tarpeita vastaavasti. Vastaanotto-, laboratorio- ja röntgenpalvelut toteutuvat ajanvarauksella varmistaen paitsi palveluiden oikea-aikaista toteutumista myös työntekijöiden ajanhallintaa ja työhyvinvointia. Sähköinen ajanvarausjärjestelmä laajenee jatkuvasti uusiin palveluihin täydentäen palvelujärjestelmää ajan hengessä. Tietosuoja-asetuksen edellyttämät tietoturvaa ja tietosuojaa ylläpitävät ja kehittävät 7

toimintakäytännöt suunnitellaan säännöllisesti kokoontuvassa tietosuojatyöryhmässä ja ne jalkautetaan osaksi päivittäistä potilastyötä. Potilasturvallisuus ja työturvallisuus huomioidaan, haittatapahtumat kirjataan ja niitä sataan jatkuvasti. Väestön tietoisuutta näyttöön perustuvista, terveyttä edistävistä elintavoista sekä suun terveyden edistämistä ylläpidetään valistustyöllä. Palveluketjuja kuntien ja kolmannen sektorin liikuntapalveluihin kehitetään. Palveluiden saatavuuden toteutumista valtakunnallisten hoitotakuusuositusten mukaisesti sataan jatkuvasti. Kansallisiin sähköisiin asiakaspalautekyselyihin osallistuminen antaa palvelujärjestelmän kehittämisessä hyödynnettävää tietoa. Terveyskeskuspalveluista tiedotetaan sähköisesti ajantasaisilla kotisivuilla, terveysasemilla sekä paikallislehdessä. Hammashuollon toimintoja tehostetaan. Suuhygienistin resursseja lisätään ja kohdennetaan erityisesti aikuisväestölle, erityisesti diabeetikot huomioiden. Toiminnan tehostamiseksi perustetaan suuhygienisti/hammashoitajan varahenkilön toimi. Näin vältytään äkillisten sairauslomien kohdalla vastaanottoaikojen peruuttamiselta, sekä myös lyhytaikaisten sijaisten palkkaamiselta. Tavoitteena on myös, että kaikki kuntayhtymän hammaslääkärin virat ovat täytettyinä vuoden 219 aikana. Kuntayhtymän alueen terveydenedistämistyötä vahvistetaan hammashuollon asiantuntemuksella siirtämällä valistushammashoitajan työpanos terveydenedistämistyöhön. Terveyskeskuspalveluiden työntekijät ovat ammatillisesti koulutettuja, Suomessa rekisteröityjä terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Henkilöstön osaamisesta ja ammattitaidosta huolehditaan perehdytyksellä, työpaikkakoulutuksella, ammattiryhmien täydennyskoulutuksella sekä rohkaisemalla työntekijöitä ammatillista pätevyyttä kehittävien tutkintojen suorittamiseen. Laajennettu varahenkilöjärjestelmä tukee sijaiskustannusten hallintaa sekä varmistaa henkilöstön osaamista ja palvelujärjestelmän laadun ylläpitoa. Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan työkykyä ylläpitävällä toiminnalla, ja työnohjausta järjestetään tarvittaessa. Esimiesten ja alaisten kehityskeskustelut toteutetaan kaikissa ammattiryhmissä. Työturvallisuudesta huolehditaan säännöllisin tarkastuksin ja koulutuksin. Kattavat työterveyshuollon palvelut ovat työntekijöiden saatavilla. PALVELUSUUNNITELMAN TAVOITTEET Menestystekijät: Vaikuttavuusnäkökulma: Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, sairauksien tehokas ja taloudellinen hoito sekä erikoissairaanhoidon oikea käyttö. Asiakasnäkökulma: Palveluiden saatavuus ja laatu Asiakastyytyväisyys 8 Tavoite/Mittari: Keskeisten kansansairauksien ehkäisy ja hoito. Sairastavuusindeksi < 1. Elinajan odotteen paraneminen. Hoidon tarpeen arviointi sairaanhoidossa toteutuu kolmen arkipäivän sisällä yhteydenotosta. Palveluita on riittävästi ja ne ovat alueen väestön saavutettavissa hoitotakuun puitteissa. Valitukset, potilasvahinkotapaukset ja muistutukset alle 5 / vuosi. Asiakaspalvelukyselyyn vastanneista yli 85 % tyytyväisiä saamaansa palveluun.

Palveluiden kattavuus Yleisterveydenhuollon palveluita käyttää 8 % alueen väestöstä Prosessinäkökulma: Työnjaon kehittyminen Toimintatapojen muuttaminen vastaamaan muuttuvia tarpeita. Tavoitteellinen yhteistyö eri toimijoiden kesken Henkilöstönäkökulma: Henkilöstö on tietoinen perustehtävästä ja strategisista tavoitteista sekä sitoutunut niiden toteuttamiseen Osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta Sujuvan yhteistyön toteutuminen eri yksiköiden kesken. Henkilöstö on tietoinen talousarvion ja suunnitelman tavoitteista ja tilinpäätöksen sisällöstä. Yksikön esimiehet käyvät läpi yksikkönsä kanssa toteutumisraportit säännöllisesti. Henkilöstön kehityskeskustelut on käyty. Uudet työntekijät perehdytetään, ajantasainen perehdytysmateriaali ja ohjeisto ovat intranetissä. Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään suunnitelmallisella täydennyskoulutuksella. Koulutussuunnitelmat on laadittu. Henkilöstön mitoitus on palvelutarpeen mukainen Palveluketjujen toimivuus. Väestön toiminta- ja työkyvyn edistäminen ja ylläpito. SAS -palaverit toteutuvat x 1 / kk. Hoitopäivät: lyhytaikaisia potilaita 9 % ja pitkäaikaisia potilaita 1 %. Erikoissairaanhoidosta ei siirtoviivepäiviä. Alueen väestön palvelutarpeeseen vastataan suositusten mukaisella henkilöstöresursoinnilla. 9

INVESTOINNIT Kaikki suurimmat kalustohankinnat toteutetaan leasingrahoituksella. Näin saadaan jaettua hankintojen sekä investointien aiheuttamat kulut niiden koko käyttöajalle. Käytäntö tehostaa kassanhallintaa sekä auttaa pitämään ajantasaisempaa laitekantaa. Investoinneista on laadittu pitkän tähtäimen suunnitelma, jolla pyritään ennakoimaan investointitarpeet paremmin. Etenkin vanheneva rakennuskanta luo korjausinvestointitarpeita tuleville vuosille. Kuntayhtymän voimassa olevat rahoitussopimukset ja tulevat lisäykset SISÄLTÖ ATK ja kopiolaitteet Röntgenlaitteet Terveydenhuollon laitteet ja kalusto Fysioterapian laitteet Laboratorion laitteet Avosairaalan kalusto Kiinteistöhuollon kalusto TP 217 13.929 4.824 1597 TA 218 4. TA 219 4. 991 1.4 2. 2. 1.4 2. 2. 3.952 1.5 RAKENNUS- SEKÄ TERVEYDENHUOLLON VÄLINE- JA LAITEINVESTOINNIT Vuonna 219 Kiiteistöhuolto: Kaikkien terveysasemien lukituksen uusiminen Kyrön terveysaseman vanhanosan katon uusiminen Riihikosken piha-paluiden kunnostus (salaojitus) Yläneen terveysaseman roskakatos Hammashuolto: DAC autoklaavi 63. 81. 32. 8. 7. Laboratorio: Sentrifugi Kyrön terveysasemalla 2. Sentrifugi Yläneen terveysasemalla 2. Yhteensä 195. Poistojen määrä Lainojen lyhennykset 226.893 72.57 Vuonna 22 Kiinteistöhuolto: 1

Auran terveysaseman roskakatos Riihikosken terveysaseman sokkelin korjaus Riihikosken vanhimman osan huoltomaalaus Yläneen terveysaseman salaojitus Hammashuolto: Autoklaavi 8. 35. 53.5 3. 7.5 Yhteensä 134. Poistojen määrä Lainojen lyhennykset 22.917 72.57 Vuonna 221 Kiinteistöhuolto: Riihikosken ta ilmatiiveyden parantaminen 2. Yhteensä 2. Poistojen määrä Lainojen lyhennykset 211.267 36.29 11

KÄYTTÖTALOUS TP 217 TA 218 TA 219 Muutos % SU 22 SU 221 TALOUSOSASTO -1 991 538 1 632 49-359 48 359 48-1 674 581 *TULOT 1 465 333 *MENOT -29 248 *NETTO ENNEN POISTOJA 29 248 *POISTOT *KÄYTTÖTALOUS NETTO -1 392 888 83.2-1 413 52-1 422 56 1 178 382-214 56 214 56 8.4 12.5 12.5. 1 198 997-214 55 214 55 1 214 858-27 72 27 72-1 93 925 19. 1 63 961-29 964 12 387-17 577 19. 12.2 41.7-4 56.9 1 233 5-23 689 6 412-17 277 1 355 961-2 542 3 565-16 977-1 2 95.2-1 2-1 2 18 777 17 577 17 577 2 158.3-4 56.9-4 56.9 18 477 17 277 17 277 18 177 16 977 16 977 134 2 TERVEYSKESKUSOSASTO -9 98 732 9 484 596 385 864 34 117 419 982-9 264 15 *TULOT 9 234 786 *MENOT -29 319 *NETTO ENNEN POISTOJA 29 79 *POISTOT 39 *KÄYTTÖTALOUS NETTO -1 256 739-1 376 53 TULOSLASKELMA -3 839 489-3 349-3 349-1 26 *TULOT 87 *MENOT -39 *NETTO ENNEN POISTOJA -39 *KÄYTTÖTALOUS NETTO INVESTOINNIT 238 929 *INVESTOINNIT 191 YHTEENSÄ -11 94 19-1 939 946 *TULOT -11 488 13 15. 11 117 575 1 7 989 *MENOT 11 261 12 15.2 11 45 524 11 588 996 23 467-238 957 *NETTO -226 893 95. -22 917-211 267 226 893 95. 22 917 211 267 134 2 393 165 238 929 238 957 *POISTOT *INVESTOINNIT 191 12-11 671 441-11 8 263

TULOSLASKELMA TP 217 TA 218 TA 219 Muutos % SU 22 SU 221 TOIMINTATUOTOT 8 36 142 883 543 18 69 6 445 8 998 199-4 736 677-1 94 263-179 135-1 9 11-99 124-124 716-9 25 15-26 816 3 839-33 -159-23 467-291 968-11 197 8 73 688 Myyntituotot 1 5 25 Maksutuotot 27 132 Tuet ja avustukset 57 18 Muut toimintatuotot 9 163 88 TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -4 962 515 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut -1 136 22 Eläkekulut -24 187 Muut henkilösivukulut -1 574 272 Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet, tavarat -958 846 Ostot tilikauden aikana -88 481 Muut toimintakulut -8 924 521 KULUT YHTEENSÄ 238 567 TOIMINTAKATE 8 236 474 1 166 9 27 588 64 18 9 494 98 12. 116.1 11.7 112.3 13.6 8 378 331 1 179 1 27 588 64 43 9 649 422 8 482 451 1 189 29 27 588 64 796 9 764 44-5 139 452 13.6-5 258 582-5 35 9-1 15 267-142 184-1 683 67 11.2 69.6 16.9-1 17 649-145 487-1 68 658-1 178 65-146 773-1 71 154-1 42 187-92 75-9 25 51 18.7 14.8 13.7-1 61 535-94 317-9 411 228-1 99 786-95 392-9 535 8 244 47 12.5 238 194 228 244 1 2 95.2-85 11.4-17 927 17 927. 1 2-55 -17 927 1 2-25 -17 927 226 893 95. 22 917 211 267-226 893 95.. -22 917-211 267 Rahoitustuotot ja -kulut 1 26 Muut rahoitustuotot -77 Korkokulut -1 Muut rahoituskulut 238 957 VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset -238 957 Suunn.mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot Satunnaiset erät -416 633 TILIKAUDEN TULOS. -416 633 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ). 13

RAHOITUSLASKELMA TP 217 TA 218 TA 219 Muutos % SU 22 SU 221 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA 23 467 24 273-43 85 219 89 Toiminnan rahavirta -238 957 Vuosikate -226 893 Investointien rahavirta Investointimenot Pysyv vastaav hyödyk luovtulot -238 957 Toiminnan ja invest. rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten vähennys -254 516 387-1 628 1 421-315 979 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys -72 57 Pitkäaikaisten lainojen vähenn 36 285 Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. var.ja po:n muuto Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos 191-35 893. 15. 134-86 917 2-11 267. -72 57.... -72 57-36 29.... -72 57-36 29 95. -159 487-47 557-53 799-36 285 Rahoituksen rahavirta -72 57 166 91-275 242 RAHAVAROJEN MUUTOS -18 463 14 95. -22 917-211 267

SUUNNITTELUKUSTANNUKSET VV. 219 221 Pöytyän kansanterveystyön ky. Suunnittelukustannukset vv. 219-221 219 22 2121 Kustannus Käy.tut. Kustannus käy.tut. Kustannus käy.tut. Toiminto EUR hp.asu. /a EUR hp.as. /a EUR hp.as. /a Terveysneuvonta 113948 12193 83.158 127633 12193 84.281 134536 12193 84.847 Sairaanhoito 2316343 354 65.433 234158 354 66.16 236696 354 66.862 Hammashuolto 18794 133 81.797 191483 133 82.66 1163 133 83.18 Osasto, hoitop. hoitopäivä 2159467 9385 23.98 223672 9385 234.88 2236469 9385 238.33 Avosairaala, hoitop. hoitopäivä 25559 144 177.437 259375 144 18.122 261985 144 181.934 Diag:Laboratorio 513191 69 6.225 53894 69 6.536 54613 69 6.556 sis tutkimukset -83659-1345 6.22-87963 -1345 6.54-88232 -1345 6.56 Diag:Röntgen 12379 25 44.668 126418 25 46.98 12681 25 47.54 sis tutkimukset -871-195 44.667-9147 -195 46.98-9175 -195 47.51 Fysioterapia, 37629 38 7.199 314553 38 72.22 31837 38 73.9 sis tutkimukset -4871-188 21.74-4871 -188 21.74-4871 -188 21.74 Diabetes 28116 31 9.65 29344 31 94.53 32739 31 97.658 Terveyden edistäminen asukas Kunnille korkoa Jäsenkunnan osuus Muutos Ta 218 % Muutos Ta 218 oina 15798 12487 827944 16265 8.473 858.14-17727 81217 2.25 % 176559 18299 12487 8165594 16265 8.673 876.5-17727 8147867 1.72 13765 19367 12487 8265754 16265 8.758 888.16-17727 824827 1.23 116 JÄSENKUNTIEN ARVIO KÄYTTÖ JA KUSTANNUKSET 219 Jäsenkuntien arvioitu käyttö ja kustannus 219 Suoritteen EUR Auran kunta Pöytyän kunta Yhteensä Toiminto laatu suorite suorite kustannus suorite kustannus suorite kustannus Terveysneuvonta 83.158 3948 32838 8245 685638 12193 113945 Sairaanhoito 65.433 11477 75975 23923 1565354 354 2316328 Hammashuolto 81.797 453 368332 8797 719568 133 1879 Osasto hoitopäivä 23.98 1878 432124 757 1727346 9385 215947 Avosairaala hoitopäivä 177.437 295 52344 1145 23165 144 25559 Diag:Laboratorio 6.225 17868 111228 51132 318297 69 429525 Diag:Röntgen 44.668 64 28588 186 8382 25 11167 Fysioterapia 7.199 167 7492 2733 191854 38 266756 Diabetes 9.65 972 88112 2128 19293 31 28115 Terveyden edistäminen asukas 8.473 3984 33756 853 7246 12487 1582 Jäsenkunnat yhteensä arvio 858.14 46632 2268669 115973 5759253 16265 827921 Peruspääoman korko jäsenkunnille -4653-1374 -17727 Jäsenkunnan lopullinen kustannusarvio 226416 5746179 81194 Nousuprosentit v. 218 talousarvioon 5.72.95 2.25 122485.56 5419.79 17655.36 15

JÄSENKUNTIEN ARVIO KÄYTTÖ JA KUSTANNUKSET 22 Jäsenkuntien arvioitu käyttö ja kustannus 22 Suoritteen EUR Auran kunta Pöytyän kunta Yhteensä Toiminto laatu suorite suorite kustannus suorite kustannus suorite kustannus Terveysneuvonta 84.28 3948 332741 8245 694897 12193 127638 Sairaanhoito 66.11 11477 758699 23923 1581454 354 234152 Hammashuolto 82.7 453 369543 8797 721935 133 191478 Osasto hoitopäivä 234.81 1878 44969 757 176274 9385 223673 Avosairaala hoitopäivä 18.12 295 53136 1145 2624 144 259376 Diag:Laboratorio 6.54 17868 116785 51132 334199 69 45984 Diag:Röntgen 46.91 64 321 186 87249 25 11727 Fysioterapia 72.2 167 76847 2733 196836 38 273684 Diabetes 94.53 972 91883 2128 2116 31 29343 Terveyden edistäminen asukas 8.67 3984 34553 853 73747 12487 183 Jäsenkunnat yhteensä arvio 876.5 46632 235179 115973 586419 16265 8165598 Peruspääoman korko jäsenkunnille -4653-1374 -17727 Jäsenkunnan lopullinen kustannusarvio 23526 5847345 8147871 Nousuprosentit v. 219 talousarvioon 1.61 1.76 1.72 JÄSENKUNTIEN ARVIO KÄYTTÖ JA KUSTANNUKSET 221 Jäsenkuntien arvioitu käyttö ja kustannus 221 Suoritteen EUR Auran kunta Pöytyän kunta Yhteensä Toiminto laatu suorite suorite kustannus suorite kustannus suorite kustannus Terveysneuvonta 84.85 3948 334976 8245 699564 12193 134539 Sairaanhoito 66.86 11477 767375 23923 159954 354 2366915 Hammashuolto 83.18 453 37456 8797 731734 133 116294 Osasto hoitopäivä 238.3 1878 447533 757 1788941 9385 2236474 Avosairaala hoitopäivä 181.93 295 53671 1145 28314 144 261985 Diag:Laboratorio 6.56 17868 117143 51132 335221 69 452364 Diag:Röntgen 47.5 64 3115 186 8752 25 117635 Fysioterapia 73.1 167 7791 2733 199534 38 277434 Diabetes 97.66 972 94924 2128 27816 31 3274 Terveyden edistäminen asukas 8.76 3984 34892 853 74469 12487 19361 Jäsenkunnat yhteensä arvio 888.16 46632 233387 115973 5932654 16265 8265741 Peruspääoman korko jäsenkunnille -4653-1374 -17727 Jäsenkunnan lopullinen kustannusarvio 2328434 591958 824814 Nousuprosentit v. 22 talousarvioon 1.21 1.24 1.23 16