KAUPUNGINHALLITUS 58 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Tero Nissinen, Jukka Vilén, Matti Rask TA 13 / TA 14 TP 12 / TA 14 Strateginen johto - - - Hallituksen ja valtuuston kokoukset, kpl 40 32 30 30 0,0 % -6,3 % /asia 1 511 1 422 1 303 1 323 1,6 % -7,0 % Brutto kulut yhteensä 894 711 803 589 781 556 832 198 6,5 % 3,6 % Tuotot yhteensä 477 0 0 0 0,0 % 0,0 % Netto 894 234 803 589 781 556 832 198 6,5 % 3,6 % Keskushallinnon hallintopalvelut - - - - / asukas 32 27 28 26-7,6 % -4,4 % Bruttokulut yhteensä 721 275 605 622 626 440 572 758-8,6 % -5,4 % Tuotot yhteensä 138 043 7 030 100 100 0,0 % -98,6 % Netto 583 232 598 592 626 340 572 658-8,6 % -4,3 % Kaupungin yhteiset palvelut - - - - /asukas 71 74 74 73-1,1 % -0,2 % Bruttokulut yhteensä 1 579 623 1 638 023 1 653 531 1 634 812-1,1 % -0,2 % Tuotot yhteensä 541 103 855 111 500 111 500 0,0 % 7,4 % Netto 1 579 082 1 534 168 1 542 031 1 523 312-1,2 % -0,7 % Projektit (UKETA) - - - - /asukas 2 3 4 4 0,0 % 21,2 % Bruttokulut yhteensä 48 400 73 387 100 000 100 000 0,0 % 36,3 % Tuotot yhteensä 48 400 73 387 100 000 100 000 0,0 % 36,3 % Netto 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Hallintopalvelun kulut yhteensä ( ) 3 244 009 3 120 621 3 161 527 3 139 768-0,7 % 0,6 % Hallintoplvelun tuotot yhteensä ( ) 187 461 184 272 211 600 211 600 0,0 % 14,8 % Hallintopalvelun netto ( ) 3 056 548 2 936 349 2 949 927 2 928 168-0,7 % -0,3 % Henkilötyövuodet 12,5 14,2 14,5 14,0 Tuottajan viesti tilaajalle Juridisiin palveluihin on varattu 6000 euroa johtokeskuksen materiaalien ym. laitteiden järjestelmien hankintaan. Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu 15 000 avustuksista. Kaupunginvaltuusto on päättänyt varata valtuustoryhmien tukemiseen kustannuspaikalle 000301 yhteensä 32250 euroa ja yleisavustuksiin kustannuspaikalle 000373 sivistysjärjestöjen tukemiseen runsas 31 000.
KAUPUNGINHALLITUS 59 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Tietohallintopalvelut Vastuuhenkilö: Reijo Konu TA13/TA 14 TP 12/TA 14 Atk-palevlut 2 469 /työasemat + muut ip-laitteet 617,36 567,10 679,53 518,7-24 % -9 % Yhteensä ( ) 1 524 270 1 400 224 1 677 755 1 280 749-24 % -9 % Tuotot 1 763 651 1 804 016 1 796 310 1 435 900-20 % -20 % Netto - 239 381-403 792-118 555-155 151 31 % -62 % Kopiointi- ja painopalvelut 860 000 / asukas 3,4 3,2 3,2 3,3 2 % 3 % Yhteensä ( ) 76 988 71 113 71 439 73 206 2 % 3 % Tuotot 114 092 106 284 88 380 91 100 3 % -14 % Netto - 37 104-35 171-16 941-17 894 6 % -49 % Tietoliikenne- ja viestintätekniikka 4 474 / laite 158 179 129 356,3 176 % 99 % Yhteensä ( ) 293 043 331 068 245 806 676 902 175 % 104 % Tuotot 225 342 237 486 229 310 610 000 166 % 157 % Netto 67 701 93 582 16 496 66 902 306 % -29 % Kulut yhteensä 1 894 301 1 802 405 1 995 000 2 030 857 2 % 13 % Kulut yhteensä/asukas 85 81 90 91 2 % 13 % Tuotot 2 103 085 2 147 786 2 114 000 2 137 000 1 % -1 % Netto - 208 784-345 381-119 000-106 143-11 % -69 % Henkilötyövuodet 14,3 15,0 15,0 15,0 Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu 75 000 (puhelinjärjestelmän kilpailutussäästö).
KAUPUNGINHALLITUS 60 Toimiala: Keskusvirasto/Kehittämis- ja talousosasto Palvelu: Taloushallintopalvelut Vastuuhenkilö: Allan Mikkola, Anja Björkman- Kursu, Riitta Hakala TA 13 / TA 14 TP 12 / TA 14 Talouspalvelut - - - - - Vientien määrä 405027 400 100 385 000 390 000 1,3 % -2,5% / vienti 1,31 1,15 1,30 1,32 2,1 % 15,2 % Kulut yhteensä ( ) 531044 459 960 499 607 516 622 3,4 % 12,3 % Tuotot 108741 140 377 111 000 128 500 15,8 % -8,5% Netto 422303 319 583 388 607 388 122-0,1% 21,4 % Kehittämispalvelut - - - - / asukas 14 12 11 12 2,9 % -3,9% Kulut yhteensä ( ) 313763 269 396 253 337 259 016 2,2 % -3,9% Tuotot 0 1501 0 0 0,0 % -100,0 % Netto 313763 267 895 253 337 259 016 2,2 % -3,3% Työllisyyspalvelut/Kuntakokeilu - - - - / asukas 5 45 45 0,6 % 823,2 % Kulut yhteensä ( ) 108 321 1000 000 1000 000 0,0 % 823,2 % Tuotot 75 000 750 000 750 000 0,0 % 900,0 % Netto 33 321 250 000 250 000 0,0 % 650,3 % Työllistäminen - - - - / asukas 75 79 77 82 6,0 % 3,1 % Yhteensä ( ) 1684 686 1750 663 1730 777 1823 351 5,3 % 4,2 % Tuotot 53170 83 609 32 404 32404 0,0 % -61,2 % Netto 1631 516 1685 567 1698 373 1790 947 5,5 % 6,3 % Kulut yhteensä 2529 493 2588 340 3483 721 3598 989 3,3 % 39,0 % Kulut yhteensä / asukas 114 116 156 162 4,0 % 39,0 % Tuotot 161911 300 486 893 404 910 904 2,0 % 203,1 % Netto 2367 582 2287 853 2590 317 2688 085 3,8 % 17,5 % Henkilötyövuodet 12 11 16 18 12,5 % 62,2 % Tilaajan viesti tuottajalle Kuntalisään on lisätty 70 000.
KAUPUNGINHALLITUS 61 Toimiala: Keskusvirasto/Kehittämis- ja talousosasto Palvelu: Henkilöstöhallintopalvelut Vastuuhenkilö: Teemu Sääksniemi TA 13 / TA 14 TP 12 / TA 14 Palkkahallinto 25 853 26 078 25000 26000 4,0 % -0,3 % / palkkalaskelma 11,9 10,1 11,6 11,2-3,3 % 11,1 % Yhteensä ( ) 308 807 263 314 290174 291617 0,5 % 10,7 % Tuotot 26 808 28 773 27500 27500 0,0 % -4,4 % Netto 281 999 234 541 262674 264117 0,5 % 12,6 % Henkilöstöhallintopalvelut 1170 1153 1160 1170 0,9 % 1,5 % / vakinainen henkilöstö 353 458 876 843-3,8 % 84,1 % Yhteensä ( ) 412 551 527 986 1016450 986388-3,0 % 86,8 % Tuotot 0 660 0 0 0,0 % -100,0 % Netto 412 551 527 326 1016450 986388-3,0 % 87,1 % Keskitetty henkilöstön kehittäminen / vakinainen henkilöstö 101 74 43 26-40,5 % -65,2 % Yhteensä ( ) 118 397 84 852 50000 30000-40,0 % -64,6 % Tuotot 130 0 0 0 0,0 % 0,0 % Netto 118 267 84 852 50000 30000-40,0 % -64,6 % Työsuojelu, työterveys ja pääluottamusmiehet 1170 1153 1160 1170 0,9 % 1,5 % / vakinainen henkilöstö 545 553 565 579 2,5 % 4,7 % Yhteensä ( ) 638 182 637 649 655106 677370 3,4 % 6,2 % Tuotot 247 885 205 087 220000 223000 1,4 % 8,7 % Netto 390 297 432 562 435106 454370 4,4 % 5,0 % Kulut yhteensä 1477 937 1513 800 730 1985375-1,3 % 31,2 % Kulut yhteensä / asukas 66 68 90 89-1,3 % 31,2 % Tuotot 274 823 234 520 247500 250500 1,2 % 6,8 % Netto 1203 114 1279 280 1764230 1734875-1,7 % 35,6 % Henkilötyövuodet 11,9 11,6 11,6 11,6 0,0 % 0,0 %
KAUPUNGINHALLITUS 62 Toimiala: Keskusvirasto/Kehittämis- ja talousosasto Palvelu: Elinkeinopalvelut Vastuuhenkilö: Riitta Ahtiainen TA 13 / TA 14 TP 12 / TA 14 Elinkeinotoimiston kulut yhteensä / asukas 8 11 11 11-0,6% -2,0% Kulut yhteensä ( ) 181 614 250 417 249 613 246 571-1,2% -1,5% Tuotot 4810 715 0 0 0,0 % -100,0 % Netto 176 804 249 702 249 613 246 571-1,2% -1,3% Digipoliksen kulut yhteensä / asukas 25 25 27 22-16,1 % -9,0% Kulut yhteensä ( ) 550 000 550 000 600 000 500 000-16,7 % -9,1% Netto 550 000 550 000 600 000 500 000-16,7 % -9,1% Lumilinnan ja matkailutoimen kulut yhteensä / asukas 17 17 17 17 0,6 % 0,4 % Kulut yhteensä ( ) 375 085 374 643 375 739 375 580 0,0 % 0,3 % Netto 375 085 374 643 375 739 375 580 0,0 % 0,3 % Projektitoiminnan kulut yhteensä / asukas 15 12 12 10-21,2 % -17,8 % Kulut yhteensä ( ) 325 402 136 423 275 913 215 913-21,7 % 58,3 % Tuotot 50450 20 474 18000 18 000 0,0 % -12,1 % Netto 274 952 115 949 257 913 197 913-23,3 % 70,7 % Elinkeinopalveluiden kulut yhteensä 1432 101 1311 483 1501 265 1338 064-10,9 % 2,0 % Kulut yhteensä / asukas 64 59 67 60-9,9% 2,0 % Tuotot yhteensä 55260 21 189 18000 18 000 0,0 % -15,1 % Netto 1376 841 1290 294 1483 265 1320 064-11,0 % 2,3 % Henkilötyövuodet 2,1 3,0 3,0 2,5-16,7 % -16,7 % Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu 50 000 Digipoliksen avustuksesta ja 50 000 projektitoiminnasta.
KAUPUNGINHALLITUS 63 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Tuki- ja erillispalvelut Vastuuhenkilö: Jukka Vilén, Matti Rask Asiakasryhmät: TA 13 / TA 14 TP 12 / TA 14 Viestintä - - - - / asukas 3 4 4 4 1,2 % -1,1 % Yhteensä ( ) 77 612 88 083 86 083 87 116 1,2 % -1,1 % Netto 77 612 88 083 86 083 87 116 1,2 % -1,1 % Pysäköinninvalvonta - - - - / asukas 2 1 1 1 1,7 % 9,3 % Yhteensä ( ) 35 649 30 310 32 586 33 126 1,7 % 9,3 % Tuotot 70 369 48 592 40 000 40 000 0,0 % -17,7 % Netto - 34 720-18 283-7 414-6 874-7,3 % -62,4 % Palo- ja pelastustoimi - - - - / asukas 96 98 101 106 4,2 % 7,6 % Yhteensä ( ) 2 147 513 2 187 769 2 257 761 2 353 034 4,2 % 7,6 % Netto 2 147 513 2 187 769 2 257 761 2 353 034 4,2 % 7,6 % Velkaneuvonta ja -sovittelu - - - - Asiakkaiden määrä 191 160 200 200 0,0 % 25,0 % / asiakas 377 493 440 438-0,6 % -11,2 % Yhteensä ( ) 71 940 78 867 88 045 87 522-0,6 % 11,0 % Tuotot 52 369 55 279 56 000 56 000 0,0 % 1,3 % Netto 19 571 23 588 32 045 31 522-1,6 % 33,6 % Vaalit - - - - / asukas 3 9 0 3 7000,0 % -62,8 % Yhteensä ( ) 67 927 191 070 1 000 71 000 7000,0 % -62,8 % Tuotot 34 531 68 411 0 35 000 0,0 % -48,8 % Netto 33 396 122 658 1 000 36 000 3500,0 % -70,7 % Tarkastustoimi Kokousten lukumäärä 12 11 14 11-21,4 % 0,0 % / tarkastuspäivä 788 1 003 1 015 1 045 3,0 % 4,2 % / kokous 4 269 5 232 4 714 4 750 0,8 % -9,2 % Tarkastustoimen kulut yhteensä / 2 3 3 2-20,8 % -9,2 % asukas Kulut yhteensä ( ) 51 223 57 551 66 000 52 253-20,8 % -9,2 % Netto 51 223 57 551 66 000 52 253-20,8 % -9,2 % Kulut yhteensä ( ) 2 451 864 2 633 650 2 531 475 2 684 051 6,0 % 1,9 % / asukas 109 118 114 121 6,0 % 1,9 % Tuotot 157 269 172 283 96 000 131 000 36,5 % -24,0 % Netto 2 294 595 2 461 367 2 435 475 2 553 051 4,8 % 3,7 % Henkilötyövuodet 2,4 2,4 2,1 2,1
KAUPUNGINHALLITUS 64 Taloussuunnitelmavuodet 2015-2017 Keskusvirasto/Hallintopalvelut Toimintatulot 187 184 212 212 216 219 223 Toimintamenot 3244 3121 3162 3140 3193 3248 3303 Toimintakate -3057-2937 -2950-2928 -2978-3028 -3080 Keskusvirasto/Tietohallintopalvelut Toimintatulot 2103 2148 2114 2137 2265 2401 2545 Toimintamenot 1894 1802 1995 2031 2232 2366 2508 Toimintakate 209 346 119 106 33 35 37 Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina 2015 2016 2017 Työasemien ja ohjelmistojen Työasemien ja ohjelmistojen uusiminen - Työasemien ja ohjelmistojen uusiminen - Kustannustason Kustannustason nousu (toimittajien ylläpito- ja nousu (toimittajien ylläpito- ja käyttömaksut) Inflaatiokorjaus. Toteutetaan uusiminen - Kustannustason nousu (toimittajien ylläpito- ja käyttömaksut) käyttömaksut) tiedonvälitysratkaisu Inflaatiokorjaus. Työryhmätyöskentelyn tehostaminen. Toteutetaan strategiaa vuosille - 2020. - Asiakaslähtöisyys, sähköiset palvelut ja asiakkaiden itsepalvet internetissä. strategiaa vuosille -2020. - Asiakaslähtöisyys, sähköiset palvelut ja asiakkaiden itsepalvet internetissä. Inflaatiokorjaus. Toteutetaan strategiaa vuosille -2020. - Asiakaslähtöisyys, sähköiset palvelut ja asiakkaiden itsepalvet internetissä. Keskusvirasto/Taloushallintopalvelut Toimintatulot 109 217 861 911 926 192 196 Toimintamenot 845 838 1753 3599 3660 2722 2769 Toimintakate -736-621 -892-2688 -2734-2530 -2573 Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina 2015 2016 2017 Kuntakokeilu-projekti päättyy 2015 lopussa. Valtio siirtää vuoden 2015 alusta yli vuoden työttömänä olleet henkilöt kaupungin vastuulle.päätökset asian hoitamisesta tehdään erikseen myöhemmin.
KAUPUNGINHALLITUS 65 Keskusvirasto/Henkilöstöhallintopalvelut Toimintatulot 328 318 280 250 254 259 263 Toimintamenot 3163 3283 3743 1985 2019 2053 2088 Toimintakate -2835-2965 -3463-1735 -1764-1794 -1825 Keskusvirasto/Elinkeinopalvelut Toimintatulot 55 21 18 18 18 19 19 Toimintamenot 1432 1311 1501 1338 1361 1384 1407 Toimintakate -1377-1290 -1483-1320 -1342-1365 -1388 Keskusvirasto/Tuki- ja erillispalevlut Toimintatulot 157 172 96 131 133 135 138 Toimintamenot 2452 2634 2531 2684 2730 2776 2823 Toimintakate -2295-2462 -2435-2553 -2596-2641 -2685 Keskusvirasto Toimintatulot 2939 3060 3581 3659 3813 3225 3383 Toimintamenot 13030 12989 14685 14777 15195 14549 14898 Toimintakate -10091-9929 -11104-11118 -11382-11324 -11515