KAUPUNGINHALLITUS 59 Palvelu: Hallintopalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio (%) (%) Vastuuhenkilö: Tero Nissinen, Jukka Vilén, Matti Rask 2012 2013 2014 2015 2015-2014 2015-2013 Strateginen johto Hallituksen ja valtuuston kokouksekpl 32 32 30 31 103 97 /asia /asia -1422-1671 -1323-1479 112 88 Brutto kulut yhteensä -803 589-865 789-832 198-783664 94 91 Tuotot yhteensä 0 21066 0 0 0 0 Netto -803 589-844 723-832 198-783664 94 93 Keskushallinnon hallintopalvelut / asukas /asukas -27-26 -26-26 102 100 Bruttokulut yhteensä -604 491-582 673-572 758-581437 102 100 Tuotot yhteensä 7030 5415 100 100 100 2 Netto -597 461-577 257-572 658-581337 102 101 Kaupungin yhteiset palvelut /asukas /asukas -71-72 -74-72 97 100 Bruttokulut yhteensä -1582 918-1593 092-1634 812-1585650 97 100 Tuotot yhteensä 103 855 94379 111 500 111500 100 118 Netto -1479 063-1498 713-1523 312-1474150 97 98 Projektit Bruttokulut yhteensä -73387-24267 -100 000-372150 100 1534 Tuotot yhteensä 73387 24267 100 000 338981 100 1397 Netto 0 0 0-33169 Kulut yhteensä ( ) -3064 385-3065 820-3139 768-3322901 106 108 Kulut yhteensä/asukas /asukas -138-139 -142-150 106 108 Tuotot yhteensä ( ) 184 272 145 127 211 600 450581 213 310 Netto ( ) -2880 113-2920 694-2928 168-2872320 98 98 Henkilötyövuodet htv 14,2 13,8 14,0 12,9 92 93 Tuottajan esittämistä menoista on karsittu 90 000. Tilaaja ei esitä uutta rekrytointia asiakaspalvelupisteeseen (0,5 htv). Projekteihin sisältyy UKETA ja Snowcastle-hyvinvoinnin palvelukeskus-hanke.
KAUPUNGINHALLITUS 60 Palvelu: Tietohallintopalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio (%) (%) Vastuuhenkilö: Reijo Konu 2012 2013 2014 2015 2015-2014 2015-2013 Tietohallinto- ja kehittämispalvelut /työasema /työasema -567-604 -519-493 95 82 Yhteensä ( ) -1400 225-1490707 -1280 749-1217453 95 82 Tuotot 1804 016 1740009 1435 900 1435900 100 83 Netto 403 792 249302 155 151 218447 141 88 Tietoliikenne ja viestintätekniikka /työntekijä /työntekijä -127125 /työasema /työasema -174-201 -356 Yhteensä ( ) -331 068-381315 -676 902-699187 103 183 Tuotot 237 486 251241 610 000 610000 100 243 Netto -93582-130073 -66902-89187 133 69 Kopiointi- ja painopalvelut / asukas /asukas -3,2-2,8-3,3-3,4 102 118 Yhteensä ( ) -71112-62826 -73206-74362 102 118 Tuotot 106 284 90130 91100 91100 100 101 Netto 35172 27304 17894 16738 94 61 Kulut yhteensä -1802 405-1934847 -2030 857-1991002 98 103 Kulut yhteensä/asukas -81-87 -92-90 98 103 Tuotot 2147 786 2081380 2137 000 2137000 100 103 Netto 345 381 146533 106 143 145998 138 100 Henkilötyövuodet htv 15,0 15,5 15,0 14,0 93 90 Tuottajan esityksestä on karsittu yhteensä 40 000. Tuottajan esittämistä kahdesta rekrytoinnista vain toinen esitetään täytettäväksi.
KAUPUNGINHALLITUS 61 Palvelu: Taloushallintopalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio (%) (%) Vastuuhenkilö: Allan Mikkola, Saara Aitomaa, Riitta Hakala 2012 2013 2014 2015 2015-2014 2015-2013 Talouspalvelut Vientien määrä kpl 400 100 423 594 390 000 410 000 105 97 / vienti /vienti -1,1-1,2-1,3-1,3 95 104 Kulut yhteensä ( ) -459 960-508 184-516 622-513 346 99 101 Tuotot 140 377 146 763 128 500 144 000 112 98 Netto -319 583-361 421-388 122-369 346 95 102 Kehittämispalvelut Kulut yhteensä -269 397-250 797-259 016-276 934 107 110 Kulut yhteensä / asukas /asukas -12-11 -12-13 104 111 Tuotot 1501 0 0 0 0 0 Netto -267 896-250 797-259 016-276 934 107 110 Kuntakokeilu Kulut yhteensä -108 321-444 825-1000 000-1000 000 100 225 Kulut yhteensä / asukas /asukas -5-20 -45-45 100 225 Tuotot 75 000 352 960 750 000 750 000 100 212 Netto -33321-91 865-250 000-250 000 100 272 Työllistäminen Yhteensä ( ) -1750 663-1712 405-1823 351-4319 720 237 252 /asukas -79-77 -82-195 238 254 Tuotot 83 609 39 682 32 404 487 056 1503 1227 Netto -1667 054-1672 723-1790 947-3832 664 214 229 Kulut yhteensä -2588 341-2916 211-3598 989-6110 000 170 210 Kulut yhteensä / asukas /asukas -116-132 -162-276 171 210 Tuotot 300 487 539 405 910 904 1381 056 152 256 Netto -2287 854-2376 806-2688 085-4728 944 176 199 Henkilötyövuodet htv 11,1 16,6 18,0 20,0 111 120 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kuntouttava työtoiminta ja TYP-toiminta on siirretty aikuisosiaalityöstä (määrärahat ja 2 htv:tä).työmarkkinatuen kuntaosuutta on pienenntty 700000 eurolla ja muita menoja 13000 eurolla. Työllistämiseen sisältyy lisäksi työhönvalmennussäätiöltä ostettavat palvelut, koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistäminen sekä vähintään 60 hengen palkkatukityöllistäminen.
KAUPUNGINHALLITUS 62 Palvelu: Henkilöstöpalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio (%) (%) Vastuuhenkilö: Teemu Sääksniemi 2012 2013 2014 2015 2015-2014 2015-2013 Palkkahallinto kpl 26 078 25 896 26 000 27 000 104 104 / palkkalaskelma /laskelma -10-11 -11-11 96 94 Yhteensä ( ) -263 314-296 972-291 617-290 865 100 98 Tuotot 28 773 28 299 27 500 44 400 161 157 Netto -234 541-268 673-264 117-246 465 93 92 Henkilöstöhallintopalvelut hlö 1153 1175 1170 1165 100 99 / vakinainen henkilöstö /hlö -458-391 -843-830 98 212 Yhteensä ( ) -527 986-460 006-986 388-967 223 98 210 Tuotot 660 10 0 0 0 0 Netto -527 326-459 996-986 388-967 223 98 210 Keskitetty henkilöstön kehittäminen pvä / vakinainen henkilöstö /hlö -74-10 -26-18 70 186 Yhteensä ( ) -84 852-11 369-30 000-20 933 70 184 Tuotot 0 2250 0 0 0 0 Netto -84 852-9119 -30 000-20 933 70 230 Työsuojelu, työterveys ja pääluottami hlö 1153 1175 1170 1165 100 99 / vakinainen henkilöstö /hlö -553-550 -579-610 105 111 Yhteensä ( ) -637 649-645 734-677 370-720 074 106 112 Tuotot 205 087 230 214 223 000 227 000 102 99 Netto -432 562-415 520-454 370-493 074 109 119 Kulut yhteensä -1513 800-1414 081-1985 375-1999 095 101 141 Kulut yhteensä / asukas /asukas -68-64 -90-90 101 141 Tuotot 234 520 260 773 250 500 271 400 108 104 Netto -1279 280-1153 308-1734 875-1727 695 100 150 Henkilötyövuodet htv 11,6 11,0 11,6 11,6 100 105 Menoja on pienennetty 42 000 euroa. Työsuojeluun sisältyy 10 000 euroa työmatkaturvallisuuden parantamiseen.
KAUPUNGINHALLITUS 63 Palvelu: Elinkeinopalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio (%) (%) Vastuuhenkilö: Riitta Ahtiainen 2012 2013 2014 2015 2015-2014 2015-2013 Elinkeinotoimisto /asukas -11-12 -11-11 104 95 Kulut yhteensä ( ) -250 417-271245 -246571-252 729 102 93 Tuotot 715 0 0 0 0 0 Netto -249 702-271245 -246571-252 729 102 93 Digipolis /asukas -25-25 -22-23 103 90 Kulut yhteensä ( ) -550 000-555000 -500000-500 000 100 90 Tuotot 0 0 0 0 0 0 Netto -550 000-555000 -500000-500 000 100 90 Lumilinna ja matkailutoimi /asukas -17-17 -17-11 68 68 Kulut yhteensä ( ) -374 643-373519 -375580-254 136 68 68 Tuotot 0 0 0 0 0 0 Netto -374 643-373519 -375580-254 136 68 68 Projektitoiminta /asukas -12-10 -10-17 168 168 Kulut yhteensä ( ) -136 423-213387 -215913-372 456 173 175 Tuotot 20474 86764 18000 170 886 949 197 Netto -115 949-126623 -197913-201 570 102 159 Kulut yhteensä -1311 483-1413151 -1338064-1379 321 103 98 Kulut yhteensä / asukas /asukas -59-63 -60-62 104 99 Tuotot yhteensä 21189 86764 18000 170 886 949 197 Netto -1290 294-1326387 -1320064-1208 435 92 91 Henkilötyövuodet htv 4,8 3,0 2,5 2,5 100 83 Menoja on pienennetty 10 000 euroa. Projektitoiminta Menot Tulot Kehittämiskeskuksen projektit 66856 Kaupungin hallinnoimat projektit Matkailuympäristön kehittäminen 40000 Kärkihankkeet: Elinkeinostrategian painopistealueiden toteuttaminen 40000 Tuunaa Kemi 197100 170886 Kaupungin rahoittamat hankkeet Oulun yliopiston hanke/hankkeet 10000 Kalatie 5500 Elävät jokivarret 11286 Perämeren kalatalousohjelma 1714 Yhteensä 372456 170886
KAUPUNGINHALLITUS 64 Palvelu: Tuki- ja erillispalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio (%) (%) Vastuuhenkilö: Jukka Vilén, Matti Rask 2012 2013 2014 2015 2015-2014 2015-2013 Viestintä / asukas /asukas -4,0-4,3-3,9-3,9 100 91 Kulut -88083-95 502-87116 -87116 100 91 Tuotot 0 7005 0 0 0 0 Netto -88083-88 497-87116 -87116 100 98 Pysäköinninvalvonta Pysäköintivirhemaksut (kpl) kpl 1520 / asukas /asukas -1,4-1,6-1,5-1,5 102 97 Yhteensä ( ) -30310-34 960-33126 -33906 102 97 Tuotot 48592 50 062 40000 50000 125 100 Netto 18283 15 102 6874 16094 234 107 Palo- ja pelastustoimi / asukas /asukas -97-102 -106-105 98 103 Yhteensä ( ) -2165724-2252 602-2353034 -2316066 98 103 Tuotot 0 0 0 0 0 0 Netto -2165724-2252 602-2353034 -2316066 98 103 Velkaneuvonta ja -sovittelu Asiakkaiden määrä kpl 160 254 200 200 100 79 / asiakas /asiakas -493-339 -438-448 102 132 Yhteensä ( ) -78867-86 039-87522 -89552 102 104 Tuotot 55279 56 786 56000 56000 100 99 Netto Vaalit -23588-29 253-31522 -33552 106 115 / asukas /asukas -9 0-3 -3 101 8626 Yhteensä ( ) -191070-829 -71000-71500 101 8626 Tuotot 68411 0 35000 36000 103 100 Netto -122658-829 -36000-35500 99 4283 Tarkastustoimi Kokousten lukumäärä kpl 11 14 11 12 109 86 Keskikulu /kokous -5232-4099 -4750-4326 91 106 Tarkastustoimen kulut yhteen /asukas -2,6-2,6-2,4-2,3 99 90 Kulut yhteensä ( ) -57551-57 384-52253 -51911 99 90 Tuotot 0 0 0 0 0 0 Netto -57551-57 384-52253 -51911 99 90 Kulut yhteensä -2611604-2527 317-2684051 -2650051 99 105 Kulut yhteensä / asukas /asukas -115-112 -119-120 101 107 Tuotot 172283 113 853 131000 142000 108 125 Netto -2439321-2413 464-2553051 -2508051 98 104 Henkilötyövuodet htv 2,4 2,2 2,1 2,1 100 95 Palo- ja pelastustoimen menoja on pienennetty 35 000 euroa ja pysäköinninvalvonnan tuloja lisätty 10 000 euroa. Palo- ja pelastustoimeen sisältyy eläkemenoperusteisia vakuutusmaksuja 226 768.
KAUPUNGINHALLITUS 65 Taloussuunnitelmavuodet 2016-2018 Keskusvirasto / Hallintopalvelut Toimintatulot 184 145 212 451 451 451 451 Toimintamenot 3121 3066 3140 3323 3373 3423 3475 Toimintakate -2937-2921 -2928-2872 -2922-2972 -3024 Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina 2016 2017 2018 Suunnitelmavuosille 2015-2017 suunniteltu Uketa - projektin tuloa/kuluja 100000 /vuosi (vaaditaan KH:n erillinen päätös loppuvuoden 2014 aikana) Suunnitelmavuosille 2015-2017 suunniteltu Uketa -projektin tuloa/kuluja 100000 /vuosi (vaaditaan KH:n erillinen päätös loppuvuoden 2014 aikana) Keskusvirasto / Tietohallintopalvelut Toimintatulot 1802 2081 2137 2137 2355 2473 2596 Toimintamenot 2147 1935 2031 1991 2322 2438 2560 Toimintakate -345 146 106 146 33 35 36 Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina 2016 2017 2018 Työasemien-, palvelimien ja ohjelmistojen uusiminen - Kustannustason nousu (toimittajien maksujen ja asiantuntijapalkkioiden korotukset) Inflaatiokorjaus. Työryhmätyöskentelyn tehostaminen. Asiakaslähtöisyys, sähköiset palvelut ja asiakkaiden itsepalvelut internetissä. Langattomien verkon laajentaminen palvelutuotannossa. Työasemien-, palvelimien ja ohjelmistojen uusiminen - Kustannustason nousu (toimittajien maksujen ja asiantuntijapalkkioiden korotukset) Inflaatiokorjaus. Työryhmätyöskentelyn tehostaminen. Asiakaslähtöisyys, sähköiset palvelut ja asiakkaiden itsepalvelut internetissä. Langattomien verkon laajentaminen palvelutuotannossa Työasemien-, palvelimien ja ohjelmistojen uusiminen - Kustannustason nousu (toimittajien maksujen ja asiantuntijapalkkioiden korotukset) Inflaatiokorjaus. Työryhmätyöskentelyn tehostaminen. Asiakaslähtöisyys, sähköiset palvelut ja asiakkaiden itsepalvelut internetissä. Langattomien verkon laajentaminen palvelutuotannossa
KAUPUNGINHALLITUS 66 Keskuvirasto / Taloushallintopalvelut Toimintatulot 300 500 911 1381 631 640 650 Toimintamenot 2588 1204 3599 6110 5360 5440 5522 Toimintakate -2 288-704 -2 688-4 729-4 729-4 800-4 872 Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina 2016 2017 2018 Kuntakokeilu-projekti päättyy. Työllisyysyksikön toiminta laajenee. Keskusvirasto / Henkilöstöhallintopalvelut Toimintatulot 235 300 250 271 275 279 283 Toimintamenot 1514 3126 1985 1999 2029 2059 2090 Toimintakate -1 279-2 826-1 735-1 728-1 754-1 780-1 807 Keskusvirasto / Elinkeinopalvelut Toimintatulot 21 87 18 171 174 176 179 Toimintamenot 1311 1413 1338 1379 1400 1421 1442 Toimintakate -1 290-1 326-1 320-1 208-1 226-1 245-1 263 Keskusvirasto / Tuki- ja erillispalvelut Toimintatulot 172 114 131 142 132 132 132 Toimintamenot 2634 2527 2684 2650 2725 2765 2806 Toimintakate -2462-2413 -2553-2508 -2593-2633 -2674 Keskusvirasto yhteensä Toimintatulot 2714 3227 3659 4553 4018 4152 4291 Toimintamenot 13315 13271 14777 17452 17209 17547 17895 Toimintakate -10 601-10 044-11 118-12 899-13 191-13 395-13 604