Muut läsnäolijat Päivi Ylä-Kolu toimitusjohtaja, esittelijä hallinto- ja talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Johtokunta KOKOUSKUTSU ESITYSLISTA 30.5.2016 5/2016 Kokousaika ma 30.5.2016, klo 8.30 Kokouspaikka Caterina, Kabinetti 2 Päätöksentekijät Läsnä = x Jaakko Kiiskilä puheenjohtaja Eira Ohvo Riitta Vanhanen varapuheenjohtaja Leena Mikkonen Päivi Hakulinen Reijo Urtti Teppo Sirniö Pirkko-Liisa Vesterinen Johanna Tuukkanen Tero Pulkkinen Muut läsnäolijat Päivi Ylä-Kolu toimitusjohtaja, esittelijä Jukka Kivelä hallinto- ja talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Leila Lindell Juha Kinnunen sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja Pöytäkirjan nähtävänäpito Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä seututerveyskeskuksen toimistossa 15.6.2016 kello 8.00 15.45.

KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Johtokunta Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu KOKOUSKUTSU ESITYSLISTA 30.5.2016 5/2016 32 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 33 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 34 6 3 SEUTUTERVEYSKESKUKSEN OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2016 35 1 4 SEUTUTERVEYSKESKUKSEN AVO- JA LAITOSHOIDON HENKILÖSTÖ- SUUNNITTELUN TILANNEKATSAUS 36 7 KONNEVEDEN PALVELURANNEUUDISTUKSESSA KUNNALLE SIIRTY- NEEN HENKILÖKUNNAN BUJETOITUJEN TOIMIEN LAKKAUTTAMINEN SEUTUTERVEYSKESKUKSESSA 37 7 8 BUDJETOITUJEN TOIMIEN TÄYTTÖLUVAT 38 8 TOIMINNALLISISTA SYISTÄ TÄYTTÄMÄTTÖMIKSI JÄTETTÄVÄT TOI- MET 39 10 SEUTUTERVEYSKESKUKSEN TULEVAISUUS NÄKÖKULMIA JA LINJA- UKSIA VUODELLE 2017 40 11 MUUT ASIAT

KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Johtokunta 32 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUS 30.5.2016 5/2016 1 Johtokunnan päätöksen 17.12.2015 (67 ) mukaan johtokunnan kokouksen esityslista ja liitteet lähetetään vuonna 2016 sähköpostitse 7 päivää ennen kokousta: - johtokunnan jäsenille - shp:n hallituksen puheenjohtajalle ja shp:n johtajalle - kuntien kirjaamoihin Esityslista liitteineen viedään seututerveyskeskuksen nettisivuille kohtaan johtokunta/esityslistat. Toimielin on päätösvaltainen, mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä kokouksessa. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 23.5.2016

KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Johtokunta 33 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT KOKOUS 30.5.2016 5/2016 2

KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Johtokunta KOKOUS 30.5.2016 5/2016 3 34 SEUTUTERVEYSKESKUKSEN OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2016 Toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu Sairaanhoitopiirin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan osavuosikatsauksella on raportoitava hallitukselle toiminnan tavoitteiden ja niihin liittyvien mittareiden toteutumisesta, talousarvion tuloslaskelman ja investointiosan sekä rahoituslaskelman toteutumisesta ja tehtävä tilinpäätösennuste vähintään kolme kertaa vuodessa. Samassa yhteydessä on hallitukselle tarvittaessa tehtävä perusteltu talousarvion muutosesitys. Osavuosikatsauksen yhteydessä hallitukselle raportoidaan myös hoitopalvelujen myyntibudjetin toteutumisesta ja tehdään tarvittaessa esitys hintojen muutoksesta. Liitteissä 1 ja 2 on esitetty Seututerveyskeskuksen tammi-huhtikuun talousraportit. LIITE 1_34. Seututerveyskeskuksen kuntalaskutusraportti 1.1. 30.4.2015 LIITE 2_34 Seututerveyskeskuksen tulosraportti 1.1. 31.4.2015 Seututerveyskeskuksen kolmen eri vastuualueen raportit toiminnasta Tasapainotetun tuloskortin (BSC) mukaisin painopistein (Asiakasnäkökulma, Henkilöstönäkökulma, Prosessien kehittämisnäkökulma ja Talousnäkökulma) on esitetty liitteissä 3, 4 ja 5. Raportit ovat laatineet kunkin vastuualueen ylilääkärit yhdessä ylihoitajien (suun terveydenhuollossa osastonhoitajan) kanssa. LIITE 3_34 Avohoidon vastuualueen osavuosikatsaus. LIITE 4_34 Laitoshoidon vastuualueen osavuosikatsaus. LIITE 5_33 Suun terveydenhuollon osavuosikatsaus. Yhteenvetona toiminnan ja talouden toteumasta tammi-huhtikuussa 2016 voidaan sanoa, että Seututerveyskeskuksen toiminnan strategiset muutokset erityisesti laitoshoidossa ovat toteutuneet erinomaisesti ja niiden vaikutukset myös talouteen alkavat purra. Suunnitelmallisesti vähennetyt sairaansijat ovat mahdollistaneet selvät henkilöstösäästöt, jotka vaikuttavat suoraan kuntalaskutukseen. Myös avohoidon puolella on saavutettu merkittäviä säästöjä perinteisesti varsin hankalilla sektoreilla, kuten laboratorio- ja kuvantamispalveluiden ostoissa. Suun terveydenhuollon alue on kasvattanut suoritteitaan, mutta pitänyt menot kurissa. Tämänhetkinen tilikauden ylijäämä on 1.019 milj.. Liikevaihtoa on ollut 12.597 milj. (TA 34.8 %). Kaiken kaikkiaan tuloslaskelman mukainen ennuste näyttää 165 t ylijäämää vuoden lopussa. Tähän tietenkin vaikutetaan hintamuutoksilla tarpeen niin vaatiessa. Merkittävimmät TA-poikkeamat on esitetty seuraavassa. Hoitopalvelujen myyntitulot ovat tämän hetkisen ennusteen mukaan ylittymässä noin 0.5 milj., mutta perinteisesti alkusyksystä tilanne arvioidaan vielä uudelleen (kesän supistetun toiminnan jälkeen) ja tarvittaessa tehdään muutoksia palveluiden hintoihin. Muiden myyntitulojen ennustearvoa heikentää laskutuksen epäsäännöllinen rytmitys, eikä mahdollista ylitystä voida arvioida kuin vasta syksyllä todellisemmin. Potilasmaksutulojen ylitysennuste tällä hetkellä on 0.3 milj., mutta loppuvuoden kertymään vaikuttaa saavutettavat potilasmaksukatot. Henkilöstömenojen ennusteen on laatinut sairaanhoitopiirin henkilöstötoimisto pohjautuen mm. edellisiin vuosiin ja palkanmaksujen rytmityksiin tänä vuonna.

KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Johtokunta KOKOUS 30.5.2016 5/2016 4 Toimitusjohtajan ehdotus: Ennusteen mukaan henkilöstömenot ovat alittumassa 245 t. Palvelujen ostossa ylitysennuste tällä hetkellä on 250 t sisältäen mm. ennakoimattomat ICTkustannukset ja edellisvuotta suuremmat hammaslääkäreiden ostopalvelukustannukset alkuvuonna, mutta toteutuessaankin se jää peräti noin 600 t viimevuotista toteumaa pienemmäksi. Ennuste on kuitenkin vielä epävarma. Hoitopalvelujen määrän muutos viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon on seuraava: avohoito -2.3 %, laitoshoito -28.3 % ja suun terveydenhuolto + 0.8 %. Avohoidon puolella kiireiset hoitajakäynnit ovat kasvaneet 12.3 % ja tavanomaiset hoitajakäynnit 3.0 %. Päivystyskäynnit lääkärillä ovat kasvaneet 6.3 %, mutta tavanomaiset vastaanottokäynnit vähentyneet 8.5 %. Liitteessä 5 on esitetty joitakin kuvaajia sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluiden käytöstä kunnittain. LIITE 6_34 Toiminnan ja talouden yhteenvetoja. Osavuosikatsausta, tilinpäätösennustetta 2016 ja toiminnan ja mittareiden toteutumista esitellään tarkemmin kokouksessa. Johtokunta merkitsee osavuosikatsauksen tietoonsa saatetuksi ja päättää mahdollisista muista toimenpiteistä.

KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Johtokunta KOKOUS 30.5.2016 5/2016 5 35 SEUTUTERVEYSKESKUKSEN AVO- JA LAITOSHOIDON HENKILÖSTÖSUUNNITTELUN TI- LANNEKATSAUS Ylihoitaja Paula Pyhälä-Liljeström Ylihoitaja Timo Vanhatalo Toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu Vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitettiin erilaisia tavoitteita ja painopisteitä avo- ja laitoshoidon henkilöstön käytöstä ja sen suunnittelusta vuodelle 2016. Avohoidon osalta toimintasuunnitelmassa todetaan mm., että koulutus- ja kehittämistoiminnan painopisteenä on valmistautua tulevaan Soteuudistukseen. Koulutuksessa painottuu tarkoituksenmukainen työnjako eri henkilöstöryhmien välillä. Rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneiden sairaanhoitajien vastaanottoa laajennetaan sovittujen periaatteiden mukaisesti. Terveydenhoitajien työn osalta äitiysneuvolatoimintaa joudutaan henkilöstönkin osalta järjestämään alueellisesti. Laukaaseen perustetaan uusi terveydenhoitajan virka lakisääteisten tarkastustenmahdollistamiseksi. Joutsan sosiaalityöntekijän toimessa on vakituinen sosiaaliohjaajan/palveluohjaajan koulutuksen käynyt henkilö. Kyseinen toimi on tarve muuttaa palveluohjaajan toimeksi. Jokaisen vapautuvan vakanssin tarkoituksenmukainen täyttö arvioidaan erikseen suhteessa tarvittavaan osaamiseen ja toiminnan tehostamiseen. Laitoshoidon osalta vastaavasti todetaan, että Vuodeosastojen henkilökuntamäärä ja ammattirakenne pohjautuvat potilaiden hoidon tarpeeseen ja valtakunnallisiin suosituksiin. Toimintavuoden aikana tavoitellaan Rafaela-hoitoisuusmittarin käyttöönottoa ja optimihoitoisuuden selvillesaamista. Sairaansijamäärien vähenemiseen vastataan henkilöstöresursoinnissa hyödyntämällä luonnollinen poistuma (eläköityminen, irtisanoutumiset), samoin kuin vuoden alussa täyttämättömänä olevat toimet, jotka siirretään perustettavaan vakanssipankkiin. Laitoshoitajien ja osastonsihteerien ammatillinen työnjako ja työnjaon uudistaminen ajoittuu myös vuodelle 2016 ja myös se edellyttää esimiestyön uudelleen tarkastelua. Erityistä huomiota kiinnitetään toimintakyvyn ylläpidon / kuntoutuksen toimintamalleihin, saattohoidon kehittämiseen ja kivunhoidon osaamiseen. Yhteisesti todetaan mm., että Varahenkilöstön käyttöä tehostetaan. Käytön ja seurannan apuvälineeksi tavoitellaan Respa-sovellusta, joka on jo käytössä keskussairaalassa. Haasteena varahenkilöstön tehokkaalle käytölle on toimintojen väliset matkat. Henkilöstön poissaolosuunnitelmat ja niitä ohjaavat linjaukset yhdenmukaistetaan ja henkilöstöhallintaa tehdään isommissa kokonaisuuksissa koordinoidusti. Näillä menetelmillä sijaisten rekrytointi ja käyttö tulee hyvin hallintaan ja osaaminen voidaan varmistaa. Yllä oleva edellyttää hoitotyön johtamisen uudistamista. Henkilöstön jatkuva kouluttaminen on tärkeää, koska vaatimukset esimerkiksi tietotekniikan ja lääkehoidon osalta ovat tiukat. Seututerveyskeskuksessa on yhteensä 26 varahenkilövakanssia, pääasiassa hoitohenkilökuntaa.

KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Johtokunta KOKOUS 30.5.2016 5/2016 6 Toimitusjohtajan ehdotus : Kokouksessa esitellään em. tavoitteiden toteuttamisen helpottamiseksi suunnitellut sairaanhoitopiirin henkilöstösuunnittelutyökalu ja Seututerveyskeskuksen oma, johdon työkaluna oleva taulukko, joka ohjaa hoitohenkilökuntaresurssiin liittyvää täyttö-, nimikemuutos- sekä täyttämättä jättämisen prosesseja toimintaan ja sen muutoksiin pohjautuen. Kokouksessa käydään läpi sekä laitos- että avohoidon hoitohenkilöstön kokonaisuus, mitoitukset, alkuvuonna tehdyt muutokset (täyttöluvat ja anomatta jätetyt ns. pankkiin laitetut vakanssit) ja suunnitellut muutokset loppuvuonna. Lisäksi käydään läpi henkilöstön toiminnalliset kehittämisalueet resurssien koordinoinnin, käytön ja käytön seurannan osalta. LIITE 1_35 Hoitohenkilökunta, koordinointi ja käyttö Johtokunta merkitsee asian tiedokseen.

KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Johtokunta KOKOUS 30.5.2016 5/2016 7 36 KONNEVEDEN PALVELURANNEUUDISTUKSESSA KUNNALLE SIIRTYNEEN HENKILÖKUN- NAN BUJETOITUJEN TOIMIEN LAKKAUTTAMINEN SEUTUTERVEYSKESKUKSESSA Ylihoitaja Paula Pyhälä-Liljeström Toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu Toimitusjohtajan ehdotus: Konneveden kunnalle on 1.3.2016 palvelurakenneuudistuksessa siirtynyt 27 henkilöä (5 sairaanhoitajaa, 4 osastoapulaista, 3 laitoshuoltajaa, 10 perushoitajaa ja 5 lähihoitajaa). Siirron johdosta edellä mainittujen henkilöiden budjetoidut toimet ovat jääneet tyhjiksi. Johtokunta päättää lakkauttaa seuraavat Konneveden palvelurakenneuudistuksessa tyhjiksi jääneet budjetoidut toimet: sairaanhoitaja 50004152 sairaanhoitaja 50004154 sairaanhoitaja 50004155 sairaanhoitaja 50004156 sairaanhoitaja 50004157 osastoapulainen 50004164 osastoapulainen 50004168 osastoapulainen 50004171 osastoapulainen 50004175 laitoshuoltaja 50004169 laitoshuoltaja 50004174 laitoshuoltaja 50009316 perushoitaja 50004176 perushoitaja 50004177 perushoitaja 50004182 perushoitaja 50004183 perushoitaja 50004184 perushoitaja 50004185 perushoitaja 50004186 perushoitaja 50004187 perushoitaja 50004188 varahenkilö perushoitaja 50004189 lähihoitaja 50004190 lähihoitaja 50004192 varahenkilö lähihoitaja 50004193 lähihoitaja 50009317 lähihoitaja 50010529. Lisäksi johtokunta päättää lakkauttaa seuraavan eläköitymisen vuoksi tyhjäksi jääneen (31.12.2015) Konneveden sairaalan budjetoidun toimen: perushoitaja 50004181.

KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Johtokunta 37 BUDJETOITUJEN TOIMIEN TÄYTTÖLUVAT Ylihoitaja Timo Vanhatalo Ylihoitaja Paula Pyhälä-Liljeström Toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu KOKOUS 30.5.2016 5/2016 8 Toimitusjohtajan ehdotus: Seututerveyskeskuksen johtokunnan vuonna 2015 hyväksymän päätöksen mukaisesti vapautuneet budjetoidut toimet lääkäreiden ja hammaslääkäreiden virkoja lukuun ottamatta edellyttävät johtokunnan täyttölupapäätöstä. Seututerveyskeskuksessa on vapautunut seuraavat toimet: avohoidon vastuualue LIITE 1_ 37 Keuruun vastaanotto (8270), perushoitaja (nro 50004011), nimikkeenmuutos lähihoitaja varahenkilöksi LIITE 2_37 Keuruun neuvola (8370), terveydenhoitaja (nro 50004063) LIITE 3_37 Keuruun neuvola (8370), terveydenhoitaja (nro 50004068), terveydenhoitaja varahenkilöksi LIITE 4_37 Petäjäveden vastaanotto (8260), sairaanhoitaja (nro 50003996) LIITE 5_37 Toivakan neuvolan (8330) terveydenhoitaja (nro 50004050) LIITE 6_37 Laukaan vastaanotto (8210) välinehuoltaja (nro 50003964) laitoshoidon vastuualue LIITE 7_37 Joutsan sairaala (8840) sairaanhoitaja (nro 50004205) Ylihoitajien/vastuualuejohtajien perustelut ja ehdotukset toimien täyttämiseksi on esitetty liitteissä. Johtokunta päättää myöntää seuraavat täyttöluvat ja nimikemuutokset: 1. Keuruun vastaanoton (8270) perushoitajan (nro 50004011) nimike muutetaan lähihoitaja-varahenkilöksi (ei kustannusvaikutuksia). Toimi voidaan täyttää 1.9.2016, ulkoinen rekrytointi. 2. Keuruun neuvolan (8370) terveydenhoitajan (nro 50004063) toimi voidaan täyttää 1.7.216 lähtien, sisäinen rekrytointi. 3. Keuruun neuvolan (8370) terveydenhoitajan (nro 50004068) toimi muutetaan terveydenhoitaja-varahenkilöksi ja se voidaan täyttää 1.8.2016 lähtien, sisäinen rekrytointi. 4. Petäjäveden vastaanoton (8260) sairaanhoitajan (nro 50003996) toimi voidaan täyttää 1.7.2016 lähtien, ulkoinen rekrytointi. 5. Toivakan neuvolan (8330) terveydenhoitajan (nro 50004050) toimi voidaan täyttää 1.8.2016 lähtien ulkoinen rekrytointi.

KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Johtokunta KOKOUS 30.5.2016 5/2016 9 6. Laukaan vastaanoton (8210) välinehuoltajan toimi (nro 50003964) voidaan täyttää 1.8.2016 alkaen, sisäinen täyttö. 7. Joutsan sairaala (8840) sairaanhoitajan (nro 50004205) toimi voidaan täyttää 1.9.2016 lähtien, ulkoinen rekrytointi

KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Johtokunta KOKOUS 30.5.2016 5/2016 10 38 TOIMINNALLISISTA SYISTÄ TÄYTTÄMÄTTÖMIKSI JÄTETTÄVÄT TOIMET Laitoshoidon paikkojen vähenemiseen perustuen on jätetty täyttämättä avoimeksi tulleita toimia Keuruulla kaksi ja Joutsassa kolme. Lisäksi Laukaassa on laitoshoidon henkilöstömitoituksen yhdenmukaistamisen pohjalta jätetty täyttämättä kaksi budjetoitua tointa. Nämä toimet esitetään jätettäväksi STK:n pankkiin, jolloin niihin ei budjetoida määrärahoja mutta ne voidaan ottaa käyttöön, mikäli laitoshoidon sairaansijamäärään tulee muutoksia: Seututerveyskeskuksen pankkiin jäävät budjetoidut toimet: Keuruu sairaanhoitaja 50004264 perushoitaja 50004269 Laukaa sairaanhoitaja 50004119 lähihoitaja 50004145 Joutsa Toimitusjohtajan ehdotus: sairaanhoitaja 50004196 sairaanhoitaja 50004202 sairaanhoitaja 50004201 Johtokunta perustaa ns. pankin, johon jätettäväksi esitettäviä toimia/virkoja voidaan käyttää, mikäli toimen käyttö myöhemmin toiminnallisista syistä on perustelua. Pankkiin siirretyille toimille hyväksytään palkkamääräraha vain toimintasuunnitelman mukaisesti.

KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Johtokunta KOKOUS 30.5.2016 5/2016 11 39 SEUTUTERVEYSKESKUKSEN TULEVAISUUS NÄKULMIA JA LINJAUKSIA VUODELLE 2017 Toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu Toimitusjohtajan ehdotus: Seututerveyskeskus tuottaa perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon palvelut kahdeksan jäsenkuntiensa kuntalaisille järjestämistoimikunnan (ns. tilaaja) ja johtokunnan (ns. tuottaja) linjausten mukaisesti. SOTE-integraation edetessä on myös liikelaitoksen pohdittava valmistautumista omalta osaltaan tuleviin uusiin toimintamalleihin. Toimitusjohtaja antaa kokouksessa alustukset ainakin seuraavista, liikelaitoksen tulevaisuuteen vaikuttavista asioista: - Seututerveyskeskuksen kotisivu-uudistus - ennaltaehkäisevän terveydenhuollon järjestäminen yhdessä kuntien kanssa (ml. hyvinvointisuunnitelmat ja terveyden edistäminen) - hoidon tarpeen arvioinnin ja sähköisen asioinnin järjestäminen tulevaisuudessa - asiakkaan palvelutarpeen mukainen palvelumuotoilu / palvelujen segmentointi: - palvelujen satunnaiskäyttäjän rooli - kansantautien hoidon järjestäminen (tulevaisuuden omahoitajamalli) - palvelujen suurkuluttajien / monikäyttäjien palveluohjaus (tulevaisuuden omalääkärimalli) - lähipalveluiden uudelleenmuotoilu: hyvinvointiasemat, tilajärjestelyt, laboratorio- ja kuvantamispalveluiden tarjonta - Seututerveyskeskuksen sairaalapaikat tulevaisuudessa - työterveyshuollon järjestäminen 1.1.2017 alkaen (tth Aallon yhtiöittämisen vaikutukset) - Seututerveyskeskuksen kuntalaskutuksen jatkokehittämisen mahdollisuudet. Nämä asiat on kokoukseen mennessä käsitelty jo liikelaitoksen järjestämistoimikunnan kokouksessa ja linjauksista on käyty jo alustavaa keskustelua sillä foorumilla. Kokoukseen välitetään terveiset järjestämistoimikunnan kokouksesta näihin asioihin liittyen ja käydään palvelujen tuottaja näkökulmasta vastaava keskustelu. Samalla ohjataan aihevalinnassa koskien Seututerveyskeskuksen strategiaseminaaria kesäkuussa. Johtokunta keskustelee lähetekeskustelutyyppisesti näistä ja muista esille tulevista, liikelaitoksen toimintaa ohjaavista tekijöistä ja päättää jatkotoimenpiteistä.

KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Johtokunta 40 MUUT ASIAT KOKOUS 30.5.2016 5/2016 12

Seututerveyskeskus, Hoitopalvelujen myynti kunnittain Organisaatio L TA, Liikelaitos Seututerveyskeskus / 1-4 2016 LIITE_1_ 34 Kumppani Palvelulaji Toteuma Talousarvio Toteuma edellinen vuosi kumulatiivinen edellinen vuosi Toteuma kumulatiivinen Muutos ed. Muutos ed. vuodesta vuodesta % Ta tot % Toteuma kpl edellinen vuosi Talousarvio Kpl Toteuma kpl kumulatiivinen edellinen vuosi Toteuma kpl kumulatiivinen T33 K-S SeutuutTk D9 Mynla Tuote Total 33 149 631 30 963 385 10 708 339 10 807 944 99 604 0,9% 34,9% 273 599 249 833 94 736 89 471-5 265-5,6 % 35,8% Muutos ed. vuodesta kpl OMA TUOTANTO, PTH 32 326 337 30 431 094 10 522 357 10 566 943 44 587 0,4% 34,7% 265 932 249 833 93 050 87 242-5 808-6,2 % 34,9% AVOHOITO, PTH 17 681 183 17 393 331 5 784 190 5 868 124 83 935 1,5% 33,7% 180 196 176 317 62 487 60 113-2 374-3,8 % 34,1% SUUN TERV.HUOLTO, PTH 5 002 375 4 859 981 1 601 461 1 792 599 191 137 11,9% 36,9% 47 751 46 484 17 043 17 123 80 0,5 % 36,8% VUODEOS.HOITO, PTH 9 642 779 8 177 781 3 136 706 2 906 220-230 485-7,3% 35,5% 37 985 27 032 13 520 10 006-3 514-26,0 % 37,0% OSTOPALVELU, PTH 823 294 532 291 185 983 241 001 55 018 29,6% 45,3% 7 667 0 1 686 2 229 543 32,2 % Muutos ed. vuodesta % Ta tot % J172 Joutsa D9 Mynla Tuote Total 4 362 494 4 145 354 1 465 355 1 414 579-50 776-3,5% 34,1% 32 301 29 384 10 862 10 609-253 -2,3 % 36,1% OMA TUOTANTO, PTH 4 188 864 4 063 423 1 409 760 1 383 091-26 669-1,9% 34,0% 30 926 29 384 10 446 10 330-116 -1,1 % 35,2% AVOHOITO, PTH 1 917 689 1 906 117 679 521 651 399-28 123-4,1% 34,2% 19 121 18 529 6 355 6 678 323 5,1 % 36,0% SUUN TERV.HUOLTO, PTH 553 529 541 337 174 690 184 591 9 901 5,7% 34,1% 4 839 4 712 1 755 1 584-171 -9,7 % 33,6% VUODEOS.HOITO, PTH 1 717 645 1 615 969 555 549 547 101-8 447-1,5% 33,9% 6 966 6 142 2 336 2 068-268 -11,5 % 33,7% OSTOPALVELU, PTH 173 631 81 931 55 595 31 488-24 107-43,4% 38,4% 1 375 0 416 279-137 -32,9 % J249 Keuruu D9 Mynla Tuote Total 8 724 459 8 334 574 2 658 913 2 751 134 92 221 3,5% 33,0% 69 314 65 431 23 890 22 465-1 425-6,0 % 34,3% OMA TUOTANTO, PTH 8 568 645 8 241 881 2 621 794 2 708 932 87 138 3,3% 32,9% 68 038 65 431 23 613 22 103-1 510-6,4 % 33,8% AVOHOITO, PTH 5 428 353 5 045 647 1 617 932 1 679 554 61 623 3,8% 33,3% 49 102 46 766 16 595 15 649-946 -5,7 % 33,5% SUUN TERV.HUOLTO, PTH 1 194 608 1 203 681 404 518 440 645 36 126 8,9% 36,6% 12 135 11 971 4 437 4 477 40 0,9 % 37,4% VUODEOS.HOITO, PTH 1 945 684 1 992 553 599 344 588 733-10 611-1,8% 29,5% 6 801 6 694 2 581 1 977-604 -23,4 % 29,5% OSTOPALVELU, PTH 155 814 92 693 37 118 42 202 5 083 13,7% 45,5% 1 276 0 277 362 85 30,7 % J275 Konnevesi D9 Mynla Tuote Total 3 737 763 2 788 927 1 112 574 1 089 839-22 735-2,0% 39,1% 28 473 19 899 9 769 7 601-2 168-22,2 % 38,2% OMA TUOTANTO, PTH 3 694 652 2 763 958 1 104 932 1 075 851-29 082-2,6% 38,9% 28 066 19 899 9 696 7 465-2 231-23,0 % 37,5% AVOHOITO, PTH 1 028 880 1 033 692 321 500 324 639 3 140 1,0% 31,4% 11 938 12 245 4 254 3 919-335 -7,9 % 32,0% SUUN TERV.HUOLTO, PTH 343 205 428 140 134 583 162 615 28 031 20,8% 38,0% 3 231 3 203 1 174 1 208 34 2,9 % 37,7% VUODEOS.HOITO, PTH 2 322 567 1 302 125 648 849 588 597-60 252-9,3% 45,2% 12 897 4 451 4 268 2 338-1 930-45,2 % 52,5% OSTOPALVELU, PTH 43 111 24 970 7 642 13 988 6 347 83,1% 56,0% 407 0 73 136 63 86,3 %

Seututerveyskeskus, Hoitopalvelujen myynti kunnittain Organisaatio L TA, Liikelaitos Seututerveyskeskus / 1-4 2016 LIITE_1_ 34 Kumppani Palvelulaji Toteuma Talousarvio Toteuma edellinen vuosi kumulatiivinen edellinen vuosi Toteuma kumulatiivinen Muutos ed. Muutos ed. vuodesta vuodesta % Ta tot % Toteuma kpl edellinen vuosi Talousarvio Kpl Toteuma kpl kumulatiivinen edellinen vuosi Toteuma kpl kumulatiivinen J410 Laukaa D9 Mynla Tuote Total 10 573 888 10 340 686 3 422 579 3 509 997 87 419 2,6% 33,9% 93 178 88 213 32 057 31 155-902 -2,8 % 35,3% Muutos ed. vuodesta kpl OMA TUOTANTO, PTH 10 282 029 10 109 887 3 369 287 3 402 279 32 992 1,0% 33,7% 90 139 88 213 31 481 30 112-1 369-4,3 % 34,1% AVOHOITO, PTH 6 185 469 6 166 961 2 079 515 2 065 586-13 929-0,7% 33,5% 66 349 65 157 23 277 21 946-1 331-5,7 % 33,7% SUUN TERV.HUOLTO, PTH 1 955 110 1 785 028 598 174 666 669 68 495 11,5% 37,3% 17 644 17 110 6 122 6 320 198 3,2 % 36,9% VUODEOS.HOITO, PTH 2 141 450 2 157 898 691 598 670 024-21 575-3,1% 31,0% 6 146 5 947 2 082 1 846-236 -11,3 % 31,0% OSTOPALVELU, PTH 291 859 230 800 53 292 107 719 54 427 102,1% 46,7% 3 039 0 576 1 043 467 81,1 % Muutos ed. vuodesta % Ta tot % J435 Luhanka D9 Mynla Tuote Total 637 480 637 511 235 285 265 648 30 364 12,9% 41,7% 4 523 4 198 1 606 1 667 61 3,8 % 39,7% OMA TUOTANTO, PTH 618 983 623 887 230 155 260 858 30 702 13,3% 41,8% 4 358 4 198 1 562 1 627 65 4,2 % 38,8% AVOHOITO, PTH 282 181 318 941 108 404 101 151-7 253-6,7% 31,7% 2 537 2 555 842 862 20 2,4 % 33,7% SUUN TERV.HUOLTO, PTH 98 307 86 123 28 152 27 688-463 -1,6% 32,1% 865 812 323 265-58 -18,0 % 32,6% VUODEOS.HOITO, PTH 238 495 218 822 93 599 132 019 38 419 41,0% 60,3% 956 830 397 500 33 25,9 % 60,2% OSTOPALVELU, PTH 18 497 13 624 5 129 4 791-339 -6,6% 35,2% 165 0 44 40-4 -9,1 % J495 Multia D9 Mynla Tuote Total 1 309 192 1 320 546 378 234 426 886 48 652 12,9% 32,3% 10 025 9 292 3 434 3 254-180 -5,2 % 35,0% OMA TUOTANTO, PTH 1 288 746 1 305 574 374 010 419 648 45 638 12,2% 32,1% 9 854 9 292 3 401 3 198-203 -6,0 % 34,4% AVOHOITO, PTH 710 831 787 914 233 032 272 120 39 088 16,8% 34,5% 6 689 6 553 2 351 2 295-56 -2,4 % 35,0% SUUN TH KÄYNNIT, PTH 183 097 167 085 62 191 70 520 8 329 13,4% 42,2% 1 884 1 569 724 646-78 -10,8 % 41,2% VUODEOS.HOITO, PTH 394 818 350 575 78 787 77 007-1 780-2,3% 22,0% 1 281 1 170 326 257-69 -21,2 % 22,0% OSTOPALVELU, PTH 20 446 14 972 4 225 7 239 3 014 71,3% 48,3% 171 0 33 56 23 69,7 % J592 Petäjävesi D9 Mynla Tuote Total 2 462 306 2 102 637 989 166 834 185-154 982-15,7% 39,7% 23 724 22 028 8 922 8 462-460 -5,2 % 38,4% OMA TUOTANTO, PTH 2 383 882 2 070 729 974 800 811 295-163 505-16,8% 39,2% 22 979 22 028 8 793 8 256-537 -6,1 % 37,5% AVOHOITO, PTH 1 387 856 1 387 090 480 882 492 920 12 039 2,5% 35,5% 16 629 16 570 6 089 5 986-103 -1,7 % 36,1% SUUN TERV.HUOLTO, PTH 353 640 323 174 105 292 120 912 15 620 14,8% 37,4% 4 303 4 262 1 478 1 611 133 9,0 % 37,8% VUODEOS.HOITO, PTH 642 386 360 466 388 627 197 463-191 164-49,2% 54,8% 2 047 1 197 1 226 659-567 -46,2 % 55,0% OSTOPALVELU, PTH 78 424 31 908 14 366 22 890 8 524 59,3% 71,7% 745 0 129 206 77 59,7 % J850 Toivakka D9 Mynla Tuote Total 1 342 048 1 293 149 446 234 515 676 69 442 15,6% 39,9% 12 061 11 388 4 196 4 258 62 1,5 % 37,4% OMA TUOTANTO, PTH 1 300 536 1 251 757 437 617 504 990 67 373 15,4% 40,3% 11 572 11 388 4 058 4 151 93 2,3 % 36,5% AVOHOITO, PTH 739 925 746 970 263 405 280 755 17 350 6,6% 37,6% 7 831 7 942 2 724 2 778 54 2,0 % 35,0% SUUN TERV.HUOLTO, PTH 320 876 325 414 93 860 118 958 25 098 26,7% 36,6% 2 850 2 846 1 030 1 012-18 -1,7 % 35,6% VUODEOS.HOITO, PTH 239 735 179 373 80 351 105 276 24 925 31,0% 58,7% 891 600 304 361 57 18,8 % 60,1% OSTOPALVELU, PTH 41 512 41 393 8 617 10 686 2 069 24,0% 25,8% 489 0 138 107-31 -22,5 %

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA 2016 Liikelaitos Seututerveyskeskus Poikkeama TA 2016 1.1.-30.4.2016 Ta tot % %-Lv Ta -Toteutunut LIIKEVAIHTO 36 152 484 12 596 729 34,8 % 100,0 % 23 555 755 Perusterveydenhuollon hoitopalvelut 31 779 675 11 101 862 34,9 % 88,1 % 20 677 813 Muiden palvelujen myynti 1 042 776 108 702 10,4 % 0,9 % 934 074 Myynti sairaanhoidolle 300 676 93 600 31,1 % 0,7 % 207 076 Myynti ulkopuolisille 742 100 15 102 2,0 % 0,1 % 726 998 Potilasmaksut 3 330 033 1 386 164 41,6 % 11,0 % 1 943 869 Tuet ja avustukset 220 000 36 626 16,6 % 0,3 % 183 374 Liiketoiminnan muut tuotot 24 0,0 % -24 Materiaalit ja palvelut 10 711 081 3 776 875 35,3 % 30,0 % 6 934 206 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 283 366 767 035 33,6 % 6,1 % 1 516 331 Ostot tilikauden aikana 2 283 366 767 035 33,6 % 6,1 % 1 516 331 Asiakaspalveluiden ostot 533 000 239 454 44,9 % 1,9 % 293 546 Palvelujen ostot 7 894 715 2 770 387 35,1 % 22,0 % 5 124 328 Henkilöstökulut 22 581 862 6 924 271 30,7 % 55,0 % 15 657 591 Palkat ja palkkiot 18 157 004 5 579 552 30,7 % 44,3 % 12 577 452 Henkilösivukulut 4 424 858 1 344 720 30,4 % 10,7 % 3 080 138 Eläkekulut 3 239 332 988 179 30,5 % 7,8 % 2 251 153 Muut henkilösivukulut 1 185 526 356 541 30,1 % 2,8 % 828 985 Poistot ja arvonalentumiset 388 826 126 302 32,5 % 1,0 % 262 524 Avustukset 25 743 0,2 % -25 743 Vuokrakulut 2 462 715 755 011 30,7 % 6,0 % 1 707 704 Liiketoiminnan muut kulut 200 000-2 588-1,3 % 0,0 % 202 588 Liikeylijäämä 28 000 1 027 764 3670,6 % 8,2 % 999 764 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kuntayhtymältä 0,0 % 0 Muut rahoitustuotot 594 0,0 % 594 Korkokulut 8 000 2 796 35,0 % 0,0 % -5 204 Muut rahoituskulut 10 0,0 % 10 Korvaus peruspääomasta 20 000 6 667 33,3 % 0,1 % -13 333 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä 0 1 018 885 8,1 % 1 018 885 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä ennen varauksia 0 1 018 885 8,1 % 1 018 885 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) Vapaaehtoisten varausten lisäys(-) tai vähennys (+) Tuloverot Tilikauden Ylijäämä 0 1 018 885 8,1 % 1 018 885 C:\Users\ylakolu\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\RF852R75\Tulosraportti Liikelaitos Seututerveyskeskus 04-1620.5.2016

LLITE_3_34 SEUTUTERVEYSKESKUKSEN OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2016 AVOHOITO, PTH Ylilääkäri Jari Raudasoja, ylihoitaja Timo Vanhatalo Asiakasnäkökulma Jokaisessa asiakas/potilas -kontaktissa on pyritty mahdollisuuksien mukaan huomioimaan potilaan osallisuus oman hoito-kuntoutussuunnitelman laatimiseen. Äitiysneuvoloiden terveydenhoitajille on vuoden alusta siirtynyt osittain avoparien isyyden tunnustamiseen liittyvä toiminta sosiaalitoimelta. Asiakkaat ovat todenneet sen hyvänä ja joustavana palvelujen toimintamuutoksena. Terveydenhoitajien näkökulmasta se on lisännyt jonkin verran työtä. Toisaalta myös koko tulevan perheen tapaaminen on koettu positiivisena, myös ennaltaehkäisevässä merkityksessä. Joutsassa vuosi sitten aloitettu verenohennuspotilaiden INR-poliklinikka - toiminta on laajentunut. Myös Toivakan terveysasemalla aloitettiin vastaava toiminta alkuvuodesta. Molemmilla pilottiterveysasemilla haetaan asiakkaita, jotka voisivat itsenäisesti mitata INR- arvonsa ja hoitaa hoitonsa ilman vastaanotolla käyntiä. Näin vältettäisiin turhia käyntejä ja resursseja voitaisiin suunnata tarkoituksenmukaisemmin jatkossa. Henkilöstönäkökulma Olemassa olevan varahenkilöstön tarkoituksenmukaista käyttöä on tarkasteltu nykytilan valossa uudelleen. Käytänteitä on päivitetty ja on sovittu selkeät pelisäännöt. Tämä toimintamalli on osaltaan näkynyt lyhytaikaisten sijaisten käytön vähenemisenä ja näin ollen selkeänä säästönä. Hoitajien itsenäiseen vastaanottotoimintaan on panostettu. Käyntimäärät ovat lisääntyneet ja näin ollen työnjakoa lääkäreiden vastaanottotoiminnan kanssa on tarkennettu. Hoitajien itsenäisen vastaanottotoiminnan osalta on myös arvioitu käyntien vaativuuden taso. Prosessi on vielä kesken. Kahdesta vaativuustasosta on tavoite siirtyä kolmeen vaativuustasoon ja niiden mukaiseen palkkioon. Hoitajien osaamisen tason arviointi perustuu näyttöön. Henkilöstön koulutusta ja perehdytystä on kohdennettu toiminnan ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Laukaan avoimiin lääkärivirkoihin on valittu lääkärit. Muiden terveysasemien täyttämättömiin lääkärivirkoihin on haku menossa. Kaiken kaikkiaan lääkäriresurssitilanne on hyvä ja alkuvuoden tilanpäisestä ostolääkäritarpeesta on päästy omiin suoriin sijaisiin. Puheterapeuttien toimiin haku on myös käynnissä. Puheterapeuttipula ei toistaiseksi ole helpottanut. Prosessien kehittämisnäkökulma

LLITE_3_34 Palveluiden turvaamiseen on harkitusti panostettu ostopalveluilla ja hoitoprosesseja arvioiden toimintasuunnitelman mukaisesti. Paljon palveluita käyttäjien asiakkaiden hoito- ja kuntoutus suunnitelmiin on perehdytty yhdessä maakunnallisen kehittämisverkoston kanssa. TEREraportointijärjestelmän kautta tultaneen loppuvuoden aikana saamaan entistä tarkempaa tietoa kustannuksiltaan kalliimmista potilaista kunnittain ja näin ollen päästään pureutumaan suurkuluttajiin myös yksilötason palveluohjauksen avulla. Hoitajien itsenäiseen vastaanotto toimintaan koulutetaan/perehdyteään jatkuvasti uusia hoitajia osana kokonaisvaltaista hoidon palveluohjaus- ja suunnitteluprosessia. Mielenterveys-päihde- ja perheneuvolatyön yhteisen toiminnan tiivistäminen kuntien perusturvan ja muiden toimijoiden (ml. kolmannen sektorin) kanssa on aloitettu. Talousnäkökulma Avohoidon kustannuksissa ja suoritteissa verrattuna edelliseen vuoteen on nähtävissä hienoinen kustannusten kasvu ja suoritteiden väheneminen. Vastaavasti ostopalvelusuoritteita on enemmän. Näitä selittää 3 puheterapeutin vaje ja lisääntynyt toimintaterapian tarve. Myös useampi asia (kaikki) kerralla kuntoon periaatetta on pyritty toteuttamaan, mikä osaltaan näkyy tilastoissa käyntimäärien laskuna. Ostolääkäreihin on jouduttu hieman turvautumaan alkuvuonna. Lääkärinvirkoja ja puheterapeutin toimia on paraikaa haussa. Varahenkilöstön tarkoituksenmukainen käyttö näkyy jo alkuvuoden toteuman osalta tuottavan kustannussäästöjä. Palvelun turvaamiseen on harkitusti panostettu ostopalvelulla ja hoitoprosesseja arvioiden toimintasuunnitelman mukaan. Avohoidon toiminnan laadun/talouden mittaroinnin kehittämiseen ja tulevan SOTE:n avohoitoa koskeviin työryhmiin on osallistuttu aktiivisesti, jotta perusterveydenhuollon näkökulma tulisi asiaan kuuluvasti huomioitua. Hoito- ja toimintatapojen kehittäminen on näkynyt Seututervyskeskuksen toiminnan taloudessa merkittävimpänä säästöinä eri menoerissä seuraavasti verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon: 1. Hoitohenkilökunnan sijaismäärärahat 24,000 säästö 2. Haavanhoitotuotteet 60,000 säästö 3. Laboratoriopalvelut 30,000 säästö 4. Kuvantamispalvelut 50,000 säästö Omaan rekrytointiin panostamalla pyritään hillitsemään kasvavia ostopalvelukuluja. Puuttuvien terapiapalvelujen kohdalla tehtävä on kuitenkin haasteellinen. Yhteenveto: Seututerveyskeskuksen avohoidon osalta toimintaa jatketaan vuoden 2016 toimintasuunnitelman mukaan.

LIITE 4_34 SEUTUTERVEYSKESKUKSEN OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2016 LAITOSHOITO, PTH Ylilääkäri Päivi Jokiranta ja ylihoitaja Paula Pyhälä-Liljeström Asiakas: Sairaalan osastoilla on hyvä hoito toteutunut Hoidettuja potilaita on vuoden ensimmäisellä kolmanneksella ollut 1057 (2015; 1089). Potilasmäärä ei ole vähentynyt sairaansijamäärän vähenemisen suhteessa, koska hoitoajat ovat lyhentyneet ja käyttöasteen perusteella huomataan, että osastot ovat pystyneet hyvin hoitamaan kaikki sinne sijoitettavat potilaat. Joutsalaisia potilaita on hoidettu huhtikuusta alkaen normaalia enemmän Laukaan sairaalassa (sairaansijamäärä väheni Joutsassa 1.4.2016 alkaen), käytännössä kuitenkin yksittäisiä potilaita. Pääosin terveyskeskukset ovat pystyneet hoitamaan oman alueensa potilaat, mutta infektio- ja / tai mahatautiepidemioiden aikana eri sairaaloiden välinen ristiinhoitaminen on hyvä keino selvitä kuormituspaineista. Saumaton yhteistyö kunnan vanhuspalvelujen osalta on tiivistynyt edelleen ja ennakoiva kotiuttaminen on kaikkien toimijoiden yhteisenä kehittämisalueena. Aktiivinen kuntouttava toiminta on jatkunut potilaiden voimavarat huomioiden. Painopistealueina ovat olleet toimintakyvyn ylläpito ja kohentaminen sekä kaatumisen ehkäisy. Konneveden hengityshalvauspotilaan hoito on siirtynyt kokonaisuudessaan sairaanhoitopiirin vastuulle 1.5.2016 alkaen. Henkilöstö: Henkilöstöresurssia on mitoitettu muuttuvaan sairaansijamäärään ja osaamista on vahvistettu Kehityskeskustelut ovat toteutuneet 35% hoitohenkilökunnan osalta. Työpanos on vähentynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 27,3% ollen nyt 116,7 htv (2015 144) sairaansijojen vähenemisen myötä. Määräaikaisten työpanos on vähentynyt edelliseen vuoteen nähden 5,1% ollen koko työpanoksesta kauden aikana 17,6% (2015 22,7). Luku kertoo hyvästä henkilöstösuunnittelusta. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet, ollen 9,21 htv (2015 11,14). Henkilöstöresurssin koordinointia ja yhteiskäyttöä on vahvistettu. Toiminta: Toteutunut suunnitelman mukaisesti Sairaansijamäärät on tarkistettu kaikissa Seututerveyskeskuksen sairaaloissa pohjautuen viime vuoden toteutuneisiin käyttöasteisiin sekä hoivapaikkaa kuntien sosiaalipuolella odottavien potilaiden määriin. Laitospaikkojen vähenemä edellisestä vuodesta on ollut: Petäjäveden sairaala (20 ss.) lakkautettiin 1.3.2015 eli edellisen vuoden ensimmäisellä kolmanneksella. Vuoden 2016 alusta Keuruun

LIITE 4_34 sairaalan paikkaluku väheni kolmella eli 35:een sairaansijaan. 1.3.2016 Konneveden palvelurakennemuutoksen myötä STK:lle jäi laitoshoitoa 10 sairaansijaa, koko pitkäaikaishoidon ja 10 sairaalapaikan siirryttyä Konneveden kunnalle. Joutsan sairaansijamäärä väheni 30:stä 24:ään sairaansijaan 1.4.2016. Sairaansijojen määrän laskusta huolimatta kaikki osastoille tarjotut potilaat on pystytty hoitamaan Seututerveyskeskuksen omissa sairaaloissa erinomaisesti osastojen keskimääräisen käyttöasteen ollessa varsin maltillinen 72 %. Pitkäaikaishoitoa ei ole ollut alkuvuodesta. Jonotusta keskussairaalasta (ylimääräisiä maksullisia ns. kitkapäiviä) ei myöskään ole ollut. Hoitopäiviä on ollut yhteensä sairaaloissa 10139 (2015; 14 149). Sairaaloiden kuormitusprosentti on ollut 72% (2015; 79,2). Sairaaloittain vastaava tieto on seuraava: Laukaa 72,3% (2015; 79,9), Konnevesi 66,8% (2016; 80,2), Joutsa 80,6% (2015; 80,9) ja Keuruu 69,5% (2015; 76,5). Kuormitusprosentissa ei suuria eroja edelliseen vuoteen. Tavoitteeksi on asetettu keskimääräinen noin 75 %, jotta toisaalta mahdollistetaan potilaiden sujuva vuodeosastolle pääsy, ja samalla huolehditaan henkilöstön tarpeenmukaisesta käytöstä. Hoitojaksojen pituus oli sairaaloissa yhteensä 5,7, ollen sairaaloittain seuraava: Laukaa 4,1(2015; 4,9), Konnevesi 7,1(2016; 8), Joutsa 7,7 (2016; 14,4)ja Keuruu 5,5 (2015;7,4). Hoitojaksojen lyheneminen on seurausta pitkäaikaishoidon vähenemisestä ja toimintatapojen tehostumisesta. Laukaan ja Keuruun toimintamallien osalta ei käytännössä enää ole mahdollista hoitojakson pituutta edelleen vähentää. Talous: Toteutunut suunnitelman mukaisesti ja maltillisesti Laitoshoidon palkkamenot ovat toteutuneet budjetoidusta 31,1%, palkkakustannukset vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 13,6% ollen linjassa työpanoksen vähenemän kanssa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta talousarvio toteuma on 36,5%, lääkehoidon kustannukset ovat nousseet edellisestä vuodesta 24,9% johtuen erikoissairaanhoidossa tällä aikajaksolla aloitettujen kalliiden jatkumisesta terveyskeskussairaaloissa.

LIITE 5_34 SEUTUTERVEYSKESKUKSEN OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2016 SUU Ylihammaslääkäri Eija Peltonen, osastonhoitaja Eila Kerkelä-Rautiainen Asiakas-/kuntanäkökulma Hoitoonpääsy kiireettömässä hoidossa on pysynyt edellisvuoden tasolla: hammaslääkärit 1-4kk, suuhygienistit 1-12 viikkoa ja hammashoitajat 1-7 päivää. Keuruulla on saatu ostohammaslääkäreitä niin, että hoidot eivät ole ruuhkautuneet. Pisimmät hoitoon pääsyajat kiireettömään hoitoon ovat Laukaassa kahden hammaslääkärin alueilla ja Joutsassa yhden hammaslääkärin alueella. Molemmissa kunnissa lisätään suuhygienistien työpanosta, jonka toivotaan tuovan helpotusta kiireettömään hoitoon pääsyyn. jatkossa kuitenkin hammaslääkärihammashoitaja työpanoksen lisäresursointia tullee harkita pohjautuen hoidon saatavuuteen. Ympärivuorokautinen hammaslääkäripäivystystoiminta aloitettiin 1.1.2016 yhteistyössä Keski- Suomen sairaanhoitopiirin, JYTEn, Saarikan, Wiitaunionin ja Äänekosken terveyskeskuksen kanssa. Arkisin klo 16 21 sekä viikonloppupäivinä ja arkipyhinä klo 8-21 päivystys järjestetään Kyllön terveysasemalla. Tiedustelupuheluihin vastaa MawellCare, kuten muihinkin yhteispäivystyksen puheluihin. Yöaikainen hammaslääkäripäivystys klo 21 08 järjestetään KYS:ssa. Arkipäivisin klo 8-16 kiireellinen ensiapu hoidetaan omissa hoitoloissa. Tilastoja toiminnasta on saatu tammi-maaliskuun ajalta eli ensimmäisestä vuosineljänneksestä. Ilta-aikoina ja pyhäpäivinä yhteispäivystyksessä kävi yhteensä 423 potilasta, joista 57 (13,5 %) oli Seututerveyskeskuksen kuntien asukkaita. Hammaslääkärin puhelinkontakteja tänä aikana oli 88 kappaletta, joista 17 (19,3 %) tuli Seututerveyskeskuksen kuntien asukkailta. Yhteispäivystyksen toiminta on sujunut alkukankeuksien jälkeen hyvin. Yhteistyö MawellCaren kanssa on sujunut erittäin hyvin. Henkilöstö (päivystävä hammaslääkäri ja hammashoitaja) on Seututerveyskeskuksessa ostettu Attendo Oyltä, kuten ovat tehneet myös Wiitaunioni, Saarikka ja Äänekoski. Attendo on saanut järjestettyä henkilöstön kaikille päiville. Jyväskylä on käyttänyt omaa henkilöstöään, mutta koko palvelu on tarkoitus kilpailuttaa yhdessä vielä vuoden 2016 aikana. Prosessinäkökulma Käyntien jakautumiseen eri ammattiryhmien välillä asetettiin tavoite: hammaslääkäri 65 %, suuhygienisti 20 % ja hammashoitaja 15 %. Toteuma ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen oli seuraava: hml 66 %, shg 21 % ja hh 13 % eli vielä tulee saada työnjakoa kehitettyä niin, että hammashoitajille saadaan käyntejä siirrettyä sekä suuhygienisteltä että hammaslääkäreiltä. Yhteensä käyntien määrä nousi edellisvuodesta 2,6 %. Kuntien välisiin eroihin käynneissä/asukas asetettiin tavoitteeksi 30 %. Huhtikuun lopussa käynnit/asukas olivat vielä tavoitteen mukaiset ja ne olivat kunnittain:

LIITE 5_34 Kotikunta Käynnit yhteensä 2016/4 väkiluku käyntiä/asukas Joutsa 1 706 4786 0,4 Keuruu 4 795 10187 0,5 Konnevesi 1 404 2833 0,5 Laukaa 7 321 18712 0,4 Luhanka 277 762 0,4 Multia 695 1762 0,4 Petäjävesi 1 812 4085 0,4 Toivakka 1 128 2476 0,5 Luhangassa oli käyntien vähenemistä edelliseen vuoteen verrattuna. Hammaslääkärin vastaanotto on siirtynyt joka toinen torstai Joutsaan. Hammashoitajalla on ollut paljon ylitunteja, joita hän on ottanut pois ja siksi hoitajakäynnit ovat vähentyneet. Toivakassa ovat viime vuodesta käynnit vähentyneet. Päivässä ei yhtä monta potilaskäyntiä, mutta on pyritty noudattamaan kerralla enemmän kuntoon periaatetta. Lisäksi jos ns. särkyajoille ei ole tullutkaan potilasta, on edellisen potilaan käyntiä jatkettu tarpeen mukaan. Muutamien yksittäisten henkilöstön poissaolopäivien vaikutus käyntimääriin on lisäksi pienessä yksikössä suuri. Hoitajan ja suuhygienistin käynnit olivat nousseet. Laukaassa hammaslääkäreiden käynnit ovat lisääntyneet edellisvuodesta. Tämä johtuu vuoden 2015 sairauslomista ja näin ollen viime vuoden poikkeuksellisesta resurssivähyydestä, jota ei saatu paikattua. Suuhygienistien käynnit ovat myös Laukaan pisteessä lisääntyneet ja Lievestuoreella laskeneet jonkin verran. Lievestuoreella käyntimäärät ovat pysyneet kuitenkin edellisvuoden tasolla, sillä siellä on lisääntynyt hammashoitajan työpanos: uusi työntekijä tekee siellä nyt 60 % työpanoksestaan. Ennaltaehkäisevään työhön on panostettu erityisin projektein alueella. Konneveden osalta hammaslääkärikäynneissä on lievää nousua 2,2 %. Tyhjiä päivystysaikoja ja peruttuja aikoja on yritetty täyttää vielä entistä tehokkaammin. Suuhygienistin käyntien määrän nousu verrattuna edellisvuoteen johtuu pääasiassa kahdesta seikasta: vuoden 2015 alussa oli työntekijällä ylimääräistä lomaa, joka vähensi viime vuoden käyntejä ja nyt vastuuhenkilön tehtävät on myös poistettu vapauttaen näin koko työajan kliiniseen työhön. Haapamäellä on ollut käyntejä edellisvuotta neljännes vähemmän, sillä siellä on ollut hammaslääkärivajausta ja suuhygienistin työpanos pienempi kuin edellisenä vuonna. Haapamäen henkilöstö on työskennellyt osin Keuruulla ja se näkyy Keuruun käyntien lisääntymisenä: suuhygienistien ja hammashoitajien käynnit ovat kasvaneet edellisvuodesta lähes kolmanneksen. Multialla hammaslääkärin käynneissä ei ole suurta muutosta. Suuhygienisti siirtyi osa-aikaiseksi syksyllä 2015, jonka seurauksena myös käynnit tietysti laskivat. Hammashoitajien käynnit ovat pysyneet edellisvuoden tasolla. Suun terveydenhuollon erikoishoidoissa vähennystä viimevuotiseen oli 57 käyntiä. Erikoishoidoissa on ollut tänä vuonna enemmän leikkauksia ja vaativia hampaanpoistoja ja näihin

LIITE 5_34 varataan aina puoli tuntia pitempi aika. Erikoishammaslääkärillä on ollut vähemmän työpäiviä, kuin viime vuonna. Henkilöstönäkökulma Vuoden 2016 alussa suun terveydenhuollossa oli avoinna yksi (uusi) suuhygienistin toimi Laukaan hammashoitolassa ja kaksi hammaslääkärin virkaa Keuruun ja Haapamäen hammashoitoloissa. Keuruulle on saatu ostettua hammaslääkärityövoimaa hyvin ja kaiken kaikkiaan hoitoon pääsyssä ei ole ollut vuoden 2016 puolella suuria ongelmia. Keuruun hammashoitolan virka saatiin täytettyä 4.4.2016 ja Laukaan hammashoitolan suuhygienistin toimi 2.5.2016 alkaen. Haapamäen viran täyttöprosessia jatketaan. Hoitohenkilöstöllä on paljon osa-aikaisuuksia: suuhygienisteistä lähes puolet tekee 30 h/vk ja hammashoitajista lähes viidennes. Osa-aikaisuuksien täyttäminen on haasteellista työvoimapulan vuoksi. Tavoitteena on, että kaikissa toimissa ja viroissa on työntekijä. Talousnäkökulma Kuntalaskutuksessa / hoitopalvelujen myynnissä suun terveydenhuollossa ollaan huhtikuun jälkeen 36,9 % :ssa talousarvioon verrattuna. Tilanne on hyvä, sillä kesän supistetun toiminnan aikana tuotanto ei ole normaaliajan tasolla ja siihen laskuun on varauduttava. Joutsassa ja Multialla suuhygienistin työpanoksen väheneminen näkyy kuntalaskutettavissa käynneissä, samoin Luhangan hammaslääkärin työpanoksen väheneminen. Kustannuksille kunnittain ( /asukas) on asetettu tavoite max. 125 / vuosi. Huhtikuun lopussa kertyneet /asukas olivat: Kuntalaskutus /väestö Koko Suun th 39 J172 Joutsa 39 J249 Keuruu 43 J275 Konnevesi 57 J410 Laukaa 36 J435 Luhanka 36 J495 Multia 40 J592 Petäjävesi 30 J850 Toivakka 48 Huhtikuun lopulla tasaisella kasvulla tavoitteessa tulisi olla tasolla 41,7 / asukas. Nyt koko suun terveydenhuollossa ollaan 39 eurossa. Korkeimmat menot ovat olleet Konnevedellä (57 /as), Toivakassa (48 /as) ja Keuruulla (43 /as) ja niissä tavoitteen saavuttaminen on haasteellista. Muissa kunnissa tavoitteen saavuttaminen näyttäisi mahdolliselta. Loppuvuodesta tehtävä kuntalaskutushintojen tarkistaminen oikaisee menoja sen osalta, mikä on aiheutunut kuntalaskutushintojen arvion ja käyntimäärien ennusteen virheestä. Suun terveydenhuollon päivystyksen kustannukset on jaettu terveyskeskusten kesken jakamalla päivystyspäivät väkiluvun mukaan. Koska Seututerveyskeskukselle jaetut päivät eivät jakaudu tasaisesti vuoden kaikille kuukausille, voidaan kustannusten vertailua edelliseen vuoteen tehdä vasta tämän vuoden lopussa. Maaliskuun loppuun mennessä kulut olivat edellis- ja tänä vuonna seuraavat: v. 2015 31.198,96 ja v. 2016 5.355,51. Investoinneissa luovuttiin Keuruun ja Haapamäen hankinnoista, sillä siellä varaudutaan Haapamäen toimipaikan mahdollisiin muutoksiin. Keväällä on valmisteltu hankinnat niin, että kesällä 2016 saadaan toteutettua Joutsan, Konneveden ja Tellervonkadun kalustehankinnat.

Seututerveyskeskuksen toiminta ja talous Yhteenvetoja 1-4 2016

Toteumaa ja ennuste TALOUS Anja Suoninen / Päivi Ylä-Kolu

Tuloslaskelma Kirjanpidon kuukausittain toimittama raportti TA 2016 1.1.-30.4.2016 Ta tot % LIIKEVAIHTO 36 152 484 12 596 729 34,8 % Perusterveydenhuollon hoitopalvelut 31 779 675 11 101 862 34,9 % Muiden palvelujen myynti 1 042 776 108 702 10,4 % Potilasmaksut 3 330 033 1 386 164 41,6 % Tuet ja avustukset 220 000 36 626 16,6 % Liiketoiminnan muut tuotot 24 Materiaalit ja palvelut 10 711 081 3 776 875 35,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 283 366 767 035 33,6 % Asiakaspalveluiden ostot 533 000 239 454 44,9 % Palvelujen ostot 7 894 715 2 770 387 35,1 % Henkilöstökulut 22 581 862 6 924 271 30,7 % Palkat ja palkkiot 18 157 004 5 579 552 30,7 % Henkilösivukulut 4 424 858 1 344 720 30,4 % Poistot ja arvonalentumiset 388 826 126 302 32,5 % Avustukset 25 743 Vuokrakulut 2 462 715 755 011 30,7 % Liiketoiminnan muut kulut 200 000-2 588-1,3 % Liikeylijäämä 28 000 1 027 764 3670,6 % Tilikauden Ylijäämä 0 1 018 885 Anja Suoninen / Päivi Ylä-Kolu

Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto PALVELUJEN KÄYTTÖ KUNNITTAIN Anja Suoninen / Päivi Ylä-Kolu

Erikoissairaanhoidon palvelujen käytön laskutus Erikoissairaanhoito yhteensä Hoitopalvelut tammi-huhtikuu TP 2015 Talousarvio Toteuma Toteuma Ta-tot Muutos vuodesta 1000 euroa 2016 01-04 201501-04 2016 % 2015 Seututerveyskeskus 51 452 49 998 15 135 16 079 32 % 944 6,2 % Joutsa 5 912 5 953 1 743 1 696 28 % -47-2,7 % Keuruu 12 319 11 454 3 617 3 566 31 % -51-1,4 % Konnevesi 2 645 3 096 896 972 31 % 76 8,5 % Laukaa 20 335 19 831 6 026 6 622 33 % 596 9,9 % Luhanka 870 1 002 214 271 27 % 57 26,6 % Multia 1 964 1 977 514 465 24 % -49-9,6 % Petäjävesi 4 438 4 329 1 295 1 543 36 % 249 19,2 % Toivakka 2 969 2 355 831 944 40 % 113 13,6 % Erikoissairaanhoidon oma toiminta ja ostopalvelut, perusterveydenhuollon päivystys, ensihoito ja sosiaalitoimen palvelut (palveluasuminen ja kehitysvammahuolto). Kalliiden hoitojen tasaus sisältyy tilinpäätöstietoihin ja erityisvelvoitteet tilinpäätös- ja talousarviotietoihin. Anja Suoninen / Päivi Ylä-Kolu

Erikoissairaanhoidon palvelujen käytön laskutus Operatiivinen toimialue Erikoissairaanhoidon oma toiminta ja ostopalvelut yhteensä TP 2015 Talousarvio Toteuma Toteuma Muutos vuodesta 1000 euroa 2016 01-04 2015 01-04 2016 2015 Keski-Suomen seututerveyskeskus 17 482 17 157 5 883 6 250 368 6,2 % Joutsa 2 006 2 147 698 702 4 0,6 % Keuruu 4 314 4 403 1 553 1 426-126 -8,1 % Konnevesi 976 1 011 358 437 79 22,1 % Laukaa 6 519 6 253 2 203 2 313 110 5,0 % Luhanka 286 454 116 118 3 2,4 % Multia 743 714 233 245 12 5,2 % Petäjävesi 1 466 1 322 402 597 195 48,4 % Toivakka 1 171 852 321 412 91 28,3 % Anja Suoninen / Päivi Ylä-Kolu

Erikoissairaanhoidon palvelujen käytön laskutus Konservatiivinen toimialue Erikoissairaanhoidon oma toiminta ja ostopalvelut yhteensä TP 2015 Talousarvio Toteuma Toteuma Muutos vuodesta 1000 euroa 2016 01-04 2015 01-04 2016 2015 Keski-Suomen seututerveyskeskus 20 546 19 988 5 957 6 224 267 4,5 % Joutsa 2 199 2 349 691 527-164 -23,8 % Keuruu 5 565 4 677 1 465 1 616 151 10,3 % Konnevesi 909 1 280 374 388 14 3,7 % Laukaa 7 831 7 799 2 257 2 539 283 12,5 % Luhanka 386 393 72 104 32 44,0 % Multia 741 733 180 134-45 -25,3 % Petäjävesi 1 639 1 746 568 579 11 1,9 % Toivakka 1 276 1 012 349 335-14 -4,0 % Vuonna 2015 sisätautien ja syöpätautien hintoja korotettiin kesällä takautuvasti (drgtuotteiden hinnoitteluun vaikuttavan teknisen syyn vuoksi). Laskutuksen muutoksessa on siis osaltaan myös teknistä selitystä. Anja Suoninen / Päivi Ylä-Kolu

Erikoissairaanhoidon palvelujen käytön laskutus Psykiatrian toimialue Erikoissairaanhoidon oma toiminta ja ostopalvelut yhteensä TP 2015 Talousarvio Toteuma Toteuma Muutos vuodesta 1000 euroa 2016 01-04 2015 01-04 2016 2015 Keski-Suomen seututerveyskeskus 5 903 5 944 1 848 1 985 136 7,4 % Joutsa 723 573 194 230 36 18,4 % Keuruu 752 757 277 209-68 -24,6 % Konnevesi 270 410 100 75-25 -25,1 % Laukaa 3 291 3 297 1 025 1 133 108 10,6 % Luhanka 7 6 2 3 1 34,3 % Multia 162 202 46 38-9 -18,6 % Petäjävesi 621 610 178 209 31 17,3 % Toivakka 77 89 26 89 63 236,9 % Anja Suoninen / Päivi Ylä-Kolu

Erikoissairaanhoidon palvelujen käytön laskutus Päivystyksen toimialue Erikoissairaanhoidon oma toiminta ja ostopalvelut yhteensä TP 2015 Talousarvio Toteuma Toteuma Muutos vuodesta 1000 euroa 2016 01-04 2015 01-04 2016 2015 Keski-Suomen seututerveyskeskus 3 833 3 858 1 237 1 390 153 12,4 % Joutsa 467 476 122 196 74 60,4 % Keuruu 893 913 293 283-11 -3,6 % Konnevesi 170 203 57 60 3 6,1 % Laukaa 1 399 1 394 474 558 83 17,6 % Luhanka 98 92 20 39 20 98,8 % Multia 180 214 48 41-7 -13,6 % Petäjävesi 362 354 118 129 11 9,2 % Toivakka 265 212 104 84-21 -19,7 % Anja Suoninen / Päivi Ylä-Kolu

Sairaanhoitopiirin palvelujen käytön laskutus Päivystyksen toimialue Perusterveydenhuollon päivystys TP 2015 Talousarvio Toteuma Toteuma Muutos vuodesta 1000 euroa 2016 01-04 2015 01-04 2016 2015 Keski-Suomen seututerveyskeskus 619 639 210 230 20 9,8 % Joutsa 107 109 38 42 4 10,5 % Keuruu 86 95 29 31 2 7,8 % Konnevesi 23 28 7 12 5 69,0 % Laukaa 212 201 66 78 12 17,9 % Luhanka 13 15 4 6 2 51,6 % Multia 20 21 7 7-1 -12,2 % Petäjävesi 86 94 28 30 2 6,0 % Toivakka 73 74 30 24-5 -18,3 % Anja Suoninen / Päivi Ylä-Kolu

Seututerveyskeskuksen palvelujen laskutus Toteuma Toteuma Toteuma Muutos vuodesta 1000 euroa 12 kk 01-04 2015 01-04 2016 2015 Asiakkaat yhteensä 34 231 10 962 11 101 139 1,3 % Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat 33 532 10 824 10 867 43 0,4 % Keski-Suomen seututerveyskeskus 33 277 10 709 10 809 100 0,9 % Joutsa 4 313 1 465 1 415-51 -3,5 % Keuruu 8 824 2 659 2 752 93 3,5 % Konnevesi 3 717 1 113 1 090-22 -2,0 % Laukaa 10 675 3 423 3 510 87 2,5 % Luhanka 668 235 266 30 12,9 % Multia 1 359 378 427 49 12,9 % Petäjävesi 2 310 989 834-155 -15,7 % Toivakka 1 412 446 516 69 15,6 % Muut asiakkaat 699 138 234 96 70,0 % Anja Suoninen / Päivi Ylä-Kolu

TOIMINTA JA HENKILÖSTÖ Anja Suoninen / Päivi Ylä-Kolu

Hoitopalvelujen määrän muutos vuoteen 2015 verrattuna Anja Suoninen / Päivi Ylä-Kolu

Hoitopalvelujen määrän muutos vuoteen 2015 verrattuna Vastaanottotoiminnan laskutettavien tuotteiden määrän muutos viime vuoteen verrattuna Anja Suoninen / Päivi Ylä-Kolu

Avohoitokäynnit kuukausittain Koko vuosi Tammi-Huhtikuu 2015 Viim. 12 kk 2015 2016 Muutos ed. vuodesta 235 606 234 224 81 885 80 503-1 382-1,7 % Anja Suoninen / Päivi Ylä-Kolu

Avoterveydenhuoltokäynnit 2016 Anja Suoninen / Päivi Ylä-Kolu

Avoterveydenhuolto 2016 Anja Suoninen / Päivi Ylä-Kolu

Suun terveydenhuollon käynnit 2016 Anja Suoninen / Päivi Ylä-Kolu

Suun terveydenhuolto 2016 Anja Suoninen / Päivi Ylä-Kolu

Hoitopäivät kuukausittain: yhteensä kaikissa STK sairaaloissa Koko vuosi Tammi-Huhtikuu 2015 Viim. 12 kk 2015 2016 Muutos ed. vuodesta 39 508 38 331 14 122 8 083-6 039-42,8 % Anja Suoninen / Päivi Ylä-Kolu

Laitoshoito yhteensä 2016 Anja Suoninen / Päivi Ylä-Kolu HUOM! Avohoitokäynnit on virhetieto ei käyntejä, vaan osastolääkärin puhelinkontakteja yms.

Laukaan sairaala 2016 Anja Suoninen / Päivi Ylä-Kolu HUOM! Avohoitokäynnit on virhetieto ei käyntejä, vaan osastolääkärin puhelinkontakteja yms.

Konneveden sairaala 2016 HUOM! Avohoitokäynnit on virhetieto ei käyntejä, vaan osastolääkärin puhelinkontakteja yms. Anja Suoninen / Päivi Ylä-Kolu

Joutsan sairaala 2016 Anja Suoninen / Päivi Ylä-Kolu

Keuruun sairaala 2016 Anja Suoninen / Päivi Ylä-Kolu HUOM! Avohoitokäynnit on virhetieto ei käyntejä, vaan osastolääkärin puhelinkontakteja yms.

Laitoshoito 2016 Anja Suoninen / Päivi Ylä-Kolu

Vuokratyövoiman käyttö Toteuma 2015 Toteuma viim. 12 kk Toteuma 2015-04 Toteuma 2016-04 Muutos edellisestä vuodesta Liikelaitos Seututerveyskeskus Vuokratyövoima yhteensä 841 953 630 086 392 897 181 030-211 867-53,9 % Vuokratyövoima, hoitajat 62 930 55 040 16 673 8 783-7 890-47,3 % Vuokratyövoima, lääkärit 779 023 564 497 376 224 161 698-214 526-57,0 % Avoterveydenhuolto Laitoshoito Suun terveydenhuolto 556 430 373 349 273 423 90 342-183 081-67,0 % 160 732 117 500 54 764 11 531-43 232-78,9 % 124 790 139 237 64 710 79 157 14 446 22,3 % Anja Suoninen / Päivi Ylä-Kolu

HOITOPALVELUJEN TULOT Anja Suoninen / Päivi Ylä-Kolu

Hoitopalvelujen tulot; talousarvion toteutuminen Sopijakuntien osuus hoitopalvelujen tuloista 97,3 % Anja Suoninen / Päivi Ylä-Kolu

Hoitopalvelujen tulot; talousarvion toteutuminen Osuus hoitopalvelujen tuloista 27,7 % Anja Suoninen / Päivi Ylä-Kolu

Hoitopalvelujen tulot; talousarvion toteutuminen Osuus hoitopalvelujen tuloista 16,3 % Anja Suoninen / Päivi Ylä-Kolu

Henkilöstöresurssin koordinointi, käyttö ja seuranta Johtokunta 30.5.2016 23.5.2016 ppl

Seurantatauluko Henkilöstösuunnittelutyökalu HR-arkissa Toimistosihteereiden, ylihoitajien ja ylilääkäreiden työkalu Henkilöstömäärän ja nimikkeiden suunnittelu US:aan koko konsernin tiedot: poistumat, nimikemuutokset ja siirtyminen yksiköstä toiseen STK:n oma kirjanpito STK:N arkissa Toimistosihteereiden, ylihoitajien ja ylilääkäreiden työkalu Vuositason tiedot muutoksista: rekrytoinneista ja toiminnallisista syistä täyttämättä jätetyistä tekee käsittelyprosessin näkyväksi 23.5.2016 ppl

Toiminnallisia uudistuksia ko. prosessiin liittyen: Laitoshuoltajat saatettu yhden esimiehen alle / TA toimintatapojen yhdenmukaistaminen ja uudistaminen sekä osaamisen turvaaminen kaikissa toiminnoissa Kesäsijaisrekrytoinnin koordinointi, yhteistyö Rekryn kanssa ja vuosilomasuunnittelun yhteiset pelisäännöt toimintojen turvaaminen, henkilökunnan tasapuolinen kohtelu 23.5.2016 ppl

Toiminnallisia uudistuksia ko. prosessiin liittyen: Varahenkilöstön kehittäminen / äkkilähtijät (kaksi aluetta) Potilasturvallisuuden varmistaminen riittävän ja osaavan resurssin osalta, kustannukset * osastonsihteeri äkkilähtijä % * laitoshuoltaja, fysioterapeutti.. - Varaus- ja seurantajärjestelmänä virtuaali-titania / Satu Välinehuollon kehittäminen / Timo ja Eila Henkilöstön käytön mittarit ja niiden tulokset löytyvät OBI:sta (työpanos, sijaisten käyttö, poissaolot jne.) - Haasteena se, että ovat osin vastuualuetasolla Tulosmittareiden kehittäminen työn alla /JK et. kumpp. 23.5.2016 ppl