OVK II hyvinvointilautakunta Hallintopäällikkö Sannamari Nousiainen Hyvinvointilautakunta 26.9.2017 1
Hyvinvointitoimialan toimintakatekehitys TP2015-ENN2017 112000 000 111000 000 110000 000 109000 000 108000 000 107000 000 109 238 548 107 684 268-1,4 % 111 482 414 +3,5 %/ TP16 +2,1 %/TP15 110 940 935-0,5%/ KS17 +3,0 %/ TP16 +1,6%/ TP15 106000 000 105000 000 104000 000 103000 000 2 TP2015 TP2016 KS2017 ENN2017 2
Ennuste 2017 tiliryhmittäin: koko toimiala ja oma toiminta 3
Määrärahamuutosesitys: Hallinto- ja talouspalvelut 14 000 Perhepalveluttulosyksikkö Terveyspalvelut / avoterveydenhuolto 50 000 Esh/palsu 594 000 530 000 Perhe- ja sosiaalipalvelut 350 000 Sosiaalipalvelut -tulosyksikkö 180 000 4
ENNUSTE: HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT sekä LIIKUNTAPALVELUT 5
Tulosyksikkökohtainen ennuste (kate): - perhe- ja sosiaalipalveluiden yhteiset: menee budjettiinsa (328 820 ) - perhepalvelut: ylitysennuste noin 350 000 euroa (+3,5 %/KS2017: 10 224 756 ) - sosiaalipalvelut: ylitysennuste noin 180 000 euroa (+1,0 %/KS2017: 22 183 872 ) 6
Perhe- ja sosiaalipalvelut-tulosalue: perustelut ylityksille/alituksille: Toimintatuottojen 1,66 milj. euron ylitystä selittää pääosin sosiaalipalvelut-tulosyksikköön kohdentuvat ELYkorvaukset maahanmuuttopalveluista (Vantalan perheryhmäkoti). Tuottokasvu näkyy myös toimintakulu-puolella. Nettoeurovaikutus 0 euroa. Toimintakulujen 2,2 milj. euron ylitystä selittää pääosin: - palvelujen ostot-tiliryhmän 2,45 milj. euron (10,3 %) ylitysennuste: vanhusten asumispalvelun ostojen ylitysennuste 1,3 milj. euroa (KS2017: 5,0 milj. ), jota selittää asumispalvelupaikkojen oston tarpeen lisääntyminen. maahanmuuttopalveluiden/vantalan perheryhmäkotipaikkojen ostojen ylitysennuste 1,0 milj. euroa (KS2017: 1 083 000 ). Kulukasvu näkyy myös toimintatuotoissa. lastenhuollon laitoshoidon ostojen ylitysennuste noin 950 000 euroa (KS2017: 2,7 milj. ), joka johtuu lasten kodin ulkopuolisten sijoitusten painottumisesta nuorisoikäisiin sekä ympärivuorokautisen perhekuntoutuksen tarpeen kasvusta (422 075 euroa). Lisäksi seuraavien palvelujen ostojen ennustetaan alittavan budjettinsa: Eteva: -260 000 euroa (KS2017: 3,2 milj. euroa) ammatilliset perhekodit: -243 000 euroa (KS2017: 1,1 milj. euroa) perhehoito: -166 000 euroa (KS2017: 970 000 ) sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut (muut asumispalvelut): - 54 000 euroa (KS2017:790 000 ) kehitysvammaisten ostopalvelut: -46 000 euroa (KS2017: 1,2 milj. euroa) - avustukset-tiliryhmän 165 000 euron ylitysennuste, jota selittää täydentävän toimeentulotuen 104 000 euron alitus (KS2017: 500 000 ) ehkäisevän toimeentulotuen 78 000 euron alitus (KS2017: 135 000 ) perustoimeentulotuen 17 000 euron ylitys (KS2017: 200 000 ). 7
Tulosyksikkökohtainen ennuste (kate): - terveyspalveluiden yhteiset: menee budjettiinsa (KS2017: 580 875 ) - vanhustyö- ja laitoshoito: alitus noin 250 000 euroa (-2,6 %/KS2017:9 427 371 ) - avoterveydenhuolto: ylitys noin 300 000 euroa (2,1 %/KS2017: 14 242 649 ) - suun terveydenhuolto: menee budjettiinsa (KS2017: 2 842 974 ) - lääkäritoiminnot: menee budjettiinsa (ylitys noin 4 000 euroa/0,1 %/KS2017: 3 672 108 ) - erikoissairaanhoito: alitus 1,13 milj. euroa (-2,5 %/KS2017: 45 863 802 ) * ks. erikoissairaanhoito-tulosyksikön teksti. 8
Terveyspalvelut-tulosalue: perustelut ylityksille/alituksille: Toimintatuottojen ennustetaan menevan budjettiinsa ja Toimintakulujen ennustetaan alittuvan noin 1,1 milj. euroa (-1,3 %): - henkilöstökulut alittuvat noin 670 000 eurolla (-2,8 %) lääkäreiden vakansseja ei ole pystytty täyttämään virkalääkäreillä, josta syntyy noin 217 000 euron (-7,4 %) alitus. Ko. säästö lisää palvelujen ostoja. vanhus- ja laitoshoidon henkilöstökulusäästö noin 250 000 euroa (-2,7 %) johtuu pitkäaikaislaitospaikkojen vähenemiseen liittyvään toimintamuutokseen. ESH:n Kuel-maksujen alitus noin 200 000 euroa (-22,3 %). - Palvelujen ostot alittuvat noin 640 000 eurolla (-1,2 %): ESH:n palvelusuunnitelman mukaisten ostojen alitus noin 900 000 euroa (-2,2 %/palsu). lääkäripalvelujen ostojen ylitys noin 200 000 euroa (26,1%) avoterveydenhuollon palvelujen ostojen (mm. fysioterapian kalustohuollot) ylitys noin 65 000 euroa (1,4 %) - Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän noin 200 000 euron ylitys (8,4 %): lääkkeet, lääkinnällisen kuntoutuksen ja kotiin vietävien apuvälineiden määrä lisääntyy ( laitospaikkoja puretaan). I tyypin diabeetikoille on otettu käyttöön Libre suora sensorointi, mikä helpottaa lasten ja nuorten sokerin monitorointia ja parantaa hoitotuloksia. 9
ESH:n toimintakatekehitys TP2015-ENN2017/Kustannuspaikka. - Palsun ylijäämäpalautukset kohdennettu oikeille vuosille 2015 (1,489 milj. ) ja 2016 (1,590 milj. ) 50 000 000 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 Toimintakate TP2015 TP2016 KS2017 ENN2017 ensihoito 1273 842 1309 412 1315 000 1315 000 eläke 964 043 889 200 896 560 696 758 muu esh 230 551 233 141 245 000 245 000 Kiljavan kuntoutus 1338 594 1331 422 1402 000 1382 000 palsu 39983 204 37403 168 42005 242 41094 242 10
VUODEN 2017 ENNUSTE TOIMINNAN NÄKÖKULMASTA Tulosalueiden näkemykset 11
Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhepalvelut: Lastensuojeluilmoitukset ja yhteydenotot sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi ovat lisääntyneet vuoden 2017 aikana: 31.8.2017 mennessä tullut 757 lastensuojeluilmoitusta koskien 449 lasta ja yhteydenottoa on tullut 51 lapsesta. vuonna 2016 tehtiin 833 lastensuojeluilmoitusta koskien 420 lasta ja yhteydenottoja 95 lapsesta. palvelutarpeen arvioinnin/lastensuojelutarpeen selvityksen kautta vain osa lapsista siirtyy lastensuojelun avohuollon asiakkuuteen (n. 100 lasta/vuosi) ja osalle katsotaan sosiaalihuollon palvelut tai peruspalvelut riittäviksi tai todetaan, ettei ole lainkaan palvelun tarvetta. Kiireellisten sijoitusten määrä kasvanut vuonna 2017: 26 kiireellistä sijoitusta 31.8.2017 mennessä 11 kiireellistä sijoitusta vuonna 2016 12
...Perhepalvelut... Lasten kodin ulkopuolisissa sijoituksissa laitoshoito painottuu(31.8.2017 mennessä): ammatillisissa perhekodeissa 18 lasta laitoshoidossa 46 lasta pitempiaikaisessa perhehoidossa 22 lasta, lyhytaikaisessa perhehoidossa 9 lasta perhekuntoutuksessa ollut 8 lasta vanhempineen sijoitettuna n. 100 lasta/vuosi (0,7 % 0-17-vuotiaiden ikäryhmästä) 13
...Perhepalvelut... Laitoshoidon kustannukset vuonna: o o o o o ylitys 949 000, ennuste koko vuodelle n. 3,5 milj. ympärivuorokautisen perhekuntoutuksen ennuste 530 000 hoitovuorokaudet ja kustannukset kuitenkin vuoden 2016 tasolla laitoshoitovuorokauden hinta n. 300-450 laitoshoidossa sijoitettuina olleiden lasten lukumäärä kasvanut (31.8.2016 laitoshoidossa 40 lasta ja 31.8.2017 laitoshoidossa 51 lasta) suurin osa sijoitettavista on huonosti voivia nuorisoikäisiä; päihteiden käyttöä ja psyykkisiä oireita nuoria joudutaan myös siirtämään sijoituspaikasta toiseen nopeastikin, usein tukevampaan ja kalliimpaan paikkaan. Nuorella saattaa olla 3-5 eri sijoituspaikkaa sijoituksen aikana. rahaa säästyy ammatillisista perhekodeista (243 368 ) ja perhehoidosta (165 643 ) koska laitoshoito painottuu sijoitusmuotona 14
Perhe- ja sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden toiminnoissa tapahtuneet muutokset: Vanhuspalveluissa on lisätty tehostetun asumispalvelun ostoa 2017. Laki Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980 18: Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta. Vuoden 2016 lopussa oli vanhusasiakkaita asumispalveluissa 108. Elokuun 2017 lopussa asiakkaita oli 134. 20 asiakasta odottaa uuteen Attendon Venlaan Klaukkalaan 12 asiakasta arvioidaan vielä tulevan asiakkaaksi tänä vuonna Asiakasmäärät vuosina 2014-ENN2017 tehostetussa asumispalveluissa: 2014: 66 eri asiakasta 2015: 78 eri asiakasta (+18,2 % vuodesta 2014) 2016: 119 eri asiakasta (+52,6 %/ 2015) ENN2017: 166 eri asiakasta (+39,5 %/2016) Keskivuorokausihinta oli 138,96 euroa ( 4169/kk) 2016 15
... Sosiaalipalvelut Maahanmuuttopalvelut: Vantalan perheryhmäkotiin otettiin väliaikaisille paikoille vuoden alussa 14 alaikäisenä saapunutta turvapaikanhakijaa Tästä johtuen kustannukset ovat nousset miljoonalla. ELY-keskus korvaa kulut ja siten kunnalle ei tule Vantalan toiminnasta kuluja. Aikuissosiaalityö: Aikuissosiaalityöntekijän virka on ollut täyttämättä usean kuukauden ajan, joka näkyy myös ennaltaehkäisevän toimeentulotuen myöntämisen vähentymisenä (3,4%). Täydentävään toimeentulotukeen varattiin 50 000 euroa enemmän tänä vuonna kuin vuonna 2016 (450 000 e) liittyen perustoimeentulotuen siirtymiseen Kelaan. 16
Terveyspalvelut Vanhus- ja laitoshoito Laitospaikkojen purku Lakisääteistä Asumispalveluiden ostojen määrää lisätty Kuntouttavaa tilapäishoitoa kehitetty, Ilona Lahti Kotiin vietävät palvelut, Minna Alanko Ikäihmisten palveluohjausyksikkö kotiutustiimi Akuutti vuodeosasto Kotisairaala Paikkojen vähentäminen, jatkossa 42 akuutti paikkaa 17
Terveyspalvelut Avoterveydenhuolto Lean projekti alkamassa Fysioterapeutin suoravastaanotto Lääkinnällinen kuntoutus, kotiin vietävät palvelut Libre Valinnanvapauskokeilu Lääkäritoiminnot Vuodelle 2017 kaksi uutta virkaa ( Rajamäki, Kla ). Jatkuva rekrytointi, ostopalveluit 18
Terveyspalvelut Suun th Johtava hammaslääkäri Kirkonkylän hammashoitola Toiminnot keskittyneet Rajamäen ja Klaukkalana hoitoloihin. Kaksi vuorotyö Erikoissairaanhoito Palautukset Lähetteet Kuel- maksut Kiljava 19
Liikuntapalvelut vakinaisten kuukausi- sekä tunti- ja urakka alittuvat sivukuluineen noin 10 000 euroa monitoimitalon voimailusalin kalustamiseen varattu 60 000 euroa investointeihin jos voimailusalia ei voida avata monitoimitaloon, tulee sille hakea uusi sijoituspaikka ja tällöin on investointimääräraha uudelleen budjetoitava vuodelle 2018 20
Kiitos 21